Haushaltsplan 2013 (6891.02KB) - Radolfzell

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Stadt Radolfzell
Haushaltsplan
2013
THH3
Schulen, Kinder, Soziales, Sport
211001 Bereitstellung u. Betrieb v.Grundschulen
lfd.
Nr.
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste
Investitionszuwendungen und -beiträge
Ansatz
2013
EUR
Ansatz
2012
EUR
Ergebnis
2011
EUR
1 2 3
79.700 0 0
4 + Öffentlich-rechtliche Entgelte 132.500 0 0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 9.800 0 0
10 = Anteilige ordentliche Erträge 222.000 0 0
11 - Personalaufwendungen 425.000- 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 88.900- 0 0
14 - Planmäßige Abschreibungen 9.400- 0 0
16 - Transferaufwendungen 200- 0 0
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 52.605- 0 0
18 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 576.105- 0 0
19 = Anteiliges ordentliches Ergebnis 354.105- 0 0
21 = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss 354.105- 0 0
24 = Erträge aus internen Leistungen 0 0 0
25 - Aufwand für Leistungsbeziehungen 163.500- 0 0
26 - Aufwand für interne Leistungsverrechnungen 606.187- 0 0
27 = Aufwendungen für interne Leistungen 769.687- 0 0
28 - kalkulatorische Kosten 3.991- 0 0
29 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 773.678- 0 0
30 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss 1.127.783- 0 0
Ressourcenbedarf/- überschuss der einzelnen Produkte:
Grundschule Sonnenrain 475.567 -
Grundschulförderklasse 6.625+
Verlässliche Grundschule 134.217 -
Grundschule Güttingen 149.053 -
Grundschule Liggeringen 107.803 -
Grundschule Markelfingen 163.321 -
Grundschule Stahringen 101.871 -
Erläuterungen:
2 u.a. Sachkostenbeitrag Grundschulförderklassen 9.800 +
Nachrichtlich Schulbudgets:
Sonnenrainschule
43.200 - (davon 6.000 € Investitionsmaßnahmen)
Grundschulförderklassen 2.600 -
Grundschule Güttingen
9.900 - (davon 2.000 € Investitionsmaßnahmen)
Grundschule Liggeringen 5.400 -
Grundschule Markelfingen
12.800 - (davon 2.800 € Investitionsmaßnahmen)
Grundschule Stahringen 6.000 -