Produktbeschreibung - Hemer

Teilergebnisplan - Produkt - 0202 - Rettungsdienst
Haushaltsjahr 2013
2013
HAUSHALTSPLAN
S t a d t H e m e r
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis
2011
EUR
Ansatz
2012
EUR
Ansatz
2013
EUR
Planung
2014
EUR
Planung
2015
EUR
Planung
2016
EUR
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen -18.650,00 -48.417,00 -18.600,00 -18.600,00 -12.400,00 0,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte -1.950.695,22 -2.100.000,00 -2.190.000,00 -2.230.000,00 -2.240.000,00 -2.265.000,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen -6.670,82 -4.000,00 -4.000,00 -4.000,00 -4.000,00 -4.000,00
= Ordentliche Erträge -1.976.016,04 -2.152.417,00 -2.212.600,00 -2.252.600,00 -2.256.400,00 -2.269.000,00
11 Personalaufwendungen 712.215,73 817.604,00 868.691,00 877.378,00 886.151,00 895.013,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen 188.313,01 199.767,00 194.000,00 212.000,00 212.000,00 210.500,00
14 Bilanzielle Abschreibungen 37.915,00 37.914,00 67.724,00 67.723,00 61.592,00 56.973,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 516.863,82 670.796,00 708.000,00 708.900,00 709.800,00 711.400,00
= Ordentliche Aufwendungen 1.455.307,56 1.726.081,00 1.838.415,00 1.866.001,00 1.869.543,00 1.873.886,00
ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -520.708,48 -426.336,00 -374.185,00 -386.599,00 -386.857,00 -395.114,00
ORDENTLICHES ERGEBNIS -520.708,48 -426.336,00 -374.185,00 -386.599,00 -386.857,00 -395.114,00
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ -520.708,48 -426.336,00 -374.185,00 -386.599,00 -386.857,00 -395.114,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez. 437.208,93 444.007,00 476.241,00 481.391,00 485.078,00 488.802,00
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss) -83.499,55 17.671,00 102.056,00 94.792,00 98.221,00 93.688,00