Produktbeschreibung - Hemer
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Produktbeschreibung - Hemer
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Haushaltsplan 2013 Stadt <strong>Hemer</strong><br />
<strong>Produktbeschreibung</strong><br />
Haushaltsjahr 2013<br />
0106 – Information und Kommunikation<br />
Organisationseinheit<br />
10 – Haupt- und Personalamt<br />
Produktverantwortliche(r)<br />
Herr Christoph Kirchmann<br />
zuständiger Ausschuss<br />
Haupt- und Finanzausschuss<br />
Kurzbeschreibung<br />
Im Produkt Information und Kommunikation werden Leistungen für die Gesamtverwaltung erbracht, die sich in drei Bereiche unterteilen lassen:<br />
Der Bereich Telekommunikation stellt für die Fachbereiche gemeinsam genutzte Telekommunikationssysteme (Telefon, Fax, Internet etc.) bereit. Zur Aufgabenerfüllung<br />
gehört auch die Beratung der Fachbereiche beim Einsatz dezentraler Telekommunikationssysteme.<br />
Der Bereich IT stellt die Technikunterstützung der Fachbereiche bei der Aufgabenerfüllung sicher. Voraussetzung für den flächendeckenden Einsatz von<br />
Informationstechnologie ist eine ämterübergreifende einheitliche informationstechnische Infrastruktur, die von hier geplant und realisiert wird. Zur Aufgabenerfüllung<br />
gehört die Bereitstellung eines Netzwerkes mit entsprechenden Diensten und Anwendungen sowie aller Arbeitsplatzressourcen. Außerdem wird der produktive Einsatz der<br />
Informationstechnik durch einen umfassenden Benutzerservice unterstützt, der neben sofortiger Hilfestellung örtlich durchgeführte Schulungen der eingesetzten<br />
Standardsoftware organisiert.<br />
Im Bereich Dokumentverarbeitung und Informationsmanagement werden Informationen für die Gesamtverwaltung bearbeitet und bereitgestellt. Dazu gehören die<br />
Bearbeitung und Zuordnung der Ein- und Ausgangspost, die Vermittlung eingehender Telefonate, die Beschaffung allgemeiner Literatur und Bereitstellung der<br />
Informationen sowie der Betrieb eines Intranets.<br />
Gegen Einzelauftrag werden Dokumente aller Art verarbeitet (Erstellung von Textdateien im Schreibdienst, Formulargestaltung, Vervielfältigung von Dokumenten in der<br />
Hausdruckerei bzw. durch Bereitstellung von Kopier- und Druckersystemen)
Haushaltsplan 2013 Stadt <strong>Hemer</strong><br />
Leistungen<br />
1. Informationstechnologie (IT) Komplettservice: Betreuung des lokalen Netzwerks, Serverfarm, Arbeitsstationen<br />
2. Telkommunikationsangelegenheiten (TK): Betreuung der lokalen Telefonanlage und Endgeräte, Vertragsangelegenheiten<br />
3. Betrieb Telefonzentrale<br />
4. Betrieb Poststelle<br />
5. Dokumentendruck und -vervielfätigung (Druckerei)<br />
6. Dokumenten- und Mediengestaltung<br />
Auftragsgrundlage<br />
Serviceaufgabe, Auftrag der Verwaltungsführung und Ämter, Einzelaufträge der Verwaltungsführung und Ämter<br />
Zielgruppe<br />
Gesamte Verwaltung (Verwaltungsführung, Fachämter)
Teilergebnisplan - Produkt - 0106 - Information und Kommunikation<br />
Haushaltsjahr 2013<br />
Ertrags- und Aufwandsarten<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
EUR<br />
Ansatz<br />
2012<br />
EUR<br />
Ansatz<br />
2013<br />
EUR<br />
Planung<br />
2014<br />
EUR<br />
2013<br />
HAUSHALTSPLAN<br />
S t a d t H e m e r<br />
Planung<br />
2015<br />
EUR<br />
Planung<br />
2016<br />
EUR<br />
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen -296,00 -70.000,00 -90.000,00 -90.000,00 -90.000,00 -90.000,00<br />
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte -7.788,62 -1.200,00 -200,00 -200,00 -200,00 -200,00<br />
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen -167.694,04 -89.080,00 -106.080,00 -122.080,00 -122.080,00 -122.080,00<br />
7 Sonstige ordentliche Erträge -562,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
= Ordentliche Erträge -176.340,81 -160.280,00 -196.280,00 -212.280,00 -212.280,00 -212.280,00<br />
11 Personalaufwendungen 258.929,28 300.658,00 222.219,00 224.441,00 226.685,00 228.952,00<br />
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen 163.842,79 191.500,00 218.700,00 217.700,00 218.700,00 218.700,00<br />
14 Bilanzielle Abschreibungen 47.647,80 46.785,00 19.426,00 8.608,00 1.385,00 387,00<br />
15 Transferaufwendungen 74.958,84 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00<br />
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 171.502,67 178.134,00 188.769,00 189.363,00 189.964,00 190.570,00<br />
= Ordentliche Aufwendungen 716.881,38 797.077,00 729.114,00 720.112,00 716.734,00 718.609,00<br />
ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT 540.540,57 636.797,00 532.834,00 507.832,00 504.454,00 506.329,00<br />
ORDENTLICHES ERGEBNIS 540.540,57 636.797,00 532.834,00 507.832,00 504.454,00 506.329,00<br />
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ 540.540,57 636.797,00 532.834,00 507.832,00 504.454,00 506.329,00<br />
27 Erträge aus internen Leistungsbez. -34.763,00 -36.689,00 -36.690,00 -36.690,00 -36.690,00 -36.690,00<br />
28 Aufwand aus internen Leistungsbez. 32.834,80 35.820,00 23.087,00 23.318,00 23.552,00 23.786,00<br />
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss) 538.612,37 635.928,00 519.231,00 494.460,00 491.316,00 493.425,00
Haushaltsplan 2013 Stadt <strong>Hemer</strong><br />
0107 – Personalmanagement<br />
Organisationseinheit<br />
10 - Haupt- und Personalamt<br />
102 - Personalabteilung<br />
Produktverantwortliche(r)<br />
Doris Alexander<br />
zuständiger Ausschuss : Haupt- und Finanzausschuss<br />
Schwerpunkte des Personalmanagements<br />
Altersteilzeit<br />
Arbeitsschutz, Betriebliches Eingliederungsmanagement, Gesundheitsmanagement,<br />
Praktikumsangelegenheiten<br />
Zeiterfassung, -wirtschaft<br />
Kindergeldrecht<br />
Leistungsorientierte Bezahlung<br />
Personalkostenerstattungen, Personalkostenrückstellungen (Pension, Beihilfe, ATZ, Urlaub)<br />
Zahlbarmachung aller Leistungen (Besoldung Entgelte, Reisekosten usw.)<br />
Personalkostencontrolling<br />
Personalentwicklung - Zentrale Aus- und Fortbildung, Personalbeschaffung, Auswahlverfahren, Frauenförderplan,<br />
Verfahren vor dem Arbeitsgericht, Integrationsamt, Einigungsstelle<br />
Zusammenarbeit mit Personalrat, Schwerbehindertenvertretung, Gleichstellungsbeauftragte<br />
Umsetzung des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetztes (AGG)<br />
Beratung der Führungskräfte in arbeitsrechtlichen Fragen
Haushaltsplan 2013 Stadt <strong>Hemer</strong><br />
Leistungen<br />
1. Allgemeine Personalwirtschaft<br />
2. Ausbildung und Qualifikation<br />
3. Vertretung der Beschäftigten (Personalrat)<br />
4. Personalgestellungen (insbesondere Jobcenter)<br />
5. Altersteilzeit<br />
Auftragsgrundlage<br />
Beamten- und Tarifrecht: TVöD, BAT, SGB III – VII, IX, LRKG, EStG, LBG, Berufsbildungsgesetz , BeamtStG, BBesG, BeihVO, BeamtVG, LGG, AGG, LPVG, AsiG Aufträge der<br />
Verwaltungsführung und der Fachämter sowie der eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen<br />
Zielgruppe<br />
Aktive und ehemalige Beschäftigte der Gesamtverwaltung, Verwaltungsvorstand, Organisationseinheiten
Teilergebnisplan - Produkt - 0107 - Personalmanagement<br />
Haushaltsjahr 2013<br />
Ertrags- und Aufwandsarten<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
EUR<br />
Ansatz<br />
2012<br />
EUR<br />
Ansatz<br />
2013<br />
EUR<br />
Planung<br />
2014<br />
EUR<br />
2013<br />
HAUSHALTSPLAN<br />
S t a d t H e m e r<br />
Planung<br />
2015<br />
EUR<br />
Planung<br />
2016<br />
EUR<br />
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen -637.303,33 -723.180,00 -614.932,00 -618.694,00 -622.494,00 -626.333,00<br />
7 Sonstige ordentliche Erträge -1.341.530,07 -653.000,00 -706.000,00 -741.000,00 -773.000,00 -688.000,00<br />
= Ordentliche Erträge -1.978.842,38 -1.376.180,00 -1.320.932,00 -1.359.694,00 -1.395.494,00 -1.314.333,00<br />
11 Personalaufwendungen 6.229.683,05 4.732.001,00 4.998.032,00 5.003.702,00 4.864.529,00 4.865.514,00<br />
12 Versorgungsaufwendungen 321.016,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00<br />
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen 62.597,52 75.900,00 75.800,00 75.809,00 75.818,00 75.827,00<br />
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 258.081,29 90.387,00 94.396,00 94.769,00 95.144,00 95.524,00<br />
= Ordentliche Aufwendungen 6.877.133,86 5.398.288,00 5.668.228,00 5.674.280,00 5.535.491,00 5.536.865,00<br />
ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT 4.898.291,48 4.022.108,00 4.347.296,00 4.314.586,00 4.139.997,00 4.222.532,00<br />
ORDENTLICHES ERGEBNIS 4.898.291,48 4.022.108,00 4.347.296,00 4.314.586,00 4.139.997,00 4.222.532,00<br />
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ 4.898.291,48 4.022.108,00 4.347.296,00 4.314.586,00 4.139.997,00 4.222.532,00<br />
27 Erträge aus internen Leistungsbez. -2.622.629,70 -2.651.448,00 -2.544.687,00 -2.569.706,00 -2.594.963,00 -2.620.475,00<br />
28 Aufwand aus internen Leistungsbez. 164.383,46 182.701,00 227.654,00 229.932,00 232.229,00 234.551,00<br />
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss) 2.440.045,24 1.553.361,00 2.030.263,00 1.974.812,00 1.777.263,00 1.836.608,00
Haushaltsplan 2013 Stadt <strong>Hemer</strong><br />
<strong>Produktbeschreibung</strong><br />
Haushaltsjahr 2013<br />
0108 - Einkauf und zentrale Dienste<br />
Organisationseinheit<br />
10 - Amt für Verwaltungsservice<br />
Produktverantwortliche(r)<br />
Herr Christoph Kirchmann<br />
zuständiger Ausschuss<br />
Haupt- und Finanzausschuss<br />
Kurzbeschreibung<br />
Im Produkt Einkauf und zentrale Dienste werden Leistungen für die Gesamtverwaltung erbracht, die sich schwerpunktmäßig in drei Bereiche unterteilen lassen:<br />
Der Bereich Einkauf beinhaltet die funktionsgerechte Ausstattung der Büroarbeitsplätze (einschließlich der Unterhaltung) der Gesamtverwaltung mit den erforderlichen<br />
Sachmitteln und schafft somit eine der Voraussetzungen für die Aufgabenerfüllung durch die Fachämter.<br />
Im Bereich Versicherungsangelegenheiten werden Vertrags- und Schadensangelegenheiten der zentral zu bewirtschaftenden Versicherungen (z.B. allgemeine<br />
Haftpflichtversicherung, Eigenschadenversicherung, gesetzliche Unfallversicherung, Inventarversicherung) bearbeitet.<br />
Im Bereich Personen- und Sachbeförderung werden Transportleistungen für die Gesamtverwaltung erbracht (Kurierfahrten und Botengänge im Zusammenhang mit Einund<br />
Ausgangspost, hausinterne Beförderung von Post, Paketen und Arbeitsmitteln), gegen Einzelauftrag werden auch Fahrten mit Personen (vorrangig<br />
Verwaltungsführung) oder zur Beförderung von Gegenständen durchgeführt.<br />
Leistungen<br />
1. Zentraler Einkauf<br />
2. Versicherungsangelegenheiten<br />
3. Fahr- und Botendienst<br />
Auftragsgrundlage<br />
Serviceaufgabe, Auftrag der Verwaltungsführung und Ämter, Einzelaufträge der Verwaltungsführung und Ämter<br />
Zielgruppe<br />
Gesamte Verwaltung (Verwaltungsführung, Fachämter)
Teilergebnisplan - Produkt - 0108 - Einkauf und zentrale Dienste<br />
Haushaltsjahr 2013<br />
Ertrags- und Aufwandsarten<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
EUR<br />
Ansatz<br />
2012<br />
EUR<br />
Ansatz<br />
2013<br />
EUR<br />
Planung<br />
2014<br />
EUR<br />
2013<br />
HAUSHALTSPLAN<br />
S t a d t H e m e r<br />
Planung<br />
2015<br />
EUR<br />
Planung<br />
2016<br />
EUR<br />
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00<br />
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen -73.581,51 -47.460,00 -47.460,00 -47.460,00 -47.460,00 -47.460,00<br />
= Ordentliche Erträge -73.581,51 -57.460,00 -57.460,00 -57.460,00 -57.460,00 -57.460,00<br />
11 Personalaufwendungen 110.733,51 105.194,00 106.096,00 107.156,00 108.228,00 109.310,00<br />
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen 32.368,54 36.350,00 35.950,00 35.969,00 35.987,00 36.006,00<br />
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 236.178,88 244.894,00 224.180,00 224.315,00 224.453,00 374.440,00<br />
= Ordentliche Aufwendungen 379.280,93 386.438,00 366.226,00 367.440,00 368.668,00 519.756,00<br />
ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT 305.699,42 328.978,00 308.766,00 309.980,00 311.208,00 462.296,00<br />
ORDENTLICHES ERGEBNIS 305.699,42 328.978,00 308.766,00 309.980,00 311.208,00 462.296,00<br />
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ 305.699,42 328.978,00 308.766,00 309.980,00 311.208,00 462.296,00<br />
27 Erträge aus internen Leistungsbez. -17.846,00 -18.536,00 -18.536,00 -18.536,00 -18.536,00 -18.536,00<br />
28 Aufwand aus internen Leistungsbez. 28.148,15 20.511,00 8.027,00 8.107,00 8.189,00 8.270,00<br />
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss) 316.001,57 330.953,00 298.257,00 299.551,00 300.861,00 452.030,00
Haushaltsplan 2013 Stadt <strong>Hemer</strong><br />
<strong>Produktbeschreibung</strong><br />
Haushaltsjahr 2013<br />
01.34 – Organisation<br />
Organisationseinheit<br />
10 Haupt- und Personalamt<br />
101 IT und Organisation<br />
Produktverantwortliche(r)<br />
Christoph Kirchmann<br />
zuständiger Ausschuss<br />
Haupt- und Finanzausschuss<br />
Kurzbeschreibung<br />
Organisation ist die Kombination der Elemente Aufgaben, Beschäftigte, Arbeitsmittel zur Erreichung der Verwaltungsziele.<br />
Im einzelnen handelt es sich hierbei um folgende Aufgaben:<br />
- Schaffung der Organisationsgrundlagen der Verwaltung<br />
- Beratung des Verwaltungsvorstandes und der Amtsleitungen zu Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation<br />
- internes Ideen- und Beschwerdemanagement<br />
- Regelung der Übertragung besonderer Befugnisse<br />
- Regelung und Überwachung des Geschäftsganges (Allgemeine und spezielle Dienstanweisungen)<br />
- Maßnahmen zur Verwaltungsrationalisierung insbesondere Haushaltskonsolidierung<br />
- Stellenbemessung und -bewertung<br />
- Mitwirkung bei personalwirtschaftlichen Angelegenheiten<br />
- Projekte "E-Government"<br />
- Zentrale Datenschutzangelegenheiten<br />
- Aufgaben als Beschwerdestelle nach dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz – AGG<br />
Leistungen<br />
1. Organisatorische Einzelleistungen des VV zur verwaltungsweiten Sachverhalten<br />
2. Fortschreibung Raumkonzept Stadtverwaltung
Haushaltsplan 2013 Stadt <strong>Hemer</strong><br />
Auftragsgrundlage<br />
Global: Normative Vorgaben durch Gesetz, Rechtsverordnung u. Satzung oder durch politische Willensäußerung des Rates der Stadt <strong>Hemer</strong><br />
Konkret: Auftragserteilung durch Fachämter, Verwaltungsvorstand oder Bürgermeister<br />
Zielgruppe<br />
Verwaltungsführung, Gesamtverwaltung, Bürgerinnen und Bürger
Teilergebnisplan - Produkt - 0134 - Organisation<br />
Haushaltsjahr 2013<br />
2013<br />
HAUSHALTSPLAN<br />
S t a d t H e m e r<br />
Ertrags- und Aufwandsarten<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
EUR<br />
Ansatz<br />
2012<br />
EUR<br />
Ansatz<br />
2013<br />
EUR<br />
Planung<br />
2014<br />
EUR<br />
Planung<br />
2015<br />
EUR<br />
Planung<br />
2016<br />
EUR<br />
= Ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
11 Personalaufwendungen 0,00 0,00 126.610,00 127.876,00 129.155,00 130.447,00<br />
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00 3.500,00 3.500,00<br />
14 Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0,00 1.429,00 1.429,00 1.429,00 1.429,00<br />
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 36.102,00 36.205,00 36.309,00 36.414,00<br />
= Ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 170.141,00 171.510,00 170.393,00 171.790,00<br />
ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT 0,00 0,00 170.141,00 171.510,00 170.393,00 171.790,00<br />
ORDENTLICHES ERGEBNIS 0,00 0,00 170.141,00 171.510,00 170.393,00 171.790,00<br />
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ 0,00 0,00 170.141,00 171.510,00 170.393,00 171.790,00<br />
27 Erträge aus internen Leistungsbez. 0,00 0,00 -13.800,00 -13.800,00 -13.800,00 -13.800,00<br />
28 Aufwand aus internen Leistungsbez. 0,00 0,00 71.189,00 71.901,00 72.620,00 73.346,00<br />
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss) 0,00 0,00 227.530,00 229.611,00 229.213,00 231.336,00
Haushaltsplan 2013 Stadt <strong>Hemer</strong><br />
<strong>Produktbeschreibung</strong><br />
Haushaltsjahr 2013<br />
0135- Ratsangelegenheiten<br />
Organisationseinheit<br />
10 Haupt- und Personalamt<br />
103 Ratsangelegenheiten und Öffentlichkeitsarbeit<br />
Produktverantwortliche(r)<br />
Bernhard Dittrich<br />
zuständiger Ausschuss<br />
Haupt- und Finanzausschuss<br />
Kurzbeschreibung<br />
Unter dem Titel "Rat, Ausschüsse und Fraktionen" wird die Tätigkeit des von der Bürgerschaft gewählten Rates - 42 Ratsmitglieder -, der 5 Ratsfraktionen und der 10<br />
Ratsausschüsse und sonstigen Gremien wie Beiräte und Arbeitskreise zusammengefasst. Einbezogen sind die Verwaltungsarbeiten zur Erledigung der allgemeinen<br />
Angelegenheiten dieser politischen Gremien, und zwar:<br />
Geschäftsordnung, Bildung von Ausschüssen und Festlegung der Zuständigkeitsbereiche, Angelegenheiten der Fraktionen, Aufwandsentschädigungen und<br />
Verdienstausfallersätze, Sachaufwendungen für Sitzungen, Veranstaltungen des Rates, Ehrung langjähriger Ratsmitglieder, Nachrufe.<br />
Ferner sind die Sitzungen aller Gremien vorzubereiten und abzuwickeln (Sitzungsdienst).<br />
Hinzu kommt die Zusammenstellung der Beschlussempfehlungen der Fachausschüsse für den Rat, der Bericht über die Beschlüsse der Ausschüsse mit Beschlussrecht, die<br />
Herbeiführung von Dringlichkeitsentscheidungen und Fertigung der Sitzungsvorlagen zur Genehmigung der Dringlichkeitsentscheidungen sowie die Entgegennahme der<br />
Anregungen und Beschwerden nach § 24 GO NW, Unterrichtung der Einsender und Weiterleitung an das federführende Amt. Die Schriftführung für den Rat und den<br />
Haupt- und Finanzausschuss wird ebenfalls wahrgenommen. Im übrigem ist die Schriftführung dezentralisiert.<br />
Leistungen<br />
1. Durchführung von Veranstaltungen des Rates, Ehrung langjähriger Ratsmitglieder, Nachrufe<br />
2. Betreuung von 6 <strong>Hemer</strong>aner Städtepartnerschaften und Koordinierung der Aktivitäten der Städtepartnerschaftsbeauftragten
Haushaltsplan 2013 Stadt <strong>Hemer</strong><br />
Auftragsgrundlage<br />
- Gemeindeordnung NRW- Hauptsatzung der Stadt <strong>Hemer</strong><br />
- Geschäftsordnung für den Rat und die Ausschüsse der Stadt <strong>Hemer</strong><br />
- Geschäftsanweisung für die Bearbeitung von Ratsangelegenheiten<br />
Zielgruppe<br />
Ratsmitglieder, Ausschussmitglieder, Fraktionen, Fraktionsvorsitzende, Bürgermeister, stellvertretende Bürgermeister
Teilergebnisplan - Produkt - 0135 - Ratsangelegenheiten<br />
Haushaltsjahr 2013<br />
Ertrags- und Aufwandsarten<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
EUR<br />
Ansatz<br />
2012<br />
EUR<br />
Ansatz<br />
2013<br />
EUR<br />
Planung<br />
2014<br />
EUR<br />
2013<br />
HAUSHALTSPLAN<br />
S t a d t H e m e r<br />
Planung<br />
2015<br />
EUR<br />
Planung<br />
2016<br />
EUR<br />
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
= Ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
11 Personalaufwendungen 0,00 0,00 30.157,00 30.459,00 30.763,00 31.071,00<br />
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0,00 2.300,00 2.309,00 2.318,00 2.327,00<br />
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 324.392,00 324.909,00 325.432,00 325.960,00<br />
= Ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 356.849,00 357.677,00 358.513,00 359.358,00<br />
ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT 0,00 0,00 356.849,00 357.677,00 358.513,00 359.358,00<br />
ORDENTLICHES ERGEBNIS 0,00 0,00 356.849,00 357.677,00 358.513,00 359.358,00<br />
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ 0,00 0,00 356.849,00 357.677,00 358.513,00 359.358,00<br />
28 Aufwand aus internen Leistungsbez. 0,00 0,00 16.957,00 17.127,00 17.298,00 17.471,00<br />
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss) 0,00 0,00 373.806,00 374.804,00 375.811,00 376.829,00
Haushaltsplan 2013 Stadt <strong>Hemer</strong><br />
<strong>Produktbeschreibung</strong><br />
Haushaltsjahr 2013<br />
0136- Verwaltungsführung und Sekretariate<br />
Organisationseinheit<br />
10 Haupt- und Personalamt<br />
103 Ratsangelegenheiten und Öffentlichkeitsarbeit<br />
Produktverantwortliche(r)<br />
Bernhard Dittrich<br />
zuständiger Ausschuss<br />
Haupt- und Finanzausschuss<br />
Kurzbeschreibung<br />
Der Verwaltungsführung sind folgende Funktionen zugeordnet:<br />
▪ Hauptamtlicher Bürgermeister<br />
▪ Erster Beigeordneter/Kämmerer mit 49 % (51 % Finanzwirtschaft direkt)<br />
▪ Dezernatsleitung Dezernat III<br />
▪ Dienstleistungen des Sekretariats.<br />
Der Bürgermeister ist Verwaltungschef und Repräsentant der Stadt. Er leitet und verteilt die Verwaltungsgeschäfte, bereitet die Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse vor und<br />
führt diese Beschlüsse unter Kontrolle des Rates und in Verantwortung ihm gegenüber durch. Er ist der gesetzliche Vertreter der Stadt in Rechts- und Verwaltungsgeschäften.<br />
Daneben ist der hauptamtliche Bürgermeister Repräsentant der Stadt und führt den Vorsitz im Rat und Hauptausschuss. Die ehrenamtlichen Stellvertreter des Bürgermeisters (=<br />
2) vertreten den Bürgermeister bei der Leitung der Ratssitzungen und bei der Repräsentation. Als Verwaltungschef wird der Bürgermeister vom Ersten Beigeordneten vertreten.<br />
Der Verwaltungsvorstand ist ein verwaltungsinternes Gremium, das nach § 70 GO NW bei wichtigen Verwaltungsangelegenheiten mitwirkt (Grundsätze der Organisation und der<br />
Verwaltungsführung, Planung von Verwaltungsaufgaben mit besonderer Bedeutung, Aufstellung des Haushaltsplanes, Grundsätze der Personalführung und -verwaltung). Seit 2010<br />
wird die Stadtverwaltung durch drei Dezernenten geführt.
Haushaltsplan 2013 Stadt <strong>Hemer</strong><br />
Leistung<br />
1. Strategische Zielsetzung und Planung, Grundsatzentscheidungen, Organisation und Koordination der Verwaltungsgeschäfte<br />
Auftragsgrundlage<br />
Gemeindeordnung NW<br />
Zielgruppe<br />
Gesamtverwaltung
Teilergebnisplan - Produkt - 0136 - Verwaltungsführg. Sekretariate<br />
Haushaltsjahr 2013<br />
Ertrags- und Aufwandsarten<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
EUR<br />
Ansatz<br />
2012<br />
EUR<br />
Ansatz<br />
2013<br />
EUR<br />
Planung<br />
2014<br />
EUR<br />
2013<br />
HAUSHALTSPLAN<br />
S t a d t H e m e r<br />
Planung<br />
2015<br />
EUR<br />
Planung<br />
2016<br />
EUR<br />
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 -54.600,00 -54.600,00 -54.600,00 -54.600,00<br />
= Ordentliche Erträge 0,00 0,00 -54.600,00 -54.600,00 -54.600,00 -54.600,00<br />
11 Personalaufwendungen 0,00 0,00 374.443,00 378.187,00 381.969,00 385.789,00<br />
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0,00 9.700,00 9.700,00 9.700,00 9.700,00<br />
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 90.766,00 89.353,00 91.947,00 90.546,00<br />
= Ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 474.909,00 477.240,00 483.616,00 486.035,00<br />
ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT 0,00 0,00 420.309,00 422.640,00 429.016,00 431.435,00<br />
ORDENTLICHES ERGEBNIS 0,00 0,00 420.309,00 422.640,00 429.016,00 431.435,00<br />
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ 0,00 0,00 420.309,00 422.640,00 429.016,00 431.435,00<br />
27 Erträge aus internen Leistungsbez. 0,00 0,00 -3.700,00 -3.700,00 -3.700,00 -3.700,00<br />
28 Aufwand aus internen Leistungsbez. 0,00 0,00 123.055,00 124.286,00 125.528,00 126.784,00<br />
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss) 0,00 0,00 539.664,00 543.226,00 550.844,00 554.519,00
Haushaltsplan 2013 Stadt <strong>Hemer</strong><br />
<strong>Produktbeschreibung</strong><br />
Haushaltsjahr 2013<br />
0137- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit<br />
Organisationseinheit<br />
10 Haupt- und Personalamt<br />
103 Ratsangelegenheiten und Öffentlichkeitsarbeit<br />
Produktverantwortliche(r)<br />
Bernhard Dittrich<br />
zuständiger Ausschuss<br />
Haupt- und Finanzausschuss<br />
Kurzbeschreibung<br />
Sachliche, umfassende und ständige Information der Bürgerschaft über die Arbeit von Rat und Verwaltung durch direkte Ansprache und über Dritte (lokale Zeitungen,<br />
elektronische Medien). Medienauswertung, Beobachtung und ggf. Reaktion auf Berichterstattungen. Werbung für die Stadt, den Wirtschafts- und Wohnstandort.<br />
Vorbereitung von Reden und Grußworten für den Bürgermeister und seine Stellvertreter. Organisation von Informationsveranstaltungen für Bürger (Bürgergespräche).<br />
Begleitende, koordinierende Arbeiten (50 %) für die Wirtschaftsinitiative, Werbegemeinschaft und den Verkehrsverein im Rahmen des Stadtmarketing und der<br />
Stadtwerbung.<br />
Der Stelleninhaber ist Bindeglied zwischen Verwaltung, Interessensgruppen und Bürgern.<br />
Stadtmarketing ist neben Stadtplanung eine wesentliche Säule der Stadtentwicklung.
Haushaltsplan 2013 Stadt <strong>Hemer</strong><br />
Leistungen<br />
1. Medienauswertung und Beobachtung, Reaktionen auf Berichterstattungen<br />
2. Konzeption und Durchführung von Marketingmaßnahmen mit Arbeitsgemeinschaft "Wirtschaftsinitiative, Werbegemeinschaft und Verkehrsverein"<br />
3. Werbung für die Stadt und den Wirtschafts- und Wohnstandort <strong>Hemer</strong><br />
Auftragsgrundlage<br />
§ 4 Pressegesetz des Landes NRW; §23 Abs. 2 GO NRW (Unterrichtung der Einwohner); § 4 Abs. 1 Hauptsatzung der Stadt <strong>Hemer</strong> (Unterrichtung der Einwohner); § 14<br />
Hauptsatzung der Stadt <strong>Hemer</strong> (Öffentliche Bekanntmachungen); Abschnitt 6 der Allgemeinen Dienst- und Geschäftsanweisung für die Stadtverwaltung <strong>Hemer</strong><br />
Zielgruppe<br />
Journalisten von Presse, Rundfunk und Fernsehen (lokal, regional, überregional); Interessierte Bürgerinnen und Bürger; Bürgermeister und seine Stellvertreter;<br />
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung
Teilergebnisplan - Produkt - 0137 - Presse-, Öffentlichkeitsarbeit<br />
Haushaltsjahr 2013<br />
Ertrags- und Aufwandsarten<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
EUR<br />
Ansatz<br />
2012<br />
EUR<br />
Ansatz<br />
2013<br />
EUR<br />
Planung<br />
2014<br />
EUR<br />
2013<br />
HAUSHALTSPLAN<br />
S t a d t H e m e r<br />
Planung<br />
2015<br />
EUR<br />
Planung<br />
2016<br />
EUR<br />
= Ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
11 Personalaufwendungen 0,00 0,00 69.686,00 70.383,00 71.087,00 71.798,00<br />
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0,00 15.500,00 15.500,00 15.500,00 15.500,00<br />
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 13.544,00 13.574,00 13.605,00 13.636,00<br />
= Ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 98.730,00 99.457,00 100.192,00 100.934,00<br />
ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT 0,00 0,00 98.730,00 99.457,00 100.192,00 100.934,00<br />
ORDENTLICHES ERGEBNIS 0,00 0,00 98.730,00 99.457,00 100.192,00 100.934,00<br />
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ 0,00 0,00 98.730,00 99.457,00 100.192,00 100.934,00<br />
28 Aufwand aus internen Leistungsbez. 0,00 0,00 3.765,00 3.803,00 3.841,00 3.879,00<br />
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss) 0,00 0,00 102.495,00 103.260,00 104.033,00 104.813,00
Haushaltsplan 2013 Stadt <strong>Hemer</strong><br />
0408 - Kulturelle Veranstaltungen<br />
Organisationseinheit<br />
10 – Haupt- und Personalamt<br />
Produktverantwortliche(r)<br />
Herr Martin Hofmann<br />
zuständiger Ausschuss<br />
Kulturausschuss<br />
Kurzbeschreibung<br />
<strong>Produktbeschreibung</strong><br />
Haushaltsjahr 2013<br />
Gemäß Organisationsverfügung vom 21.12.2012 wurde die Abteilung 402 – Kulturbüro – aufgelöst und dem Amt 10 zugeordnet.<br />
Dem Produkt 04.05 (Kulturelle Veranstaltungen) wird die neue Produktkennziffer 04.08 zugeteilt.<br />
Zur Umsetzung des Haushaltssicherungskonzeptes sind beim Produkt Veranstaltungen im Jahr 2013 Konsolidierungsmaßnahmen von 71.073 Euro umzusetzen. Hierbei entfallen<br />
u.a. auf die Sachkosten ein Betrag von 17.000 Euro und auf die Personalkosten ein Betrag von ca. 47.000 Euro.<br />
Die Stadt <strong>Hemer</strong> hat bis 2012 Kulturveranstaltungen unterschiedlicher Sparten organisiert und durchgeführt. Sie trat hierbei allein oder als Mitveranstalter auf.<br />
Durch die Reduzierung des Personals und der Sachkosten werden ab 2013 folgenden Veranstaltungen vom Kulturbüro durchgeführt:<br />
−<br />
−<br />
−<br />
−<br />
−<br />
−<br />
−<br />
−<br />
5 Kammerkonzerte<br />
Holocaust Gedenktag<br />
Volkstrauertag<br />
<strong>Hemer</strong>aner Herbsttage<br />
<strong>Hemer</strong>aner Weihnachtsmarkt<br />
Kulturnacht<br />
Adventskonzert<br />
Ausstellungen<br />
Die darüber hinaus gehenden Veranstaltungen werden künftig von der Sauerlandpark <strong>Hemer</strong> GmbH organisiert und durchgeführt.<br />
Die <strong>Hemer</strong>aner Herbsttage sind nach wie vor das Highlight im Veranstaltungsprogramm mit dem höchsten Finanzvolumen und Arbeitsaufwand. Seit 2004 findet ein größerer
Haushaltsplan 2013 Stadt <strong>Hemer</strong><br />
und attraktiverer Weihnachtsmarkt in Zusammenarbeit mit der Werbegemeinschaft, der Wirtschaftsinitiative und dem Verkehrsverein <strong>Hemer</strong> statt..<br />
Im Juni 2006 wurde das Jugend- und Kulturzentrum am Park in Betrieb genommen. Die Verwaltung des Veranstaltungssaales erfolgt durch das Kulturbüro.<br />
Ab 2012 wurde das Produkt Heimatpflege im Produkt Veranstaltungen mit veranschlagt. Die Verwaltung des Felsenmeermuseums wird ab 2013 dem Archiv zugeordnet.<br />
Leistungen<br />
1. Organisation und Durchführung von kulturellen Innenveranstaltungen<br />
2. Organisation und Durchführung von kulturellen Außenveranstaltungen<br />
3. Aufgaben im Bereich der Heimatpflege<br />
Auftragsgrundlage<br />
Die Struktur des Programms und die dafür benötigten Haushaltsmittel werden im Kultur-Ausschuss beschlossen. Kulturveranstaltungen sind zwar Angebote im Rahmen der<br />
Daseinsfürsorge einer Kommune, sie zählen aber zu den sogenannten freiwilligen Leistungen und entbehren i.d.R. einer gesetzlichen Grundlage.<br />
Zielgruppe<br />
Bürger und Besucher der Stadt
Teilergebnisplan - Produkt - 0408 - Kulturelle Veranstaltungen<br />
Haushaltsjahr 2013<br />
Ertrags- und Aufwandsarten<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
EUR<br />
Ansatz<br />
2012<br />
EUR<br />
Ansatz<br />
2013<br />
EUR<br />
Planung<br />
2014<br />
EUR<br />
2013<br />
HAUSHALTSPLAN<br />
S t a d t H e m e r<br />
Planung<br />
2015<br />
EUR<br />
Planung<br />
2016<br />
EUR<br />
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00<br />
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 -25.000,00 -25.000,00 -25.000,00 -25.000,00<br />
7 Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00<br />
= Ordentliche Erträge 0,00 0,00 -40.000,00 -40.000,00 -40.000,00 -40.000,00<br />
11 Personalaufwendungen 0,00 0,00 108.233,00 109.315,00 110.409,00 111.513,00<br />
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0,00 143.700,00 144.592,00 145.493,00 146.403,00<br />
14 Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0,00 1.671,00 1.586,00 1.468,00 1.436,00<br />
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 76.870,00 77.364,00 77.862,00 78.366,00<br />
= Ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 330.474,00 332.857,00 335.232,00 337.718,00<br />
ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT 0,00 0,00 290.474,00 292.857,00 295.232,00 297.718,00<br />
ORDENTLICHES ERGEBNIS 0,00 0,00 290.474,00 292.857,00 295.232,00 297.718,00<br />
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ 0,00 0,00 290.474,00 292.857,00 295.232,00 297.718,00<br />
28 Aufwand aus internen Leistungsbez. 0,00 0,00 24.261,00 24.504,00 24.749,00 24.996,00<br />
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss) 0,00 0,00 314.735,00 317.361,00 319.981,00 322.714,00
Haushaltsplan 2013 Stadt <strong>Hemer</strong><br />
<strong>Produktbeschreibung</strong><br />
Haushaltsjahr 2013<br />
1502 – Fremdenverkehr<br />
Organisationseinheit<br />
10 - Haupt- und Personalamt<br />
Produktverantwortliche(r)<br />
Herr Martin Hofmann<br />
zuständiger Ausschuss<br />
Kulturausschuss<br />
Kurzbeschreibung<br />
Gemäß Organisationsverfügung vom 21.12.2012 wurde die Abteilung 402 – Kulturbüro – aufgelöst und dem Amt 10 zugeordnet.<br />
Dem Produkt 15.01 (Fremdenverkehr) wird die neue Produktkennziffer 15.02 zugeteilt.<br />
Das Produkt Fremdenverkehr umfasst folgende Arbeitsbereiche: Mit- und Zusammenarbeit in touristischen Einrichtungen wie dem Hönnetal/Sauerland Touristik e.V.<br />
(Erstellung von Broschüren; Teilnahme an Messen), Verkehrsverein <strong>Hemer</strong> oder überörtlichen Einrichtungen (Freizeit- und Tourismusverband); Zusammenarbeit mit dem<br />
Höhleninformationszentrum; Beantwortung von Anfragen (Zimmernachweise etc.) und touristische Auskünfte. Mitarbeit im Arbeitskreis Kultur im Städteband der<br />
Wirtschaftinitiative Nord.<br />
Leistungen<br />
1. Messeauftritte<br />
2. Versand von Werbematerial<br />
3. Pflege der Internetportale<br />
4. Engagement in regionalen Vereinen, Verbänden und Projekten (Sauerland e.V., Freizeit- und Touristikverband Märkischer Kreis e.V., Hönnetal Touristik e.V.,<br />
Verkehrsverein <strong>Hemer</strong>, Sauerlandwaldroute, Sauerland Höhenflug u.w.)<br />
Auftragsgrundlage<br />
Freiwillige Aufgaben aufgrund eines Ausschussbeschlusses und/oder einer Mitgliedschaft<br />
Zielgruppe<br />
Bürger und Besucher der Stadt <strong>Hemer</strong>
Teilergebnisplan - Produkt - 1502 - Fremdenverkehr<br />
Haushaltsjahr 2013<br />
2013<br />
HAUSHALTSPLAN<br />
S t a d t H e m e r<br />
Ertrags- und Aufwandsarten<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
EUR<br />
Ansatz<br />
2012<br />
EUR<br />
Ansatz<br />
2013<br />
EUR<br />
Planung<br />
2014<br />
EUR<br />
Planung<br />
2015<br />
EUR<br />
Planung<br />
2016<br />
EUR<br />
= Ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
11 Personalaufwendungen 0,00 0,00 7.394,00 7.468,00 7.543,00 7.618,00<br />
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0,00 7.250,00 7.253,00 7.256,00 7.259,00<br />
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 14.988,00 15.041,00 15.095,00 15.150,00<br />
= Ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 29.632,00 29.762,00 29.894,00 30.027,00<br />
ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT 0,00 0,00 29.632,00 29.762,00 29.894,00 30.027,00<br />
ORDENTLICHES ERGEBNIS 0,00 0,00 29.632,00 29.762,00 29.894,00 30.027,00<br />
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ 0,00 0,00 29.632,00 29.762,00 29.894,00 30.027,00<br />
28 Aufwand aus internen Leistungsbez. 0,00 0,00 4.157,00 4.199,00 4.241,00 4.283,00<br />
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss) 0,00 0,00 33.789,00 33.961,00 34.135,00 34.310,00
Haushaltsplan 2013 Stadt <strong>Hemer</strong><br />
<strong>Produktbeschreibung</strong><br />
Haushaltsjahr 2013<br />
0109 – Rechnungsprüfung<br />
Organisationseinheit<br />
14 - Rechnungsprüfungsamt<br />
Produktverantwortliche(r)<br />
Frau Sabine Schweizer<br />
zuständiger Ausschuss<br />
Haupt- und Finanzausschuss<br />
Kurzbeschreibung<br />
Die Rechnungsprüfung beinhaltet die Prüfungsaufgaben nach den Vorschriften des § 103 GO NW n.F. (NKF), und zwar<br />
1) als Pflichtaufgaben:<br />
- Prüfung des Jahresabschlusses der Gemeinde<br />
- Prüfung der Jahresabschlüsse der in § 97 Abs. 1 Nrn. 1,2 und 4 benannten Sondervermögen<br />
- Prüfung des Gesamtabschlusses<br />
- Lfd. Prüfung der Vorgänge in der Finanzbuchhaltung<br />
- Dauernde Überwachung der Zahlungsabwicklung der Gemeinde und ihrer Sondervermögen, Vornahme von Prüfungen<br />
- Prüfung von Programmen (DV-Buchführung) vor ihrer Anwendung<br />
- Prüfung der Finanzvorfälle gem. § 100 Abs. 4 LHO<br />
- Prüfung von Vergaben<br />
2) als vom Rat übertragene Aufgaben:<br />
Prüfungen von Bauausführungen und -abrechnungen<br />
3) Sonderprüfungen/ Prüfaufträge des Bürgermeisters<br />
Die Prüfungshandlungen sind auf das Einhalten von Recht- und Ordnungsmäßigkeit und letztlich auch auf die Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns gerichtet.<br />
Im Rahmen der Vorschrift des § 103 Abs. 2 Ziff. 2 GO NW wurden der örtlichen Rechnungsprüfung per Satzung auch Prüfaufgaben in Gesellschaften/Vereinigungen<br />
des privaten Rechts (Sauerlandpark GmbH) und einer Anstalt des öffentlichen Rechts (SIH) übertragen.
