Haushaltsplan 2013 (6891.02KB) - Radolfzell

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112 Stadt Radolfzell Haushaltsplan 2013 THH Sicherheit und Ordnung I. Produktinformationen Produktgruppe 12.21 Verkehrswesen Produkte nach Produktplan Baden-Württemberg 12.21.01 Verkehrslenkung und -regelung 12.21.02 Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse Zu einem Produkt zusammengefasst: Verkehrslenkung und -regelung/verkehrs- und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse 12.21.03 Überwachung des ruhenden Verkehrs 12.21.04 Überwachung des fließenden Verkehrs Zu einem Produkt zusammengefasst: Überwachung des Verkehrs II. Produktverantwortung FB Bürgerservice/ Sicherheit und Ordnung – N.N. III. Stellenplan nach Produktgruppe Produktgruppe Stellen-Anteile 12.21 Verkehrswesen 8,00
113 Stadt Radolfzell Haushaltsplan 2013 THH2 Sicherheit und Ordnung 1221 Verkehrswesen lfd. Nr. Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten Ansatz 2013 EUR Ansatz 2012 EUR Ergebnis 2011 EUR 1 2 3 4 + Öffentlich-rechtliche Entgelte 21.000 0 0 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.550 0 0 9 + Sonstige ordentliche Erträge 989.500 0 0 10 = Anteilige ordentliche Erträge 1.013.050 0 0 11 - Personalaufwendungen 379.100- 0 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 90.800- 0 0 14 - Planmäßige Abschreibungen 53.100- 0 0 17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 71.943- 0 0 18 = Anteilige ordentliche Aufwendungen 594.943- 0 0 19 = Anteiliges ordentliches Ergebnis 418.107 0 0 21 = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss 418.107 0 0 23 + Erträge aus internen Leistungsverrechnungen 24.732 0 0 24 = Erträge aus internen Leistungen 24.732 0 0 25 - Aufwand für Leistungsbeziehungen 18.392- 0 0 26 - Aufwand für interne Leistungsverrechnungen 148.132- 0 0 27 = Aufwendungen für interne Leistungen 166.524- 0 0 28 - kalkulatorische Kosten 4.833- 0 0 29 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 146.625- 0 0 30 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss 271.482 0 0 Ressourcenbedarf/- überschuss der einzelnen Produkte: Verkehrslenkung und -regelung, Genehmigungen, Erlaubnisse 67.607 - Überwachung des Verkehrs 339.089+ Erläuterungen: 9 Bußgelder 989.500+ 13 u.a. erhöhte Sachkosten durch neue Anlagen in Möggingen Reparatur Anlage in Stahringen
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452 5 Anlage II Gewinn- und Verlust
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