Haushaltsplan 2013 (6891.02KB) - Radolfzell

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Stadt Radolfzell
Haushaltsplan
2013
THH3
Schulen, Kinder, Soziales, Sport
lfd.
Nr.
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste
Investitionszuwendungen und -beiträge
Ansatz
2013
EUR
Ansatz
2012
EUR
Ergebnis
2011
EUR
1 2 3
4.396.960 0 0
4 + Öffentlich-rechtliche Entgelte 730.800 0 0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 124.300 0 0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 272.100 0 0
9 + Sonstige ordentliche Erträge 750 0 0
10 = Anteilige ordentliche Erträge 5.524.910 0 0
11 - Personalaufwendungen 5.135.140- 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 976.850- 0 0
14 - Planmäßige Abschreibungen 205.300- 0 0
16 - Transferaufwendungen 3.326.750- 0 0
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 657.569- 0 0
18 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 10.301.609- 0 0
19 = Anteiliges ordentliches Ergebnis 4.776.699- 0 0
21 = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss 4.776.699- 0 0
22 + Erträge aus Leistungsbeziehungen 1.421.600 0 0
23 + Erträge aus internen Leistungsverrechnungen 492.780 0 0
24 = Erträge aus internen Leistungen 1.914.380 0 0
25 - Aufwand für Leistungsbeziehungen 1.611.447- 0 0
26 - Aufwand für interne Leistungsverrechnungen 6.853.234- 0 0
27 = Aufwendungen für interne Leistungen 8.464.681- 0 0
28 - kalkulatorische Kosten 161.965- 0 0
29 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 6.712.266- 0 0
30 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss 11.488.966- 0 0