Produktbeschreibung - Hemer

Teilergebnisplan - Produkt - 0606 - Ambulante Hilfen.
Haushaltsjahr 2013
2013
HAUSHALTSPLAN
S t a d t H e m e r
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis
2011
EUR
Ansatz
2012
EUR
Ansatz
2013
EUR
Planung
2014
EUR
Planung
2015
EUR
Planung
2016
EUR
= Ordentliche Erträge -803,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Personalaufwendungen 679.636,78 682.399,00 514.540,00 519.685,00 524.882,00 525.000,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen 8.760,92 3.523,00 13.000,00 12.000,00 11.500,00 11.000,00
15 Transferaufwendungen 113.551,85 4.500,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 31.904,26 25.162,00 23.063,00 23.262,00 23.462,00 23.665,00
= Ordentliche Aufwendungen 833.853,81 715.584,00 552.603,00 556.947,00 561.844,00 561.665,00
ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT 833.049,91 715.584,00 552.603,00 556.947,00 561.844,00 561.665,00
ORDENTLICHES ERGEBNIS 833.049,91 715.584,00 552.603,00 556.947,00 561.844,00 561.665,00
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ 833.049,91 715.584,00 552.603,00 556.947,00 561.844,00 561.665,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez. 27.240,49 37.386,00 15.760,00 15.918,00 16.077,00 16.238,00
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss) 860.290,40 752.970,00 568.363,00 572.865,00 577.921,00 577.903,00