Produktbeschreibung - Hemer

Teilergebnisplan - Produkt - 0401 - Musikschule
Haushaltsjahr 2013
2013
HAUSHALTSPLAN
S t a d t H e m e r
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis
2011
EUR
Ansatz
2012
EUR
Ansatz
2013
EUR
Planung
2014
EUR
Planung
2015
EUR
Planung
2016
EUR
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen -9.521,50 -11.300,00 -11.300,00 -11.300,00 -11.300,00 -11.300,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte -254.787,52 -265.000,00 -255.000,00 -255.000,00 -255.000,00 -255.000,00
7 Sonstige ordentliche Erträge -11.356,43 -10.000,00 -11.000,00 -11.000,00 -11.000,00 -11.000,00
= Ordentliche Erträge -275.665,45 -286.300,00 -277.300,00 -277.300,00 -277.300,00 -277.300,00
11 Personalaufwendungen 590.169,52 554.027,00 549.248,00 554.741,00 560.288,00 565.891,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen 2.077,05 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 67.667,93 85.751,00 67.563,00 68.127,00 68.697,00 69.273,00
= Ordentliche Aufwendungen 659.914,50 641.578,00 618.611,00 624.668,00 630.785,00 636.964,00
ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT 384.249,05 355.278,00 341.311,00 347.368,00 353.485,00 359.664,00
ORDENTLICHES ERGEBNIS 384.249,05 355.278,00 341.311,00 347.368,00 353.485,00 359.664,00
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ 384.249,05 355.278,00 341.311,00 347.368,00 353.485,00 359.664,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez. 24.099,52 27.812,00 7.138,00 7.209,00 7.281,00 7.354,00
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss) 408.348,57 383.090,00 348.449,00 354.577,00 360.766,00 367.018,00