Produktbeschreibung - Hemer

Teilergebnisplan - Produkt - 0403 - Stadtbücherei
Haushaltsjahr 2013
2013
HAUSHALTSPLAN
S t a d t H e m e r
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis
2011
EUR
Ansatz
2012
EUR
Ansatz
2013
EUR
Planung
2014
EUR
Planung
2015
EUR
Planung
2016
EUR
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 -3.000,00 -1.500,00 -1.500,00 -1.500,00 -1.500,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte -22.006,50 -20.500,00 -21.300,00 -22.750,00 -22.750,00 -22.750,00
7 Sonstige ordentliche Erträge -12.076,74 -11.500,00 -10.700,00 -12.500,00 -12.500,00 -12.500,00
= Ordentliche Erträge -39.998,87 -35.000,00 -33.500,00 -36.750,00 -36.750,00 -36.750,00
11 Personalaufwendungen 221.337,04 222.341,00 223.701,00 225.938,00 228.197,00 230.479,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen 46.597,00 40.953,00 46.440,00 43.500,00 43.500,00 43.500,00
14 Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0,00 865,00 865,00 865,00 865,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 79.250,39 91.371,00 73.450,00 74.921,00 75.447,00 75.979,00
= Ordentliche Aufwendungen 347.184,43 354.665,00 344.456,00 345.224,00 348.009,00 350.823,00
ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT 307.185,56 319.665,00 310.956,00 308.474,00 311.259,00 314.073,00
ORDENTLICHES ERGEBNIS 307.185,56 319.665,00 310.956,00 308.474,00 311.259,00 314.073,00
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ 307.185,56 319.665,00 310.956,00 308.474,00 311.259,00 314.073,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez. 10.931,13 13.038,00 3.694,00 3.731,00 3.768,00 3.806,00
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss) 318.116,69 332.703,00 314.650,00 312.205,00 315.027,00 317.879,00