Konzernbilanz zum 31. Dezember 2002 - Herlitz PBS AG

konzernabschluss zum 31. dezember 2001 29
Aufgelaufene Abschreibungen
Nettobuchwerte
Umbuchungen
1. Jan. 2001 Zuführungen **) Auflösungen Korr. Vorjahr 31. Dez. 2001 31. Dez. 2001 31. Dez. 2000
7.468 3.903 820 0 10.551 3.789 7.176
3.115 444 0 0 3.560 5.293 6.939
10.583 4.347 ***) 820 0 14.111 9.082 14.115
77.591 47.864 3.666 58 121.847 108.925 156.454
112.191 19.317 5.047 – 89 126.372 44.007 54.601
59.990 8.113 5.112 31 63.021 12.509 16.829
0 0 0 0 0 1.313 3.814
249.772 75.294 ***) 13.825 0 311.240 166.754 231.698
1.277 1.265 0 0 2.543 226 1.473
13 1.261 0 0 1.274 1.485 6.166
7 0 7 0 0 5 34
1.297 2.526 7 0 3.817 1.716 7.673
261.652 82.168 ****) 14.652 0 329.168 177.552 253.486
*) Die Zugänge zu den Anschaffungs- und Herstellungskosten der immateriellen Vermögensgegenstände und Sachanlagen
enthalten Währungsdifferenzen bezogen auf die Anfangsbestände in Höhe von TEUR 1.591.
**) Die Zuführungen zu den aufgelaufenen Abschreibungen der immateriellen Vermögensgegenstände und Sachanlagen
enthalten Währungsdifferenzen bezogen auf die Anfangsbestände in Höhe von TEUR 557.
***) Überleitung der Zuführungen zu den Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen zur
Gewinn- und Verlustrechnung:
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände gem. Anlagenspiegel 4.347
Abschreibungen auf Sachanlagen gem. Anlagenspiegel 75.294
79.641
davon in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesen
in den Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen 27.344
im außerordentlichen Aufwand 51.740
davon Währungsdifferenzen 557
79.641
****) Die Abschreibungen auf Finanzanlagen sind in voller Höhe im außerordentlichen Aufwand enthalten.