Haushaltsplan 2013 Stadt <strong>Hemer</strong><br />
Leistungen<br />
1. Prüfung der Jahresabschlüsse der Gemeinde und Sondervermögen, Prüfung der jährlichen Gesamtabschlüsse<br />
2. Laufende Prüfung der Finanzbuchhaltung, Überwachung der Zahlungsabwicklung<br />
3. Prüfung von Vergaben<br />
4. Prüfung von Bauausführungen, Bauabrechnungen<br />
5. Korruptionsbekämpfung<br />
Auftragsgrundlage<br />
Örtliche Rechnungsprüfung: gem. §§ 101 ff GO NW n.F. (NKF), Rechnungsprüfungsordnung der Stadt <strong>Hemer</strong> und Dienstanweisung für das Rechnungsprüfungsamt der<br />
Stadt <strong>Hemer</strong><br />
Vorprüfung: § 100 Abs. 4 LHO; Weisungen des Landesrechnungshofes<br />
Betriebssatzungen ZIM,SEH, Sauerlandpark GmbH und Satzung zur Einrichtung des SIH<br />
Zielgruppe<br />
Örtliche Rechnungsprüfung: Rat, Rechnungsprüfungsausschuss, Verwaltungsführung, Verwaltungsangehörige<br />
Vorprüfung: Landesrechnungshof
Teilergebnisplan - Produkt - 0109 - Rechnungsprüfung<br />
Haushaltsjahr 2013<br />
Ertrags- und Aufwandsarten<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
EUR<br />
Ansatz<br />
2012<br />
EUR<br />
Ansatz<br />
2013<br />
EUR<br />
Planung<br />
2014<br />
EUR<br />
2013<br />
HAUSHALTSPLAN<br />
S t a d t H e m e r<br />
Planung<br />
2015<br />
EUR<br />
Planung<br />
2016<br />
EUR<br />
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen -50.977,00 -68.470,00 -63.470,00 -63.470,00 -63.470,00 -63.470,00<br />
= Ordentliche Erträge -50.977,00 -68.470,00 -63.470,00 -63.470,00 -63.470,00 -63.470,00<br />
11 Personalaufwendungen 145.056,50 145.281,00 131.999,00 133.319,00 134.652,00 135.999,00<br />
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen 4.729,31 10.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00<br />
14 Bilanzielle Abschreibungen 257,00 257,00 257,00 257,00 0,00 0,00<br />
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 33.944,31 39.345,00 20.796,00 21.114,00 21.283,00 20.654,00<br />
= Ordentliche Aufwendungen 183.987,12 194.883,00 159.052,00 160.690,00 161.935,00 162.653,00<br />
ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT 133.010,12 126.413,00 95.582,00 97.220,00 98.465,00 99.183,00<br />
ORDENTLICHES ERGEBNIS 133.010,12 126.413,00 95.582,00 97.220,00 98.465,00 99.183,00<br />
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ 133.010,12 126.413,00 95.582,00 97.220,00 98.465,00 99.183,00<br />
28 Aufwand aus internen Leistungsbez. 65.468,74 60.872,00 56.738,00 57.305,00 57.878,00 58.457,00<br />
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss) 193.978,86 181.785,00 152.320,00 154.525,00 156.343,00 157.640,00
Haushaltsplan 2013 Stadt <strong>Hemer</strong><br />
<strong>Produktbeschreibung</strong><br />
Haushaltsjahr 2013<br />
01.10 - Haushalts- und Finanzwirtschaft<br />
Organisationseinheit<br />
20 - Amt für Kommunalfinanzen<br />
Produktverantwortliche(r)<br />
Herr Klaus Schulz<br />
zuständiger Ausschuss<br />
Haupt- und Finanzausschuss<br />
Kurzbeschreibung<br />
Erarbeitung und Darstellung der finanzwirtschaftlichen Daten und Informationen für die Haushaltsplanung und den Haushaltsplan, Wahrnehmung zentraler<br />
Controllingaufgaben im Rahmen der Ausführung des Haushalts und Aufstellung des Jahresabschlusses., Unterstützung der Verwaltung und politischen<br />
Entscheidungsträger insbesondere im Rahmen des Haushaltskonsolidierungsprozesses.<br />
Leistungen<br />
1. Haushaltsplanaufstellung<br />
2. Aufstellung und Bearbeitung des Haushaltssicherungskonzeptes<br />
3. Haushaltsausführung, Budgetierung<br />
4. Controlling<br />
5. Jahresabschluss<br />
Auftragsgrundlage<br />
- Gesetzliche Vorgaben durch die Gemeindeordnung und Gemeindehaushaltsverordnung<br />
- Aufträge der Verwaltungsführung und des Rates<br />
Zielgruppe<br />
Rat und Ausschüsse, Verwaltungsführung, Fachämter, Aufsichtsbehörde
Teilergebnisplan - Produkt - 0110 - Haushalts- u. Finanzwirtsch.<br />
Haushaltsjahr 2013<br />
Ertrags- und Aufwandsarten<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
EUR<br />
Ansatz<br />
2012<br />
EUR<br />
Ansatz<br />
2013<br />
EUR<br />
Planung<br />
2014<br />
EUR<br />
2013<br />
HAUSHALTSPLAN<br />
S t a d t H e m e r<br />
Planung<br />
2015<br />
EUR<br />
Planung<br />
2016<br />
EUR<br />
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen -13.200,00 -15.500,00 -15.500,00 -15.500,00 -15.500,00 -15.500,00<br />
= Ordentliche Erträge -37.055,00 -15.500,00 -15.500,00 -15.500,00 -15.500,00 -15.500,00<br />
11 Personalaufwendungen 317.013,51 244.557,00 206.161,00 208.223,00 210.305,00 212.408,00<br />
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen 1.784,33 1.300,00 1.300,00 1.303,00 1.306,00 1.309,00<br />
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 100.077,22 79.041,00 73.683,00 81.154,00 81.378,00 81.604,00<br />
= Ordentliche Aufwendungen 418.965,06 324.913,00 281.144,00 290.680,00 292.989,00 295.321,00<br />
ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT 381.910,06 309.413,00 265.644,00 275.180,00 277.489,00 279.821,00<br />
ORDENTLICHES ERGEBNIS 381.910,06 309.413,00 265.644,00 275.180,00 277.489,00 279.821,00<br />
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ 381.910,06 309.413,00 265.644,00 275.180,00 277.489,00 279.821,00<br />
27 Erträge aus internen Leistungsbez. -5.523,00 -5.100,00 -5.523,00 -5.523,00 -5.523,00 -5.523,00<br />
28 Aufwand aus internen Leistungsbez. 95.195,21 78.236,00 80.022,00 80.822,00 81.630,00 82.447,00<br />
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss) 471.582,27 382.549,00 340.143,00 350.479,00 353.596,00 356.745,00
Haushaltsplan 2013 Stadt <strong>Hemer</strong><br />
<strong>Produktbeschreibung</strong><br />
Haushaltsjahr 2013<br />
01.11 – Finanzbuchhaltung<br />
Organisationseinheit<br />
20 - Amt für Kommunalfinanzen<br />
Produktverantwortliche(r)<br />
Frau Sabine Bethke<br />
zuständiger Ausschuss<br />
Haupt- und Finanzausschuss<br />
Kurzbeschreibung<br />
Die zentrale Finanzbuchhaltung gliedert sich in die Teilbereiche G e s c h ä f t s b u c h h a l t u n g und Z a h l u n g s a b w i c k l u n g.<br />
G e s c h ä f t s b u c h h a l t u n g :<br />
- Erfassen aller Geschäftsvorfälle, die Positionen der städtischen Bilanz berühren (Forderungs- und Verbindlichkeitsposten sowie reine Sachbuchungen)<br />
- Vorbereitende Arbeiten zur Erstellung von Perioden- und Jahresabschlüssen.<br />
- Mitkontierung der kostenrechnerischen Komponenten (Produkte, Leistungen, Kostenstellen)<br />
- Beratung der Dezentrale bzgl. der kaufmännischen Verfahrensweise und Grundregeln nach den NKF-Vorschriften<br />
- Erstellung des NKF-Gesamtabschlusses für die Stadt <strong>Hemer</strong><br />
Z a h l u n g s a b w i c k l u n g :<br />
- Abwicklung des Zahlungsverkehrs sowie des Tagesabschlusses<br />
- Zuordnung der eingehenden Zahlungen auf Forderungsposten.<br />
- Buchung durchlaufender Gelder und "Parkposten"; Ermittlung und Anforderung der Forderungspositionen aus der Dezentrale für die Zuordnung von Parkposten.<br />
- Mahnwesen und Forderungsmanagement im Zusammenwirken mit der Vollstreckungsstelle.<br />
- Verwahrung der Wertgegenstände im Verwahrgelass.<br />
- Bewirtschaftung der liquiden Mittel (cash management):<br />
- Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit; ggfs. durch Aufnahme von Kassenkrediten als Kontokorrent- oder Festbetragskassenkredit.<br />
- Anlage vorübergehend nicht benötigter Kassenmittel. Durch ein sog. cash-pooling wurde im Jahr 2008 eine Zusammenführung der Girokonten des Sondervermögens mit den<br />
städtischen Konten umgesetzt. Dies hat zu einer optimierten Bewirtschaftung der Geldbestände im Wirkungskreis der Stadt <strong>Hemer</strong> geführt.<br />
- Liquiditätsplanung.<br />
- Inkasso Entwässerungsgebühren für die Stadtentwässerung SEH <strong>Hemer</strong> gegen Kostenerstattung.
Haushaltsplan 2013 Stadt <strong>Hemer</strong><br />
Leistung<br />
1. Buchung aller Geschäftsvorfälle des Kernhaushaltes, der Sauerland <strong>Hemer</strong> GmbH und der Stadtentwässerung <strong>Hemer</strong> sowie Steuerung und Buchung des Zahlungsverkehrs,<br />
Mahnwesen für alle drei Bereiche<br />
Auftragsgrundlage<br />
Gemeindehaushaltsverordnung, örtliche Dienstanweisungen<br />
Zielgruppe<br />
Fachbereiche, Zahlungspflichtige, Controllingstelle, SPH GmbH und SEH
Teilergebnisplan - Produkt - 0111 - Finanzbuchhaltung<br />
Haushaltsjahr 2013<br />
Ertrags- und Aufwandsarten<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
EUR<br />
Ansatz<br />
2012<br />
EUR<br />
Ansatz<br />
2013<br />
EUR<br />
Planung<br />
2014<br />
EUR<br />
2013<br />
HAUSHALTSPLAN<br />
S t a d t H e m e r<br />
Planung<br />
2015<br />
EUR<br />
Planung<br />
2016<br />
EUR<br />
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen -43.701,15 -40.600,00 -53.467,00 -53.400,00 -53.400,00 -53.400,00<br />
7 Sonstige ordentliche Erträge -45.502,09 -50.150,00 -51.150,00 -51.150,00 -51.150,00 -51.150,00<br />
= Ordentliche Erträge -89.203,24 -90.750,00 -104.617,00 -104.550,00 -104.550,00 -104.550,00<br />
11 Personalaufwendungen 216.585,93 215.495,00 236.199,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00<br />
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen 685,02 1.100,00 1.000,00 600,00 600,00 600,00<br />
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 59.732,81 65.703,00 68.774,00 72.480,00 72.717,00 72.958,00<br />
= Ordentliche Aufwendungen 277.003,76 282.298,00 305.973,00 323.080,00 323.317,00 323.558,00<br />
ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT 187.800,52 191.548,00 201.356,00 218.530,00 218.767,00 219.008,00<br />
ORDENTLICHES ERGEBNIS 187.800,52 191.548,00 201.356,00 218.530,00 218.767,00 219.008,00<br />
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ 187.800,52 191.548,00 201.356,00 218.530,00 218.767,00 219.008,00<br />
27 Erträge aus internen Leistungsbez. -15.968,00 -32.615,00 -33.200,00 -33.200,00 -33.200,00 -33.200,00<br />
28 Aufwand aus internen Leistungsbez. 55.204,83 55.757,00 62.728,00 63.355,00 63.989,00 64.629,00<br />
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss) 227.037,35 214.690,00 230.884,00 248.685,00 249.556,00 250.437,00
Haushaltsplan 2013 Stadt <strong>Hemer</strong><br />
<strong>Produktbeschreibung</strong><br />
Haushaltsjahr 2013<br />
01.12 – Vollstreckung<br />
Organisationseinheit<br />
20 - Amt für Kommunalfinanzen<br />
Produktverantwortliche(r)<br />
Frau Sabine Bethke<br />
zuständiger Ausschuss<br />
Haupt- und Finanzausschuss<br />
Kurzbeschreibung<br />
Die Finanzbuchhaltung nimmt die Aufgaben der Vollstreckungsbehörde wahr. Städtische Forderungen, die auf öffentlich-rechtlicher Grundlage (Steuern, Gebühren,<br />
Beiträge, Bußgelder usw.) beruhen, werden durch die Vollstreckungsbehörde im Verwaltungszwangsverfahren beigetrieben.<br />
Die Vollstreckungsbehörde nimmt dieselben Aufgaben wahr wie das Vollstreckungsgericht bei der Vollstreckung privatrechtlicher Titel nach der ZPO. Die<br />
Einheitssachbearbeiter/-innen als Vollziehungsbeamte der Vollstreckungsstelle führen Sachpfändungen durch und nehmen Bargeld und Schecks zur Abwendung von<br />
Pfändungen entgegen. Weiterhin entscheiden sie über Forderungspfändungen (Lohn, Gehalt, Bankguthaben, Steuererstattungsansprüche, Miete usw.). Die Teamleitung<br />
bearbeitet die Vollstreckung in das unbewegliche Vermögen und Insolvenzverfahren. Durch eine Gesetzesnovellierung (Gesetz zur Reform der Sachaufklärung) wird ab<br />
dem 01.01.2013 die sog. Sachaufklärung durch die Vollstreckungsstelle betrieben und die ermittelten Daten dem elektronischen Schuldnerverzeichnis zugeführt.<br />
Es werden Widerspruchs- und Klageverfahren bearbeitet.<br />
Für andere Gebietskörperschaften wird Vollstreckungshilfe im Rahmen der örtlichen Zuständigkeit geleistet. (Die privatrechtliche Vollstreckung wird seit 2008 dezentral in<br />
der Sozialabteilung (Erstattung von UVG-Leistungen etc.) bearbeitet und fällt somit aus diesem zentralen Produkt heraus)<br />
Hinzu kommt die Beitreibung von Entwässerungsgebühren für die Stadtentwässerung SEH <strong>Hemer</strong> gegen Kostenerstattung.<br />
Im Zuge der Einführung eines zielgerichteten Forderungsmanagements für die Stadt <strong>Hemer</strong> übernimmt die Vollstreckungsstelle die Rolle des internen Dienstleisters,<br />
welcher das jeweilige Fachamt als Gläubiger in die Lage versetzen soll, seine Forderungen in möglichst hohem Maße zu realisieren.
Haushaltsplan 2013 Stadt <strong>Hemer</strong><br />
Leistungen<br />
1. Beitreibung und Sicherung eigener Vollstreckungsersuchen sowie Amtshilfeersuchen.<br />
2. Buchhalterische Bearbeitung von Vollstreckungsersuchen in der Software "Vollkomm".<br />
3. Abnahme des Vermögensverzeichnisses.<br />
Auftragsgrundlage<br />
Gemeindeordnung NW, Abgabenordnung, Zivilprozessordnung, Bürgerliches Gesetzbuch, Verwaltungsvollstreckungsgesetz NW, Kostenordnung zum<br />
Verwaltungsvollstreckungsgesetz NW, Insolvenzordnung, Zwangsversteigerungsgesetz, Gesetz zur Reform der Sachaufklärung<br />
Zielgruppe<br />
Fachbereiche, Zahlungspflichtige, Dritte
Teilergebnisplan - Produkt - 0112 - Vollstreckung<br />
Haushaltsjahr 2013<br />
2013<br />
HAUSHALTSPLAN<br />
S t a d t H e m e r<br />
Ertrags- und Aufwandsarten<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
EUR<br />
Ansatz<br />
2012<br />
EUR<br />
Ansatz<br />
2013<br />
EUR<br />
Planung<br />
2014<br />
EUR<br />
Planung<br />
2015<br />
EUR<br />
Planung<br />
2016<br />
EUR<br />
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen -9.539,22 -9.300,00 -9.300,00 -9.300,00 -9.300,00 -9.300,00<br />
7 Sonstige ordentliche Erträge -59.520,27 -62.000,00 -62.000,00 -62.000,00 -62.000,00 -62.000,00<br />
= Ordentliche Erträge -69.059,49 -71.300,00 -71.300,00 -71.300,00 -71.300,00 -71.300,00<br />
11 Personalaufwendungen 167.132,30 171.673,00 170.022,00 171.722,00 173.440,00 175.174,00<br />
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen 3.798,86 6.400,00 4.800,00 3.813,00 3.326,00 3.339,00<br />
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 27.992,06 30.328,00 33.150,00 29.653,00 29.829,00 30.006,00<br />
= Ordentliche Aufwendungen 201.445,22 208.401,00 207.972,00 205.188,00 206.595,00 208.519,00<br />
ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT 132.385,73 137.101,00 136.672,00 133.888,00 135.295,00 137.219,00<br />
ORDENTLICHES ERGEBNIS 132.385,73 137.101,00 136.672,00 133.888,00 135.295,00 137.219,00<br />
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ 132.385,73 137.101,00 136.672,00 133.888,00 135.295,00 137.219,00<br />
27 Erträge aus internen Leistungsbez. -9.333,00 -10.400,00 -10.300,00 -10.300,00 -10.300,00 -10.300,00<br />
28 Aufwand aus internen Leistungsbez. 28.949,09 38.211,00 34.043,00 34.383,00 34.727,00 35.075,00<br />
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss) 152.001,82 164.912,00 160.415,00 157.971,00 159.722,00 161.994,00
Haushaltsplan 2013 Stadt <strong>Hemer</strong><br />
<strong>Produktbeschreibung</strong><br />
Haushaltsjahr 2013<br />
0113 - Kommunale Abgaben<br />
Organisationseinheit<br />
20 - Amt für Kommunalfinanzen<br />
Produktverantwortliche(r)<br />
Herr Klaus Schulz<br />
zuständiger Ausschuss<br />
Haupt- und Finanzausschuss<br />
Kurzbeschreibung<br />
Sach- und zeitgerechte Bearbeitung und Erhebung von kommunalen Steuern und Abgaben<br />
Leistungen<br />
1. Erhebung von Gewerbesteuern durch Anwendung der durch Satzung festgelegten Hebesätze auf die vom Finanzamt festgesetzten maßgebenden Messbeträge<br />
2. Erhebung der Vergnügungssteuern gemäß Vergnügungssteuersatzung<br />
3. Erhebung der Grundsteuern durch Anwendung der durch Satzung festgelegten Hebesätze auf die vom Finanzamt festgesetzten maßgebenden Messbeträge<br />
4. Erhebung der Entwässerungsgebühren für Schmutz- und Niederschlagwasser als Leistung für die SEH gegen Kostenerstattung<br />
Auftragsgrundlage<br />
Gewerbesteuergesetz, Grundsteuergesetz, Abgabenordnung, Haushaltssatzung, Vergnügungssteuersatzung<br />
Zielgruppe<br />
- Gewerbetreibende mit Firmensitz oder Betriebsstätte in <strong>Hemer</strong><br />
- Grundstückseigentümer bzw. Erbbauberechtigte<br />
- Gaststätten- und Spielgerätebetreiber<br />
- Stadtentwässerung <strong>Hemer</strong> (SEH)
Teilergebnisplan - Produkt - 0113 - Kommunale Abgaben<br />
Haushaltsjahr 2013<br />
Ertrags- und Aufwandsarten<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
EUR<br />
Ansatz<br />
2012<br />
EUR<br />
Ansatz<br />
2013<br />
EUR<br />
Planung<br />
2014<br />
EUR<br />
2013<br />
HAUSHALTSPLAN<br />
S t a d t H e m e r<br />
Planung<br />
2015<br />
EUR<br />
Planung<br />
2016<br />
EUR<br />
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen -46.702,00 -34.800,00 -50.684,00 -50.600,00 -50.600,00 -50.600,00<br />
= Ordentliche Erträge -46.702,00 -34.800,00 -50.684,00 -50.600,00 -50.600,00 -50.600,00<br />
11 Personalaufwendungen 135.809,30 92.213,00 115.916,00 117.076,00 118.246,00 119.429,00<br />
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen 35,12 450,00 550,00 553,00 555,00 558,00<br />
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 42.621,02 37.943,00 39.535,00 39.627,00 39.740,00 39.855,00<br />
= Ordentliche Aufwendungen 178.465,44 130.606,00 156.001,00 157.256,00 158.541,00 159.842,00<br />
ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT 131.763,44 95.806,00 105.317,00 106.656,00 107.941,00 109.242,00<br />
ORDENTLICHES ERGEBNIS 131.763,44 95.806,00 105.317,00 106.656,00 107.941,00 109.242,00<br />
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ 131.763,44 95.806,00 105.317,00 106.656,00 107.941,00 109.242,00<br />
27 Erträge aus internen Leistungsbez. -15.152,00 -11.500,00 -18.400,00 -18.400,00 -18.400,00 -18.400,00<br />
28 Aufwand aus internen Leistungsbez. 23.623,04 19.814,00 8.584,00 8.670,00 8.757,00 8.844,00<br />
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss) 140.234,48 104.120,00 95.501,00 96.926,00 98.298,00 99.686,00
Haushaltsplan 2013 Stadt <strong>Hemer</strong><br />
<strong>Produktbeschreibung</strong><br />
Haushaltsjahr 2013<br />
01.15 – Rechtsangelegenheiten<br />
Organisationseinheit<br />
32 - Amt für öffentliche Ordnung<br />
Produktverantwortliche(r)<br />
Herr Linus Klinner<br />
zuständiger Ausschuss<br />
Haupt- und Finanzausschuss<br />
Kurzbeschreibung<br />
Mit dem Produkt Rechtsangelegenheiten wird die Arbeit der Verwaltung durch Rechtsberatung, die Mitwirkung beim Erlass von Rechtsvorschriften, die Bearbeitung von<br />
Angelegenheiten des kommunalen Verfassungsrechtes sowie die Führung von Rechtsstreitigkeiten unterstützt.<br />
a. Durch die Rechtsberatung der Fachämter durch die Servicestelle "Recht" in Fällen von besonderer Schwierigkeit oder Bedeutung soll ein rechts- und zweckorientiertes<br />
Verwaltungshandeln sichergestellt werden.<br />
b. Die Vertretung in Rechtssachen vor Gericht in Fällen von besonderer Bedeutung oder rechtlicher Schwierigkeit erfolgt durch die Servicestelle "Recht" soweit nicht den<br />
Fachämtern die selbständige Führung von Rechtsstreitigkeiten übertragen wurde.<br />
Leistungen<br />
- Beratung der Fachämter in Rechtsfragen von besonderer Schwierigkeit und Bedeutung<br />
- Mitwirkung beim Erlass von Rechtsvorschriften<br />
- Prüfung von Prozess- und Verfahrenskosten<br />
- Führung von Rechtsstreitigkeiten in Fällen von besonderer Schwierigkeit und Bedeutung<br />
Auftragsgrundlage<br />
Beauftragung durch die Verwaltungsführung und die Fachämter<br />
Zielgruppe<br />
Gesamtverwaltung
Teilergebnisplan - Produkt - 0115 - Rechtsangelegenheiten<br />
Haushaltsjahr 2013<br />
Ertrags- und Aufwandsarten<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
EUR<br />
Ansatz<br />
2012<br />
EUR<br />
Ansatz<br />
2013<br />
EUR<br />
Planung<br />
2014<br />
EUR<br />
2013<br />
HAUSHALTSPLAN<br />
S t a d t H e m e r<br />
Planung<br />
2015<br />
EUR<br />
Planung<br />
2016<br />
EUR<br />
= Ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
11 Personalaufwendungen 19.156,64 0,00 30.636,00 30.942,00 31.252,00 31.564,00<br />
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen 6.798,96 0,00 9.500,00 9.500,00 9.500,00 9.500,00<br />
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.598,94 0,00 2.560,00 2.581,00 2.602,00 2.623,00<br />
= Ordentliche Aufwendungen 28.554,54 0,00 42.696,00 43.023,00 43.354,00 43.687,00<br />
ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT 28.554,54 0,00 42.696,00 43.023,00 43.354,00 43.687,00<br />
ORDENTLICHES ERGEBNIS 28.554,54 0,00 42.696,00 43.023,00 43.354,00 43.687,00<br />
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ 28.554,54 0,00 42.696,00 43.023,00 43.354,00 43.687,00<br />
28 Aufwand aus internen Leistungsbez. 10.457,45 0,00 324,00 327,00 331,00 334,00<br />
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss) 39.011,99 0,00 43.020,00 43.350,00 43.685,00 44.021,00
Haushaltsplan 2013 Stadt <strong>Hemer</strong><br />
<strong>Produktbeschreibung</strong><br />
Haushaltsjahr 2013<br />
02.01 – Brandschutz<br />
Organisationseinheit<br />
32 - Amt für öffentliche Ordnung<br />
Produktverantwortliche(r)<br />
Herr Markus Heuel<br />
zuständiger Ausschuss<br />
Haupt- und Finanzausschuss<br />
Kurzbeschreibung<br />
Das Produkt Brandschutz beinhaltet zum einen die Gefahrenabwehr bei Bränden und Unglücksfällen und zum anderen die Gefahrenvorbeugung.<br />
Die Gefahrenabwehr umfasst alle Maßnahmen zur Rettung von Menschen und Tieren aus Gefahren, die durch Brände, Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse<br />
hervorgerufen worden sind. Außerdem sollen Sachwerte erhalten und die Umwelt geschützt werden.<br />
Die Gefahrenabwehr erfordert bei der Brandbekämpfung und der technischen Hilfeleistung die Beschickung von Einsatzstellen aufgrund des vorliegenden Meldebildes<br />
bzw. konkreter Nachforderungen mit nächststehenden, geeigneten Rettungsmitteln.<br />
Als vorbereitende Maßnahme zur Gefahrenabwehr sind Gefahrenabwehrpläne zu erstellen und fortzuschreiben.<br />
Die Gefahrenvorbeugung umfasst die Bereiche der Brandsicherheitswachen, der Brandsicherheitsschauen, der Stellungnahmen, der Mitwirkungen und Beratungen sowie<br />
der Brandschutzerziehung von Kindern und Jugendlichen und -aufklärung von Erwachsenen.<br />
Die Wahrnehmung von Aufgaben nach dem FSHG und dem Grundlagenplan des Märkischen Kreises zur Abwehr von Großschadensereignissen (Zivil- und<br />
Katastrophenschutz) ist ebenfalls Bestandteil dieses Produktes.<br />
Leistungen<br />
Brandschutz und Hilfeleistung<br />
Auftragsgrundlage<br />
Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung (FSHG), Landesbauordnung, BImSchG, Gewerberecht, Ordnungsrecht, Wasserrecht, Verkehrsrecht, Atomgesetz,<br />
Gentechnikgesetz, Chemikaliengesetz, Bundesseuchengesetz, Brandschutzbedarfsplan der Stadt <strong>Hemer</strong> (Ratsbeschluss vom 27.09.2011).<br />
Zielgruppe<br />
Gefährdete Personen, gefährdete Tiere, Eigentümer von Gegenständen und Immobilien sowie die Allgemeinheit unter dem Aspekt des Umweltschutzes.
