Shell BDH Hauswärme-Studie - HWWI

Shell BDH Hauswärme-Studie
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Trendszenario
3.2 Trendszenario
Strukturen und
Determinanten
Die Szenarien zur Shell BDH Hauswärme-Studie
werden mit einem Wärmemarkt-Modell
erstellt, das den Markt für Hauswärme, das
heißt Raumwärme einschließlich Warmwasser,
im Wohnungsbereich abbildet. Die
Grundlage des Wärmemarkt-Modells bilden
zwei interagierende Teilmodelle – ein Wohnungs-
und ein Wärme- bzw. Heiztechnik-
Teilmodell.
Das erste Wohnungsmarkt-Teilmodell basiert
auf einer Erweiterung und Aktualisierung des
HWWI-Wohnungsmarktmodells (Bräuninger
et al. 2006). Die demografischen und
sozioökonomischen Trends und Strukturen
des Wohnungsteiles sind relativ robust und
aus Sicht des Wärmemarktes weitgehend
exogen. Relevante Trends und Strukturen
werden daher nur einmal für alle folgenden
Szenarien in die Zukunft projiziert.
Im Wohnungsteilmodell wird zunächst auf
Basis der demografischen Entwicklung eine
Prognose für die Zahl der Wohngebäude
und deren Größe in Quadratmetern erstellt.
Dabei wird zwischen Ein- und Zweifamilienhäusern
einerseits und Mehrfamilienhäusern
andererseits unterschieden. Die
Wohnungsmarkt-Szenarien zeigen, wie sich
in Abhängigkeit von der Bevölkerungs- und
Haushaltsentwicklung die Zahl der Ein- und
Zweifamilienhäuser, die Zahl der Mehrfamilienhäuser,
deren Wohnflächen und auch die
Wohnflächen insgesamt entwickeln werden.
Der aktuelle und auch der projizierte Gebäudebestand
werden sodann in energetische
Klassen differenziert. Die Einteilung erfolgt
anhand des Zustandes des baulichen
Wärmeschutzes in „unsaniert“, „saniert“ und
„vollsaniert“. Der Anteil an den jeweiligen
Klassen ändert sich zum einen durch Neubau
und Abriss von Wohngebäuden, zum
anderen durch energetische Sanierung des
Gebäudebestands. Dabei wird unter „Sanieren“
immer eine Maßnahme des baulichen
Wärmeschutzes verstanden, die ein „unsaniertes“
Gebäude in Klasse „saniert“ oder
„vollsaniert“ bringt.
Das zweite Teilmodell bildet die Dynamik
der Wärmeerzeuger ab. Es wird zum einen
der Wechsel zwischen Energieträgern und
zum anderen aber auch der Wechsel von
Heiztechnologien – teilweise bzw. größtenteils
innerhalb der einzelnen Energieträger
– dargestellt. Unter der Modernisierung
von Heiztechnologien wird der Wechsel der
Heiztechnologie verstanden, unabhängig
davon, ob diese mit einem Wechsel des Energieträgers
verbunden ist oder nicht.
Dann werden die Wärmeerzeuger den
Gebäuden bzw. Wohnungen zugeordnet.
Auf Basis der Kombination Gebäude und
Wärmeerzeuger wird daraufhin der flächenspezifische
Brennstoff- bzw. Endenergieverbrauch
errechnet. Über die durchschnittlichen
Gebäudegrößen kann nun der aggregierte
Endenergieverbrauch berechnet werden.
Unter Verwendung brennstoffspezifischer
Treibhausgasemissionsfaktoren ergeben sich
damit die CO 2
-Emissionen.
20/Modellstruktur
Neubau
Modernisierung
Beheizungsstruktur
Technologie
Energieträger
THG-Emissionen
Energiepreise
Investitionskosten
Energieverbrauch
Energiekosten
(einsparungen)
Die zentralen Determinanten des Energieverbrauchs
sind die Beheizungsstruktur und die
Wohnungsstruktur. Die Beheizungsstruktur
kann durch Neubau und Modernisierung, die
Wohnungsstruktur durch Neubau und Sanierung
verändert werden. Beides verursacht
Investitionskosten. Denen stehen die Energiekosten
gegenüber, die sich aus dem Energieverbrauch
und den Energiepreisen ergeben.
Investitionen in Wärmeschutz und Heiztechnik
führen in der Regel zu Brennstoffkosteneinsparungen.
Im Folgenden wird ein Trendszenario dargestellt.
Ausgehend von projizierten Wohnungsmarkttrends
– Neubau, Abriss und Sanierung
– werden Sanierungsraten des baulichen
Wärmeschutzes sowie Modernisierungsraten
für Heizungen aus der Vergangenheit fortgeschrieben.
Im Trendszenario werden im Kern
die Technologien abgebildet, die schon heute
verwendet werden. Als Ergebnis erhält man
eine mögliche Entwicklung von Beheizungsstruktur,
Energieverbrauch und CO 2
-Emission,
sofern sich die Trends aus der Vergangenheit
fortsetzen. Außerdem können die Investitionskosten
für baulichen Wärmeschutz sowie für
Modernisierungen der Heizanlagen differenziert
abgebildet und darüber hinaus mit den
Betriebskosten verglichen werden.
