Produktbeschreibung - Hemer

Teilergebnisplan - Produkt - 1101 - Kreislauf- u. Abfallwirtschaft
Haushaltsjahr 2013
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis
2011
EUR
Ansatz
2012
EUR
Ansatz
2013
EUR
Planung
2014
EUR
2013
HAUSHALTSPLAN
S t a d t H e m e r
Planung
2015
EUR
Planung
2016
EUR
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte -3.295.084,89 -3.362.350,00 -3.406.927,00 -3.405.350,00 -3.405.350,00 -3.405.350,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen -122.846,82 -112.500,00 -103.250,00 -103.250,00 -103.250,00 -103.250,00
7 Sonstige ordentliche Erträge -5.958,00 -5.250,00 -6.250,00 -6.250,00 -6.250,00 -6.250,00
= Ordentliche Erträge -3.423.889,71 -3.480.100,00 -3.516.427,00 -3.514.850,00 -3.514.850,00 -3.514.850,00
11 Personalaufwendungen 122.892,13 125.009,00 112.830,00 113.959,00 115.098,00 116.249,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen 3.206.931,63 3.232.715,00 3.284.175,00 3.284.175,00 3.284.175,00 3.284.175,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 18.115,69 19.442,00 19.574,00 19.670,00 19.767,00 19.864,00
= Ordentliche Aufwendungen 3.348.728,45 3.377.494,00 3.416.579,00 3.417.804,00 3.419.040,00 3.420.288,00
ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -75.161,26 -102.606,00 -99.848,00 -97.046,00 -95.810,00 -94.562,00
ORDENTLICHES ERGEBNIS -75.161,26 -102.606,00 -99.848,00 -97.046,00 -95.810,00 -94.562,00
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ -75.161,26 -102.606,00 -99.848,00 -97.046,00 -95.810,00 -94.562,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez. 77.049,83 83.967,00 83.888,00 82.103,00 82.319,00 82.538,00
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss) 1.888,57 -18.639,00 -15.960,00 -14.943,00 -13.491,00 -12.024,00