Teilergebnisplan - Produkt - 0201 - Brandschutz<br />
Haushaltsjahr 2013<br />
2013<br />
HAUSHALTSPLAN<br />
S t a d t H e m e r<br />
Ertrags- und Aufwandsarten<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
EUR<br />
Ansatz<br />
2012<br />
EUR<br />
Ansatz<br />
2013<br />
EUR<br />
Planung<br />
2014<br />
EUR<br />
Planung<br />
2015<br />
EUR<br />
Planung<br />
2016<br />
EUR<br />
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen -757.884,72 -217.951,00 -164.500,00 -217.350,00 -270.250,00 -323.100,00<br />
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen -51.100,50 -61.000,00 -61.000,00 -61.000,00 -61.000,00 -61.000,00<br />
7 Sonstige ordentliche Erträge 144,55 -500,00 -500,00 -500,00 -500,00 -500,00<br />
= Ordentliche Erträge -808.840,67 -279.451,00 -226.000,00 -278.850,00 -331.750,00 -384.600,00<br />
11 Personalaufwendungen 1.807.605,30 1.292.644,00 1.362.856,00 1.376.194,00 1.389.666,00 1.403.272,00<br />
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen 268.649,11 403.595,00 370.000,00 352.500,00 352.500,00 352.500,00<br />
14 Bilanzielle Abschreibungen 157.676,00 161.227,00 161.891,00 165.892,00 175.813,00 192.563,00<br />
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 642.410,87 684.014,00 657.654,00 663.000,00 668.000,00 673.500,00<br />
= Ordentliche Aufwendungen 3.570.331,34 2.541.480,00 2.552.401,00 2.557.586,00 2.585.979,00 2.621.835,00<br />
ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT 2.761.490,67 2.262.029,00 2.326.401,00 2.278.736,00 2.254.229,00 2.237.235,00<br />
ORDENTLICHES ERGEBNIS 2.761.490,67 2.262.029,00 2.326.401,00 2.278.736,00 2.254.229,00 2.237.235,00<br />
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ 2.761.490,67 2.262.029,00 2.326.401,00 2.278.736,00 2.254.229,00 2.237.235,00<br />
28 Aufwand aus internen Leistungsbez. 694.723,07 649.997,00 744.128,00 751.570,00 759.085,00 766.676,00<br />
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss) 3.456.213,74 2.912.026,00 3.070.529,00 3.030.306,00 3.013.314,00 3.003.911,00
Haushaltsplan 2013 Stadt <strong>Hemer</strong><br />
<strong>Produktbeschreibung</strong><br />
Haushaltsjahr 2013<br />
02.02 – Rettungsdienst<br />
Organisationseinheit<br />
32 - Amt für öffentliche Ordnung<br />
Produktverantwortliche(r)<br />
Herr Markus Heuel<br />
zuständiger Ausschuss<br />
Haupt- und Finanzausschuss<br />
Kurzbeschreibung<br />
Das Produkt Rettungsdienst beinhaltet den Bereich Notfallrettung und Krankentransport.<br />
Notfallrettung ist die medizinische Versorgung von Notfallpatienten am Notfallort durch hierfür besonders qualifiziertes Personal und die Beförderung unter fachgerechter<br />
Betreuung mit hierfür besonders ausgestatteten Rettungsmitteln, in eine für die weitere medizinische Versorgung geeignete Behandlungseinrichtung.<br />
Der Krankentransport ist die Beförderung von Kranken, Verletzten oder sonst hilfebedürftigen Personen, die nicht Notfallpatienten sind, mit dafür geeigneten<br />
Krankentransportwagen unter fachgerechter Betreuung.<br />
Leistungen<br />
1. Rettungsdienst<br />
2. Krankentransport<br />
Auftragsgrundlage<br />
Rettungsdienstgesetz des Landes NRW; Rettungsdienstbedarfplan des Märkischen Kreises<br />
Zielgruppe<br />
Notfallpatienten, Kranke, Verletzte oder andere hilfsbedürftige Personen.
Teilergebnisplan - Produkt - 0202 - Rettungsdienst<br />
Haushaltsjahr 2013<br />
2013<br />
HAUSHALTSPLAN<br />
S t a d t H e m e r<br />
Ertrags- und Aufwandsarten<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
EUR<br />
Ansatz<br />
2012<br />
EUR<br />
Ansatz<br />
2013<br />
EUR<br />
Planung<br />
2014<br />
EUR<br />
Planung<br />
2015<br />
EUR<br />
Planung<br />
2016<br />
EUR<br />
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen -18.650,00 -48.417,00 -18.600,00 -18.600,00 -12.400,00 0,00<br />
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte -1.950.695,22 -2.100.000,00 -2.190.000,00 -2.230.000,00 -2.240.000,00 -2.265.000,00<br />
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen -6.670,82 -4.000,00 -4.000,00 -4.000,00 -4.000,00 -4.000,00<br />
= Ordentliche Erträge -1.976.016,04 -2.152.417,00 -2.212.600,00 -2.252.600,00 -2.256.400,00 -2.269.000,00<br />
11 Personalaufwendungen 712.215,73 817.604,00 868.691,00 877.378,00 886.151,00 895.013,00<br />
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen 188.313,01 199.767,00 194.000,00 212.000,00 212.000,00 210.500,00<br />
14 Bilanzielle Abschreibungen 37.915,00 37.914,00 67.724,00 67.723,00 61.592,00 56.973,00<br />
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 516.863,82 670.796,00 708.000,00 708.900,00 709.800,00 711.400,00<br />
= Ordentliche Aufwendungen 1.455.307,56 1.726.081,00 1.838.415,00 1.866.001,00 1.869.543,00 1.873.886,00<br />
ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -520.708,48 -426.336,00 -374.185,00 -386.599,00 -386.857,00 -395.114,00<br />
ORDENTLICHES ERGEBNIS -520.708,48 -426.336,00 -374.185,00 -386.599,00 -386.857,00 -395.114,00<br />
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ -520.708,48 -426.336,00 -374.185,00 -386.599,00 -386.857,00 -395.114,00<br />
28 Aufwand aus internen Leistungsbez. 437.208,93 444.007,00 476.241,00 481.391,00 485.078,00 488.802,00<br />
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss) -83.499,55 17.671,00 102.056,00 94.792,00 98.221,00 93.688,00
Haushaltsplan 2013 Stadt <strong>Hemer</strong><br />
<strong>Produktbeschreibung</strong><br />
Haushaltsjahr 2013<br />
02.03 – Ordnungsüberwachung<br />
Organisationseinheit<br />
32 - Amt für öffentliche Ordnung<br />
Produktverantwortliche(r)<br />
Herr Thomas Sprenger<br />
zuständiger Ausschuss<br />
Haupt- und Finanzausschuss<br />
Kurzbeschreibung<br />
In diesem Produkt sind neben dem klassischen Ordnungsrecht eine Vielzahl von Aufgaben zusammengefasst, die aufgrund verschiedener Spezialgesetze wahrzunehmen<br />
sind. Hierzu gehören insbesondere Aufgaben nach dem Infektionsschutzgesetz, ordnungsbehördliche Jugendschutzangelegenheiten, die Überwachung nach dem<br />
Landeshundegesetz sowie die Überwachung der ordnungsbehördlichen Verordnung und der Straßenreinigungssatzung. Als Servicedienste werden hier auch<br />
Ermittlungsdienste oder Kurierfahrten für andere Produkte des Ordnungsamtes, für andere Ämter und im Rahmen von Amtshilfen auch für andere Behörden durchgeführt.<br />
Im Rahmen des Rufbereitschaftsdienstes sind außerhalb der allgemeinen Dienstzeiten alle unaufschiebbaren ordnungsbehördlichen Aufgaben wahrzunehmen (z.B.<br />
Einweisungen nach dem PsychKG, Umweltschutzeinsätze, sonstige Gefahrenabwehr).<br />
Leistungen<br />
Gefahrenabwehr und Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit<br />
Auftragsgrundlage<br />
Ordnungsbehördengesetz, Landeshundegesetz, Straßenreinigungs- und Gebührensatzung, Infektionsschutzgesetz, Jugendschutzgesetz, Gesetz über Hilfen und<br />
Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten und zahlreiche weitere fachspezifische Gesetze, Ratsbeschlüsse und verwaltungsinterne organisatorische Regelungen<br />
Zielgruppe<br />
- Einwohner und Bürger der Stadt <strong>Hemer</strong><br />
- Kranke Personen im Sinne des PsychKG
Teilergebnisplan - Produkt - 0203 - Ordnungsüberwachung<br />
Haushaltsjahr 2013<br />
Ertrags- und Aufwandsarten<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
EUR<br />
Ansatz<br />
2012<br />
EUR<br />
Ansatz<br />
2013<br />
EUR<br />
Planung<br />
2014<br />
EUR<br />
2013<br />
HAUSHALTSPLAN<br />
S t a d t H e m e r<br />
Planung<br />
2015<br />
EUR<br />
Planung<br />
2016<br />
EUR<br />
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte -5.470,14 -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00<br />
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen -27.417,13 -18.000,00 -18.000,00 -18.000,00 -18.000,00 -18.000,00<br />
7 Sonstige ordentliche Erträge -11.398,01 -5.000,00 -8.000,00 -8.000,00 -8.000,00 -8.000,00<br />
= Ordentliche Erträge -44.285,28 -26.000,00 -29.000,00 -29.000,00 -29.000,00 -29.000,00<br />
11 Personalaufwendungen 94.178,06 93.838,00 109.191,00 110.283,00 111.386,00 112.499,00<br />
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen 8.494,09 9.500,00 8.900,00 8.964,00 9.029,00 9.094,00<br />
14 Bilanzielle Abschreibungen 1.328,60 1.316,00 548,00 0,00 0,00 0,00<br />
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 42.889,52 53.742,00 48.663,00 48.763,00 48.864,00 48.965,00<br />
= Ordentliche Aufwendungen 146.890,27 158.396,00 167.302,00 168.010,00 169.279,00 170.558,00<br />
ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT 102.604,99 132.396,00 138.302,00 139.010,00 140.279,00 141.558,00<br />
ORDENTLICHES ERGEBNIS 102.604,99 132.396,00 138.302,00 139.010,00 140.279,00 141.558,00<br />
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ 102.604,99 132.396,00 138.302,00 139.010,00 140.279,00 141.558,00<br />
28 Aufwand aus internen Leistungsbez. 27.695,07 25.953,00 30.502,00 30.807,00 31.115,00 31.426,00<br />
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss) 130.300,06 158.349,00 168.804,00 169.817,00 171.394,00 172.984,00
Haushaltsplan 2013 Stadt <strong>Hemer</strong><br />
<strong>Produktbeschreibung</strong><br />
Haushaltsjahr 2013<br />
02.05 - Verkehrs- und Baustellenüberwachung<br />
Organisationseinheit<br />
32 - Amt für öffentliche Ordnung<br />
Produktverantwortliche(r)<br />
Herr Thomas Sprenger<br />
zuständiger Ausschuss<br />
Haupt- und Finanzausschuss<br />
Kurzbeschreibung<br />
Dieses Produkt beinhaltet die hoheitlichen Aufgaben einer Straßenverkehrsbehörde (Anordnung von Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen, Erteilung von<br />
Ausnahmegenehmigungen und Erlaubnissen, Durchführung von Verkehrsschauen etc.), die Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs, die Anordnung von<br />
Verkehrsregelungen an Baustellen, die Beseitigung von Schrottautos aus dem öffentlichen Verkehrsraum und die Sondernutzungen öffentlicher Verkehrsflächen.<br />
Leistungen<br />
1. Anordnung von Verkehrsregeln auf Baustellen<br />
2. Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs<br />
3. Beseitigung von Schrottautos aus dem öffentlichen Straßenverkehrs<br />
4. Sondernutzung öffentlicher Verkehrsflächen<br />
Auftragsgrundlage<br />
- Straßenverkehrsordnung / Straßenverkehrsgesetz<br />
- StrWG NRW / Sondernutzungssatzung der Stadt <strong>Hemer</strong><br />
- Rechtsverordnungen bzw. Erlasse<br />
Zielgruppe<br />
- Verkehrsteilnehmer, Bürger, Rat, Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr<br />
- Vereine, Verbände, Unternehmungen<br />
- sonstige Behörden und Dienststellen
Teilergebnisplan - Produkt - 0205 - Maß. Straßenverkehrsbeh., Verk<br />
Haushaltsjahr 2013<br />
Ertrags- und Aufwandsarten<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
EUR<br />
Ansatz<br />
2012<br />
EUR<br />
Ansatz<br />
2013<br />
EUR<br />
Planung<br />
2014<br />
EUR<br />
2013<br />
HAUSHALTSPLAN<br />
S t a d t H e m e r<br />
Planung<br />
2015<br />
EUR<br />
Planung<br />
2016<br />
EUR<br />
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte -25.235,40 -22.000,00 -29.700,00 -29.700,00 -29.700,00 -29.700,00<br />
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen -7.440,48 -8.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00<br />
7 Sonstige ordentliche Erträge -99.799,95 -105.000,00 -134.000,00 -134.000,00 -134.000,00 -134.000,00<br />
= Ordentliche Erträge -132.475,83 -135.000,00 -165.700,00 -165.700,00 -165.700,00 -165.700,00<br />
11 Personalaufwendungen 150.188,18 160.357,00 164.766,00 166.414,00 168.078,00 169.759,00<br />
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen 6.137,43 7.000,00 6.650,00 6.692,00 6.733,00 6.776,00<br />
14 Bilanzielle Abschreibungen 1.064,70 1.062,00 195,00 0,00 0,00 0,00<br />
15 Transferaufwendungen 256,00 256,00 256,00 256,00 256,00 256,00<br />
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 36.480,21 42.691,00 41.608,00 41.724,00 41.841,00 41.960,00<br />
= Ordentliche Aufwendungen 194.126,52 211.366,00 213.475,00 215.086,00 216.908,00 218.751,00<br />
ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT 61.650,69 76.366,00 47.775,00 49.386,00 51.208,00 53.051,00<br />
ORDENTLICHES ERGEBNIS 61.650,69 76.366,00 47.775,00 49.386,00 51.208,00 53.051,00<br />
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ 61.650,69 76.366,00 47.775,00 49.386,00 51.208,00 53.051,00<br />
28 Aufwand aus internen Leistungsbez. 45.650,45 48.893,00 47.260,00 47.733,00 48.210,00 48.692,00<br />
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss) 107.301,14 125.259,00 95.035,00 97.119,00 99.418,00 101.743,00
Haushaltsplan 2013 Stadt <strong>Hemer</strong><br />
<strong>Produktbeschreibung</strong><br />
Haushaltsjahr 2013<br />
02.06 – Gewerbe<br />
Organisationseinheit<br />
32 - Amt für öffentliche Ordnung<br />
Produktverantwortliche(r)<br />
Herr Thomas Sprenger<br />
zuständiger Ausschuss<br />
Haupt- und Finanzausschuss<br />
Kurzbeschreibung<br />
Dieses Produkt umfasst Aufgaben aus dem Gewerbe- und Gaststättenrecht wie z.B. die An-, Um- und Abmeldung von Gewerbebetrieben, d.h. die Führung und<br />
Überwachung des Gewerberegisters, die Auskunftserteilung aus diesem Register, die Konzessionierung von Gaststätten und Spielhallen, die Abnahme und Überprüfung<br />
von Geldspielgeräten, die Kontrolle der Preisauszeichnung und des Ladenöffnungsgesetzes sowie die Festsetzung von Trödelmärkten und die Erteilung von<br />
Reisegewerbekarten und sonstiger Erlaubnisse, z.B. für Bewachungsunternehmen und Wanderlager. Zu den weiteren Aufgaben dieses Produktes zählen u.a.<br />
Mitwirkungsarbeiten bei Gewerbeuntersagungs- und Erlaubnisverfahren. Weiterhin beinhaltet dieses Produkt die (Erst-) Beratung von Existenzgründern, Erlaubnisnehmern<br />
und Gewerbetreibende, die jeweils individuell und umfangreich über den jeweiligen Verfahrensablauf informiert werden.<br />
Leistungen<br />
1. Gewerbeangelegenheiten (An- und Abmeldung, Ummeldung, Auskünfte und Ordnungswidrigkeitsverfahren)<br />
2. Gaststättenkonzessionen<br />
3. Veranstaltungsgenehmigungen<br />
4. Konzessionierung und Überwachung von Spielgeräten und Spielhallen<br />
Auftragsgrundlage<br />
Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, Preisauszeichnungsverordnung und zahlreiche weitere fachspezifische Gesetze, Verordnungen, Ratsbeschlüsse und<br />
verwaltungsinterne Regelungen<br />
Zielgruppe<br />
Bürger, Einwohner und Gewerbetreibende in <strong>Hemer</strong> und auswärtige Auskunftssuchende
Teilergebnisplan - Produkt - 0206 - Gewerbe<br />
Haushaltsjahr 2013<br />
2013<br />
HAUSHALTSPLAN<br />
S t a d t H e m e r<br />
Ertrags- und Aufwandsarten<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
EUR<br />
Ansatz<br />
2012<br />
EUR<br />
Ansatz<br />
2013<br />
EUR<br />
Planung<br />
2014<br />
EUR<br />
Planung<br />
2015<br />
EUR<br />
Planung<br />
2016<br />
EUR<br />
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte -30.964,50 -34.000,00 -34.000,00 -34.000,00 -34.000,00 -35.000,00<br />
7 Sonstige ordentliche Erträge -3.307,20 -5.000,00 -8.000,00 -8.000,00 -8.000,00 -8.000,00<br />
= Ordentliche Erträge -34.271,70 -39.000,00 -42.000,00 -42.000,00 -42.000,00 -43.000,00<br />
11 Personalaufwendungen 97.613,85 72.065,00 117.218,00 118.390,00 119.574,00 120.770,00<br />
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen 959,48 1.500,00 2.650,00 2.650,00 2.650,00 2.650,00<br />
14 Bilanzielle Abschreibungen 190,70 188,00 78,00 0,00 0,00 0,00<br />
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 7.702,80 10.532,00 16.092,00 16.239,00 16.358,00 16.479,00<br />
= Ordentliche Aufwendungen 106.466,83 84.285,00 136.038,00 137.279,00 138.582,00 139.899,00<br />
ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT 72.195,13 45.285,00 94.038,00 95.279,00 96.582,00 96.899,00<br />
ORDENTLICHES ERGEBNIS 72.195,13 45.285,00 94.038,00 95.279,00 96.582,00 96.899,00<br />
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ 72.195,13 45.285,00 94.038,00 95.279,00 96.582,00 96.899,00<br />
28 Aufwand aus internen Leistungsbez. 11.553,25 8.565,00 23.862,00 24.101,00 24.342,00 24.585,00<br />
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss) 83.748,38 53.850,00 117.900,00 119.380,00 120.924,00 121.484,00
Haushaltsplan 2013 Stadt <strong>Hemer</strong><br />
<strong>Produktbeschreibung</strong><br />
Haushaltsjahr 2013<br />
02.07 – Wochenmarkt<br />
Organisationseinheit<br />
32 - Amt für öffentliche Ordnung<br />
Produktverantwortliche(r)<br />
Herr Thomas Sprenger<br />
zuständiger Ausschuss<br />
Haupt- und Finanzausschuss<br />
Kurzbeschreibung<br />
Die Stadt <strong>Hemer</strong> betreibt einen Wochenmarkt in der Innenstadt. Den Bürger erwartet ein Einkaufsangebot in persönlicher Atmosphäre mit gutem Warenangebot.<br />
Die Organisation des Wochenmarktes umfasst z.B. die Verwaltungstätigkeiten, Platzaufteilung, Zulassung von Händlern, Umlage und Abrechnung sämtlicher<br />
Betriebskosten (wie Strom und Wasser).<br />
Der Wochenmarkt wird als kostenrechnende Einrichtung geführt und findet grundsätzlich mittwochs und samstags an ca. 104 Tagen im Jahr statt.<br />
Leistungen<br />
1. Organisation des Wochenmarktes<br />
2. Maßnahmen zur Attraktiviätssteigerung des Wochenmarktes<br />
Auftragsgrundlage<br />
Wochenmarktsatzung der Stadt <strong>Hemer</strong><br />
Zielgruppe<br />
Bürger und Einwohner der Stadt <strong>Hemer</strong> sowie auswärtige Kunden
Teilergebnisplan - Produkt - 0207 - Wochenmarkt<br />
Haushaltsjahr 2013<br />
2013<br />
HAUSHALTSPLAN<br />
S t a d t H e m e r<br />
Ertrags- und Aufwandsarten<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
EUR<br />
Ansatz<br />
2012<br />
EUR<br />
Ansatz<br />
2013<br />
EUR<br />
Planung<br />
2014<br />
EUR<br />
Planung<br />
2015<br />
EUR<br />
Planung<br />
2016<br />
EUR<br />
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte -16.235,00 -15.500,00 -15.900,00 -15.900,00 -15.900,00 -17.900,00<br />
= Ordentliche Erträge -16.235,00 -15.500,00 -15.900,00 -15.900,00 -15.900,00 -17.900,00<br />
11 Personalaufwendungen 11.656,92 6.235,00 10.337,00 10.441,00 10.545,00 10.651,00<br />
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen 2.697,77 3.600,00 3.400,00 3.418,00 3.436,00 3.455,00<br />
14 Bilanzielle Abschreibungen 662,00 662,00 662,00 662,00 662,00 662,00<br />
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 629,61 903,00 1.150,00 1.156,00 1.161,00 1.167,00<br />
= Ordentliche Aufwendungen 15.646,30 11.400,00 15.549,00 15.677,00 15.804,00 15.935,00<br />
ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -588,70 -4.100,00 -351,00 -223,00 -96,00 -1.965,00<br />
ORDENTLICHES ERGEBNIS -588,70 -4.100,00 -351,00 -223,00 -96,00 -1.965,00<br />
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ -588,70 -4.100,00 -351,00 -223,00 -96,00 -1.965,00<br />
28 Aufwand aus internen Leistungsbez. 1.524,04 741,00 655,00 662,00 668,00 675,00<br />
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss) 935,34 -3.359,00 304,00 439,00 572,00 -1.290,00
Haushaltsplan 2013 Stadt <strong>Hemer</strong><br />
<strong>Produktbeschreibung</strong><br />
Haushaltsjahr 2013<br />
02.08 - Meldewesen, Leistungen des Bürgerbüros<br />
Organisationseinheit<br />
32 - Amt für öffentliche Ordnung<br />
Produktverantwortliche(r)<br />
Herr Fritz Koszinski - ab Mai 2013 Herr Jörn Knipping<br />
zuständiger Ausschuss<br />
Haupt- und Finanzausschuss<br />
Kurzbeschreibung<br />
Das Bürgerbüro wurde eingerichtet um Bürger und Einwohner diejenigen Verwaltungsdienstsleistungen, die sich innerhalb kurzer Zeit erledigen lassen; klassischerweise<br />
insbesondere Melde-, Pass- und Ausweisangelegenheiten. Mittlerweile gehören aber auch Fundangelegenheiten und die Erhebung der Hundesteuer zu den Aufgaben des<br />
Bürgerbüros. Durch Umbaumaßnahmen und Veränderung der Arbeitsabläufe konnte die Wartezeit erheblich verkürzt und die Kundenzufriedenheit gesteigert werden.<br />
Auftragsgrundlage<br />
Staatsangehörigkeitsrecht, Namensrecht, Melderecht NRW, Pass- und Personalausweisrecht, zahlreiche fachspezifische Gesetze, verwaltungsinterne organisatorische<br />
Regelungen, BGB, Hundesteuersatzung<br />
Zielgruppe<br />
Bürger und Einwohner, Behörden und sonstige öffentliche Stellen.
Teilergebnisplan - Produkt - 0208 - Meldewesen, Leistungen d. BüBü<br />
Haushaltsjahr 2013<br />
Ertrags- und Aufwandsarten<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
EUR<br />
Ansatz<br />
2012<br />
EUR<br />
Ansatz<br />
2013<br />
EUR<br />
Planung<br />
2014<br />
EUR<br />
2013<br />
HAUSHALTSPLAN<br />
S t a d t H e m e r<br />
Planung<br />
2015<br />
EUR<br />
Planung<br />
2016<br />
EUR<br />
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte -214.697,12 -220.000,00 -220.000,00 -220.000,00 -220.000,00 -230.000,00<br />
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte -805,49 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00<br />
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen -1.668,97 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00<br />
7 Sonstige ordentliche Erträge -379,80 -250,00 -250,00 -250,00 -250,00 -250,00<br />
= Ordentliche Erträge -217.551,38 -223.250,00 -223.250,00 -223.250,00 -223.250,00 -233.250,00<br />
11 Personalaufwendungen 317.944,32 356.335,00 384.509,00 388.354,00 392.237,00 396.160,00<br />
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen 11.284,35 3.100,00 3.100,00 3.100,00 3.100,00 3.100,00<br />
15 Transferaufwendungen 16.698,42 21.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00<br />
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 236.225,06 270.198,00 237.104,00 237.623,00 238.147,00 238.677,00<br />
= Ordentliche Aufwendungen 582.456,15 650.774,00 641.713,00 646.077,00 650.484,00 654.937,00<br />
ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT 364.904,77 427.524,00 418.463,00 422.827,00 427.234,00 421.687,00<br />
ORDENTLICHES ERGEBNIS 364.904,77 427.524,00 418.463,00 422.827,00 427.234,00 421.687,00<br />
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ 364.904,77 427.524,00 418.463,00 422.827,00 427.234,00 421.687,00<br />
28 Aufwand aus internen Leistungsbez. 32.627,96 36.188,00 30.100,00 30.401,00 30.705,00 31.012,00<br />
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss) 394.532,73 463.712,00 448.563,00 453.228,00 457.939,00 452.699,00
Haushaltsplan 2013 Stadt <strong>Hemer</strong><br />
<strong>Produktbeschreibung</strong><br />
Haushaltsjahr 2013<br />
02.09 - Personenstandsangelegenheiten<br />
Organisationseinheit<br />
32 - Amt für öffentliche Ordnung<br />
Produktverantwortliche(r)<br />
Herr Fritz Koszinski - ab Mai 2013 Herr Jörn Knipping<br />
zuständiger Ausschuss<br />
Haupt- und Finanzausschuss<br />
Kurzbeschreibung<br />
Nach § 1 Abs.1 des Personenstandsgesetzes (PStG) obliegt dem örtlich zuständigen Standesbeamten die Beurkundung des Personenstandes. Jede Gemeinde ist<br />
verpflichtet, ein Standesamt mit qualifiziertem Personal für diese Aufgabe zu unterhalten sowie Arbeitsmittel und geeignete Räumlichkeiten bereitzustellen. Das PStG<br />
versteht unter "Beurkundung des Personenstandes" in erster Linie die Beurkundung von Geburt, Tod und Eheschließung, unter Einschluss der darüber gemachten<br />
näheren Angaben, in die dafür bestimmten Personenstandsbücher durch den Standesbeamten. Zudem beurkundet der Standesbeamte die Begründung von<br />
Lebenspartnerschaften nach dem LPartG.<br />
Auftragsgrundlage<br />
Personenstandsgesetz, Lebenspartnerschaftsgesetz, Personenstandsverordnung, Dienstanweisung für Standesbeamte (DA)<br />
Zielgruppe<br />
Bürger und Einwohner der Stadt <strong>Hemer</strong> sowie auswärtige Kunden
Teilergebnisplan - Produkt - 0209 - Personenstandsangelegenheiten<br />
Haushaltsjahr 2013<br />
Ertrags- und Aufwandsarten<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
EUR<br />
Ansatz<br />
2012<br />
EUR<br />
Ansatz<br />
2013<br />
EUR<br />
Planung<br />
2014<br />
EUR<br />
2013<br />
HAUSHALTSPLAN<br />
S t a d t H e m e r<br />
Planung<br />
2015<br />
EUR<br />
Planung<br />
2016<br />
EUR<br />
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte -33.382,00 -36.000,00 -36.000,00 -36.000,00 -36.000,00 -36.000,00<br />
= Ordentliche Erträge -33.382,00 -36.000,00 -36.000,00 -36.000,00 -36.000,00 -36.000,00<br />
11 Personalaufwendungen 118.696,82 115.739,00 121.971,00 123.191,00 124.423,00 125.667,00<br />
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen 2.811,21 2.532,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00<br />
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 52.673,17 55.968,00 40.727,00 40.996,00 41.268,00 41.543,00<br />
= Ordentliche Aufwendungen 174.181,20 174.239,00 165.198,00 166.687,00 168.191,00 169.710,00<br />
ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT 140.799,20 138.239,00 129.198,00 130.687,00 132.191,00 133.710,00<br />
ORDENTLICHES ERGEBNIS 140.799,20 138.239,00 129.198,00 130.687,00 132.191,00 133.710,00<br />
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ 140.799,20 138.239,00 129.198,00 130.687,00 132.191,00 133.710,00<br />
28 Aufwand aus internen Leistungsbez. 28.952,60 26.808,00 27.574,00 27.850,00 28.128,00 28.410,00<br />
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss) 169.751,80 165.047,00 156.772,00 158.537,00 160.319,00 162.120,00
Haushaltsplan 2013 Stadt <strong>Hemer</strong><br />
<strong>Produktbeschreibung</strong><br />
Haushaltsjahr 2013<br />
02.12 - Wahlen<br />
Organisationseinheit<br />
32 – Amt für öffentliche Ordnung<br />
Produktverantwortliche(r)<br />
Herr Fritz Koszinski - ab Mai 2013 Herr Jörn Knipping<br />
zuständiger Ausschuss<br />
Haupt- und Finanzausschuss<br />
Kurzbeschreibung<br />
Durchführung und Organisation der Bundestagswahl, Landtagswahl, Europawahl und Kommunalwahlen, Landrats- und Bürgermeisterwahlen sowie durch kommunale<br />
Satzungen vorgesehenen Wahlen (z.B. Seniorenbeiratswahl) und Abstimmungen (Bürger- und Volksentscheide).<br />
Auftragsgrundlage<br />
Wahlspezifisches Bundes- und Landesrecht (BWahlG, BWahlO, LWahlG, LWahlO, KWahlG, KWahlO, EuWG, EuWO) sowie kommunale Satzungen (z.B. Wahlordnung für die<br />
Wahl der Mitglieder des Seniorenbeirates der Stadt <strong>Hemer</strong>)<br />
Zielgruppe<br />
Wahlberechtigte, Abstimmungsberechtigte, Eintragungsberechtigte
Teilergebnisplan - Produkt - 0212 - Wahlen<br />
Haushaltsjahr 2013<br />
2013<br />
HAUSHALTSPLAN<br />
S t a d t H e m e r<br />
Ertrags- und Aufwandsarten<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
EUR<br />
Ansatz<br />
2012<br />
EUR<br />
Ansatz<br />
2013<br />
EUR<br />
Planung<br />
2014<br />
EUR<br />
Planung<br />
2015<br />
EUR<br />
Planung<br />
2016<br />
EUR<br />
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen -169,23 -16.000,00 -12.000,00 -12.000,00 -12.000,00 -12.000,00<br />
= Ordentliche Erträge -169,23 -16.000,00 -12.000,00 -12.000,00 -12.000,00 -12.000,00<br />
11 Personalaufwendungen 15.076,22 22.278,00 7.886,00 7.964,00 8.044,00 8.124,00<br />
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen 73,74 5.550,00 6.400,00 6.437,00 6.473,00 6.511,00<br />
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 17.205,60 46.364,00 35.418,00 35.518,00 30.618,00 30.719,00<br />
= Ordentliche Aufwendungen 32.355,56 74.192,00 49.704,00 49.919,00 45.135,00 45.354,00<br />
ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT 32.186,33 58.192,00 37.704,00 37.919,00 33.135,00 33.354,00<br />
ORDENTLICHES ERGEBNIS 32.186,33 58.192,00 37.704,00 37.919,00 33.135,00 33.354,00<br />
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ 32.186,33 58.192,00 37.704,00 37.919,00 33.135,00 33.354,00<br />
28 Aufwand aus internen Leistungsbez. 6.067,42 6.012,00 3.683,00 3.720,00 3.757,00 3.795,00<br />
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss) 38.253,75 64.204,00 41.387,00 41.639,00 36.892,00 37.149,00
Haushaltsplan 2013 Stadt <strong>Hemer</strong><br />
<strong>Produktbeschreibung</strong><br />
Haushaltsjahr 2013<br />
02.13 - Statistik<br />
Organisationseinheit<br />
32 – Amt für öffentliche Ordnung<br />
Produktverantwortliche(r)<br />
Herr Fritz Koszinski ab Mai 2013 Herr Jörn Knipping<br />
zuständiger Ausschuss<br />
Haupt- und Finanzausschuss<br />
Kurzbeschreibung<br />
Unter Statistik versteht man die Gewinnung von Daten in Form empirischer Zahlen unter Beachtung einer vorgegebenen zweckentsprechenden Sortierung.<br />
Unterschieden wird nach bundes- oder landesgesetzlicher Auftragsstatistik in Abstimmung mit IT-NRW und der Eigenstatistik für die Bereitstellung planungs- und<br />
entscheidungsrelevanter Informationen.<br />
Beispiele für jährliche Erhebungen:<br />
- Gartenbauerhebungen<br />
- Viehzählungen<br />
- Bodennutzungserhebungen<br />
- Baumschulerhebungen<br />
- Volks-, Berufs-, Gebäude-, Wohnungs- und Arbeitsstättenerhebungen<br />
Auftragsgrundlage<br />
Statistikspezifisches Bundes- und Landesrecht (z.B. Agrarstatistikgesetz) und Aufträge der Fachämter insbesondere bei Bevölkerungsprognosen<br />
Zielgruppe<br />
IT-NRW, Fachämter, interessierte Bürger, Presse, Gewerbetreibende und sonstige Personengruppen
Teilergebnisplan - Produkt - 0213 - Statistik<br />
Haushaltsjahr 2013<br />
2013<br />
HAUSHALTSPLAN<br />
S t a d t H e m e r<br />
Ertrags- und Aufwandsarten<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
EUR<br />
Ansatz<br />
2012<br />
EUR<br />
Ansatz<br />
2013<br />
EUR<br />
Planung<br />
2014<br />
EUR<br />
Planung<br />
2015<br />
EUR<br />
Planung<br />
2016<br />
EUR<br />
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 -700,00 -700,00 -700,00 -700,00 -700,00<br />
= Ordentliche Erträge 0,00 -700,00 -700,00 -700,00 -700,00 -700,00<br />
11 Personalaufwendungen 11.548,23 9.574,00 1.305,00 1.318,00 1.331,00 1.344,00<br />
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen 43,10 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00<br />
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.666,30 1.426,00 984,00 986,00 987,00 988,00<br />
= Ordentliche Aufwendungen 14.257,63 11.100,00 2.389,00 2.404,00 2.418,00 2.432,00<br />
ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT 14.257,63 10.400,00 1.689,00 1.704,00 1.718,00 1.732,00<br />
ORDENTLICHES ERGEBNIS 14.257,63 10.400,00 1.689,00 1.704,00 1.718,00 1.732,00<br />
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ 14.257,63 10.400,00 1.689,00 1.704,00 1.718,00 1.732,00<br />
28 Aufwand aus internen Leistungsbez. 1.978,77 948,00 734,00 741,00 749,00 756,00<br />
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss) 16.236,40 11.348,00 2.423,00 2.445,00 2.467,00 2.488,00
Haushaltsplan 2013 Stadt <strong>Hemer</strong><br />
<strong>Produktbeschreibung</strong><br />
Haushaltsjahr 2013<br />
05.09 - Rentenberatung<br />
Organisationseinheit<br />
32 - Amt für öffentliche Ordnung<br />
Produktverantwortliche(r)<br />
Herr Fritz Koszinski - ab Mai 2013 Herr Jörn Knipping<br />
zuständiger Ausschuss<br />
Haupt- und Finanzausschuss<br />
Kurzbeschreibung<br />
Es werden Dienstsleistungen insbesondere für ältere Einwohner auf dem Gebiet der Sozialversicherung erbracht. Schwerpunkt ist die Aufnahme, Prüfung und<br />
Weiterleitung von Anträgen im Bereich der Rentenversicherung. Damit verbunden ist die Beratung in allen Beitrags- und Leistungsangelegenheiten der<br />
Rentenversicherung und der Krankenversicherung der Rentner.<br />
Darüber hinaus werden die Vertriebeneigenschaft bestätigt sowie Dienstleistungen für Empfänger der Kriegsopferfürsorge erbracht.<br />
Auftragsgrundlage<br />
SGB, LAG, BVFG<br />
Zielgruppe<br />
Rentenantragssteller für die Leistungen auf Alters- und Erwerbsunfähigkeitsrenten, Antragsteller auf Durchführung von Kuren, Kontenklärungen etc., Spätaussiedler,<br />
