Produktbeschreibung - Hemer
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Haushaltsplan 2013 Stadt Hemer Produktbeschreibung Haushaltsjahr 2013 0601 – Kindertagesbetreuung Organisationseinheit 51 – Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales Produktverantwortliche(r) Frau Heike Amrhein zuständiger Ausschuss Kinder- und Jugendhilfeausschuss Kurzbeschreibung Bedarfsgerechte Bereitstellung von Plätzen in Tageseinrichtungen für Kinder, Kindertagespflege und anderen Formen der Betreuung, - durch den Betrieb eigener Einrichtungen und vermittelter Dienstleistungen; - Förderung und Überwachung von Einrichtungen freier Träger der Jugendhilfe; - Festsetzung und Einzug der Eltern-/Kostenbeiträge; - Bedarfsplanung und Koordination der Zusammenarbeit mit Trägern und Institutionen. Leistungen 1. Betrieb und Unterhaltung von städtischen Kindertageseinrichtungen 060101-060102, 060104-060106, 060199 (ab 3 Jahren) 2. Betrieb und Unterhaltung von städtischen Kindertageseinrichtungen 060101-060105, 060104-060106, 060199 (U 3 Jahren) 3. Unterstützung Kindertageseinrichtungen im freier Trägerschaft 4. Beurteilung und Einleitung von Kindertagespflegemaßnahme, Qualifizierung von Tagesmüttern, Suche und Vermittlung von Tagespflegekindern Auftragsgrundlage SGB VIII, KiBiz, BKVO, Vereinbarung über die Eignungsvoraussetzungen der in Tageseinrichtungen tätigen Kräfte, örtliche Satzung, Rats- und Ausschussbeschlüsse Zielgruppe Kinder im Alter von 4 Monaten bis 14 Jahren
Teilergebnisplan - Produkt - 0601 - Kindertagesbetreuung Haushaltsjahr 2013 Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2011 EUR Ansatz 2012 EUR Ansatz 2013 EUR Planung 2014 EUR 2013 HAUSHALTSPLAN S t a d t H e m e r Planung 2015 EUR Planung 2016 EUR 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen -3.639.752,43 -2.742.400,00 -3.500.747,00 -2.746.250,00 -2.746.750,00 -2.746.750,00 4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte -705.622,88 -914.000,00 -690.000,00 -880.500,00 -880.500,00 -880.500,00 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte -49.370,30 -48.000,00 -56.500,00 -55.500,00 -55.500,00 -55.500,00 = Ordentliche Erträge -4.440.932,01 -3.732.920,00 -4.247.247,00 -3.682.250,00 -3.682.750,00 -3.682.750,00 11 Personalaufwendungen 2.253.527,06 2.643.622,00 2.697.739,00 2.724.717,00 2.751.963,00 2.767.650,00 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen 84.874,22 137.500,00 108.950,00 87.235,00 87.815,00 88.004,00 15 Transferaufwendungen 5.321.255,75 4.678.400,00 4.394.247,00 4.253.000,00 4.243.000,00 4.358.000,00 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 520.803,92 538.691,00 745.104,00 743.799,00 748.036,00 753.315,00 = Ordentliche Aufwendungen 8.180.460,95 7.998.213,00 7.946.040,00 7.808.751,00 7.830.814,00 7.966.969,00 ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT 3.739.528,94 4.265.293,00 3.698.793,00 4.126.501,00 4.148.064,00 4.284.219,00 ORDENTLICHES ERGEBNIS 3.739.528,94 4.265.293,00 3.698.793,00 4.126.501,00 4.148.064,00 4.284.219,00 ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ 3.739.528,94 4.265.293,00 3.698.793,00 4.126.501,00 4.148.064,00 4.284.219,00 28 Aufwand aus internen Leistungsbez. 102.228,43 147.090,00 57.140,00 57.712,00 58.288,00 58.872,00 ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss) 3.841.757,37 4.412.383,00 3.755.933,00 4.184.213,00 4.206.352,00 4.343.091,00
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Haushaltsjahr 2013<br />
Ertrags- und Aufwandsarten<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
EUR<br />
Ansatz<br />
2012<br />
EUR<br />
Ansatz<br />
2013<br />
EUR<br />
Planung<br />
2014<br />
EUR<br />
2013<br />
HAUSHALTSPLAN<br />
S t a d t H e m e r<br />
Planung<br />
2015<br />
EUR<br />
Planung<br />
2016<br />
EUR<br />
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen -3.639.752,43 -2.742.400,00 -3.500.747,00 -2.746.250,00 -2.746.750,00 -2.746.750,00<br />
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte -705.622,88 -914.000,00 -690.000,00 -880.500,00 -880.500,00 -880.500,00<br />
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte -49.370,30 -48.000,00 -56.500,00 -55.500,00 -55.500,00 -55.500,00<br />
= Ordentliche Erträge -4.440.932,01 -3.732.920,00 -4.247.247,00 -3.682.250,00 -3.682.750,00 -3.682.750,00<br />
11 Personalaufwendungen 2.253.527,06 2.643.622,00 2.697.739,00 2.724.717,00 2.751.963,00 2.767.650,00<br />
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen 84.874,22 137.500,00 108.950,00 87.235,00 87.815,00 88.004,00<br />
15 Transferaufwendungen 5.321.255,75 4.678.400,00 4.394.247,00 4.253.000,00 4.243.000,00 4.358.000,00<br />
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 520.803,92 538.691,00 745.104,00 743.799,00 748.036,00 753.315,00<br />
= Ordentliche Aufwendungen 8.180.460,95 7.998.213,00 7.946.040,00 7.808.751,00 7.830.814,00 7.966.969,00<br />
ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT 3.739.528,94 4.265.293,00 3.698.793,00 4.126.501,00 4.148.064,00 4.284.219,00<br />
ORDENTLICHES ERGEBNIS 3.739.528,94 4.265.293,00 3.698.793,00 4.126.501,00 4.148.064,00 4.284.219,00<br />
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ 3.739.528,94 4.265.293,00 3.698.793,00 4.126.501,00 4.148.064,00 4.284.219,00<br />
28 Aufwand aus internen Leistungsbez. 102.228,43 147.090,00 57.140,00 57.712,00 58.288,00 58.872,00<br />
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss) 3.841.757,37 4.412.383,00 3.755.933,00 4.184.213,00 4.206.352,00 4.343.091,00
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