Produktbeschreibung - Hemer

Teilergebnisplan - Produkt - 0107 - Personalmanagement
Haushaltsjahr 2013
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis
2011
EUR
Ansatz
2012
EUR
Ansatz
2013
EUR
Planung
2014
EUR
2013
HAUSHALTSPLAN
S t a d t H e m e r
Planung
2015
EUR
Planung
2016
EUR
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen -637.303,33 -723.180,00 -614.932,00 -618.694,00 -622.494,00 -626.333,00
7 Sonstige ordentliche Erträge -1.341.530,07 -653.000,00 -706.000,00 -741.000,00 -773.000,00 -688.000,00
= Ordentliche Erträge -1.978.842,38 -1.376.180,00 -1.320.932,00 -1.359.694,00 -1.395.494,00 -1.314.333,00
11 Personalaufwendungen 6.229.683,05 4.732.001,00 4.998.032,00 5.003.702,00 4.864.529,00 4.865.514,00
12 Versorgungsaufwendungen 321.016,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen 62.597,52 75.900,00 75.800,00 75.809,00 75.818,00 75.827,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 258.081,29 90.387,00 94.396,00 94.769,00 95.144,00 95.524,00
= Ordentliche Aufwendungen 6.877.133,86 5.398.288,00 5.668.228,00 5.674.280,00 5.535.491,00 5.536.865,00
ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT 4.898.291,48 4.022.108,00 4.347.296,00 4.314.586,00 4.139.997,00 4.222.532,00
ORDENTLICHES ERGEBNIS 4.898.291,48 4.022.108,00 4.347.296,00 4.314.586,00 4.139.997,00 4.222.532,00
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ 4.898.291,48 4.022.108,00 4.347.296,00 4.314.586,00 4.139.997,00 4.222.532,00
27 Erträge aus internen Leistungsbez. -2.622.629,70 -2.651.448,00 -2.544.687,00 -2.569.706,00 -2.594.963,00 -2.620.475,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez. 164.383,46 182.701,00 227.654,00 229.932,00 232.229,00 234.551,00
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss) 2.440.045,24 1.553.361,00 2.030.263,00 1.974.812,00 1.777.263,00 1.836.608,00