Kriegsopferfürsorgeempfänger
Teilergebnisplan - Produkt - 0509 - Rentenberatung<br />
Haushaltsjahr 2013<br />
2013<br />
HAUSHALTSPLAN<br />
S t a d t H e m e r<br />
Ertrags- und Aufwandsarten<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
EUR<br />
Ansatz<br />
2012<br />
EUR<br />
Ansatz<br />
2013<br />
EUR<br />
Planung<br />
2014<br />
EUR<br />
Planung<br />
2015<br />
EUR<br />
Planung<br />
2016<br />
EUR<br />
= Ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
11 Personalaufwendungen 61.333,38 52.976,00 26.379,00 26.643,00 26.909,00 27.178,00<br />
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen 570,87 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00<br />
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 8.345,78 4.636,00 5.549,00 5.597,00 5.646,00 5.695,00<br />
= Ordentliche Aufwendungen 70.250,03 58.362,00 32.678,00 32.990,00 33.305,00 33.623,00<br />
ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT 70.250,03 58.362,00 32.678,00 32.990,00 33.305,00 33.623,00<br />
ORDENTLICHES ERGEBNIS 70.250,03 58.362,00 32.678,00 32.990,00 33.305,00 33.623,00<br />
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ 70.250,03 58.362,00 32.678,00 32.990,00 33.305,00 33.623,00<br />
28 Aufwand aus internen Leistungsbez. 3.098,94 3.292,00 1.479,00 1.494,00 1.509,00 1.524,00<br />
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss) 73.348,97 61.654,00 34.157,00 34.484,00 34.814,00 35.147,00
Haushaltsplan 2013 Stadt <strong>Hemer</strong><br />
<strong>Produktbeschreibung</strong><br />
Haushaltsjahr 2013<br />
13.05 - Städtische Friedhöfe<br />
Organisationseinheit<br />
32 - Amt für öffentliche Ordnung<br />
Produktverantwortliche(r)<br />
Herr Fritz Koszinski - ab Mai 2013 Herr Jörn Knipping<br />
zuständiger Ausschuss<br />
Haupt- und Finanzausschuss<br />
Kurzbeschreibung<br />
Die Verwaltung der Städtischen Friedhöfe <strong>Hemer</strong> gliedert sich in die folgenden 3 Arbeitsbereiche:<br />
1. Friedhofsmanagement<br />
Die allfälligen Verwaltungsaufgaben der Städtischen Friedhöfe <strong>Hemer</strong> sind unter dem Aufgabenpunkt Friedhofsmanagement wie folgt zusammengefasst:<br />
• Disposition der Friedhofstermine<br />
• Durchführung von Bestattungen (Erd- und Urnenbestattungen in den verschiedenen Grabfeldern und Bestattungsformen)<br />
• Durchführung von Trauerfeiern in den verschiedenen Abschiedsräumen<br />
• Unterhaltung und Pflege der Friedhofsanlagen (Friedhofsbegleitgrün, Parkanlagen usw.)<br />
• allgemeine Friedhofsverwaltung (Beschaffung, Abrechnung mit Kreditoren und Debitoren, sonstige Verwaltungsaufgaben)<br />
2. Friedhofsentwicklung<br />
Die Friedhofsentwicklung wird unter den folgenden Gesichtspunkten betrieben:<br />
• Neuanlage von Grabfeldern<br />
• Umgestaltung von vorhandenen Grabfeldern<br />
• Neuanlage und Umgestaltung der Friedhofsallgemeinflächen<br />
• Zukunftsplanung incl. Masterplan für die Städtischen Friedhöfe <strong>Hemer</strong><br />
3. Friedhofsmarketing<br />
Das Friedhofsmarketing als „Absatzmittel“ gliedert sich in einer kurzen Übersicht wie folgt:<br />
• Herausgabe von Informationsmaterial<br />
• Internetauftritt<br />
• Einzelberatung<br />
• Friedhofsführungen<br />
• Betreuung der Bestatter als „Absatzpunkt“<br />
Auftragsgrundlage<br />
Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung<br />
Zielgruppe<br />
Friedhofsbesucher, Nutzungsberechtigte, Angehörige und Trauergäste
Teilergebnisplan - Produkt - 1305 - Städtische Friedhöfe<br />
Haushaltsjahr 2013<br />
Ertrags- und Aufwandsarten<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
EUR<br />
Ansatz<br />
2012<br />
EUR<br />
Ansatz<br />
2013<br />
EUR<br />
Planung<br />
2014<br />
EUR<br />
2013<br />
HAUSHALTSPLAN<br />
S t a d t H e m e r<br />
Planung<br />
2015<br />
EUR<br />
Planung<br />
2016<br />
EUR<br />
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte -173.064,64 -198.000,00 -211.000,00 -211.000,00 -211.000,00 -211.000,00<br />
7 Sonstige ordentliche Erträge -240,64 0,00 -500,00 -500,00 -500,00 -500,00<br />
= Ordentliche Erträge -173.305,28 -198.000,00 -211.500,00 -211.500,00 -211.500,00 -211.500,00<br />
11 Personalaufwendungen 19.593,77 20.348,00 24.201,00 24.443,00 24.687,00 24.934,00<br />
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen 258.890,23 263.900,00 253.600,00 256.150,00 258.423,00 260.718,00<br />
14 Bilanzielle Abschreibungen 27.838,00 27.913,00 16.778,00 16.778,00 6.006,00 5.595,00<br />
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 53.714,31 51.720,00 58.811,00 59.353,00 59.700,00 60.253,00<br />
= Ordentliche Aufwendungen 360.036,31 363.881,00 353.390,00 356.724,00 348.816,00 351.500,00<br />
ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT 186.731,03 165.881,00 141.890,00 145.224,00 137.316,00 140.000,00<br />
ORDENTLICHES ERGEBNIS 186.731,03 165.881,00 141.890,00 145.224,00 137.316,00 140.000,00<br />
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ 186.731,03 165.881,00 141.890,00 145.224,00 137.316,00 140.000,00<br />
28 Aufwand aus internen Leistungsbez. 2.108,57 8.937,00 10.973,00 11.083,00 11.194,00 11.305,00<br />
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss) 188.839,60 174.818,00 152.863,00 156.307,00 148.510,00 151.305,00
Haushaltsplan 2013 Stadt <strong>Hemer</strong><br />
<strong>Produktbeschreibung</strong><br />
Haushaltsjahr 2013<br />
1101 - Kreislauf- und Abfallwirtschaft<br />
Organisationseinheit<br />
39 - Umweltamt<br />
Produktverantwortliche(r)<br />
Herr Edgar Schumacher<br />
zuständiger Ausschuss<br />
Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr<br />
Kurzbeschreibung<br />
Wahrnehmung aller gesetzlich vorgegebenen Aufgaben im Rahmen der Kreislauf- und Abfallwirtschaft für die Stadt <strong>Hemer</strong> als öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger.<br />
Durchführung der Abfallberatung sowie der Öffentlichkeitsarbeit für den Abfallbereich. Überwachung der Verbrennung im Freien (z.B. Osterfeuer) sowie Beseitigung der<br />
wilden Abfallablagerungen mit Ausnahme von Autowracks.<br />
Leistungen<br />
1. Entsorgungsaufgaben als öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger (KRE)<br />
Auftragsgrundlage<br />
Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz (KrW-/AbfG), Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG), Landesabfallgesetz (LAbfG), Gewerbeabfallverordnung (GewAbfV),<br />
Technische Anleitung Siedlungsabfall (TASi), Verpackungsverordnung (VerpackV), Kommunalabgabengesetz Nordrhein-Westfalen (KAG NW), Abfallwirtschaftsplan der<br />
Bezirksregierung Arnsberg, Abfallwirtschaftskonzept des Märkischen Kreises, Ratsbeschlüsse (Satzung über die Abfallentsorgung, Gebührensatzung)<br />
Zielgruppe<br />
Besitzer von Abfällen, für die die Stadt <strong>Hemer</strong> entsorgungspflichtig ist, insbesondere Privathaushalte, Gewerbebetriebe, öffentliche Einrichtungen, kommunale<br />
Dienststellen, Verbände und Vereine
Teilergebnisplan - Produkt - 1101 - Kreislauf- u. Abfallwirtschaft<br />
Haushaltsjahr 2013<br />
Ertrags- und Aufwandsarten<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
EUR<br />
Ansatz<br />
2012<br />
EUR<br />
Ansatz<br />
2013<br />
EUR<br />
Planung<br />
2014<br />
EUR<br />
2013<br />
HAUSHALTSPLAN<br />
S t a d t H e m e r<br />
Planung<br />
2015<br />
EUR<br />
Planung<br />
2016<br />
EUR<br />
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte -3.295.084,89 -3.362.350,00 -3.406.927,00 -3.405.350,00 -3.405.350,00 -3.405.350,00<br />
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen -122.846,82 -112.500,00 -103.250,00 -103.250,00 -103.250,00 -103.250,00<br />
7 Sonstige ordentliche Erträge -5.958,00 -5.250,00 -6.250,00 -6.250,00 -6.250,00 -6.250,00<br />
= Ordentliche Erträge -3.423.889,71 -3.480.100,00 -3.516.427,00 -3.514.850,00 -3.514.850,00 -3.514.850,00<br />
11 Personalaufwendungen 122.892,13 125.009,00 112.830,00 113.959,00 115.098,00 116.249,00<br />
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen 3.206.931,63 3.232.715,00 3.284.175,00 3.284.175,00 3.284.175,00 3.284.175,00<br />
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 18.115,69 19.442,00 19.574,00 19.670,00 19.767,00 19.864,00<br />
= Ordentliche Aufwendungen 3.348.728,45 3.377.494,00 3.416.579,00 3.417.804,00 3.419.040,00 3.420.288,00<br />
ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -75.161,26 -102.606,00 -99.848,00 -97.046,00 -95.810,00 -94.562,00<br />
ORDENTLICHES ERGEBNIS -75.161,26 -102.606,00 -99.848,00 -97.046,00 -95.810,00 -94.562,00<br />
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ -75.161,26 -102.606,00 -99.848,00 -97.046,00 -95.810,00 -94.562,00<br />
28 Aufwand aus internen Leistungsbez. 77.049,83 83.967,00 83.888,00 82.103,00 82.319,00 82.538,00<br />
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss) 1.888,57 -18.639,00 -15.960,00 -14.943,00 -13.491,00 -12.024,00
Haushaltsplan 2013 Stadt <strong>Hemer</strong><br />
<strong>Produktbeschreibung</strong><br />
Haushaltsjahr 2013<br />
1301 - Unterhaltung und Schutz von Gewässern<br />
Organisationseinheit<br />
39 - Umweltamt<br />
Produktverantwortliche(r)<br />
Herr Edgar Schumacher<br />
zuständiger Ausschuss<br />
Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr<br />
Kurzbeschreibung<br />
Unterhaltung und Schutz von 70,2 km Fließgewässer 2. Ordnung. Das Umweltamt ist Auftraggeber für die Unterhaltung und hat dazu mit dem SBH und der SEH<br />
Kontrakte zur Durchführung der Unterhaltung abgeschlossen.<br />
Leistungen<br />
1. Unterhaltung und Schutz von 70,2 km Fließgewässer<br />
Auftragsgrundlage<br />
Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Ratsbeschlüsse<br />
Zielgruppe<br />
Anlieger von Gewässern, Unterhaltungsverbände, Bürgerinnen und Bürger als Betroffene
Teilergebnisplan - Produkt - 1301 - Unterhaltg./Schutz v.Gewässern<br />
Haushaltsjahr 2013<br />
Ertrags- und Aufwandsarten<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
EUR<br />
Ansatz<br />
2012<br />
EUR<br />
Ansatz<br />
2013<br />
EUR<br />
Planung<br />
2014<br />
EUR<br />
2013<br />
HAUSHALTSPLAN<br />
S t a d t H e m e r<br />
Planung<br />
2015<br />
EUR<br />
Planung<br />
2016<br />
EUR<br />
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 -12.800,00 0,00 0,00 0,00<br />
= Ordentliche Erträge -3.890,25 0,00 -12.800,00 0,00 0,00 0,00<br />
11 Personalaufwendungen 16.529,10 16.657,00 11.843,00 11.962,00 12.082,00 12.202,00<br />
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen 198.944,23 281.000,00 198.900,00 200.629,00 202.375,00 204.139,00<br />
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.915,37 1.928,00 1.959,00 1.975,00 1.992,00 2.009,00<br />
= Ordentliche Aufwendungen 217.388,70 299.585,00 212.702,00 214.566,00 216.449,00 218.350,00<br />
ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT 213.498,45 299.585,00 199.902,00 214.566,00 216.449,00 218.350,00<br />
ORDENTLICHES ERGEBNIS 213.498,45 299.585,00 199.902,00 214.566,00 216.449,00 218.350,00<br />
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ 213.498,45 299.585,00 199.902,00 214.566,00 216.449,00 218.350,00<br />
28 Aufwand aus internen Leistungsbez. 590,14 770,00 125,00 126,00 128,00 129,00<br />
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss) 214.088,59 300.355,00 200.027,00 214.692,00 216.577,00 218.479,00
Haushaltsplan 2013 Stadt <strong>Hemer</strong><br />
<strong>Produktbeschreibung</strong><br />
Haushaltsjahr 2013<br />
1302 - Waldökosystem und Holzwirtschaft<br />
Organisationseinheit<br />
39 - Umweltamt<br />
Produktverantwortliche(r)<br />
Herr Edgar Schumacher<br />
zuständiger Ausschuss<br />
Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr<br />
Kurzbeschreibung<br />
Nachhaltige Bewirtschaftung des Waldes zur Produktion des Rohstoffes Holz und anderer Waldprodukte. Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen<br />
Abläufe sowie der natürlichen Struktur und Artenvielfalt im Ökosystem Wald durch Biotop und Artenschutz.<br />
Leistungen<br />
1. Nachhaltige Bewirtschaftung des Waldes zur Produktion des Rohstoffs Holz und Forstnebennutzungen<br />
2. Ökologische Ausgleichsmaßnahmen<br />
3. Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe im Wald sowie der natürlichen Struktur und Artenvielfalt im Ökosystem Wald durch Biotope und<br />
Artenschutz<br />
4. Öffentlichkeitsarbeit durch Führungen im Bereich Umwelt<br />
Auftragsgrundlage<br />
Bundeswaldgesetz, Landesforstgesetz, Bundesnaturschutzgesetz, Landschaftsgesetz NW, Forstbetriebswerk für den Stadtwald <strong>Hemer</strong> - gültig ab 01.01.1999-, Rats- und<br />
Ausschussbeschlüsse, Allgemeine Verkaufs- und Zahlungsbedingungen für Holzverkäufe durch Forstbehörden des Landes NRW, Rundholzsortierungsvorschrift,<br />
Bundesstatistikgesetz, hier: Rohholzstatistik<br />
Zielgruppe<br />
Bürger und Bürgerinnen der Stadt <strong>Hemer</strong> sowie die holzverarbeitende Industrie
Teilergebnisplan - Produkt - 1302 - Waldökosystem, Holzwirtschaft<br />
Haushaltsjahr 2013<br />
Ertrags- und Aufwandsarten<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
EUR<br />
Ansatz<br />
2012<br />
EUR<br />
Ansatz<br />
2013<br />
EUR<br />
Planung<br />
2014<br />
EUR<br />
2013<br />
HAUSHALTSPLAN<br />
S t a d t H e m e r<br />
Planung<br />
2015<br />
EUR<br />
Planung<br />
2016<br />
EUR<br />
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 -1.500,00 -1.500,00 -1.500,00 -1.500,00 -1.500,00<br />
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte -69.193,58 -45.000,00 -45.000,00 -45.000,00 -45.000,00 -45.000,00<br />
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen -19.346,87 -21.000,00 -23.000,00 -23.000,00 -23.000,00 -23.000,00<br />
7 Sonstige ordentliche Erträge 0,00 -50.000,00 -15.000,00 -15.000,00 -15.000,00 -15.000,00<br />
= Ordentliche Erträge -88.540,45 -117.500,00 -84.500,00 -84.500,00 -84.500,00 -84.500,00<br />
11 Personalaufwendungen 75.254,75 73.034,00 71.345,00 72.058,00 72.779,00 73.506,00<br />
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen 54.651,09 67.100,00 32.100,00 32.100,00 32.100,00 32.100,00<br />
14 Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0,00 355,00 0,00 0,00 0,00<br />
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 9.048,80 13.888,00 13.943,00 13.948,00 13.952,00 13.957,00<br />
= Ordentliche Aufwendungen 138.954,64 154.022,00 117.743,00 118.106,00 118.831,00 119.563,00<br />
ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT 50.414,19 36.522,00 33.243,00 33.606,00 34.331,00 35.063,00<br />
ORDENTLICHES ERGEBNIS 50.414,19 36.522,00 33.243,00 33.606,00 34.331,00 35.063,00<br />
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ 50.414,19 36.522,00 33.243,00 33.606,00 34.331,00 35.063,00<br />
27 Erträge aus internen Leistungsbez. 0,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00<br />
28 Aufwand aus internen Leistungsbez. 2.686,81 3.375,00 755,00 763,00 770,00 778,00<br />
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss) 53.101,00 38.897,00 32.998,00 33.369,00 34.101,00 34.841,00
Haushaltsplan 2013 Stadt <strong>Hemer</strong><br />
<strong>Produktbeschreibung</strong><br />
Haushaltsjahr 2013<br />
1303 - Betreuung des NSG Felsenmeer und des Waldlehrfades<br />
Organisationseinheit<br />
39 - Umweltamt<br />
Produktverantwortliche(r)<br />
Herr Edgar Schumacher<br />
zuständiger Ausschuss<br />
Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr<br />
Kurzbeschreibung<br />
Förderung und Sicherung einer naturverträglichen Erholungsnutzung im Naturschutzgebiet "Felsenmeer" und Unterhaltung des Waldlehrpfades.<br />
Leistungen<br />
1. Förderung und Sicherung einer naturverträglichen Erholungsnutzung im Felsenmeer<br />
Auftragsgrundlage<br />
Bundeswaldgesetz, Landesforstgesetz, Bundesnaturschutzgesetz, Landschaftsgesetz, Naturschutzverordnung für das Naturschutzgebiet "Felsenmeer", Forstbetriebswerk<br />
für den Stadtwald <strong>Hemer</strong> - gültig ab 01.01.1999 -, Biotopmanagementplan, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Verfügungen der Bezirksregierung und der unteren<br />
Landschaftsbehörde<br />
Zielgruppe<br />
Bürger und Bürgerinnen der Stadt <strong>Hemer</strong>, auswärtige Besucher des NSG Felsenmeer, Schulen und Kindergärten
Teilergebnisplan - Produkt - 1303 - NSG Felsenmeer u. Waldlehrpfad<br />
Haushaltsjahr 2013<br />
Ertrags- und Aufwandsarten<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
EUR<br />
Ansatz<br />
2012<br />
EUR<br />
Ansatz<br />
2013<br />
EUR<br />
Planung<br />
2014<br />
EUR<br />
2013<br />
HAUSHALTSPLAN<br />
S t a d t H e m e r<br />
Planung<br />
2015<br />
EUR<br />
Planung<br />
2016<br />
EUR<br />
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen -79.603,19 -500,00 -79.600,00 -79.600,00 -79.600,00 -79.600,00<br />
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen -8.144,69 -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00<br />
= Ordentliche Erträge -87.747,88 -5.500,00 -84.600,00 -84.600,00 -84.600,00 -84.600,00<br />
11 Personalaufwendungen 30.139,58 29.392,00 26.583,00 26.849,00 27.118,00 27.389,00<br />
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen 8.886,47 8.400,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00<br />
14 Bilanzielle Abschreibungen 90.938,08 90.938,00 90.938,00 90.938,00 90.938,00 90.938,00<br />
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 3.185,87 6.328,00 7.383,00 7.388,00 7.392,00 7.397,00<br />
= Ordentliche Aufwendungen 133.150,00 135.058,00 129.704,00 129.975,00 130.248,00 130.524,00<br />
ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT 45.402,12 129.558,00 45.104,00 45.375,00 45.648,00 45.924,00<br />
ORDENTLICHES ERGEBNIS 45.402,12 129.558,00 45.104,00 45.375,00 45.648,00 45.924,00<br />
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ 45.402,12 129.558,00 45.104,00 45.375,00 45.648,00 45.924,00<br />
28 Aufwand aus internen Leistungsbez. 1.076,07 1.358,00 281,00 284,00 287,00 290,00<br />
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss) 46.478,19 130.916,00 45.385,00 45.659,00 45.935,00 46.214,00
Haushaltsplan 2013 Stadt <strong>Hemer</strong><br />
<strong>Produktbeschreibung</strong><br />
Haushaltsjahr 2013<br />
1304 - Park- und Grünanlagen<br />
Organisationseinheit<br />
39 - Umweltamt<br />
Produktverantwortliche(r)<br />
Herr Edgar Schumacher<br />
zuständiger Ausschuss<br />
Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr<br />
Kurzbeschreibung<br />
Unterhaltung, Pflege und Verwaltung von gemischten, gärtnerisch gestalteten Grünflächen. Das Umweltamt ist Auftraggeber für diese Aufgabe und hat mit dem SBH<br />
einen Kontrakt zur Durchführung der Unterhaltung und Pflege abgeschlossen.<br />
Leistungen<br />
1. Unterhaltung, Pflege und Verwaltung von gemischten, gärtnerisch gestalteten Grünflächen<br />
Auftragsgrundlage<br />
Bundesnaturschutzgesetz, Landschaftsgesetz NW, Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse, Verkehrssicherungspflicht<br />
Zielgruppe<br />
Einwohner, Besucher und Gäste der Stadt <strong>Hemer</strong> (Nutzer der städtischen Grünanlagen)
Teilergebnisplan - Produkt - 1304 - Park- und Grünanlagen<br />
Haushaltsjahr 2013<br />
Ertrags- und Aufwandsarten<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
EUR<br />
Ansatz<br />
2012<br />
EUR<br />
Ansatz<br />
2013<br />
EUR<br />
Planung<br />
2014<br />
EUR<br />
2013<br />
HAUSHALTSPLAN<br />
S t a d t H e m e r<br />
Planung<br />
2015<br />
EUR<br />
Planung<br />
2016<br />
EUR<br />
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte -535,00 -500,00 -500,00 -500,00 -500,00 -500,00<br />
= Ordentliche Erträge -5.579,72 -500,00 -500,00 -500,00 -500,00 -500,00<br />
11 Personalaufwendungen 10.559,53 10.679,00 8.378,00 8.462,00 8.547,00 8.632,00<br />
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen 189.316,09 200.030,00 165.030,00 166.530,00 168.045,00 169.575,00<br />
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.280,00 1.355,00 1.136,00 1.145,00 1.155,00 1.164,00<br />
= Ordentliche Aufwendungen 201.155,62 212.164,00 174.544,00 176.137,00 177.747,00 179.371,00<br />
ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT 195.575,90 211.664,00 174.044,00 175.637,00 177.247,00 178.871,00<br />
ORDENTLICHES ERGEBNIS 195.575,90 211.664,00 174.044,00 175.637,00 177.247,00 178.871,00<br />
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ 195.575,90 211.664,00 174.044,00 175.637,00 177.247,00 178.871,00<br />
28 Aufwand aus internen Leistungsbez. 25.377,01 25.493,00 25.089,00 25.090,00 25.091,00 25.092,00<br />
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss) 220.952,91 237.157,00 199.133,00 200.727,00 202.338,00 203.963,00
Haushaltsplan 2013 Stadt <strong>Hemer</strong><br />
<strong>Produktbeschreibung</strong><br />
Haushaltsjahr 2013<br />
1401 - Umweltaufgaben inkl. Natur-, Landschafts- u. Artenschutz<br />
Organisationseinheit<br />
39 - Umweltamt<br />
Produktverantwortliche(r)<br />
Herr Edgar Schumacher<br />
zuständiger Ausschuss<br />
Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr<br />
Kurzbeschreibung<br />
Nachhaltige Sicherung und Entwicklung der Leistungsfähigkeit des Natur- und Landschaftshaushaltes. Öffentlichkeitsarbeit für den Umweltbereich.<br />
Leistungen<br />
1. Begutachtung von Bauleitplänen im Rahmen der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung<br />
2. Kontrolle und Umsetzung bauleitplanerischer Kompensationsfestsetzungen<br />
3. Begutachtung von Poolfächen im Hinblick auf zukünftige bauleitplanerische Kompensationsfestsetzungen<br />
4. Prüfung sämtlicher Bau- und Erschließungsmaßnahmen hinsichtlich der Auswirkungen auf Natur- und Landwirtschaft<br />
5. Bürgerberatung in Umweltfragen<br />
6. Veröffentlichung in der Presse und Info-Blätter zu Umweltthemen<br />
7. Nachhaltiger Amphibienschutz<br />
Auftragsgrundlage<br />
Bundesnaturschutzgesetz, Landschaftsgesetz NW, Bundesartenschutzverordnung, Baugesetzbuch, Bau- und Raumordnungsgesetz, Bauordnung NW, Bauleitpläne,<br />
Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, NW, Bundeswaldgesetz, Landesforstgesetz, Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz, Beschlüsse des Rates und der<br />
Ausschüsse, Aufträge der Fachämter<br />
Zielgruppe<br />
Alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt <strong>Hemer</strong>, private und gewerbliche Bauwillige, externe Planungsträger, Fachämter der Verwaltung
Teilergebnisplan - Produkt - 1401 - Umweltaufgaben<br />
Haushaltsjahr 2013<br />
2013<br />
HAUSHALTSPLAN<br />
S t a d t H e m e r<br />
Ertrags- und Aufwandsarten<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
EUR<br />
Ansatz<br />
2012<br />
EUR<br />
Ansatz<br />
2013<br />
EUR<br />
Planung<br />
2014<br />
EUR<br />
Planung<br />
2015<br />
EUR<br />
Planung<br />
2016<br />
EUR<br />
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 -43.557,00 -50.754,00 -50.754,00 -8.134,00<br />
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen -10.473,72 -15.000,00 -15.016,00 -15.016,00 -15.016,00 -15.016,00<br />
= Ordentliche Erträge -10.473,72 -15.000,00 -58.573,00 -65.770,00 -65.770,00 -23.150,00<br />
11 Personalaufwendungen 83.614,92 104.382,00 119.999,00 121.199,00 122.411,00 123.635,00<br />
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen 4.260,42 3.850,00 7.650,00 7.650,00 7.650,00 5.250,00<br />
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 5.316,90 25.817,00 32.475,00 32.476,00 32.476,00 11.676,00<br />
= Ordentliche Aufwendungen 93.192,24 134.049,00 160.124,00 161.325,00 162.537,00 140.561,00<br />
ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT 82.718,52 119.049,00 101.551,00 95.555,00 96.767,00 117.411,00<br />
ORDENTLICHES ERGEBNIS 82.718,52 119.049,00 101.551,00 95.555,00 96.767,00 117.411,00<br />
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ 82.718,52 119.049,00 101.551,00 95.555,00 96.767,00 117.411,00<br />
28 Aufwand aus internen Leistungsbez. 2.985,30 4.823,00 1.269,00 1.282,00 1.294,00 1.308,00<br />
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss) 85.703,82 123.872,00 102.820,00 96.837,00 98.061,00 118.719,00
Haushaltsplan 2013 Stadt <strong>Hemer</strong><br />
<strong>Produktbeschreibung</strong><br />
Haushaltsjahr 2013<br />
0301 – Grundschulen<br />
Organisationseinheit<br />
40 - Amt für Bildung, Kultur und Sport<br />
Produktverantwortliche(r)<br />
Frau Ute Baecker<br />
zuständiger Ausschuss<br />
Schulausschuss<br />
Kurzbeschreibung<br />
Die Stadt <strong>Hemer</strong> trägt für die Errichtung, Unterhaltung, Organisation und Verwaltungsführung der Schulen die Verantwortung. Sie unterhält als Bildungseinrichtungen der<br />
Primarstufe, an denen Schüler/innen bis zum 4. Schuljahr unterrichtet werden, 8 Grundschulen. Zu jeder Schule gehört eine Turnhalle (außer Wulfertschule; hier:<br />
Nutzung der Vereinsturnhalle des TV <strong>Hemer</strong> und Woesteschule; hier: Nutzung der Turnhalle der Pestalozzischule).<br />
Durch die Verteilung der Schulstandorte über das Stadtgebiet ist eine ortsnahe schulische Versorgung der Grundschüler gewährleistet. Seit dem 01.08.2008 steht den<br />
Erziehungsberechtigten die Wahl der Grundschule frei.<br />
An fünf Grundschulen (Brabeckschule, Freiherr-vom-Stein-Schule, Woesteschule, Diesterwegschule und Ihmerter Schule) wurde die offene Ganztagsschule eingerichtet.<br />
Leistungen<br />
1. Schülerbeförderung (für alle Schulformen)<br />
2. Bereitstellung und Betrieb von 8 Grundschulen (1.386 Schüler) und damit Wahrnehmung der Schulträgeraufgaben nach dem Schulgesetz NRW<br />
3. Betrieb von 5 offenen Ganztagsschulen; Betreute Kinder rd. 180 Schülerinnen/Schüler<br />
Auftragsgrundlage<br />
Schulgesetz NRW, Schülerfahrtkostenverordnung, Schulentwicklungsplan der Stadt <strong>Hemer</strong><br />
Zielgruppe<br />
Grundschulkinder und deren Erziehungsberechtigte
Teilergebnisplan - Produkt - 0301 - Grundschulen<br />
Haushaltsjahr 2013<br />
2013<br />
HAUSHALTSPLAN<br />
S t a d t H e m e r<br />
Ertrags- und Aufwandsarten<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
EUR<br />
Ansatz<br />
2012<br />
EUR<br />
Ansatz<br />
2013<br />
EUR<br />
Planung<br />
2014<br />
EUR<br />
Planung<br />
2015<br />
EUR<br />
Planung<br />
2016<br />
EUR<br />
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen -283.645,08 -391.044,00 -421.200,00 -260.000,00 -260.000,00 -260.000,00<br />
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte -69.408,10 -66.100,00 -80.100,00 -80.100,00 -80.100,00 -80.100,00<br />
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte -4.283,30 -7.443,00 -100,00 -100,00 -100,00 -100,00<br />
7 Sonstige ordentliche Erträge -13.090,73 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00 -10.000,00<br />
= Ordentliche Erträge -370.427,21 -474.587,00 -511.400,00 -350.200,00 -350.200,00 -350.200,00<br />
11 Personalaufwendungen 155.940,91 157.061,00 168.547,00 170.233,00 171.935,00 173.655,00<br />
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen 72.694,86 78.100,00 77.600,00 77.602,00 77.604,00 77.606,00<br />
15 Transferaufwendungen 437.399,28 587.962,00 597.631,00 436.431,00 436.431,00 436.431,00<br />
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.912.030,11 1.880.291,00 1.839.063,00 1.855.466,00 1.872.033,00 1.888.766,00<br />
= Ordentliche Aufwendungen 2.578.065,16 2.703.414,00 2.682.841,00 2.539.732,00 2.558.003,00 2.576.458,00<br />
ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT 2.207.637,95 2.228.827,00 2.171.441,00 2.189.532,00 2.207.803,00 2.226.258,00<br />
ORDENTLICHES ERGEBNIS 2.207.637,95 2.228.827,00 2.171.441,00 2.189.532,00 2.207.803,00 2.226.258,00<br />
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ 2.207.637,95 2.228.827,00 2.171.441,00 2.189.532,00 2.207.803,00 2.226.258,00<br />
28 Aufwand aus internen Leistungsbez. 46.642,96 46.789,00 42.592,00 42.663,00 42.735,00 42.807,00<br />
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss) 2.254.280,91 2.275.616,00 2.214.033,00 2.232.195,00 2.250.538,00 2.269.065,00
Haushaltsplan 2013 Stadt <strong>Hemer</strong><br />
<strong>Produktbeschreibung</strong><br />
Haushaltsjahr 2013<br />
0302 – Hauptschulen<br />
Organisationseinheit<br />
40 - Amt für Bildung, Kultur und Sport<br />
Produktverantwortliche(r)<br />
Frau Ute Baecker<br />
zuständiger Ausschuss<br />
Schulausschuss<br />
Kurzbeschreibung<br />
Die Stadt <strong>Hemer</strong> unterhält derzeit noch eine Hauptschule – die Märkische Schule –, die in Ganztagsform betrieben wird. Zur Schule gehört eine Turnhalle. Die sukzessive<br />
Auflösung der Schule ab dem Schuljahr 2013/2014 ist jedoch bei der Bezirksregierung beantragt, ebenso wie der Umzug in das derzeit durch die Hans-Prinzhorn-<br />
Realschule genutzte Schulgebäude an der Parkstraße 50. Die Hauptschule ist eine Bildungseinrichtung der Sekundarstufe I, an der die Schüler/innen bis einschließlich 10.<br />
Schuljahr unterrichtet werden. Außer dem Hauptschulabschluss kann die Fachoberschulreife und die Fachoberschulreife mit Berechtigung zum Besuch der gymnasialen<br />
Oberstufe erworben werden.<br />
Leistungen<br />
1. Bereitstellung und Betrieb von 1 Hauptschule (428 Schülerinnen/Schüler)<br />
Auftragsgrundlage<br />
Schulgesetz NRW, Schülerfahrtkostenverordnung, Schulentwicklungsplan der Stadt <strong>Hemer</strong><br />
Zielgruppe<br />
Hauptschüler/innen und deren Erziehungsberechtigte
Teilergebnisplan - Produkt - 0302 - Hauptschulen<br />
Haushaltsjahr 2013<br />
2013<br />
HAUSHALTSPLAN<br />
S t a d t H e m e r<br />
Ertrags- und Aufwandsarten<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
EUR<br />
Ansatz<br />
2012<br />
EUR<br />
Ansatz<br />
2013<br />
EUR<br />
Planung<br />
2014<br />
EUR<br />
Planung<br />
2015<br />
EUR<br />
Planung<br />
2016<br />
EUR<br />
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen -118.987,01 -119.843,00 -463.100,00 -410.000,00 -10.000,00 -10.000,00<br />
= Ordentliche Erträge -120.098,74 -120.018,00 -463.100,00 -410.000,00 -10.000,00 -10.000,00<br />
11 Personalaufwendungen 67.671,06 53.366,00 67.983,00 68.663,00 69.350,00 70.043,00<br />
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen 40.713,37 50.000,00 179.200,00 34.202,00 44.204,00 44.206,00<br />
15 Transferaufwendungen 70.622,20 104.000,00 318.100,00 400.000,00 0,00 50.000,00<br />
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 890.342,83 916.835,00 1.120.242,00 917.768,00 917.357,00 924.014,00<br />
= Ordentliche Aufwendungen 1.069.349,46 1.124.201,00 1.685.525,00 1.420.633,00 1.030.911,00 1.088.263,00<br />
ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT 949.250,72 1.004.183,00 1.222.425,00 1.010.633,00 1.020.911,00 1.078.263,00<br />
ORDENTLICHES ERGEBNIS 949.250,72 1.004.183,00 1.222.425,00 1.010.633,00 1.020.911,00 1.078.263,00<br />
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ 949.250,72 1.004.183,00 1.222.425,00 1.010.633,00 1.020.911,00 1.078.263,00<br />
28 Aufwand aus internen Leistungsbez. 14.754,22 17.203,00 19.483,00 19.578,00 19.674,00 19.770,00<br />
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss) 964.004,94 1.021.386,00 1.241.908,00 1.030.211,00 1.040.585,00 1.098.033,00
Haushaltsplan 2013 Stadt <strong>Hemer</strong><br />
<strong>Produktbeschreibung</strong><br />
Haushaltsjahr 2013<br />
0303 – Realschule<br />
Organisationseinheit<br />
40 - Amt für Bildung, Kultur und Sport<br />
Produktverantwortliche(r)<br />
Frau Ute Baecker<br />
zuständiger Ausschuss<br />
Schulausschuss<br />
Kurzbeschreibung<br />
Die Hans-Prinzhorn-Realschule ist eine städtische Bildungseinrichtung der Sekundarstufe I, die einen dem Hauptschulabschluss gleichwertigen Abschluss, die<br />
