Produktbeschreibung - Hemer

Teilergebnisplan - Produkt - 1401 - Umweltaufgaben
Haushaltsjahr 2013
2013
HAUSHALTSPLAN
S t a d t H e m e r
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis
2011
EUR
Ansatz
2012
EUR
Ansatz
2013
EUR
Planung
2014
EUR
Planung
2015
EUR
Planung
2016
EUR
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 -43.557,00 -50.754,00 -50.754,00 -8.134,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen -10.473,72 -15.000,00 -15.016,00 -15.016,00 -15.016,00 -15.016,00
= Ordentliche Erträge -10.473,72 -15.000,00 -58.573,00 -65.770,00 -65.770,00 -23.150,00
11 Personalaufwendungen 83.614,92 104.382,00 119.999,00 121.199,00 122.411,00 123.635,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen 4.260,42 3.850,00 7.650,00 7.650,00 7.650,00 5.250,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 5.316,90 25.817,00 32.475,00 32.476,00 32.476,00 11.676,00
= Ordentliche Aufwendungen 93.192,24 134.049,00 160.124,00 161.325,00 162.537,00 140.561,00
ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT 82.718,52 119.049,00 101.551,00 95.555,00 96.767,00 117.411,00
ORDENTLICHES ERGEBNIS 82.718,52 119.049,00 101.551,00 95.555,00 96.767,00 117.411,00
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ 82.718,52 119.049,00 101.551,00 95.555,00 96.767,00 117.411,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez. 2.985,30 4.823,00 1.269,00 1.282,00 1.294,00 1.308,00
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss) 85.703,82 123.872,00 102.820,00 96.837,00 98.061,00 118.719,00