Produktbeschreibung - Hemer
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Haushaltsplan 2013 Stadt Hemer Leistungen 1. Informationstechnologie (IT) Komplettservice: Betreuung des lokalen Netzwerks, Serverfarm, Arbeitsstationen 2. Telkommunikationsangelegenheiten (TK): Betreuung der lokalen Telefonanlage und Endgeräte, Vertragsangelegenheiten 3. Betrieb Telefonzentrale 4. Betrieb Poststelle 5. Dokumentendruck und -vervielfätigung (Druckerei) 6. Dokumenten- und Mediengestaltung Auftragsgrundlage Serviceaufgabe, Auftrag der Verwaltungsführung und Ämter, Einzelaufträge der Verwaltungsführung und Ämter Zielgruppe Gesamte Verwaltung (Verwaltungsführung, Fachämter)
Teilergebnisplan - Produkt - 0106 - Information und Kommunikation Haushaltsjahr 2013 Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2011 EUR Ansatz 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Planung 2014 EUR 2013 HAUSHALTSPLAN S t a d t H e m e r Planung 2015 EUR Planung 2016 EUR 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen -296,00 -70.000,00 -90.000,00 -90.000,00 -90.000,00 -90.000,00 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte -7.788,62 -1.200,00 -200,00 -200,00 -200,00 -200,00 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen -167.694,04 -89.080,00 -106.080,00 -122.080,00 -122.080,00 -122.080,00 7 Sonstige ordentliche Erträge -562,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 = Ordentliche Erträge -176.340,81 -160.280,00 -196.280,00 -212.280,00 -212.280,00 -212.280,00 11 Personalaufwendungen 258.929,28 300.658,00 222.219,00 224.441,00 226.685,00 228.952,00 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen 163.842,79 191.500,00 218.700,00 217.700,00 218.700,00 218.700,00 14 Bilanzielle Abschreibungen 47.647,80 46.785,00 19.426,00 8.608,00 1.385,00 387,00 15 Transferaufwendungen 74.958,84 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 171.502,67 178.134,00 188.769,00 189.363,00 189.964,00 190.570,00 = Ordentliche Aufwendungen 716.881,38 797.077,00 729.114,00 720.112,00 716.734,00 718.609,00 ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT 540.540,57 636.797,00 532.834,00 507.832,00 504.454,00 506.329,00 ORDENTLICHES ERGEBNIS 540.540,57 636.797,00 532.834,00 507.832,00 504.454,00 506.329,00 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ 540.540,57 636.797,00 532.834,00 507.832,00 504.454,00 506.329,00 27 Erträge aus internen Leistungsbez. -34.763,00 -36.689,00 -36.690,00 -36.690,00 -36.690,00 -36.690,00 28 Aufwand aus internen Leistungsbez. 32.834,80 35.820,00 23.087,00 23.318,00 23.552,00 23.786,00 ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss) 538.612,37 635.928,00 519.231,00 494.460,00 491.316,00 493.425,00
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Haushaltsplan 2013 Stadt <strong>Hemer</strong><br />
Leistungen<br />
1. Informationstechnologie (IT) Komplettservice: Betreuung des lokalen Netzwerks, Serverfarm, Arbeitsstationen<br />
2. Telkommunikationsangelegenheiten (TK): Betreuung der lokalen Telefonanlage und Endgeräte, Vertragsangelegenheiten<br />
3. Betrieb Telefonzentrale<br />
4. Betrieb Poststelle<br />
5. Dokumentendruck und -vervielfätigung (Druckerei)<br />
6. Dokumenten- und Mediengestaltung<br />
Auftragsgrundlage<br />
Serviceaufgabe, Auftrag der Verwaltungsführung und Ämter, Einzelaufträge der Verwaltungsführung und Ämter<br />
Zielgruppe<br />
Gesamte Verwaltung (Verwaltungsführung, Fachämter)
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