Fachoberschulreife und die Fachoberschulreife mit Berechtigung zum Besuch der gymnasialen Oberstufe vermittelt. Die Schule ist in einem Gebäudekomplex des<br />
Schulzentrums Parkstraße untergebracht, zu dem auch eine Sporthalle gehört. Jedoch ist der Umzug in das Schulgebäude an der Urbecker Straße 52 in den Sommerferien<br />
2013 geplant.<br />
Leistungen<br />
1. Bereitstellung und Betrieb einer Realschule (601 Schülerinnen(Schüler)<br />
Auftragsgrundlage<br />
Schulgesetz NRW, Schülerfahrtkostenverordnung, Schulentwicklungsplan der Stadt <strong>Hemer</strong><br />
Zielgruppe<br />
Realschüler/innen und deren Erziehungsberechtigte
Teilergebnisplan - Produkt - 0303 - Realschule<br />
Haushaltsjahr 2013<br />
2013<br />
HAUSHALTSPLAN<br />
S t a d t H e m e r<br />
Ertrags- und Aufwandsarten<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
EUR<br />
Ansatz<br />
2012<br />
EUR<br />
Ansatz<br />
2013<br />
EUR<br />
Planung<br />
2014<br />
EUR<br />
Planung<br />
2015<br />
EUR<br />
Planung<br />
2016<br />
EUR<br />
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen -26.010,77 -89.596,00 -232.500,00 -42.500,00 -42.500,00 -42.500,00<br />
= Ordentliche Erträge -26.549,87 -90.171,00 -232.500,00 -42.500,00 -42.500,00 -42.500,00<br />
11 Personalaufwendungen 58.944,71 59.828,00 74.036,00 74.777,00 75.524,00 76.280,00<br />
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen 45.997,36 64.924,00 249.250,00 54.252,00 54.254,00 54.256,00<br />
15 Transferaufwendungen 0,00 67.000,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00<br />
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 712.088,96 668.998,00 1.175.667,00 676.576,00 683.554,00 692.121,00<br />
= Ordentliche Aufwendungen 817.031,03 860.750,00 1.523.953,00 805.605,00 813.332,00 822.657,00<br />
ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT 790.481,16 770.579,00 1.291.453,00 763.105,00 770.832,00 780.157,00<br />
ORDENTLICHES ERGEBNIS 790.481,16 770.579,00 1.291.453,00 763.105,00 770.832,00 780.157,00<br />
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ 790.481,16 770.579,00 1.291.453,00 763.105,00 770.832,00 780.157,00<br />
28 Aufwand aus internen Leistungsbez. 14.880,88 16.933,00 21.879,00 21.978,00 22.078,00 22.178,00<br />
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss) 805.362,04 787.512,00 1.313.332,00 785.083,00 792.910,00 802.335,00
Haushaltsplan 2013 Stadt <strong>Hemer</strong><br />
<strong>Produktbeschreibung</strong><br />
Haushaltsjahr 2013<br />
0304 – Gymnasium<br />
Organisationseinheit<br />
40 - Amt für Bildung, Kultur und Sport<br />
Produktverantwortliche(r)<br />
Frau Ute Baecker<br />
zuständiger Ausschuss<br />
Schulausschuss<br />
Kurzbeschreibung<br />
Das Friedrich-Leopold-Woeste-Gymnasium ist eine städtische Bildungseinrichtung, die in der Sekundarstufe I den Hauptschulabschlüssen gleichwertige Abschlüsse sowie<br />
die Fachoberschulreife, in der Sekundarstufe II die Fachhochschulreife sowie das Abitur vermittelt. Die Schule ist in einem Gebäudekomplex an der Albert-Schweitzer-<br />
Straße untergebracht, zu dem auch zwei Sporthallen und ein Sportplatz (73 x 50m) gehören. Zum Schuljahr 2010/2011 wurde das Friedrich-Leopold-Woeste-Gymnasium<br />
in ein Ganztagsgymnasium umgewandelt, d.h. ab dem 01.08.2010 wird ein gebundener Ganztagsbetrieb als verpflichtendes Angebot sukzessive ab der Jahrgangstufe 5<br />
eingerichtet.<br />
Leistungen<br />
1. Bereitstellung und Betrieb eines Gymnasiums (885 Schülerinnen/Schüler)<br />
Auftragsgrundlage<br />
Schulgesetz NRW, Schülerfahrtkostenverordnung, Schulentwicklungsplan der Stadt <strong>Hemer</strong><br />
Zielgruppe<br />
Schüler/innen des Gymnasiums und deren Erziehungsberechtigte
Teilergebnisplan - Produkt - 0304 - Gymnasium<br />
Haushaltsjahr 2013<br />
2013<br />
HAUSHALTSPLAN<br />
S t a d t H e m e r<br />
Ertrags- und Aufwandsarten<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
EUR<br />
Ansatz<br />
2012<br />
EUR<br />
Ansatz<br />
2013<br />
EUR<br />
Planung<br />
2014<br />
EUR<br />
Planung<br />
2015<br />
EUR<br />
Planung<br />
2016<br />
EUR<br />
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen -379.340,65 -234.779,00 -100.000,00 -70.000,00 -70.000,00 -70.000,00<br />
7 Sonstige ordentliche Erträge -1.389,40 -100,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
= Ordentliche Erträge -380.939,05 -235.804,00 -100.000,00 -70.000,00 -70.000,00 -70.000,00<br />
11 Personalaufwendungen 82.196,87 83.243,00 92.964,00 93.893,00 94.832,00 95.781,00<br />
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen 221.480,72 76.817,00 76.200,00 76.203,00 72.206,00 72.209,00<br />
15 Transferaufwendungen 146.399,80 194.000,00 80.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00<br />
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.176.214,23 1.154.691,00 1.116.271,00 1.125.645,00 1.135.113,00 1.144.675,00<br />
= Ordentliche Aufwendungen 1.626.291,62 1.508.751,00 1.365.435,00 1.345.741,00 1.352.151,00 1.362.665,00<br />
ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT 1.245.352,57 1.272.947,00 1.265.435,00 1.275.741,00 1.282.151,00 1.292.665,00<br />
ORDENTLICHES ERGEBNIS 1.245.352,57 1.272.947,00 1.265.435,00 1.275.741,00 1.282.151,00 1.292.665,00<br />
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ 1.245.352,57 1.272.947,00 1.265.435,00 1.275.741,00 1.282.151,00 1.292.665,00<br />
28 Aufwand aus internen Leistungsbez. 17.980,96 18.328,00 15.096,00 15.157,00 15.194,00 15.231,00<br />
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss) 1.263.333,53 1.291.275,00 1.280.531,00 1.290.898,00 1.297.345,00 1.307.896,00
Haushaltsplan 2013 Stadt <strong>Hemer</strong><br />
<strong>Produktbeschreibung</strong><br />
Haushaltsjahr 2013<br />
0305 – Förderschule<br />
Organisationseinheit<br />
40 - Amt für Bildung, Kultur und Sport<br />
Produktverantwortliche(r)<br />
Frau Ute Baecker<br />
zuständiger Ausschuss<br />
Schulausschuss<br />
Kurzbeschreibung<br />
Die Pestalozzischule ist eine städtische Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Lernen der Primarstufe und der Sekundarstufe I. Außer dem Sonderschulabschluss kann<br />
der Hauptschulabschluss erworben werden. Die Schule ist in einem Gebäude an der Bergstraße untergebracht; zu der Schule gehört auch eine Sporthalle.<br />
Leistungen<br />
1. Bereitstellung und Betrieb einer Förderschule (90 Schülerinnen/Schüler)<br />
Auftragsgrundlage<br />
Schulgesetz NRW, Schülerfahrtkostenverordnung, Schulentwicklungsplan der Stadt <strong>Hemer</strong><br />
Zielgruppe<br />
Besonders förderungsbedürftige Schüler/innen nach besonderem Aufnahmeverfahren und deren Erziehungsberechtigte
Teilergebnisplan - Produkt - 0305 - Förderschule<br />
Haushaltsjahr 2013<br />
2013<br />
HAUSHALTSPLAN<br />
S t a d t H e m e r<br />
Ertrags- und Aufwandsarten<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
EUR<br />
Ansatz<br />
2012<br />
EUR<br />
Ansatz<br />
2013<br />
EUR<br />
Planung<br />
2014<br />
EUR<br />
Planung<br />
2015<br />
EUR<br />
Planung<br />
2016<br />
EUR<br />
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen -11.766,53 -10.949,00 -8.000,00 -8.000,00 -8.000,00 -24.000,00<br />
= Ordentliche Erträge -12.491,99 -11.049,00 -8.000,00 -8.000,00 -8.000,00 -24.000,00<br />
11 Personalaufwendungen 23.550,66 23.998,00 22.666,00 22.893,00 23.122,00 23.353,00<br />
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen 10.909,34 14.100,00 14.100,00 14.101,00 14.102,00 14.103,00<br />
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 197.033,92 194.648,00 194.910,00 196.656,00 198.421,00 200.201,00<br />
= Ordentliche Aufwendungen 231.493,92 232.746,00 231.676,00 233.650,00 235.645,00 253.657,00<br />
ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT 219.001,93 221.697,00 223.676,00 225.650,00 227.645,00 229.657,00<br />
ORDENTLICHES ERGEBNIS 219.001,93 221.697,00 223.676,00 225.650,00 227.645,00 229.657,00<br />
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ 219.001,93 221.697,00 223.676,00 225.650,00 227.645,00 229.657,00<br />
28 Aufwand aus internen Leistungsbez. 8.844,83 7.191,00 5.740,00 5.742,00 5.745,00 5.747,00<br />
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss) 227.846,76 228.888,00 229.416,00 231.392,00 233.390,00 235.404,00
Haushaltsplan 2013 Stadt <strong>Hemer</strong><br />
<strong>Produktbeschreibung</strong><br />
Haushaltsjahr 2013<br />
0306 – Gesamtschule<br />
Organisationseinheit<br />
40 - Amt für Bildung, Kultur und Sport<br />
Produktverantwortliche(r)<br />
Frau Ute Baecker<br />
zuständiger Ausschuss<br />
Schulausschuss<br />
Kurzbeschreibung<br />
Zum Schuljahr 2009/2010 wurde im Schulzentrum Parkstraße eine in der Sekundarstufe 4 Züge umfassende Gesamtschule errichtet. Zum 01.02.2011 erfolgte die<br />
Genehmigung des Ganztagsbetriebs. Die Gesamtschule ermöglicht zukünftig in der Sekundarstufe I den Erwerb des Hauptschulabschlusses, des Hauptschulabschlusses<br />
nach Klasse 10 und der Fachoberschulreife sowie in der Sekundarstufe II den Erwerb des schulischen Teils der Fachhochschulreife und des Abiturs. Die Schule wird nach<br />
und nach in den Räumen im Schulzentrum Parkstraße untergebracht. Zum Schulzentrum gehört auch eine Sporthalle. Die Erweiterung der Zügigkeit auf 5 Züge in der<br />
Sekundarstufe I und auf 3 Züge in der Sekundarstufe II ab dem 01.08.2013 wurde bei der Bezirksregierung beantragt.<br />
Leistungen<br />
1. Bereitstellung und Betrieb einer Gesamtschule (468 Schülerinnen/Schüler)<br />
Auftragsgrundlage<br />
Schulgesetz NRW, Schülerfahrtkostenverordnung, Schulentwicklungsplan der Stadt <strong>Hemer</strong><br />
Zielgruppe<br />
Gesamtschüler/innen und deren Erziehungsberechtigte
Teilergebnisplan - Produkt - 0306 - Gesamtschule<br />
Haushaltsjahr 2013<br />
2013<br />
HAUSHALTSPLAN<br />
S t a d t H e m e r<br />
Ertrags- und Aufwandsarten<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
EUR<br />
Ansatz<br />
2012<br />
EUR<br />
Ansatz<br />
2013<br />
EUR<br />
Planung<br />
2014<br />
EUR<br />
Planung<br />
2015<br />
EUR<br />
Planung<br />
2016<br />
EUR<br />
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen -53.028,69 -577.299,00 -828.800,00 -415.000,00 -55.000,00 -55.000,00<br />
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 -50,00 -50,00 0,00 0,00 0,00<br />
7 Sonstige ordentliche Erträge 0,00 -50,00 -50,00 0,00 0,00 0,00<br />
= Ordentliche Erträge -53.036,69 -577.399,00 -828.900,00 -415.000,00 -55.000,00 -55.000,00<br />
11 Personalaufwendungen 25.855,23 42.502,00 60.161,00 60.762,00 61.370,00 61.984,00<br />
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen 51.366,03 171.144,00 225.800,00 66.002,00 69.004,00 73.006,00<br />
15 Transferaufwendungen 29.963,37 413.329,00 649.000,00 400.000,00 40.000,00 40.000,00<br />
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 209.407,73 305.867,00 678.854,00 576.921,00 592.295,00 599.741,00<br />
= Ordentliche Aufwendungen 316.592,36 932.842,00 1.613.815,00 1.103.685,00 762.669,00 774.731,00<br />
ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT 263.555,67 355.443,00 784.915,00 688.685,00 707.669,00 719.731,00<br />
ORDENTLICHES ERGEBNIS 263.555,67 355.443,00 784.915,00 688.685,00 707.669,00 719.731,00<br />
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ 263.555,67 355.443,00 784.915,00 688.685,00 707.669,00 719.731,00<br />
28 Aufwand aus internen Leistungsbez. 6.967,75 12.248,00 25.664,00 26.846,00 27.029,00 27.214,00<br />
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss) 269.603,42 367.691,00 810.579,00 715.531,00 734.698,00 746.945,00
Haushaltsplan 2013 Stadt <strong>Hemer</strong><br />
<strong>Produktbeschreibung</strong><br />
Haushaltsjahr 2013<br />
0401 – Musikschule<br />
Organisationseinheit<br />
40 - Amt für Bildung, Kultur und Sport<br />
Produktverantwortliche(r)<br />
Herr Martin Niedzwicki<br />
zuständiger Ausschuss<br />
Kulturausschuss<br />
Kurzbeschreibung<br />
Die Musikschule ist eine Einrichtung der Stadt <strong>Hemer</strong> mit der Aufgabe, durch lehrplanmäßigen Unterricht - musikalische Früherziehung (MFE), musikalische<br />
Grundausbildung (MGA), Instrumental- und Vokalunterricht in Form von Einzel- und Gruppenunterricht in den Stufen Unter-, Mittel- und Oberstufe - musikalische<br />
Kenntnisse zu vermitteln. Darüber hinaus bietet die Musikschule ergänzenden Unterricht für Chor, Orchester und Ensembles an.<br />
Die Musikschule ergänzt durch eigene Veranstaltungen das städtische Kulturangebot. Die Musikschule ist mit Veranstaltungen bei Banken, Industrie, Vereinen, kirchlichen<br />
und caritativen Einrichtungen zu Gast.<br />
Der Unterricht wird durch haupt- und nebenberufliche Lehrkräfte sowie Honorarkräfte erteilt. Im Personalstellenplan werden fünf Planstellen (VZ/TZ) im pädagogischen<br />
Bereich sowie eine Planstelle (TZ) für Sekretariatsaufgaben ausgewiesen. Einschließlich der nebenberuflichen und Honorar-Lehrkräfte arbeiten 26 Pädagogen in der<br />
Musikschule.<br />
Leistungen<br />
1. Musikalische Früherziehung (MFE)<br />
2. Musikalische Grundausbildung (MAG)<br />
3. Instrumental- und Vokaleinzelunterricht (Unter-, Mittel-, und Oberstufe)<br />
4. Instrumental- und Vokalgruppenunterricht (Unter-, Mittel-, und Oberstufe)<br />
5. Ergänzendes Unterrichtsangebot für Chor, Orchester und Ensembles<br />
6. Musikschulveranstaltungen, Konzerte in Eigenregie<br />
7. Gastbeiträge der Musikschule bei Banken, Industrie, Vereinen, kirchlichen und caritativen Einrichtungen<br />
8. Ausleihe von Instrumenten
Haushaltsplan 2013 Stadt <strong>Hemer</strong><br />
Auftragsgrundlage<br />
- Rats- und Ausschussbeschlüsse<br />
- Satzung für die Musikschule der Stadt <strong>Hemer</strong><br />
Zielgruppe<br />
Kinder ab ca. 4 Jahren, Jugendliche, Erwachsene
Teilergebnisplan - Produkt - 0401 - Musikschule<br />
Haushaltsjahr 2013<br />
2013<br />
HAUSHALTSPLAN<br />
S t a d t H e m e r<br />
Ertrags- und Aufwandsarten<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
EUR<br />
Ansatz<br />
2012<br />
EUR<br />
Ansatz<br />
2013<br />
EUR<br />
Planung<br />
2014<br />
EUR<br />
Planung<br />
2015<br />
EUR<br />
Planung<br />
2016<br />
EUR<br />
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen -9.521,50 -11.300,00 -11.300,00 -11.300,00 -11.300,00 -11.300,00<br />
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte -254.787,52 -265.000,00 -255.000,00 -255.000,00 -255.000,00 -255.000,00<br />
7 Sonstige ordentliche Erträge -11.356,43 -10.000,00 -11.000,00 -11.000,00 -11.000,00 -11.000,00<br />
= Ordentliche Erträge -275.665,45 -286.300,00 -277.300,00 -277.300,00 -277.300,00 -277.300,00<br />
11 Personalaufwendungen 590.169,52 554.027,00 549.248,00 554.741,00 560.288,00 565.891,00<br />
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen 2.077,05 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00<br />
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 67.667,93 85.751,00 67.563,00 68.127,00 68.697,00 69.273,00<br />
= Ordentliche Aufwendungen 659.914,50 641.578,00 618.611,00 624.668,00 630.785,00 636.964,00<br />
ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT 384.249,05 355.278,00 341.311,00 347.368,00 353.485,00 359.664,00<br />
ORDENTLICHES ERGEBNIS 384.249,05 355.278,00 341.311,00 347.368,00 353.485,00 359.664,00<br />
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ 384.249,05 355.278,00 341.311,00 347.368,00 353.485,00 359.664,00<br />
28 Aufwand aus internen Leistungsbez. 24.099,52 27.812,00 7.138,00 7.209,00 7.281,00 7.354,00<br />
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss) 408.348,57 383.090,00 348.449,00 354.577,00 360.766,00 367.018,00
Haushaltsplan 2013 Stadt <strong>Hemer</strong><br />
<strong>Produktbeschreibung</strong><br />
Haushaltsjahr 2013<br />
0402 – Volkshochschule<br />
Organisationseinheit<br />
40 - Amt für Bildung, Kultur und Sport<br />
Produktverantwortliche(r)<br />
Herr Heinz Kißmer<br />
zuständiger Ausschuss<br />
Kulturausschuss<br />
Kurzbeschreibung<br />
Der Aufbau und das Vorhalten einer Volkshochschule schafft die Voraussetzung für eine umfassende Weiterbildung der Bürger/innen. Das Angebot der VHS eröffnet<br />
Möglichkeiten zum systematischen Lernen, es dient der Information und der Kommunikation, und es bietet Gelegenheiten zur kreativen Eigentätigkeit.<br />
Weiterbildungsaufgaben werden in <strong>Hemer</strong> über den Zweckverband der VHS Menden - <strong>Hemer</strong> - Balve abgewickelt. Die Mitgliedsstädte sind verpflichtet, Räume und<br />
Verwaltungspersonal zur Erledigung örtlicher Aufgaben bereitzustellen. Darüber hinaus wird eine Umlage an den Zweckverband entrichtet, der wiederum ein<br />
Nutzungsentgelt für die Inanspruchnahme von Räumen zahlt.<br />
Die Geschäftsstelle der Volkshochschule befindet sich seit 1997 im Alten Amtshaus. Die örtlichen Verwaltungsaufgaben werden von einer teilzeitbeschäftigten Mitarbeiterin<br />
wahrgenommen.<br />
Leistungen<br />
1. Erwachsenenbildung nach dem Weiterbildungsgesetz<br />
Auftragsgrundlage<br />
- Rats- und Ausschussbeschlüsse<br />
- Satzung des Zweckverbandes für die Volkshochschule Menden-<strong>Hemer</strong>-Balve<br />
- Erstes Weiterbildungsgesetz und novelliertes Weiterbildungsgesetz NRW<br />
Zielgruppe<br />
Erwachsene Einwohner/innen von <strong>Hemer</strong> und Umgebung
Teilergebnisplan - Produkt - 0402 - Volkshochschule<br />
Haushaltsjahr 2013<br />
2013<br />
HAUSHALTSPLAN<br />
S t a d t H e m e r<br />
Ertrags- und Aufwandsarten<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
EUR<br />
Ansatz<br />
2012<br />
EUR<br />
Ansatz<br />
2013<br />
EUR<br />
Planung<br />
2014<br />
EUR<br />
Planung<br />
2015<br />
EUR<br />
Planung<br />
2016<br />
EUR<br />
= Ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
15 Transferaufwendungen 227.130,00 230.000,00 230.000,00 230.000,00 230.000,00 230.000,00<br />
= Ordentliche Aufwendungen 227.130,00 230.000,00 230.000,00 230.000,00 230.000,00 230.000,00<br />
ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT 227.130,00 230.000,00 230.000,00 230.000,00 230.000,00 230.000,00<br />
ORDENTLICHES ERGEBNIS 227.130,00 230.000,00 230.000,00 230.000,00 230.000,00 230.000,00<br />
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ 206.900,28 230.000,00 230.000,00 230.000,00 230.000,00 230.000,00<br />
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss) 206.900,28 230.000,00 230.000,00 230.000,00 230.000,00 230.000,00
Haushaltsplan 2013 Stadt <strong>Hemer</strong><br />
<strong>Produktbeschreibung</strong><br />
Haushaltsjahr 2013<br />
0403 – Stadtbücherei<br />
Organisationseinheit<br />
40 - Amt für Bildung, Kultur und Sport<br />
Produktverantwortliche(r)<br />
Frau Katrin Gabriel<br />
zuständiger Ausschuss<br />
Kulturausschuss<br />
Kurzbeschreibung<br />
Die Stadtbücherei leistet mit einem öffentlich zugänglichen Medien- und Informationsangebot einen Beitrag zur Erfüllung des Bildungs-, Informations- und Kulturauftrages<br />
der Stadt <strong>Hemer</strong>. Die Stadtbücherei nimmt insbesondere folgende Aufgaben wahr:<br />
1. Auswahl, Bereitstellung und Vermittlung eines aktuellen Informations- und Literaturangebotes für die Teilnahme am öffentlichen Leben, bürgerschaftliches und<br />
politisches Engagement, schulische und berufliche Ausbildung, Berufsausübung, berufliche Fort- und Weiterbildung, Persönlichkeitsentwicklung und Sinnorientierung,<br />
Alltagsmanagement, Hobby und Freizeit.<br />
2. Förderung der Informations-, Medien- und Lesekompetenz, v.a. bei Kindern und Jugendlichen<br />
Dies umfasst u.a. Veranstaltungen und Kreativwerkstätten in der Bibliothek, zielgruppenorientierte Bibliothekseinführungen, Informationsveranstaltungen in<br />
verschiedensten Einrichtungen, Katalogeinführungen, Organisation von Lesungen sowie Medienpräsentationen. Neben der Bereitstellung geeigneter Medien wird<br />
besonderer Wert auf die Kooperation mit Kindergärten, Familienzentren, Grund- und weiterführenden Schulen gelegt.<br />
3. Professionelle und systematische Befriedigung der Informationsbedürfnisse der gesamten Bevölkerung und Unterstützung des lebenslangen Lernens, der Aus- und<br />
Weiterbildung<br />
Die Stadtbücherei ist trotz der Schwerpunktsetzung auf die Zielgruppe Kinder und Familien bemüht, für die verschiedensten Zielgruppen attraktiv zu bleiben. Dies umfasst<br />
u.a. nachfrageorientierten Bestandsaufbau, stete Optimierung der Raumausnutzung, Beachtung gesellschaftlicher Veränderungen bei der Ausrichtung des Angebotes (wie<br />
bspw. den demografischen Wandel) sowie als Ausgleich für knappe Öffnungszeiten der Ausbau von Online-Angeboten als Ergänzung zum klassischen Büchereiangebot.<br />
Leistungen<br />
1. Bereitstellung eines aktuellen, vielseitigen und nachfrageorientierten Bücher- und Medienangebotes<br />
2. Förderung der Informations-, Medien- und Lesekompetenz, v.a. bei Kindern und Jugendlichen<br />
3. Professionelle und systematische Befriedigung der Informationsbedürfnisse der gesamten Bevölkerung und Unterstützung des lebenslangen Lernens, der Aus- und<br />
Weiterbildung<br />
Auftragsgrundlage<br />
- Rats- und Ausschussbeschlüsse<br />
- Satzung über die Ausleihe von Medien der Bücherei der Stadt <strong>Hemer</strong> vom 15.12.2004<br />
- Gebührenordnung der Stadtbücherei <strong>Hemer</strong> vom 16.12.2009<br />
Zielgruppe<br />
Einwohner der Stadt <strong>Hemer</strong> (v.a. Kinder und Jugendliche, Schüler, Personen, die sich in der Aus-, Fort- und Weiterbildung befinden sowie Multiplikatoren (Eltern,<br />
Familien, Lehrer))
Teilergebnisplan - Produkt - 0403 - Stadtbücherei<br />
Haushaltsjahr 2013<br />
2013<br />
HAUSHALTSPLAN<br />
S t a d t H e m e r<br />
Ertrags- und Aufwandsarten<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
EUR<br />
Ansatz<br />
2012<br />
EUR<br />
Ansatz<br />
2013<br />
EUR<br />
Planung<br />
2014<br />
EUR<br />
Planung<br />
2015<br />
EUR<br />
Planung<br />
2016<br />
EUR<br />
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 -3.000,00 -1.500,00 -1.500,00 -1.500,00 -1.500,00<br />
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte -22.006,50 -20.500,00 -21.300,00 -22.750,00 -22.750,00 -22.750,00<br />
7 Sonstige ordentliche Erträge -12.076,74 -11.500,00 -10.700,00 -12.500,00 -12.500,00 -12.500,00<br />
= Ordentliche Erträge -39.998,87 -35.000,00 -33.500,00 -36.750,00 -36.750,00 -36.750,00<br />
11 Personalaufwendungen 221.337,04 222.341,00 223.701,00 225.938,00 228.197,00 230.479,00<br />
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen 46.597,00 40.953,00 46.440,00 43.500,00 43.500,00 43.500,00<br />
14 Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0,00 865,00 865,00 865,00 865,00<br />
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 79.250,39 91.371,00 73.450,00 74.921,00 75.447,00 75.979,00<br />
= Ordentliche Aufwendungen 347.184,43 354.665,00 344.456,00 345.224,00 348.009,00 350.823,00<br />
ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT 307.185,56 319.665,00 310.956,00 308.474,00 311.259,00 314.073,00<br />
ORDENTLICHES ERGEBNIS 307.185,56 319.665,00 310.956,00 308.474,00 311.259,00 314.073,00<br />
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ 307.185,56 319.665,00 310.956,00 308.474,00 311.259,00 314.073,00<br />
28 Aufwand aus internen Leistungsbez. 10.931,13 13.038,00 3.694,00 3.731,00 3.768,00 3.806,00<br />
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss) 318.116,69 332.703,00 314.650,00 312.205,00 315.027,00 317.879,00
Haushaltsplan 2013 Stadt <strong>Hemer</strong><br />
<strong>Produktbeschreibung</strong><br />
Haushaltsjahr 2013<br />
0404 – Stadtarchiv<br />
Organisationseinheit<br />
40 - Amt für Bildung, Kultur und Sport<br />
Produktverantwortliche(r)<br />
Herr Eberhard Thomas<br />
zuständiger Ausschuss<br />
Kulturausschuss<br />
Kurzbeschreibung<br />
Das Stadtarchiv bewahrt historisches Quellenmaterial von bleibendem Wert für Wissenschaft und Forschung, für die historisch-politische Bildung und die allgemeine<br />
Ortsgeschichte auf und nimmt nach dem Archivgesetz NW von 2010 eine kommunale Pflichtaufgabe wahr. Die Archivierung umfasst die Sichtung, Sicherung, Bewertung,<br />
Übernahme, Restaurierung, Aufbewahrung, Erschließung und Nutzbarmachung von historisch, politisch und rechtlich relevanten Informationsträgern (v.a. Urkunden,<br />
Akten, Karten, Pläne, Fotos, Filme, Druckschriften, Plakate). Die Modalitäten der Nutzung des Archivs und der Einsichtnahme in Dokumente sind in der<br />
Benutzungsordnung von 2009 geregelt. Das Archiv verfügt über 1 Vollzeitstelle.<br />
Im Benutzerraum steht eine Bibliothek zur Verfügung, ferner ein Scanner für die Nutzung von Mikrofilmen und -fiches sowie eine Vergrößerungseinrichtung für<br />
Originaldokumente.<br />
Das Archiv beteiligt sich in Kooperation mit Dritten an Veranstaltungen u. Ausstellungen, sowie an der Betreuung der Gedenkstätte Stalag VI A und des Bundeswehr-<br />
Traditionsraums.<br />
Neben den Archivaufgaben ist die Abt. 407 seit Herbst 2011 auch für das Produkt 04.07 „Ehrenstätten“ und seit Febr. 2013 für das Produkt 04.0401 „Felsenmeermuseum“<br />
zuständig.<br />
Leistungen<br />
1. Übernahme, Verwahrung und Erschließung von Archivgut städtischer und fremder Provenienz<br />
2. Recherche, Beschaffung u. Bereitstellung von ortsgeschichtlich relevanten Druckschriften jeder Art<br />
3. Benutzerbetrieb: Benutzerbetreuung im Archiv, Bearbeitung und Beantwortung von per Brief , Telefon oder E-Mail gestellten Fernanfragen<br />
4. Mitarbeit bei Veranstaltungen, Ausstellungen und Führungen<br />
5. Betreuung der Gedenkstätte Stalag VI A in Kooperation mit dem Verein für <strong>Hemer</strong>aner Zeitgeschichte e.V.<br />
6. Betreuung des Bundeswehr-Traditionsraumes in Kooperation mit der Bundeswehrkameradschaft <strong>Hemer</strong><br />
7. Pflege, Instandhaltung und teilweise Neugestaltung und Dokumentation der Ehrenmale und Kriegsgräber im Stadtgebiet <strong>Hemer</strong><br />
8. Kontrolle u. Anweisung von Rechnungen für Geschäftsaufwendungen des Felsenmeer-Museums
Haushaltsplan 2013 Stadt <strong>Hemer</strong><br />
Auftragsgrundlage<br />
Bundesarchivgesetz, Archivgesetz Nordrhein-Westfalen, Benutzungsordnung für das Archiv der Stadt <strong>Hemer</strong><br />
Zielgruppe<br />
Verwaltungsinterne Benutzer, Externe Benutzer (z.B. Wissenschaftler, Studenten, Heimatforscher, Schüler, geschichtlich Interessierte, Vertreter anderer Behörden und<br />
Institutionen).<br />
Erläuterungen<br />
Im Dezember 2008 ist das Archiv in das Gebäude Nelkenweg 5-7 im Sauerlandpark umgezogen. Aufgrund der Raumluftbelastungen durch Naphthalin in Gebäude 15<br />
musste die Archivverwaltung im November 2012 in ein Büro im Verwaltungsgebäude Hauptstr. 209 (Türmchenvilla) verlegt werden. Die Öffnungszeiten sind den Zeiten<br />
der anderen Dienststellen im Hause weitgehend angepasst worden. Die Archivalien befinden sich nach wie vor in den Magazinkellern des Gebäudes Nelkenweg 5-7.<br />
Mit der Reduzierung auf 1 Vollzeitstelle erfüllt das Archiv bereits seit 2012 die Konsolidierungsvorgaben des Haushaltssicherungskonzepts.<br />
Die Verwaltung der Geschäftsaufwendungen für das Felsenmeer-Museum wurden dem Archiv als Unterprodukt 04.04.01aus der aufgelösten Abt. 402 übertragen.
Teilergebnisplan - Produkt - 0404 - Stadtarchiv / Museum<br />
Haushaltsjahr 2013<br />
Ertrags- und Aufwandsarten<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
EUR<br />
Ansatz<br />
2012<br />
EUR<br />
Ansatz<br />
2013<br />
EUR<br />
Planung<br />
2014<br />
EUR<br />
2013<br />
HAUSHALTSPLAN<br />
S t a d t H e m e r<br />
Planung<br />
2015<br />
EUR<br />
Planung<br />
2016<br />
EUR<br />
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 -6.000,00 -6.000,00 -6.000,00 -6.000,00 -6.000,00<br />
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte -260,00 -200,00 -200,00 -200,00 -200,00 -200,00<br />
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 -4.000,00 -4.000,00 -4.000,00 -4.000,00<br />
= Ordentliche Erträge -430,04 -6.200,00 -10.200,00 -10.200,00 -10.200,00 -10.200,00<br />
11 Personalaufwendungen 81.325,07 82.729,00 55.320,00 55.873,00 56.432,00 56.996,00<br />
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen 5.016,13 5.900,00 5.700,00 5.700,00 5.700,00 5.700,00<br />
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 36.600,05 36.693,00 68.695,00 125.857,00 127.002,00 128.157,00<br />
= Ordentliche Aufwendungen 123.221,25 125.514,00 129.715,00 187.430,00 189.134,00 190.853,00<br />
ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT 122.791,21 119.314,00 119.515,00 177.230,00 178.934,00 180.653,00<br />
ORDENTLICHES ERGEBNIS 122.791,21 119.314,00 119.515,00 177.230,00 178.934,00 180.653,00<br />
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ 122.791,21 119.314,00 119.515,00 177.230,00 178.934,00 180.653,00<br />
28 Aufwand aus internen Leistungsbez. 3.457,29 4.375,00 585,00 591,00 597,00 603,00<br />
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss) 126.248,50 123.689,00 120.100,00 177.821,00 179.531,00 181.256,00
Haushaltsplan 2013 Stadt <strong>Hemer</strong><br />
<strong>Produktbeschreibung</strong><br />
Haushaltsjahr 2013<br />
04.07 – Ehrenmale und -anlagen<br />
Organisationseinheit<br />
40 - Amt für Bildung, Kultur und Sport<br />
Produktverantwortliche(r)<br />
Herr Eberhard Thomas<br />
zuständiger Ausschuss<br />
Kulturausschuss<br />
Kurzbeschreibung<br />
Das Produkt „Ehrenstätten“ umfasst die Pflege und Sanierung von Erinnerungsstätten sowohl an die Opfer des 1.und 2. Weltkrieges aus <strong>Hemer</strong>, aus anderen Gegenden<br />
Deutschlands und aus dem Ausland und ferner an die jüdischen Bürger von <strong>Hemer</strong>. Zu den Ehrenstätten gehören:<br />
- 9 Kriegsgräberstätten, davon 6 auf Friedhöfen (Kantstrasse, Niederhemer, Waldfriedhof, Ihmert, Frönsberg, Deilinghofen) eine auf dem Kirchplatz der<br />
der Deilinghofener Stephanus-Kirche und die beiden Kriegsgräberstätten für ausländische Kriegsopfer auf dem Duloh und am Höcklingser Weg.<br />
- 10 Ehrenmale (Apricke, Becke, Brockhausen, Deilinghofen, Frönsberg, Ihmert, Riemke, Westig, Ehrenmal der Vertriebenen und Mahnmal Stalag VI A)<br />
- der jüdische Friedhof am Perick.<br />
Ziel ist es, durch gärtnerische Pflegemaßnahmen und durch Reparatur, Sanierung, Restaurierung u. Einbau neuer Elemente die Ehrenstätten in einem würdigen Zustand<br />
zu halten und die Baugeschichte der Anlagen zu recherchieren. Zur Dokumentation der Ehrenstätten werden Beschreibungen der Anlagen und Baulichkeiten erstellt bzw.<br />
komplettiert und aktualisiert.<br />
Leistungen<br />
1. Anlage bzw. Erweiterung und Aktualisierung von Beschreibungen der Ehrenstätten (Darstellung der Baugeschichte, Dokumentierung der „sprechenden“ Elemente wie<br />
z.B. Symbole und Inschriften, Plan der Anlage, Fotodokumentation).<br />
2. Regelmäßige allgemeine Kontrolle des Zustandes der Ehrenstätten und Veranlassung der notwendigen Pflege- und Sanierungsmaßnahmen.<br />
3. Bearbeitung des Schriftverkehrs und der Rechnungen sowie Recherchen in Akten und Zeitungen zur Entstehungs- u. Entwicklungsgeschichte der Stätten.<br />
4. Planungen zum gärtnerischen Erscheinungsbild aufgrund fachlicher Beratung u.a. durch differenzierte Flächennutzung, Auswahl u. Arrangement von Pflanzen, Neu- u.<br />
Ersatzpflanzungen, Neuanlagen usw.<br />
5. Planungen für Reparaturen, Sanierungen und Neuanlagen von Kunstbauten (z.B. Wege, Treppen, Mauern, Gedenk- und Grabsteine) z.B. durch Erarbeitung von<br />
Gestaltungsvorschlägen aufgrund der Inanspruchnahme fachlicher Beratung und Veranlassung der Durchführung der Maßnahmen einschl. Kontrolle.
