Produktbeschreibung - Hemer

Teilergebnisplan - Produkt - 0306 - Gesamtschule
Haushaltsjahr 2013
2013
HAUSHALTSPLAN
S t a d t H e m e r
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis
2011
EUR
Ansatz
2012
EUR
Ansatz
2013
EUR
Planung
2014
EUR
Planung
2015
EUR
Planung
2016
EUR
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen -53.028,69 -577.299,00 -828.800,00 -415.000,00 -55.000,00 -55.000,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 -50,00 -50,00 0,00 0,00 0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge 0,00 -50,00 -50,00 0,00 0,00 0,00
= Ordentliche Erträge -53.036,69 -577.399,00 -828.900,00 -415.000,00 -55.000,00 -55.000,00
11 Personalaufwendungen 25.855,23 42.502,00 60.161,00 60.762,00 61.370,00 61.984,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen 51.366,03 171.144,00 225.800,00 66.002,00 69.004,00 73.006,00
15 Transferaufwendungen 29.963,37 413.329,00 649.000,00 400.000,00 40.000,00 40.000,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 209.407,73 305.867,00 678.854,00 576.921,00 592.295,00 599.741,00
= Ordentliche Aufwendungen 316.592,36 932.842,00 1.613.815,00 1.103.685,00 762.669,00 774.731,00
ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT 263.555,67 355.443,00 784.915,00 688.685,00 707.669,00 719.731,00
ORDENTLICHES ERGEBNIS 263.555,67 355.443,00 784.915,00 688.685,00 707.669,00 719.731,00
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ 263.555,67 355.443,00 784.915,00 688.685,00 707.669,00 719.731,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez. 6.967,75 12.248,00 25.664,00 26.846,00 27.029,00 27.214,00
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss) 269.603,42 367.691,00 810.579,00 715.531,00 734.698,00 746.945,00