8,46 MB - Gemeinde Ehrenkirchen
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Freitag, 20. Dezember 2013 Seite 5<br />
2. Ausgaben Verwaltungshaushalt<br />
Kreisumlage, Finanzausgleichsumlage<br />
Mit der Kreisumlage finanzieren die <strong>Gemeinde</strong>n einen<br />
Großteil der Ausgaben des Landkreises. Der<br />
Umlagesatz wurde erfreulicherweise um über 3 %-<br />
Punkte auf rund 33 v.H. (der Steuerkraftsumme)<br />
abgesenkt. Danach müssen wir 2014 einen Betrag<br />
von rund 2,2 Mio. € an den Landkreis überweisen.<br />
Mit der Finanzausgleichsumlage bezweckt das Land<br />
größere Unterschiede bei den Steuereinnahmen der<br />
Kommunen untereinander auszugleichen. Für das<br />
Jahr 2014 beträgt diese Umlage rund 1,45 Mio. €.<br />
Verwaltungs- und Betriebsaufwand<br />
Für die Gebäude- und Grundstücksunterhaltung steht<br />
auch 2014 ein Budget von rund 0,8 Mio. € zur Verfügung.<br />
Davon entfallen alleine 200 T€ auf die Straßenund<br />
175 T€ auf die Kanalunterhaltung.<br />
Hervorzuheben sind noch Bodenbelagsarbeiten in<br />
der KITA St. Martin Ehrenstetten (20 T€), sowie der<br />
Austausch der Heizungsanlage und Verbesserung<br />
des Brandschutzes in der KITA St. Bernhard Norsingen<br />
(33 T€).<br />
Weiterhin werden verschiedene öffentliche Gebäude<br />
mit Rauchmeldesystemen ausgerüstet (30 T€) und<br />
die Kirchberghalle erhält einen Anschluss zur Notstromversorgung<br />
(12 T€).<br />
Auch für das Jahr 2014 wird die <strong>Gemeinde</strong> eine Sonderzahlung<br />
von 200 T€ an den Kommunalen Versorgungsverband<br />
(KVBW) leisten. Unser Guthaben beim<br />
KVBW wird damit auf über 0,6 Mio. € ansteigen. In<br />
späteren Jahren können wir das verzinste Guthaben<br />
abrufen und mit Zahlungsverpflichtungen an den<br />
KVBW verrechnen lassen.<br />
III. Vermögenshaushalt.<br />
1. Einnahmen Vermögenshaushalt<br />
- Zuführung vom VWH 1.670.000 €<br />
- Beiträge (Verrechnung) 1.200.000 €<br />
- Zuweisungen Land/Bund 416.000 €<br />
- Entnahme aus Rücklagen 734.000 €<br />
Summe 4.020.000 €<br />
2. Ausgaben Vermögenshaushalt<br />
- Grunderwerb 135.000 €<br />
- Grunderwerb (Verrechnung) 1.200.000 €<br />
- Erwerb von bewegl. Vermögen 486.000 €<br />
- Baumaßnahmen 1.687.000 €<br />
- Zuweisungen und Zuschüsse 512.000 €<br />
Summe 4.020.000 €<br />
Das Jahr 2014 wird für die <strong>Gemeinde</strong> ein Jahr mit teils<br />
richtungweisenden Investitionen. Die wichtigsten sind:<br />
1000<br />
800<br />
600<br />
400<br />
Grundstücks- und sonstige Unterhaltung<br />
in 1.000 Euro<br />
656<br />
761 780<br />
Hochwasserschutz entlang der Möhlin<br />
Nach einer umfangreichen Planungsphase geht es nun<br />
an die Realisierung der Hochwasserschutzmaßnahmen.<br />
Der größte Teil der Arbeiten findet in den Ortsteilen<br />
Ehrenstetten und Offnadingen statt. Die Arbeiten<br />
werden nahezu das ganze nächste Jahr andauern. Die<br />
Kosten hierfür betragen knapp 0,7 Mio. €, wovon bereits<br />
250 T€ im Jahr 2013 finanziert wurden. An Landeszuschüssen<br />
erwarten wir rund 250 T€ für diese<br />
Maßnahme.<br />
200<br />
0<br />
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014<br />
Personalkosten<br />
Die Personalkosten werden nächstes Jahr rund 4,16<br />
Mio. € betragen. Dies entspricht einem Anteil von<br />
24,4% an den Gesamtausgaben des Verwaltungshaushaltes.<br />
Beim Vergleich mit anderen <strong>Gemeinde</strong>n<br />
ist zu berücksichtigen, dass die <strong>Gemeinde</strong> vier Kindertagesstätten<br />
und die Kinderkrippe in eigener Trägerschaft<br />
betreibt. Alleine dafür betragen die Personalkosten<br />
rund 1,5 Mio. €. Hinzu kommt ein verstärkter<br />
Personaleinsatz bei freiwilligen Betreuungsangeboten<br />
durch die <strong>Gemeinde</strong> wie die Verlässliche<br />
Grundschule oder die Hortbetreuung. Die <strong>Gemeinde</strong><br />
beschäftigt außerdem 8 Mitarbeiter im Forstbetrieb.<br />
Sanierungsgebiet Ehrenstetten<br />
Schwerpunkt der Ortskernsanierung Ehrenstetten in<br />
2014 wird der Bau eines Cafes durch die Bäckerei<br />
Heitzmann und die Gestaltung des Wentzingerplatzes<br />
durch die <strong>Gemeinde</strong> sein. Diese beiden Maßnahmen<br />
gehen Hand in Hand. Wir sind sicher, dass die in den<br />
letzten Jahren ohnehin aufgewertete Ortsmitte somit<br />
ein richtiges Highlight bekommt. Für Maßnahmen im<br />
Rahmen der Ortskernsanierung Ehrenstetten rechnen<br />
wir nächstes Jahr mit Ausgaben von rund 400 T€ bei<br />
Einnahmen aus Landeszuschüssen von 150 T€. Der<br />
Großteil wird dabei sicher auf die Platzgestaltung<br />
(Wentzingerplatz) entfallen.<br />
Bau einer zentralen Busumsteigeanlage<br />
Durch die Schaffung einer zentralen Busumsteigeanlage<br />
im Ortsteil Kirchhofen werden die derzeit drei bestehenden<br />
Bushaltestellen an einer Stelle gebündelt<br />
und das Umsteigen für die Benutzer des ÖPNV erleich-
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