Haushaltsplan 2013 Stadt <strong>Hemer</strong><br />
Auftragsgrundlage<br />
Gesetz über die Erhaltung der Gräber von Krieg u. Gewaltherrschaft (Gräbergesetz), Neuf. d. Bekanntm. v. 16.1. 2012, Denkmalschutzgesetz NW v. 11.3. 1980<br />
Zielgruppe<br />
Angehörige von Kriegsopfern, Heimat- u. Familienforscher, geschichtlich Interessierte, Vertreter anderer Behörden und Institutionen, Besucher von<br />
Gedenkveranstaltungen zum Volkstrauertag u. Totensonntag.<br />
Erläuterungen<br />
Im September 2011 wurde die Unterhaltung der Ehrenstätten in einem Produkt zusammengefasst und dem Stadtarchiv zugeordnet.
Teilergebnisplan - Produkt - 0407 - Ehrenmale und -anlagen<br />
Haushaltsjahr 2013<br />
Ertrags- und Aufwandsarten<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
EUR<br />
Ansatz<br />
2012<br />
EUR<br />
Ansatz<br />
2013<br />
EUR<br />
Planung<br />
2014<br />
EUR<br />
2013<br />
HAUSHALTSPLAN<br />
S t a d t H e m e r<br />
Planung<br />
2015<br />
EUR<br />
Planung<br />
2016<br />
EUR<br />
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 -62.800,00 -62.800,00 -62.800,00 -62.800,00 -62.800,00<br />
= Ordentliche Erträge 0,00 -62.800,00 -62.800,00 -62.800,00 -62.800,00 -62.800,00<br />
11 Personalaufwendungen 0,00 3.421,00 6.147,00 6.208,00 6.270,00 6.333,00<br />
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen 0,00 96.800,00 90.500,00 91.212,00 91.931,00 92.658,00<br />
14 Bilanzielle Abschreibungen 0,00 376,00 376,00 376,00 376,00 376,00<br />
15 Transferaufwendungen 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00<br />
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 5.387,00 9.012,00 9.049,00 9.087,00 9.125,00<br />
= Ordentliche Aufwendungen 0,00 106.984,00 107.035,00 107.845,00 108.664,00 109.492,00<br />
ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT 0,00 44.184,00 44.235,00 45.045,00 45.864,00 46.692,00<br />
ORDENTLICHES ERGEBNIS 0,00 44.184,00 44.235,00 45.045,00 45.864,00 46.692,00<br />
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ 0,00 44.184,00 44.235,00 45.045,00 45.864,00 46.692,00<br />
28 Aufwand aus internen Leistungsbez. 0,00 1.762,00 65,00 66,00 66,00 67,00<br />
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss) 0,00 45.946,00 44.300,00 45.111,00 45.930,00 46.759,00
Haushaltsplan 2013 Stadt <strong>Hemer</strong><br />
<strong>Produktbeschreibung</strong><br />
Haushaltsjahr 2013<br />
0801 - Allgemeine Sportförderung<br />
Organisationseinheit<br />
40 - Amt für Bildung, Kultur und Sport<br />
Produktverantwortliche(r)<br />
Frau Ute Baecker<br />
zuständiger Ausschuss<br />
Sportausschuss<br />
Kurzbeschreibung<br />
Die Sportverwaltung schafft im Rahmen der Allgemeinen Sportförderung die Voraussetzungen, damit die interessierten Einwohner/innen der Stadt <strong>Hemer</strong> in<br />
entsprechenden Sportstätten Breiten- und Leistungssport betreiben können.<br />
Neben der Sportentwicklungsplanung gehören hierzu die Allgemeine Sportpflege durch Kontaktpflege zu den Vereinen und Verbänden und deren Beratung, die<br />
Gewährung von Zuschüssen und Beihilfen, aber auch die Ehrungen für sportliche Leistungen.<br />
Leistungen<br />
1. Betreuung der <strong>Hemer</strong>aner Vereine und Sportler<br />
2. Bearbeitung der Zuschuss- und Beihilfeanträge zur Sportförderung<br />
3. Durchführung von Sportlerehrungen<br />
Auftragsgrundlage<br />
- Rats- und Ausschussbeschlüsse<br />
- Städtische Sportförderrichtlinien<br />
Zielgruppe<br />
Sportler/innen in der Stadt <strong>Hemer</strong> in allen Altersstufen, <strong>Hemer</strong>aner Sportvereine, Gruppen und Verbände
Teilergebnisplan - Produkt - 0801 - Allgemeine Sportförderung<br />
Haushaltsjahr 2013<br />
Ertrags- und Aufwandsarten<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
EUR<br />
Ansatz<br />
2012<br />
EUR<br />
Ansatz<br />
2013<br />
EUR<br />
Planung<br />
2014<br />
EUR<br />
2013<br />
HAUSHALTSPLAN<br />
S t a d t H e m e r<br />
Planung<br />
2015<br />
EUR<br />
Planung<br />
2016<br />
EUR<br />
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen -58.554,12 -81.922,00 -150.600,00 -97.000,00 -22.600,00 -12.600,00<br />
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte -37.935,52 -37.000,00 -37.000,00 -37.000,00 -37.000,00 -37.000,00<br />
= Ordentliche Erträge -96.489,64 -118.922,00 -187.600,00 -134.000,00 -59.600,00 -49.600,00<br />
11 Personalaufwendungen 11.115,43 16.416,00 11.006,00 11.116,00 11.228,00 11.340,00<br />
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen 41,57 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00<br />
15 Transferaufwendungen 93.302,29 102.000,00 186.100,00 132.000,00 56.600,00 47.600,00<br />
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 464.075,28 430.213,00 698.610,00 702.797,00 707.026,00 711.297,00<br />
= Ordentliche Aufwendungen 568.534,57 549.329,00 896.416,00 846.613,00 775.554,00 770.937,00<br />
ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT 472.044,93 430.407,00 708.816,00 712.613,00 715.954,00 721.337,00<br />
ORDENTLICHES ERGEBNIS 472.044,93 430.407,00 708.816,00 712.613,00 715.954,00 721.337,00<br />
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ 472.044,93 430.407,00 708.816,00 712.613,00 715.954,00 721.337,00<br />
27 Erträge aus internen Leistungsbez. -31.320,07 -31.200,00 -31.500,00 -31.800,00 -31.800,00 -31.800,00<br />
28 Aufwand aus internen Leistungsbez. 1.241,32 2.141,00 116,00 117,00 118,00 120,00<br />
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss) 441.966,18 401.348,00 677.432,00 680.930,00 684.272,00 689.657,00
Haushaltsplan 2013 Stadt <strong>Hemer</strong><br />
<strong>Produktbeschreibung</strong><br />
Haushaltsjahr 2013<br />
0802 - Bereitstellung von Sportplätzen<br />
Organisationseinheit<br />
40 - Amt für Bildung, Kultur und Sport<br />
Produktverantwortliche(r)<br />
Frau Ute Baecker<br />
zuständiger Ausschuss<br />
Sportausschuss<br />
Kurzbeschreibung<br />
Den Sportvereinen und Einzelsportlern stehen für Trainings-, Wettkampf- und Spielbetrieb die Sportplätze der Stadt <strong>Hemer</strong> (z.Zt. Overhoff-Arena am Damm, Ernst-<br />
Loewen-Stadion, Sportplatz Ihmert, Sportstätte Westiger Kreuz und Felsenmeerstadion) zur Verfügung, Sie sind für Ballspiele und Leichtathletik geeignet. Die Overhoff-<br />
Arena am Damm ist mit einem Kunstrasenspielfeld und einer Kunststofflaufbahnen ausgestattet. Die Sportstätte Westiger Kreuz, der Sportplatz in Ihmert und der Ernst-<br />
Loewen-Sportplatz verfügen über ein Kunstrasenspielfeld. Bei dem Felsenmeerstadion handelt es sich um ein Leichtathletikstadion. Alle Sportplätze sind mit einer<br />
Trainingsbeleuchtungsanlage ausgestattet. Umkleide- und Duschmöglichkeiten sind vorhanden.<br />
Aufgrund der im Verhältnis zur Nutzerzahl geringen Zahl von Sportplätzen erfolgt eine Mehrfachnutzung an 7 Wochentagen.<br />
Die Nutzung der Sportplätze ist gebührenpflichtig.<br />
Die Sportplätze werden von einer Arbeitsgruppe des Märkischen Stadtbetriebes Iserlohn-<strong>Hemer</strong> (SIH) betreut.<br />
Auf dem Gelände der Freiherr-vom-Stein-Schule steht zudem seit November 2008 ein DFB-Minispielfeld mit Kunstrasen zur Verfügung. Die Nutzung ist gebührenfrei.<br />
Leistungen<br />
1. - Bereitstellung, Unterhaltung und Pflege von Sportplätzen für Trainings-/ Wettkampf- und Spielbetrieb<br />
Auftragsgrundlage<br />
- Rats- und Ausschussbeschlüsse<br />
- Städtische Sportförderrichtlinien<br />
Zielgruppe<br />
Sportler/innen in der Stadt <strong>Hemer</strong> in allen Altersstufen, <strong>Hemer</strong>aner Sportvereine, Gruppen und Verbände
Teilergebnisplan - Produkt - 0802 - Bereitstellung v. Sportplätzen<br />
Haushaltsjahr 2013<br />
Ertrags- und Aufwandsarten<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
EUR<br />
Ansatz<br />
2012<br />
EUR<br />
Ansatz<br />
2013<br />
EUR<br />
Planung<br />
2014<br />
EUR<br />
2013<br />
HAUSHALTSPLAN<br />
S t a d t H e m e r<br />
Planung<br />
2015<br />
EUR<br />
Planung<br />
2016<br />
EUR<br />
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen -80.345,25 -102.998,00 -102.000,00 -77.000,00 -77.000,00 -77.000,00<br />
= Ordentliche Erträge -81.975,77 -103.789,00 -102.000,00 -77.000,00 -77.000,00 -77.000,00<br />
11 Personalaufwendungen 10.808,51 15.952,00 11.006,00 11.116,00 11.228,00 11.340,00<br />
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen 122.915,62 197.358,00 176.500,00 148.440,00 149.692,00 150.957,00<br />
14 Bilanzielle Abschreibungen 102.116,81 116.549,00 116.235,00 116.235,00 114.688,00 114.688,00<br />
15 Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 411.919,51 423.573,00 130.909,00 132.112,00 133.326,00 134.553,00<br />
= Ordentliche Aufwendungen 647.760,45 753.432,00 434.650,00 407.903,00 408.934,00 411.538,00<br />
ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT 565.784,68 649.643,00 332.650,00 330.903,00 331.934,00 334.538,00<br />
ORDENTLICHES ERGEBNIS 565.784,68 649.643,00 332.650,00 330.903,00 331.934,00 334.538,00<br />
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ 565.784,68 649.643,00 332.650,00 330.903,00 331.934,00 334.538,00<br />
28 Aufwand aus internen Leistungsbez. 1.230,36 2.120,00 116,00 117,00 118,00 120,00<br />
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss) 567.015,04 651.763,00 332.766,00 331.020,00 332.052,00 334.658,00
Haushaltsplan 2013 Stadt <strong>Hemer</strong><br />
<strong>Produktbeschreibung</strong><br />
Haushaltsjahr 2013<br />
0803 – Freibad<br />
Organisationseinheit<br />
40 - Amt für Bildung, Kultur und Sport<br />
Produktverantwortliche(r)<br />
Frau Ute Baecker<br />
zuständiger Ausschuss<br />
Sportausschuss<br />
Kurzbeschreibung<br />
Mit dem Freibad "Am Damm" steht nach grundlegender Modernisierung und Attraktivierung seit der Saison 1996 ein modernes Bad in Edelstahlbauweise, bestehend aus<br />
einem 25m-Schwimmerbecken (6 Bahnen) mit angeschlossenem Sprungbecken (1m-Brett und 3m-Plattform), einem freigeformten Nichtschwimmerbecken mit<br />
verschiedenen Attraktionen (Wasserpilz, Massagedüsen, Liegemulden usw.) und einem Planschbecken zur Verfügung. Das Beckenwasser (Wasserfläche 960 m²) wird<br />
mittels einer Solarabsorberanlage erwärmt.<br />
In Verbindung mit den hell und freundlich gestalteten Dusch- und Umkleidekabinen, einem attraktiven Gastronomiebetrieb und großzügigen Liege- und Spielbereichen<br />
sind die Voraussetzungen für einen angenehmen und erholsamen Aufenthalt der Badegäste vorhanden.<br />
Leistungen<br />
1. - Betrieb des Freibades am Damm<br />
Auftragsgrundlage<br />
- Rats- und Ausschussbeschlüsse<br />
- Sportstättenbedarfsplan<br />
- Satzung über die Benutzung der Bäder der Stadt <strong>Hemer</strong><br />
Zielgruppe<br />
Sportler/innen, Sportvereine, Schüler/innen, Lehrer/innen, Kinder, Jugendliche und Erwachsene aus <strong>Hemer</strong> und Umgebung
Teilergebnisplan - Produkt - 0803 - Freibad<br />
Haushaltsjahr 2013<br />
2013<br />
HAUSHALTSPLAN<br />
S t a d t H e m e r<br />
Ertrags- und Aufwandsarten<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
EUR<br />
Ansatz<br />
2012<br />
EUR<br />
Ansatz<br />
2013<br />
EUR<br />
Planung<br />
2014<br />
EUR<br />
Planung<br />
2015<br />
EUR<br />
Planung<br />
2016<br />
EUR<br />
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen -22.050,36 -24.000,00 -24.000,00 -24.000,00 -24.000,00 -24.000,00<br />
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte -42.477,03 -75.000,00 -75.000,00 -75.000,00 -75.000,00 -75.000,00<br />
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte -1.256,44 -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00<br />
7 Sonstige ordentliche Erträge -473,29 -1.500,00 -1.500,00 -1.500,00 -1.500,00 -1.500,00<br />
= Ordentliche Erträge -67.891,64 -103.500,00 -103.500,00 -103.500,00 -103.500,00 -103.500,00<br />
11 Personalaufwendungen 106.560,36 111.258,00 108.372,00 109.456,00 110.551,00 111.656,00<br />
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen 45.003,18 46.150,00 44.650,00 44.815,00 44.982,00 45.150,00<br />
14 Bilanzielle Abschreibungen 110.041,00 109.164,00 109.086,00 109.083,00 109.083,00 26.015,00<br />
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 86.924,02 111.156,00 104.341,00 104.346,00 104.351,00 105.357,00<br />
= Ordentliche Aufwendungen 348.528,56 377.728,00 366.449,00 367.700,00 368.967,00 288.178,00<br />
ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT 280.636,92 274.228,00 262.949,00 264.200,00 265.467,00 184.678,00<br />
ORDENTLICHES ERGEBNIS 280.636,92 274.228,00 262.949,00 264.200,00 265.467,00 184.678,00<br />
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ 280.636,92 274.228,00 262.949,00 264.200,00 265.467,00 184.678,00<br />
27 Erträge aus internen Leistungsbez. -4.362,00 -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00<br />
28 Aufwand aus internen Leistungsbez. 4.648,98 6.774,00 3.387,00 3.193,00 3.225,00 3.257,00<br />
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss) 280.923,90 276.002,00 261.336,00 262.393,00 263.692,00 182.935,00
Haushaltsplan 2013 Stadt <strong>Hemer</strong><br />
<strong>Produktbeschreibung</strong><br />
Haushaltsjahr 2013<br />
0804 – Hallenbad<br />
Organisationseinheit<br />
40 - Amt für Bildung, Kultur und Sport<br />
Produktverantwortliche(r)<br />
Frau Ute Baecker<br />
zuständiger Ausschuss<br />
Sportausschuss<br />
Kurzbeschreibung<br />
Das Hallenbad steht der Bevölkerung als Dienstleistungseinrichtung für Sport, Erholung und zur Erhaltung der Gesundheit zur Verfügung. Es wurde im Jahre 1973<br />
errichtet und enthält ein Mehrzweckbecken mit Hubboden (Größe 10 x 25 m), ein Lehrschwimmbecken (Größe 8 x 12,5 m) und ein Sprungbecken (Größe 8 x 12,5 m). Die<br />
Wassertemperatur beträgt im Mehrzweckbecken 28°C, im Lehrschwimmbecken 31°C und im Sprungbecken 27°C.<br />
Die großzügige Gestaltung von Schwimmhalle, Umkleide- und Duschbereich sowie die Ausstattung mit Ruhesesseln, Liegen, Sonnenstudio und Sonnenwiese ermöglichen<br />
einen angenehmen, erholsamen Aufenthalt der Badegäste.<br />
Das Hallenbad bleibt während der gesamten Freibadsaison (Mai bis August) geschlossen.<br />
Leistungen<br />
1. -Betrieb des Hademarebades<br />
Auftragsgrundlage<br />
- Rats- und Ausschussbeschlüsse<br />
- Sportstättenbedarfsplan<br />
- Satzung über die Benutzung der Bäder der Stadt <strong>Hemer</strong><br />
Zielgruppe<br />
Sportler/innen, Sportvereine, Schüler/innen, Lehrer/innen, Kinder, Jugendliche und Erwachsene aus <strong>Hemer</strong> und Umgebung
Teilergebnisplan - Produkt - 0804 - Hallenbad<br />
Haushaltsjahr 2013<br />
2013<br />
HAUSHALTSPLAN<br />
S t a d t H e m e r<br />
Ertrags- und Aufwandsarten<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
EUR<br />
Ansatz<br />
2012<br />
EUR<br />
Ansatz<br />
2013<br />
EUR<br />
Planung<br />
2014<br />
EUR<br />
Planung<br />
2015<br />
EUR<br />
Planung<br />
2016<br />
EUR<br />
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen -34.428,65 -2.500,00 -2.500,00 -2.500,00 -2.500,00 -2.500,00<br />
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte -60.596,45 -60.000,00 -60.000,00 -60.000,00 -60.000,00 -60.000,00<br />
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte -10.565,04 -10.280,00 -10.280,00 -10.280,00 -10.280,00 -10.280,00<br />
7 Sonstige ordentliche Erträge -1.636,41 -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00<br />
= Ordentliche Erträge -110.009,64 -75.780,00 -75.780,00 -75.780,00 -75.780,00 -75.780,00<br />
11 Personalaufwendungen 173.755,22 179.860,00 176.796,00 178.564,00 180.350,00 182.153,00<br />
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen 100.842,70 81.150,00 81.000,00 81.014,00 81.027,00 81.041,00<br />
14 Bilanzielle Abschreibungen 58.603,00 58.603,00 58.494,00 58.494,00 58.492,00 58.492,00<br />
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 264.992,13 253.756,00 251.043,00 251.051,00 251.058,00 251.066,00<br />
= Ordentliche Aufwendungen 598.193,05 573.369,00 567.333,00 569.123,00 570.927,00 572.752,00<br />
ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT 488.183,41 497.589,00 491.553,00 493.343,00 495.147,00 496.972,00<br />
ORDENTLICHES ERGEBNIS 488.183,41 497.589,00 491.553,00 493.343,00 495.147,00 496.972,00<br />
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ 488.183,41 497.589,00 491.553,00 493.343,00 495.147,00 496.972,00<br />
27 Erträge aus internen Leistungsbez. -33.446,00 -35.000,00 -35.000,00 -35.000,00 -35.000,00 -35.000,00<br />
28 Aufwand aus internen Leistungsbez. 7.048,03 10.815,00 5.149,00 5.198,00 5.247,00 5.296,00<br />
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss) 461.785,44 473.404,00 461.702,00 463.541,00 465.394,00 467.268,00
Haushaltsplan 2013 Stadt <strong>Hemer</strong><br />
0511 - Sozialhilfe und Grundsicherung nach SGB XII<br />
Organisationseinheit<br />
51 – Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales<br />
Produktverantwortliche(r)<br />
Herr Christoph Markert<br />
zuständiger Ausschuss<br />
Ausschuss für soziale Angelegenheiten<br />
Kurzbeschreibung<br />
<strong>Produktbeschreibung</strong><br />
Haushaltsjahr 2013<br />
-Wirtschaftliche Hilfen als Bar- und Sachleistung<br />
- Beratung von Einzelpersonen und Familien in finanziellen Notlagen<br />
- Heranziehung von Unterhaltspflichtigen<br />
- Beratung von Einzelpersonen und Familien mit finanziellen Schwierigkeiten durch die<br />
Schuldnerberatungen der AWO und der Caritas<br />
- Förderung der Tätigkeit sozialer Träger und Institutionen und Gewährung von Zuwendungen<br />
Leistungen<br />
-Bearbeitung von Anträgen nach dem SGB XII im Rahmen der Sozialhilfe-Delegationssatzung des Märkischen Kreises<br />
-Antragsbearbeitung auf Zuschussgewährung für die Träger sozialer Einrichtungen<br />
Auftragsgrundlage<br />
SGB XII, SGB I -X, BGB, VwVerfG, VwGO<br />
Zielgruppe<br />
Empfänger der Leistungen sind Personen, die ihren Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend sicherstellen können und die Voraussetzungen des SGB XII für die<br />
Leistungsgewährung erfüllen<br />
Soziale Träger und Institutionen
Teilergebnisplan - Produkt - 0511 - Sozialh.u.Grundsich.n.SGB XII<br />
Haushaltsjahr 2013<br />
Ertrags- und Aufwandsarten<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
EUR<br />
Ansatz<br />
2012<br />
EUR<br />
Ansatz<br />
2013<br />
EUR<br />
Planung<br />
2014<br />
EUR<br />
2013<br />
HAUSHALTSPLAN<br />
S t a d t H e m e r<br />
Planung<br />
2015<br />
EUR<br />
Planung<br />
2016<br />
EUR<br />
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen -23.886,45 -22.000,00 -22.000,00 -22.000,00 -22.000,00 -22.000,00<br />
3 Sonstige Transfererträge -4.349,60 -3.500,00 -3.500,00 -3.500,00 -3.500,00 -3.500,00<br />
= Ordentliche Erträge -28.236,05 -25.500,00 -25.500,00 -25.500,00 -25.500,00 -25.500,00<br />
11 Personalaufwendungen 158.368,61 182.713,00 176.207,00 177.969,00 179.749,00 181.547,00<br />
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen 887,34 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00<br />
15 Transferaufwendungen 35.428,34 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 36.000,00<br />
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 18.280,54 34.177,00 28.336,00 28.475,00 28.615,00 28.756,00<br />
= Ordentliche Aufwendungen 212.964,83 252.990,00 240.643,00 242.544,00 244.464,00 247.403,00<br />
ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT 184.728,78 227.490,00 215.143,00 217.044,00 218.964,00 221.903,00<br />
ORDENTLICHES ERGEBNIS 184.728,78 227.490,00 215.143,00 217.044,00 218.964,00 221.903,00<br />
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ 184.728,78 227.490,00 215.143,00 217.044,00 218.964,00 221.903,00<br />
28 Aufwand aus internen Leistungsbez. 30.145,67 28.728,00 25.818,00 26.076,00 26.337,00 26.600,00<br />
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss) 214.874,45 256.218,00 240.961,00 243.120,00 245.301,00 248.503,00
Haushaltsplan 2013 Stadt <strong>Hemer</strong><br />
<strong>Produktbeschreibung</strong><br />
Haushaltsjahr 2013<br />
0513 – Unterhaltsvorschüsse<br />
Organisationseinheit<br />
51 – Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales<br />
Produktverantwortliche(r)<br />
Herr Christoph Markert<br />
zuständiger Ausschuss<br />
Ausschuss für soziale Angelegenheiten<br />
Kurzbeschreibung<br />
Bearbeitung von Anträgen auf Gewährung von Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz<br />
Leistungen<br />
Beratung von Personen, die Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz beantragen<br />
Bearbeitung von Anträgen auf Gewährung von Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz<br />
Rückforderung von Unterhaltsvorschussleistungen vom Unterhaltspflichtigen<br />
Erwirkung von vollstreckbaren Titeln für die Beitreibung gegen dem Unterhaltspflichtigen<br />
Auftragsgrundlage<br />
Unterhaltsvorschussgesetz mit Richtlinien, BGB, ZPO, SGB I - X, BKGG,<br />
Zielgruppe<br />
Allein stehende Frauen/Männer mit Kindern unter 12 Jahren, bei denen der/die Unterhaltspflichtige seinen Unterhaltsverpflichtungen nicht nachkommt
Teilergebnisplan - Produkt - 0513 - Unterhaltsvorschüsse<br />
Haushaltsjahr 2013<br />
Ertrags- und Aufwandsarten<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
EUR<br />
Ansatz<br />
2012<br />
EUR<br />
Ansatz<br />
2013<br />
EUR<br />
Planung<br />
2014<br />
EUR<br />
2013<br />
HAUSHALTSPLAN<br />
S t a d t H e m e r<br />
Planung<br />
2015<br />
EUR<br />
Planung<br />
2016<br />
EUR<br />
3 Sonstige Transfererträge -413.159,40 -430.000,00 -430.000,00 -430.000,00 -430.000,00 -430.000,00<br />
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 -25.000,00 -25.000,00 -25.000,00 -25.000,00 -25.000,00<br />
= Ordentliche Erträge -413.159,40 -455.000,00 -455.000,00 -455.000,00 -455.000,00 -455.000,00<br />
11 Personalaufwendungen 115.256,87 122.282,00 150.627,00 152.134,00 153.655,00 155.191,00<br />
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen 998,83 1.150,00 1.150,00 1.150,00 1.350,00 1.350,00<br />
15 Transferaufwendungen 373.312,64 440.000,00 450.000,00 450.000,00 450.000,00 450.000,00<br />
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 113.091,70 65.284,00 62.297,00 62.423,00 78.750,00 78.879,00<br />
= Ordentliche Aufwendungen 602.660,04 628.716,00 664.074,00 665.707,00 683.755,00 685.420,00<br />
ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT 189.500,64 173.716,00 209.074,00 210.707,00 228.755,00 230.420,00<br />
ORDENTLICHES ERGEBNIS 189.500,64 173.716,00 209.074,00 210.707,00 228.755,00 230.420,00<br />
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ 189.500,64 173.716,00 209.074,00 210.707,00 228.755,00 230.420,00<br />
28 Aufwand aus internen Leistungsbez. 21.628,29 13.955,00 16.602,00 16.768,00 16.936,00 17.105,00<br />
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss) 211.128,93 187.671,00 225.676,00 227.475,00 245.691,00 247.525,00
Haushaltsplan 2013 Stadt <strong>Hemer</strong><br />
<strong>Produktbeschreibung</strong><br />
Haushaltsjahr 2013<br />
0516 – Beschäftigungsförderung<br />
Organisationseinheit<br />
51 – Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales<br />
Produktverantwortliche(r)<br />
Herr Brühmann<br />
zuständiger Ausschuss<br />
Ausschuss für soziale Angelegenheiten<br />
Kurzbeschreibung<br />
Schaffung von Arbeitsgelegenheiten mit Mehraufwandsentschädigung nach § 16 d Sozialgesetzbuch Zweites Buch (SGB II)<br />
Leistungen<br />
Arbeitsgelegenheiten (AGH)<br />
Auftragsgrundlage<br />
Grundgesetz, SGB II,SGB X-II, BGB<br />
Zielgruppe<br />
Bezieher von SGB II -Leistungen, die als Langzeitarbeitslose auf die Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt vorbereitet werden sollen
Teilergebnisplan - Produkt - 0516 - Beschäftigungsförderung<br />
Haushaltsjahr 2013<br />
Ertrags- und Aufwandsarten<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
EUR<br />
Ansatz<br />
2012<br />
EUR<br />
Ansatz<br />
2013<br />
EUR<br />
Planung<br />
2014<br />
EUR<br />
2013<br />
HAUSHALTSPLAN<br />
S t a d t H e m e r<br />
Planung<br />
2015<br />
EUR<br />
Planung<br />
2016<br />
EUR<br />
3 Sonstige Transfererträge -319.088,44 -66.000,00 -20.000,00 0,00 0,00 0,00<br />
= Ordentliche Erträge -343.926,78 -171.800,00 -20.000,00 0,00 0,00 0,00<br />
11 Personalaufwendungen 220.074,41 53.520,00 13.569,00 13.704,00 13.841,00 13.980,00<br />
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen 10.775,01 22.700,00 7.200,00 0,00 0,00 0,00<br />
14 Bilanzielle Abschreibungen 0,00 160,00 160,00 0,00 0,00 0,00<br />
15 Transferaufwendungen 55.453,81 50.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00<br />
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 47.128,36 61.768,00 7.806,00 0,00 0,00 0,00<br />
= Ordentliche Aufwendungen 333.431,59 188.148,00 38.735,00 13.704,00 13.841,00 13.980,00<br />
ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -10.495,19 16.348,00 18.735,00 13.704,00 13.841,00 13.980,00<br />
ORDENTLICHES ERGEBNIS -10.495,19 16.348,00 18.735,00 13.704,00 13.841,00 13.980,00<br />
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ -10.495,19 16.348,00 18.735,00 13.704,00 13.841,00 13.980,00<br />
28 Aufwand aus internen Leistungsbez. 10.833,79 6.149,00 3.623,00 3.659,00 3.696,00 3.733,00<br />
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss) 338,60 22.497,00 22.358,00 17.363,00 17.537,00 17.713,00
Haushaltsplan 2013 Stadt <strong>Hemer</strong><br />
<strong>Produktbeschreibung</strong><br />
Haushaltsjahr 2013<br />
0517 Senioren und Behinderte<br />
Organisationseinheit<br />
51 – Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales<br />
Produktverantwortliche(r)<br />
Herr Christoph Markert<br />
zuständiger Ausschuss<br />
Ausschuss für soziale Angelegenheiten<br />
Kurzbeschreibung<br />
Beratung und Betreuung von Senioren und Behinderten<br />
Leistungen<br />
1. Beratung und Unterstützung von Senioren und Behinderten bei persönlichen und finanziellen Schwierigkeiten<br />
2. Unterstützung der Arbeit des Seniorenbeirates<br />
Auftragsgrundlage<br />
SGB I – XII, BGB<br />
Zielgruppe<br />
- Empfänger der Leistungen sind Personen, die alt und/oder behindert sind
Teilergebnisplan - Produkt - 0517 - Senioren und Behinderte<br />
Haushaltsjahr 2013<br />
Ertrags- und Aufwandsarten<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
EUR<br />
Ansatz<br />
2012<br />
EUR<br />
Ansatz<br />
2013<br />
EUR<br />
Planung<br />
2014<br />
EUR<br />
2013<br />
HAUSHALTSPLAN<br />
S t a d t H e m e r<br />
Planung<br />
2015<br />
EUR<br />
Planung<br />
2016<br />
EUR<br />
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte -1.712,88 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00<br />
= Ordentliche Erträge -1.712,88 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00<br />
11 Personalaufwendungen 50.624,75 61.481,00 71.237,00 71.950,00 72.669,00 73.396,00<br />
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen 1.039,66 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00<br />
15 Transferaufwendungen 2.542,89 1.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00<br />
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 9.126,37 7.842,00 10.535,00 10.628,00 10.722,00 10.816,00<br />
= Ordentliche Aufwendungen 63.333,67 71.223,00 85.672,00 86.478,00 87.291,00 88.112,00<br />
ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT 61.620,79 70.223,00 84.672,00 85.478,00 86.291,00 87.112,00<br />
ORDENTLICHES ERGEBNIS 61.620,79 70.223,00 84.672,00 85.478,00 86.291,00 87.112,00<br />
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ 61.620,79 70.223,00 84.672,00 85.478,00 86.291,00 87.112,00<br />
28 Aufwand aus internen Leistungsbez. 27.339,28 25.734,00 30.989,00 31.299,00 31.612,00 31.928,00<br />
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss) 88.960,07 95.957,00 115.661,00 116.777,00 117.903,00 119.040,00
Haushaltsplan 2013 Stadt <strong>Hemer</strong><br />
<strong>Produktbeschreibung</strong><br />
Haushaltsjahr 2013<br />
0520 – Integration/Hilfe für Asylbewerber<br />
