Produktbeschreibung - Hemer

Teilergebnisplan - Produkt - 0304 - Gymnasium
Haushaltsjahr 2013
2013
HAUSHALTSPLAN
S t a d t H e m e r
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis
2011
EUR
Ansatz
2012
EUR
Ansatz
2013
EUR
Planung
2014
EUR
Planung
2015
EUR
Planung
2016
EUR
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen -379.340,65 -234.779,00 -100.000,00 -70.000,00 -70.000,00 -70.000,00
7 Sonstige ordentliche Erträge -1.389,40 -100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
= Ordentliche Erträge -380.939,05 -235.804,00 -100.000,00 -70.000,00 -70.000,00 -70.000,00
11 Personalaufwendungen 82.196,87 83.243,00 92.964,00 93.893,00 94.832,00 95.781,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen 221.480,72 76.817,00 76.200,00 76.203,00 72.206,00 72.209,00
15 Transferaufwendungen 146.399,80 194.000,00 80.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.176.214,23 1.154.691,00 1.116.271,00 1.125.645,00 1.135.113,00 1.144.675,00
= Ordentliche Aufwendungen 1.626.291,62 1.508.751,00 1.365.435,00 1.345.741,00 1.352.151,00 1.362.665,00
ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT 1.245.352,57 1.272.947,00 1.265.435,00 1.275.741,00 1.282.151,00 1.292.665,00
ORDENTLICHES ERGEBNIS 1.245.352,57 1.272.947,00 1.265.435,00 1.275.741,00 1.282.151,00 1.292.665,00
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ 1.245.352,57 1.272.947,00 1.265.435,00 1.275.741,00 1.282.151,00 1.292.665,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez. 17.980,96 18.328,00 15.096,00 15.157,00 15.194,00 15.231,00
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss) 1.263.333,53 1.291.275,00 1.280.531,00 1.290.898,00 1.297.345,00 1.307.896,00