Produktbeschreibung - Hemer

Teilergebnisplan - Produkt - 0201 - Brandschutz
Haushaltsjahr 2013
2013
HAUSHALTSPLAN
S t a d t H e m e r
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis
2011
EUR
Ansatz
2012
EUR
Ansatz
2013
EUR
Planung
2014
EUR
Planung
2015
EUR
Planung
2016
EUR
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen -757.884,72 -217.951,00 -164.500,00 -217.350,00 -270.250,00 -323.100,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen -51.100,50 -61.000,00 -61.000,00 -61.000,00 -61.000,00 -61.000,00
7 Sonstige ordentliche Erträge 144,55 -500,00 -500,00 -500,00 -500,00 -500,00
= Ordentliche Erträge -808.840,67 -279.451,00 -226.000,00 -278.850,00 -331.750,00 -384.600,00
11 Personalaufwendungen 1.807.605,30 1.292.644,00 1.362.856,00 1.376.194,00 1.389.666,00 1.403.272,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen 268.649,11 403.595,00 370.000,00 352.500,00 352.500,00 352.500,00
14 Bilanzielle Abschreibungen 157.676,00 161.227,00 161.891,00 165.892,00 175.813,00 192.563,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 642.410,87 684.014,00 657.654,00 663.000,00 668.000,00 673.500,00
= Ordentliche Aufwendungen 3.570.331,34 2.541.480,00 2.552.401,00 2.557.586,00 2.585.979,00 2.621.835,00
ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT 2.761.490,67 2.262.029,00 2.326.401,00 2.278.736,00 2.254.229,00 2.237.235,00
ORDENTLICHES ERGEBNIS 2.761.490,67 2.262.029,00 2.326.401,00 2.278.736,00 2.254.229,00 2.237.235,00
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ 2.761.490,67 2.262.029,00 2.326.401,00 2.278.736,00 2.254.229,00 2.237.235,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez. 694.723,07 649.997,00 744.128,00 751.570,00 759.085,00 766.676,00
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss) 3.456.213,74 2.912.026,00 3.070.529,00 3.030.306,00 3.013.314,00 3.003.911,00