Produktbeschreibung - Hemer
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Haushaltsplan 2013 Stadt Hemer Produktbeschreibung Haushaltsjahr 2013 1201 – Planung, Bau und Abrechnung von Straßen, Wegen und Plätzen Organisationseinheit 61 - Amt für Planen, Bauen und Verkehr Produktverantwortliche(r) Herr Dr. Arndt Lagemann zuständiger Ausschuss Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr Kurzbeschreibung Planung, Entwurf und Neubau von Verkehrsanlagen, wie Straßen, Wegen, Plätzen, Brücken, Tunneln, Stützmauern, Treppen, Signalanlagen, Beleuchtung und sonstiger Nebenanlagen. Sanierung, Aus- und Umbau von Verkehrsanlagen aller Art. Beratung und Information der Öffentlichkeit zu Straßenbauvorhaben. Bauvorbereitende, baubegleitende und Bestandsvermessungen von Gebäuden, Ingenieurbauwerken und Verkehrsanlagen sowie andere Vermessungsleistungen, die keine hoheitlichen Vermessungsleistungen sind. Erfassung und Übernahme der Topographie/ Nutzungsarten in Pläne für eigene Zwecke. Erstellen von thematischen Karten und Plänen. Anlage und Fortschreibung des Kartenwerkes über die städtischen Grundstücke. Vorbereitung und Abschluss von Erschließungs- und Ablöseverträgen. Erstellen von Abrechnungs- und Erhebungsgrundlagen für Gebühren und Beiträge. Veranlagung nach BauGB und KAG. Führung von Widerspruchs- und Klageverfahren. Vorbereitung von Widmungen und Abweichungssatzungen. Laufende Anpassung des Ortsrechtes im Bauverwaltungsbereich. Leistungen 1. Benennung neuer Straßen, Plätze und Wege 2. Planung, Entwurf und Bau von Verkehrsanlagen wie Straßen, Wegen, Plätze, Brücken, Tunnel, Stützmauern, Treppen, Signalanlagen usw. 3. Qualifizierte Sanierung, Aus- und Umbau von Verkehrsanlagen 4. Abwicklung von Ingenieurverträgen zum Bau von Verkehrsanlagen 5. Abstimmung von Planentwürfen mit anderen Dienststellen 6. Übernahme der technischen und wirtschaftlichen Daten neuer Verkehrsanlagen in die Datenbank SUSy 7. Topografische Aufnahmen und Vermessungsleistungen nicht hoheitlicher Art 8. Vermessungstechnische Leistungen hoheitlicher Bereich; Entwurfsvermessung, Bauvermessung; Erstellung von Plänen, Absteckungen, 9. Erschließungs- und Straßenbaubeitragsangelegenheiten: Ermittlung des umlagefähigen Aufwandes, grundstücksscharfe Zusammenstellung des Aufwandes, Beitragsfestsetzung, Anhöhrungs- und Klageverfahren 10. Monitoring von Erschließungs- und Ablöseverträgen (Mitgestaltung, Abwicklung, Bürgschaftswesen, Abnahmen) 11. Vorbereitung von Widmungen und Abweichungssatzungen 12. Anpassung des Ortsrechts im Bauverwaltungsbereichs sowie Erarbeitung und Aktualisierung der Straßenreinigungssatzung Auftragsgrundlage § 9 Straßen- und Wegegesetz NRW, BauGB, § 8 KAG, Satzung über die Erhebung von Beiträgen nach § 8 KAG für straßenbauliche Maßnahmen der Stadt Hemer, Satzung über die Erhebung von Erschließungsbeiträgen in der Stadt Hemer.
