Produktbeschreibung - Hemer
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Teilergebnisplan - Produkt - 0108 - Einkauf und zentrale Dienste Haushaltsjahr 2013 Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2011 EUR Ansatz 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Planung 2014 EUR 2013 HAUSHALTSPLAN S t a d t H e m e r Planung 2015 EUR Planung 2016 EUR 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen -73.581,51 -47.460,00 -47.460,00 -47.460,00 -47.460,00 -47.460,00 = Ordentliche Erträge -73.581,51 -57.460,00 -57.460,00 -57.460,00 -57.460,00 -57.460,00 11 Personalaufwendungen 110.733,51 105.194,00 106.096,00 107.156,00 108.228,00 109.310,00 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen 32.368,54 36.350,00 35.950,00 35.969,00 35.987,00 36.006,00 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 236.178,88 244.894,00 224.180,00 224.315,00 224.453,00 374.440,00 = Ordentliche Aufwendungen 379.280,93 386.438,00 366.226,00 367.440,00 368.668,00 519.756,00 ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT 305.699,42 328.978,00 308.766,00 309.980,00 311.208,00 462.296,00 ORDENTLICHES ERGEBNIS 305.699,42 328.978,00 308.766,00 309.980,00 311.208,00 462.296,00 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ 305.699,42 328.978,00 308.766,00 309.980,00 311.208,00 462.296,00 27 Erträge aus internen Leistungsbez. -17.846,00 -18.536,00 -18.536,00 -18.536,00 -18.536,00 -18.536,00 28 Aufwand aus internen Leistungsbez. 28.148,15 20.511,00 8.027,00 8.107,00 8.189,00 8.270,00 ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss) 316.001,57 330.953,00 298.257,00 299.551,00 300.861,00 452.030,00
Haushaltsplan 2013 Stadt Hemer Produktbeschreibung Haushaltsjahr 2013 01.34 – Organisation Organisationseinheit 10 Haupt- und Personalamt 101 IT und Organisation Produktverantwortliche(r) Christoph Kirchmann zuständiger Ausschuss Haupt- und Finanzausschuss Kurzbeschreibung Organisation ist die Kombination der Elemente Aufgaben, Beschäftigte, Arbeitsmittel zur Erreichung der Verwaltungsziele. Im einzelnen handelt es sich hierbei um folgende Aufgaben: - Schaffung der Organisationsgrundlagen der Verwaltung - Beratung des Verwaltungsvorstandes und der Amtsleitungen zu Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation - internes Ideen- und Beschwerdemanagement - Regelung der Übertragung besonderer Befugnisse - Regelung und Überwachung des Geschäftsganges (Allgemeine und spezielle Dienstanweisungen) - Maßnahmen zur Verwaltungsrationalisierung insbesondere Haushaltskonsolidierung - Stellenbemessung und -bewertung - Mitwirkung bei personalwirtschaftlichen Angelegenheiten - Projekte "E-Government" - Zentrale Datenschutzangelegenheiten - Aufgaben als Beschwerdestelle nach dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz – AGG Leistungen 1. Organisatorische Einzelleistungen des VV zur verwaltungsweiten Sachverhalten 2. Fortschreibung Raumkonzept Stadtverwaltung
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Teilergebnisplan - Produkt - 0108 - Einkauf und zentrale Dienste<br />
Haushaltsjahr 2013<br />
Ertrags- und Aufwandsarten<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
EUR<br />
Ansatz<br />
2012<br />
EUR<br />
Ansatz<br />
2013<br />
EUR<br />
Planung<br />
2014<br />
EUR<br />
2013<br />
HAUSHALTSPLAN<br />
S t a d t H e m e r<br />
Planung<br />
2015<br />
EUR<br />
Planung<br />
2016<br />
EUR<br />
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00<br />
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen -73.581,51 -47.460,00 -47.460,00 -47.460,00 -47.460,00 -47.460,00<br />
= Ordentliche Erträge -73.581,51 -57.460,00 -57.460,00 -57.460,00 -57.460,00 -57.460,00<br />
11 Personalaufwendungen 110.733,51 105.194,00 106.096,00 107.156,00 108.228,00 109.310,00<br />
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen 32.368,54 36.350,00 35.950,00 35.969,00 35.987,00 36.006,00<br />
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 236.178,88 244.894,00 224.180,00 224.315,00 224.453,00 374.440,00<br />
= Ordentliche Aufwendungen 379.280,93 386.438,00 366.226,00 367.440,00 368.668,00 519.756,00<br />
ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT 305.699,42 328.978,00 308.766,00 309.980,00 311.208,00 462.296,00<br />
ORDENTLICHES ERGEBNIS 305.699,42 328.978,00 308.766,00 309.980,00 311.208,00 462.296,00<br />
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ 305.699,42 328.978,00 308.766,00 309.980,00 311.208,00 462.296,00<br />
27 Erträge aus internen Leistungsbez. -17.846,00 -18.536,00 -18.536,00 -18.536,00 -18.536,00 -18.536,00<br />
28 Aufwand aus internen Leistungsbez. 28.148,15 20.511,00 8.027,00 8.107,00 8.189,00 8.270,00<br />
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss) 316.001,57 330.953,00 298.257,00 299.551,00 300.861,00 452.030,00
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