Neubau
Sanierung
Wohnungsstruktur
Energetische Qualität
Wohnfläche
Demografie
Haushaltszahl
Haushaltsgröße
Quelle: HWWI
Wohnungsmarkt-Trends
Bevölkerungs- und Haushaltsentwicklung
Ausgangspunkt der Szenarien für den Wohnungsmarkt
ist die Prognose der Haushaltsentwicklung
in Deutschland. Aus dieser werden
Projektionen über die Zahl der Wohneinheiten
in Häusern und im Geschosswohnungsbau
abgeleitet. Die Entwicklung der Zahl und
der Struktur der Haushalte stellt neben dem
Einkommen eine wesentliche Einflussgröße für
die Wohnungsnachfrage dar. Konkret baut
die Projektion künftiger Wohneinheiten auf
der Prognose der Haushaltszahlen auf, die
vom Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung
(BBSR 2012 Markt) im Rahmen
der Raumordnungsprognose 2030 erstellt
wurde. Die Grundannahme der Raumordnungsprognose
lautet, dass die Bevölkerungszahl
zwischen 2010 und 2030 sinken wird,
so dass im Jahre 2030 die Einwohnerzahl
Deutschlands 79,3 Mio. beträgt.
Neben einer Fortschreibung der Geburtenund
Sterberaten geht auch die Zuwanderung
als ein zentraler Einflussfaktor in die Prognose
ein. Hierbei geht der BBSR davon aus, dass
sich der Wanderungssaldo innerhalb der
Bandbreite entwickelt, die in den mittleren
Varianten der 12. Bevölkerungsvorausberechnung
des Statistischen Bundesamtes
angenommen werden. Die mittleren Varianten
unterstellen dabei einen Nettozuzug
von 100.000 Personen pro Jahr ab 2014
(Variante 1 W1) und im oberen Szenario eine
Nettozuwanderung von jährlich 200.000
Personen ab dem Jahre 2020 (Variante 1
W2). Alles in allem bewegt sich der prognostizierte
Rückgang des BBSR-Szenarios
Haushalte in Tsd.
42.000
41.000
40.000
39.000
38.000
37.000
36.000
damit innerhalb der Bandbreiten der mittleren
Varianten der 12. Bevölkerungsvorausberechnung
des Statistischen Bundesamtes (StaBu
2009).
Wie Abbildung 21 illustriert, wird die Zahl
der Haushalte in den kommenden zwei
Jahrzehnten gleichwohl insgesamt zunehmen.
So werden im Jahre 2030 mit 41,5 Mio.
Haushalten etwa 1,2 Mio. mehr Haushalte
in Deutschland zu verzeichnen sein als im
Jahr 2010. Dabei wird der Anstieg bei den
Haushaltszahlen in den Jahren 2010 bis
2020 deutlich stärker sein als im darauf
folgenden Jahrzehnt, da sich bereits zur Mitte
des laufenden Jahrzehnts die Zunahme der
Haushaltszahlen kontinuierlich abschwächen
und am Ende des Prognosezeitraums sogar
negativ werden wird.
Neben der allgemeinen Haushaltsentwicklung
ist auch die regionale Entwicklung der
Haushalte für den Bau von Wohneinheiten
und insbesondere deren Verteilung auf Einund
Zweifamilienhäuser sowie den Geschosswohnungsbau
von Bedeutung. Die regionale
Entwicklung wird dabei durch mehrere sich
überlagernde Einflüsse und Trends beeinflusst,
die zu zum Teil erheblichen regionalen
Differenzierungen führen werden. Diese
Trends sind vor allem die voranschreitende
Alterung der Gesellschaft, die Entwicklung
der Zuwanderung sowie die Entwicklung der
Binnenwanderung von den ländlichen Regionen
in die städtischen Zentren und deren
Umland (vgl. Bayern LB 2009). Vor allem
die Alterung der Gesellschaft führt zu einer
größeren Zahl der Haushalte und tendenziell
zu einer höheren Wohnnachfrage. Dies liegt
21/Entwicklung ENTWICKLUNG der DER Haushaltszahlen HAUSHALTSZAHLEN in Deutschland IN DEUTSCHLAND
Quellen: BBSR (2012); HWWI
Veränderungen gegenüber Vorjahr
darin begründet, dass die demografische
Entwicklung eine Zunahme der Zahl kleinerer
Haushalte begünstigt, da zum einen die
geburtenstarken Jahrgänge der 1960er Jahre
in eine Lebensphase eintreten, in der die
Kinder ausziehen und eigene Haushalte gründen.
Zum anderen verlangsamt sich die Zahl
der Abgänge der Haushalte auch infolge der
steigenden Lebenserwartung der Bevölkerung
und der damit zunehmenden Bedeutung der
Senioren-Haushalte.
Die regionale Wohnnachfrage wird ferner
durch Zuwanderung und Binnenmigration
beeinflusst. Während für die Nettozuwanderung
die bereits oben genannten Annahmen
getroffen werden, lassen sich bei der
Binnenmigration in den kommenden Jahren
zwei Trends identifizieren. Zum einen wird
in Ostdeutschland die Abwanderung – vor
allem jüngerer – Einwohner anhalten, zum
anderen dürfte der gegenwärtig wieder
beobachtbare Trend zur Urbanisierung, aber
auch die anhaltende Suburbanisierung vor
allem im alten Bundesgebiet weiter anhalten.
Neubau
Eine Zunahme der (regionalen) Haushalte
führt zu einer höheren Nachfrage nach
Wohneinheiten und damit auch zu einer steigenden
Zahl von Wohngebäuden. Steigende
Haushaltszahlen erfordern dabei aber nicht
zwingend eine Zunahme der Nachfrage
in gleicher Höhe, da vor allem in Städten
Haushalte in substanzieller Zahl in Wohngemeinschaften
leben und mehrere Haushalte
sich somit eine Wohneinheit teilen. Sofern
eine eventuelle Mehrnachfrage nicht durch
am Markt vermittelbare Leerstände gedeckt
Anzahl der Haushalte
Veränderungen in Tsd.
200
2010 2015 2020 2025 2030
160
120
80
40
0
-40