Haushaltsplan 2013 (6891.02KB) - Radolfzell

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Stadt Radolfzell
Haushaltsplan
2013
THH2
Sicherheit und Ordnung
1222 Einwohnerwesen
lfd.
Nr.
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste
Investitionszuwendungen und -beiträge
Ansatz
2013
EUR
Ansatz
2012
EUR
Ergebnis
2011
EUR
1 2 3
300 0 0
4 + Öffentlich-rechtliche Entgelte 268.100 0 0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 800 0 0
9 + Sonstige ordentliche Erträge 700 0 0
10 = Anteilige ordentliche Erträge 269.900 0 0
11 - Personalaufwendungen 811.000- 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 100.600- 0 0
14 - Planmäßige Abschreibungen 4.600- 0 0
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 288.786- 0 0
18 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 1.204.986- 0 0
19 = Anteiliges ordentliches Ergebnis 935.086- 0 0
21 = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss 935.086- 0 0
23 + Erträge aus internen Leistungsverrechnungen 139.043 0 0
24 = Erträge aus internen Leistungen 139.043 0 0
25 - Aufwand für Leistungsbeziehungen 44.831- 0 0
26 - Aufwand für interne Leistungsverrechnungen 342.637- 0 0
27 = Aufwendungen für interne Leistungen 387.468- 0 0
28 - kalkulatorische Kosten 1.232- 0 0
29 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 249.657- 0 0
30 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss 1.184.743- 0 0
Ressourcenbedarf/- überschuss der einzelnen Produkte:
Melde- und Ausweiswesen 319.170 -
Bürgerservice/ Leistungen für andere Behörden/ Gesamtverwaltung 102.345 -
Bürgerservice Böhringen 172.124 -
Bürgerservice Güttingen 99.280 -
Bürgerservice Liggeringen 81.541 -
Bürgerservice Markelfingen 96.470 -
Bürgerservice Möggingen 57.104 -
Bürgerservice Stahringen 81.543 -
Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für Nicht-EU- u. EU-Ausländer 77.441 -
Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für Asylbewerber 97.725 -
Erläuterungen:
4 u.a. Gebühren für Ausweise, Reisepässe, Aufenthaltstitel
17 u.a. Druckkosten für Ausweise, Reisepässe 160.000 -