Produktbeschreibung - Hemer

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Haushaltsplan 2013 Stadt <strong>Hemer</strong> Auftragsgrundlage - Rats- und Ausschussbeschlüsse - Satzung für die Musikschule der Stadt <strong>Hemer</strong> Zielgruppe Kinder ab ca. 4 Jahren, Jugendliche, Erwachsene
Teilergebnisplan - Produkt - 0401 - Musikschule Haushaltsjahr 2013 2013 HAUSHALTSPLAN S t a d t H e m e r Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2011 EUR Ansatz 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Planung 2014 EUR Planung 2015 EUR Planung 2016 EUR 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen -9.521,50 -11.300,00 -11.300,00 -11.300,00 -11.300,00 -11.300,00 4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte -254.787,52 -265.000,00 -255.000,00 -255.000,00 -255.000,00 -255.000,00 7 Sonstige ordentliche Erträge -11.356,43 -10.000,00 -11.000,00 -11.000,00 -11.000,00 -11.000,00 = Ordentliche Erträge -275.665,45 -286.300,00 -277.300,00 -277.300,00 -277.300,00 -277.300,00 11 Personalaufwendungen 590.169,52 554.027,00 549.248,00 554.741,00 560.288,00 565.891,00 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen 2.077,05 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 67.667,93 85.751,00 67.563,00 68.127,00 68.697,00 69.273,00 = Ordentliche Aufwendungen 659.914,50 641.578,00 618.611,00 624.668,00 630.785,00 636.964,00 ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT 384.249,05 355.278,00 341.311,00 347.368,00 353.485,00 359.664,00 ORDENTLICHES ERGEBNIS 384.249,05 355.278,00 341.311,00 347.368,00 353.485,00 359.664,00 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ 384.249,05 355.278,00 341.311,00 347.368,00 353.485,00 359.664,00 28 Aufwand aus internen Leistungsbez. 24.099,52 27.812,00 7.138,00 7.209,00 7.281,00 7.354,00 ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss) 408.348,57 383.090,00 348.449,00 354.577,00 360.766,00 367.018,00
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