Produktbeschreibung - Hemer
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Teilergebnisplan - Produkt - 0303 - Realschule Haushaltsjahr 2013 2013 HAUSHALTSPLAN S t a d t H e m e r Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2011 EUR Ansatz 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Planung 2014 EUR Planung 2015 EUR Planung 2016 EUR 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen -26.010,77 -89.596,00 -232.500,00 -42.500,00 -42.500,00 -42.500,00 = Ordentliche Erträge -26.549,87 -90.171,00 -232.500,00 -42.500,00 -42.500,00 -42.500,00 11 Personalaufwendungen 58.944,71 59.828,00 74.036,00 74.777,00 75.524,00 76.280,00 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen 45.997,36 64.924,00 249.250,00 54.252,00 54.254,00 54.256,00 15 Transferaufwendungen 0,00 67.000,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 712.088,96 668.998,00 1.175.667,00 676.576,00 683.554,00 692.121,00 = Ordentliche Aufwendungen 817.031,03 860.750,00 1.523.953,00 805.605,00 813.332,00 822.657,00 ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT 790.481,16 770.579,00 1.291.453,00 763.105,00 770.832,00 780.157,00 ORDENTLICHES ERGEBNIS 790.481,16 770.579,00 1.291.453,00 763.105,00 770.832,00 780.157,00 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ 790.481,16 770.579,00 1.291.453,00 763.105,00 770.832,00 780.157,00 28 Aufwand aus internen Leistungsbez. 14.880,88 16.933,00 21.879,00 21.978,00 22.078,00 22.178,00 ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss) 805.362,04 787.512,00 1.313.332,00 785.083,00 792.910,00 802.335,00
Haushaltsplan 2013 Stadt Hemer Produktbeschreibung Haushaltsjahr 2013 0304 – Gymnasium Organisationseinheit 40 - Amt für Bildung, Kultur und Sport Produktverantwortliche(r) Frau Ute Baecker zuständiger Ausschuss Schulausschuss Kurzbeschreibung Das Friedrich-Leopold-Woeste-Gymnasium ist eine städtische Bildungseinrichtung, die in der Sekundarstufe I den Hauptschulabschlüssen gleichwertige Abschlüsse sowie die Fachoberschulreife, in der Sekundarstufe II die Fachhochschulreife sowie das Abitur vermittelt. Die Schule ist in einem Gebäudekomplex an der Albert-Schweitzer- Straße untergebracht, zu dem auch zwei Sporthallen und ein Sportplatz (73 x 50m) gehören. Zum Schuljahr 2010/2011 wurde das Friedrich-Leopold-Woeste-Gymnasium in ein Ganztagsgymnasium umgewandelt, d.h. ab dem 01.08.2010 wird ein gebundener Ganztagsbetrieb als verpflichtendes Angebot sukzessive ab der Jahrgangstufe 5 eingerichtet. Leistungen 1. Bereitstellung und Betrieb eines Gymnasiums (885 Schülerinnen/Schüler) Auftragsgrundlage Schulgesetz NRW, Schülerfahrtkostenverordnung, Schulentwicklungsplan der Stadt Hemer Zielgruppe Schüler/innen des Gymnasiums und deren Erziehungsberechtigte
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Haushaltsjahr 2013<br />
2013<br />
HAUSHALTSPLAN<br />
S t a d t H e m e r<br />
Ertrags- und Aufwandsarten<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
EUR<br />
Ansatz<br />
2012<br />
EUR<br />
Ansatz<br />
2013<br />
EUR<br />
Planung<br />
2014<br />
EUR<br />
Planung<br />
2015<br />
EUR<br />
Planung<br />
2016<br />
EUR<br />
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen -26.010,77 -89.596,00 -232.500,00 -42.500,00 -42.500,00 -42.500,00<br />
= Ordentliche Erträge -26.549,87 -90.171,00 -232.500,00 -42.500,00 -42.500,00 -42.500,00<br />
11 Personalaufwendungen 58.944,71 59.828,00 74.036,00 74.777,00 75.524,00 76.280,00<br />
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen 45.997,36 64.924,00 249.250,00 54.252,00 54.254,00 54.256,00<br />
15 Transferaufwendungen 0,00 67.000,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00<br />
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 712.088,96 668.998,00 1.175.667,00 676.576,00 683.554,00 692.121,00<br />
= Ordentliche Aufwendungen 817.031,03 860.750,00 1.523.953,00 805.605,00 813.332,00 822.657,00<br />
ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT 790.481,16 770.579,00 1.291.453,00 763.105,00 770.832,00 780.157,00<br />
ORDENTLICHES ERGEBNIS 790.481,16 770.579,00 1.291.453,00 763.105,00 770.832,00 780.157,00<br />
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ 790.481,16 770.579,00 1.291.453,00 763.105,00 770.832,00 780.157,00<br />
28 Aufwand aus internen Leistungsbez. 14.880,88 16.933,00 21.879,00 21.978,00 22.078,00 22.178,00<br />
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss) 805.362,04 787.512,00 1.313.332,00 785.083,00 792.910,00 802.335,00
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