Teilergebnisplan - Produkt - 1201 - Planung, Bau u. Abr. v. Stra. Haushaltsjahr 2013 Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2011 EUR Ansatz 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Planung 2014 EUR 2013 HAUSHALTSPLAN S t a d t H e m e r Planung 2015 EUR Planung 2016 EUR 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen -2.116.244,27 -2.117.009,00 -2.087.000,00 -2.087.700,00 -2.081.900,00 -2.080.200,00 4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 0,00 -55.300,00 -59.500,00 -63.700,00 -63.700,00 -63.700,00 7 Sonstige ordentliche Erträge -32.003,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 = Ordentliche Erträge -2.147.541,01 -2.172.309,00 -2.146.500,00 -2.151.400,00 -2.145.600,00 -2.143.900,00 11 Personalaufwendungen 190.864,36 304.088,00 315.796,00 318.954,00 322.144,00 320.000,00 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen 6.715,96 8.350,00 28.200,00 10.350,00 10.350,00 10.350,00 14 Bilanzielle Abschreibungen 3.292.108,64 2.886.099,00 2.893.103,00 2.900.503,00 2.900.142,00 2.886.929,00 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 13.354,08 43.100,00 47.281,00 47.578,00 47.878,00 50.181,00 = Ordentliche Aufwendungen 3.503.043,04 3.241.637,00 3.284.380,00 3.277.385,00 3.280.514,00 3.267.460,00 ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT 1.355.502,03 1.069.328,00 1.137.880,00 1.125.985,00 1.134.914,00 1.123.560,00 ORDENTLICHES ERGEBNIS 1.357.744,41 1.069.328,00 1.137.880,00 1.125.985,00 1.134.914,00 1.123.560,00 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ 1.357.744,41 1.069.328,00 1.137.880,00 1.125.985,00 1.134.914,00 1.123.560,00 28 Aufwand aus internen Leistungsbez. 25.585,26 43.484,00 41.850,00 42.269,00 42.691,00 43.118,00 ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss) 1.383.329,67 1.112.812,00 1.179.730,00 1.168.254,00 1.177.605,00 1.166.678,00
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Haushaltsjahr 2013<br />
Ertrags- und Aufwandsarten<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
EUR<br />
Ansatz<br />
2012<br />
EUR<br />
Ansatz<br />
2013<br />
EUR<br />
Planung<br />
2014<br />
EUR<br />
2013<br />
HAUSHALTSPLAN<br />
S t a d t H e m e r<br />
Planung<br />
2015<br />
EUR<br />
Planung<br />
2016<br />
EUR<br />
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen -2.116.244,27 -2.117.009,00 -2.087.000,00 -2.087.700,00 -2.081.900,00 -2.080.200,00<br />
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 0,00 -55.300,00 -59.500,00 -63.700,00 -63.700,00 -63.700,00<br />
7 Sonstige ordentliche Erträge -32.003,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
= Ordentliche Erträge -2.147.541,01 -2.172.309,00 -2.146.500,00 -2.151.400,00 -2.145.600,00 -2.143.900,00<br />
11 Personalaufwendungen 190.864,36 304.088,00 315.796,00 318.954,00 322.144,00 320.000,00<br />
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen 6.715,96 8.350,00 28.200,00 10.350,00 10.350,00 10.350,00<br />
14 Bilanzielle Abschreibungen 3.292.108,64 2.886.099,00 2.893.103,00 2.900.503,00 2.900.142,00 2.886.929,00<br />
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 13.354,08 43.100,00 47.281,00 47.578,00 47.878,00 50.181,00<br />
= Ordentliche Aufwendungen 3.503.043,04 3.241.637,00 3.284.380,00 3.277.385,00 3.280.514,00 3.267.460,00<br />
ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT 1.355.502,03 1.069.328,00 1.137.880,00 1.125.985,00 1.134.914,00 1.123.560,00<br />
ORDENTLICHES ERGEBNIS 1.357.744,41 1.069.328,00 1.137.880,00 1.125.985,00 1.134.914,00 1.123.560,00<br />
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ 1.357.744,41 1.069.328,00 1.137.880,00 1.125.985,00 1.134.914,00 1.123.560,00<br />
28 Aufwand aus internen Leistungsbez. 25.585,26 43.484,00 41.850,00 42.269,00 42.691,00 43.118,00<br />
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss) 1.383.329,67 1.112.812,00 1.179.730,00 1.168.254,00 1.177.605,00 1.166.678,00
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