8,46 MB - Gemeinde Ehrenkirchen

Seite 4 Freitag, 20. Dezember 2013
Haushaltsplan 2014
Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 10. Dezember
2013 die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan
für das Jahr 2014 beschlossen.
Der Haushaltsplan gliedert sich in den Verwaltungshaushalt
(VWH) und den Vermögenshaushalt (VMH).
Während der VWH die Einnahmen und Ausgaben
des laufenden Betriebes wie z. B. Unterhaltungs-,
Energie- oder Personalkosten enthält, werden im
VMH hauptsächlich die Investitionen der Gemeinde
und deren Finanzierung nachgewiesen.
I. Haushaltsvolumen
Der Haushaltsplan 2014 hat ein
Gesamtvolumen von
davon
im Verwaltungshaushalt
im Vermögenshaushalt
II. Verwaltungshaushalt
21,1 Mio. Euro
17,08 Mio. Euro
4,02 Mio. Euro
Allgemeines
Grundsätzlich hat der VWH einen Überschuss (die
sogenannte „Zuführungsrate“) auszuweisen, der dem
VMH zugeführt wird und dort zur Finanzierung von
Investitionen zur Verfügung steht. Auf Dauer ist eine
positive Zuführungsrate erforderlich, da ansonsten
nicht ausreichend Mittel zur Finanzierung der Investitionen
vorhanden sind. Wäre dies nicht der Fall, so
könnten mache Investitionen gar nicht oder erst zeitlich
verzögert durchgeführt werden bzw. es wäre eine
Kreditfinanzierung erforderlich sofern andere Mittel
(z.B. Rücklage) nicht vorhanden sind.
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0
Entwicklung der Zuführungsrate in Mio. Euro
1,67
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Mit geplanten 1,67 Mio. € kann erneut eine sehr zufriedenstellende
Zuführungsrate (knapp 10% des
Volumens VWH) ausgewiesen werden, welche maßgeblich
zur Finanzierung der im nächsten Jahr auszuführenden
Investitionen beiträgt.
1. Einnahmen Verwaltungshaushalt
Zuweisungen des Landes
Die sogenannten Schlüsselzuweisungen und der Anteil
an der Einkommensteuer sind wie bisher die größten
Einnahmepositionen der Gemeinde. Aufgrund der guten
gesamtwirtschaftlichen Situation können hier jeweils
Rekordeinnahmen erzielt werden.
8,0
7,0
6,0
5,0
4,0
3,0
2,0
1,0
0,0
Einkommensteueranteil und
Schlüsselzuweisungen in Mio. Euro
Grund- und Gewerbesteuer
Die Gemeinden haben das Recht, die Hebesätze in
eigener Verantwortung festzusetzen. Die Hebesätze
betragen unverändert jeweils 320 v.H. für die
Grundsteuer A (ca. 72 T€) und für die Grundsteuer B
(ca. 700 T€). Die Gemeinde Ehrenkirchen liegt mit
ihren Grundsteuer-Hebesätzen deutlich unter dem
Landkreisdurchschnitt (Grundsteuer A 355 v.H.,
Grundsteuer B 353 v.H. zum 31.12.2012). Diese Differenz
zum Landkreisdurchschnitt von jeweils über 30
Prozentpunkten macht rund 80.000 €/Jahr aus! Um
diesen Betrag werden die Grundstückseigentümer in
Ehrenkirchen jährlich weniger belastet als im kreisweiten
Durchschnitt.
Bei der Gewerbesteuer rechnen wir bei einem unveränderten
Hebesatz von 340 v.H. mit Einnahmen in
Höhe von 1,1 Mio. €.
Gebühren und Entgelte
Nachdem der Wasserpreis zum 01.01.2009 und zum
01.01.2012 jeweils um 15 Cent/cbm auf 1,65 €/cbm
gesenkt wurde, kann dieser günstige Wasserpreis auch
für das Jahr 2014 gehalten werden. Auch die Abwassergebühren
bleiben 2014 stabil (1,92 €/cbm
Schmutzwassergebühr und 0,26 €/qm Niederschlagswassergebühr
seit 2011).
Zum 01.01.2014 erfolgt die turnusgemäße Anpassung
der Kindergartengebühren. Die Erhöhung beträgt rund
3% und orientiert sich an den landeseinheitlichen Empfehlungen.
Die Elternbeiträge für die Kinderkrippe (U3)
wurden nicht geändert. Gebühren und ähnliche Entgelte
betragen wie in den Vorjahren insgesamt rund 1,9
Mio. €.
6,8
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014