Produktbeschreibung - Hemer

Teilergebnisplan - Produkt - 0305 - Förderschule
Haushaltsjahr 2013
2013
HAUSHALTSPLAN
S t a d t H e m e r
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis
2011
EUR
Ansatz
2012
EUR
Ansatz
2013
EUR
Planung
2014
EUR
Planung
2015
EUR
Planung
2016
EUR
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen -11.766,53 -10.949,00 -8.000,00 -8.000,00 -8.000,00 -24.000,00
= Ordentliche Erträge -12.491,99 -11.049,00 -8.000,00 -8.000,00 -8.000,00 -24.000,00
11 Personalaufwendungen 23.550,66 23.998,00 22.666,00 22.893,00 23.122,00 23.353,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen 10.909,34 14.100,00 14.100,00 14.101,00 14.102,00 14.103,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 197.033,92 194.648,00 194.910,00 196.656,00 198.421,00 200.201,00
= Ordentliche Aufwendungen 231.493,92 232.746,00 231.676,00 233.650,00 235.645,00 253.657,00
ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT 219.001,93 221.697,00 223.676,00 225.650,00 227.645,00 229.657,00
ORDENTLICHES ERGEBNIS 219.001,93 221.697,00 223.676,00 225.650,00 227.645,00 229.657,00
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ 219.001,93 221.697,00 223.676,00 225.650,00 227.645,00 229.657,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez. 8.844,83 7.191,00 5.740,00 5.742,00 5.745,00 5.747,00
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss) 227.846,76 228.888,00 229.416,00 231.392,00 233.390,00 235.404,00