Produktbeschreibung - Hemer

Teilergebnisplan - Produkt - 0602 - Kinder- und Jugendförderung
Haushaltsjahr 2013
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis
2011
EUR
Ansatz
2012
EUR
Ansatz
2013
EUR
Planung
2014
EUR
2013
HAUSHALTSPLAN
S t a d t H e m e r
Planung
2015
EUR
Planung
2016
EUR
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen -28.681,00 -66.245,00 -54.015,00 -234.520,00 -234.520,00 -234.520,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte -26.120,89 -26.000,00 -27.000,00 -27.000,00 -27.000,00 -27.000,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen -1.190,65 0,00 -111.000,00 -100.000,00 0,00 0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge -2.116,06 -2.500,00 -2.500,00 -2.500,00 -2.500,00 -2.500,00
= Ordentliche Erträge -58.108,60 -94.745,00 -194.515,00 -364.020,00 -264.020,00 -264.020,00
11 Personalaufwendungen 266.910,31 293.553,00 340.118,00 343.518,00 346.954,00 350.423,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen 216.694,98 251.154,00 222.975,00 224.934,00 226.397,00 226.461,00
14 Bilanzielle Abschreibungen 3.848,00 3.582,00 2.902,00 2.902,00 2.902,00 2.902,00
15 Transferaufwendungen 25.005,70 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 144.193,25 145.729,00 160.781,00 159.018,00 159.965,00 160.922,00
= Ordentliche Aufwendungen 656.652,24 713.018,00 745.776,00 749.372,00 755.218,00 759.708,00
ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT 598.543,64 618.273,00 551.261,00 385.352,00 491.198,00 495.688,00
ORDENTLICHES ERGEBNIS 598.543,64 618.273,00 551.261,00 385.352,00 491.198,00 495.688,00
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ 598.543,64 618.273,00 551.261,00 385.352,00 491.198,00 495.688,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez. 12.505,13 17.553,00 7.992,00 8.072,00 8.152,00 8.234,00
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss) 611.048,77 635.826,00 559.253,00 393.424,00 499.350,00 503.922,00