Organisationseinheit<br />
51 – Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales<br />
Produktverantwortliche(r)<br />
Herr Christoph Markert<br />
zuständiger Ausschuss<br />
Ausschuss für soziale Angelegenheiten<br />
Kurzbeschreibung<br />
Bearbeitung von Anträgen auf Gewährung von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz<br />
Leistungen<br />
Beratung von Personen, die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz beantragen<br />
Bearbeitung von Anträgen auf Gewährung von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz<br />
Versorgung der Asylbewerber mit Wohnraum, Möbeln und Hausrat<br />
Auftragsgrundlage<br />
Asylbewerberleistungsgesetz, SGB I-X, Asylverfahrensgesetz, FlüAG.<br />
Zielgruppe<br />
Asylbewerber
Teilergebnisplan - Produkt - 0520 - Integration/Hilfe für Asylbew.<br />
Haushaltsjahr 2013<br />
Ertrags- und Aufwandsarten<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
EUR<br />
Ansatz<br />
2012<br />
EUR<br />
Ansatz<br />
2013<br />
EUR<br />
Planung<br />
2014<br />
EUR<br />
2013<br />
HAUSHALTSPLAN<br />
S t a d t H e m e r<br />
Planung<br />
2015<br />
EUR<br />
Planung<br />
2016<br />
EUR<br />
3 Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 -114.000,00 -114.000,00 -114.000,00 -114.000,00<br />
7 Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
= Ordentliche Erträge 0,00 0,00 -114.000,00 -114.000,00 -114.000,00 -114.000,00<br />
11 Personalaufwendungen 0,00 0,00 23.306,00 23.539,00 23.775,00 24.012,00<br />
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0,00 700,00 700,00 700,00 700,00<br />
15 Transferaufwendungen 0,00 0,00 566.100,00 566.100,00 541.100,00 506.100,00<br />
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 18.127,00 18.262,00 18.399,00 18.537,00<br />
= Ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 608.233,00 608.601,00 583.974,00 549.349,00<br />
ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT 0,00 0,00 494.233,00 494.601,00 469.974,00 435.349,00<br />
ORDENTLICHES ERGEBNIS 0,00 0,00 494.233,00 494.601,00 469.974,00 435.349,00<br />
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ 0,00 0,00 494.233,00 494.601,00 469.974,00 435.349,00<br />
28 Aufwand aus internen Leistungsbez. 0,00 0,00 13.104,00 13.235,00 13.367,00 13.501,00<br />
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss) 0,00 0,00 507.337,00 507.836,00 483.341,00 448.850,00
Haushaltsplan 2013 Stadt <strong>Hemer</strong><br />
0521 – Wohnen<br />
<strong>Produktbeschreibung</strong><br />
Haushaltsjahr 2013<br />
Organisationseinheit<br />
51 – Jugend, Familie, Senioren, Soziales<br />
Produktverantwortliche(r)<br />
Herr Christoph Markert<br />
zuständiger Ausschuss<br />
Ausschuss für soziale Angelegenheiten<br />
Kurzbeschreibung<br />
Vorhaltung, Belegung und Bewirtschaftung von Unterkünften für Wohnungslose und Asylbewerber einschließlich Beratung und Betreuung<br />
Kommunale Wohnberatung für von Obdachlosigkeit bedrohte Personen (präventive Arbeit zur Vermeidung von Obdachlosigkeit)<br />
Ausstellung von Wohnberechtigungsbescheinigungen und Bescheinigungen im Zinssenkungsverfahren<br />
Bearbeitung von Wohngeld- und Lastenzuschussanträgen<br />
Leistungen<br />
Bereitstellung und Unterhaltung von Unterkünften zur Unterbringung von Wohnungslosen und Asylbewerbern<br />
Präventive Beratung und Unterstützung von Personen, die von Obdachlosigkeit bedroht sind<br />
Prüfung und Bescheidung von Anträgen auf Erteilung von Wohnungsberechtigungsbescheinigungen und Bescheinigungen im Zinssenkungsverfahren<br />
Prüfung und Bescheidung von Wohngeld- und Lastenzuschussanträgen<br />
Auftragsgrundlage<br />
Ordnungsbehördengesetz, Satzung über die Benutzung der Notunterkünfte der Stadt <strong>Hemer</strong>, Satzung über die Errichtung und Unterhaltung von Übergangswohnheimen<br />
der Stadt <strong>Hemer</strong>, Landesaufnahmegesetz NRW, Gesetz über die Festlegung eines vorläufigen Wohnortes für Spätaussiedler, Wohnraumförderungsgesetz,<br />
Wohnungsbindungsgesetz, Wohngeldgesetz<br />
Zielgruppe<br />
Obdachlose und von Obdachlosigkeit bedrohte Personen<br />
Zugewiesene Spätaussiedler und Asylbewerber<br />
Wohnungssuchende, deren Einkommen unterhalb der Einkommensgrenzen des Wohnraumförderungsgesetzes liegt<br />
Personen, die aufgrund ihrer Einkommenshöhe die Leistungsvoraussetzungen des Wohngeldgesetzes erfüllen
Teilergebnisplan - Produkt - 0521 - Wohnen<br />
Haushaltsjahr 2013<br />
2013<br />
HAUSHALTSPLAN<br />
S t a d t H e m e r<br />
Ertrags- und Aufwandsarten<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
EUR<br />
Ansatz<br />
2012<br />
EUR<br />
Ansatz<br />
2013<br />
EUR<br />
Planung<br />
2014<br />
EUR<br />
Planung<br />
2015<br />
EUR<br />
Planung<br />
2016<br />
EUR<br />
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 -500,00 -500,00 -500,00 -500,00<br />
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 0,00 0,00 -70.800,00 -70.800,00 -70.800,00 -70.800,00<br />
= Ordentliche Erträge 0,00 0,00 -71.300,00 -71.300,00 -71.300,00 -71.300,00<br />
11 Personalaufwendungen 0,00 0,00 170.368,00 172.071,00 173.792,00 175.530,00<br />
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00<br />
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 200.310,00 201.914,00 203.533,00 208.169,00<br />
= Ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 373.078,00 376.385,00 379.725,00 386.099,00<br />
ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT 0,00 0,00 301.778,00 305.085,00 308.425,00 314.799,00<br />
ORDENTLICHES ERGEBNIS 0,00 0,00 301.778,00 305.085,00 308.425,00 314.799,00<br />
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ 0,00 0,00 301.778,00 305.085,00 308.425,00 314.799,00<br />
28 Aufwand aus internen Leistungsbez. 0,00 0,00 20.306,00 20.509,00 20.714,00 20.921,00<br />
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss) 0,00 0,00 322.084,00 325.594,00 329.139,00 335.720,00
Haushaltsplan 2013 Stadt <strong>Hemer</strong><br />
<strong>Produktbeschreibung</strong><br />
Haushaltsjahr 2013<br />
0601 – Kindertagesbetreuung<br />
Organisationseinheit<br />
51 – Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales<br />
Produktverantwortliche(r)<br />
Frau Heike Amrhein<br />
zuständiger Ausschuss<br />
Kinder- und Jugendhilfeausschuss<br />
Kurzbeschreibung<br />
Bedarfsgerechte Bereitstellung von Plätzen in Tageseinrichtungen für Kinder, Kindertagespflege und anderen Formen der Betreuung,<br />
- durch den Betrieb eigener Einrichtungen und vermittelter Dienstleistungen;<br />
- Förderung und Überwachung von Einrichtungen freier Träger der Jugendhilfe;<br />
- Festsetzung und Einzug der Eltern-/Kostenbeiträge;<br />
- Bedarfsplanung und Koordination der Zusammenarbeit mit Trägern und Institutionen.<br />
Leistungen<br />
1. Betrieb und Unterhaltung von städtischen Kindertageseinrichtungen 060101-060102, 060104-060106, 060199 (ab 3 Jahren)<br />
2. Betrieb und Unterhaltung von städtischen Kindertageseinrichtungen 060101-060105, 060104-060106, 060199 (U 3 Jahren)<br />
3. Unterstützung Kindertageseinrichtungen im freier Trägerschaft<br />
4. Beurteilung und Einleitung von Kindertagespflegemaßnahme, Qualifizierung von Tagesmüttern, Suche und Vermittlung von Tagespflegekindern<br />
Auftragsgrundlage<br />
SGB VIII, KiBiz, BKVO, Vereinbarung über die Eignungsvoraussetzungen der in Tageseinrichtungen tätigen Kräfte, örtliche Satzung, Rats- und Ausschussbeschlüsse<br />
Zielgruppe<br />
Kinder im Alter von 4 Monaten bis 14 Jahren
Teilergebnisplan - Produkt - 0601 - Kindertagesbetreuung<br />
Haushaltsjahr 2013<br />
Ertrags- und Aufwandsarten<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
EUR<br />
Ansatz<br />
2012<br />
EUR<br />
Ansatz<br />
2013<br />
EUR<br />
Planung<br />
2014<br />
EUR<br />
2013<br />
HAUSHALTSPLAN<br />
S t a d t H e m e r<br />
Planung<br />
2015<br />
EUR<br />
Planung<br />
2016<br />
EUR<br />
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen -3.639.752,43 -2.742.400,00 -3.500.747,00 -2.746.250,00 -2.746.750,00 -2.746.750,00<br />
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte -705.622,88 -914.000,00 -690.000,00 -880.500,00 -880.500,00 -880.500,00<br />
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte -49.370,30 -48.000,00 -56.500,00 -55.500,00 -55.500,00 -55.500,00<br />
= Ordentliche Erträge -4.440.932,01 -3.732.920,00 -4.247.247,00 -3.682.250,00 -3.682.750,00 -3.682.750,00<br />
11 Personalaufwendungen 2.253.527,06 2.643.622,00 2.697.739,00 2.724.717,00 2.751.963,00 2.767.650,00<br />
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen 84.874,22 137.500,00 108.950,00 87.235,00 87.815,00 88.004,00<br />
15 Transferaufwendungen 5.321.255,75 4.678.400,00 4.394.247,00 4.253.000,00 4.243.000,00 4.358.000,00<br />
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 520.803,92 538.691,00 745.104,00 743.799,00 748.036,00 753.315,00<br />
= Ordentliche Aufwendungen 8.180.460,95 7.998.213,00 7.946.040,00 7.808.751,00 7.830.814,00 7.966.969,00<br />
ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT 3.739.528,94 4.265.293,00 3.698.793,00 4.126.501,00 4.148.064,00 4.284.219,00<br />
ORDENTLICHES ERGEBNIS 3.739.528,94 4.265.293,00 3.698.793,00 4.126.501,00 4.148.064,00 4.284.219,00<br />
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ 3.739.528,94 4.265.293,00 3.698.793,00 4.126.501,00 4.148.064,00 4.284.219,00<br />
28 Aufwand aus internen Leistungsbez. 102.228,43 147.090,00 57.140,00 57.712,00 58.288,00 58.872,00<br />
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss) 3.841.757,37 4.412.383,00 3.755.933,00 4.184.213,00 4.206.352,00 4.343.091,00
Haushaltsplan 2013 Stadt <strong>Hemer</strong><br />
<strong>Produktbeschreibung</strong><br />
Haushaltsjahr 2013<br />
0602 - Kinder- und Jugendförderung<br />
Organisationseinheit<br />
51 – Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales<br />
Produktverantwortliche(r)<br />
Herr Wolfgang Bode<br />
zuständiger Ausschuss<br />
Kinder- und Jugendhilfeausschuss<br />
Kurzbeschreibung<br />
- Planung, Durchführung und Förderung von Freizeitangeboten für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene<br />
- Bildungs- und kulturelle Angebote<br />
- Schulsozialarbeit<br />
- Planung, Errichtung, Kontrolle, Unterhaltung und Erneuerung von öffentlichen Spielflächen<br />
Leistungen<br />
1. Durchführung von offene Kinder- und Jugendarbeit (JUZ)<br />
2. Durchführung Ferienpogramm, Ferienfreizeit und Spielmobil<br />
3. Weiteren Veranstaltungen: Schulsozialarbeit, Jugendplenum, soziale Trainingskurse, Jugendtheater Stageplay<br />
4. Unterhaltung, Betrieb und Neubau von öffentlichen Spielflächen<br />
5. Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz<br />
Auftragsgrundlage<br />
SGB VIII, Kinder- und Jugendförderungsgesetz, Rats- und Ausschussbeschlüsse<br />
Zielgruppe<br />
Junge Menschen bis zum Alter von 27 Jahren
Teilergebnisplan - Produkt - 0602 - Kinder- und Jugendförderung<br />
Haushaltsjahr 2013<br />
Ertrags- und Aufwandsarten<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
EUR<br />
Ansatz<br />
2012<br />
EUR<br />
Ansatz<br />
2013<br />
EUR<br />
Planung<br />
2014<br />
EUR<br />
2013<br />
HAUSHALTSPLAN<br />
S t a d t H e m e r<br />
Planung<br />
2015<br />
EUR<br />
Planung<br />
2016<br />
EUR<br />
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen -28.681,00 -66.245,00 -54.015,00 -234.520,00 -234.520,00 -234.520,00<br />
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte -26.120,89 -26.000,00 -27.000,00 -27.000,00 -27.000,00 -27.000,00<br />
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen -1.190,65 0,00 -111.000,00 -100.000,00 0,00 0,00<br />
7 Sonstige ordentliche Erträge -2.116,06 -2.500,00 -2.500,00 -2.500,00 -2.500,00 -2.500,00<br />
= Ordentliche Erträge -58.108,60 -94.745,00 -194.515,00 -364.020,00 -264.020,00 -264.020,00<br />
11 Personalaufwendungen 266.910,31 293.553,00 340.118,00 343.518,00 346.954,00 350.423,00<br />
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen 216.694,98 251.154,00 222.975,00 224.934,00 226.397,00 226.461,00<br />
14 Bilanzielle Abschreibungen 3.848,00 3.582,00 2.902,00 2.902,00 2.902,00 2.902,00<br />
15 Transferaufwendungen 25.005,70 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00<br />
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 144.193,25 145.729,00 160.781,00 159.018,00 159.965,00 160.922,00<br />
= Ordentliche Aufwendungen 656.652,24 713.018,00 745.776,00 749.372,00 755.218,00 759.708,00<br />
ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT 598.543,64 618.273,00 551.261,00 385.352,00 491.198,00 495.688,00<br />
ORDENTLICHES ERGEBNIS 598.543,64 618.273,00 551.261,00 385.352,00 491.198,00 495.688,00<br />
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ 598.543,64 618.273,00 551.261,00 385.352,00 491.198,00 495.688,00<br />
28 Aufwand aus internen Leistungsbez. 12.505,13 17.553,00 7.992,00 8.072,00 8.152,00 8.234,00<br />
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss) 611.048,77 635.826,00 559.253,00 393.424,00 499.350,00 503.922,00
Haushaltsplan 2013 Stadt <strong>Hemer</strong><br />
<strong>Produktbeschreibung</strong><br />
Haushaltsjahr 2013<br />
0603 - Familien ergänzende Hilfen<br />
Organisationseinheit<br />
51 – Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales<br />
Produktverantwortliche(r)<br />
Herr Ertunc Deniz<br />
zuständiger Ausschuss<br />
Kinder- und Jugendhilfeausschuss<br />
Kurzbeschreibung<br />
Ambulante und teilstationäre Hilfen für Eltern, Kinder und Jugendliche, die Beratung, Hilfe und Unterstützung in sozialen und erzieherischen Fragen und Problemen<br />
suchen. Kinder und Jugendliche werden vor gefahren geschützt (Ausübung des staatlichen Wächteramtes).<br />
Das Leistungsangebot beinhaltet:<br />
- Soziale Gruppenarbeit<br />
- Individuelle pädagogische Hilfen<br />
- Erziehungs- und Drogenberatung<br />
- Schwangerschaftskonfliktberatung<br />
- Beratung durch den Fachdienst gegen sexuellen Missbrauch<br />
- Beratung und Hilfe durch den Kinder- und Jugendhilfedienst<br />
- Erziehungs- und Drogenberatung<br />
Leistungen<br />
- Erziehung in Tagesgruppen<br />
- Ambulante Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder- und<br />
Jugendliche<br />
- Individuelle pädagogische Hilfen<br />
- Ambulante Familienhilfe (extern)<br />
- Ambulante und teilstationäre Eingliederungshilfe<br />
- Erziehung in einer Tagesgruppe<br />
- Erziehung, Beratung und Unterstützung durch Mutter-Kind-<br />
Unterbringungen<br />
- Aufgabenwahrnehmung der Jugendgerichtshilfe nach dem<br />
Jugendgerichtsgesetz<br />
- Erziehungsberatung, Drogenberatung und Beratung sexueller Missbrauch<br />
- Beratungen und Hilfen durch Kinder- und Jugendhilfedienst<br />
- Unterbringung in einer Mutter-Kind-Einrichtung<br />
Auftragsgrundlage<br />
SGB VIII, Rats- und Ausschussbeschlüsse, JGG<br />
Zielgruppe<br />
Hilfesuchende Kinder, Jugendliche und ihre Eltern sowie junge Volljährige.
Teilergebnisplan - Produkt - 0603 - Familien ergänzende Hilfen<br />
Haushaltsjahr 2013<br />
Ertrags- und Aufwandsarten<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
EUR<br />
Ansatz<br />
2012<br />
EUR<br />
Ansatz<br />
2013<br />
EUR<br />
Planung<br />
2014<br />
EUR<br />
2013<br />
HAUSHALTSPLAN<br />
S t a d t H e m e r<br />
Planung<br />
2015<br />
EUR<br />
Planung<br />
2016<br />
EUR<br />
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen -99.440,44 -24.000,00 -30.000,00 -35.000,00 -35.000,00 -35.000,00<br />
3 Sonstige Transfererträge -10.101,49 -10.150,00 -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00<br />
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 0,00 -150,00 -150,00 -150,00 -150,00 -150,00<br />
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte -562,42 -562,00 -562,00 -562,00 -562,00 -562,00<br />
= Ordentliche Erträge -112.917,98 -34.862,00 -35.712,00 -40.712,00 -40.712,00 -40.712,00<br />
11 Personalaufwendungen 548.738,00 523.423,00 781.030,00 788.841,00 796.729,00 804.696,00<br />
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen 354.694,24 360.442,00 316.300,00 316.868,00 316.937,00 317.006,00<br />
14 Bilanzielle Abschreibungen 2.098,00 2.098,00 2.098,00 1.049,00 0,00 0,00<br />
15 Transferaufwendungen 544.157,87 663.760,00 643.913,00 644.913,00 644.913,00 648.913,00<br />
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 54.630,85 41.200,00 58.573,00 58.583,00 59.048,00 96.417,00<br />
= Ordentliche Aufwendungen 1.504.318,96 1.590.923,00 1.801.914,00 1.810.254,00 1.817.627,00 1.867.032,00<br />
ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT 1.391.400,98 1.556.061,00 1.766.202,00 1.769.542,00 1.776.915,00 1.826.320,00<br />
ORDENTLICHES ERGEBNIS 1.391.400,98 1.556.061,00 1.766.202,00 1.769.542,00 1.776.915,00 1.826.320,00<br />
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ 1.391.400,98 1.556.061,00 1.766.202,00 1.769.542,00 1.776.915,00 1.826.320,00<br />
28 Aufwand aus internen Leistungsbez. 26.883,82 30.951,00 19.709,00 19.906,00 20.105,00 20.306,00<br />
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss) 1.418.284,80 1.587.012,00 1.785.911,00 1.789.448,00 1.797.020,00 1.846.626,00
Haushaltsplan 2013 Stadt <strong>Hemer</strong><br />
<strong>Produktbeschreibung</strong><br />
Haushaltsjahr 2013<br />
0604 - Familien ersetzende Hilfen<br />
Organisationseinheit<br />
51 – Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales<br />
Produktverantwortliche(r)<br />
Herr Ertunc Deniz<br />
zuständiger Ausschuss<br />
Kinder- und Jugendhilfeausschuss<br />
Kurzbeschreibung<br />
Kinder und Jugendliche, die einer Erziehung bzw. Förderung außerhalb des Elternhauses bedürfen, erhalten Hilfe<br />
- in einer geeigneten Pflegefamilie,<br />
- in einem Heim,<br />
- in einer sonstigen betreuten Wohnform,<br />
- durch stationäre Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche.<br />
Leistungen<br />
• Hilfeangebot in Pflegefamilien<br />
• Hilfeangebot in Jugendhilfeeinrichtungen<br />
• Hilfeangebot durch stationäre Eingliederungshilfen für seelisch behinderte Kinder- und Jugendliche<br />
Auftragsgrundlage<br />
SGB VIII, Rats- und Ausschussbeschlüsse<br />
Zielgruppe<br />
Hilfesuchende Kinder, Jugendliche und ihre Eltern sowie junge Volljährige.
Teilergebnisplan - Produkt - 0604 - Familien ersetzende Hilfen<br />
Haushaltsjahr 2013<br />
Ertrags- und Aufwandsarten<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
EUR<br />
Ansatz<br />
2012<br />
EUR<br />
Ansatz<br />
2013<br />
EUR<br />
Planung<br />
2014<br />
EUR<br />
2013<br />
HAUSHALTSPLAN<br />
S t a d t H e m e r<br />
Planung<br />
2015<br />
EUR<br />
Planung<br />
2016<br />
EUR<br />
3 Sonstige Transfererträge -177.849,86 -153.038,00 -226.000,00 -230.000,00 -237.000,00 -242.000,00<br />
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen -216.603,24 -195.000,00 -185.000,00 -135.000,00 -135.000,00 -135.000,00<br />
= Ordentliche Erträge -394.453,10 -348.038,00 -411.000,00 -365.000,00 -372.000,00 -377.000,00<br />
11 Personalaufwendungen 228.753,42 280.261,00 266.090,00 268.751,00 271.438,00 274.153,00<br />
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen 9.889,96 5.000,00 8.000,00 5.505,00 5.510,00 5.515,00<br />
15 Transferaufwendungen 2.934.089,60 2.789.700,00 2.392.700,00 2.544.700,00 2.550.200,00 2.573.700,00<br />
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 43.165,93 43.796,00 30.098,00 29.799,00 30.002,00 30.207,00<br />
= Ordentliche Aufwendungen 3.215.898,91 3.118.757,00 2.696.888,00 2.848.755,00 2.857.150,00 2.883.575,00<br />
ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT 2.821.445,81 2.770.719,00 2.285.888,00 2.483.755,00 2.485.150,00 2.506.575,00<br />
ORDENTLICHES ERGEBNIS 2.821.445,81 2.770.719,00 2.285.888,00 2.483.755,00 2.485.150,00 2.506.575,00<br />
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ 2.821.445,81 2.770.719,00 2.285.888,00 2.483.755,00 2.485.150,00 2.506.575,00<br />
28 Aufwand aus internen Leistungsbez. 23.725,08 26.234,00 14.261,00 14.404,00 14.548,00 14.693,00<br />
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss) 2.845.170,89 2.796.953,00 2.300.149,00 2.498.159,00 2.499.698,00 2.521.268,00
Haushaltsplan 2013 Stadt <strong>Hemer</strong><br />
<strong>Produktbeschreibung</strong><br />
Haushaltsjahr 2013<br />
0605 – Rechtliche Vertretung und Beratung<br />
Organisationseinheit<br />
51 – Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales<br />
Produktverantwortliche(r)<br />
Herr Peter Brühmann<br />
zuständiger Ausschuss<br />
Kinder- und Jugendhilfeausschuss<br />
Kurzbeschreibung<br />
- Umfassende, auch juristische Beratung und Vertretung von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen zur Feststellung und Durchsetzung abstammungs- und<br />
unterhaltsrechtlicher Ansprüche allgemein und als Beistand, Amtspfleger oder Vormund im Besonderen.<br />
- Familien- und Vormundschaftsgerichtshilfe in Form von gutachtenähnlichen Stellungnahmen und Teilnahme an den Familiengerichtsverfahren als prozessbeteiligte<br />
Stelle.<br />
Leistungen<br />
1. Amtsvormundschaften<br />
2. Amtspflegschaften<br />
3. Beistandschaften<br />
4. Beratungen nach § 18, 52a SGB VIII<br />
5. Beurkundungen nach § 59 SGB VIII<br />
Auftragsgrundlage<br />
SGB VIII, BGB, FGG, ZPO<br />
Zielgruppe<br />
Hilfesuchende Kinder, Jugendliche und ihre Eltern sowie junge Volljährige.
Teilergebnisplan - Produkt - 0605 - Rechtl. Vertr., Beratung, etc.<br />
Haushaltsjahr 2013<br />
Ertrags- und Aufwandsarten<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
EUR<br />
Ansatz<br />
2012<br />
EUR<br />
Ansatz<br />
2013<br />
EUR<br />
Planung<br />
2014<br />
EUR<br />
2013<br />
HAUSHALTSPLAN<br />
S t a d t H e m e r<br />
Planung<br />
2015<br />
EUR<br />
Planung<br />
2016<br />
EUR<br />
= Ordentliche Erträge -34,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
11 Personalaufwendungen 133.982,88 163.404,00 171.863,00 173.581,00 175.317,00 177.070,00<br />
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen 7.715,50 10.000,00 9.550,00 9.596,00 8.141,00 7.188,00<br />
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 38.096,56 22.479,00 21.613,00 21.750,00 21.889,00 22.029,00<br />
= Ordentliche Aufwendungen 179.794,94 195.883,00 203.026,00 204.927,00 205.347,00 206.287,00<br />
ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT 179.760,14 195.883,00 203.026,00 204.927,00 205.347,00 206.287,00<br />
ORDENTLICHES ERGEBNIS 179.760,14 195.883,00 203.026,00 204.927,00 205.347,00 206.287,00<br />
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ 179.760,14 195.883,00 203.026,00 204.927,00 205.347,00 206.287,00<br />
28 Aufwand aus internen Leistungsbez. 20.807,28 35.184,00 31.994,00 32.314,00 32.637,00 32.963,00<br />
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss) 200.567,42 231.067,00 235.020,00 237.241,00 237.984,00 239.250,00
Haushaltsplan 2013 Stadt <strong>Hemer</strong><br />
<strong>Produktbeschreibung</strong><br />
Haushaltsjahr 2013<br />
0606 – Ambulante Hilfen<br />
Organisationseinheit<br />
51 – Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales<br />
Produktverantwortliche(r)<br />
Herr Ertunc Deniz<br />
zuständiger Ausschuss<br />
Kinder- und Jugendhilfeausschuss<br />
Kurzbeschreibung<br />
Ambulante Hilfen für eine intensive Betreuung und Begleitung von Familien in ihren Erziehungsaufgaben, zur Unterstützung bei der Bewältigung von Alltagsproblemen,<br />
der Lösung von Konflikten und Krisen sowie im Kontakt mit Ämtern und Institutionen sowie Hilfe zur Selbsthilfe.<br />
Das Leistungsangebot beinhaltet den Einsatz einer sozialpädagogischen Familienhilfe.<br />
Auftragsgrundlage<br />
SGB VIII, Rats- und Ausschussbeschlüsse<br />
Zielgruppe<br />
Hilfesuchende Kinder, Jugendliche und ihre Eltern sowie junge Volljährige.
Teilergebnisplan - Produkt - 0606 - Ambulante Hilfen.<br />
Haushaltsjahr 2013<br />
2013<br />
HAUSHALTSPLAN<br />
S t a d t H e m e r<br />
Ertrags- und Aufwandsarten<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
EUR<br />
Ansatz<br />
2012<br />
EUR<br />
Ansatz<br />
2013<br />
EUR<br />
Planung<br />
2014<br />
EUR<br />
Planung<br />
2015<br />
EUR<br />
Planung<br />
2016<br />
EUR<br />
= Ordentliche Erträge -803,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
11 Personalaufwendungen 679.636,78 682.399,00 514.540,00 519.685,00 524.882,00 525.000,00<br />
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen 8.760,92 3.523,00 13.000,00 12.000,00 11.500,00 11.000,00<br />
15 Transferaufwendungen 113.551,85 4.500,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00<br />
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 31.904,26 25.162,00 23.063,00 23.262,00 23.462,00 23.665,00<br />
= Ordentliche Aufwendungen 833.853,81 715.584,00 552.603,00 556.947,00 561.844,00 561.665,00<br />
ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT 833.049,91 715.584,00 552.603,00 556.947,00 561.844,00 561.665,00<br />
ORDENTLICHES ERGEBNIS 833.049,91 715.584,00 552.603,00 556.947,00 561.844,00 561.665,00<br />
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ 833.049,91 715.584,00 552.603,00 556.947,00 561.844,00 561.665,00<br />
28 Aufwand aus internen Leistungsbez. 27.240,49 37.386,00 15.760,00 15.918,00 16.077,00 16.238,00<br />
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss) 860.290,40 752.970,00 568.363,00 572.865,00 577.921,00 577.903,00
Haushaltsplan 2013 Stadt <strong>Hemer</strong><br />
<strong>Produktbeschreibung</strong><br />
Haushaltsjahr 2013<br />
0901 - Räumliche Planung, Stadtentwicklung<br />
Organisationseinheit<br />
61 - Amt für Planen, Bauen und Verkehr<br />
Produktverantwortliche(r)<br />
Frau Judith Feldner<br />
zuständiger Ausschuss<br />
Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr<br />
Kurzbeschreibung<br />
Erarbeitung von Zielen, Konzepten und Planentwürfen zur räumlichen Entwicklung der Gesamtstadt und von Teilbereichen. Projektsteuerungsaufgaben durch<br />
Vorbereitung, Planung und Durchführung von städtebaulichen Maßnahmen in einem Gebiet. Städtebauliche Entwicklungs- und Einzellkonzepte zur Begleitung konkreter<br />
Planungen im Stadtgebiet. Untersuchungen als inhaltliche Vorbereitung für fachbezogene städtebauliche Aufgaben. Durchführung von Wettbewerbsverfahren.<br />
Vorbereitung und Durchführung von Maßnahmen des besonderen Städtebaurechts in den Sanierungs- und Entwicklungsbereichen sowie im Stadtumbau.<br />
Wahrnehmung der Aufgaben in den Bereichen Geodatenmanagement und Geoinformationsdienste, sowie Wahrnehmung der Aufgaben im Bereich Denkmalschutz.<br />
Leistungen<br />
1. Erarbeiten von Zielen und Planentwürfen zu Innenstadtplanungen und Bebauungskonzepten<br />
2. Vorbereitung und Durchführung von Maßnahmen des besonderen Städtebaurechts, Förderantragsbearbeitung<br />
3. Fachbezogene städtebauliche Aufgaben: Bevölkerungsprognosen, Einzelhandelskonzepte, Gewerbeflächenbedarfsprognosen, Umweltverträglichkeitsprüfungen<br />
4. Stellungnahmen zur Landes- und Regionalplanung<br />
5. Stellungnahmen zum Natur- und Landschaftsschutz<br />
6. Durchführung von Wettbewerbsverfahren<br />
7. Beteiligungsverfahren externe Behörden<br />
8. Lenkungs- und Steuerungsaufgaben beim GIS<br />
9. Beratung und Auskünfte zu Liegenschaftsdaten und grundstücksbezogenen Informationen<br />
10. Erstellung von thematischen Plänen und Karten<br />
11. Fortschreibung des Liegenschaftskatasters durch Übernahme der aktuellen ALB und ALK-Daten<br />
12. Dienstleistungen im Bereich der Reprotechnik<br />
13. Enteignungs- und Umlegeverfahren, Grundstückserwerb im Straßenwesen in Zusammenarbeit mit ZIM<br />
14. Digitalisierung von raumbezogenen Informationen, Schnittstellenarbeiten externe Büros<br />
15. Denkmaleintragungen, Prüfung von denkmalrechtlichen Anträgen, Erlaubnisverfahren, Bescheiderstellung, Denkmaschutzssatzungen<br />
Auftragsgrundlage<br />
BauGB; der Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr beauftragt im Einzelnen die Leistungen des Produktes, Vermessungs- und Katastergesetz NRW.
