Haushaltsplan 2013 (6891.02KB) - Radolfzell

113
Stadt Radolfzell
Haushaltsplan
2013
THH2
Sicherheit und Ordnung
1221 Verkehrswesen
lfd.
Nr.
Teilergebnishaushalt
Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
2013
EUR
Ansatz
2012
EUR
Ergebnis
2011
EUR
1 2 3
4 + Öffentlich-rechtliche Entgelte 21.000 0 0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.550 0 0
9 + Sonstige ordentliche Erträge 989.500 0 0
10 = Anteilige ordentliche Erträge 1.013.050 0 0
11 - Personalaufwendungen 379.100- 0 0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 90.800- 0 0
14 - Planmäßige Abschreibungen 53.100- 0 0
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 71.943- 0 0
18 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 594.943- 0 0
19 = Anteiliges ordentliches Ergebnis 418.107 0 0
21 = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss 418.107 0 0
23 + Erträge aus internen Leistungsverrechnungen 24.732 0 0
24 = Erträge aus internen Leistungen 24.732 0 0
25 - Aufwand für Leistungsbeziehungen 18.392- 0 0
26 - Aufwand für interne Leistungsverrechnungen 148.132- 0 0
27 = Aufwendungen für interne Leistungen 166.524- 0 0
28 - kalkulatorische Kosten 4.833- 0 0
29 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 146.625- 0 0
30 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss 271.482 0 0
Ressourcenbedarf/- überschuss der einzelnen Produkte:
Verkehrslenkung und -regelung, Genehmigungen, Erlaubnisse 67.607 -
Überwachung des Verkehrs 339.089+
Erläuterungen:
9 Bußgelder 989.500+
13 u.a. erhöhte Sachkosten durch neue Anlagen in Möggingen
Reparatur Anlage in Stahringen