Produktbeschreibung - Hemer

Teilergebnisplan - Produkt - 0110 - Haushalts- u. Finanzwirtsch.
Haushaltsjahr 2013
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis
2011
EUR
Ansatz
2012
EUR
Ansatz
2013
EUR
Planung
2014
EUR
2013
HAUSHALTSPLAN
S t a d t H e m e r
Planung
2015
EUR
Planung
2016
EUR
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen -13.200,00 -15.500,00 -15.500,00 -15.500,00 -15.500,00 -15.500,00
= Ordentliche Erträge -37.055,00 -15.500,00 -15.500,00 -15.500,00 -15.500,00 -15.500,00
11 Personalaufwendungen 317.013,51 244.557,00 206.161,00 208.223,00 210.305,00 212.408,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen 1.784,33 1.300,00 1.300,00 1.303,00 1.306,00 1.309,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 100.077,22 79.041,00 73.683,00 81.154,00 81.378,00 81.604,00
= Ordentliche Aufwendungen 418.965,06 324.913,00 281.144,00 290.680,00 292.989,00 295.321,00
ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT 381.910,06 309.413,00 265.644,00 275.180,00 277.489,00 279.821,00
ORDENTLICHES ERGEBNIS 381.910,06 309.413,00 265.644,00 275.180,00 277.489,00 279.821,00
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ 381.910,06 309.413,00 265.644,00 275.180,00 277.489,00 279.821,00
27 Erträge aus internen Leistungsbez. -5.523,00 -5.100,00 -5.523,00 -5.523,00 -5.523,00 -5.523,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez. 95.195,21 78.236,00 80.022,00 80.822,00 81.630,00 82.447,00
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss) 471.582,27 382.549,00 340.143,00 350.479,00 353.596,00 356.745,00