Haushaltsplan 2013 (6891.02KB) - Radolfzell

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8 STATISTISCHE ANGABEN EINWOHNERZAHL / GEMARKUNGSFLÄCHE Wohnbevölkerung der Stadt nach der Volkszählung am 27.06.1970 15.692 Fortschreibung am 30.06.1975 23.440 Fortschreibung am 30.06.1980 23.676 Fortschreibung am 30.06.1985 24.264 Fortschreibung am 30.06.1990 26.191 Fortschreibung am 30.06.1995 27.951 Fortschreibung am 30.06.2000 28.689 Fortschreibung am 30.06.2005 30.187 Fortschreibung am 30.06.2010 30.666 Fortschreibung am 30.06.2011 30.797 Fortschreibung am 30.06.2012 31.203 Gemarkungsfläche 5.857 ha FINANZAUSGLEICH im Planjahr Euro im Vorjahr Euro Steuerkraftmesszahl 23.426.437 22.037.340 Bedarfsmesszahl 38.189.352 34.079.690 Schlüsselzahl 14.762.915 12.042.620 Steuerkraftsumme - insgesamt 31.135.889 30.945.362 - je Einwohner nach der fortgeschriebenen Wohnbevölkerung auf 30.06.2011 1.004,82 auf 30.06.2012 997,85
9 VORBERICHT FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2013 DAS NEUE KOMMUNALE HAUSHALTS- UND RECHNUNGSWESEN (NKHR) In den 90er Jahren haben die Kommunen mit dem Begriff „Neues Steuerungsmodell“ eine Reform eingeleitet mit dem Ziel, die Verwaltung zu modernisieren und die Abläufe zu optimieren. Ein Baustein dieser Modernisierung war die Entwicklung des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens. Für Baden-Württemberg wurde die Anwendung durch das Gesetz zur Reform des Gemeindehaushaltrechts vom 22.04.2009 geschaffen. Nach einer Übergangsfrist sind nach derzeitiger Rechtslage alle Kommunen ab dem Haushaltsjahr 2020 (vorgesehen war zuerst 2016) zur Anwendung des NKHR verpflichtet. Mit der Einführung des NHKR wird auch der Kommunale Produktplan Baden-Württemberg sowie der Kontenplan II/2 verbindlich. Produktplan und Kontenplan ersetzen die bisherige Verwaltungsvorschrift „Gliederung und Gruppierung“ als Grundlage für die Struktur des Haushaltsplanes. Mit dem neuen Haushaltsrecht werden folgende Ziele verfolgt: - Darstellung des vollständigen periodengerechten Ressourcenverbrauchs - Produktorientierung und konsequente Beachtung von Wirtschaftlichkeitsprinzipien und Erfolgskriterien - Transparenz von Leistungen und Belastungen für jetzige und zukünftige Generationen - Systematische Erfassung und Fortschreibung des Vermögens - Konsolidierung mit ausgegliederten Bereichen (Konzernbilanz = Zukunft) - Benchmarking der öffentlichen Haushalte = Kosten- und Leistungsvergleiche sowie Wettbewerb (= Zukunft) Letztendlich soll erreicht werden, dass die Gemeinden nicht mehr nur nach den eingesetzten Finanzmitteln, Sachmitteln und Personaleinsatz ihrer stetigen Aufgabenerfüllung nachkommen (Inputsteuerung), sondern sich verstärkt an konkret definierten und im Haushaltsplan vorgegebenen Zielen sowie auch vor allem nach den erbrachten bzw. den zu erbringenden Leistungen orientieren (Outputsteuerung). Das NKHR legt den Schwerpunkt auf den Nachweis von Ressourcenverbrauch und -aufkommen. Damit liefert es qualifizierte Informationen für das Ziel einer langfristigen Substanzerhaltung. Außerdem fördert es das Prinzip der intergenerativen Gerechtigkeit, weil für ein ausgeglichenes Planungs- und Rechnungswesen jede Generation ihre verbrauchten Ressourcen durch erwirtschaftete Erträge wieder ersetzen soll, um künftige Generationen nicht zu belasten. Mit dem Übergang von der zahlungsorientierten zu einer auch ressourcenorientierten Darstellung allein oder der Darstellung der Verwaltungsleistungen als Produkte ändert sich die Finanzlage nicht. Die Kommune hat dadurch nicht mehr, aber auch nicht weniger Geld zur Verfügung. Ändern wird sich daran nur dann etwas, wenn die verbesserte Kenntnis über die einzelnen „Quellen“ des Ressourcenverbrauchs, aber auch die Vermögens- und Schuldensituation der Kommune insgesamt, zu einem (schrittweisen/punktuellen) veränderten finanzwirtschaftlichen Verhalten führt.
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