Produktbeschreibung - Hemer

Teilergebnisplan - Produkt - 0112 - Vollstreckung
Haushaltsjahr 2013
2013
HAUSHALTSPLAN
S t a d t H e m e r
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis
2011
EUR
Ansatz
2012
EUR
Ansatz
2013
EUR
Planung
2014
EUR
Planung
2015
EUR
Planung
2016
EUR
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen -9.539,22 -9.300,00 -9.300,00 -9.300,00 -9.300,00 -9.300,00
7 Sonstige ordentliche Erträge -59.520,27 -62.000,00 -62.000,00 -62.000,00 -62.000,00 -62.000,00
= Ordentliche Erträge -69.059,49 -71.300,00 -71.300,00 -71.300,00 -71.300,00 -71.300,00
11 Personalaufwendungen 167.132,30 171.673,00 170.022,00 171.722,00 173.440,00 175.174,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen 3.798,86 6.400,00 4.800,00 3.813,00 3.326,00 3.339,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 27.992,06 30.328,00 33.150,00 29.653,00 29.829,00 30.006,00
= Ordentliche Aufwendungen 201.445,22 208.401,00 207.972,00 205.188,00 206.595,00 208.519,00
ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT 132.385,73 137.101,00 136.672,00 133.888,00 135.295,00 137.219,00
ORDENTLICHES ERGEBNIS 132.385,73 137.101,00 136.672,00 133.888,00 135.295,00 137.219,00
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ 132.385,73 137.101,00 136.672,00 133.888,00 135.295,00 137.219,00
27 Erträge aus internen Leistungsbez. -9.333,00 -10.400,00 -10.300,00 -10.300,00 -10.300,00 -10.300,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez. 28.949,09 38.211,00 34.043,00 34.383,00 34.727,00 35.075,00
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss) 152.001,82 164.912,00 160.415,00 157.971,00 159.722,00 161.994,00