Teilergebnisplan - Produkt - 0901 - Räuml. Planung, Stadtentwickl.<br />
Haushaltsjahr 2013<br />
Ertrags- und Aufwandsarten<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
EUR<br />
Ansatz<br />
2012<br />
EUR<br />
Ansatz<br />
2013<br />
EUR<br />
Planung<br />
2014<br />
EUR<br />
2013<br />
HAUSHALTSPLAN<br />
S t a d t H e m e r<br />
Planung<br />
2015<br />
EUR<br />
Planung<br />
2016<br />
EUR<br />
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte -135.383,40 -135.983,00 -135.383,00 -135.383,00 -135.383,00 -135.383,00<br />
= Ordentliche Erträge -795.564,79 -135.983,00 -135.383,00 -135.383,00 -135.383,00 -135.383,00<br />
11 Personalaufwendungen 171.586,96 137.445,00 122.768,00 123.996,00 125.236,00 126.488,00<br />
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen 60.442,73 32.250,00 30.300,00 32.623,00 32.646,00 40.170,00<br />
14 Bilanzielle Abschreibungen 3.370,00 4.670,00 1.281,00 1.469,00 1.469,00 1.049,00<br />
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 78.097,27 116.720,00 102.998,00 58.357,00 43.719,00 44.085,00<br />
= Ordentliche Aufwendungen 958.412,96 291.085,00 257.347,00 216.445,00 203.070,00 211.792,00<br />
ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT 162.848,17 155.102,00 121.964,00 81.062,00 67.687,00 76.409,00<br />
ORDENTLICHES ERGEBNIS 162.848,17 155.102,00 121.964,00 81.062,00 67.687,00 76.409,00<br />
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ 162.848,17 155.102,00 121.964,00 81.062,00 67.687,00 76.409,00<br />
28 Aufwand aus internen Leistungsbez. 19.782,85 23.073,00 8.625,00 8.711,00 8.798,00 8.886,00<br />
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss) 182.631,02 178.175,00 130.589,00 89.773,00 76.485,00 85.295,00
Haushaltsplan 2013 Stadt <strong>Hemer</strong><br />
<strong>Produktbeschreibung</strong><br />
Haushaltsjahr 2013<br />
0902 - Bauleitplanung<br />
Organisationseinheit<br />
61 - Amt für Planen, Bauen und Verkehr<br />
Produktverantwortliche(r)<br />
Frau Judith Feldner<br />
zuständiger Ausschuss<br />
Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr<br />
Kurzbeschreibung<br />
Vorbereitung und Leitung der baulichen und sonstigen Entwicklung von Grundstücken im Stadtgebiet durch Erstellung von Bauleitplänen. Aufstellung von<br />
Flächennutzungsplan- und Bebauungsplanentwürfen. Durchführung der gesetzlichen Verfahren. Erarbeitung und Abwicklung von städtebaulichen Verträgen.<br />
Sicherung der Bauleitplanung (z.B. Zurückstellung, Veränderungssperre, Vorkaufsrecht). Führung und Verwaltung des Ökoflächenpools. Durchführung von Aufgaben zur<br />
Umsetzung der Planung.<br />
Auftragsgrundlage<br />
Die Aufgaben ergeben sich aus den Grundsätzen der Planaufstellung gem. § 1 BauGB. Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr beauftragt im Einzelnen<br />
die Leistungen des Produktes.<br />
Leistungen<br />
1. Aufstellung, Anpassung, Änderung und Aufhebung von Flächennutzungsplänen<br />
2. Aufstellung, Anpassung, Änderung und Aufhebung von Bebauungsplänen, Regelung der sonstigen baulichen Nutzung, Bebauungskonzepte<br />
3. Aufstellung, Anpassung, Änderung und Aufhebung von Satzungen<br />
4. Sicherung der Bauleitplanung durch Veränderungssperren, Zurückstellung von Baugesuchen, Normenkontrollverfahren, Befreiungen<br />
5. Städtebauliche Verträge, Durchführungsverträge<br />
6. Umweltprüfungen zu Bauleitplänen<br />
7. Betreuung Ökokonto<br />
Zielgruppe<br />
Alle Bürger der Stadt, Grundstückseigentümer, Investoren, die gewerbliche Wirtschaft sowie der Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr, Ämter und<br />
Behörden
Teilergebnisplan - Produkt - 0902 - Bauleitplanung<br />
Haushaltsjahr 2013<br />
2013<br />
HAUSHALTSPLAN<br />
S t a d t H e m e r<br />
Ertrags- und Aufwandsarten<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
EUR<br />
Ansatz<br />
2012<br />
EUR<br />
Ansatz<br />
2013<br />
EUR<br />
Planung<br />
2014<br />
EUR<br />
Planung<br />
2015<br />
EUR<br />
Planung<br />
2016<br />
EUR<br />
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte -5.534,50 -4.000,00 -4.000,00 -4.000,00 -4.000,00 -4.000,00<br />
= Ordentliche Erträge -5.534,50 -4.000,00 -4.000,00 -4.000,00 -4.000,00 -4.000,00<br />
11 Personalaufwendungen 107.523,58 108.060,00 112.616,00 113.743,00 114.880,00 116.029,00<br />
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen 13.574,20 81.300,00 73.700,00 73.700,00 73.700,00 33.700,00<br />
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 32.871,78 38.930,00 34.133,00 34.242,00 34.352,00 39.463,00<br />
= Ordentliche Aufwendungen 153.969,56 229.010,00 220.449,00 221.685,00 222.932,00 189.192,00<br />
ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT 148.435,06 225.010,00 216.449,00 217.685,00 218.932,00 185.192,00<br />
ORDENTLICHES ERGEBNIS 148.435,06 225.010,00 216.449,00 217.685,00 218.932,00 185.192,00<br />
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ 148.435,06 225.010,00 216.449,00 217.685,00 218.932,00 185.192,00<br />
28 Aufwand aus internen Leistungsbez. 10.333,87 13.345,00 11.138,00 11.249,00 11.362,00 11.475,00<br />
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss) 158.768,93 238.355,00 227.587,00 228.934,00 230.294,00 196.667,00
Haushaltsplan 2013 Stadt <strong>Hemer</strong><br />
<strong>Produktbeschreibung</strong><br />
Haushaltsjahr 2013<br />
1001 - Beratung und Verfahren der Bauordnung<br />
Organisationseinheit<br />
61 - Amt für Planen, Bauen und Verkehr<br />
Produktverantwortliche(r)<br />
Frau Michaela Ostermann<br />
zuständiger Ausschuss<br />
Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr<br />
Kurzbeschreibung<br />
Beratung der am Bau Beteiligten über formelle und materielle Vorschriften des Baurechtes und des Baunebenrechtes im Vorfeld der Antragstellung. Beratung der von<br />
Bauvorhaben betroffenen Nachbarn.<br />
Bescheidung der Bauanträge und Bauvoranfragen anhand der öffentlich-rechtlichen Vorschriften. Sicherung von Baulasten an Grundstücken, Sicherung der<br />
Rechtmäßigkeit der Bauausführung, der Gefahrenabwehr und der gefahrlosen Benutzung der baulichen Anlagen. Prüfung von Beschwerden auf Übereinstimmung mit dem<br />
öffentlichen Baurecht. Erlass ordnungsbehördlicher Maßnahmen nach den Vorschriften des Gesetzes. Durchführung von Klageverfahren.<br />
Leistungen<br />
1. Beratung von Bauwilligen<br />
2. Prüfung und Genehmigung von Bauvoranfragen, Bauanträgen und Vorhaben (Genehmigung, vereinfachtes Verfahren, Freistellung)<br />
3. Wiederkehrende Prüfungen für Sonderbauten und Gewerbebetriebe<br />
4. Statistisches Berichtswesen an das Land<br />
5. Stellungnahmen zu Planverfahren anderer Behörden<br />
6. Registratur, Aktenarchivierung, Akteneinsicht, Beratung im Verfahren<br />
7. Prüfung von Beschwerden auf Übereinstimmung mit dem Baurecht<br />
8. Gefahrenabwehr, ordnungsbehördliche Maßnahmen, Ersatzvornahmen<br />
Auftragsgrundlage<br />
§ 22 (1) Gemeindeordnung NW, Bauordnung NRW, BauGB, Baunebenrecht<br />
Zielgruppe<br />
Bürger, Eigentümer, Bauherren, Nachbarn, Entwurfsverfasser, Beteiligte am Bau, Ämter und Behörden, StUV
Teilergebnisplan - Produkt - 1001 - Beratung u.Verfahren Bauordn.<br />
Haushaltsjahr 2013<br />
Ertrags- und Aufwandsarten<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
EUR<br />
Ansatz<br />
2012<br />
EUR<br />
Ansatz<br />
2013<br />
EUR<br />
Planung<br />
2014<br />
EUR<br />
2013<br />
HAUSHALTSPLAN<br />
S t a d t H e m e r<br />
Planung<br />
2015<br />
EUR<br />
Planung<br />
2016<br />
EUR<br />
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 0,00 -155.000,00 -155.000,00 -155.000,00 -155.000,00 -155.000,00<br />
= Ordentliche Erträge 0,00 -160.000,00 -155.000,00 -155.000,00 -155.000,00 -155.000,00<br />
11 Personalaufwendungen 69.489,51 341.241,00 331.706,00 335.023,00 338.373,00 341.757,00<br />
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen 130,46 5.400,00 5.400,00 5.400,00 5.400,00 5.400,00<br />
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 8.125,08 37.100,00 35.713,00 35.980,00 36.250,00 37.523,00<br />
= Ordentliche Aufwendungen 77.745,05 383.741,00 372.819,00 376.403,00 380.023,00 384.680,00<br />
ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT 77.745,05 223.741,00 217.819,00 221.403,00 225.023,00 229.680,00<br />
ORDENTLICHES ERGEBNIS 77.745,05 223.741,00 217.819,00 221.403,00 225.023,00 229.680,00<br />
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ 77.745,05 223.741,00 217.819,00 221.403,00 225.023,00 229.680,00<br />
28 Aufwand aus internen Leistungsbez. 5.337,41 32.594,00 27.204,00 27.476,00 27.751,00 28.028,00<br />
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss) 83.082,46 256.335,00 245.023,00 248.879,00 252.774,00 257.708,00
Haushaltsplan 2013 Stadt <strong>Hemer</strong><br />
<strong>Produktbeschreibung</strong><br />
Haushaltsjahr 2013<br />
1201 – Planung, Bau und Abrechnung von Straßen, Wegen und Plätzen<br />
Organisationseinheit<br />
61 - Amt für Planen, Bauen und Verkehr<br />
Produktverantwortliche(r)<br />
Herr Dr. Arndt Lagemann<br />
zuständiger Ausschuss<br />
Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr<br />
Kurzbeschreibung<br />
Planung, Entwurf und Neubau von Verkehrsanlagen, wie Straßen, Wegen, Plätzen, Brücken, Tunneln, Stützmauern, Treppen, Signalanlagen, Beleuchtung und sonstiger<br />
Nebenanlagen. Sanierung, Aus- und Umbau von Verkehrsanlagen aller Art. Beratung und Information der Öffentlichkeit zu Straßenbauvorhaben.<br />
Bauvorbereitende, baubegleitende und Bestandsvermessungen von Gebäuden, Ingenieurbauwerken und Verkehrsanlagen sowie andere Vermessungsleistungen, die keine<br />
hoheitlichen Vermessungsleistungen sind. Erfassung und Übernahme der Topographie/ Nutzungsarten in Pläne für eigene Zwecke. Erstellen von thematischen Karten und<br />
Plänen. Anlage und Fortschreibung des Kartenwerkes über die städtischen Grundstücke.<br />
Vorbereitung und Abschluss von Erschließungs- und Ablöseverträgen. Erstellen von Abrechnungs- und Erhebungsgrundlagen für Gebühren und Beiträge. Veranlagung<br />
nach BauGB und KAG. Führung von Widerspruchs- und Klageverfahren. Vorbereitung von Widmungen und Abweichungssatzungen. Laufende Anpassung des Ortsrechtes<br />
im Bauverwaltungsbereich.<br />
Leistungen<br />
1. Benennung neuer Straßen, Plätze und Wege<br />
2. Planung, Entwurf und Bau von Verkehrsanlagen wie Straßen, Wegen, Plätze, Brücken, Tunnel, Stützmauern, Treppen, Signalanlagen usw.<br />
3. Qualifizierte Sanierung, Aus- und Umbau von Verkehrsanlagen<br />
4. Abwicklung von Ingenieurverträgen zum Bau von Verkehrsanlagen<br />
5. Abstimmung von Planentwürfen mit anderen Dienststellen<br />
6. Übernahme der technischen und wirtschaftlichen Daten neuer Verkehrsanlagen in die Datenbank SUSy<br />
7. Topografische Aufnahmen und Vermessungsleistungen nicht hoheitlicher Art<br />
8. Vermessungstechnische Leistungen hoheitlicher Bereich; Entwurfsvermessung, Bauvermessung; Erstellung von Plänen, Absteckungen,<br />
9. Erschließungs- und Straßenbaubeitragsangelegenheiten: Ermittlung des umlagefähigen Aufwandes, grundstücksscharfe Zusammenstellung des Aufwandes,<br />
Beitragsfestsetzung, Anhöhrungs- und Klageverfahren<br />
10. Monitoring von Erschließungs- und Ablöseverträgen (Mitgestaltung, Abwicklung, Bürgschaftswesen, Abnahmen)<br />
11. Vorbereitung von Widmungen und Abweichungssatzungen<br />
12. Anpassung des Ortsrechts im Bauverwaltungsbereichs sowie Erarbeitung und Aktualisierung der Straßenreinigungssatzung<br />
Auftragsgrundlage<br />
§ 9 Straßen- und Wegegesetz NRW, BauGB, § 8 KAG, Satzung über die Erhebung von Beiträgen nach § 8 KAG für straßenbauliche Maßnahmen der Stadt <strong>Hemer</strong>, Satzung<br />
über die Erhebung von Erschließungsbeiträgen in der Stadt <strong>Hemer</strong>.
Teilergebnisplan - Produkt - 1201 - Planung, Bau u. Abr. v. Stra.<br />
Haushaltsjahr 2013<br />
Ertrags- und Aufwandsarten<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
EUR<br />
Ansatz<br />
2012<br />
EUR<br />
Ansatz<br />
2013<br />
EUR<br />
Planung<br />
2014<br />
EUR<br />
2013<br />
HAUSHALTSPLAN<br />
S t a d t H e m e r<br />
Planung<br />
2015<br />
EUR<br />
Planung<br />
2016<br />
EUR<br />
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen -2.116.244,27 -2.117.009,00 -2.087.000,00 -2.087.700,00 -2.081.900,00 -2.080.200,00<br />
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 0,00 -55.300,00 -59.500,00 -63.700,00 -63.700,00 -63.700,00<br />
7 Sonstige ordentliche Erträge -32.003,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
= Ordentliche Erträge -2.147.541,01 -2.172.309,00 -2.146.500,00 -2.151.400,00 -2.145.600,00 -2.143.900,00<br />
11 Personalaufwendungen 190.864,36 304.088,00 315.796,00 318.954,00 322.144,00 320.000,00<br />
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen 6.715,96 8.350,00 28.200,00 10.350,00 10.350,00 10.350,00<br />
14 Bilanzielle Abschreibungen 3.292.108,64 2.886.099,00 2.893.103,00 2.900.503,00 2.900.142,00 2.886.929,00<br />
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 13.354,08 43.100,00 47.281,00 47.578,00 47.878,00 50.181,00<br />
= Ordentliche Aufwendungen 3.503.043,04 3.241.637,00 3.284.380,00 3.277.385,00 3.280.514,00 3.267.460,00<br />
ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT 1.355.502,03 1.069.328,00 1.137.880,00 1.125.985,00 1.134.914,00 1.123.560,00<br />
ORDENTLICHES ERGEBNIS 1.357.744,41 1.069.328,00 1.137.880,00 1.125.985,00 1.134.914,00 1.123.560,00<br />
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ 1.357.744,41 1.069.328,00 1.137.880,00 1.125.985,00 1.134.914,00 1.123.560,00<br />
28 Aufwand aus internen Leistungsbez. 25.585,26 43.484,00 41.850,00 42.269,00 42.691,00 43.118,00<br />
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss) 1.383.329,67 1.112.812,00 1.179.730,00 1.168.254,00 1.177.605,00 1.166.678,00
Haushaltsplan 2013 Stadt <strong>Hemer</strong><br />
<strong>Produktbeschreibung</strong><br />
Haushaltsjahr 2013<br />
1202 - Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen<br />
Organisationseinheit<br />
61 - Amt für Planen, Bauen und Verkehr<br />
Produktverantwortliche(r)<br />
Herr Dr. Arndt Lagemann<br />
zuständiger Ausschuss<br />
Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr<br />
Kurzbeschreibung<br />
Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht als Straßenbaulastträger, Durchführung von Maßnahmen zur baulichen Erhaltung von Verkehrsanlagen, wie Straßen, Wegen,<br />
Plätzen, Brücken, Tunneln, Stützmauern, Treppen, Signalanlagen, Beleuchtung und sonstiger Nebenanlagen (Instandsetzung von Schäden und durch Abnutzung sowie<br />
Instandhaltungsmaßnahmen zur Vermeidung von Folgeschäden).<br />
Steuerung der Unterhaltung von Verkehrsanlagen durch Kontrolle und Wartung zur Sicherung einer ausreichenden Verkehrssicherheit und Leistungsfähigkeit. Enthalten ist<br />
darin die Straßenreinigung und der Winterdienst<br />
Leistungen<br />
1. Planung, Entwurf, Ausführung und Abrechnung von Maßnahmen zur baulichen Erhaltung von Verkehrsanlagen wie Straßen, Wege, Plätze, Brücken, Tunnel,<br />
Stützmauern, Treppen, Signalanlagen, Beleuchtung und sonstiger Nebenanlagen<br />
2. Unterhaltungsmanagement von Bauwerken<br />
3. Unterhaltungsmanagement von Straßen, Wegen und Plätzen<br />
4. - Steuerung der betrieblichen Unterhaltung (SBH) des Straßenvermögens zur effizienten Sicherung der Verkehrssicherheit und ausreichenden Leistungsfähigkeit<br />
der Verkehrsanlagen<br />
Auftragsgrundlage<br />
Straßenreinigungsgesetz NRW, Satzung über die Straßenreinigung und die Erhebung von Straßenreinigungsgebühren in der Stadt <strong>Hemer</strong> (Straßenreinigungs- und<br />
Gebührensatzung), § 9 Straßen- und Wegegesetz NRW.<br />
Zielgruppe<br />
Verkehrsteilnehmer, Anlieger, Bürger, Verkehrsunternehmen
Teilergebnisplan - Produkt - 1202 - Unterhaltung von Straßen etc.<br />
Haushaltsjahr 2013<br />
Ertrags- und Aufwandsarten<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
EUR<br />
Ansatz<br />
2012<br />
EUR<br />
Ansatz<br />
2013<br />
EUR<br />
Planung<br />
2014<br />
EUR<br />
2013<br />
HAUSHALTSPLAN<br />
S t a d t H e m e r<br />
Planung<br />
2015<br />
EUR<br />
Planung<br />
2016<br />
EUR<br />
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen -2.708,00 -2.508,00 -2.508,00 -2.508,00 -2.508,00 -2.508,00<br />
7 Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
= Ordentliche Erträge -2.708,00 -2.508,00 -2.508,00 -2.508,00 -2.508,00 -2.508,00<br />
11 Personalaufwendungen 89.774,20 125.788,00 131.450,00 132.765,00 134.093,00 135.433,00<br />
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen 3.594.136,15 3.881.200,00 3.725.500,00 3.724.373,00 3.713.435,00 3.762.687,00<br />
14 Bilanzielle Abschreibungen 336,00 335,00 335,00 335,00 335,00 335,00<br />
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 203.280,58 220.244,00 220.301,00 222.457,00 224.635,00 226.834,00<br />
= Ordentliche Aufwendungen 3.887.526,93 4.227.567,00 4.077.586,00 4.079.930,00 4.072.498,00 4.125.289,00<br />
ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT 3.884.818,93 4.225.059,00 4.075.078,00 4.077.422,00 4.069.990,00 4.122.781,00<br />
ORDENTLICHES ERGEBNIS 3.884.818,93 4.225.059,00 4.075.078,00 4.077.422,00 4.069.990,00 4.122.781,00<br />
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ 3.884.818,93 4.225.059,00 4.075.078,00 4.077.422,00 4.069.990,00 4.122.781,00<br />
28 Aufwand aus internen Leistungsbez. 18.987,09 23.950,00 25.015,00 25.265,00 25.518,00 25.773,00<br />
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss) 3.903.806,02 4.249.009,00 4.100.093,00 4.102.687,00 4.095.508,00 4.148.554,00
Haushaltsplan 2013 Stadt <strong>Hemer</strong><br />
<strong>Produktbeschreibung</strong><br />
Haushaltsjahr 2013<br />
1203 - Verkehrsplanung, ÖPNV<br />
Organisationseinheit<br />
61 - Amt für Planen, Bauen und Verkehr<br />
Produktverantwortliche(r)<br />
Herr Dr. Arndt Lagemann<br />
zuständiger Ausschuss<br />
Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr<br />
Kurzbeschreibung<br />
Laufende Untersuchung des gesamten Verkehrsnetzes. Durchführung von verkehrstechnischen Untersuchungen quer über alle Verkehrsarten, Umweltuntersuchungen,<br />
Verkehrsschauen, wirtschaftliche und städtebauliche Untersuchungen. Erstellung von verkehrsplanerischen Arbeitsgrundlagen, Konzepte und Rahmenvorgaben.<br />
Leistungen<br />
1. Planung und Projektleitung von Verkehrsuntersuchungen, Verkehrszählungen, Verkehrskonzepten, Signalanlagen<br />
2. Markierungs- und Beschilderungspläne<br />
3. Fortschreibung und Umsetzung des Verkehrsentwicklungsplanes<br />
4. Wahrnehmung der städtischen Interessen im Rahmen der Abstimmung mit den Aufgabenträgern für den ÖPNV<br />
5. Stellungnahmen zu Verkehrsplanungen anderer Behörden<br />
6. Betreuung der ÖPNV-AG, Teilnahme an Verkehrsschauen<br />
Auftragsgrundlage<br />
StrWG NRW, OBG NRW, Straßenverkehrsordnung, Empfehlungen zur Planung von Verkehrsanlagen.<br />
Zielgruppe<br />
Verkehrsteilnehmer, Bürger, Rat, StUV, Ämter, Behörden
Teilergebnisplan - Produkt - 1203 - Verkehrspl./ÖPNV<br />
Haushaltsjahr 2013<br />
2013<br />
HAUSHALTSPLAN<br />
S t a d t H e m e r<br />
Ertrags- und Aufwandsarten<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
EUR<br />
Ansatz<br />
2012<br />
EUR<br />
Ansatz<br />
2013<br />
EUR<br />
Planung<br />
2014<br />
EUR<br />
Planung<br />
2015<br />
EUR<br />
Planung<br />
2016<br />
EUR<br />
= Ordentliche Erträge 0,00 -1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
11 Personalaufwendungen 76.178,69 85.336,00 84.872,00 85.721,00 86.578,00 87.444,00<br />
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen 33.623,00 38.500,00 62.900,00 12.900,00 12.900,00 12.900,00<br />
14 Bilanzielle Abschreibungen 0,00 600,00 2.975,00 2.975,00 2.975,00 2.975,00<br />
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 22.128,57 11.070,00 12.865,00 12.964,00 13.064,00 13.165,00<br />
= Ordentliche Aufwendungen 131.930,26 135.506,00 163.612,00 114.560,00 115.517,00 116.484,00<br />
ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT 131.930,26 134.006,00 163.612,00 114.560,00 115.517,00 116.484,00<br />
ORDENTLICHES ERGEBNIS 131.930,26 134.006,00 163.612,00 114.560,00 115.517,00 116.484,00<br />
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ 131.930,26 134.006,00 163.612,00 114.560,00 115.517,00 116.484,00<br />
28 Aufwand aus internen Leistungsbez. 5.760,52 7.421,00 5.858,00 5.917,00 5.976,00 6.036,00<br />
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss) 137.690,78 141.427,00 169.470,00 120.477,00 121.493,00 122.520,00
Haushaltsplan 2013 Stadt <strong>Hemer</strong><br />
<strong>Produktbeschreibung</strong><br />
Haushaltsjahr 2013<br />
0101 - Förderung der Gleichstellung<br />
Organisationseinheit<br />
Gleichstellungsbeauftragte<br />
Produktverantwortliche(r)<br />
Frau Irene Vormweg<br />
zuständiger Ausschuss<br />
Haupt- und Finanzausschuss<br />
Kurzbeschreibung<br />
Kommunale Gleichstellungsarbeit zielt insgesamt darauf ab, die Verwirklichung des Verfassungsgebots der Gleichberechtigung von Frau und Mann im Rahmen der<br />
kommunalen Zuständigkeit zu fördern. Zur Wahrnehmung dieser Aufgabe sind Städte und Gemeinden mit mehr als 10.000 Einwohnerinnen und Einwohnern in Nordrhein-<br />
Westfalen dazu verpflichtet, hauptamtlich tätige Gleichstellungsbeauftragte zu bestellen (§ 5 GO NW).<br />
Aus der ihr zukommenden Querschnittsfunktion leitet sich das breitgefächerte Tätigkeitsspektrum der Gleichstellungsbeaufragten ab. Der Aufgabenbereich erstreckt sich<br />
zum einen auf die Initiierung von Maßnahmen, die auch außerhalb der Stadtverwaltung wirksam werden und geeignet erscheinen, bestehenden Defiziten und<br />
Diskriminierungen entgegenzuwirken, zum anderen schließt er die Überprüfung des Verwaltungshandelns im Hinblick auf die Gleichstellungsproblematik ein.<br />
Die Gleichstellungsbeauftragte berät und unterstützt die Verwaltungsführung und die Fachämter bei der Umsetzung der Gemeinschaftsaufgaben "Frauenförderung" und<br />
"Gleichstellung von Frau und Mann". Sie setzt selbständig Impulse und erbringt eigene Leistungen, die sowohl den Angehörigen der Stadtverwaltung als auch den<br />
Bürgerinnen und Bürgern zugute kommen. Zu den vordringlichen internen Aufgaben zählt die Mitwirkung bei der Umsetzung des LGG NW sowie des Frauenförderplanes.<br />
Die Gleichstellungsbeauftragte fungiert als Ansprechpartnerin für Personen, die in Gleichstellungsangelegenheiten Rat suchen. Sie pflegt eine enge Vernetzung und<br />
Kooperation mit gesellschaftlich relevanten Gruppen und anderen Gleichstellungsinstitutionen. Zudem betreibt sie eine eigenständige Öffentlichkeitsarbeit, z. B. in Form<br />
diverser Veranstaltungen und Vorträge oder der Erstellung und Verbreitung von Informationsmaterial.<br />
Der Gleichstellungsbeauftragten wurde zusätzlich das Aufgabenfeld "Demographiemanagement" übertragen.<br />
Eine differenzierte Darstellung wird im Rahmen der Produktbildung erfolgen.<br />
Auftragsgrundlage<br />
Grundgesetz Artikel 3 Abs. 2, Landesgleichstellungsgesetz, LGG NW, § 5 Gemeindeordnung NW,§ 3 Hauptsatzung der Stadt <strong>Hemer</strong>, Frauenförderplan der Stadtverwaltung<br />
<strong>Hemer</strong><br />
Zielgruppe<br />
- Extern: Bürgerinnen und Bürger der Stadt <strong>Hemer</strong> sowie gleichstellungsrelevante Gruppen und Institutionen<br />
- Intern: Verwaltungsführung, Beschäftigte und Organisationseinheiten der Stadtverwaltung <strong>Hemer</strong>
Teilergebnisplan - Produkt - 0101 - Förderung der Gleichstellung<br />
Haushaltsjahr 2013<br />
Ertrags- und Aufwandsarten<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
EUR<br />
Ansatz<br />
2012<br />
EUR<br />
Ansatz<br />
2013<br />
EUR<br />
Planung<br />
2014<br />
EUR<br />
2013<br />
HAUSHALTSPLAN<br />
S t a d t H e m e r<br />
Planung<br />
2015<br />
EUR<br />
Planung<br />
2016<br />
EUR<br />
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte -2.637,50 -600,00 -600,00 -600,00 -600,00 -600,00<br />
= Ordentliche Erträge -2.738,50 -600,00 -600,00 -600,00 -600,00 -600,00<br />
11 Personalaufwendungen 59.960,82 68.504,00 65.927,00 66.586,00 67.252,00 67.925,00<br />
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen 37,04 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00<br />
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 12.779,84 12.553,00 13.345,00 13.412,00 13.480,00 13.548,00<br />
= Ordentliche Aufwendungen 72.777,70 81.757,00 79.972,00 80.698,00 81.432,00 82.173,00<br />
ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT 70.039,20 81.157,00 79.372,00 80.098,00 80.832,00 81.573,00<br />
ORDENTLICHES ERGEBNIS 70.039,20 81.157,00 79.372,00 80.098,00 80.832,00 81.573,00<br />
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ 70.039,20 81.157,00 79.372,00 80.098,00 80.832,00 81.573,00<br />
28 Aufwand aus internen Leistungsbez. 2.846,03 3.805,00 1.455,00 1.470,00 1.484,00 1.499,00<br />
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss) 72.885,23 84.962,00 80.827,00 81.568,00 82.316,00 83.072,00
Haushaltsplan 2013 Stadt <strong>Hemer</strong><br />
1601 - Steuern, allgemeine Zuweisungen u. allg. Umlagen<br />
Organisationseinheit<br />
20 - Amt für Finanzen und Steuerungsunterstützung<br />
Produktverantwortliche(r)<br />
Herr Klaus Schulz<br />
zuständiger Ausschuss<br />
Haupt- und Finanzausschuss<br />
Kurzbeschreibung<br />
<strong>Produktbeschreibung</strong><br />
Haushaltsjahr 2013<br />
Das Produkt 'Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen' umfasst die Planung und Abwicklung der Finanzzuweisungen, der Steuern, der Umlagen, des "Fonds Deutsche<br />
Einheit" und der allgemeinen Finanzwirtschaft.<br />
Ebenso wie der Nachweis und die Bereitstellung der allgemeinen Deckungsmittel und Abwicklung des Finanzausgleichs.
Teilergebnisplan - Produkt - 1601 - Steuern, allg. Zuw., allg.Uml.<br />
Haushaltsjahr 2013<br />
Ertrags- und Aufwandsarten<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
EUR<br />
Ansatz<br />
2012<br />
EUR<br />
Ansatz<br />
2013<br />
EUR<br />
Planung<br />
2014<br />
EUR<br />
2013<br />
HAUSHALTSPLAN<br />
S t a d t H e m e r<br />
Planung<br />
2015<br />
EUR<br />
Planung<br />
2016<br />
EUR<br />
1 Steuern und ähnliche Abgaben -34.335.712,25 -37.166.000,00 -42.309.000,00 -43.959.000,00 -45.609.000,00 -47.659.000,00<br />
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen -11.846.606,00 -11.617.000,00 -10.877.000,00 -11.600.000,00 -12.100.000,00 -12.800.000,00<br />
= Ordentliche Erträge -46.182.351,73 -48.783.000,00 -53.186.000,00 -55.559.000,00 -57.709.000,00 -60.459.000,00<br />
15 Transferaufwendungen 20.588.916,81 22.094.000,00 22.540.000,00 22.720.000,00 25.060.000,00 25.920.000,00<br />
= Ordentliche Aufwendungen 20.389.084,81 22.094.000,00 22.540.000,00 22.720.000,00 25.060.000,00 25.920.000,00<br />
ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -25.793.266,92 -26.689.000,00 -30.646.000,00 -32.839.000,00 -32.649.000,00 -34.539.000,00<br />
ORDENTLICHES ERGEBNIS -25.790.468,92 -26.689.000,00 -30.646.000,00 -32.839.000,00 -32.649.000,00 -34.539.000,00<br />
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ -25.790.468,92 -26.689.000,00 -30.646.000,00 -32.839.000,00 -32.649.000,00 -34.539.000,00<br />
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss) -25.790.468,92 -26.689.000,00 -30.646.000,00 -32.839.000,00 -32.649.000,00 -34.539.000,00
Haushaltsplan 2013 Stadt <strong>Hemer</strong><br />
1602 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft<br />
<strong>Produktbeschreibung</strong><br />
Haushaltsjahr 2013<br />
Organisationseinheit<br />
20 - Amt für Finanzen und Steuerungsunterstützung<br />
Produktverantwortliche(r)<br />
Herr Klaus Schulz<br />
zuständiger Ausschuss<br />
Haupt- und Finanzausschuss<br />
Kurzbeschreibung<br />
Die Aufgaben der Darlehensverwaltung werden zentral im Finanzmanagement wahrgenommen. Hierunter fallen die Verwaltung der Kassenkredite der Stadt und der<br />
beteiligten Betriebe und Gesellschaften im Cash-Pool sowie die Verwaltung der Kommunalkredite.<br />
- Zentrale Schulden- und Vermögensbewirtschaftung<br />
- Zinserträge aus Geldanlagen u.a.<br />
- Kredite für Investitionen<br />
- Kredite zur Liquiditätssicherung<br />
- Kreditbeschaffungskosten<br />
- Schuldendienst (Zins- und Tilgungsleistungen)<br />
- Schuldendiensthilfen<br />
- sämtliche Finanzbegzüge zwischen der Beteiligungsverwaltung
Teilergebnisplan - Produkt - 1602 - Sonst. allg. Finanzwirtschaft<br />
Haushaltsjahr 2013<br />
Ertrags- und Aufwandsarten<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
EUR<br />
Ansatz<br />
2012<br />
EUR<br />
Ansatz<br />
2013<br />
EUR<br />
Planung<br />
2014<br />
EUR<br />
2013<br />
HAUSHALTSPLAN<br />
S t a d t H e m e r<br />
Planung<br />
2015<br />
EUR<br />
Planung<br />
2016<br />
EUR<br />
7 Sonstige ordentliche Erträge -2.277.458,03 -2.399.000,00 -2.399.000,00 -2.451.000,00 -2.541.000,00 -2.551.000,00<br />
= Ordentliche Erträge -2.302.948,03 -2.399.000,00 -2.399.000,00 -2.451.000,00 -2.541.000,00 -2.551.000,00<br />
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen 17.994,17 8.000,00 83.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00<br />
15 Transferaufwendungen 436.499,98 412.000,00 410.000,00 410.000,00 410.000,00 410.000,00<br />
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 3.667.876,07 1.994.000,00 1.702.000,00 1.399.500,00 1.339.500,00 1.339.500,00<br />
= Ordentliche Aufwendungen 4.186.296,46 2.414.000,00 2.195.000,00 1.817.500,00 1.757.500,00 1.757.500,00<br />
ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT 1.883.348,43 15.000,00 -204.000,00 -633.500,00 -783.500,00 -793.500,00<br />
19 Finanzerträge -1.692.015,70 -2.365.000,00 -2.758.900,00 -2.544.500,00 -2.700.700,00 -2.750.700,00<br />
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen 1.941.929,10 1.951.400,00 2.002.400,00 2.056.400,00 1.971.400,00 1.921.400,00<br />
FINANZERGEBNIS 249.913,40 -413.600,00 -756.500,00 -488.100,00 -729.300,00 -829.300,00<br />
ORDENTLICHES ERGEBNIS 2.133.261,83 -398.600,00 -960.500,00 -1.121.600,00 -1.512.800,00 -1.622.800,00<br />
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ 2.679.265,27 -398.600,00 -960.500,00 -1.121.600,00 -1.512.800,00 -1.622.800,00<br />
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss) 2.679.265,27 -398.600,00 -960.500,00 -1.121.600,00 -1.512.800,00 -1.622.800,00
Haushaltsplan 2013 Stadt <strong>Hemer</strong><br />
<strong>Produktbeschreibung</strong><br />
Haushaltsjahr 2013<br />
1701 - Hermann-von-der-Becke-Stiftung<br />
Organisationseinheit<br />
20 - Amt für Kommunalfinanzen<br />
Produktverantwortliche(r)<br />
Herr Klaus Schulz<br />
zuständiger Ausschuss<br />
Haupt- und Finanzausschuss<br />
Kurzbeschreibung<br />
Die rechtlich unselbständige Hermann-von-der-Becke-Stiftung dient entsprechend der Satzung vom 1.4.1976 ausschließlich und unmittelbar mildtätigen und gemeinnützigen Zwecken. Bis zum<br />
Jahr 2002 wurde von der Stiftung im Friedenspark ein Altenheim betrieben. Mit dem Betreiber- und Betriebsüberlassungsvertrag vom 28.02.02 wurde diese Aufgabe an die Evangelisches<br />
Krankenhaus Schwerte GmbH übertragen. Der Stiftungszweck wird nunmehr dadurch erfüllt, dass das Grundstück für das Altenheim im Rahmen eines Erbbaurechtes zur Verfügung gestellt<br />
wird und das Grundvermögen der Stiftung der Stadt <strong>Hemer</strong> zur Nutzung als Parkanlage überlassen wird.<br />
Auftragsgrundlage<br />
Da die Hermann-von-der-Becke-Stiftung bis zum Jahr 2002 ein Altenheim betrieben hat, bestand entsprechend der Pflegebuchführungsverordnung die Pflicht diese als Betrieb mit eigener<br />
Buchführung zu führen. Diese Pflicht ist nunmehr entfallen. Daher wird die Stiftung ab dem Jahr 2007 wieder als Sondervermögen gemäß § 97 Abs. 1 GO NRW geführt und im Haushalt der<br />
Stadt <strong>Hemer</strong> ausgewiesen. Grundlage hierfür ist die Organisationsverfügung des Bürgermeisters gem. § 62 GO NRW vom 19.12.06.<br />
Erläuterungen<br />
Die Geschäftstätigkeit der rechtlich unselbständigen Hermann-von-der-Becke-Stiftung beschränkt sich auf die Verwaltung von Pacht- und Erbbaurechtsverträgen auf dem Grundstück des<br />
Friedensparks. Diese Pachten und Erbbauzinsen stellen die einzigen Einnahmequellen der Stiftung dar. Auf der Aufwandseite muss ein Annuitätendarlehen bedient werden. Die Pacht- und<br />
Erbbauzinseinnahmen sind so kalkuliert, dass die Annuitäten bedient werden können und ein ausgeglichenes Ergebnis erzielt wird.
Teilergebnisplan - Produkt - 1701 - Hermann-v.-d.-Becke-Stiftung<br />
Haushaltsjahr 2013<br />
Ertrags- und Aufwandsarten<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
EUR<br />
Ansatz<br />
2012<br />
EUR<br />
Ansatz<br />
2013<br />
EUR<br />
Planung<br />
2014<br />
EUR<br />
2013<br />
HAUSHALTSPLAN<br />
S t a d t H e m e r<br />
Planung<br />
2015<br />
EUR<br />
Planung<br />
2016<br />
EUR<br />
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte -32.840,00 -32.840,00 -32.840,00 -32.840,00 -32.840,00 -32.840,00<br />
= Ordentliche Erträge -32.840,00 -32.840,00 -32.840,00 -32.840,00 -32.840,00 -32.840,00<br />
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen 0,00 500,00 450,00 455,00 459,00 464,00<br />
14 Bilanzielle Abschreibungen 1.647,00 1.647,00 1.647,00 1.647,00 1.647,00 1.647,00<br />
= Ordentliche Aufwendungen 21.049,34 2.147,00 2.097,00 2.102,00 2.106,00 2.111,00<br />
ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT -11.790,66 -30.693,00 -30.743,00 -30.738,00 -30.734,00 -30.729,00<br />
19 Finanzerträge -988,00 -1.200,00 -1.200,00 -1.200,00 -1.200,00 -1.200,00<br />
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen 37.778,66 37.200,00 36.600,00 36.000,00 35.400,00 34.700,00<br />
FINANZERGEBNIS 36.790,66 36.000,00 35.400,00 34.800,00 34.200,00 33.500,00<br />
ORDENTLICHES ERGEBNIS 25.000,00 5.307,00 4.657,00 4.062,00 3.466,00 2.771,00<br />
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ 25.000,00 5.307,00 4.657,00 4.062,00 3.466,00 2.771,00<br />
27 Erträge aus internen Leistungsbez. -25.000,00 -25.000,00 -25.000,00 -25.000,00 -25.000,00 -25.000,00<br />
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss) 0,00 -19.693,00 -20.343,00 -20.938,00 -21.534,00 -22.229,00