Haushaltsplan 2013 (6891.02KB) - Radolfzell

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Stadt Radolfzell
Haushaltsplan
2013
THH3
Schulen, Kinder, Soziales, Sport
211003 Bereitst.u.Betrieb v.Grund-,Haupt-u.Werk
lfd.
Nr.
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste
Investitionszuwendungen und -beiträge
Ansatz
2013
EUR
Ansatz
2012
EUR
Ergebnis
2011
EUR
1 2 3
396.100 0 0
4 + Öffentlich-rechtliche Entgelte 100 0 0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 45.600 0 0
10 = Anteilige ordentliche Erträge 441.800 0 0
11 - Personalaufwendungen 323.400- 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 160.700- 0 0
14 - Planmäßige Abschreibungen 24.300- 0 0
16 - Transferaufwendungen 3.200- 0 0
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 66.792- 0 0
18 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 578.392- 0 0
19 = Anteiliges ordentliches Ergebnis 136.592- 0 0
21 = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss 136.592- 0 0
24 = Erträge aus internen Leistungen 0 0 0
25 - Aufwand für Leistungsbeziehungen 146.900- 0 0
26 - Aufwand für interne Leistungsverrechnungen 1.283.512- 0 0
27 = Aufwendungen für interne Leistungen 1.430.412- 0 0
28 - kalkulatorische Kosten 845- 0 0
29 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 1.431.257- 0 0
30 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss 1.567.849- 0 0
Ressourcenbedarf/- überschuss der einzelnen Produkte:
Grund- und Hauptschule Teggingerschule 467.892 -
Grund- und Hauptschule Ratoldusschule 641.650 -
Grund- und Hauptschule Böhringen 458.307 -
Erläuterungen:
2 Sachkostenbeiträge
Teggingerschule 257.400 +
Ratoldusschule 61.500 +
Grund- und Hauptschule Böhringen 77.200 +
Nachrichtlich Schulbudgets:
Teggingerschule
Ratoldusschule
Grund- und Hauptschule Böhringen
100.500 - (davon 40.000 € Investitionsmaßnahmen)
43.400 - (davon 3.000 € Investitionsmaßnahmen)
44.500 - (davon 4.000 € Investitionsmaßnahmen)