Produktbeschreibung - Hemer

Teilergebnisplan - Produkt - 0804 - Hallenbad
Haushaltsjahr 2013
2013
HAUSHALTSPLAN
S t a d t H e m e r
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis
2011
EUR
Ansatz
2012
EUR
Ansatz
2013
EUR
Planung
2014
EUR
Planung
2015
EUR
Planung
2016
EUR
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen -34.428,65 -2.500,00 -2.500,00 -2.500,00 -2.500,00 -2.500,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte -60.596,45 -60.000,00 -60.000,00 -60.000,00 -60.000,00 -60.000,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte -10.565,04 -10.280,00 -10.280,00 -10.280,00 -10.280,00 -10.280,00
7 Sonstige ordentliche Erträge -1.636,41 -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00
= Ordentliche Erträge -110.009,64 -75.780,00 -75.780,00 -75.780,00 -75.780,00 -75.780,00
11 Personalaufwendungen 173.755,22 179.860,00 176.796,00 178.564,00 180.350,00 182.153,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen 100.842,70 81.150,00 81.000,00 81.014,00 81.027,00 81.041,00
14 Bilanzielle Abschreibungen 58.603,00 58.603,00 58.494,00 58.494,00 58.492,00 58.492,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 264.992,13 253.756,00 251.043,00 251.051,00 251.058,00 251.066,00
= Ordentliche Aufwendungen 598.193,05 573.369,00 567.333,00 569.123,00 570.927,00 572.752,00
ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT 488.183,41 497.589,00 491.553,00 493.343,00 495.147,00 496.972,00
ORDENTLICHES ERGEBNIS 488.183,41 497.589,00 491.553,00 493.343,00 495.147,00 496.972,00
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ 488.183,41 497.589,00 491.553,00 493.343,00 495.147,00 496.972,00
27 Erträge aus internen Leistungsbez. -33.446,00 -35.000,00 -35.000,00 -35.000,00 -35.000,00 -35.000,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez. 7.048,03 10.815,00 5.149,00 5.198,00 5.247,00 5.296,00
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss) 461.785,44 473.404,00 461.702,00 463.541,00 465.394,00 467.268,00