Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 36 Abkürzung Bedeutung Budg ...

Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 36
Abkürzung Bedeutung
Budg.
ED
einm.
FL
GD
KE
Maßn.
Prod.
SN
SNgeg
übtr.
uD-Me
uD-MeMi
uD-Mi
ZoD-Me
ZoD-MeMi
ZoD-Mi
ZuD-Me
ZuD-Me
ZuD-MeMi
ZuD-MeMi
ZuD-Mi
ZuD-Mi
ZueD-Me
ZueDMeMi
ZueD-Mi
ZW
Budget
Einseitige Deckung
einmalige Einnahmen/Ausgaben
Freiwillige Leistung
Gegenseitige Deckung
Kostenrechnende Einrichtung
Maßnahme
Produkt
Sammelnachweis
Sammelnachweis mit gegenseitiger Deckung
übertragbarer Ansatz
Unechte Deckung, Mehreinnahmen
Unechte Deckung, Mehr- und Mindereinnahmen
Unechte Deckung, Mindereinnahmen
Zweckbindung ohne unechte Deckung,
Mehreinnahmen
Zweckbindung ohne unechte Deckung, Mehr- und
Mindereinnahmen
Zweckbindung ohne unechte Deckung,
Mindereinnahmen
Zweckbindung mit unechter Deckung,
Mehreinnahmen
Unechte mit echter, gegens. Deckung,
Mehreinnahmen
Zweckbindung mit unechter Deckung, Mehr- und
Mindereinnahmen
Unechte mit echter gegens. Deckung,
Mehr/Mindereinn.
Zweckbindung mit unechter Deckung,
Mindereinnahmen
Unechte mit echter, gegens. Deckung,
Mindereinnahmen
Zweckb.: unechte und echte, gegens. Deckung,
Mehreinn.
Zweckb.: unechte und echte gegens. Deckung,
Mehr/Mindereinn.
Zweckb.: unechte und echte, gegens. Deckung,
Mindereinn.
Zweckbindung
10.12.2008

Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 37
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung │
│ Unterabschnitt: 00000 Bürgerschaftskanzlei │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │ Vermerke FB │
│ 1 2 3 4 5 │ 6 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ E i n n a h m e n │ │
│ │ │
│ 100000 Verwaltungsgebühren 7.000 7.000 8.607,60 │ Budg.=101 1010 │
│ │ │
│ 110000 Benutzungsgebühren und ähnl. 0 - - │ Budg.=101 1010 │
│ Entgelte │ │
│ │ │
│ 152200 Abrechnung privater 100 100 50,84 │ Budg.=101 1010 │
│ Telefongespräche │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Einnahmen UA 00000 7.100 7.100 8.658,44 │ │
│ │ │
│ │ │
│ A u s g a b e n │ │
│ │ │
│ 411100 Abfindungen;Jubiläum 0 - - │ Budg.=4401,GD=1 1300 │
│ │ │
│ 414000 Entgelt Arbeitnehmer 179.100 183.200 116.545,84 │ Budg.=4401,GD=1 1300 │
│ │ │
│ 414100 Leistungsentgelt nach § 18 0 - - │ Budg.=4401,GD=10 1300 │
│ TVöD │ │
│ │ │
│ 434000 Beiträge zu Versorgungskasse 6.300 5.000 4.596,39 │ Budg.=4401,GD=1 1300 │
│ für Arbeitnehmer │ │
│ │ │
│ 444000 Sozialversicherungsbeiträge 36.700 34.700 21.880,59 │ Budg.=4401,GD=1 1300 │
│ für Arbeitnehmer │ │
│ │ │
│ 448000 Unfallversicherungsbeiträge 1.500 1.500 1.223,07 │ Budg.=4401,GD=1 1300 │
│ für Arbeitnehmer │ │
│ │ │
│ 521000 Ausrüstungsgegenstände 1.000 1.000 - │ Budg.=101,GD=101 1010 │
│ │ │
│ 522000 Hausrat 100 100 - │ Budg.=101,GD=101 1010 │
│ │ │
│ 562000 Aus- und Fortbildung,Umschul. 300 300 - │ Budg.=101,GD=101 1010 │
│ │ │
│ 629000 Kosten der Datenverarbeitung 6.900 6.800 10.231,80 │ Budg.=101,GD=8 1010 │
│ │ │
│ 629100 Druckkosten 2.000 1.400 1.184,51 │ Budg.=101,GD=101 1010 │
│ │ │
│ 650000 Bürobedarf 500 500 295,72 │ Budg.=101,GD=101 1010 │
│ │ │
│ 650001 Geschäftsausgaben für 0 - - │ Budg.=101,GD=101 1010 │
│ Ortsteilvertretungen │ │
│ │ │
│ 651000 Bücher und Zeitschriften 400 400 311,47 │ Budg.=101,GD=101 1010 │
│ │ │
│ 652000 Postgebühren 1.300 1.300 919,95 │ Budg.=101,GD=101 1010 │
│ │ │
│ 652100 Fernmeldegebühren 700 700 744,92 │ Budg.=101,GD=101 1010 │
│ │ │
│ 654000 Dienstreisen 300 300 - │ Budg.=101,GD=101 1010 │
│ │ │
│ 658000 Sonstige Geschäftsausgaben 400 400 63,79 │ Budg.=101,GD=101 1010 │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Ausgaben UA 00000 237.500 237.600 157.998,05 │ │
│ │ │
│ │ │
│ Abgleich Unterabschnitt 00000 │ │
│ │ │
│ Einnahmen 7.100 7.100 8.658,44 │ │
│ Ausgaben 237.500 237.600 157.998,05 │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Abgleich 230.400- 230.500- 149.339,61-│ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘
10.12.2008

Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 38
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung │
│ Unterabschnitt: 00100 Leitung der Verwaltung - Dezernat 1 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │ Vermerke FB │
│ 1 2 3 4 5 │ 6 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ E i n n a h m e n │ │
│ │ │
│ 130000 Einnahmen aus Verkauf 200 200 19,65 │ Budg.=102 1011 │
│ │ │
│ 152200 Abrechnung privater 500 500 390,66 │ Budg.=102 1011 │
│ Telefongespräche │ │
│ │ │
│ 161000 Erstattungen vom Land 0 - 16.800,00 │ 1301 │
│ Verwaltungsmodernisierung │ │
│ │ │
│ 167000 Erstattungen 0 - - │ 1301 │
│ aus Vorjahren │ │
│ │ │
│ 176500 Einnahmen von Spenden 0 - 10.723,65 │ 1011 │
│ *Bemerkung: │ │
│ Einnahmen sind zweckgebunden │ │
│ für Ausgaben bei 580500. │ │
│ Mehrausgaben dürfen geleistet │ │
│ werden, sofern die │ │
│ Mehreinnahmen gekommen sind. │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Einnahmen UA 00100 700 700 27.933,96 │ │
│ │ │
│ │ │
│ A u s g a b e n │ │
│ │ │
│ 410000 Beamtenbezüge 78.900 79.100 77.738,65 │ Budg.=4401,GD=1 1300 │
│ │ │
│ 411100 Abfindungen;Jubiläum 0 - - │ Budg.=4401,GD=1 1300 │
│ │ │
│ 414000 Entgelt Arbeitnehmer 210.400 159.800 174.571,62 │ Budg.=4401,GD=1 1300 │
│ │ │
│ 414001 Entgelt für nicht realisier 0 4.500 26.747,97 │ Budg.=4401,GD=1 1300 │
│ bare kw/ku-Stellen │ │
│ │ │
│ 414100 Leistungsentgelt nach § 18 0 - - │ Budg.=4401,GD=10 1300 │
│ TVöD │ │
│ │ │
│ 414101 Leistungsentgelt nach § 18 0 - - │ Budg.=4401,GD=10 1300 │
│ TVöD/kw- ku- Vermerke │ │
│ │ │
│ 420000 Versorgungsbezüge u. dgl.für 15.100 34.200 - │ Budg.=4401,GD=1 1300 │
│ Beamte │ │
│ │ │
│ 430000 Versorg.Kassenbeiträge: Beamte 30.600 18.200 15.048,88 │ Budg.=4401,GD=1 1300 │
│ AG-Ant. z. Zusatzvers.kasse │ │
│ f. Beamte │ │
│ │ │
│ 434000 Beiträge zu Versorgungskasse 8.000 4.400 5.473,39 │ Budg.=4401,GD=1 1300 │
│ für Arbeitnehmer │ │
│ │ │
│ 434001 Beiträge zu Versorgungskasse 0 200 842,62 │ Budg.=4401,GD=1 1300 │
│ für nicht realisierbare kw/ku- │ │
│ Stellen │ │
│ │ │
│ 444000 Sozialversicherungsbeiträge 46.600 30.900 33.199,42 │ Budg.=4401,GD=1 1300 │
│ für Arbeitnehmer │ │
│ │ │
│ 444001 Sozialversicherungsbeiträge 0 1.000 5.438,16 │ Budg.=4401,GD=1 1300 │
│ für nicht realisierbare kw/ku- │ │
│ Stellen │ │
│ │ │
│ 448000 Unfallversicherungsbeiträge 1.900 1.300 2.316,24 │ Budg.=4401,GD=1 1300 │
│ für Arbeitnehmer │ │
│ │ │
│ 448001 Unfallversicherungsbeiträge 0 100 226,68 │ Budg.=4401,GD=1 1300 │
│ für nicht realisierbare kw/ku- │ │
│ Stellen │ │
│ │ │
│ 448200 GUV Beiträge SAM 0 - - │ Budg.=4401,GD=1 1300 │
│ │ │
│ 450000 Beihilfen 14.300 9.400 1.820,00 │ Budg.=4401,GD=1 1300 │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘
10.12.2008

Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 39
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung │
│ Unterabschnitt: 00100 Leitung der Verwaltung - Dezernat 1 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │ Vermerke FB │
│ 1 2 3 4 5 │ 6 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │
│ 520000 Werterhaltung an Ausrüstungen 200 200 173,76 │ Budg.=102,GD=107 1011 │
│ │ │
│ 521000 Ausrüstungsgegenstände 400 400 - │ Budg.=102,GD=107 1011 │
│ │ │
│ 522000 Hausrat 100 100 153,75 │ Budg.=102,GD=107 1011 │
│ │ │
│ 562000 Aus- und Fortbildung,Umschul. 1.000 800 265,40 │ Budg.=102,GD=108 1011 │
│ │ │
│ 562010 Aus- und Fortbildung 0 500 - │ Budg.=102,GD=108 1011 │
│ 1.Stellv.OB │ │
│ │ │
│ 562020 Aus- und Fortbildung 0 500 - │ Budg.=102,GD=108 1011 │
│ 2.Stellv.OB │ │
│ │ │
│ 580500 Ausgaben von Spenden - - 10.723,65 │ │
│ │ │
│ 600000 Veranstaltungen 0 - - │ Budg.=102,GD=110 1011 │
│ Uni-Jubiläum, Hansetage u.ä. │ │
│ │ │
│ 629000 Kosten der Datenverarbeitung 1.900 600 1.507,80 │ Budg.=102,GD=8 1011 │
│ │ │
│ 629100 Druckkosten 400 400 490,00 │ Budg.=102,GD=110 1011 │
│ │ │
│ 630200 Verwalt.-u.Betriebsausgaben 5.000 5.000 3.585,20 │ Budg.=102,GD=109 1011 │
│ Stadtmarketing │ │
│ │ │
│ 630210 Weitere Verwaltungs- und 30.000 - - │ Budg.=102,GD=109 1011 │
│ Betriebsausgaben │ │
│ Stadtmarketing/Fortschreibung │ │
│ Leitbild │ │
│ │ │
│ 633000 Verwaltungsausgaben 14.400 13.900 14.891,94 │ Budg.=102 1011 │
│ Repräsentation/Geschenke │ │
│ │ │
│ 649000 Ersatz für 0 - - │ Budg.=102 1011 │
│ Versicherungsschäden │ │
│ │ │
│ 650000 Bürobedarf 2.600 2.600 2.530,82 │ Budg.=102,GD=110 1011 │
│ │ │
│ 650010 Geschäftsausgaben 0 - 176,78 │ Budg.=102 1011 │
│ Verwaltungsmodernisierung │ │
│ │ │
│ 651000 Bücher und Zeitschriften 2.000 2.500 1.651,48 │ Budg.=102,GD=110 1011 │
│ │ │
│ 652000 Postgebühren 3.000 3.000 1.930,58 │ Budg.=102,GD=110 1011 │
│ │ │
│ 652100 Fernmeldegebühren 3.500 3.500 2.471,09 │ Budg.=102,GD=110 1011 │
│ │ │
│ 654000 Dienstreisen 3.500 3.000 3.796,17 │ Budg.=102,GD=108 1011 │
│ │ │
│ 654010 Reisekosten 0 2.000 883,50 │ Budg.=102,GD=108 1011 │
│ 1.Stellv.OB │ │
│ │ │
│ 654020 Reisekosten 0 2.000 - │ Budg.=102,GD=108 1011 │
│ 2.Stellv.OB │ │
│ │ │
│ 655000 Sachverst.-/Gerichts-u.ä.Kost. 0 - - │ 1011 │
│ │ │
│ 658000 Sonstige Geschäftsausgaben 100 100 259,28 │ Budg.=102,GD=110 1011 │
│ │ │
│ 661000 Vereinsbeiträge 66.000 65.300 64.560,02 │ Budg.=102,GD=6 1011 │
│ │ │
│ 717000 Zuschüsse 6.100 5.300 5.325,96 │ Budg.=102,GD=109 1011 │
│ an Pommerania │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Ausgaben UA 00100 546.000 454.800 458.800,81 │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘
10.12.2008

Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 40
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung │
│ Unterabschnitt: 00100 Leitung der Verwaltung - Dezernat 1 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │ Vermerke FB │
│ 1 2 3 4 5 │ 6 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │
│ │ │
│ Abgleich Unterabschnitt 00100 │ │
│ │ │
│ Einnahmen 700 700 27.933,96 │ │
│ Ausgaben 546.000 454.800 458.800,81 │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Abgleich 545.300- 454.100- 430.866,85-│ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
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│ │ │
│ │ │
│ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘
10.12.2008

Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 41
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung │
│ Unterabschnitt: 00110 Leitung der Verwaltung - Dezernat 2 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │ Vermerke FB │
│ 1 2 3 4 5 │ 6 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ E i n n a h m e n │ │
│ │ │
│ 152200 Abrechnung privater 0 - - │ Budg.=200 2000 │
│ Telefongespräche │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Einnahmen UA 00110 0 - - │ │
│ │ │
│ │ │
│ A u s g a b e n │ │
│ │ │
│ 410000 Beamtenbezüge 72.700 78.400 47.623,76 │ Budg.=4402,GD=1 1300 │
│ │ │
│ 414000 Entgelt Arbeitnehmer 130.200 121.100 58.098,49 │ Budg.=4402,GD=1 1300 │
│ │ │
│ 414100 Leistungsentgelt nach § 18 0 - - │ Budg.=4402,GD=10 1300 │
│ TVöD │ │
│ │ │
│ 416100 Beschäftigungsentgelte u. dgl. 28.200 28.200 - │ Budg.=200,GD=246 2000 │
│ Honorar Betriebsarzt │ │
│ *Ausgaben nicht deckungsfähig │ │
│ mit übrigen Personalausgaben. │ │
│ │ │
│ 420000 Versorgungsbezüge u. dgl.für 0 - 17.873,05 │ Budg.=4402,GD=1 1300 │
│ Beamte │ │
│ │ │
│ 430000 Versorg.Kassenbeiträge: Beamte 28.900 17.000 4.213,24 │ Budg.=4402,GD=1 1300 │
│ │ │
│ 434000 Beiträge zu Versorgungskasse 4.600 3.400 1.704,69 │ Budg.=4402,GD=1 1300 │
│ für Arbeitnehmer │ │
│ │ │
│ 444000 Sozialversicherungsbeiträge 26.700 23.300 11.575,16 │ Budg.=4402,GD=1 1300 │
│ für Arbeitnehmer │ │
│ │ │
│ 448000 Unfallversicherungsbeiträge 1.100 1.000 - │ Budg.=4402,GD=1 1300 │
│ für Arbeitnehmer │ │
│ │ │
│ 450000 Beihilfen 1.800 2.000 8.332,00 │ Budg.=4402,GD=1 1300 │
│ │ │
│ 540510 sonst.Bewirtsch.kosten/ 3.300 3.100 - │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ Wartung Feuerlöscher │ │
│ │ │
│ 560100 Dienst- und Schutzkleidung, 2.300 2.600 - │ Budg.=200,GD=246 2000 │
│ Sicherheits- und Schutzbekleid │ │
│ ung │ │
│ │ │
│ 562000 Aus- und Fortbildung,Umschul. 7.500 700 - │ Budg.=200,GD=246 2000 │
│ │ │
│ 571000 Medizinischer Sachbedarf 9.400 6.500 - │ Budg.=200,GD=246 2000 │
│ *Bemerkung: │ │
│ auf Grund der Altersstruktur │ │
│ Erhöähung der │ │
│ Versorgungsleistungen │ │
│ │ │
│ 650000 Bürobedarf 100 - - │ Budg.=200,GD=246 2000 │
│ │ │
│ 651000 Bücher und Zeitschriften 1.300 100 - │ Budg.=200,GD=246 2000 │
│ │ │
│ 652100 Fernmeldegebühren 300 300 - │ Budg.=200,GD=246 2000 │
│ │ │
│ 654000 Dienstreisen 2.300 100 - │ Budg.=200,GD=246 2000 │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Ausgaben UA 00110 320.700 287.800 149.420,39 │ │
│ │ │
│ │ │
│ Abgleich Unterabschnitt 00110 │ │
│ │ │
│ Einnahmen 0 - - │ │
│ Ausgaben 320.700 287.800 149.420,39 │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Abgleich 320.700- 287.800- 149.420,39-│ │
│ │ │
│ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘
10.12.2008

Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 42
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung │
│ Unterabschnitt: 00120 Leitung der Verwaltung - Dezernat 3 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │ Vermerke FB │
│ 1 2 3 4 5 │ 6 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ E i n n a h m e n │ │
│ │ │
│ 152200 Abrechnung privater 0 - - │ 1204 │
│ Telefongespräche │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Einnahmen UA 00120 0 - - │ │
│ │ │
│ │ │
│ A u s g a b e n │ │
│ │ │
│ 410000 Beamtenbezüge 69.300 70.700 24.392,81 │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ │ │
│ 411100 Abfindungen;Jubiläum 0 - - │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ │ │
│ 414000 Entgelt Arbeitnehmer 83.200 76.000 55.574,33 │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ │ │
│ 414100 Leistungsentgelt nach § 18 0 - - │ Budg.=4403,GD=10 1300 │
│ TVöD │ │
│ │ │
│ 420000 Versorgungsbezüge u. dgl.für 0 - 12.287,72 │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ Beamte │ │
│ │ │
│ 430000 Versorg.Kassenbeiträge: Beamte 19.800 11.500 9.148,16 │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ │ │
│ 434000 Beiträge zu Versorgungskasse 3.000 2.100 1.731,29 │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ für Arbeitnehmer │ │
│ │ │
│ 444000 Sozialversicherungsbeiträge 17.100 15.100 11.202,22 │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ für Arbeitnehmer │ │
│ │ │
│ 448000 Unfallversicherungsbeiträge 700 700 - │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ für Arbeitnehmer │ │
│ │ │
│ 450000 Beihilfen 1.800 2.000 10.152,00 │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ │ │
│ 520000 Werterhaltung an Ausrüstungen 0 - - │ Budg.=300,GD=114 3000 │
│ │ │
│ 521000 Ausrüstungsgegenstände 0 - - │ Budg.=300,GD=114 3000 │
│ │ │
│ 562000 Aus- und Fortbildung,Umschul. 5.000 - - │ Budg.=300,GD=114 3000 │
│ │ │
│ 600000 Veranstaltungen 2.000 - - │ Budg.=300,GD=114 3000 │
│ │ │
│ 629100 Druckkosten 0 - - │ Budg.=300,GD=114 3000 │
│ │ │
│ 650000 Bürobedarf 0 - - │ Budg.=300,GD=114 3000 │
│ │ │
│ 651000 Bücher und Zeitschriften 300 - - │ Budg.=300,GD=114 3000 │
│ │ │
│ 652000 Postgebühren 0 - - │ Budg.=300,GD=114 3000 │
│ │ │
│ 652100 Fernmeldegebühren 0 - - │ Budg.=300,GD=114 3000 │
│ │ │
│ 654000 Dienstreisen 2.000 - - │ Budg.=300,GD=114 3000 │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Ausgaben UA 00120 204.200 178.100 124.488,53 │ │
│ │ │
│ │ │
│ Abgleich Unterabschnitt 00120 │ │
│ │ │
│ Einnahmen 0 - - │ │
│ Ausgaben 204.200 178.100 124.488,53 │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Abgleich 204.200- 178.100- 124.488,53-│ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘
10.12.2008

Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 43
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung │
│ Unterabschnitt: 00130 Städtepartnerschaften │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │ Vermerke FB │
│ 1 2 3 4 5 │ 6 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ E i n n a h m e n │ │
│ │ │
│ 110000 Benutzungsgebühren und ähnl. 3.000 3.000 944,09 │ Budg.=300 3000 │
│ Entgelte │ │
│ Teilnehmergebühren Hansetage │ │
│ │ │
│ 152200 Abrechnung privater 0 - 75,54 │ Budg.=300 3000 │
│ Telefongespräche │ │
│ │ │
│ 167000 Erstattungen 0 - - │ Budg.=300 3000 │
│ aus Vorjahren │ │
│ │ │
│ 177000 Zuschuß von übrigen Bereichen 0 - - │ Budg.=300 3000 │
│ FM Europäische Kommission │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Einnahmen UA 00130 3.000 3.000 1.019,63 │ │
│ │ │
│ │ │
│ A u s g a b e n │ │
│ │ │
│ 411100 Abfindungen;Jubiläum 0 - - │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ │ │
│ 414000 Entgelt Arbeitnehmer 44.500 - - │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ │ │
│ 414001 Entgelt für nicht realisier 0 41.000 33.929,70 │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ bare kw/ku-Stellen │ │
│ │ │
│ 414100 Leistungsentgelt nach § 18 0 - - │ Budg.=4403,GD=10 1300 │
│ TVöD │ │
│ │ │
│ 414101 Leistungsentgelt nach § 18 0 - - │ Budg.=4403,GD=10 1300 │
│ TVöD/kw- ku- Vermerke │ │
│ │ │
│ 434000 Beiträge zu Versorgungskasse 1.600 - - │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ für Arbeitnehmer │ │
│ │ │
│ 434001 Beiträge zu Versorgungskasse 0 1.200 1.067,48 │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ für nicht realisierbare kw/ku- │ │
│ Stellen │ │
│ │ │
│ 444000 Sozialversicherungsbeiträge 9.200 - - │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ für Arbeitnehmer │ │
│ │ │
│ 444001 Sozialversicherungsbeiträge 0 8.000 6.439,20 │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ für nicht realisierbare kw/ku- │ │
│ Stellen │ │
│ │ │
│ 448000 Unfallversicherungsbeiträge 400 - - │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ für Arbeitnehmer │ │
│ │ │
│ 448001 Unfallversicherungsbeiträge 0 400 258,09 │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ für nicht realisierbare kw/ku- │ │
│ Stellen │ │
│ │ │
│ 562000 Aus- und Fortbildung,Umschul. 100 100 - │ Budg.=300,GD=111 3000 │
│ │ │
│ 570000 Verwaltungs- und 4.600 4.000 1.925,77 │ Budg.=300,GD=112 3000 │
│ Betriebsausgaben │ │
│ │ │
│ 600000 Veranstaltungen 7.000 7.000 5.092,52 │ Budg.=300,GD=112 3000 │
│ Hansetage │ │
│ │ │
│ 650000 Bürobedarf 600 600 317,64 │ Budg.=300,GD=112 3000 │
│ │ │
│ 651000 Bücher und Zeitschriften 200 200 101,50 │ Budg.=300,GD=112 3000 │
│ │ │
│ 652000 Postgebühren 300 300 157,18 │ Budg.=300,GD=112 3000 │
│ │ │
│ 652100 Fernmeldegebühren 1.500 1.000 1.174,71 │ Budg.=300,GD=112 3000 │
│ │ │
│ 654000 Dienstreisen 1.000 1.000 1.100,00 │ Budg.=300,GD=111 3000 │
│ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘
10.12.2008

Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 44
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung │
│ Unterabschnitt: 00130 Städtepartnerschaften │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │ Vermerke FB │
│ 1 2 3 4 5 │ 6 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │
│ 661000 Vereinsbeiträge 3.300 3.300 3.250,00 │ Budg.=300,GD=6 3000 │
│ │ │
│ 717300 Zuschuß 8.000 8.000 10.336,96 │ Budg.=300,GD=112 3000 │
│ für Partnerschaften │ │
│ │ │
│ 717700 Intern. Beziehungen 4.000 4.000 4.533,85 │ Budg.=300,GD=112 3000 │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Ausgaben UA 00130 86.300 80.100 69.684,60 │ │
│ │ │
│ │ │
│ Abgleich Unterabschnitt 00130 │ │
│ │ │
│ Einnahmen 3.000 3.000 1.019,63 │ │
│ Ausgaben 86.300 80.100 69.684,60 │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Abgleich 83.300- 77.100- 68.664,97-│ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘
10.12.2008

Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 45
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung │
│ Unterabschnitt: 00200 Bürgerschaft/Fraktionen │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │ Vermerke FB │
│ 1 2 3 4 5 │ 6 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ E i n n a h m e n │ │
│ │ │
│ 167000 Erstattungen 0 - 2.526,41 │ Budg.=101 1010 │
│ aus Vorjahren │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Einnahmen UA 00200 0 - 2.526,41 │ │
│ │ │
│ │ │
│ A u s g a b e n │ │
│ │ │
│ 400000 Personalausgaben 75.000 75.000 44.517,99 │ Budg.=101,GD=102 1010 │
│ Pauschalentschädigung │ │
│ *Bemerkung: │ │
│ Ausgaben sind nicht deckungs- │ │
│ fähigmit übrigen Personalaus- │ │
│ gaben │ │
│ Anpassung an die │ │
│ Entschädigungsverordnung des │ │
│ Landes │ │
│ │ │
│ 572090 Dienstreisen der Bürger- 3.000 3.000 2.566,66 │ Budg.=101,GD=102 1010 │
│ schaftsmitglieder │ │
│ │ │
│ 573000 Betriebsausgaben 300 300 7,00 │ Budg.=101,GD=102 1010 │
│ │ │
│ 633000 Verwaltungsausgaben 2.500 2.500 2.019,75 │ Budg.=101,GD=102 1010 │
│ Repräsentation des Präsidenten │ │
│ │ │
│ 650001 Geschäftsausgaben für 2.800 2.800 1.282,97 │ Budg.=101,GD=102 1010 │
│ Ortsteilvertretungen │ │
│ │ │
│ 669100 Pauschalentschädigung 0 - - │ Budg.=101 1010 │
│ │ │
│ 669200 Fraktion CDU 41.000 41.000 38.400,03 │ Budg.=101,GD=102 1010 │
│ │ │
│ 669300 Fraktion PDS 23.100 23.100 23.070,81 │ Budg.=101,GD=102 1010 │
│ │ │
│ 669400 Fraktion SPD 21.000 21.000 21.012,96 │ Budg.=101,GD=102 1010 │
│ │ │
│ 669500 Grüne/OK 12.000 12.000 10.882,82 │ Budg.=101,GD=102 1010 │
│ │ │
│ 669600 Gruppe Bürgerliste 0 - - │ Budg.=101,GD=102 1010 │
│ │ │
│ 669700 Gruppe FDP 0 - - │ Budg.=101,GD=102 1010 │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Ausgaben UA 00200 180.700 180.700 143.760,99 │ │
│ │ │
│ │ │
│ Abgleich Unterabschnitt 00200 │ │
│ │ │
│ Einnahmen 0 - 2.526,41 │ │
│ Ausgaben 180.700 180.700 143.760,99 │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Abgleich 180.700- 180.700- 141.234,58-│ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘
10.12.2008

Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 46
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung │
│ Unterabschnitt: 01000 Rechnungsprüfungsamt │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │ Vermerke FB │
│ 1 2 3 4 5 │ 6 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ E i n n a h m e n │ │
│ │ │
│ 151000 sonst.Verwaltungs- 0 - 1,00 │ Budg.=114 1140 │
│ u.Betriebseinnahmen │ │
│ │ │
│ 152200 Abrechnung privater 100 100 30,84 │ Budg.=114 1140 │
│ Telefongespräche │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Einnahmen UA 01000 100 100 31,84 │ │
│ │ │
│ │ │
│ A u s g a b e n │ │
│ │ │
│ 410000 Beamtenbezüge 43.700 41.100 38.193,10 │ Budg.=4401,GD=1 1300 │
│ │ │
│ 411100 Abfindungen;Jubiläum 400 - - │ Budg.=4401,GD=1 1300 │
│ │ │
│ 414000 Entgelt Arbeitnehmer 188.200 170.700 172.159,53 │ Budg.=4401,GD=1 1300 │
│ │ │
│ 414100 Leistungsentgelt nach § 18 0 - - │ Budg.=4401,GD=10 1300 │
│ TVöD │ │
│ │ │
│ 430000 Versorg.Kassenbeiträge: Beamte 14.900 9.400 7.709,14 │ Budg.=4401,GD=1 1300 │
│ AG-Ant. z. Zusatzvers.kasse │ │
│ f. Beamte │ │
│ │ │
│ 434000 Beiträge zu Versorgungskasse 6.600 4.700 5.439,55 │ Budg.=4401,GD=1 1300 │
│ für Arbeitnehmer │ │
│ │ │
│ 444000 Sozialversicherungsbeiträge 38.500 33.100 34.106,72 │ Budg.=4401,GD=1 1300 │
│ für Arbeitnehmer │ │
│ │ │
│ 448000 Unfallversicherungsbeiträge 1.600 1.400 1.405,99 │ Budg.=4401,GD=1 1300 │
│ für Arbeitnehmer │ │
│ │ │
│ 450000 Beihilfen 3.600 1.900 1.820,00 │ Budg.=4401,GD=1 1300 │
│ │ │
│ 522000 Hausrat 100 100 - │ Budg.=114,GD=115 1140 │
│ │ │
│ 530000 Mieten und Pachten 11.200 11.000 10.412,04 │ Budg.=223,GD=53 2230 │
│ │ │
│ 540000 Bewirtschaftung d. Grundst. 0 100 - │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ u. baul. Anlagen │ │
│ │ │
│ 540200 Gebäudereinigung 0 - - │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 540500 Sonstige 0 - - │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ Bewirtschaftungskosten │ │
│ │ │
│ 562000 Aus- und Fortbildung,Umschul. 1.600 1.000 1.370,15 │ Budg.=114,GD=115 1140 │
│ │ │
│ 629000 Kosten der Datenverarbeitung 200 200 202,00 │ Budg.=114,GD=8 1140 │
│ │ │
│ 650000 Bürobedarf 500 400 705,25 │ Budg.=114,GD=115 1140 │
│ │ │
│ 651000 Bücher und Zeitschriften 700 900 844,80 │ Budg.=114,GD=115 1140 │
│ │ │
│ 652000 Postgebühren 100 100 1,21 │ Budg.=114,GD=115 1140 │
│ │ │
│ 652100 Fernmeldegebühren 500 500 298,36 │ Budg.=114,GD=115 1140 │
│ │ │
│ 654000 Dienstreisen 500 200 510,80 │ Budg.=114,GD=115 1140 │
│ │ │
│ 658000 Sonstige Geschäftsausgaben 100 100 35,70 │ Budg.=114,GD=115 1140 │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Ausgaben UA 01000 313.000 276.900 275.214,34 │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘
10.12.2008

Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 47
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung │
│ Unterabschnitt: 01000 Rechnungsprüfungsamt │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │ Vermerke FB │
│ 1 2 3 4 5 │ 6 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │
│ │ │
│ Abgleich Unterabschnitt 01000 │ │
│ │ │
│ Einnahmen 100 100 31,84 │ │
│ Ausgaben 313.000 276.900 275.214,34 │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Abgleich 312.900- 276.800- 275.182,50-│ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
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│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘
10.12.2008

Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 48
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung │
│ Unterabschnitt: 02100 SG Organisation │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │ Vermerke FB │
│ 1 2 3 4 5 │ 6 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ E i n n a h m e n │ │
│ │ │
│ 100000 Verwaltungsgebühren 500 500 381,20 │ Budg.=1100 1100 │
│ │ │
│ 130000 Einnahmen aus Verkauf 0 - 105,25 │ Budg.=1100 1100 │
│ │ │
│ 140000 Einnahmen aus Mieten und 800 1.000 467,50 │ Budg.=1100 1100 │
│ Pachten │ │
│ │ │
│ 152200 Abrechnung privater 200 200 228,76 │ Budg.=1100 1100 │
│ Telefongespräche │ │
│ │ │
│ 161000 Erstattungen vom Land 0 - - │ Budg.=1100 1100 │
│ Integrationsamt │ │
│ │ │
│ 167000 Erstattungen 600 - 653,76 │ Budg.=1100 1100 │
│ Erst.v.BW-Kosten durch │ │
│ Stadtinformation │ │
│ │ │
│ 167100 Erstattungen 0 600 - │ Budg.=1100 1100 │
│ Erst.v.BW-Kosten durch │ │
│ Stadtinformation │ │
│ │ │
│ 169000 Verwaltungskostenerstattungen 0 - - │ Budg.=1100 1100 │
│ von 77100,75100 │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Einnahmen UA 02100 2.100 2.300 1.836,47 │ │
│ │ │
│ │ │
│ A u s g a b e n │ │
│ │ │
│ 411100 Abfindungen;Jubiläum 400 - - │ Budg.=4401,GD=1 1300 │
│ │ │
│ 414000 Entgelt Arbeitnehmer 508.800 488.600 445.032,72 │ Budg.=4401,GD=1 1300 │
│ │ │
│ 414001 Entgelt für nicht realisier 0 - 37.507,72 │ Budg.=4401,GD=1 1300 │
│ bare kw/ku-Stellen │ │
│ │ │
│ 414100 Leistungsentgelt nach § 18 0 - - │ Budg.=4401,GD=10 1300 │
│ TVöD │ │
│ │ │
│ 414101 Leistungsentgelt nach § 18 0 - - │ Budg.=4401,GD=10 1300 │
│ TVöD/kw- ku- Vermerke │ │
│ │ │
│ 415000 Arbeiterlöhne 0 - - │ Budg.=4401,GD=1 1300 │
│ │ │
│ 416100 Beschäftigungsentgelte u. dgl. 0 - 26.112,00 │ Budg.=1100,GD=117 1100 │
│ Honorar Betriebsarzt │ │
│ *Ausgaben nicht deckungsfähig │ │
│ mit übrigen Personalausgaben. │ │
│ │ │
│ 416200 Honorar 3.000 3.000 - │ Budg.=1100,GD=8 1100 │
│ *Ausgaben sind nicht │ │
│ deckungsfähig mit übrigen │ │
│ Personalausgaben. │ │
│ │ │
│ 434000 Beiträge zu Versorgungskasse 20.300 13.500 14.138,48 │ Budg.=4401,GD=1 1300 │
│ für Arbeitnehmer │ │
│ │ │
│ 434001 Beiträge zu Versorgungskasse 0 - 1.183,01 │ Budg.=4401,GD=1 1300 │
│ für nicht realisierbare kw/ku- │ │
│ Stellen │ │
│ │ │
│ 435000 Beiträge zu Versorgungskassen 0 - - │ Budg.=4401,GD=1 1300 │
│ für Arbeiter │ │
│ │ │
│ 444000 Sozialversicherungsbeiträge 118.300 96.100 88.022,10 │ Budg.=4401,GD=1 1300 │
│ für Arbeitnehmer │ │
│ │ │
│ 444001 Sozialversicherungsbeiträge 0 - 7.478,00 │ Budg.=4401,GD=1 1300 │
│ für nicht realisierbare kw/ku- │ │
│ Stellen │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘
10.12.2008

Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 49
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung │
│ Unterabschnitt: 02100 SG Organisation │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │ Vermerke FB │
│ 1 2 3 4 5 │ 6 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │
│ 445000 Soziale Beiträge für Arbeiter 0 - - │ Budg.=4401,GD=1 1300 │
│ │ │
│ 448000 Unfallversicherungsbeiträge 4.700 4.000 3.779,72 │ Budg.=4401,GD=1 1300 │
│ für Arbeitnehmer │ │
│ │ │
│ 448001 Unfallversicherungsbeiträge 0 - 227,38 │ Budg.=4401,GD=1 1300 │
│ für nicht realisierbare kw/ku- │ │
│ Stellen │ │
│ │ │
│ 500000 Unterhaltung d. Grundstücke 30.000 30.000 35.984,23 │ Budg.=223,GD=2 2230 │
│ u. baul. Anlagen │ │
│ *Bemerkung: Gorzberg │ │
│ │ │
│ 500100 Werterhaltung an technischen 8.000 2.000 22.582,08 │ Budg.=223,GD=3 2230 │
│ Anlagen │ │
│ *Bemerkung:Gorzberg │ │
│ │ │
│ 500101 Wartung TGA 8.000 9.000 - │ Budg.=223,GD=3 2230 │
│ │ │
│ 520000 Werterhaltung an Ausrüstungen 2.000 2.000 2.367,76 │ Budg.=1100,GD=117 1100 │
│ │ │
│ 521000 Ausrüstungsgegenstände 2.000 2.000 3.919,11 │ Budg.=1100,GD=117 1100 │
│ │ │
│ 522000 Hausrat 400 400 102,97 │ Budg.=1100,GD=117 1100 │
│ │ │
│ 530000 Mieten und Pachten 400 - - │ Budg.=223,GD=53 2230 │
│ │ │
│ 530100 Mieten 0 - - │ Budg.=1100,GD=8 1100 │
│ Standleitung │ │
│ │ │
│ 530200 Mieten für Kopierautomaten 48.000 46.000 53.660,38 │ Budg.=1100,GD=117 1100 │
│ │ │
│ 530300 Mieten 3.300 3.200 3.304,40 │ Budg.=1100,GD=117 1100 │
│ für Dienstfahrzeug │ │
│ │ │
│ 530310 Mieten 3.300 3.300 3.260,04 │ Budg.=1100,GD=117 1100 │
│ für Postauto │ │
│ │ │
│ 540100 Heizung 38.600 31.000 21.555,94 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 540200 Gebäudereinigung 0 - 5.547,40 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 540201 Straßenreinigung/Winterdienst 900 1.500 1.415,12 │ Budg.=2661,GD=5 2660 │
│ │ │
│ 540202 Müllentsorgung 2.400 2.000 2.373,12 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 540204 Reinigung 0 - 2.696,76 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ Winterdienst │ │
│ │ │
│ 540208 Hausmeisterdienste - - - │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 540220 spezielle Reinigung 0 - 1.623,06 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 540300 Beleuchtung 23.600 20.500 20.284,71 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 540400 Gebäudeversicherung 3.600 2.700 3.314,18 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 540500 Sonstige 1.000 1.500 269,05 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ Bewirtschaftungskosten │ │
│ │ │
│ 540510 sonst.Bewirtsch.kosten/ 0 - 4.303,21 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ Wartung Feuerlöscher │ │
│ │ │
│ 540600 Wasser 3.000 3.200 3.040,64 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 540810 Bewirtschaftung d. Grundstücke 300 - - │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ baulichen Anlagen usw. │ │
│ Winterdienst │ │
│ │ │
│ 540900 Bewachung 1.000 1.200 1.423,74 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘
10.12.2008

Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 50
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung │
│ Unterabschnitt: 02100 SG Organisation │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │ Vermerke FB │
│ 1 2 3 4 5 │ 6 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │
│ 550000 Fahrzeughaltung 7.000 6.500 5.323,65 │ Budg.=1100,GD=117 1100 │
│ │ │
│ 550100 Fahrzeughaltung 2.000 2.000 952,77 │ Budg.=1100,GD=117 1100 │
│ │ │
│ 550200 Haltung v.Fahrzeugen/KfZ- 600 400 601,17 │ Budg.=1100,GD=117 1100 │
│ Steuer │ │
│ │ │
│ 560000 Dienst- und Schutzkleidung 400 400 - │ Budg.=1100,GD=117 1100 │
│ │ │
│ 560100 Dienst- und Schutzkleidung, 0 - - │ Budg.=1100,GD=117 1100 │
│ Sicherheits- und Schutzbekleid │ │
│ ung │ │
│ │ │
│ 562000 Aus- und Fortbildung,Umschul. 10.400 10.400 6.196,70 │ Budg.=1100,GD=117 1100 │
│ │ │
│ 571000 Medizinischer Sachbedarf 0 - 7.557,36 │ Budg.=1100,GD=117 1100 │
│ │ │
│ 572000 Sonstige Verbrauchsmittel 200 200 193,09 │ Budg.=1100,GD=117 1100 │
│ │ │
│ 610000 Verwalt.-u.Betriebsausgaben 1.000 1.400 812,68 │ Budg.=1100,GD=117 1100 │
│ Verkollerung │ │
│ │ │
│ 629000 Kosten der Datenverarbeitung 9.200 9.600 2.259,51 │ Budg.=1100,GD=8 1100 │
│ │ │
│ 629100 Druckkosten 500 1.000 574,19 │ Budg.=1100,GD=117 1100 │
│ │ │
│ 630000 Betriebsausgaben 1.000 1.000 643,56 │ Budg.=1100,GD=117 1100 │
│ Ausstellungen/Werbung │ │
│ │ │
│ 640100 Versicherungen und Umlagen 0 - - │ Budg.=1100,GD=117 1100 │
│ │ │
│ 650000 Bürobedarf 1.000 1.000 451,02 │ Budg.=1100,GD=117 1100 │
│ │ │
│ 651000 Bücher und Zeitschriften 1.900 1.900 1.962,91 │ Budg.=1100,GD=117 1100 │
│ │ │
│ 652000 Postgebühren 1.000 1.000 1.197,95 │ Budg.=1100,GD=117 1100 │
│ │ │
│ 652100 Fernmeldegebühren 4.300 3.700 3.288,06 │ Budg.=1100,GD=117 1100 │
│ │ │
│ 653000 Öffentliche Bekanntmachungen 1.000 3.500 2.845,19 │ Budg.=1100,GD=117 1100 │
│ │ │
│ 654000 Dienstreisen 1.400 1.400 328,20 │ Budg.=1100,GD=117 1100 │
│ │ │
│ 658000 Sonstige Geschäftsausgaben 1.500 1.500 1.416,24 │ Budg.=1100,GD=117 1100 │
│ │ │
│ 661000 Vereinsbeiträge 2.500 2.500 2.415,78 │ Budg.=1100,GD=6 1100 │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Ausgaben UA 02100 882.200 816.100 855.529,06 │ │
│ │ │
│ │ │
│ Abgleich Unterabschnitt 02100 │ │
│ │ │
│ Einnahmen 2.100 2.300 1.836,47 │ │
│ Ausgaben 882.200 816.100 855.529,06 │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Abgleich 880.100- 813.800- 853.692,59-│ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘
10.12.2008

Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 51
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung │
│ Unterabschnitt: 02110 Stadthaus (technisches Rathaus) │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │ Vermerke FB │
│ 1 2 3 4 5 │ 6 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ E i n n a h m e n │ │
│ │ │
│ 140000 Einnahmen aus Mieten und 20.000 - - │ Budg.=223 2230 │
│ Pachten │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Einnahmen UA 02110 20.000 - - │ │
│ │ │
│ │ │
│ A u s g a b e n │ │
│ │ │
│ 540000 Bewirtschaftung d. Grundst. 70.000 - - │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ u. baul. Anlagen │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Ausgaben UA 02110 70.000 - - │ │
│ │ │
│ │ │
│ Abgleich Unterabschnitt 02110 │ │
│ │ │
│ Einnahmen 20.000 - - │ │
│ Ausgaben 70.000 - - │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Abgleich 50.000- - - │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘
10.12.2008

Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 52
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung │
│ Unterabschnitt: 02200 SG Personalwirtschaft/Personal verwaltung │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │ Vermerke FB │
│ 1 2 3 4 5 │ 6 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ E i n n a h m e n │ │
│ │ │
│ 100000 Verwaltungsgebühren 100 100 38,36 │ Budg.=1101 1101 │
│ │ │
│ 150500 Sonst. Verwalt.u. Betriebs- 2.000 2.000 2.010,07 │ Budg.=1101 1101 │
│ einnahmen │ │
│ Ablieferung aus Nebentätigkeit │ │
│ │ │
│ 152200 Abrechnung privater 200 200 168,52 │ Budg.=1101 1101 │
│ Telefongespräche │ │
│ │ │
│ 152500 Rückzahlung von Personalkosten 0 - - │ Budg.=1101 1101 │
│ │ │
│ 157000 Vermischte Einnahmen 0 - - │ Budg.=1101 1101 │
│ │ │
│ 160500 Erstattungen vom Bund 39.900 35.500 35.960,08 │ Budg.=1101 1101 │
│ Verwaltungskostenerstattung │ │
│ ARGE │ │
│ │ │
│ 167500 Erstattungen 600 600 633,60 │ Budg.=1101 1101 │
│ Bearbeitungskosten │ │
│ │ │
│ 169000 Verwaltungskostenerstattungen 97.800 122.500 122.396,00 │ Budg.=1101 1101 │
│ Verwaltungskosten │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Einnahmen UA 02200 140.600 160.900 161.206,63 │ │
│ │ │
│ │ │
│ A u s g a b e n │ │
│ │ │
│ 411100 Abfindungen;Jubiläum 400 500 - │ Budg.=4401,GD=1 1300 │
│ │ │
│ 414000 Entgelt Arbeitnehmer 617.300 591.700 471.950,74 │ Budg.=4401,GD=1 1300 │
│ │ │
│ 414100 Leistungsentgelt nach § 18 0 - - │ Budg.=4401,GD=10 1300 │
│ TVöD │ │
│ │ │
│ 416200 Honorar 3.000 3.000 - │ Budg.=1101,GD=8 1101 │
│ Beraterleistung EDV │ │
│ *Bemerkung:Ausgaben sind nicht │ │
│ deckungsfähig mit übrigen │ │
│ Personalausgaben │ │
│ │ │
│ 434000 Beiträge zu Versorgungskasse 21.700 16.300 14.879,36 │ Budg.=4401,GD=1 1300 │
│ für Arbeitnehmer │ │
│ │ │
│ 444000 Sozialversicherungsbeiträge 126.300 112.000 90.607,52 │ Budg.=4401,GD=1 1300 │
│ für Arbeitnehmer │ │
│ │ │
│ 448000 Unfallversicherungsbeiträge 5.000 4.700 3.954,10 │ Budg.=4401,GD=1 1300 │
│ für Arbeitnehmer │ │
│ │ │
│ 460010 Personalnebenkosten / 1.800 1.800 1.371,94 │ Budg.=1101,GD=118 1101 │
│ Ehrungen │ │
│ *Ausgaben nicht deckungsfähig │ │
│ mit übrigen Personalausgaben. │ │
│ │ │
│ 520000 Werterhaltung an Ausrüstungen 500 500 - │ Budg.=1101,GD=118 1101 │
│ Kosten für Eingliederungs │ │
│ management │ │
│ │ │
│ 521000 Ausrüstungsgegenstände 500 500 2.217,85 │ Budg.=1101,GD=118 1101 │
│ │ │
│ 562000 Aus- und Fortbildung,Umschul. 16.000 15.500 12.986,16 │ Budg.=1101,GD=118 1101 │
│ │ │
│ 562003 Aus-u.Fortbildung 53.400 52.300 8.771,00 │ Budg.=1101,GD=118 1101 │
│ für die gesamte Verwaltung │ │
│ │ │
│ 562020 Aus- und Fortbildung 1.700 1.700 1.680,00 │ Budg.=1101,GD=118 1101 │
│ VWA │ │
│ │ │
│ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘
10.12.2008

Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 53
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung │
│ Unterabschnitt: 02200 SG Personalwirtschaft/Personal verwaltung │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │ Vermerke FB │
│ 1 2 3 4 5 │ 6 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │
│ 562040 Aus- u. Fortbildung 0 200 506,94 │ Budg.=1101,GD=118 1101 │
│ Schwerb.vertretung │ │
│ │ │
│ 610000 Verwalt.-u.Betriebsausgaben 400 - - │ Budg.=1101,GD=118 1101 │
│ Aktenvernichtung │ │
│ │ │
│ 629000 Kosten der Datenverarbeitung 28.200 27.300 25.656,18 │ Budg.=1101,GD=8 1101 │
│ │ │
│ 640000 Ausgleichsabgabe für 100 100 - │ Budg.=1101,GD=118 1101 │
│ Schwerbehinderte │ │
│ │ │
│ 650000 Bürobedarf 2.000 2.000 2.314,61 │ Budg.=1101,GD=118 1101 │
│ │ │
│ 651000 Bücher und Zeitschriften 3.500 4.500 3.520,88 │ Budg.=1101,GD=118 1101 │
│ │ │
│ 652000 Postgebühren 2.500 2.500 2.249,19 │ Budg.=1101,GD=118 1101 │
│ │ │
│ 652100 Fernmeldegebühren 1.800 1.800 983,63 │ Budg.=1101,GD=118 1101 │
│ │ │
│ 653000 Öffentliche Bekanntmachungen 1.500 1.500 1.374,39 │ Budg.=1101,GD=118 1101 │
│ │ │
│ 654000 Dienstreisen 2.000 1.000 1.333,17 │ Budg.=1101,GD=118 1101 │
│ │ │
│ 654040 Dienstreisen 0 200 - │ Budg.=1101,GD=118 1101 │
│ Schwerbehindertenvertretung │ │
│ │ │
│ 655000 Sachverst.-/Gerichts-u.ä.Kost. 100 100 - │ Budg.=1101,GD=118 1101 │
│ │ │
│ 658000 Sonstige Geschäftsausgaben 200 200 42,57 │ Budg.=1101,GD=118 1101 │
│ │ │
│ 661000 Vereinsbeiträge 7.200 6.500 6.475,00 │ Budg.=1101,GD=6 1101 │
│ │ │
│ 670000 Erstattungen 0 - - │ Budg.=1101,GD=118 1101 │
│ Ausbuchung Netto-Minus-Betr./ │ │
│ Vorjahre Ämter │ │
│ │ │
│ 717000 Zuschüsse 0 - - │ Budg.=1101,GD=118 1101 │
│ an Verein zur Förd.der Arbeits │ │
│ markt u.Strukturentw.in d.Reg. │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Ausgaben UA 02200 897.100 848.400 652.875,23 │ │
│ │ │
│ │ │
│ Abgleich Unterabschnitt 02200 │ │
│ │ │
│ Einnahmen 140.600 160.900 161.206,63 │ │
│ Ausgaben 897.100 848.400 652.875,23 │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Abgleich 756.500- 687.500- 491.668,60-│ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘
10.12.2008

Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 54
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung │
│ Unterabschnitt: 02210 Lehrlinge │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │ Vermerke FB │
│ 1 2 3 4 5 │ 6 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ E i n n a h m e n │ │
│ │ │
│ kein Konto vorhanden │ │
│ │ │
│ A u s g a b e n │ │
│ │ │
│ 410000 Beamtenbezüge 97.100 57.800 - │ Budg.=4401,GD=1 1300 │
│ Besoldung Beamtenanwärter │ │
│ │ │
│ 414000 Entgelt Arbeitnehmer 196.000 210.900 249.795,81 │ Budg.=4401,GD=1 1300 │
│ │ │
│ 414100 Leistungsentgelt nach § 18 0 - - │ Budg.=4401,GD=10 1300 │
│ TVöD │ │
│ │ │
│ 415000 Arbeiterlöhne 0 - - │ Budg.=4401,GD=1 1300 │
│ │ │
│ 430000 Versorg.Kassenbeiträge: Beamte 0 6.600 - │ Budg.=4401,GD=1 1300 │
│ Versorgung Beamtenanwärter │ │
│ │ │
│ 434000 Beiträge zu Versorgungskasse 6.900 5.800 7.843,85 │ Budg.=4401,GD=1 1300 │
│ für Arbeitnehmer │ │
│ │ │
│ 435000 Beiträge zu Versorgungskassen 0 - - │ Budg.=4401,GD=1 1300 │
│ für Arbeiter │ │
│ │ │
│ 444000 Sozialversicherungsbeiträge 40.100 41.900 50.101,37 │ Budg.=4401,GD=1 1300 │
│ für Arbeitnehmer │ │
│ │ │
│ 445000 Soziale Beiträge für Arbeiter 0 - - │ Budg.=4401,GD=1 1300 │
│ │ │
│ 448000 Unfallversicherungsbeiträge 1.600 1.700 2.629,11 │ Budg.=4401,GD=1 1300 │
│ für Arbeitnehmer │ │
│ │ │
│ 450000 Beihilfen 25.800 11.100 - │ Budg.=4401,GD=1 1300 │
│ Beamtenanwärter │ │
│ │ │
│ 460000 Personalnebenausgaben 20.800 17.400 - │ Budg.=4401,GD=1 1300 │
│ Trennungsgeld Beamtenanwärter │ │
│ │ │
│ 560000 Dienst- und Schutzkleidung 200 17.000 184,21 │ Budg.=1101,GD=118 1101 │
│ │ │
│ 562000 Aus- und Fortbildung,Umschul. 70.000 20.300 9.891,25 │ Budg.=1101,GD=118 1101 │
│ Kosten f.Azubi │ │
│ │ │
│ 562012 Aus- und Fortbildung / 2.900 2.100 1.427,00 │ Budg.=1101,GD=118 1101 │
│ Unterrichtsmittel │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Ausgaben UA 02210 461.400 392.600 321.872,60 │ │
│ │ │
│ │ │
│ Abgleich Unterabschnitt 02210 │ │
│ │ │
│ Einnahmen - - - │ │
│ Ausgaben 461.400 392.600 321.872,60 │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Abgleich 461.400- 392.600- 321.872,60-│ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
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│ │ │
│ │ │
│ │ │
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10.12.2008

Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 55
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung │
│ Unterabschnitt: 02220 Umlage an Studieninstitut │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │ Vermerke FB │
│ 1 2 3 4 5 │ 6 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ E i n n a h m e n │ │
│ │ │
│ kein Konto vorhanden │ │
│ │ │
│ A u s g a b e n │ │
│ │ │
│ 713000 Umlage 11.000 11.000 57.687,00 │ Budg.=102 1011 │
│ an d. Studieninstitut │ │
│ *aufgrund Fusion der │ │
│ Studieninstitute Vorpommern │ │
│ und Mecklenburg Änderung der │ │
│ Finanzierungsform │ │
│ (Sockelbeitrag + Entgelt für │ │
│ Leistungen) │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Ausgaben UA 02220 11.000 11.000 57.687,00 │ │
│ │ │
│ │ │
│ Abgleich Unterabschnitt 02220 │ │
│ │ │
│ Einnahmen - - - │ │
│ Ausgaben 11.000 11.000 57.687,00 │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Abgleich 11.000- 11.000- 57.687,00-│ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
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│ │ │
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│ │ │
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│ │ │
│ │ │
│ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘
10.12.2008

Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 56
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung │
│ Unterabschnitt: 02270 Leistungsentgelt Gesamtvolumen │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │ Vermerke FB │
│ 1 2 3 4 5 │ 6 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ E i n n a h m e n │ │
│ │ │
│ kein Konto vorhanden │ │
│ │ │
│ A u s g a b e n │ │
│ │ │
│ 414100 Leistungsentgelt nach § 18 236.100 241.800 - │ Budg.=4401,GD=10 1300 │
│ TVöD │ │
│ *Bemerkung:Nicht │ │
│ ausgeschüttete Restbeträge │ │
│ dürfen entsprechend § 18 TVöD │ │
│ in das Folgejahr übertragen │ │
│ werden. │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Ausgaben UA 02270 236.100 241.800 - │ │
│ │ │
│ │ │
│ Abgleich Unterabschnitt 02270 │ │
│ │ │
│ Einnahmen - - - │ │
│ Ausgaben 236.100 241.800 - │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Abgleich 236.100- 241.800- - │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
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10.12.2008

Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 57
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung │
│ Unterabschnitt: 02280 Abfindungen │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │ Vermerke FB │
│ 1 2 3 4 5 │ 6 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ E i n n a h m e n │ │
│ │ │
│ kein Konto vorhanden │ │
│ │ │
│ A u s g a b e n │ │
│ │ │
│ 411100 Abfindungen;Jubiläum 150.000 150.000 232.690,44 │ Budg.=4401,GD=1 1300 │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Ausgaben UA 02280 150.000 150.000 232.690,44 │ │
│ │ │
│ │ │
│ Abgleich Unterabschnitt 02280 │ │
│ │ │
│ Einnahmen - - - │ │
│ Ausgaben 150.000 150.000 232.690,44 │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Abgleich 150.000- 150.000- 232.690,44-│ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
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│ │ │
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│ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘
10.12.2008

Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 58
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung │
│ Unterabschnitt: 02290 Einigungsstelle │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │ Vermerke FB │
│ 1 2 3 4 5 │ 6 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ E i n n a h m e n │ │
│ │ │
│ kein Konto vorhanden │ │
│ │ │
│ A u s g a b e n │ │
│ │ │
│ 655000 Sachverst.-/Gerichts-u.ä.Kost. 600 600 102,50 │ Budg.=1101 1101 │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Ausgaben UA 02290 600 600 102,50 │ │
│ │ │
│ │ │
│ Abgleich Unterabschnitt 02290 │ │
│ │ │
│ Einnahmen - - - │ │
│ Ausgaben 600 600 102,50 │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Abgleich 600- 600- 102,50-│ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
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│ │ │
│ │ │
│ │ │
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10.12.2008

Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 59
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung │
│ Unterabschnitt: 02300 Rechtsabteilung │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │ Vermerke FB │
│ 1 2 3 4 5 │ 6 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ E i n n a h m e n │ │
│ │ │
│ 150000 Einnahmen aus 0 - - │ Budg.=103 1102 │
│ Versicherungsleistungen │ │
│ │ │
│ 152000 Abrechnung von Betriebskosten 1.000 1.000 960,00 │ Budg.=103 1102 │
│ Rückzahlungen │ │
│ │ │
│ 152200 Abrechnung privater 200 200 117,08 │ Budg.=103 1102 │
│ Telefongespräche │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Einnahmen UA 02300 1.200 1.200 1.077,08 │ │
│ │ │
│ │ │
│ A u s g a b e n │ │
│ │ │
│ 411100 Abfindungen;Jubiläum 0 - - │ Budg.=4401,GD=1 1300 │
│ │ │
│ 414000 Entgelt Arbeitnehmer 206.500 206.200 278.898,78 │ Budg.=4401,GD=1 1300 │
│ │ │
│ 414100 Leistungsentgelt nach § 18 0 - - │ Budg.=4401,GD=10 1300 │
│ TVöD │ │
│ │ │
│ 434000 Beiträge zu Versorgungskasse 7.300 5.600 9.062,20 │ Budg.=4401,GD=1 1300 │
│ für Arbeitnehmer │ │
│ │ │
│ 444000 Sozialversicherungsbeiträge 42.300 37.000 52.814,53 │ Budg.=4401,GD=1 1300 │
│ für Arbeitnehmer │ │
│ │ │
│ 448000 Unfallversicherungsbeiträge 1.700 1.800 2.530,89 │ Budg.=4401,GD=1 1300 │
│ für Arbeitnehmer │ │
│ │ │
│ 521000 Ausrüstungsgegenstände 1.000 1.000 770,53 │ Budg.=103,GD=119 1102 │
│ │ │
│ 540100 Heizung 0 - - │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 540200 Gebäudereinigung 0 - - │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 540202 Müllentsorgung 0 - - │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 540300 Beleuchtung 0 - - │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 540400 Gebäudeversicherung 0 - - │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 540600 Wasser 0 - - │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 562000 Aus- und Fortbildung,Umschul. 8.500 8.500 10.605,71 │ Budg.=103,GD=119 1102 │
│ │ │
│ 610000 Verwalt.-u.Betriebsausgaben 0 - - │ Budg.=103,GD=119 1102 │
│ Aktenvernichtung │ │
│ │ │
│ 629000 Kosten der Datenverarbeitung 900 900 - │ Budg.=103,GD=8 1102 │
│ │ │
│ 629100 Druckkosten 0 - 375,25 │ Budg.=103,GD=119 1102 │
│ │ │
│ 640100 Versicherungen und Umlagen 75.000 75.000 64.695,92 │ Budg.=103,GD=119 1102 │
│ │ │
│ 650000 Bürobedarf 1.000 1.000 1.404,66 │ Budg.=103,GD=119 1102 │
│ │ │
│ 651000 Bücher und Zeitschriften 6.400 6.400 6.906,94 │ Budg.=103,GD=119 1102 │
│ │ │
│ 652000 Postgebühren 1.000 1.000 930,01 │ Budg.=103,GD=119 1102 │
│ │ │
│ 652100 Fernmeldegebühren 1.000 1.200 1.518,81 │ Budg.=103,GD=119 1102 │
│ │ │
│ 653000 Öffentliche Bekanntmachungen 0 - - │ Budg.=103,GD=119 1102 │
│ │ │
│ 654000 Dienstreisen 500 500 229,92 │ Budg.=103,GD=119 1102 │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘
10.12.2008

Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 60
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│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung │
│ Unterabschnitt: 02300 Rechtsabteilung │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │ Vermerke FB │
│ 1 2 3 4 5 │ 6 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │
│ 655000 Sachverst.-/Gerichts-u.ä.Kost. 75.000 40.000 24.095,06 │ Budg.=103,GD=119 1102 │
│ *Bemerkung: │ │
│ Erhöhung vorsorglich für │ │
│ mögliche │ │
│ Verfassungsbeschwerde gegen │ │
│ Funktionalreform │ │
│ │ │
│ 658000 Sonstige Geschäftsausgaben 500 500 4,96 │ Budg.=103,GD=119 1102 │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Ausgaben UA 02300 428.600 386.600 454.844,17 │ │
│ │ │
│ │ │
│ Abgleich Unterabschnitt 02300 │ │
│ │ │
│ Einnahmen 1.200 1.200 1.077,08 │ │
│ Ausgaben 428.600 386.600 454.844,17 │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Abgleich 427.400- 385.400- 453.767,09-│ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
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│ │ │
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│ │ │
│ │ │
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10.12.2008

Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 61
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung │
│ Unterabschnitt: 02400 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │ Vermerke FB │
│ 1 2 3 4 5 │ 6 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ E i n n a h m e n │ │
│ │ │
│ 130000 Einnahmen aus Verkauf 2.000 2.000 364,75 │ Budg.=102 1011 │
│ │ │
│ 141000 Einnahmen aus Werbung 0 - - │ Budg.=102 1011 │
│ │ │
│ 151000 sonst.Verwaltungs- 0 - - │ Budg.=102 1011 │
│ u.Betriebseinnahmen │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Einnahmen UA 02400 2.000 2.000 364,75 │ │
│ │ │
│ │ │
│ A u s g a b e n │ │
│ │ │
│ 411100 Abfindungen;Jubiläum 0 - - │ Budg.=4401,GD=1 1300 │
│ │ │
│ 414000 Entgelt Arbeitnehmer 91.800 89.100 72.278,32 │ Budg.=4401,GD=1 1300 │
│ │ │
│ 414100 Leistungsentgelt nach § 18 0 - - │ Budg.=4401,GD=10 1300 │
│ TVöD │ │
│ │ │
│ 416000 Honorare 600 500 120,00 │ Budg.=102 1011 │
│ *Ausgaben sind nicht │ │
│ deckungsfähig mit übrigen │ │
│ Personalausgaben. │ │
│ │ │
│ 416200 Honorar 4.000 4.000 - │ Budg.=102,GD=8 1011 │
│ Beratung Internet │ │
│ *Ausgaben sind nicht │ │
│ deckungsfähig mit übrigen │ │
│ Personalausgaben. │ │
│ │ │
│ 434000 Beiträge zu Versorgungskasse 3.300 2.500 2.276,49 │ Budg.=4401,GD=1 1300 │
│ für Arbeitnehmer │ │
│ │ │
│ 444000 Sozialversicherungsbeiträge 18.800 17.200 14.536,09 │ Budg.=4401,GD=1 1300 │
│ für Arbeitnehmer │ │
│ │ │
│ 448000 Unfallversicherungsbeiträge 800 800 292,27 │ Budg.=4401,GD=1 1300 │
│ für Arbeitnehmer │ │
│ │ │
│ 530000 Mieten und Pachten 500 500 438,12 │ Budg.=102 1011 │
│ Miete für Faxgerät │ │
│ │ │
│ 572000 Sonstige Verbrauchsmittel 800 800 594,88 │ Budg.=102,GD=113 1011 │
│ │ │
│ 629000 Kosten der Datenverarbeitung 7.200 7.200 - │ Budg.=102,GD=8 1011 │
│ │ │
│ 629100 Druckkosten 6.800 6.800 7.008,68 │ Budg.=102,GD=113 1011 │
│ │ │
│ 630000 Betriebsausgaben 35.000 30.000 29.964,49 │ Budg.=102,GD=113 1011 │
│ Presse- und Öff.arbeit │ │
│ │ │
│ 630100 Verwaltungs-u.Betriebsausgaben 500 - - │ Budg.=102,GD=113 1011 │
│ Pomerania-nostra Preis │ │
│ │ │
│ 651000 Bücher und Zeitschriften 800 800 1.945,49 │ Budg.=102,GD=113 1011 │
│ │ │
│ 653000 Öffentliche Bekanntmachungen 55.000 55.000 52.937,93 │ Budg.=102,GD=113 1011 │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Ausgaben UA 02400 225.900 215.200 182.392,76 │ │
│ │ │
│ │ │
│ Abgleich Unterabschnitt 02400 │ │
│ │ │
│ Einnahmen 2.000 2.000 364,75 │ │
│ Ausgaben 225.900 215.200 182.392,76 │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Abgleich 223.900- 213.200- 182.028,01-│ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘
10.12.2008

Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 62
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung │
│ Unterabschnitt: 02500 Gleichstellungsbeauftragte │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │ Vermerke FB │
│ 1 2 3 4 5 │ 6 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ E i n n a h m e n │ │
│ │ │
│ 110000 Benutzungsgebühren und ähnl. 0 - - │ Budg.=300 3000 │
│ Entgelte │ │
│ │ │
│ 130000 Einnahmen aus Verkauf 0 - - │ Budg.=300 3000 │
│ │ │
│ 152200 Abrechnung privater 0 - - │ Budg.=300 3000 │
│ Telefongespräche │ │
│ │ │
│ 170000 Zuweisungen vom Bund 7.500 - - │ Budg.=300 3000 │
│ *Bemerkung: │ │
│ Mehreinnahmen berechtigen zu │ │
│ Mehrausgaben bei 717000 │ │
│ │ │
│ 171000 Zuweisungen vom Land 0 - - │ Budg.=300 3000 │
│ │ │
│ 176500 Einnahmen von Spenden 0 - 5.942,43 │ Budg.=300 3000 │
│ *Bemerkung: │ │
│ Einnahmen sind zweckgebunden │ │
│ für Ausgaben bei 580500. │ │
│ Mehrausgaben dürfen geleistet │ │
│ werden, sofern die │ │
│ Mehreinnahmen gekommen sind. │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Einnahmen UA 02500 7.500 - 5.942,43 │ │
│ │ │
│ │ │
│ A u s g a b e n │ │
│ │ │
│ 411100 Abfindungen;Jubiläum 0 - - │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ │ │
│ 414000 Entgelt Arbeitnehmer 43.500 37.500 34.343,36 │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ │ │
│ 414100 Leistungsentgelt nach § 18 0 - - │ Budg.=4403,GD=10 1300 │
│ TVöD │ │
│ │ │
│ 416000 Honorare 500 500 252,50 │ Budg.=300,GD=106 3000 │
│ *Ausgaben sind nicht │ │
│ deckungsfähig mit übrigen │ │
│ Personalausgaben. │ │
│ │ │
│ 434000 Beiträge zu Versorgungskasse 1.600 1.100 1.085,22 │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ für Arbeitnehmer │ │
│ │ │
│ 444000 Sozialversicherungsbeiträge 8.900 7.600 6.974,74 │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ für Arbeitnehmer │ │
│ │ │
│ 448000 Unfallversicherungsbeiträge 400 300 24,18 │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ für Arbeitnehmer │ │
│ │ │
│ 521000 Ausrüstungsgegenstände 200 200 - │ Budg.=300,GD=106 3000 │
│ │ │
│ 530200 Mieten für Kopierautomaten 0 - - │ Budg.=300,GD=106 3000 │
│ │ │
│ 531000 Mieten für Veranstaltungen 200 200 - │ Budg.=300,GD=106 3000 │
│ │ │
│ 540200 Gebäudereinigung 0 - - │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 540400 Gebäudeversicherung 100 100 - │ Budg.=300,GD=106 3000 │
│ │ │
│ 562000 Aus- und Fortbildung,Umschul. 400 400 40,00 │ Budg.=300,GD=106 3000 │
│ │ │
│ 580500 Ausgaben von Spenden - - 5.942,43 │ │
│ │ │
│ 590000 Lehr- und Unterrichtsmittel 100 100 - │ Budg.=300,GD=106 3000 │
│ │ │
│ 600000 Veranstaltungen 2.500 1.900 1.554,55 │ Budg.=300,GD=106 3000 │
│ │ │
│ 629000 Kosten der Datenverarbeitung 200 100 84,43 │ Budg.=300,GD=8 3000 │
│ │ │
│ 629100 Druckkosten 1.200 800 - │ Budg.=300,GD=106 3000 │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘
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Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 63
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung │
│ Unterabschnitt: 02500 Gleichstellungsbeauftragte │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │ Vermerke FB │
│ 1 2 3 4 5 │ 6 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │
│ 650000 Bürobedarf 400 400 255,52 │ Budg.=300,GD=106 3000 │
│ │ │
│ 651000 Bücher und Zeitschriften 200 200 202,00 │ Budg.=300,GD=106 3000 │
│ │ │
│ 652000 Postgebühren 400 400 106,81 │ Budg.=300,GD=106 3000 │
│ │ │
│ 652100 Fernmeldegebühren 400 400 143,96 │ Budg.=300,GD=106 3000 │
│ │ │
│ 654000 Dienstreisen 900 900 335,84 │ Budg.=300,GD=106 3000 │
│ │ │
│ 658000 Sonstige Geschäftsausgaben 100 100 61,47 │ Budg.=300,GD=106 3000 │
│ │ │
│ 717000 Zuschüsse 7.500 - - │ Budg.=300 3000 │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Ausgaben UA 02500 69.700 53.200 51.407,01 │ │
│ │ │
│ │ │
│ Abgleich Unterabschnitt 02500 │ │
│ │ │
│ Einnahmen 7.500 - 5.942,43 │ │
│ Ausgaben 69.700 53.200 51.407,01 │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Abgleich 62.200- 53.200- 45.464,58-│ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
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│ │ │
│ │ │
│ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘
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Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 64
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung │
│ Unterabschnitt: 03000 Kämmerei │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │ Vermerke FB │
│ 1 2 3 4 5 │ 6 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ E i n n a h m e n │ │
│ │ │
│ 152100 Abrechnung von 100 100 - │ Budg.=1201 1201 │
│ Geschäftsausgaben │ │
│ │ │
│ 152200 Abrechnung privater 200 200 271,50 │ Budg.=1201 1201 │
│ Telefongespräche │ │
│ │ │
│ 169000 Verwaltungskostenerstattungen 0 - - │ Budg.=1201 1201 │
│ Verwaltungskosten 7210 │ │
│ │ │
│ 169100 Verwaltungskostenerstattungen 0 - - │ Budg.=1201 1201 │
│ Verwaltungskosten 6750 │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Einnahmen UA 03000 300 300 271,50 │ │
│ │ │
│ │ │
│ A u s g a b e n │ │
│ │ │
│ 411100 Abfindungen;Jubiläum 0 - 350,00 │ Budg.=4401,GD=1 1300 │
│ │ │
│ 414000 Entgelt Arbeitnehmer 449.000 380.400 346.956,65 │ Budg.=4401,GD=1 1300 │
│ │ │
│ 414100 Leistungsentgelt nach § 18 0 - - │ Budg.=4401,GD=10 1300 │
│ TVöD │ │
│ │ │
│ 434000 Beiträge zu Versorgungskasse 18.900 10.500 10.907,05 │ Budg.=4401,GD=1 1300 │
│ für Arbeitnehmer │ │
│ │ │
│ 444000 Sozialversicherungsbeiträge 110.100 74.300 64.921,43 │ Budg.=4401,GD=1 1300 │
│ für Arbeitnehmer │ │
│ │ │
│ 448000 Unfallversicherungsbeiträge 4.400 3.100 2.610,46 │ Budg.=4401,GD=1 1300 │
│ für Arbeitnehmer │ │
│ │ │
│ 521000 Ausrüstungsgegenstände 500 200 - │ Budg.=1201,GD=122 1201 │
│ │ │
│ 530000 Mieten und Pachten 0 - - │ Budg.=1201,GD=122 1201 │
│ Mietkosten │ │
│ │ │
│ 540400 Gebäudeversicherung 0 - - │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 540900 Bewachung 0 - - │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 562000 Aus- und Fortbildung,Umschul. 7.000 15.000 178,28 │ Budg.=1201,GD=122 1201 │
│ │ │
│ 629000 Kosten der Datenverarbeitung 1.000 1.300 2.042,28 │ Budg.=1201,GD=8 1201 │
│ │ │
│ 629100 Druckkosten 1.100 1.100 - │ Budg.=1201,GD=122 1201 │
│ │ │
│ 629200 Vordrucke 100 100 54,43 │ Budg.=1201,GD=122 1201 │
│ │ │
│ 633000 Verwaltungsausgaben 60.000 - - │ Budg.=1201 1201 │
│ Bewertung öff. Verkehrsfl. │ │
│ für die Eröffnungsbilanz │ │
│ * │ │
│ │ │
│ 650000 Bürobedarf 500 500 327,18 │ Budg.=1201,GD=122 1201 │
│ │ │
│ 651000 Bücher und Zeitschriften 1.000 2.000 596,36 │ Budg.=1201,GD=122 1201 │
│ │ │
│ 652000 Postgebühren 300 300 168,17 │ Budg.=1201,GD=122 1201 │
│ │ │
│ 652100 Fernmeldegebühren 1.200 1.100 1.258,99 │ Budg.=1201,GD=122 1201 │
│ │ │
│ 654000 Dienstreisen 5.000 5.000 3.327,42 │ Budg.=1201,GD=122 1201 │
│ │ │
│ 655000 Sachverst.-/Gerichts-u.ä.Kost. 25.000 15.000 227,30 │ Budg.=1201,GD=122 1201 │
│ Kosten Einführung Doppik │ │
│ * │ │
│ │ │
│ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘
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Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 65
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│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung │
│ Unterabschnitt: 03000 Kämmerei │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │ Vermerke FB │
│ 1 2 3 4 5 │ 6 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │
│ 658000 Sonstige Geschäftsausgaben 500 200 - │ Budg.=1201,GD=122 1201 │
│ * │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Ausgaben UA 03000 685.600 510.100 433.926,00 │ │
│ │ │
│ │ │
│ Abgleich Unterabschnitt 03000 │ │
│ │ │
│ Einnahmen 300 300 271,50 │ │
│ Ausgaben 685.600 510.100 433.926,00 │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Abgleich 685.300- 509.800- 433.654,50-│ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
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│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘
10.12.2008

Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 66
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung │
│ Unterabschnitt: 03100 Stadtkasse │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │ Vermerke FB │
│ 1 2 3 4 5 │ 6 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ E i n n a h m e n │ │
│ │ │
│ 100000 Verwaltungsgebühren 2.100 2.100 2.129,00 │ Budg.=1202 1202 │
│ │ │
│ 150000 Einnahmen aus 0 - 9,10 │ Budg.=1202 1202 │
│ Versicherungsleistungen │ │
│ │ │
│ 152100 Abrechnung von 4.100 4.000 656,54 │ Budg.=1202 1202 │
│ Geschäftsausgaben │ │
│ Porto │ │
│ *Mehreinnahmen berechtigen zu │ │
│ Mehrausgaben bei 652000. │ │
│ │ │
│ 152110 Portogebühren aus Mahnläufen 6.200 6.100 4.914,67 │ Budg.=1202 1202 │
│ *Mehreinnahmen berechtigen zu │ │
│ Mehrausgaben bei 652000 │ │
│ │ │
│ 152200 Abrechnung privater 200 200 268,08 │ Budg.=1202 1202 │
│ Telefongespräche │ │
│ │ │
│ 157000 Vermischte Einnahmen 0 - 2.861,22 │ Budg.=1202 1202 │
│ │ │
│ 169000 Verwaltungskostenerstattungen 51.100 44.600 44.600,00 │ Budg.=1202 1202 │
│ Verwaltungskosten 7210 │ │
│ │ │
│ 169100 Verwaltungskostenerstattungen 43.000 35.700 35.700,00 │ Budg.=1202 1202 │
│ Verwaltungskosten 6750 │ │
│ │ │
│ 169200 Verwaltungskostenerstattungen 94.600 94.500 91.276,00 │ Budg.=1202 1202 │
│ Verwaltungskosten/Übrige │ │
│ │ │
│ 261000 Steuerliche Nebenleistungen 40.000 40.000 28.325,83 │ Budg.=1202 1202 │
│ u.ä. │ │
│ Nebenforderungen │ │
│ │ │
│ 261100 Beitreibungsgebühren 105.000 75.000 70.283,27 │ Budg.=1202 1202 │
│ │ │
│ 261200 Säumniszuschläge/ 67.500 40.000 59,62 │ Budg.=1202 1202 │
│ Stundungszinsen │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Einnahmen UA 03100 413.800 342.200 281.083,33 │ │
│ │ │
│ │ │
│ A u s g a b e n │ │
│ │ │
│ 411100 Abfindungen;Jubiläum 700 400 - │ Budg.=4401,GD=1 1300 │
│ │ │
│ 414000 Entgelt Arbeitnehmer 631.000 593.200 530.699,25 │ Budg.=4401,GD=1 1300 │
│ │ │
│ 414100 Leistungsentgelt nach § 18 0 - - │ Budg.=4401,GD=10 1300 │
│ TVöD │ │
│ │ │
│ 434000 Beiträge zu Versorgungskasse 22.100 16.400 17.309,83 │ Budg.=4401,GD=1 1300 │
│ für Arbeitnehmer │ │
│ │ │
│ 444000 Sozialversicherungsbeiträge 129.100 128.300 109.705,13 │ Budg.=4401,GD=1 1300 │
│ für Arbeitnehmer │ │
│ │ │
│ 448000 Unfallversicherungsbeiträge 5.100 4.800 4.354,87 │ Budg.=4401,GD=1 1300 │
│ für Arbeitnehmer │ │
│ │ │
│ 520000 Werterhaltung an Ausrüstungen 100 100 60,69 │ Budg.=1202 1202 │
│ │ │
│ 521000 Ausrüstungsgegenstände 300 300 10,00 │ Budg.=1202,GD=123 1202 │
│ │ │
│ 522000 Hausrat 100 100 - │ Budg.=1202,GD=123 1202 │
│ │ │
│ 530000 Mieten und Pachten 38.600 37.500 38.185,37 │ Budg.=223,GD=53 2230 │
│ │ │
│ 540200 Gebäudereinigung 200 200 160,65 │ Budg.=1202,GD=123 1202 │
│ │ │
│ 540400 Gebäudeversicherung 100 100 105,66 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘
10.12.2008

Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 67
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung │
│ Unterabschnitt: 03100 Stadtkasse │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │ Vermerke FB │
│ 1 2 3 4 5 │ 6 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │
│ 540500 Sonstige 1.000 1.000 509,03 │ Budg.=1202,GD=123 1202 │
│ Bewirtschaftungskosten │ │
│ │ │
│ 540900 Bewachung 100 100 - │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 562000 Aus- und Fortbildung,Umschul. 2.000 4.700 491,80 │ Budg.=1202,GD=123 1202 │
│ │ │
│ 571000 Medizinischer Sachbedarf 100 100 - │ Budg.=1202,GD=123 1202 │
│ │ │
│ 572000 Sonstige Verbrauchsmittel 3.100 3.100 5.619,31 │ Budg.=1202,GD=123 1202 │
│ Kontobearbeitungsgebühren │ │
│ │ │
│ 572100 sonstige Verbrauchsmittel 2.100 2.100 - │ Budg.=1202,GD=123 1202 │
│ Bankrückzahlungsgebühren │ │
│ │ │
│ 629000 Kosten der Datenverarbeitung 52.000 44.500 44.336,40 │ Budg.=1202,GD=8 1202 │
│ │ │
│ 629200 Vordrucke 1.200 1.200 1.915,71 │ Budg.=1202,GD=123 1202 │
│ │ │
│ 650000 Bürobedarf 2.600 2.600 2.220,74 │ Budg.=1202,GD=123 1202 │
│ │ │
│ 651000 Bücher und Zeitschriften 1.100 1.100 708,75 │ Budg.=1202,GD=123 1202 │
│ │ │
│ 652000 Postgebühren 18.000 17.500 13.959,70 │ Budg.=1202,GD=123 1202 │
│ │ │
│ 652100 Fernmeldegebühren 1.800 1.800 1.122,28 │ Budg.=1202,GD=123 1202 │
│ │ │
│ 654000 Dienstreisen 100 100 115,24 │ Budg.=1202,GD=123 1202 │
│ │ │
│ 654100 Dienstreise mit privatem PKW 3.500 3.300 2.807,04 │ Budg.=1202,GD=123 1202 │
│ │ │
│ 655100 Sachverst.-/Gerichts-u.ä.Kost. 1.400 1.400 663,91 │ Budg.=1202,GD=123 1202 │
│ Gerichtsvollzieher │ │
│ │ │
│ 658000 Sonstige Geschäftsausgaben 0 - - │ Budg.=1202,GD=123 1202 │
│ Kontogebühren │ │
│ │ │
│ 658100 Vollstreckungsnebenkosten 4.000 10.400 913,98 │ Budg.=1202,GD=123 1202 │
│ *Bemerkung: │ │
│ Erhöhung wegen Ausgaben für │ │
│ Kreditreform │ │
│ │ │
│ 661000 Vereinsbeiträge 200 200 170,00 │ Budg.=1202,GD=6 1202 │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Ausgaben UA 03100 921.700 876.600 776.145,34 │ │
│ │ │
│ │ │
│ Abgleich Unterabschnitt 03100 │ │
│ │ │
│ Einnahmen 413.800 342.200 281.083,33 │ │
│ Ausgaben 921.700 876.600 776.145,34 │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Abgleich 507.900- 534.400- 495.062,01-│ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘
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Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 68
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung │
│ Unterabschnitt: 03200 Sachgebiet Steuern │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │ Vermerke FB │
│ 1 2 3 4 5 │ 6 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ E i n n a h m e n │ │
│ │ │
│ 100000 Verwaltungsgebühren 100 100 120,95 │ Budg.=1203 1203 │
│ │ │
│ 152200 Abrechnung privater 200 200 119,84 │ Budg.=1203 1203 │
│ Telefongespräche │ │
│ │ │
│ 169000 Verwaltungskostenerstattungen 29.000 35.500 35.500,00 │ Budg.=1203 1203 │
│ Verwaltungskosten 7210 │ │
│ │ │
│ 169100 Verwaltungskostenerstattungen 13.000 16.600 16.600,00 │ Budg.=1203 1203 │
│ Verwaltungskosten 6750 │ │
│ │ │
│ 261000 Steuerliche Nebenleistungen 100 100 75,00 │ Budg.=1203 1203 │
│ u.ä. │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Einnahmen UA 03200 42.400 52.500 52.415,79 │ │
│ │ │
│ │ │
│ A u s g a b e n │ │
│ │ │
│ 411100 Abfindungen;Jubiläum 0 - 350,00 │ Budg.=4401,GD=1 1300 │
│ │ │
│ 414000 Entgelt Arbeitnehmer 221.000 216.600 197.561,06 │ Budg.=4401,GD=1 1300 │
│ │ │
│ 414001 Entgelt für nicht realisier 25.400 24.000 13.990,62 │ Budg.=4401,GD=1 1300 │
│ bare kw/ku-Stellen │ │
│ │ │
│ 414100 Leistungsentgelt nach § 18 0 - - │ Budg.=4401,GD=10 1300 │
│ TVöD │ │
│ │ │
│ 414101 Leistungsentgelt nach § 18 0 - - │ Budg.=4401,GD=10 1300 │
│ TVöD/kw- ku- Vermerke │ │
│ │ │
│ 434000 Beiträge zu Versorgungskasse 7.800 6.000 6.547,10 │ Budg.=4401,GD=1 1300 │
│ für Arbeitnehmer │ │
│ │ │
│ 434001 Beiträge zu Versorgungskasse 900 700 475,88 │ Budg.=4401,GD=1 1300 │
│ für nicht realisierbare kw/ku- │ │
│ Stellen │ │
│ │ │
│ 444000 Sozialversicherungsbeiträge 45.300 45.900 41.588,75 │ Budg.=4401,GD=1 1300 │
│ für Arbeitnehmer │ │
│ │ │
│ 444001 Sozialversicherungsbeiträge 5.200 5.000 2.844,32 │ Budg.=4401,GD=1 1300 │
│ für nicht realisierbare kw/ku- │ │
│ Stellen │ │
│ │ │
│ 448000 Unfallversicherungsbeiträge 1.800 1.800 1.487,60 │ Budg.=4401,GD=1 1300 │
│ für Arbeitnehmer │ │
│ │ │
│ 448001 Unfallversicherungsbeiträge 300 200 181,35 │ Budg.=4401,GD=1 1300 │
│ für nicht realisierbare kw/ku- │ │
│ Stellen │ │
│ │ │
│ 521000 Ausrüstungsgegenstände 0 - - │ Budg.=1203,GD=124 1203 │
│ │ │
│ 522000 Hausrat - - 35,58 │ │
│ │ │
│ 530000 Mieten und Pachten 17.300 16.500 17.529,32 │ Budg.=223,GD=53 2230 │
│ │ │
│ 540500 Sonstige 0 - 33,98 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ Bewirtschaftungskosten │ │
│ │ │
│ 540900 Bewachung 0 - - │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 562000 Aus- und Fortbildung,Umschul. 2.000 2.000 705,69 │ Budg.=1203,GD=124 1203 │
│ │ │
│ 629000 Kosten der Datenverarbeitung 0 - - │ Budg.=1203,GD=8 1203 │
│ │ │
│ 629200 Vordrucke 1.700 1.900 689,59 │ Budg.=1203,GD=124 1203 │
│ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘
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Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 69
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung │
│ Unterabschnitt: 03200 Sachgebiet Steuern │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │ Vermerke FB │
│ 1 2 3 4 5 │ 6 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │
│ 630200 Verwalt.-u.Betriebsausgaben 0 - 100,00-│ Budg.=1203,GD=124 1203 │
│ Förderung Hauptwohnsitz │ │
│ │ │
│ 650000 Bürobedarf 2.000 2.000 809,55 │ Budg.=1203,GD=124 1203 │
│ │ │
│ 651000 Bücher und Zeitschriften 600 600 494,61 │ Budg.=1203,GD=124 1203 │
│ │ │
│ 652000 Postgebühren 11.000 11.000 5.778,28 │ Budg.=1203,GD=124 1203 │
│ │ │
│ 652100 Fernmeldegebühren 700 700 463,47 │ Budg.=1203,GD=124 1203 │
│ │ │
│ 654000 Dienstreisen 300 300 42,50 │ Budg.=1203,GD=124 1203 │
│ │ │
│ 654100 Dienstreise mit privatem PKW 0 - - │ Budg.=1203,GD=124 1203 │
│ │ │
│ 658000 Sonstige Geschäftsausgaben 0 - - │ Budg.=1203,GD=124 1203 │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Ausgaben UA 03200 343.300 335.200 291.509,25 │ │
│ │ │
│ │ │
│ Abgleich Unterabschnitt 03200 │ │
│ │ │
│ Einnahmen 42.400 52.500 52.415,79 │ │
│ Ausgaben 343.300 335.200 291.509,25 │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Abgleich 300.900- 282.700- 239.093,46-│ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘
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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung │
│ Unterabschnitt: 03500 Immobilienverwaltungsamt │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │ Vermerke FB │
│ 1 2 3 4 5 │ 6 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ E i n n a h m e n │ │
│ │ │
│ 100000 Verwaltungsgebühren 30.000 30.000 28.441,29 │ Budg.=223 2230 │
│ │ │
│ 110000 Benutzungsgebühren und ähnl. 5.900 4.500 4.479,08 │ Budg.=223 2230 │
│ Entgelte │ │
│ von Verwahr │ │
│ │ │
│ 152200 Abrechnung privater 200 200 287,08 │ Budg.=223 2230 │
│ Telefongespräche │ │
│ │ │
│ 167000 Erstattungen 0 1.000 378,28 │ Budg.=223 2230 │
│ für Ausschreibungen │ │
│ │ │
│ 169000 Verwaltungskostenerstattungen 5.700 6.500 5.892,31 │ Budg.=223 2230 │
│ Verwaltungskosten │ │
│ │ │
│ 169100 Verwaltungskostenerstattungen 0 - - │ Budg.=223 2230 │
│ Verwaltungskosten von 75100 │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Einnahmen UA 03500 41.800 42.200 39.478,04 │ │
│ │ │
│ │ │
│ A u s g a b e n │ │
│ │ │
│ 411100 Abfindungen;Jubiläum 0 - - │ Budg.=4402,GD=1 1300 │
│ │ │
│ 414000 Entgelt Arbeitnehmer 443.500 411.900 407.943,80 │ Budg.=4402,GD=1 1300 │
│ │ │
│ 414001 Entgelt für nicht realisier 73.700 68.000 61.921,62 │ Budg.=4402,GD=1 1300 │
│ bare kw/ku-Stellen │ │
│ │ │
│ 414100 Leistungsentgelt nach § 18 0 - - │ Budg.=4402,GD=10 1300 │
│ TVöD │ │
│ │ │
│ 414101 Leistungsentgelt nach § 18 0 - - │ Budg.=4402,GD=10 1300 │
│ TVöD/kw- ku- Vermerke │ │
│ │ │
│ 416000 Honorare 26.700 - - │ Budg.=223,GD=230 2230 │
│ für Versicherungsleistungen so │ │
│ wie Vorber. Eigenbetrieb │ │
│ *Bemerkung: │ │
│ Ausgaben sind nicht │ │
│ deckungsfähig mit übrigen │ │
│ Personalausgaben │ │
│ │ │
│ 416200 Honorar 8.300 8.300 - │ Budg.=223,GD=8 2230 │
│ Beratung/Betreuung EDV │ │
│ *Bemerkung: │ │
│ Ausgaben sind nicht │ │
│ deckungsfähig mit übrigen │ │
│ Personalausgaben │ │
│ │ │
│ 434000 Beiträge zu Versorgungskasse 15.600 11.300 13.336,73 │ Budg.=4402,GD=1 1300 │
│ für Arbeitnehmer │ │
│ │ │
│ 434001 Beiträge zu Versorgungskasse 2.600 1.900 1.955,13 │ Budg.=4402,GD=1 1300 │
│ für nicht realisierbare kw/ku- │ │
│ Stellen │ │
│ │ │
│ 444000 Sozialversicherungsbeiträge 90.800 80.600 80.149,46 │ Budg.=4402,GD=1 1300 │
│ für Arbeitnehmer │ │
│ │ │
│ 444001 Sozialversicherungsbeiträge 15.100 13.500 12.313,04 │ Budg.=4402,GD=1 1300 │
│ für nicht realisierbare kw/ku- │ │
│ Stellen │ │
│ │ │
│ 448000 Unfallversicherungsbeiträge 3.600 3.300 3.490,99 │ Budg.=4402,GD=1 1300 │
│ für Arbeitnehmer │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘
10.12.2008

Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 71
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung │
│ Unterabschnitt: 03500 Immobilienverwaltungsamt │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │ Vermerke FB │
│ 1 2 3 4 5 │ 6 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │
│ 448001 Unfallversicherungsbeiträge 600 600 506,65 │ Budg.=4402,GD=1 1300 │
│ für nicht realisierbare kw/ku- │ │
│ Stellen │ │
│ │ │
│ 500000 Unterhaltung d. Grundstücke 0 - - │ Budg.=223,GD=2 2230 │
│ u. baul. Anlagen │ │
│ │ │
│ 500100 Werterhaltung an technischen 0 - 160,65 │ Budg.=223,GD=3 2230 │
│ Anlagen │ │
│ │ │
│ 521000 Ausrüstungsgegenstände 1.000 500 513,62 │ Budg.=223,GD=230 2230 │
│ │ │
│ 540100 Heizung 0 - - │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 540200 Gebäudereinigung 0 - - │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 540202 Müllentsorgung 0 - - │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 540300 Beleuchtung 0 - - │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 540600 Wasser 0 - - │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 540900 Bewachung 0 - - │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 550000 Fahrzeughaltung 3.700 7.000 4.171,66 │ Budg.=223,GD=230 2230 │
│ │ │
│ 550100 Fahrzeughaltung 1.500 3.000 1.853,92 │ Budg.=223,GD=230 2230 │
│ │ │
│ 550200 Haltung v.Fahrzeugen/KfZ- 1.500 1.000 762,27 │ Budg.=223,GD=230 2230 │
│ Steuer │ │
│ │ │
│ 562000 Aus- und Fortbildung,Umschul. 5.000 5.000 5.073,62 │ Budg.=223,GD=230 2230 │
│ │ │
│ 572000 Sonstige Verbrauchsmittel 100 100 90,05 │ Budg.=223,GD=230 2230 │
│ │ │
│ 574000 Verwaltungsausgaben 100 100 - │ Budg.=223,GD=230 2230 │
│ Fotoarbeiten │ │
│ │ │
│ 629000 Kosten der Datenverarbeitung 11.000 9.400 7.764,60 │ Budg.=223,GD=8 2230 │
│ │ │
│ 650000 Bürobedarf 2.500 2.500 2.470,56 │ Budg.=223,GD=230 2230 │
│ │ │
│ 651000 Bücher und Zeitschriften 1.500 1.500 1.758,59 │ Budg.=223,GD=230 2230 │
│ │ │
│ 652000 Postgebühren 1.800 1.800 2.746,55 │ Budg.=223,GD=230 2230 │
│ │ │
│ 652100 Fernmeldegebühren 5.000 4.500 5.406,14 │ Budg.=223,GD=230 2230 │
│ │ │
│ 653000 Öffentliche Bekanntmachungen 14.000 9.000 9.698,45 │ Budg.=223,GD=230 2230 │
│ │ │
│ 654000 Dienstreisen 500 500 801,07 │ Budg.=223,GD=230 2230 │
│ │ │
│ 654100 Dienstreise mit privatem PKW 300 800 352,20 │ Budg.=223,GD=230 2230 │
│ │ │
│ 655000 Sachverst.-/Gerichts-u.ä.Kost. 1.000 5.000 4.361,28 │ Budg.=223 2230 │
│ │ │
│ 658000 Sonstige Geschäftsausgaben 100 100 86,87 │ Budg.=223 2230 │
│ │ │
│ 661000 Vereinsbeiträge 1.100 1.000 963,90 │ Budg.=223,GD=230 2230 │
│ IKO-N Vergleichsring │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Ausgaben UA 03500 732.200 652.200 630.653,42 │ │
│ │ │
│ │ │
│ Abgleich Unterabschnitt 03500 │ │
│ │ │
│ Einnahmen 41.800 42.200 39.478,04 │ │
│ Ausgaben 732.200 652.200 630.653,42 │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Abgleich 690.400- 610.000- 591.175,38-│ │
│ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘
10.12.2008

Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 72
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung │
│ Unterabschnitt: 05000 Standesamt │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │ Vermerke FB │
│ 1 2 3 4 5 │ 6 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ E i n n a h m e n │ │
│ │ │
│ 100000 Verwaltungsgebühren 15.000 15.000 11.623,30 │ Budg.=332 2320 │
│ │ │
│ 100010 Verwaltungsgebühren 42.000 42.000 37.217,95 │ Budg.=332 2320 │
│ Barkasse │ │
│ │ │
│ 130000 Einnahmen aus Verkauf 5.500 5.500 4.977,00 │ Budg.=332 2320 │
│ v.Familienbüchern │ │
│ │ │
│ 152200 Abrechnung privater 100 100 12,76 │ Budg.=332 2320 │
│ Telefongespräche │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Einnahmen UA 05000 62.600 62.600 53.831,01 │ │
│ │ │
│ │ │
│ A u s g a b e n │ │
│ │ │
│ 411100 Abfindungen;Jubiläum 0 400 - │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ │ │
│ 414000 Entgelt Arbeitnehmer 120.900 110.000 97.249,37 │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ │ │
│ 414100 Leistungsentgelt nach § 18 0 - - │ Budg.=4403,GD=10 1300 │
│ TVöD │ │
│ │ │
│ 434000 Beiträge zu Versorgungskasse 4.300 3.100 3.071,23 │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ für Arbeitnehmer │ │
│ │ │
│ 444000 Sozialversicherungsbeiträge 24.800 21.600 19.249,29 │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ für Arbeitnehmer │ │
│ │ │
│ 448000 Unfallversicherungsbeiträge 1.000 900 816,30 │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ für Arbeitnehmer │ │
│ │ │
│ 520000 Werterhaltung an Ausrüstungen 100 100 - │ Budg.=332,GD=223 2320 │
│ │ │
│ 562000 Aus- und Fortbildung,Umschul. 1.700 1.700 1.317,90 │ Budg.=332,GD=223 2320 │
│ │ │
│ 572000 Sonstige Verbrauchsmittel 700 700 1.059,87 │ Budg.=332,GD=223 2320 │
│ │ │
│ 629100 Druckkosten 1.300 2.800 98,25 │ Budg.=332,GD=223 2320 │
│ │ │
│ 633000 Verwaltungsausgaben 5.000 6.000 4.360,07 │ Budg.=332,GD=223 2320 │
│ Ankauf von Familienbüchern │ │
│ │ │
│ 650000 Bürobedarf 1.000 1.400 1.071,77 │ Budg.=332,GD=223 2320 │
│ │ │
│ 651000 Bücher und Zeitschriften 1.800 1.800 1.827,79 │ Budg.=332,GD=223 2320 │
│ │ │
│ 652000 Postgebühren 3.000 3.000 3.823,77 │ Budg.=332,GD=223 2320 │
│ │ │
│ 652100 Fernmeldegebühren 500 500 315,66 │ Budg.=332,GD=223 2320 │
│ │ │
│ 658000 Sonstige Geschäftsausgaben 200 500 - │ Budg.=332,GD=223 2320 │
│ │ │
│ 661000 Vereinsbeiträge 100 100 75,00 │ Budg.=332,GD=6 2320 │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Ausgaben UA 05000 166.400 154.600 134.336,27 │ │
│ │ │
│ │ │
│ Abgleich Unterabschnitt 05000 │ │
│ │ │
│ Einnahmen 62.600 62.600 53.831,01 │ │
│ Ausgaben 166.400 154.600 134.336,27 │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Abgleich 103.800- 92.000- 80.505,26-│ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘
10.12.2008

Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 73
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung │
│ Unterabschnitt: 05100 Statistik │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │ Vermerke FB │
│ 1 2 3 4 5 │ 6 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ E i n n a h m e n │ │
│ │ │
│ 100000 Verwaltungsgebühren 200 200 125,00 │ Budg.=1205 1205 │
│ │ │
│ 110000 Benutzungsgebühren und ähnl. 0 - - │ Budg.=1205 1205 │
│ Entgelte │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Einnahmen UA 05100 200 200 125,00 │ │
│ │ │
│ │ │
│ A u s g a b e n │ │
│ │ │
│ 414000 Entgelt Arbeitnehmer 107.100 94.100 83.036,99 │ Budg.=4401,GD=1 1300 │
│ │ │
│ 414100 Leistungsentgelt nach § 18 0 - - │ Budg.=4401,GD=10 1300 │
│ TVöD │ │
│ │ │
│ 434000 Beiträge zu Versorgungskasse 3.700 2.600 2.686,63 │ Budg.=4401,GD=1 1300 │
│ für Arbeitnehmer │ │
│ │ │
│ 444000 Sozialversicherungsbeiträge 21.500 23.800 19.325,30 │ Budg.=4401,GD=1 1300 │
│ für Arbeitnehmer │ │
│ │ │
│ 448000 Unfallversicherungsbeiträge 900 800 686,98 │ Budg.=4401,GD=1 1300 │
│ für Arbeitnehmer │ │
│ │ │
│ 530200 Mieten für Kopierautomaten 700 700 75,92 │ Budg.=1205 1205 │
│ │ │
│ 540200 Gebäudereinigung 0 - - │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 562000 Aus- und Fortbildung,Umschul. 100 100 - │ Budg.=1205,GD=128 1205 │
│ │ │
│ 610000 Verwalt.-u.Betriebsausgaben 100 100 - │ Budg.=1205,GD=128 1205 │
│ Verkollerung │ │
│ │ │
│ 629000 Kosten der Datenverarbeitung 500 100 - │ Budg.=1205,GD=8 1205 │
│ │ │
│ 629100 Druckkosten 100 100 81,61 │ Budg.=1205,GD=128 1205 │
│ │ │
│ 650000 Bürobedarf 100 100 36,03 │ Budg.=1205,GD=128 1205 │
│ │ │
│ 651000 Bücher und Zeitschriften 300 300 284,56 │ Budg.=1205,GD=128 1205 │
│ │ │
│ 652000 Postgebühren 100 100 42,28 │ Budg.=1205,GD=128 1205 │
│ │ │
│ 652100 Fernmeldegebühren 300 300 228,06 │ Budg.=1205,GD=128 1205 │
│ │ │
│ 654000 Dienstreisen 500 500 156,16 │ Budg.=1205,GD=128 1205 │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Ausgaben UA 05100 136.000 123.700 106.640,52 │ │
│ │ │
│ │ │
│ Abgleich Unterabschnitt 05100 │ │
│ │ │
│ Einnahmen 200 200 125,00 │ │
│ Ausgaben 136.000 123.700 106.640,52 │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Abgleich 135.800- 123.500- 106.515,52-│ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘
10.12.2008

Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 74
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung │
│ Unterabschnitt: 05200 Wahlen │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │ Vermerke FB │
│ 1 2 3 4 5 │ 6 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ E i n n a h m e n │ │
│ │ │
│ 151000 sonst.Verwaltungs- 0 - - │ Budg.=1101 1101 │
│ u.Betriebseinnahmen │ │
│ │ │
│ 160000 Erstattungen vom Bund 45.000 - - │ Budg.=1101 1101 │
│ *Mehreinnahmen dienen zur │ │
│ Deckung von Mehrausgaben im │ │
│ UA. │ │
│ │ │
│ 161000 Erstattungen vom Land 17.000 - 15.648,18 │ Budg.=1101 1101 │
│ *Mehreinnahmen dienen zur │ │
│ Deckung von Mehrausgaben im │ │
│ UA. │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Einnahmen UA 05200 62.000 - 15.648,18 │ │
│ │ │
│ │ │
│ A u s g a b e n │ │
│ │ │
│ 400000 Personalausgaben 16.000 7.000 3.003,60 │ Budg.=1101,GD=116 1101 │
│ Aufwdg.Wahlehrenamt │ │
│ *Ausgaben sind nich deckungs- │ │
│ fähig mit übrigen │ │
│ Personalaus- │ │
│ gaben │ │
│ │ │
│ 520000 Werterhaltung an Ausrüstungen 200 200 - │ Budg.=1101,GD=116 1101 │
│ │ │
│ 522000 Hausrat 2.000 1.500 - │ Budg.=1101,GD=116 1101 │
│ │ │
│ 530000 Mieten und Pachten 3.500 2.000 1.618,00 │ Budg.=1101,GD=116 1101 │
│ │ │
│ 530100 Mieten 100 - - │ Budg.=1101,GD=8 1101 │
│ Mieten für Austauschgeräte │ │
│ │ │
│ 562000 Aus- und Fortbildung,Umschul. 2.000 - - │ Budg.=1101,GD=116 1101 │
│ │ │
│ 572000 Sonstige Verbrauchsmittel - - - │ Budg.=1101,GD=116 1101 │
│ │ │
│ 610000 Verwalt.-u.Betriebsausgaben 600 500 - │ Budg.=1101,GD=116 1101 │
│ Aktenvernichtung │ │
│ │ │
│ 629000 Kosten der Datenverarbeitung 12.000 12.000 - │ Budg.=1101,GD=8 1101 │
│ │ │
│ 629100 Druckkosten 12.000 4.000 1.122,47 │ Budg.=1101,GD=116 1101 │
│ │ │
│ 650000 Bürobedarf 3.500 2.000 1.072,38 │ Budg.=1101,GD=116 1101 │
│ │ │
│ 651000 Bücher und Zeitschriften 200 300 - │ Budg.=1101,GD=116 1101 │
│ │ │
│ 652000 Postgebühren 30.000 15.000 10.509,87 │ Budg.=1101,GD=116 1101 │
│ │ │
│ 652100 Fernmeldegebühren 1.000 500 180,73 │ Budg.=1101,GD=116 1101 │
│ │ │
│ 653000 Öffentliche Bekanntmachungen 8.000 2.000 - │ Budg.=1101,GD=116 1101 │
│ │ │
│ 654000 Dienstreisen 1.000 500 - │ Budg.=1101,GD=116 1101 │
│ │ │
│ 658000 Sonstige Geschäftsausgaben 1.000 2.000 - │ Budg.=1101,GD=116 1101 │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Ausgaben UA 05200 93.100 49.500 17.507,05 │ │
│ │ │
│ │ │
│ Abgleich Unterabschnitt 05200 │ │
│ │ │
│ Einnahmen 62.000 - 15.648,18 │ │
│ Ausgaben 93.100 49.500 17.507,05 │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Abgleich 31.100- 49.500- 1.858,87-│ │
│ │ │
│ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘
10.12.2008

Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 75
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung │
│ Unterabschnitt: 06000 SG Informations-u. Kommunikati onsservice │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │ Vermerke FB │
│ 1 2 3 4 5 │ 6 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ E i n n a h m e n │ │
│ │ │
│ 130000 Einnahmen aus Verkauf 0 - 75,00 │ Budg.=1103 1103 │
│ │ │
│ 152200 Abrechnung privater 100 100 143,16 │ Budg.=1103 1103 │
│ Telefongespräche │ │
│ │ │
│ 169000 Verwaltungskostenerstattungen 0 - 10.300,00 │ Budg.=1103 1103 │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Einnahmen UA 06000 100 100 10.518,16 │ │
│ │ │
│ │ │
│ A u s g a b e n │ │
│ │ │
│ 411100 Abfindungen;Jubiläum 0 400 - │ Budg.=4401,GD=1 1300 │
│ │ │
│ 414000 Entgelt Arbeitnehmer 515.200 478.000 405.113,11 │ Budg.=4401,GD=1 1300 │
│ │ │
│ 414100 Leistungsentgelt nach § 18 0 - - │ Budg.=4401,GD=10 1300 │
│ TVöD │ │
│ │ │
│ 416200 Honorar 40.700 19.200 24.182,90 │ Budg.=1103,GD=8 1103 │
│ Betreuung TK-Anlage │ │
│ *Ausgaben sind nicht │ │
│ deckungsfähig mit übrigen │ │
│ Personalausgaben. │ │
│ │ │
│ 434000 Beiträge zu Versorgungskasse 18.100 13.200 13.351,62 │ Budg.=4401,GD=1 1300 │
│ für Arbeitnehmer │ │
│ │ │
│ 444000 Sozialversicherungsbeiträge 105.400 94.900 79.696,58 │ Budg.=4401,GD=1 1300 │
│ für Arbeitnehmer │ │
│ │ │
│ 448000 Unfallversicherungsbeiträge 4.200 3.900 3.482,88 │ Budg.=4401,GD=1 1300 │
│ für Arbeitnehmer │ │
│ │ │
│ 500100 Werterhaltung an technischen 0 1.000 - │ Budg.=223,GD=3 2230 │
│ Anlagen │ │
│ │ │
│ 522000 Hausrat 100 100 27,98 │ Budg.=1103,GD=127 1103 │
│ │ │
│ 530000 Mieten und Pachten 34.500 34.200 33.283,34 │ Budg.=223,GD=53 2230 │
│ │ │
│ 530100 Mieten 75.300 92.100 76.204,57 │ Budg.=1103,GD=8 1103 │
│ Standleitung │ │
│ │ │
│ 530110 Mieten 0 42.400 - │ Budg.=1103,GD=8 1103 │
│ für Rechentechnik │ │
│ │ │
│ 530200 Mieten für Kopierautomaten 2.000 2.000 - │ Budg.=1103,GD=127 1103 │
│ │ │
│ 530300 Mieten 0 - - │ Budg.=1103,GD=127 1103 │
│ Dienstfahrzeug │ │
│ │ │
│ 540202 Müllentsorgung 0 500 - │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 540400 Gebäudeversicherung 0 - - │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 540900 Bewachung 300 400 353,43 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 550000 Fahrzeughaltung 2.500 2.000 956,98 │ Budg.=1103,GD=127 1103 │
│ │ │
│ 550100 Fahrzeughaltung 2.300 2.300 5.567,80 │ Budg.=1103,GD=127 1103 │
│ │ │
│ 550200 Haltung v.Fahrzeugen/KfZ- 200 200 94,00 │ Budg.=1103,GD=127 1103 │
│ Steuer │ │
│ │ │
│ 562000 Aus- und Fortbildung,Umschul. 11.000 10.800 10.774,54 │ Budg.=1103,GD=127 1103 │
│ │ │
│ 610000 Verwalt.-u.Betriebsausgaben 300 300 21,42 │ Budg.=1103,GD=127 1103 │
│ │ │
│ 629000 Kosten der Datenverarbeitung 83.600 73.400 69.018,17 │ Budg.=1103,GD=8 1103 │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘
10.12.2008

Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 76
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung │
│ Unterabschnitt: 06000 SG Informations-u. Kommunikati onsservice │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │ Vermerke FB │
│ 1 2 3 4 5 │ 6 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │
│ 629100 Druckkosten 200 200 - │ Budg.=1103,GD=127 1103 │
│ │ │
│ 630000 Betriebsausgaben 300 300 - │ Budg.=1103,GD=127 1103 │
│ Veranstaltungen │ │
│ │ │
│ 640100 Versicherungen und Umlagen 4.800 4.500 4.461,83 │ Budg.=1103,GD=127 1103 │
│ │ │
│ 650000 Bürobedarf 1.000 700 388,77 │ Budg.=1103,GD=127 1103 │
│ │ │
│ 651000 Bücher und Zeitschriften 800 600 357,91 │ Budg.=1103,GD=127 1103 │
│ │ │
│ 652000 Postgebühren 200 200 83,78 │ Budg.=1103,GD=127 1103 │
│ │ │
│ 652100 Fernmeldegebühren 6.000 5.500 5.014,48 │ Budg.=1103,GD=127 1103 │
│ │ │
│ 653000 Öffentliche Bekanntmachungen 300 600 - │ Budg.=1103,GD=127 1103 │
│ │ │
│ 654000 Dienstreisen 3.000 2.000 1.416,78 │ Budg.=1103,GD=127 1103 │
│ │ │
│ 718000 Kommunal-Kombi 4.800 - - │ Budg.=1103 1103 │
│ Eigenanteil der Kommune │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Ausgaben UA 06000 917.100 885.900 733.852,87 │ │
│ │ │
│ │ │
│ Abgleich Unterabschnitt 06000 │ │
│ │ │
│ Einnahmen 100 100 10.518,16 │ │
│ Ausgaben 917.100 885.900 733.852,87 │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Abgleich 917.000- 885.800- 723.334,71-│ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung │
│ Unterabschnitt: 08000 Personalrat │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │ Vermerke FB │
│ 1 2 3 4 5 │ 6 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ E i n n a h m e n │ │
│ │ │
│ 152200 Abrechnung privater 100 100 41,68 │ Budg.=1101 1101 │
│ Telefongespräche │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Einnahmen UA 08000 100 100 41,68 │ │
│ │ │
│ │ │
│ A u s g a b e n │ │
│ │ │
│ 411100 Abfindungen;Jubiläum 0 - - │ Budg.=4401,GD=1 1300 │
│ │ │
│ 414000 Entgelt Arbeitnehmer 97.300 90.200 78.613,02 │ Budg.=4401,GD=1 1300 │
│ │ │
│ 414100 Leistungsentgelt nach § 18 0 - - │ Budg.=4401,GD=10 1300 │
│ TVöD │ │
│ │ │
│ 415000 Arbeiterlöhne 0 - - │ Budg.=4401,GD=1 1300 │
│ │ │
│ 434000 Beiträge zu Versorgungskasse 3.500 2.500 2.572,14 │ Budg.=4401,GD=1 1300 │
│ für Arbeitnehmer │ │
│ │ │
│ 435000 Beiträge zu Versorgungskassen 0 - - │ Budg.=4401,GD=1 1300 │
│ für Arbeiter │ │
│ │ │
│ 444000 Sozialversicherungsbeiträge 19.900 18.000 15.703,59 │ Budg.=4401,GD=1 1300 │
│ für Arbeitnehmer │ │
│ │ │
│ 445000 Soziale Beiträge für Arbeiter 0 - - │ Budg.=4401,GD=1 1300 │
│ │ │
│ 448000 Unfallversicherungsbeiträge 800 800 666,10 │ Budg.=4401,GD=1 1300 │
│ für Arbeitnehmer │ │
│ │ │
│ 521000 Ausrüstungsgegenstände 300 300 15,00 │ Budg.=1101,GD=120 1101 │
│ │ │
│ 540200 Gebäudereinigung 0 - - │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 540220 spezielle Reinigung 200 200 191,27 │ Budg.=1101 1101 │
│ │ │
│ 550000 Fahrzeughaltung 100 100 - │ Budg.=1101,GD=120 1101 │
│ Fahrzeugreparatur │ │
│ │ │
│ 562000 Aus- und Fortbildung,Umschul. 1.300 1.300 702,70 │ Budg.=1101,GD=120 1101 │
│ │ │
│ 629000 Kosten der Datenverarbeitung 100 100 - │ Budg.=1101,GD=8 1101 │
│ │ │
│ 630000 Betriebsausgaben 100 100 - │ Budg.=1101,GD=120 1101 │
│ │ │
│ 650000 Bürobedarf 600 600 264,15 │ Budg.=1101,GD=120 1101 │
│ │ │
│ 651000 Bücher und Zeitschriften 500 500 501,31 │ Budg.=1101,GD=120 1101 │
│ │ │
│ 652000 Postgebühren 100 100 38,26 │ Budg.=1101,GD=120 1101 │
│ │ │
│ 652100 Fernmeldegebühren 800 800 676,44 │ Budg.=1101,GD=120 1101 │
│ │ │
│ 654000 Dienstreisen 300 300 223,82 │ Budg.=1101,GD=120 1101 │
│ │ │
│ 658000 Sonstige Geschäftsausgaben 200 200 20,00 │ Budg.=1101,GD=120 1101 │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Ausgaben UA 08000 126.100 116.100 100.187,80 │ │
│ │ │
│ │ │
│ Abgleich Unterabschnitt 08000 │ │
│ │ │
│ Einnahmen 100 100 41,68 │ │
│ Ausgaben 126.100 116.100 100.187,80 │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Abgleich 126.000- 116.000- 100.146,12-│ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘
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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│ Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes │
│ Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung │
│
│
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │
│ 3 4 5 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 00 Einnahmen 10.800 10.800 40.138,44 │
│ Ausgaben 1.575.400 1.419.100 1.104.153,37 │
│ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ Abgleich 1.564.600- 1.408.300- 1.064.014,93- │
│
│
│ 01 Einnahmen 100 100 31,84 │
│ Ausgaben 313.000 276.900 275.214,34 │
│ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ Abgleich 312.900- 276.800- 275.182,50- │
│
│
│ 02 Einnahmen 173.400 166.400 170.427,36 │
│ Ausgaben 3.432.600 3.115.500 2.809.400,77 │
│ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ Abgleich 3.259.200- 2.949.100- 2.638.973,41- │
│
│
│ 03 Einnahmen 498.300 437.200 373.248,66 │
│ Ausgaben 2.682.800 2.374.100 2.132.234,01 │
│ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ Abgleich 2.184.500- 1.936.900- 1.758.985,35- │
│
│
│ 05 Einnahmen 124.800 62.800 69.604,19 │
│ Ausgaben 395.500 327.800 258.483,84 │
│ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ Abgleich 270.700- 265.000- 188.879,65- │
│
│
│ 06 Einnahmen 100 100 10.518,16 │
│ Ausgaben 917.100 885.900 733.852,87 │
│ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ Abgleich 917.000- 885.800- 723.334,71- │
│
│
│ 08 Einnahmen 100 100 41,68 │
│ Ausgaben 126.100 116.100 100.187,80 │
│ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ Abgleich 126.000- 116.000- 100.146,12- │
│
│
│
│
│ 0 Einnahmen 807.600 677.500 664.010,33 │
│ Ausgaben 9.442.500 8.515.400 7.413.527,00 │
│ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ Abgleich 8.634.900- 7.837.900- 6.749.516,67- │
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
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│
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│
│
│
│
│
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
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Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 79
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│ Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes │
│ Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung │
│
│
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │
│ 3 4 5 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 000 Einnahmen 7.100 7.100 8.658,44 │
│ Ausgaben 237.500 237.600 157.998,05 │
│ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ Abgleich 230.400- 230.500- 149.339,61- │
│
│
│ 001 Einnahmen 3.700 3.700 28.953,59 │
│ Ausgaben 1.157.200 1.000.800 802.394,33 │
│ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ Abgleich 1.153.500- 997.100- 773.440,74- │
│
│
│ 002 Einnahmen 0 - 2.526,41 │
│ Ausgaben 180.700 180.700 143.760,99 │
│ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ Abgleich 180.700- 180.700- 141.234,58- │
│
│
│ 010 Einnahmen 100 100 31,84 │
│ Ausgaben 313.000 276.900 275.214,34 │
│ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ Abgleich 312.900- 276.800- 275.182,50- │
│
│
│ 021 Einnahmen 22.100 2.300 1.836,47 │
│ Ausgaben 952.200 816.100 855.529,06 │
│ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ Abgleich 930.100- 813.800- 853.692,59- │
│
│
│ 022 Einnahmen 140.600 160.900 161.206,63 │
│ Ausgaben 1.756.200 1.644.400 1.265.227,77 │
│ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ Abgleich 1.615.600- 1.483.500- 1.104.021,14- │
│
│
│ 023 Einnahmen 1.200 1.200 1.077,08 │
│ Ausgaben 428.600 386.600 454.844,17 │
│ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ Abgleich 427.400- 385.400- 453.767,09- │
│
│
│ 024 Einnahmen 2.000 2.000 364,75 │
│ Ausgaben 225.900 215.200 182.392,76 │
│ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ Abgleich 223.900- 213.200- 182.028,01- │
│
│
│ 025 Einnahmen 7.500 - 5.942,43 │
│ Ausgaben 69.700 53.200 51.407,01 │
│ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ Abgleich 62.200- 53.200- 45.464,58- │
│
│
│ 030 Einnahmen 300 300 271,50 │
│ Ausgaben 685.600 510.100 433.926,00 │
│ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ Abgleich 685.300- 509.800- 433.654,50- │
│
│
│ 031 Einnahmen 413.800 342.200 281.083,33 │
│ Ausgaben 921.700 876.600 776.145,34 │
│ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ Abgleich 507.900- 534.400- 495.062,01- │
│
│
│ 032 Einnahmen 42.400 52.500 52.415,79 │
│ Ausgaben 343.300 335.200 291.509,25 │
│ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ Abgleich 300.900- 282.700- 239.093,46- │
│
│
│ 035 Einnahmen 41.800 42.200 39.478,04 │
│ Ausgaben 732.200 652.200 630.653,42 │
│ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ Abgleich 690.400- 610.000- 591.175,38- │
│
│
│ 050 Einnahmen 62.600 62.600 53.831,01 │
│ Ausgaben 166.400 154.600 134.336,27 │
│ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ Abgleich 103.800- 92.000- 80.505,26- │
│
│
│
│
│
│
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
10.12.2008

Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 80
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│ Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes │
│ Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung │
│
│
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │
│ 3 4 5 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 051 Einnahmen 200 200 125,00 │
│ Ausgaben 136.000 123.700 106.640,52 │
│ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ Abgleich 135.800- 123.500- 106.515,52- │
│
│
│ 052 Einnahmen 62.000 - 15.648,18 │
│ Ausgaben 93.100 49.500 17.507,05 │
│ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ Abgleich 31.100- 49.500- 1.858,87- │
│
│
│ 060 Einnahmen 100 100 10.518,16 │
│ Ausgaben 917.100 885.900 733.852,87 │
│ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ Abgleich 917.000- 885.800- 723.334,71- │
│
│
│ 080 Einnahmen 100 100 41,68 │
│ Ausgaben 126.100 116.100 100.187,80 │
│ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ Abgleich 126.000- 116.000- 100.146,12- │
│
│
│
│
│ 0 Einnahmen 807.600 677.500 664.010,33 │
│ Ausgaben 9.442.500 8.515.400 7.413.527,00 │
│ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ Abgleich 8.634.900- 7.837.900- 6.749.516,67- │
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
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│
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│
│
│
│
│
│
│
│
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
10.12.2008

Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 81
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung │
│ Unterabschnitt: 11000 Amt für öffentliche Ordnung - Allgemeine Ordnungsaufgaben │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │ Vermerke FB │
│ 1 2 3 4 5 │ 6 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ E i n n a h m e n │ │
│ │ │
│ 100000 Verwaltungsgebühren 4.000 4.000 - │ Budg.=332 2320 │
│ Akteneinsicht │ │
│ │ │
│ 100100 Verwaltungsgebühren 25.000 25.000 493,05-│ Budg.=332 2320 │
│ Jagd- und Fischereigeb. │ │
│ │ │
│ 100200 Verwaltungsgebühren 6.000 6.000 - │ Budg.=332 2320 │
│ Fundsachen │ │
│ │ │
│ 100300 Verwaltungsgebühren 6.000 6.000 1.265,50-│ Budg.=332 2320 │
│ Einnahmen aus Betr.Fundtiere │ │
│ │ │
│ 100400 Verwaltungsgebühren 2.000 2.000 86,73-│ Budg.=332 2320 │
│ Gebühr Erlaubnis Besitz │ │
│ gefährliche Hunde │ │
│ │ │
│ 152200 Abrechnung privater 0 - 1.046,93 │ Budg.=332 2320 │
│ Telefongespräche │ │
│ │ │
│ 167000 Erstattungen 0 - - │ Budg.=332 2320 │
│ │ │
│ 176500 Einnahmen von Spenden 0 - 707,50 │ Budg.=332 2320 │
│ *Bemerkung: │ │
│ Einnahmen sind zweckgebunden │ │
│ für Ausgaben bei 580500. │ │
│ Mehrausgaben dürfen geleistet │ │
│ werden, sofern die │ │
│ Mehreinnahmen gekommen sind. │ │
│ │ │
│ 260000 Bußgelder u.ä. 5.000 5.000 2.288,81-│ Budg.=332 2320 │
│ Abschleppkosten │ │
│ │ │
│ 260010 Verwarnungs-u.Bußgelder 500.000 500.000 460.483,99 │ Budg.=332 2320 │
│ ruhender Verkehr │ │
│ │ │
│ 260011 Einn.TÜV,ASU abgelaufene 15.000 15.000 17.727,10 │ Budg.=332 2320 │
│ Kennzeichn │ │
│ │ │
│ 260012 Verwarnungs-u. Bußgelder 180.000 180.000 158.629,83 │ Budg.=332 2320 │
│ Geschwindigkeitsmeßauto │ │
│ │ │
│ 260013 Verwarnungs-u.Bußgelder 7.000 7.000 8.214,15 │ Budg.=332 2320 │
│ │ │
│ 260014 OWI PSEUDO 700 700 1.310,97 │ Budg.=332 2320 │
│ * │ │
│ │ │
│ 260015 Allg.Ordnungswidrigkeiten 34.000 34.000 28.118,72 │ Budg.=332 2320 │
│ │ │
│ 260016 Einn.Rotlichtanlage 10.000 10.000 11.473,60 │ Budg.=332 2320 │
│ │ │
│ 260017 Verw./Bußg.starre Kästen 100.000 100.000 64.925,57 │ Budg.=332 2320 │
│ │ │
│ 260400 Verwarnungs- u.Bußgelder 0 - - │ Budg.=332 2320 │
│ sonst. │ │
│ │ │
│ 260700 Verwarnungs-u. Bußgelder 60.000 60.000 92.745,73 │ Budg.=332 2320 │
│ Verstoß gegen StVO/StVZ │ │
│ │ │
│ 260800 Verwarnungs-u.Bußgelder 28.000 28.000 33.611,66 │ Budg.=332 2320 │
│ Verkehrsunfälle │ │
│ * │ │
│ │ │
│ 260900 Verwarnungs-u.Bußgelder 40.000 40.000 37.362,02 │ Budg.=332 2320 │
│ Alkohol │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘
10.12.2008

Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 82
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung │
│ Unterabschnitt: 11000 Amt für öffentliche Ordnung - Allgemeine Ordnungsaufgaben │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │ Vermerke FB │
│ 1 2 3 4 5 │ 6 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │
│ 261000 Steuerliche Nebenleistungen 2.000 2.000 2.232,36-│ Budg.=332 2320 │
│ u.ä. │ │
│ Zwangsgelder │ │
│ * │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Einnahmen UA 11000 1.024.700 1.024.700 909.991,32 │ │
│ │ │
│ │ │
│ A u s g a b e n │ │
│ │ │
│ 411100 Abfindungen;Jubiläum 1.100 - - │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ │ │
│ 414000 Entgelt Arbeitnehmer 743.400 646.600 108.024,35 │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ │ │
│ 414100 Leistungsentgelt nach § 18 0 - - │ Budg.=4403,GD=10 1300 │
│ TVöD │ │
│ │ │
│ 416000 Honorare 500 500 - │ Budg.=332 2320 │
│ *Bemerkung: │ │
│ Ausgaben sind nicht │ │
│ deckungsfähig mit übrigen │ │
│ Personalausgaben │ │
│ │ │
│ 434000 Beiträge zu Versorgungskasse 26.100 17.800 3.478,04 │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ für Arbeitnehmer │ │
│ │ │
│ 444000 Sozialversicherungsbeiträge 152.100 131.300 19.380,71 │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ für Arbeitnehmer │ │
│ │ │
│ 448000 Unfallversicherungsbeiträge 6.000 5.200 6.113,16 │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ für Arbeitnehmer │ │
│ │ │
│ 448200 GUV Beiträge SAM 0 - - │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ │ │
│ 500000 Unterhaltung d. Grundstücke 0 - 4.373,17 │ Budg.=223,GD=2 2230 │
│ u. baul. Anlagen │ │
│ * │ │
│ │ │
│ 500100 Werterhaltung an technischen 0 - 3.652,09 │ Budg.=223,GD=3 2230 │
│ Anlagen │ │
│ │ │
│ 520000 Werterhaltung an Ausrüstungen 0 - - │ Budg.=332,GD=222 2320 │
│ │ │
│ 520001 WE an Ausr./Rotlichtanl./ 20.000 20.000 - │ Budg.=332,GD=222 2320 │
│ Geschwindig. │ │
│ │ │
│ 521000 Ausrüstungsgegenstände 0 - - │ Budg.=332,GD=222 2320 │
│ │ │
│ 521001 Ausrüst./Rotlichtanl., 3.200 3.200 - │ Budg.=332,GD=222 2320 │
│ Geschwindig. │ │
│ │ │
│ 522000 Hausrat 0 - 123,03 │ Budg.=332,GD=222 2320 │
│ │ │
│ 530000 Mieten und Pachten - - 204.923,08 │ Budg.=332,GD=222 2320 │
│ │ │
│ 530100 Mieten 0 - - │ Budg.=332,GD=222 2320 │
│ Mietkosten f. Meßtechnik │ │
│ │ │
│ 530200 Mieten für Kopierautomaten 0 - 1.604,17 │ Budg.=332,GD=222 2320 │
│ │ │
│ 530300 Mieten 600 600 - │ Budg.=332,GD=222 2320 │
│ Mieten Hundeplatz/Schießplatz │ │
│ │ │
│ 530400 Miete für Meßtechnik 4.000 4.000 - │ Budg.=332,GD=222 2320 │
│ │ │
│ 540200 Gebäudereinigung 0 - 13.049,86 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 540202 Müllentsorgung 0 - 1.328,79 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 540300 Beleuchtung 0 - 130,17 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘
10.12.2008

Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 83
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung │
│ Unterabschnitt: 11000 Amt für öffentliche Ordnung - Allgemeine Ordnungsaufgaben │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │ Vermerke FB │
│ 1 2 3 4 5 │ 6 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │
│ 540400 Gebäudeversicherung 0 - 162,48 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 540500 Sonstige 0 - - │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ Bewirtschaftungskosten │ │
│ │ │
│ 540900 Bewachung 0 - 6.068,02 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 550000 Fahrzeughaltung 0 - - │ Budg.=332,GD=222 2320 │
│ │ │
│ 550100 Fahrzeughaltung 0 - - │ Budg.=332,GD=222 2320 │
│ │ │
│ 550200 Haltung v.Fahrzeugen/KfZ- 0 - 922,00 │ Budg.=332,GD=222 2320 │
│ Steuer │ │
│ │ │
│ 560000 Dienst- und Schutzkleidung 0 - 2.143,33 │ Budg.=332,GD=222 2320 │
│ │ │
│ 562000 Aus- und Fortbildung,Umschul. 0 - 3.777,20 │ Budg.=332,GD=222 2320 │
│ │ │
│ 570079 Verwaltungs- und Betriebsaus- 0 - 4.538,85 │ Budg.=332 2320 │
│ gaben - intern │ │
│ Durchsetzung Ordnung u. Sicher │ │
│ heit │ │
│ │ │
│ 572000 Sonstige Verbrauchsmittel 0 - 8.501,87 │ Budg.=332,GD=222 2320 │
│ │ │
│ 580500 Ausgaben von Spenden 0 - 707,50 │ Budg.=332 2320 │
│ │ │
│ 620000 Verwaltungs-u.Betriebsausgaben 14.000 15.000 - │ Budg.=332,GD=222 2320 │
│ Kosten f.Bestattungen │ │
│ │ │
│ 626000 Abschleppkosten 5.000 5.000 - │ Budg.=332,GD=222 2320 │
│ │ │
│ 626200 Beseit.ordn.-widr./ Zustände 500 500 - │ Budg.=332,GD=222 2320 │
│ │ │
│ 629000 Kosten der Datenverarbeitung 0 - 56.620,31 │ Budg.=332,GD=8 2320 │
│ │ │
│ 629100 Druckkosten 2.000 2.000 - │ Budg.=332,GD=222 2320 │
│ Vordrucke │ │
│ │ │
│ 630000 Betriebsausgaben 0 - 3.637,29 │ Budg.=332,GD=222 2320 │
│ Ausgestaltung Markt │ │
│ │ │
│ 630100 Verwaltungs-u.Betriebsausgaben 0 - 2.167,93 │ Budg.=332,GD=222 2320 │
│ Fischerfest │ │
│ │ │
│ 630200 Verwalt.-u.Betriebsausgaben 0 - 3.770,00 │ Budg.=332,GD=222 2320 │
│ Ausgestaltung Weihnachtsmarkt │ │
│ │ │
│ 630300 Verwaltungs-u.Betriebsausgaben 0 - 800,64 │ Budg.=332,GD=222 2320 │
│ Dommarkt (Immatr.Studenten) │ │
│ │ │
│ 650000 Bürobedarf 0 - 9.601,50 │ Budg.=332,GD=222 2320 │
│ │ │
│ 651000 Bücher und Zeitschriften 0 - 6.478,17 │ Budg.=332,GD=222 2320 │
│ │ │
│ 652000 Postgebühren 0 - 74.179,73 │ Budg.=332,GD=222 2320 │
│ │ │
│ 652100 Fernmeldegebühren 0 - 7.120,88 │ Budg.=332,GD=222 2320 │
│ │ │
│ 653000 Öffentliche Bekanntmachungen 0 - 299,88 │ Budg.=332,GD=222 2320 │
│ │ │
│ 654000 Dienstreisen 0 - 1.107,25 │ Budg.=332,GD=222 2320 │
│ │ │
│ 655000 Sachverst.-/Gerichts-u.ä.Kost. 0 - 2.623,79 │ Budg.=332,GD=222 2320 │
│ │ │
│ 658000 Sonstige Geschäftsausgaben 0 - - │ Budg.=332,GD=222 2320 │
│ │ │
│ 670000 Erstattungen 1.000 1.000 - │ Budg.=332,GD=222 2320 │
│ Rückzahlung von Bußgeldern │ │
│ │ │
│ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘
10.12.2008

Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 84
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung │
│ Unterabschnitt: 11000 Amt für öffentliche Ordnung - Allgemeine Ordnungsaufgaben │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │ Vermerke FB │
│ 1 2 3 4 5 │ 6 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │
│ 677000 Erstattungen an übrigen 50.000 50.000 - │ Budg.=332,GD=222 2320 │
│ Erst.f.Aufwendungen │ │
│ Fundtiere │ │
│ │ │
│ 712000 Zuschüsse für laufende 100 1.200 - │ Budg.=332 2320 │
│ Aufwendungen │ │
│ Abf.OVP Entsch.Kreisjägermeist │ │
│ * │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Ausgaben UA 11000 1.029.600 903.900 561.409,24 │ │
│ │ │
│ │ │
│ Abgleich Unterabschnitt 11000 │ │
│ │ │
│ Einnahmen 1.024.700 1.024.700 909.991,32 │ │
│ Ausgaben 1.029.600 903.900 561.409,24 │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Abgleich 4.900- 120.800 348.582,08 │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘
10.12.2008

Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 85
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung │
│ Unterabschnitt: 11100 Gewerbeabteilung │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │ Vermerke FB │
│ 1 2 3 4 5 │ 6 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ E i n n a h m e n │ │
│ │ │
│ 100000 Verwaltungsgebühren 45.000 45.000 36.729,66 │ Budg.=332 2320 │
│ │ │
│ 100100 Verwaltungsgebühren 20.000 20.000 16.558,20 │ Budg.=332 2320 │
│ Bareinzahlungen │ │
│ │ │
│ 260100 Verwarnungs-u. Bußgelder 500 500 7.295,70-│ Budg.=332 2320 │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Einnahmen UA 11100 65.500 65.500 45.992,16 │ │
│ │ │
│ │ │
│ A u s g a b e n │ │
│ │ │
│ 411100 Abfindungen;Jubiläum 400 400 - │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ │ │
│ 414000 Entgelt Arbeitnehmer 217.200 227.500 175.655,10 │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ │ │
│ 414100 Leistungsentgelt nach § 18 0 - - │ Budg.=4403,GD=10 1300 │
│ TVöD │ │
│ │ │
│ 434000 Beiträge zu Versorgungskasse 7.600 6.300 5.534,20 │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ für Arbeitnehmer │ │
│ │ │
│ 444000 Sozialversicherungsbeiträge 44.500 45.900 35.363,25 │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ für Arbeitnehmer │ │
│ │ │
│ 448000 Unfallversicherungsbeiträge 1.800 1.900 1.455,04 │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ für Arbeitnehmer │ │
│ │ │
│ 629100 Druckkosten 700 1.000 879,32 │ Budg.=332,GD=224 2320 │
│ Vordrucke │ │
│ │ │
│ 630000 Betriebsausgaben 300 300 - │ Budg.=332,GD=224 2320 │
│ Leistungen durch Dritte │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Ausgaben UA 11100 272.500 283.300 218.886,91 │ │
│ │ │
│ │ │
│ Abgleich Unterabschnitt 11100 │ │
│ │ │
│ Einnahmen 65.500 65.500 45.992,16 │ │
│ Ausgaben 272.500 283.300 218.886,91 │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Abgleich 207.000- 217.800- 172.894,75-│ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘
10.12.2008

Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 86
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung │
│ Unterabschnitt: 11110 Schiedsstelle │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │ Vermerke FB │
│ 1 2 3 4 5 │ 6 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ E i n n a h m e n │ │
│ │ │
│ 100000 Verwaltungsgebühren 100 100 16,00 │ Budg.=103 1102 │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Einnahmen UA 11110 100 100 16,00 │ │
│ │ │
│ │ │
│ A u s g a b e n │ │
│ │ │
│ 400000 Personalausgaben 500 100 - │ Budg.=103,GD=121 1102 │
│ Aufwendungen für ehrenamtliche │ │
│ Tätigkeit │ │
│ *Ausgaben sind nicht │ │
│ deckungsfähig │ │
│ mit übrigen Personalausgaben │ │
│ │ │
│ 522000 Hausrat 100 100 - │ Budg.=103,GD=121 1102 │
│ │ │
│ 562000 Aus- und Fortbildung,Umschul. 1.200 1.000 544,30 │ Budg.=103,GD=121 1102 │
│ │ │
│ 629100 Druckkosten 100 100 - │ Budg.=103,GD=121 1102 │
│ │ │
│ 650000 Bürobedarf 100 100 8,98 │ Budg.=103,GD=121 1102 │
│ │ │
│ 651000 Bücher und Zeitschriften 100 100 41,00 │ Budg.=103,GD=121 1102 │
│ │ │
│ 652000 Postgebühren 100 100 - │ Budg.=103,GD=121 1102 │
│ │ │
│ 652100 Fernmeldegebühren 100 100 - │ Budg.=103,GD=121 1102 │
│ │ │
│ 654000 Dienstreisen 100 100 - │ Budg.=103,GD=121 1102 │
│ │ │
│ 661000 Vereinsbeiträge 400 400 343,00 │ Budg.=103,GD=6 1102 │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Ausgaben UA 11110 2.800 2.200 937,28 │ │
│ │ │
│ │ │
│ Abgleich Unterabschnitt 11110 │ │
│ │ │
│ Einnahmen 100 100 16,00 │ │
│ Ausgaben 2.800 2.200 937,28 │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Abgleich 2.700- 2.100- 921,28-│ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘
10.12.2008

Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 87
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung │
│ Unterabschnitt: 11200 Verkehrszulassung/ Führerscheinstelle │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │ Vermerke FB │
│ 1 2 3 4 5 │ 6 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ E i n n a h m e n │ │
│ │ │
│ 100000 Verwaltungsgebühren 60.000 60.000 50.048,43 │ Budg.=332 2320 │
│ │ │
│ 100100 Verwaltungsgebühren 455.000 450.000 463.311,87 │ Budg.=332 2320 │
│ Barkasse │ │
│ │ │
│ 100200 Verwaltungsgebühren 2.000 2.000 952,00 │ Budg.=332 2320 │
│ Geb.Aufbausem.Fahrschulen │ │
│ │ │
│ 260100 Verwarnungs-u. Bußgelder 200 200 - │ Budg.=332 2320 │
│ │ │
│ 261000 Steuerliche Nebenleistungen 400 400 166,80-│ Budg.=332 2320 │
│ u.ä. │ │
│ Zwangsgeld │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Einnahmen UA 11200 517.600 512.600 514.145,50 │ │
│ │ │
│ │ │
│ A u s g a b e n │ │
│ │ │
│ 411100 Abfindungen;Jubiläum 0 - 350,00 │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ │ │
│ 414000 Entgelt Arbeitnehmer 460.000 443.900 429.147,39 │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ │ │
│ 414001 Entgelt für nicht realisier 0 55.200 9.859,70 │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ bare kw/ku-Stellen │ │
│ │ │
│ 414100 Leistungsentgelt nach § 18 0 - - │ Budg.=4403,GD=10 1300 │
│ TVöD │ │
│ │ │
│ 414101 Leistungsentgelt nach § 18 0 - - │ Budg.=4403,GD=10 1300 │
│ TVöD/kw- ku- Vermerke │ │
│ │ │
│ 416000 Honorare 2.000 2.000 2.024,44 │ Budg.=332,GD=225 2320 │
│ *Ausgaben sind nicht │ │
│ deckungsfähig mit übrigen │ │
│ Personalausgaben. │ │
│ │ │
│ 434000 Beiträge zu Versorgungskasse 16.100 12.200 14.645,30 │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ für Arbeitnehmer │ │
│ │ │
│ 434001 Beiträge zu Versorgungskasse 0 1.600 310,54 │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ für nicht realisierbare kw/ku- │ │
│ Stellen │ │
│ │ │
│ 444000 Sozialversicherungsbeiträge 94.100 94.400 91.031,05 │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ für Arbeitnehmer │ │
│ │ │
│ 444001 Sozialversicherungsbeiträge 0 11.200 1.960,79 │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ für nicht realisierbare kw/ku- │ │
│ Stellen │ │
│ │ │
│ 448000 Unfallversicherungsbeiträge 3.700 3.600 3.196,37 │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ für Arbeitnehmer │ │
│ │ │
│ 448001 Unfallversicherungsbeiträge 0 500 80,34 │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ für nicht realisierbare kw/ku- │ │
│ Stellen │ │
│ │ │
│ 629100 Druckkosten 36.000 40.000 32.641,23 │ Budg.=332,GD=225 2320 │
│ Vordrucke │ │
│ │ │
│ 630000 Betriebsausgaben 1.200 1.200 1.362,60 │ Budg.=332,GD=225 2320 │
│ Verkehrserziehung │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Ausgaben UA 11200 613.100 665.800 586.609,75 │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘
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Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 88
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung │
│ Unterabschnitt: 11200 Verkehrszulassung/ Führerscheinstelle │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │ Vermerke FB │
│ 1 2 3 4 5 │ 6 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │
│ │ │
│ Abgleich Unterabschnitt 11200 │ │
│ │ │
│ Einnahmen 517.600 512.600 514.145,50 │ │
│ Ausgaben 613.100 665.800 586.609,75 │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Abgleich 95.500- 153.200- 72.464,25-│ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘
10.12.2008

Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 89
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung │
│ Unterabschnitt: 11300 Meldeabteilung │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │ Vermerke FB │
│ 1 2 3 4 5 │ 6 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ E i n n a h m e n │ │
│ │ │
│ 100000 Verwaltungsgebühren 15.000 15.000 15.894,16 │ Budg.=332 2320 │
│ │ │
│ 100010 Verwaltungsgebühren 230.000 230.000 182.286,84 │ Budg.=332 2320 │
│ Barkasse │ │
│ │ │
│ 167000 Erstattungen 0 - 1.500,00 │ Budg.=332 2320 │
│ Umzugsbeihilfe │ │
│ │ │
│ 260100 Verwarnungs-u. Bußgelder 3.000 2.000 4.758,00 │ Budg.=332 2320 │
│ │ │
│ 261000 Steuerliche Nebenleistungen 500 500 80,62-│ Budg.=332 2320 │
│ u.ä. │ │
│ Zwangsgeld │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Einnahmen UA 11300 248.500 247.500 204.358,38 │ │
│ │ │
│ │ │
│ A u s g a b e n │ │
│ │ │
│ 411100 Abfindungen;Jubiläum 0 400 700,00 │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ │ │
│ 414000 Entgelt Arbeitnehmer 525.700 446.100 357.790,75 │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ │ │
│ 414100 Leistungsentgelt nach § 18 0 - - │ Budg.=4403,GD=10 1300 │
│ TVöD │ │
│ │ │
│ 416000 Honorare 300 300 - │ Budg.=332,GD=226 2320 │
│ *Ausgaben sind nicht │ │
│ deckungsfähig mit übrigen │ │
│ Personalausgaben. │ │
│ │ │
│ 434000 Beiträge zu Versorgungskasse 18.400 12.300 11.961,44 │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ für Arbeitnehmer │ │
│ │ │
│ 444000 Sozialversicherungsbeiträge 107.600 97.100 74.616,43 │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ für Arbeitnehmer │ │
│ │ │
│ 448000 Unfallversicherungsbeiträge 4.300 3.600 3.176,81 │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ für Arbeitnehmer │ │
│ │ │
│ 572000 Sonstige Verbrauchsmittel 11.000 11.000 8.963,61 │ Budg.=332,GD=226 2320 │
│ Lohnsteuerkarten │ │
│ │ │
│ 629100 Druckkosten 130.000 130.000 96.841,84 │ Budg.=332,GD=226 2320 │
│ Vordrucke │ │
│ │ │
│ 630200 Verwalt.-u.Betriebsausgaben 275.000 150.000 275.601,90 │ Budg.=332 2320 │
│ Förderung Hauptwohnsitz │ │
│ Aufwandsentschädigung │ │
│ │ │
│ 635000 Reisedokumente für Ausländer 1.000 1.000 217,77 │ Budg.=332,GD=226 2320 │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Ausgaben UA 11300 1.073.300 851.800 829.870,55 │ │
│ │ │
│ │ │
│ Abgleich Unterabschnitt 11300 │ │
│ │ │
│ Einnahmen 248.500 247.500 204.358,38 │ │
│ Ausgaben 1.073.300 851.800 829.870,55 │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Abgleich 824.800- 604.300- 625.512,17-│ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘
10.12.2008

Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 90
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung │
│ Unterabschnitt: 11400 Amt für öffentliche Ordnung Amtsleitung │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │ Vermerke FB │
│ 1 2 3 4 5 │ 6 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ E i n n a h m e n │ │
│ │ │
│ 100000 Verwaltungsgebühren 0 - 6.536,10 │ Budg.=332 2320 │
│ Akteneinsicht │ │
│ │ │
│ 100100 Verwaltungsgebühren 0 - 12.446,65 │ Budg.=332 2320 │
│ Jagd- und Fischereigeb. │ │
│ │ │
│ 100200 Verwaltungsgebühren 0 - 3.629,30 │ Budg.=332 2320 │
│ Fundsachen │ │
│ │ │
│ 100300 Verwaltungsgebühren 0 - 1.634,00 │ Budg.=332 2320 │
│ Einnahmen aus Betr.Fundtiere │ │
│ │ │
│ 100400 Verwaltungsgebühren 0 - 1.895,00 │ Budg.=332 2320 │
│ Gebühr Erlaubnis Besitz │ │
│ gefährliche Hunde │ │
│ │ │
│ 152200 Abrechnung privater 1.000 1.000 - │ Budg.=332 2320 │
│ Telefongespräche │ │
│ │ │
│ 167000 Erstattungen 0 - - │ Budg.=332 2320 │
│ │ │
│ 176500 Einnahmen von Spenden 0 - - │ Budg.=332 2320 │
│ *Bemerkung: │ │
│ Einnahmen sind zweckgebunden │ │
│ für Ausgaben bei 580500. │ │
│ Mehrausgaben dürfen geleistet │ │
│ werden, sofern die │ │
│ Mehreinnahmen gekommen sind. │ │
│ │ │
│ 260000 Bußgelder u.ä. 0 - 4.629,91 │ Budg.=332 2320 │
│ Abschleppkosten │ │
│ │ │
│ 260010 Verwarnungs-u.Bußgelder 0 - 1.725,00 │ Budg.=332 2320 │
│ ruhender Verkehr │ │
│ │ │
│ 260011 Einn.TÜV,ASU abgelaufene 0 - - │ Budg.=332 2320 │
│ Kennzeichn │ │
│ │ │
│ 260012 Verwarnungs-u. Bußgelder 0 - 740,00 │ Budg.=332 2320 │
│ Geschwindigkeitsmeßauto │ │
│ │ │
│ 260013 Verwarnungs-u.Bußgelder 0 - - │ Budg.=332 2320 │
│ │ │
│ 260014 OWI PSEUDO 0 - - │ Budg.=332 2320 │
│ │ │
│ 260015 Allg.Ordnungswidrigkeiten 0 - 274,00 │ Budg.=332 2320 │
│ │ │
│ 260016 Einn.Rotlichtanlage 0 - - │ Budg.=332 2320 │
│ │ │
│ 260017 Verw./Bußg.starre Kästen 0 - 50,00 │ Budg.=332 2320 │
│ │ │
│ 260700 Verwarnungs-u. Bußgelder 0 - - │ Budg.=332 2320 │
│ Verstoß gegen StVO/StVZ │ │
│ │ │
│ 260800 Verwarnungs-u.Bußgelder 0 - 10,00 │ Budg.=332 2320 │
│ Verkehrsunfälle │ │
│ │ │
│ 260900 Verwarnungs-u.Bußgelder 0 - - │ Budg.=332 2320 │
│ Alkohol │ │
│ │ │
│ 261000 Steuerliche Nebenleistungen 0 - 425,00 │ Budg.=332 2320 │
│ u.ä. │ │
│ Zwangsgelder │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Einnahmen UA 11400 1.000 1.000 33.994,96 │ │
│ │ │
│ │ │
│ A u s g a b e n │ │
│ │ │
│ 411100 Abfindungen;Jubiläum 0 400 - │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘
10.12.2008

Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 91
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung │
│ Unterabschnitt: 11400 Amt für öffentliche Ordnung Amtsleitung │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │ Vermerke FB │
│ 1 2 3 4 5 │ 6 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │
│ 414000 Entgelt Arbeitnehmer 145.500 117.500 609.707,89 │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ │ │
│ 414001 Entgelt für nicht realisier 0 - - │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ bare kw/ku-Stellen │ │
│ │ │
│ 414100 Leistungsentgelt nach § 18 0 - - │ Budg.=4403,GD=10 1300 │
│ TVöD │ │
│ │ │
│ 414101 Leistungsentgelt nach § 18 0 - - │ Budg.=4403,GD=10 1300 │
│ TVöD/kw- ku- Vermerke │ │
│ │ │
│ 416000 Honorare 0 - 90,00 │ Budg.=332 2320 │
│ *Ausgaben sind nicht │ │
│ deckungsfähig mit übrigen │ │
│ Personalausgaben. │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ 434000 Beiträge zu Versorgungskasse 5.100 3.200 19.841,72 │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ für Arbeitnehmer │ │
│ │ │
│ 434001 Beiträge zu Versorgungskasse 0 - - │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ für nicht realisierbare kw/ku- │ │
│ Stellen │ │
│ │ │
│ 444000 Sozialversicherungsbeiträge 29.800 22.400 117.662,96 │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ für Arbeitnehmer │ │
│ │ │
│ 444001 Sozialversicherungsbeiträge 0 - - │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ für nicht realisierbare kw/ku- │ │
│ Stellen │ │
│ │ │
│ 448000 Unfallversicherungsbeiträge 1.200 1.000 - │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ für Arbeitnehmer │ │
│ │ │
│ 448001 Unfallversicherungsbeiträge 0 - - │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ für nicht realisierbare kw/ku- │ │
│ Stellen │ │
│ │ │
│ 500000 Unterhaltung d. Grundstücke 1.000 2.000 - │ Budg.=223,GD=2 2230 │
│ u. baul. Anlagen │ │
│ * │ │
│ │ │
│ 500100 Werterhaltung an technischen 2.000 5.000 - │ Budg.=223,GD=3 2230 │
│ Anlagen │ │
│ │ │
│ 500101 Wartung TGA 5.000 - - │ Budg.=223,GD=3 2230 │
│ │ │
│ 520000 Werterhaltung an Ausrüstungen 1.500 1.500 1.480,21 │ Budg.=332,GD=222 2320 │
│ │ │
│ 520001 WE an Ausr./Rotlichtanl./ 0 - 19.519,48 │ Budg.=332,GD=222 2320 │
│ Geschwindig. │ │
│ │ │
│ 521000 Ausrüstungsgegenstände 2.000 2.000 2.101,66 │ Budg.=332,GD=222 2320 │
│ │ │
│ 521001 Ausrüst./Rotlichtanl., 0 - 3.100,55 │ Budg.=332,GD=222 2320 │
│ Geschwindig. │ │
│ │ │
│ 522000 Hausrat 200 200 - │ Budg.=332,GD=222 2320 │
│ │ │
│ 530000 Mieten und Pachten 204.900 195.000 - │ Budg.=223,GD=53 2230 │
│ *Planung Amt 23 │ │
│ │ │
│ 530100 Mieten 0 - 3.992,45 │ Budg.=332,GD=222 2320 │
│ Mietkosten f. Meßtechnik │ │
│ │ │
│ 530200 Mieten für Kopierautomaten 2.600 2.600 - │ Budg.=332,GD=222 2320 │
│ │ │
│ 530300 Mieten 0 - 240,00 │ Budg.=332,GD=222 2320 │
│ Mieten Hundeplatz/Schießplatz │ │
│ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘
10.12.2008

Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 92
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung │
│ Unterabschnitt: 11400 Amt für öffentliche Ordnung Amtsleitung │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │ Vermerke FB │
│ 1 2 3 4 5 │ 6 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │
│ 540200 Gebäudereinigung 0 13.000 - │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 540202 Müllentsorgung 0 1.500 - │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 540300 Beleuchtung 0 - - │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 540400 Gebäudeversicherung 200 200 - │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 540500 Sonstige 300 500 - │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ Bewirtschaftungskosten │ │
│ │ │
│ 540900 Bewachung 5.000 5.500 - │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 550000 Fahrzeughaltung 3.800 3.800 5.247,62 │ Budg.=332,GD=222 2320 │
│ │ │
│ 550100 Fahrzeughaltung 4.200 2.200 2.206,82 │ Budg.=332,GD=222 2320 │
│ │ │
│ 550200 Haltung v.Fahrzeugen/KfZ- 800 800 - │ Budg.=332,GD=222 2320 │
│ Steuer │ │
│ │ │
│ 560000 Dienst- und Schutzkleidung 5.000 5.000 - │ Budg.=332,GD=222 2320 │
│ │ │
│ 562000 Aus- und Fortbildung,Umschul. 7.000 7.000 - │ Budg.=332,GD=222 2320 │
│ │ │
│ 572000 Sonstige Verbrauchsmittel 4.000 4.000 - │ Budg.=332,GD=222 2320 │
│ │ │
│ 580500 Ausgaben von Spenden 0 - - │ Budg.=332 2320 │
│ │ │
│ 620000 Verwaltungs-u.Betriebsausgaben 0 - 8.893,00 │ Budg.=332,GD=222 2320 │
│ Kosten f.Bestattungen │ │
│ │ │
│ 626000 Abschleppkosten 0 - 2.897,44 │ Budg.=332,GD=222 2320 │
│ │ │
│ 626200 Beseit.ordn.-widr./ Zustände 0 - - │ Budg.=332,GD=222 2320 │
│ │ │
│ 629000 Kosten der Datenverarbeitung 75.300 59.000 - │ Budg.=332,GD=8 2320 │
│ │ │
│ 629100 Druckkosten 0 - 2.730,30 │ Budg.=332,GD=222 2320 │
│ Vordrucke │ │
│ │ │
│ 630000 Betriebsausgaben 3.600 3.600 - │ Budg.=332,GD=222 2320 │
│ Ausgestaltung Markt │ │
│ │ │
│ 630100 Verwaltungs-u.Betriebsausgaben 3.000 3.000 - │ Budg.=332,GD=222 2320 │
│ Fischerfest │ │
│ │ │
│ 630200 Verwalt.-u.Betriebsausgaben 6.000 6.000 - │ Budg.=332,GD=222 2320 │
│ Ausgestaltung Weihnachtsmarkt │ │
│ │ │
│ 630300 Verwaltungs-u.Betriebsausgaben 1.400 1.400 - │ Budg.=332,GD=222 2320 │
│ Dommarkt (Immatr.Studenten) │ │
│ │ │
│ 640100 Versicherungen und Umlagen 1.000 1.000 - │ Budg.=332,GD=222 2320 │
│ Kaskoversicherungsschutz │ │
│ │ │
│ 650000 Bürobedarf 11.800 11.800 - │ Budg.=332,GD=222 2320 │
│ │ │
│ 651000 Bücher und Zeitschriften 6.000 6.000 - │ Budg.=332,GD=222 2320 │
│ │ │
│ 652000 Postgebühren 90.000 105.000 - │ Budg.=332,GD=222 2320 │
│ │ │
│ 652100 Fernmeldegebühren 9.000 10.000 - │ Budg.=332,GD=222 2320 │
│ │ │
│ 653000 Öffentliche Bekanntmachungen 500 500 - │ Budg.=332,GD=222 2320 │
│ │ │
│ 654000 Dienstreisen 2.000 2.000 - │ Budg.=332,GD=222 2320 │
│ │ │
│ 655000 Sachverst.-/Gerichts-u.ä.Kost. 9.000 9.000 - │ Budg.=332,GD=222 2320 │
│ │ │
│ 658000 Sonstige Geschäftsausgaben 500 500 - │ Budg.=332,GD=222 2320 │
│ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘
10.12.2008

Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 93
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung │
│ Unterabschnitt: 11400 Amt für öffentliche Ordnung Amtsleitung │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │ Vermerke FB │
│ 1 2 3 4 5 │ 6 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │
│ 670000 Erstattungen 0 - - │ Budg.=332,GD=222 2320 │
│ Rückzahlung von Bußgeldern │ │
│ │ │
│ 677000 Erstattungen an übrigen 0 - 48.345,23 │ Budg.=332,GD=222 2320 │
│ Erst.f.Aufwendungen │ │
│ Fundtiere │ │
│ │ │
│ 712000 Zuschüsse für laufende 0 - - │ Budg.=332 2320 │
│ Aufwendungen │ │
│ Abf.OVP Entsch.Kreisjägermeist │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Ausgaben UA 11400 650.200 615.100 848.057,33 │ │
│ │ │
│ │ │
│ Abgleich Unterabschnitt 11400 │ │
│ │ │
│ Einnahmen 1.000 1.000 33.994,96 │ │
│ Ausgaben 650.200 615.100 848.057,33 │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Abgleich 649.200- 614.100- 814.062,37-│ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
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│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘
10.12.2008

Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 94
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung │
│ Unterabschnitt: 12000 Umweltschutz │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │ Vermerke FB │
│ 1 2 3 4 5 │ 6 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ E i n n a h m e n │ │
│ │ │
│ 100100 Verwaltungsgebühren 300 300 627,80 │ Budg.=2602 2600 │
│ Abwasserkataster │ │
│ │ │
│ 100200 Verwaltungsgebühren 2.200 2.200 2.580,00 │ Budg.=2602 2600 │
│ Immissionsschutz │ │
│ │ │
│ 100300 Verwaltungsgebühren 4.500 4.400 3.490,00 │ Budg.=2602 2600 │
│ Wasser/Abwasser │ │
│ │ │
│ 100400 Verwaltungsgebühren 4.000 3.000 1.481,87 │ Budg.=2602 2600 │
│ zur Durchsetzung Rechtspfl. │ │
│ Abfall. │ │
│ │ │
│ 110000 Benutzungsgebühren und ähnl. 107.200 70.000 118.428,41 │ Budg.=2602 2600 │
│ Entgelte │ │
│ Umlage Wasser- und Bodenver- │ │
│ band │ │
│ │ │
│ 111000 Benutzungsgebühren 0 - - │ Budg.=2602 2600 │
│ Mülltonnen im öff.Bereich │ │
│ │ │
│ 111100 Abwasserabgabe 400 1.000 - │ Budg.=2602, 2600 │
│ Kleinkläranlage/Niederschl. │ ZoD-Me=103 │
│ *Einnahmen sind zweckgebunden │ │
│ für Ausgaben bei 711100. │ │
│ Mehreinnahmen berechtigen zu │ │
│ mehr Ausgaben. │ │
│ │ │
│ 150000 Einnahmen aus 0 - - │ Budg.=2602 2600 │
│ Versicherungsleistungen │ │
│ │ │
│ 152200 Abrechnung privater 300 300 369,52 │ Budg.=2602 2600 │
│ Telefongespräche │ │
│ │ │
│ 167000 Erstattungen 12.000 12.000 - │ Budg.=2602 2600 │
│ Ersatzvornahmen │ │
│ │ │
│ 167010 Erstattungen 0 - - │ Budg.=2602 2600 │
│ Ersatzvornahmen │ │
│ Immissionsschutz │ │
│ │ │
│ 167100 Erstattungen 2.000 2.000 1.033,02 │ Budg.=2602 2600 │
│ von Ersatzvornahmen PKW │ │
│ │ │
│ 167200 Erstattungen von übrigen Berei 100 100 - │ Budg.=2602 2600 │
│ chen │ │
│ Ersatzvornahmen │ │
│ *Bemerkung: Mehreinnahmen │ │
│ berechtigen zu Mehrausgaben │ │
│ bei 620000 │ │
│ │ │
│ 167500 Erstattungen 0 - - │ Budg.=2602 2600 │
│ Ersatzvornahmen │ │
│ │ │
│ 171000 Zuweisungen vom Land 0 2.500 2.499,00 │ Budg.=2602 2600 │
│ │ │
│ 260000 Bußgelder u.ä. 0 - 8.458,16-│ Budg.=2602 2600 │
│ │ │
│ 260100 Verwarnungs-u. Bußgelder 0 - 37,84 │ Budg.=2602 2600 │
│ │ │
│ 261000 Steuerliche Nebenleistungen 0 - - │ Budg.=2602 2600 │
│ u.ä. │ │
│ Stundungszinsen/ │ │
│ Säumniszuschläge │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Einnahmen UA 12000 133.000 97.800 122.089,30 │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘
10.12.2008

Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 95
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung │
│ Unterabschnitt: 12000 Umweltschutz │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │ Vermerke FB │
│ 1 2 3 4 5 │ 6 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │
│ A u s g a b e n │ │
│ │ │
│ 411100 Abfindungen;Jubiläum 0 - 350,00 │ Budg.=4402,GD=1 1300 │
│ │ │
│ 414000 Entgelt Arbeitnehmer 523.600 514.200 462.345,17 │ Budg.=4402,GD=1 1300 │
│ │ │
│ 414100 Leistungsentgelt nach § 18 0 - - │ Budg.=4402,GD=10 1300 │
│ TVöD │ │
│ │ │
│ 416000 Honorare 6.500 6.500 5.673,56 │ Budg.=2602 2600 │
│ *Ausgaben sind nicht │ │
│ deckungsfähig mit übrigen │ │
│ Personalausgaben. │ │
│ │ │
│ 434000 Beiträge zu Versorgungskasse 18.400 14.100 14.914,72 │ Budg.=4402,GD=1 1300 │
│ für Arbeitnehmer │ │
│ │ │
│ 444000 Sozialversicherungsbeiträge 107.100 98.300 92.189,91 │ Budg.=4402,GD=1 1300 │
│ für Arbeitnehmer │ │
│ │ │
│ 448000 Unfallversicherungsbeiträge 4.200 4.200 3.761,89 │ Budg.=4402,GD=1 1300 │
│ für Arbeitnehmer │ │
│ │ │
│ 500000 Unterhaltung d. Grundstücke 2.000 4.000 4.085,09 │ Budg.=223,GD=2 2230 │
│ u. baul. Anlagen │ │
│ │ │
│ 500100 Werterhaltung an technischen 1.000 - 1.533,44 │ Budg.=223,GD=3 2230 │
│ Anlagen │ │
│ │ │
│ 500101 Wartung TGA 2.000 3.500 - │ Budg.=223,GD=3 2230 │
│ │ │
│ 510000 Unterhaltung d. sonst. 30.000 30.000 31.250,79 │ Budg.=2602,GD=201 2600 │
│ unbeweglichen Vermögens │ │
│ *Bemerkung: │ │
│ Mindesbetrag für die │ │
│ Erhaltung │ │
│ wasserwirt.Anlagen (wie │ │
│ Schöpf │ │
│ werke,Siele,Durchlässe,Graben- │ │
│ │ │
│ böschungen usw.) │ │
│ │ │
│ 520000 Werterhaltung an Ausrüstungen 1.300 1.300 726,38 │ Budg.=2602,GD=201 2600 │
│ │ │
│ 521000 Ausrüstungsgegenstände 1.500 1.500 353,71 │ Budg.=2602,GD=201 2600 │
│ │ │
│ 522000 Hausrat 200 200 9,98 │ Budg.=2602,GD=201 2600 │
│ │ │
│ 540100 Heizung 10.500 18.500 7.625,00 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 540200 Gebäudereinigung 0 - 220,16 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 540201 Straßenreinigung/Winterdienst 100 300 242,20 │ Budg.=2661,GD=5 2660 │
│ │ │
│ 540202 Müllentsorgung 100 100 67,30 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 540300 Beleuchtung 1.900 1.800 1.618,54 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ Mendelejewweg │ │
│ │ │
│ 540400 Gebäudeversicherung 300 300 283,60 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 540500 Sonstige 100 100 - │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ Bewirtschaftungskosten │ │
│ │ │
│ 540600 Wasser 1.400 1.400 792,96 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 540900 Bewachung 200 - - │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 550000 Fahrzeughaltung 2.000 1.500 792,18 │ Budg.=2602,GD=201 2600 │
│ │ │
│ 550100 Fahrzeughaltung 2.500 2.500 218,25 │ Budg.=2602,GD=201 2600 │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘
10.12.2008

Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 96
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung │
│ Unterabschnitt: 12000 Umweltschutz │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │ Vermerke FB │
│ 1 2 3 4 5 │ 6 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │
│ 550110 Fahrradreparaturen 300 300 31,21 │ Budg.=2602,GD=201 2600 │
│ │ │
│ 550200 Haltung v.Fahrzeugen/KfZ- 200 300 123,23 │ Budg.=2602,GD=201 2600 │
│ Steuer │ │
│ │ │
│ 560000 Dienst- und Schutzkleidung 100 200 131,80 │ Budg.=2602,GD=201 2600 │
│ │ │
│ 562000 Aus- und Fortbildung,Umschul. 3.200 1.200 1.040,14 │ Budg.=2602,GD=201 2600 │
│ │ │
│ 571000 Medizinischer Sachbedarf 100 100 40,53 │ Budg.=2602,GD=201 2600 │
│ │ │
│ 572000 Sonstige Verbrauchsmittel 900 900 236,97 │ Budg.=2602,GD=201 2600 │
│ │ │
│ 620000 Verwaltungs-u.Betriebsausgaben 12.000 12.000 640,82 │ Budg.=2602,GD=201 2600 │
│ Analysenaufträge │ │
│ │ │
│ 620001 Weitere Verwaltungs- und 0 5.000 4.998,00 │ Budg.=2602,GD=201 2600 │
│ Betriebsausgaben │ │
│ Analysen chem. Reinigung │ │
│ │ │
│ 620002 Weitere Verwaltungs- und 10.000 - - │ Budg.=2602,GD=201 2600 │
│ Betriebsausgaben │ │
│ *Bemerkung: │ │
│ wasserwirtschaftliche │ │
│ Begutachtung für B-Pläne │ │
│ │ │
│ 620050 Entsorgung 6.000 6.000 2.718,91 │ Budg.=2602,GD=201 2600 │
│ Beseitigung v.wilden Müllans. │ │
│ *Bemerkung: │ │
│ Durch Wegfall von Zivi und │ │
│ ABM │ │
│ nun Vergabe an Fremdfirmen er │ │
│ forderlich. │ │
│ │ │
│ 620079 Weitere Verwaltungs- und 0 - 300,00 │ Budg.=2602 2600 │
│ Betriebsausgaben - intern │ │
│ Beseitigung wilder Müll- │ │
│ ansamml. │ │
│ │ │
│ 623000 Verwaltungs-u.Betriebsausgaben 17.000 17.000 12.999,81 │ Budg.=2602,GD=201 2600 │
│ sonst.Umweltmaßnahmen │ │
│ *Bemerkung: │ │
│ Einnahmen unter 167000 │ │
│ │ │
│ 626000 Abschleppkosten 2.000 2.000 1.857,59 │ Budg.=2602,GD=201 2600 │
│ │ │
│ 629100 Druckkosten 900 1.000 372,42 │ Budg.=2602,GD=201 2600 │
│ │ │
│ 650000 Bürobedarf 900 900 700,42 │ Budg.=2602,GD=201 2600 │
│ │ │
│ 651000 Bücher und Zeitschriften 1.900 1.900 1.741,02 │ Budg.=2602,GD=201 2600 │
│ │ │
│ 652000 Postgebühren 900 900 715,01 │ Budg.=2602,GD=201 2600 │
│ │ │
│ 652100 Fernmeldegebühren 1.800 2.600 1.894,88 │ Budg.=2602,GD=201 2600 │
│ │ │
│ 652200 Rundfunk-u.Fernsehgebühren 300 300 270,60 │ Budg.=2602,GD=201 2600 │
│ │ │
│ 654000 Dienstreisen 2.000 1.000 489,12 │ Budg.=2602,GD=201 2600 │
│ │ │
│ 655000 Sachverst.-/Gerichts-u.ä.Kost. 13.000 - - │ Budg.=2602,GD=201 2600 │
│ *Bemerkung: │ │
│ Klimaschutz │ │
│ │ │
│ 658000 Sonstige Geschäftsausgaben 100 100 - │ Budg.=2602,GD=201 2600 │
│ │ │
│ 711100 Abwasserabgabe Kläranlage an 400 1.000 - │ Budg.=2602, 2600 │
│ Land │ ZoD-Me=103 │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘
10.12.2008

Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 97
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung │
│ Unterabschnitt: 12000 Umweltschutz │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │ Vermerke FB │
│ 1 2 3 4 5 │ 6 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │
│ 713000 Umlage 152.000 145.000 148.555,61 │ Budg.=2602,GD=201 2600 │
│ an Wasser- u.Bodenverband │ │
│ *aufgrund vorliegender │ │
│ Beitragsbescheide │ │
│ │ │
│ 713100 Umlage 20.000 20.000 5.783,23 │ Budg.=2602,GD=201 2600 │
│ an Wasser- u.Bodenverband, │ │
│ Kontrollarbeiten │ │
│ *Kontrollen an wasserwirt. │ │
│ Anlagen der HGW │ │
│ │ │
│ 717000 Zuschüsse 5.100 5.100 5.100,00 │ Budg.=2602 2600 │
│ an Umweltbibliothek │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Ausgaben UA 12000 968.000 929.100 819.796,15 │ │
│ │ │
│ │ │
│ Abgleich Unterabschnitt 12000 │ │
│ │ │
│ Einnahmen 133.000 97.800 122.089,30 │ │
│ Ausgaben 968.000 929.100 819.796,15 │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Abgleich 835.000- 831.300- 697.706,85-│ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
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│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘
10.12.2008

Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 98
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung │
│ Unterabschnitt: 12300 Naturschutz │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │ Vermerke FB │
│ 1 2 3 4 5 │ 6 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ E i n n a h m e n │ │
│ │ │
│ 100169 Entgelte für Verwaltungs- 0 - 300,00 │ Budg.=2602 2600 │
│ leistungen - intern │ │
│ Genehmigungen │ │
│ │ │
│ 110000 Benutzungsgebühren und ähnl. 1.200 1.200 1.215,00 │ Budg.=2602 2600 │
│ Entgelte │ │
│ *Mehreinnahmen berechtigen zu │ │
│ Mehrausgaben im UA. │ │
│ │ │
│ 140000 Einnahmen aus Mieten und 100 100 28,63 │ Budg.=2602 2600 │
│ Pachten │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Einnahmen UA 12300 1.300 1.300 1.543,63 │ │
│ │ │
│ │ │
│ A u s g a b e n │ │
│ │ │
│ 510000 Unterhaltung d. sonst. 2.000 4.000 1.231,92 │ Budg.=2602,GD=202 2600 │
│ unbeweglichen Vermögens │ │
│ │ │
│ 510001 Unterhalt des sonstigne 6.000 4.000 9.414,68 │ Budg.=2602,GD=202 2600 │
│ unbeweglichen Vermögens │ │
│ Nat.Fläch. │ │
│ │ │
│ 511000 Pflanzenmaterial 2.000 1.000 - │ Budg.=2602,GD=202 2600 │
│ │ │
│ 520000 Werterhaltung an Ausrüstungen 200 200 - │ Budg.=2602,GD=202 2600 │
│ │ │
│ 521000 Ausrüstungsgegenstände 500 500 866,32 │ Budg.=2602,GD=202 2600 │
│ │ │
│ 522000 Hausrat 0 - - │ Budg.=2602,GD=202 2600 │
│ │ │
│ 524000 Spezielle Betriebsgeräte 500 500 336,09 │ Budg.=2602,GD=202 2600 │
│ │ │
│ 572000 Sonstige Verbrauchsmittel 500 500 895,75 │ Budg.=2602,GD=202 2600 │
│ │ │
│ 629100 Druckkosten 1.500 2.000 511,70 │ Budg.=2602,GD=202 2600 │
│ │ │
│ 655000 Sachverst.-/Gerichts-u.ä.Kost. 2.500 3.000 1.241,40 │ Budg.=2602,GD=202 2600 │
│ Gutachten │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Ausgaben UA 12300 15.700 15.700 14.497,86 │ │
│ │ │
│ │ │
│ Abgleich Unterabschnitt 12300 │ │
│ │ │
│ Einnahmen 1.300 1.300 1.543,63 │ │
│ Ausgaben 15.700 15.700 14.497,86 │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Abgleich 14.400- 14.400- 12.954,23-│ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘
10.12.2008

Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 99
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung │
│ Unterabschnitt: 13000 Brand- und Katastrophenschutz │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │ Vermerke FB │
│ 1 2 3 4 5 │ 6 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ E i n n a h m e n │ │
│ │ │
│ 110000 Benutzungsgebühren und ähnl. 71.000 70.000 45.428,77 │ Budg.=337 2370 │
│ Entgelte │ │
│ │ │
│ 110200 Benutzungsgebühren 0 - - │ Budg.=337 2370 │
│ Schülertransport │ │
│ │ │
│ 152000 Abrechnung von Betriebskosten 300 300 281,77 │ Budg.=337 2370 │
│ │ │
│ 152200 Abrechnung privater 1.000 1.000 880,20 │ Budg.=337 2370 │
│ Telefongespräche │ │
│ │ │
│ 157000 Vermischte Einnahmen 0 - - │ Budg.=337 2370 │
│ │ │
│ 161000 Erstattungen vom Land - - - │ Budg.=337 2370 │
│ │ │
│ 162000 Erstattungen von anderen 8.900 8.900 9.185,34 │ Budg.=337 2370 │
│ Gemeinden │ │
│ │ │
│ 169000 Verwaltungskostenerstattungen 18.500 17.900 17.332,01 │ Budg.=337 2370 │
│ ant.Leitungskosten von 1600 │ │
│ │ │
│ 169100 Verwaltungskostenerstattungen 0 - 5.300,00 │ Budg.=337 2370 │
│ von 75100 │ │
│ │ │
│ 171000 Zuweisungen vom Land 0 - - │ Budg.=337 2370 │
│ │ │
│ 176500 Einnahmen von Spenden 0 - - │ Budg.=337 2370 │
│ *Bemerkung: │ │
│ Einnahmen sind zweckgebunden │ │
│ für Ausgaben bei 580500. │ │
│ Mehrausgaben dürfen geleistet │ │
│ werden, sofern die │ │
│ Mehreinnahmen gekommen sind. │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Einnahmen UA 13000 99.700 98.100 78.408,09 │ │
│ │ │
│ │ │
│ A u s g a b e n │ │
│ │ │
│ 410000 Beamtenbezüge 1.944.700 1.921.000 1.826.018,57 │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ │ │
│ 411100 Abfindungen;Jubiläum 0 1.300 614,00 │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ │ │
│ 414000 Entgelt Arbeitnehmer 46.600 62.900 62.753,43 │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ │ │
│ 414100 Leistungsentgelt nach § 18 0 - - │ Budg.=4403,GD=10 1300 │
│ TVöD │ │
│ │ │
│ 420000 Versorgungsbezüge u. dgl.für 30.800 9.400 7.260,92 │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ Beamte │ │
│ │ │
│ 430000 Versorg.Kassenbeiträge: Beamte 416.100 270.200 204.081,64 │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ AG-Ant. z. Zusatzvers.kasse │ │
│ f. Beamte │ │
│ │ │
│ 434000 Beiträge zu Versorgungskasse 1.700 1.800 1.648,76 │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ für Arbeitnehmer │ │
│ │ │
│ 444000 Sozialversicherungsbeiträge 9.600 18.400 15.302,98 │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ für Arbeitnehmer │ │
│ │ │
│ 448000 Unfallversicherungsbeiträge 12.600 12.100 10.391,06 │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ für Arbeitnehmer │ │
│ │ │
│ 450000 Beihilfen 160.000 158.100 82.675,38 │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ │ │
│ 500000 Unterhaltung d. Grundstücke 18.000 10.000 29.967,23 │ Budg.=223,GD=2 2230 │
│ u. baul. Anlagen │ │
│ │ │
│ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘
10.12.2008

Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 100
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung │
│ Unterabschnitt: 13000 Brand- und Katastrophenschutz │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │ Vermerke FB │
│ 1 2 3 4 5 │ 6 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │
│ 500100 Werterhaltung an technischen 12.000 4.000 17.559,82 │ Budg.=223,GD=3 2230 │
│ Anlagen │ │
│ │ │
│ 500101 Wartung TGA 8.000 12.000 - │ Budg.=223,GD=3 2230 │
│ │ │
│ 520000 Werterhaltung an Ausrüstungen 13.000 13.000 11.468,60 │ Budg.=337,GD=235 2370 │
│ │ │
│ 521000 Ausrüstungsgegenstände 1.500 1.100 10.971,58 │ Budg.=337,GD=235 2370 │
│ │ │
│ 522000 Hausrat 600 1.000 120,93 │ Budg.=337,GD=235 2370 │
│ │ │
│ 530100 Mieten 6.200 6.500 6.107,88 │ Budg.=337,GD=8 2370 │
│ │ │
│ 540100 Heizung 31.700 32.500 23.053,37 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 540200 Gebäudereinigung 0 - 1.058,42 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 540201 Straßenreinigung/Winterdienst 800 2.000 1.328,64 │ Budg.=2661,GD=5 2660 │
│ │ │
│ 540202 Müllentsorgung 2.400 2.400 3.132,68 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 540220 spezielle Reinigung 100 - 751,37 │ Budg.=337,GD=235 2370 │
│ │ │
│ 540300 Beleuchtung 9.000 18.200 6.782,17 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 540400 Gebäudeversicherung 1.300 1.300 1.237,05 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 540500 Sonstige 200 300 - │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ Bewirtschaftungskosten │ │
│ │ │
│ 540600 Wasser 5.000 5.300 4.890,75 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 550000 Fahrzeughaltung 44.000 41.200 35.499,93 │ Budg.=337,GD=235 2370 │
│ │ │
│ 560000 Dienst- und Schutzkleidung 25.000 19.600 27.023,09 │ Budg.=337,GD=235 2370 │
│ │ │
│ 562000 Aus- und Fortbildung,Umschul. 17.200 12.100 464,90 │ Budg.=337,GD=235 2370 │
│ │ │
│ 570000 Verwaltungs- und 100 100 246,59 │ Budg.=337,GD=235 2370 │
│ Betriebsausgaben │ │
│ Verpflegung │ │
│ │ │
│ 571000 Medizinischer Sachbedarf 300 300 209,04 │ Budg.=337,GD=235 2370 │
│ │ │
│ 572000 Sonstige Verbrauchsmittel 6.000 4.300 8.345,80 │ Budg.=337,GD=235 2370 │
│ │ │
│ 580500 Ausgaben von Spenden 0 - - │ Budg.=337 2370 │
│ *Bemerkung: │ │
│ Mehrausgaben dürfen geleistet │ │
│ werden, sofern Mehreinnahmen │ │
│ bei 176500 gekommen sind. │ │
│ │ │
│ 600000 Veranstaltungen 0 - - │ Budg.=337,GD=235 2370 │
│ (130 Jahre BF) │ │
│ │ │
│ 610000 Verwalt.-u.Betriebsausgaben 200 200 92,82 │ Budg.=337,GD=235 2370 │
│ │ │
│ 620000 Verwaltungs-u.Betriebsausgaben 2.100 2.100 672,35 │ Budg.=337,GD=235 2370 │
│ Entsorgung von Sondermüll │ │
│ │ │
│ 629000 Kosten der Datenverarbeitung 1.100 1.100 1.228,71 │ Budg.=337,GD=8 2370 │
│ │ │
│ 629100 Druckkosten 200 200 91,67 │ Budg.=337,GD=235 2370 │
│ │ │
│ 630000 Betriebsausgaben 1.000 1.000 - │ Budg.=337,GD=235 2370 │
│ außergewöhnliche Ereignisse │ │
│ │ │
│ 633000 Verwaltungsausgaben 200 200 100,16 │ Budg.=337,GD=235 2370 │
│ Öffentlichkeitsarbeit │ │
│ │ │
│ 650000 Bürobedarf 500 500 301,40 │ Budg.=337,GD=235 2370 │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘
10.12.2008

Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 101
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung │
│ Unterabschnitt: 13000 Brand- und Katastrophenschutz │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │ Vermerke FB │
│ 1 2 3 4 5 │ 6 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │
│ 651000 Bücher und Zeitschriften 1.300 1.300 1.140,77 │ Budg.=337,GD=235 2370 │
│ │ │
│ 652000 Postgebühren 500 500 456,75 │ Budg.=337,GD=235 2370 │
│ │ │
│ 652100 Fernmeldegebühren 4.800 4.800 3.785,64 │ Budg.=337,GD=235 2370 │
│ │ │
│ 654000 Dienstreisen 500 500 123,30 │ Budg.=337,GD=235 2370 │
│ │ │
│ 655000 Sachverst.-/Gerichts-u.ä.Kost. 1.000 1.000 - │ Budg.=337,GD=235 2370 │
│ │ │
│ 661000 Vereinsbeiträge 400 400 236,59 │ Budg.=337,GD=6 2370 │
│ │ │
│ 676000 Erst. v. Ausg. d. VwH an 0 - - │ Budg.=337 2370 │
│ private Unternehmen │ │
│ │ │
│ 713000 Umlage 0 - - │ Budg.=337 2370 │
│ Zuschüsse f. Verbände │ │
│ │ │
│ 717000 Zuschüsse 1.300 1.300 1.300,00 │ Budg.=337 2370 │
│ f.Stadtfeuerwehrverband │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Ausgaben UA 13000 2.839.600 2.657.500 2.410.496,74 │ │
│ │ │
│ │ │
│ Abgleich Unterabschnitt 13000 │ │
│ │ │
│ Einnahmen 99.700 98.100 78.408,09 │ │
│ Ausgaben 2.839.600 2.657.500 2.410.496,74 │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Abgleich 2.739.900- 2.559.400- 2.332.088,65-│ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘
10.12.2008

Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 102
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung │
│ Unterabschnitt: 13010 Freiwillige Feuerwehr │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │ Vermerke FB │
│ 1 2 3 4 5 │ 6 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ E i n n a h m e n │ │
│ │ │
│ 176500 Einnahmen von Spenden 0 - - │ Budg.=337 2370 │
│ *Bemerkung: │ │
│ Einnahmen sind zweckgebunden │ │
│ für Ausgaben bei 580500. │ │
│ Mehrausgaben dürfen geleistet │ │
│ werden, sofern die │ │
│ Mehreinnahmen gekommen sind. │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Einnahmen UA 13010 0 - - │ │
│ │ │
│ │ │
│ A u s g a b e n │ │
│ │ │
│ 411100 Abfindungen;Jubiläum 1.000 1.400 600,00 │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ │ │
│ 448000 Unfallversicherungsbeiträge 10.500 7.500 9.674,43 │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ für Arbeitnehmer │ │
│ │ │
│ 460000 Personalnebenausgaben 33.600 13.800 11.185,83 │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ │ │
│ 500000 Unterhaltung d. Grundstücke 5.000 3.000 7.356,33 │ Budg.=223,GD=2 2230 │
│ u. baul. Anlagen │ │
│ │ │
│ 500100 Werterhaltung an technischen 3.000 1.000 5.819,39 │ Budg.=223,GD=3 2230 │
│ Anlagen │ │
│ │ │
│ 500101 Wartung TGA 5.000 4.000 - │ Budg.=223,GD=3 2230 │
│ │ │
│ 520000 Werterhaltung an Ausrüstungen 1.400 1.400 758,92 │ Budg.=337,GD=236 2370 │
│ │ │
│ 521000 Ausrüstungsgegenstände 600 600 1.329,08 │ Budg.=337,GD=236 2370 │
│ │ │
│ 522000 Hausrat 300 500 79,48 │ Budg.=337,GD=236 2370 │
│ │ │
│ 540100 Heizung 16.700 15.200 12.124,60 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 540200 Gebäudereinigung 0 - 239,12 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 540202 Müllentsorgung 800 200 - │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 540220 spezielle Reinigung 0 - 187,36 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 540300 Beleuchtung 3.500 2.600 3.055,75 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 540400 Gebäudeversicherung 500 500 488,54 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 540500 Sonstige 100 500 461,75 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ Bewirtschaftungskosten │ │
│ │ │
│ 540600 Wasser 1.000 1.300 841,02 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 540800 Schornsteinfegerleistungen 300 - - │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ Winterdienst │ │
│ │ │
│ 540810 Bewirtschaftung d. Grundstücke 100 - - │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ baulichen Anlagen usw. │ │
│ Winterdienst │ │
│ │ │
│ 540900 Bewachung 200 - - │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 550000 Fahrzeughaltung 5.400 5.200 5.342,70 │ Budg.=337,GD=236 2370 │
│ │ │
│ 560000 Dienst- und Schutzkleidung 15.000 11.400 16.569,00 │ Budg.=337,GD=236 2370 │
│ │ │
│ 562000 Aus- und Fortbildung,Umschul. 6.700 5.000 310,50 │ Budg.=337,GD=236 2370 │
│ │ │
│ 570000 Verwaltungs- und 200 100 131,42 │ Budg.=337,GD=236 2370 │
│ Betriebsausgaben │ │
│ Verpflegung │ │
│ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘
10.12.2008

Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 103
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung │
│ Unterabschnitt: 13010 Freiwillige Feuerwehr │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │ Vermerke FB │
│ 1 2 3 4 5 │ 6 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │
│ 571000 Medizinischer Sachbedarf 100 100 64,66 │ Budg.=337,GD=236 2370 │
│ │ │
│ 572000 Sonstige Verbrauchsmittel 400 300 1.644,44 │ Budg.=337,GD=236 2370 │
│ │ │
│ 580500 Ausgaben von Spenden 0 - - │ Budg.=337 2370 │
│ *Bemerkung: │ │
│ Mehrausgaben dürfen geleistet │ │
│ werden, sofern Mehreinnahmen │ │
│ bei 176500 gekommen sind. │ │
│ │ │
│ 600000 Veranstaltungen 2.100 2.100 - │ Budg.=337,GD=236 2370 │
│ │ │
│ 629000 Kosten der Datenverarbeitung 200 - - │ Budg.=337,GD=8 2370 │
│ │ │
│ 650000 Bürobedarf 200 200 610,93 │ Budg.=337,GD=236 2370 │
│ │ │
│ 651000 Bücher und Zeitschriften 400 400 616,57 │ Budg.=337,GD=236 2370 │
│ │ │
│ 652100 Fernmeldegebühren 1.400 1.400 1.119,81 │ Budg.=337,GD=236 2370 │
│ │ │
│ 654000 Dienstreisen 0 - - │ Budg.=337,GD=236 2370 │
│ │ │
│ 661000 Vereinsbeiträge 200 200 186,44 │ Budg.=337,GD=6 2370 │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Ausgaben UA 13010 115.900 79.900 80.798,07 │ │
│ │ │
│ │ │
│ Abgleich Unterabschnitt 13010 │ │
│ │ │
│ Einnahmen 0 - - │ │
│ Ausgaben 115.900 79.900 80.798,07 │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Abgleich 115.900- 79.900- 80.798,07-│ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘
10.12.2008

Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 104
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung │
│ Unterabschnitt: 13020 Leitstelle │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │ Vermerke FB │
│ 1 2 3 4 5 │ 6 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ E i n n a h m e n │ │
│ │ │
│ 152100 Abrechnung von 44.700 44.700 41.240,80 │ Budg.=337 2370 │
│ Geschäftsausgaben │ │
│ von 1600 │ │
│ *Bemerkung: │ │
│ Mehreinnahmen können zur │ │
│ Deckung von Mehrausgaben bei │ │
│ 540300 verwendet werden. │ │
│ │ │
│ 162000 Erstattungen von anderen 35.000 41.300 36.856,30 │ Budg.=337 2370 │
│ Gemeinden │ │
│ Erstattung Sachkosten von OVP │ │
│ *Bemerkung: │ │
│ Mehreinnahmen dienen zur │ │
│ Deckung von Mehrausgaben im UA │ │
│ │ │
│ 162500 Erstattungen durch Gemeinden 178.100 161.600 163.268,74 │ Budg.=337 2370 │
│ und Gemeindeverbände │ │
│ Erstattung Personalkosten von │ │
│ OVP │ │
│ │ │
│ 169000 Verwaltungskostenerstattungen 351.600 318.700 321.926,53 │ Budg.=337 2370 │
│ Erstattung Personalkoste │ │
│ von 1600 │ │
│ │ │
│ 169100 Verwaltungskostenerstattungen 4.600 4.600 4.750,00 │ Budg.=337 2370 │
│ anteilige Verwaltungskosten │ │
│ von 1600 │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Einnahmen UA 13020 614.000 570.900 568.042,37 │ │
│ │ │
│ │ │
│ A u s g a b e n │ │
│ │ │
│ 410000 Beamtenbezüge 264.700 265.100 231.231,62 │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ │ │
│ 411100 Abfindungen;Jubiläum 0 - - │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ │ │
│ 414000 Entgelt Arbeitnehmer 315.900 272.000 283.782,08 │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ │ │
│ 414100 Leistungsentgelt nach § 18 0 - - │ Budg.=4403,GD=10 1300 │
│ TVöD │ │
│ │ │
│ 430000 Versorg.Kassenbeiträge: Beamte 60.000 39.000 29.959,33 │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ AG-Ant. z. Zusatzvers.kasse │ │
│ f. Beamte │ │
│ │ │
│ 434000 Beiträge zu Versorgungskasse 11.100 7.500 9.034,53 │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ für Arbeitnehmer │ │
│ │ │
│ 444000 Sozialversicherungsbeiträge 64.700 55.100 56.487,93 │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ für Arbeitnehmer │ │
│ │ │
│ 448000 Unfallversicherungsbeiträge 2.600 3.600 3.045,65 │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ für Arbeitnehmer │ │
│ │ │
│ 450000 Beihilfen 20.000 17.900 30.311,92 │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ │ │
│ 520000 Werterhaltung an Ausrüstungen 1.000 1.000 1.262,35 │ Budg.=337,GD=237 2370 │
│ │ │
│ 521000 Ausrüstungsgegenstände 500 500 - │ Budg.=337,GD=237 2370 │
│ │ │
│ 522000 Hausrat 100 100 - │ Budg.=337,GD=237 2370 │
│ │ │
│ 540100 Heizung 800 600 375,08 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 540200 Gebäudereinigung 0 200 228,39 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 540202 Müllentsorgung 0 - - │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 540300 Beleuchtung 9.000 9.000 8.765,78 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘
10.12.2008

Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 105
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung │
│ Unterabschnitt: 13020 Leitstelle │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │ Vermerke FB │
│ 1 2 3 4 5 │ 6 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │
│ 540500 Sonstige 0 100 - │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ Bewirtschaftungskosten │ │
│ │ │
│ 540600 Wasser 200 200 161,08 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 560000 Dienst- und Schutzkleidung 200 200 268,05 │ Budg.=337,GD=237 2370 │
│ │ │
│ 562000 Aus- und Fortbildung,Umschul. 400 400 35,00 │ Budg.=337,GD=237 2370 │
│ │ │
│ 571000 Medizinischer Sachbedarf 100 100 - │ Budg.=337,GD=237 2370 │
│ │ │
│ 572000 Sonstige Verbrauchsmittel 100 100 26,00 │ Budg.=337,GD=237 2370 │
│ │ │
│ 629000 Kosten der Datenverarbeitung 48.300 48.300 44.461,44 │ Budg.=337,GD=8 2370 │
│ │ │
│ 640100 Versicherungen und Umlagen 900 800 780,35 │ Budg.=337,GD=237 2370 │
│ │ │
│ 650000 Bürobedarf 200 200 93,08 │ Budg.=337,GD=237 2370 │
│ │ │
│ 651000 Bücher und Zeitschriften 800 800 640,80 │ Budg.=337,GD=237 2370 │
│ │ │
│ 652100 Fernmeldegebühren 26.600 26.600 25.939,67 │ Budg.=337,GD=237 2370 │
│ │ │
│ 654000 Dienstreisen 100 100 - │ Budg.=337,GD=237 2370 │
│ │ │
│ 679000 Verwaltungskostenerstattungen 9.200 9.100 9.500,00 │ Budg.=337 2370 │
│ │ │
│ 680002 Abschreibungen 20.500 33.200 27.269,00 │ Budg.=337 2370 │
│ Abschreibung LST-Technik │ │
│ │ │
│ 685001 kalkulatorische Miete 4.700 4.700 4.601,62 │ Budg.=337 2370 │
│ *Hinweis: │ │
│ Der UA 13020 wird als │ │
│ kostenrechnende Einrichtung │ │
│ geführt. │ │
│ Mehreinnahmen im UA │ │
│ berchtigen zu Mehrausgaben. │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Ausgaben UA 13020 862.700 796.500 768.260,75 │ │
│ │ │
│ │ │
│ Abgleich Unterabschnitt 13020 │ │
│ │ │
│ Einnahmen 614.000 570.900 568.042,37 │ │
│ Ausgaben 862.700 796.500 768.260,75 │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Abgleich 248.700- 225.600- 200.218,38-│ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘
10.12.2008

Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 106
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung │
│ Unterabschnitt: 14000 Zivil- und Katastrophenschutz │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │ Vermerke FB │
│ 1 2 3 4 5 │ 6 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ E i n n a h m e n │ │
│ │ │
│ 160000 Erstattungen vom Bund 0 - - │ Budg.=337 2370 │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Einnahmen UA 14000 0 - - │ │
│ │ │
│ │ │
│ A u s g a b e n │ │
│ │ │
│ 411100 Abfindungen;Jubiläum 0 - - │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ │ │
│ 414000 Entgelt Arbeitnehmer 43.100 38.800 34.166,12 │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ │ │
│ 414100 Leistungsentgelt nach § 18 0 - - │ Budg.=4403,GD=10 1300 │
│ TVöD │ │
│ │ │
│ 434000 Beiträge zu Versorgungskasse 1.600 1.100 1.077,05 │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ für Arbeitnehmer │ │
│ │ │
│ 444000 Sozialversicherungsbeiträge 8.800 7.800 6.955,65 │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ für Arbeitnehmer │ │
│ │ │
│ 448000 Unfallversicherungsbeiträge 400 300 179,16 │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ für Arbeitnehmer │ │
│ │ │
│ 460000 Personalnebenausgaben 0 - - │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ │ │
│ 520000 Werterhaltung an Ausrüstungen 1.700 1.700 481,68-│ Budg.=337,GD=238 2370 │
│ │ │
│ 521000 Ausrüstungsgegenstände 2.000 1.600 3.910,30 │ Budg.=337,GD=238 2370 │
│ │ │
│ 540300 Beleuchtung 3.000 3.500 1.352,69 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 540500 Sonstige 0 - - │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ Bewirtschaftungskosten │ │
│ │ │
│ 540600 Wasser 200 100 - │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 550000 Fahrzeughaltung 14.400 14.400 14.859,41 │ Budg.=337,GD=238 2370 │
│ │ │
│ 560000 Dienst- und Schutzkleidung 2.100 2.100 510,45 │ Budg.=337,GD=238 2370 │
│ │ │
│ 562000 Aus- und Fortbildung,Umschul. 1.000 1.000 650,00 │ Budg.=337,GD=238 2370 │
│ │ │
│ 570000 Verwaltungs- und 600 600 1.726,73 │ Budg.=337,GD=238 2370 │
│ Betriebsausgaben │ │
│ Verpflegung │ │
│ │ │
│ 572000 Sonstige Verbrauchsmittel 2.500 2.500 252,87 │ Budg.=337,GD=238 2370 │
│ │ │
│ 629000 Kosten der Datenverarbeitung 500 500 - │ Budg.=337,GD=8 2370 │
│ │ │
│ 629100 Druckkosten 200 200 19,59 │ Budg.=337,GD=238 2370 │
│ │ │
│ 650000 Bürobedarf 200 200 33,39 │ Budg.=337,GD=238 2370 │
│ │ │
│ 651000 Bücher und Zeitschriften 1.000 1.000 392,82 │ Budg.=337,GD=238 2370 │
│ │ │
│ 652100 Fernmeldegebühren 500 500 295,26 │ Budg.=337,GD=238 2370 │
│ │ │
│ 654000 Dienstreisen 200 200 37,00 │ Budg.=337,GD=238 2370 │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Ausgaben UA 14000 84.000 78.100 65.936,81 │ │
│ │ │
│ │ │
│ Abgleich Unterabschnitt 14000 │ │
│ │ │
│ Einnahmen 0 - - │ │
│ Ausgaben 84.000 78.100 65.936,81 │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Abgleich 84.000- 78.100- 65.936,81-│ │
│ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘
10.12.2008

Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 107
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung │
│ Unterabschnitt: 16000 Rettungsdienst │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │ Vermerke FB │
│ 1 2 3 4 5 │ 6 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ E i n n a h m e n │ │
│ │ │
│ 110010 Benutzungsbegühren 1.514.200 1.221.900 1.302.890,96 │ Budg.=338 2371 │
│ Gebühren AOK M-V │ │
│ │ │
│ 110020 Benutzungsgebühren 68.100 79.000 65.500,00 │ Budg.=338 2371 │
│ Gebühren AOK sonstige │ │
│ │ │
│ 110030 Benutzungsgebühren 684.800 613.200 661.471,00 │ Budg.=338 2371 │
│ Gebühren Ersatz KK │ │
│ │ │
│ 110040 Benutzungsgebühren 315.600 260.700 262.712,00 │ Budg.=338 2371 │
│ Betriebs-KK │ │
│ │ │
│ 110050 Benutzungsgebühren 312.700 298.600 270.690,50 │ Budg.=338 2371 │
│ sonstige KK │ │
│ │ │
│ 110060 Benutzungsgebühren 75.500 62.000 59.506,84 │ Budg.=338 2371 │
│ Selbstzahler │ │
│ │ │
│ 150000 Einnahmen aus 0 - 17.674,27 │ Budg.=338 2371 │
│ Versicherungsleistungen │ │
│ │ │
│ 164000 Erstattungen 17.000 17.000 17.548,11 │ Budg.=338 2371 │
│ │ │
│ 167000 Erstattungen 17.000 15.000 17.201,75 │ Budg.=338 2371 │
│ │ │
│ 167100 Erstattungen 0 - - │ Budg.=338 2371 │
│ DRK/HKS Vorjahre │ │
│ │ │
│ 260000 Bußgelder u.ä. 0 - - │ Budg.=338 2371 │
│ Sonderrücklage Rettungsdienst │ │
│ │ │
│ 264000 Entnahme Sonderrücklage 0 300.000 127.220,78 │ Budg.=338 2371 │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Einnahmen UA 16000 3.004.900 2.867.400 2.802.416,21 │ │
│ │ │
│ │ │
│ A u s g a b e n │ │
│ │ │
│ 411100 Abfindungen;Jubiläum 0 - - │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ │ │
│ 414000 Entgelt Arbeitnehmer 81.800 74.600 62.178,32 │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ │ │
│ 414100 Leistungsentgelt nach § 18 0 - - │ Budg.=4403,GD=10 1300 │
│ TVöD │ │
│ │ │
│ 434000 Beiträge zu Versorgungskasse 2.900 2.100 1.963,21 │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ für Arbeitnehmer │ │
│ │ │
│ 444000 Sozialversicherungsbeiträge 16.800 15.000 12.485,63 │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ für Arbeitnehmer │ │
│ │ │
│ 448000 Unfallversicherungsbeiträge 700 500 358,31 │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ für Arbeitnehmer │ │
│ │ │
│ 520000 Werterhaltung an Ausrüstungen 1.000 1.000 2.425,87 │ Budg.=338,GD=239 2371 │
│ │ │
│ 521000 Ausrüstungsgegenstände 500 500 1.583,85 │ Budg.=338,GD=239 2371 │
│ │ │
│ 522000 Hausrat 300 300 110,05 │ Budg.=338,GD=239 2371 │
│ │ │
│ 530000 Mieten und Pachten 8.000 8.000 7.932,00 │ Budg.=338,GD=239 2371 │
│ │ │
│ 530200 Mieten für Kopierautomaten 400 - - │ Budg.=338,GD=239 2371 │
│ │ │
│ 540000 Bewirtschaftung d. Grundst. 0 - - │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ u. baul. Anlagen │ │
│ │ │
│ 540100 Heizung 200 300 187,54 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 540200 Gebäudereinigung 1.000 2.500 618,76 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘
10.12.2008

Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 108
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung │
│ Unterabschnitt: 16000 Rettungsdienst │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │ Vermerke FB │
│ 1 2 3 4 5 │ 6 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │
│ 540300 Beleuchtung 4.800 5.200 4.809,63 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 540600 Wasser 300 300 241,65 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 550000 Fahrzeughaltung 20.000 16.000 19.875,71 │ Budg.=338,GD=239 2371 │
│ │ │
│ 560000 Dienst- und Schutzkleidung 400 400 163,06 │ Budg.=338,GD=239 2371 │
│ │ │
│ 560100 Dienst- und Schutzkleidung, 6.000 5.900 5.788,72 │ Budg.=338,GD=239 2371 │
│ Reinigung │ │
│ │ │
│ 562000 Aus- und Fortbildung,Umschul. 1.500 1.500 1.400,90 │ Budg.=338,GD=239 2371 │
│ │ │
│ 570100 spze.Betriebsausgaben 2.158.400 2.077.600 2.027.803,77 │ Budg.=338,GD=239 2371 │
│ Ausgaben für Rettungsdienst │ │
│ │ │
│ 570200 Weitere Verwaltungs- und 0 - - │ Budg.=338,GD=239 2371 │
│ Betriebsausgaben │ │
│ Ausgaben Rettungsdienst für │ │
│ Vorjahre │ │
│ │ │
│ 570400 Weitere Verwaltungs- und 5.000 5.000 4.702,23 │ Budg.=338,GD=239 2371 │
│ Betriebsausgaben │ │
│ für uneinbringbare Forderungen │ │
│ │ │
│ 571000 Medizinischer Sachbedarf 100 100 - │ Budg.=338,GD=239 2371 │
│ │ │
│ 572000 Sonstige Verbrauchsmittel 100 100 13,01 │ Budg.=338,GD=239 2371 │
│ │ │
│ 629000 Kosten der Datenverarbeitung 33.600 26.200 25.742,75 │ Budg.=338,GD=8 2371 │
│ │ │
│ 650000 Bürobedarf 800 1.600 1.091,31 │ Budg.=338,GD=239 2371 │
│ │ │
│ 651000 Bücher und Zeitschriften 600 600 396,02 │ Budg.=338,GD=239 2371 │
│ │ │
│ 652000 Postgebühren 1.400 1.400 1.106,09 │ Budg.=338,GD=239 2371 │
│ │ │
│ 652100 Fernmeldegebühren 18.000 18.000 17.259,58 │ Budg.=338,GD=239 2371 │
│ │ │
│ 654000 Dienstreisen 1.000 1.000 385,31 │ Budg.=338,GD=239 2371 │
│ │ │
│ 679000 Verwaltungskostenerstattungen 351.600 318.700 321.926,53 │ Budg.=338 2371 │
│ anteilige Personalkosten │ │
│ Leitstelle │ │
│ │ │
│ 679100 Verwaltungskostenerstattungen 18.500 17.900 17.332,01 │ Budg.=338 2371 │
│ anteilige Leitungskosten 13000 │ │
│ │ │
│ 679400 Verwaltungskostenerstattungen 33.300 33.100 33.600,00 │ Budg.=338 2371 │
│ Verwaltungskosten │ │
│ │ │
│ 680000 Abschreibungen 42.300 36.000 29.261,75 │ Budg.=338 2371 │
│ │ │
│ 680001 Abschreibungen für 109.300 98.200 107.440,42 │ Budg.=338 2371 │
│ Rettungsfahrzeuge │ │
│ │ │
│ 680002 Abschreibungen 14.200 33.400 27.536,68 │ Budg.=338 2371 │
│ AFA Leitstellentechnik │ │
│ │ │
│ 685000 Verzinsung des Anlagekapitals 10.800 7.100 6.894,52 │ Budg.=338 2371 │
│ │ │
│ 685001 kalkulatorische Miete 12.300 12.300 12.271,63 │ Budg.=338 2371 │
│ │ │
│ 714000 Zuschuß 47.000 45.000 45.529,39 │ Budg.=338,GD=239 2371 │
│ Zuschuß f.Kooperationsvertrag │ │
│ ÄL RD │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘
10.12.2008

Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 109
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung │
│ Unterabschnitt: 16000 Rettungsdienst │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │ Vermerke FB │
│ 1 2 3 4 5 │ 6 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │
│ 840000 Inanspruchnahme aus 0 - - │ Budg.=338,GD=239 2371 │
│ Bürgschaften,Gewährl-u.ä. │ │
│ Sonderrücklage Rettungsdienst │ │
│ * │ │
│ │ │
│ Mehreinnahmen bei 16000 sind │ │
│ zweckgeb. für Mehrausgaben, │ │
│ sie sind keine allgemeinen │ │
│ Deckungsmittel. │ │
│ Der UA 16000 wird als kosten- │ │
│ rechn. Einrichtung geführt. │ │
│ Ausgaben werden durch │ │
│ Gebühreneinnahmen gedeckt. │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Ausgaben UA 16000 3.004.900 2.867.400 2.802.416,21 │ │
│ │ │
│ │ │
│ Abgleich Unterabschnitt 16000 │ │
│ │ │
│ Einnahmen 3.004.900 2.867.400 2.802.416,21 │ │
│ Ausgaben 3.004.900 2.867.400 2.802.416,21 │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Abgleich 0 0 0,00 │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘
10.12.2008

Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 110
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│ Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes │
│ Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung │
│
│
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │
│ 3 4 5 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 11 Einnahmen 1.857.400 1.851.400 1.708.498,32 │
│ Ausgaben 3.641.500 3.322.100 3.045.771,06 │
│ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ Abgleich 1.784.100- 1.470.700- 1.337.272,74- │
│
│
│ 12 Einnahmen 134.300 99.100 123.632,93 │
│ Ausgaben 983.700 944.800 834.294,01 │
│ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ Abgleich 849.400- 845.700- 710.661,08- │
│
│
│ 13 Einnahmen 713.700 669.000 646.450,46 │
│ Ausgaben 3.818.200 3.533.900 3.259.555,56 │
│ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ Abgleich 3.104.500- 2.864.900- 2.613.105,10- │
│
│
│ 14 Einnahmen 0 - - │
│ Ausgaben 84.000 78.100 65.936,81 │
│ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ Abgleich 84.000- 78.100- 65.936,81- │
│
│
│ 16 Einnahmen 3.004.900 2.867.400 2.802.416,21 │
│ Ausgaben 3.004.900 2.867.400 2.802.416,21 │
│ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ Abgleich 0 0 0,00 │
│
│
│
│
│ 1 Einnahmen 5.710.300 5.486.900 5.280.997,92 │
│ Ausgaben 11.532.300 10.746.300 10.007.973,65 │
│ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ Abgleich 5.822.000- 5.259.400- 4.726.975,73- │
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
10.12.2008

Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 111
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│ Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes │
│ Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung │
│
│
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │
│ 3 4 5 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 110 Einnahmen 1.024.700 1.024.700 909.991,32 │
│ Ausgaben 1.029.600 903.900 561.409,24 │
│ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ Abgleich 4.900- 120.800 348.582,08 │
│
│
│ 111 Einnahmen 65.600 65.600 46.008,16 │
│ Ausgaben 275.300 285.500 219.824,19 │
│ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ Abgleich 209.700- 219.900- 173.816,03- │
│
│
│ 112 Einnahmen 517.600 512.600 514.145,50 │
│ Ausgaben 613.100 665.800 586.609,75 │
│ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ Abgleich 95.500- 153.200- 72.464,25- │
│
│
│ 113 Einnahmen 248.500 247.500 204.358,38 │
│ Ausgaben 1.073.300 851.800 829.870,55 │
│ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ Abgleich 824.800- 604.300- 625.512,17- │
│
│
│ 114 Einnahmen 1.000 1.000 33.994,96 │
│ Ausgaben 650.200 615.100 848.057,33 │
│ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ Abgleich 649.200- 614.100- 814.062,37- │
│
│
│ 120 Einnahmen 133.000 97.800 122.089,30 │
│ Ausgaben 968.000 929.100 819.796,15 │
│ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ Abgleich 835.000- 831.300- 697.706,85- │
│
│
│ 123 Einnahmen 1.300 1.300 1.543,63 │
│ Ausgaben 15.700 15.700 14.497,86 │
│ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ Abgleich 14.400- 14.400- 12.954,23- │
│
│
│ 130 Einnahmen 713.700 669.000 646.450,46 │
│ Ausgaben 3.818.200 3.533.900 3.259.555,56 │
│ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ Abgleich 3.104.500- 2.864.900- 2.613.105,10- │
│
│
│ 140 Einnahmen 0 - - │
│ Ausgaben 84.000 78.100 65.936,81 │
│ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ Abgleich 84.000- 78.100- 65.936,81- │
│
│
│ 160 Einnahmen 3.004.900 2.867.400 2.802.416,21 │
│ Ausgaben 3.004.900 2.867.400 2.802.416,21 │
│ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ Abgleich 0 0 0,00 │
│
│
│
│
│ 1 Einnahmen 5.710.300 5.486.900 5.280.997,92 │
│ Ausgaben 11.532.300 10.746.300 10.007.973,65 │
│ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ Abgleich 5.822.000- 5.259.400- 4.726.975,73- │
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
10.12.2008

Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 112
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 2 Schulen │
│ Unterabschnitt: 20000 Schulverwaltungsamt │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │ Vermerke FB │
│ 1 2 3 4 5 │ 6 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ E i n n a h m e n │ │
│ │ │
│ 110000 Benutzungsgebühren und ähnl. 1.600 1.000 952,60 │ Budg.=3401 3401 │
│ Entgelte │ │
│ │ │
│ 260000 Bußgelder u.ä. 0 - - │ Budg.=3401 3401 │
│ Verwarnungs- u. Bußgelder │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Einnahmen UA 20000 1.600 1.000 952,60 │ │
│ │ │
│ │ │
│ A u s g a b e n │ │
│ │ │
│ 411100 Abfindungen;Jubiläum 0 - - │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ │ │
│ 414000 Entgelt Arbeitnehmer 71.700 54.900 51.680,69 │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ │ │
│ 414001 Entgelt für nicht realisier 6.300 3.000 - │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ bare kw/ku-Stellen │ │
│ │ │
│ 414100 Leistungsentgelt nach § 18 0 - - │ Budg.=4403,GD=10 1300 │
│ TVöD │ │
│ │ │
│ 414101 Leistungsentgelt nach § 18 0 - - │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ TVöD/kw- ku- Vermerke │ │
│ │ │
│ 415000 Arbeiterlöhne 0 - - │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ │ │
│ 434000 Beiträge zu Versorgungskasse 2.600 1.600 1.780,76 │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ für Arbeitnehmer │ │
│ │ │
│ 434001 Beiträge zu Versorgungskasse 300 100 - │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ für nicht realisierbare kw/ku- │ │
│ Stellen │ │
│ │ │
│ 435000 Beiträge zu Versorgungskassen 0 - - │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ für Arbeiter │ │
│ │ │
│ 444000 Sozialversicherungsbeiträge 14.700 14.000 11.057,27 │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ für Arbeitnehmer │ │
│ │ │
│ 444001 Sozialversicherungsbeiträge 1.300 600 - │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ für nicht realisierbare kw/ku- │ │
│ Stellen │ │
│ │ │
│ 445000 Soziale Beiträge für Arbeiter 0 - - │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ │ │
│ 448000 Unfallversicherungsbeiträge 600 500 695,14 │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ für Arbeitnehmer │ │
│ │ │
│ 448001 Unfallversicherungsbeiträge 100 100 - │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ für nicht realisierbare kw/ku- │ │
│ Stellen │ │
│ │ │
│ 500000 Unterhaltung d. Grundstücke 0 - - │ Budg.=223,GD=2 2230 │
│ u. baul. Anlagen │ │
│ │ │
│ 500100 Werterhaltung an technischen 0 - 448,50 │ Budg.=223,GD=3 2230 │
│ Anlagen │ │
│ │ │
│ 530100 Mieten 0 - - │ Budg.=3401,GD=8 3401 │
│ Standleitung │ │
│ │ │
│ 530200 Mieten für Kopierautomaten 1.700 - - │ Budg.=3401,GD=306 3401 │
│ │ │
│ 540000 Bewirtschaftung d. Grundst. 0 - - │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ u. baul. Anlagen │ │
│ Überprüfungsgebühren │ │
│ │ │
│ 540500 Sonstige 0 - - │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ Bewirtschaftungskosten │ │
│ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘
10.12.2008

Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 113
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 2 Schulen │
│ Unterabschnitt: 20000 Schulverwaltungsamt │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │ Vermerke FB │
│ 1 2 3 4 5 │ 6 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │
│ 540900 Bewachung 0 - - │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 562000 Aus- und Fortbildung,Umschul. 10.000 300 270,00 │ Budg.=3401 3401 │
│ │ │
│ 629000 Kosten der Datenverarbeitung 500 500 467,43 │ Budg.=3401,GD=8 3401 │
│ │ │
│ 629100 Druckkosten 900 900 801,80 │ Budg.=3401,GD=306 3401 │
│ │ │
│ 650000 Bürobedarf 700 700 782,16 │ Budg.=3401,GD=306 3401 │
│ │ │
│ 651000 Bücher und Zeitschriften 300 400 226,06 │ Budg.=3401,GD=306 3401 │
│ │ │
│ 652000 Postgebühren 900 700 951,98 │ Budg.=3401,GD=306 3401 │
│ │ │
│ 652100 Fernmeldegebühren 1.200 1.200 1.150,28 │ Budg.=3401,GD=306 3401 │
│ │ │
│ 654000 Dienstreisen 900 1.000 830,25 │ Budg.=3401,GD=306 3401 │
│ │ │
│ 672000 Erstattungen 500.000 440.000 473.721,71 │ Budg.=3401,GD=307 3401 │
│ Schullastenausgleich an │ │
│ Gemeinden │ │
│ *Mehrausg.dürfen │ │
│ geleist.werden sofern sie │ │
│ durch Mehreinn.bei │ │
│ Grupppe 162 der UA 21100, │ │
│ 23000,25100,25200,27000 │ │
│ gedeckt sind │ │
│ │ │
│ 677100 Erstattungen 540.000 470.000 466.604,60 │ Budg.=3401,GD=307 3401 │
│ Schullastenausgleich an │ │
│ Ersatzschulen │ │
│ *Mehrausg.dürfen │ │
│ geleist.werden sofern sie │ │
│ durch Mehreinn.bei │ │
│ Grupppe 162 der UA 21100, │ │
│ 23000,25100,25200,27000 │ │
│ gedeckt sind │ │
│ │ │
│ 677200 Erstattungen 290.000 280.000 244.374,00 │ Budg.=3401,GD=307 3401 │
│ Schullastenausgleich an │ │
│ Martinschule │ │
│ *Mehrausg.dürfen │ │
│ geleist.werden sofern sie │ │
│ durch Mehreinn.bei │ │
│ Grupppe 162 der UA 21100, │ │
│ 23000,25100,25200,27000 │ │
│ gedeckt sind │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Ausgaben UA 20000 1.444.700 1.270.500 1.255.842,63 │ │
│ │ │
│ │ │
│ Abgleich Unterabschnitt 20000 │ │
│ │ │
│ Einnahmen 1.600 1.000 952,60 │ │
│ Ausgaben 1.444.700 1.270.500 1.255.842,63 │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Abgleich 1.443.100- 1.269.500- 1.254.890,03-│ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘
10.12.2008

Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 114
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 2 Schulen │
│ Unterabschnitt: 20500 Verwaltung der Ausbildungsförderung │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │ Vermerke FB │
│ 1 2 3 4 5 │ 6 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ E i n n a h m e n │ │
│ │ │
│ kein Konto vorhanden │ │
│ │ │
│ A u s g a b e n │ │
│ │ │
│ 411100 Abfindungen;Jubiläum 0 - - │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ │ │
│ 414000 Entgelt Arbeitnehmer 50.500 47.600 42.964,02 │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ │ │
│ 414100 Leistungsentgelt nach § 18 0 - - │ Budg.=4403,GD=10 1300 │
│ TVöD │ │
│ │ │
│ 434000 Beiträge zu Versorgungskasse 1.800 1.400 1.354,64 │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ für Arbeitnehmer │ │
│ │ │
│ 444000 Sozialversicherungsbeiträge 10.400 9.700 8.658,44 │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ für Arbeitnehmer │ │
│ │ │
│ 448000 Unfallversicherungsbeiträge 500 400 219,20 │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ für Arbeitnehmer │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Ausgaben UA 20500 63.200 59.100 53.196,30 │ │
│ │ │
│ │ │
│ Abgleich Unterabschnitt 20500 │ │
│ │ │
│ Einnahmen - - - │ │
│ Ausgaben 63.200 59.100 53.196,30 │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Abgleich 63.200- 59.100- 53.196,30-│ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘
10.12.2008

Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 115
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 2 Schulen │
│ Unterabschnitt: 21100 Schulen │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │ Vermerke FB │
│ 1 2 3 4 5 │ 6 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ E i n n a h m e n │ │
│ │ │
│ 130010 Einnahmen aus Verkauf 0 - - │ Budg.=3401 3401 │
│ │ │
│ 140000 Einnahmen aus Mieten und 1.200 1.000 78,00 │ Budg.=3401 3401 │
│ Pachten │ │
│ │ │
│ 150000 Einnahmen aus 0 - - │ Budg.=3401 3401 │
│ Versicherungsleistungen │ │
│ │ │
│ 152200 Abrechnung privater 100 100 20,80 │ Budg.=3401 3401 │
│ Telefongespräche │ │
│ │ │
│ 157000 Vermischte Einnahmen 0 - - │ Budg.=3401 3401 │
│ │ │
│ 162000 Erstattungen von anderen 130.000 128.000 130.688,48 │ Budg.=3401 3401 │
│ Gemeinden │ │
│ Schullastenausgleich │ │
│ *Mehreinnahmen berechtigen zu │ │
│ Mehrausgaben bei │ │
│ 20000.672000/677100/677200 │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Einnahmen UA 21100 131.300 129.100 130.787,28 │ │
│ │ │
│ │ │
│ A u s g a b e n │ │
│ │ │
│ 500000 Unterhaltung d. Grundstücke 0 - 13.804,55 │ Budg.=223,GD=2 2230 │
│ u. baul. Anlagen │ │
│ │ │
│ 500100 Werterhaltung an technischen 0 - 6.610,56 │ Budg.=223,GD=3 2230 │
│ Anlagen │ │
│ │ │
│ 510000 Unterhaltung d. sonst. 0 - 2.750,69 │ Budg.=3401 3401 │
│ unbeweglichen Vermögens │ │
│ │ │
│ 520000 Werterhaltung an Ausrüstungen 5.000 5.000 9.199,41 │ Budg.=3401 3401 │
│ │ │
│ 523000 Betriebsgeräte/Schulmöbel 0 - - │ Budg.=3401,GD=360 3401 │
│ │ │
│ 540200 Gebäudereinigung 0 - - │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 540201 Straßenreinigung/Winterdienst 0 - - │ Budg.=2661,GD=5 2660 │
│ │ │
│ 540202 Müllentsorgung 0 - 1.476,70 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 540204 Reinigung 0 - - │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ Winterdienst │ │
│ │ │
│ 540220 spezielle Reinigung 1.000 - - │ Budg.=3401 3401 │
│ │ │
│ 540400 Gebäudeversicherung 0 - 598,25 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 540500 Sonstige 0 - - │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ Bewirtschaftungskosten │ │
│ │ │
│ 570000 Verwaltungs- und 0 - - │ Budg.=3401 3401 │
│ Betriebsausgaben │ │
│ Verpflegungskosten │ │
│ │ │
│ 571000 Medizinischer Sachbedarf 0 - 1.000,00 │ Budg.=3401 3401 │
│ │ │
│ 572000 Sonstige Verbrauchsmittel 0 - - │ Budg.=3401 3401 │
│ │ │
│ 574000 Verwaltungsausgaben 0 - - │ Budg.=3401,GD=304 3401 │
│ Schulbücher │ │
│ │ │
│ 590000 Lehr- und Unterrichtsmittel 15.000 60.000 69.930,92 │ Budg.=3401,GD=303 3401 │
│ │ │
│ 590002 Lehr- u. Unterrichtsmittel 1.000 1.000 599,69 │ Budg.=3401,GD=303 3401 │
│ für Jugendkunstschule │ │
│ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘
10.12.2008

Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 116
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 2 Schulen │
│ Unterabschnitt: 21100 Schulen │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │ Vermerke FB │
│ 1 2 3 4 5 │ 6 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │
│ 590100 Lehr-und Unterrichtsmittel 45.000 15.000 14.056,74 │ Budg.=3401,GD=303 3401 │
│ Wartung IT-Medien │ │
│ │ │
│ 600000 Veranstaltungen 5.000 4.000 3.947,15 │ Budg.=3401 3401 │
│ │ │
│ 629100 Druckkosten 2.500 2.500 1.372,83 │ Budg.=3401,GD=302 3401 │
│ │ │
│ 639000 Schülerbeförderungskosten 140.000 125.000 129.802,84 │ Budg.=3401 3401 │
│ │ │
│ 649000 Ersatz für 0 - - │ Budg.=3401 3401 │
│ Versicherungsschäden │ │
│ │ │
│ 651000 Bücher und Zeitschriften 0 - - │ Budg.=3401,GD=306 3401 │
│ │ │
│ 652000 Postgebühren 3.300 3.500 2.824,77 │ Budg.=3401,GD=306 3401 │
│ │ │
│ 658000 Sonstige Geschäftsausgaben 1.000 3.000 195,00 │ Budg.=3401,GD=306 3401 │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Ausgaben UA 21100 218.800 219.000 258.170,10 │ │
│ │ │
│ │ │
│ Abgleich Unterabschnitt 21100 │ │
│ │ │
│ Einnahmen 131.300 129.100 130.787,28 │ │
│ Ausgaben 218.800 219.000 258.170,10 │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Abgleich 87.500- 89.900- 127.382,82-│ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘
10.12.2008

Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 117
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 2 Schulen │
│ Unterabschnitt: 21110 Regionale Schule "Pablo Neruda │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │ Vermerke FB │
│ 1 2 3 4 5 │ 6 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ E i n n a h m e n │ │
│ │ │
│ 130000 Einnahmen aus Verkauf 0 - 30,00 │ Budg.=3401 3401 │
│ lt. Grenzbetragsverordnung │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Einnahmen UA 21110 0 - 30,00 │ │
│ │ │
│ │ │
│ A u s g a b e n │ │
│ │ │
│ 411100 Abfindungen;Jubiläum 0 - - │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ │ │
│ 414000 Entgelt Arbeitnehmer 0 - - │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ │ │
│ 414100 Leistungsentgelt nach § 18 0 - - │ Budg.=4403,GD=10 1300 │
│ TVöD │ │
│ │ │
│ 415000 Arbeiterlöhne 0 - - │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ │ │
│ 434000 Beiträge zu Versorgungskasse 0 - - │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ für Arbeitnehmer │ │
│ │ │
│ 435000 Beiträge zu Versorgungskassen 0 - - │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ für Arbeiter │ │
│ │ │
│ 444000 Sozialversicherungsbeiträge 0 - - │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ für Arbeitnehmer │ │
│ │ │
│ 445000 Soziale Beiträge für Arbeiter 0 - - │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ │ │
│ 448000 Unfallversicherungsbeiträge 0 - 89,45 │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ für Arbeitnehmer │ │
│ │ │
│ 500000 Unterhaltung d. Grundstücke 0 15.000 9.547,79 │ Budg.=223,GD=2 2230 │
│ u. baul. Anlagen │ │
│ │ │
│ 500100 Werterhaltung an technischen 0 33.000 763,93 │ Budg.=223,GD=3 2230 │
│ Anlagen │ │
│ │ │
│ 500101 Wartung TGA 0 2.500 - │ Budg.=223,GD=3 2230 │
│ │ │
│ 540000 Bewirtschaftung d. Grundst. 0 - - │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ u. baul. Anlagen │ │
│ │ │
│ 540100 Heizung 0 37.500 45.391,54 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 540200 Gebäudereinigung 0 - 3.791,96 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 540201 Straßenreinigung/Winterdienst 0 1.200 595,12 │ Budg.=2661,GD=5 2660 │
│ │ │
│ 540202 Müllentsorgung 0 2.800 2.601,38 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 540203 Reinigung/Entsorgung 0 2.200 - │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 540220 spezielle Reinigung 0 - - │ Budg.=3401,GD=306 3401 │
│ │ │
│ 540300 Beleuchtung 0 2.800 2.044,48 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 540400 Gebäudeversicherung 0 1.100 1.077,84 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 540500 Sonstige 0 2.900 1.645,25 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ Bewirtschaftungskosten │ │
│ │ │
│ 540600 Wasser 0 2.200 2.929,97 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 540800 Schornsteinfegerleistungen 0 - - │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 540900 Bewachung 0 500 365,04 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 574000 Verwaltungsausgaben 0 - - │ Budg.=3401,GD=304 3401 │
│ Schulbücher │ │
│ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘
10.12.2008

Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 118
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 2 Schulen │
│ Unterabschnitt: 21110 Regionale Schule "Pablo Neruda │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │ Vermerke FB │
│ 1 2 3 4 5 │ 6 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │
│ 576000 Lernmittel 0 - - │ Budg.=3401,GD=365 3401 │
│ lt. Grenzbetragsverordnung │ │
│ │ │
│ 590000 Lehr- und Unterrichtsmittel 0 - - │ Budg.=3401,GD=303 3401 │
│ │ │
│ 640500 GUV-Umlage Schüler, KITA 0 - - │ Budg.=3401,GD=305 3401 │
│ │ │
│ 650000 Bürobedarf 0 - - │ Budg.=3401,GD=306 3401 │
│ │ │
│ 651000 Bücher und Zeitschriften 0 - - │ Budg.=3401,GD=306 3401 │
│ │ │
│ 652000 Postgebühren 0 - - │ Budg.=3401,GD=306 3401 │
│ │ │
│ 652100 Fernmeldegebühren - 400 589,70 │ Budg.=3401,GD=306 3401 │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Ausgaben UA 21110 0 104.100 71.433,45 │ │
│ │ │
│ │ │
│ Abgleich Unterabschnitt 21110 │ │
│ │ │
│ Einnahmen 0 - 30,00 │ │
│ Ausgaben 0 104.100 71.433,45 │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Abgleich 0 104.100- 71.403,45-│ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
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│ │ │
│ │ │
│ │ │
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│ │ │
│ │ │
│ │ │
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│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘
10.12.2008

Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 119
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 2 Schulen │
│ Unterabschnitt: 21120 Integrierte Gesamtschule "Erwin Fischer" │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │ Vermerke FB │
│ 1 2 3 4 5 │ 6 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ E i n n a h m e n │ │
│ │ │
│ 130000 Einnahmen aus Verkauf 11.900 11.300 11.940,00 │ Budg.=3401 3401 │
│ lt. Grenzbetragsverordnung │ │
│ *Mehreinnahmen berechtigen zu │ │
│ Mehrausgaben bei 576000 │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Einnahmen UA 21120 11.900 11.300 11.940,00 │ │
│ │ │
│ │ │
│ A u s g a b e n │ │
│ │ │
│ 411100 Abfindungen;Jubiläum 0 400 - │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ │ │
│ 414000 Entgelt Arbeitnehmer 28.800 28.300 26.200,07 │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ │ │
│ 414100 Leistungsentgelt nach § 18 0 - - │ Budg.=4403,GD=10 1300 │
│ TVöD │ │
│ │ │
│ 415000 Arbeiterlöhne 0 - - │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ │ │
│ 434000 Beiträge zu Versorgungskasse 1.100 800 827,43 │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ für Arbeitnehmer │ │
│ │ │
│ 435000 Beiträge zu Versorgungskassen 0 - - │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ für Arbeiter │ │
│ │ │
│ 444000 Sozialversicherungsbeiträge 5.900 5.800 5.255,21 │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ für Arbeitnehmer │ │
│ │ │
│ 445000 Soziale Beiträge für Arbeiter 0 - - │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ │ │
│ 448000 Unfallversicherungsbeiträge 300 300 217,67 │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ für Arbeitnehmer │ │
│ │ │
│ 500000 Unterhaltung d. Grundstücke 8.000 13.500 15.973,79 │ Budg.=223,GD=2 2230 │
│ u. baul. Anlagen │ │
│ │ │
│ 500100 Werterhaltung an technischen 6.000 3.000 5.956,37 │ Budg.=223,GD=3 2230 │
│ Anlagen │ │
│ │ │
│ 500101 Wartung TGA 3.000 1.500 - │ Budg.=223,GD=3 2230 │
│ │ │
│ 520000 Werterhaltung an Ausrüstungen 0 - - │ Budg.=3401,GD=301 3401 │
│ │ │
│ 523000 Betriebsgeräte/Schulmöbel 8.000 8.000 7.999,94 │ Budg.=3401,GD=360 3401 │
│ │ │
│ 530200 Mieten für Kopierautomaten 2.500 - - │ Budg.=3401,GD=306 3401 │
│ │ │
│ 540000 Bewirtschaftung d. Grundst. 0 - - │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ u. baul. Anlagen │ │
│ │ │
│ 540100 Heizung 60.300 48.800 38.447,44 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 540200 Gebäudereinigung 0 - 8.988,22 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 540201 Straßenreinigung/Winterdienst 800 4.200 2.055,24 │ Budg.=2661,GD=5 2660 │
│ │ │
│ 540202 Müllentsorgung 2.500 2.800 2.601,28 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 540203 Reinigung/Entsorgung 0 2.200 - │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ Glasreinigung │ │
│ │ │
│ 540204 Reinigung 0 - 89,40 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 540220 spezielle Reinigung 0 - - │ Budg.=3401,GD=306 3401 │
│ │ │
│ 540300 Beleuchtung 12.500 8.000 7.571,18 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 540400 Gebäudeversicherung 1.600 1.500 1.485,49 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘
10.12.2008

Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 120
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 2 Schulen │
│ Unterabschnitt: 21120 Integrierte Gesamtschule "Erwin Fischer" │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │ Vermerke FB │
│ 1 2 3 4 5 │ 6 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │
│ 540500 Sonstige 2.900 2.900 4.366,15 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ Bewirtschaftungskosten │ │
│ │ │
│ 540600 Wasser 4.600 5.000 3.426,64 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 540800 Schornsteinfegerleistungen 400 - - │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 540810 Bewirtschaftung d. Grundstücke 200 - - │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ baulichen Anlagen usw. │ │
│ Winterdienst │ │
│ │ │
│ 540900 Bewachung 300 500 392,41 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 574000 Verwaltungsausgaben 19.800 18.700 17.813,40 │ Budg.=3401,GD=304 3401 │
│ Schulbücher │ │
│ │ │
│ 576000 Lernmittel 11.900 11.300 15.566,42 │ Budg.=3401,GD=365 3401 │
│ lt. Grenzbetragsverordnung │ │
│ │ │
│ 590000 Lehr- und Unterrichtsmittel 7.200 7.200 6.295,26 │ Budg.=3401,GD=303 3401 │
│ │ │
│ 590300 Projekte Ganztags 1.000 - - │ Budg.=3401,GD=303 3401 │
│ schulprogramm │ │
│ │ │
│ 629100 Druckkosten 0 - - │ Budg.=3401,GD=301 3401 │
│ │ │
│ 629300 EDV-Kosten für Computer- 1.000 - - │ Budg.=3401,GD=306 3401 │
│ kabinette │ │
│ │ │
│ 640500 GUV-Umlage Schüler, KITA 16.500 15.600 16.683,00 │ Budg.=3401,GD=305 3401 │
│ │ │
│ 650000 Bürobedarf 300 300 294,00 │ Budg.=3401,GD=306 3401 │
│ │ │
│ 651000 Bücher und Zeitschriften 200 200 196,47 │ Budg.=3401,GD=306 3401 │
│ │ │
│ 652000 Postgebühren 200 200 204,36 │ Budg.=3401,GD=306 3401 │
│ │ │
│ 652100 Fernmeldegebühren 2.000 1.800 1.860,06 │ Budg.=3401,GD=306 3401 │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Ausgaben UA 21120 209.800 192.800 190.766,90 │ │
│ │ │
│ │ │
│ Abgleich Unterabschnitt 21120 │ │
│ │ │
│ Einnahmen 11.900 11.300 11.940,00 │ │
│ Ausgaben 209.800 192.800 190.766,90 │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Abgleich 197.900- 181.500- 178.826,90-│ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘
10.12.2008

Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 121
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 2 Schulen │
│ Unterabschnitt: 21130 Grundschule "Karl Marx" │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │ Vermerke FB │
│ 1 2 3 4 5 │ 6 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ E i n n a h m e n │ │
│ │ │
│ 130000 Einnahmen aus Verkauf 0 - 60,00-│ Budg.=3401 3401 │
│ lt. Grenzbetragsverordnung │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Einnahmen UA 21130 0 - 60,00-│ │
│ │ │
│ │ │
│ A u s g a b e n │ │
│ │ │
│ kein Konto vorhanden │ │
│ │ │
│ │ │
│ Abgleich Unterabschnitt 21130 │ │
│ │ │
│ Einnahmen 0 - 60,00-│ │
│ Ausgaben - - - │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Abgleich 0 - 60,00-│ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
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│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘
10.12.2008

Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 122
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 2 Schulen │
│ Unterabschnitt: 21140 Regionale Schule "Ernst Moritz Arndt" │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │ Vermerke FB │
│ 1 2 3 4 5 │ 6 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ E i n n a h m e n │ │
│ │ │
│ 130000 Einnahmen aus Verkauf 11.600 11.600 11.640,00 │ Budg.=3401 3401 │
│ lt. Grenzbetragsverordnung │ │
│ *Mehreinnahmen berechtigen zu │ │
│ Mehrausgaben bei 576000 │ │
│ │ │
│ 140000 Einnahmen aus Mieten und 0 - 155,00 │ Budg.=3401 3401 │
│ Pachten │ │
│ Miete Arndt-Schule │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Einnahmen UA 21140 11.600 11.600 11.795,00 │ │
│ │ │
│ │ │
│ A u s g a b e n │ │
│ │ │
│ 411100 Abfindungen;Jubiläum 0 - - │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ │ │
│ 414000 Entgelt Arbeitnehmer 27.700 26.100 24.649,26 │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ │ │
│ 414001 Entgelt für nicht realisier 3.100 2.300 - │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ bare kw/ku-Stellen │ │
│ │ │
│ 414100 Leistungsentgelt nach § 18 0 - - │ Budg.=4403,GD=10 1300 │
│ TVöD │ │
│ │ │
│ 414101 Leistungsentgelt nach § 18 0 - - │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ TVöD/kw- ku- Vermerke │ │
│ │ │
│ 415000 Arbeiterlöhne 0 - - │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ │ │
│ 434000 Beiträge zu Versorgungskasse 1.000 800 776,35 │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ für Arbeitnehmer │ │
│ │ │
│ 434001 Beiträge zu Versorgungskasse 200 100 - │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ für nicht realisierbare kw/ku- │ │
│ Stellen │ │
│ │ │
│ 435000 Beiträge zu Versorgungskassen 0 - - │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ für Arbeiter │ │
│ │ │
│ 444000 Sozialversicherungsbeiträge 5.700 5.400 4.998,08 │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ für Arbeitnehmer │ │
│ │ │
│ 444001 Sozialversicherungsbeiträge 700 500 - │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ für nicht realisierbare kw/ku- │ │
│ Stellen │ │
│ │ │
│ 445000 Soziale Beiträge für Arbeiter 0 - - │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ │ │
│ 448000 Unfallversicherungsbeiträge 300 300 201,48 │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ für Arbeitnehmer │ │
│ │ │
│ 448001 Unfallversicherungsbeiträge 100 100 - │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ für nicht realisierbare kw/ku- │ │
│ Stellen │ │
│ │ │
│ 500000 Unterhaltung d. Grundstücke 28.000 24.000 29.961,40 │ Budg.=223,GD=2 2230 │
│ u. baul. Anlagen │ │
│ │ │
│ 500100 Werterhaltung an technischen 8.000 18.000 17.084,53 │ Budg.=223,GD=3 2230 │
│ Anlagen │ │
│ │ │
│ 500101 Wartung TGA 6.000 3.000 - │ Budg.=223,GD=3 2230 │
│ │ │
│ 523000 Betriebsgeräte/Schulmöbel 10.000 8.000 7.994,85 │ Budg.=3401,GD=360 3401 │
│ │ │
│ 530200 Mieten für Kopierautomaten 3.100 - - │ Budg.=3401,GD=306 3401 │
│ │ │
│ 540000 Bewirtschaftung d. Grundst. 0 - 6.203,23 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ u. baul. Anlagen │ │
│ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘
10.12.2008

Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 123
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 2 Schulen │
│ Unterabschnitt: 21140 Regionale Schule "Ernst Moritz Arndt" │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │ Vermerke FB │
│ 1 2 3 4 5 │ 6 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │
│ 540100 Heizung 53.000 39.500 24.387,43 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 540200 Gebäudereinigung 0 - 9.851,92 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 540201 Straßenreinigung/Winterdienst 300 600 519,00 │ Budg.=2661,GD=5 2660 │
│ │ │
│ 540202 Müllentsorgung 3.700 2.800 3.226,27 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 540203 Reinigung/Entsorgung 0 1.500 - │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ Glasreinigung │ │
│ │ │
│ 540204 Reinigung 0 - 82,52 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 540220 spezielle Reinigung 0 - - │ Budg.=3401,GD=306 3401 │
│ │ │
│ 540300 Beleuchtung 23.500 8.300 8.038,33 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 540400 Gebäudeversicherung 3.800 1.800 1.756,86 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 540500 Sonstige 3.500 2.800 3.029,22 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ Bewirtschaftungskosten │ │
│ │ │
│ 540600 Wasser 8.200 6.000 6.426,28 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 540800 Schornsteinfegerleistungen 200 200 114,54 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 540810 Bewirtschaftung d. Grundstücke 200 - - │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ baulichen Anlagen usw. │ │
│ Winterdienst │ │
│ │ │
│ 540900 Bewachung 800 500 474,52 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 574000 Verwaltungsausgaben 21.300 19.200 20.605,22 │ Budg.=3401,GD=304 3401 │
│ Schulbücher │ │
│ │ │
│ 576000 Lernmittel 11.600 11.600 13.753,40 │ Budg.=3401,GD=365 3401 │
│ lt. Grenzbetragsverordnung │ │
│ │ │
│ 590000 Lehr- und Unterrichtsmittel 6.800 6.000 5.613,55 │ Budg.=3401,GD=303 3401 │
│ │ │
│ 590300 Projekte Ganztags 1.000 - - │ Budg.=3401,GD=303 3401 │
│ schulprogramm │ │
│ │ │
│ 629300 EDV-Kosten für Computer- 1.000 - - │ Budg.=3401,GD=306 3401 │
│ kabinette │ │
│ │ │
│ 640500 GUV-Umlage Schüler, KITA 16.100 15.900 16.351,00 │ Budg.=3401,GD=305 3401 │
│ │ │
│ 650000 Bürobedarf 300 300 312,45 │ Budg.=3401,GD=306 3401 │
│ │ │
│ 651000 Bücher und Zeitschriften 200 200 441,69 │ Budg.=3401,GD=306 3401 │
│ │ │
│ 652000 Postgebühren 200 200 204,36 │ Budg.=3401,GD=306 3401 │
│ │ │
│ 652100 Fernmeldegebühren 2.200 1.700 1.835,45 │ Budg.=3401,GD=306 3401 │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Ausgaben UA 21140 251.800 207.700 208.893,19 │ │
│ │ │
│ │ │
│ Abgleich Unterabschnitt 21140 │ │
│ │ │
│ Einnahmen 11.600 11.600 11.795,00 │ │
│ Ausgaben 251.800 207.700 208.893,19 │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Abgleich 240.200- 196.100- 197.098,19-│ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘
10.12.2008

Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 124
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 2 Schulen │
│ Unterabschnitt: 21150 Grundschule "Karl Krull" │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │ Vermerke FB │
│ 1 2 3 4 5 │ 6 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ E i n n a h m e n │ │
│ │ │
│ 130000 Einnahmen aus Verkauf 6.400 6.300 6.090,00 │ Budg.=3401 3401 │
│ lt. Grenzbetragsverordnung │ │
│ *Mehreinnahmen berechtigen zu │ │
│ Mehrausgaben bei 576000 │ │
│ │ │
│ 140000 Einnahmen aus Mieten und 30.800 - 36.062,88 │ Budg.=3401 3401 │
│ Pachten │ │
│ für Hortnutzung │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Einnahmen UA 21150 37.200 6.300 42.152,88 │ │
│ │ │
│ │ │
│ A u s g a b e n │ │
│ │ │
│ 411100 Abfindungen;Jubiläum 0 - - │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ │ │
│ 414000 Entgelt Arbeitnehmer 23.000 26.100 20.619,66 │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ │ │
│ 414001 Entgelt für nicht realisier 7.700 2.300 3.403,29 │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ bare kw/ku-Stellen │ │
│ │ │
│ 414100 Leistungsentgelt nach § 18 0 - - │ Budg.=4403,GD=10 1300 │
│ TVöD │ │
│ │ │
│ 414101 Leistungsentgelt nach § 18 0 - - │ Budg.=4403,GD=10 1300 │
│ TVöD/kw- ku- Vermerke │ │
│ │ │
│ 415000 Arbeiterlöhne 0 - - │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ │ │
│ 434000 Beiträge zu Versorgungskasse 900 800 699,46 │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ für Arbeitnehmer │ │
│ │ │
│ 434001 Beiträge zu Versorgungskasse 300 100 129,39 │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ für nicht realisierbare kw/ku- │ │
│ Stellen │ │
│ │ │
│ 435000 Beiträge zu Versorgungskassen 0 - - │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ für Arbeiter │ │
│ │ │
│ 444000 Sozialversicherungsbeiträge 4.700 5.200 4.050,01 │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ für Arbeitnehmer │ │
│ │ │
│ 444001 Sozialversicherungsbeiträge 1.600 500 658,65 │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ für nicht realisierbare kw/ku- │ │
│ Stellen │ │
│ │ │
│ 445000 Soziale Beiträge für Arbeiter 0 - - │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ │ │
│ 448000 Unfallversicherungsbeiträge 200 300 167,35 │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ für Arbeitnehmer │ │
│ │ │
│ 448001 Unfallversicherungsbeiträge 100 100 33,47 │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ für nicht realisierbare kw/ku- │ │
│ Stellen │ │
│ │ │
│ 500000 Unterhaltung d. Grundstücke 43.000 9.000 6.815,74 │ Budg.=223,GD=2 2230 │
│ u. baul. Anlagen │ │
│ │ │
│ 500100 Werterhaltung an technischen 4.000 3.000 5.584,52 │ Budg.=223,GD=3 2230 │
│ Anlagen │ │
│ │ │
│ 500101 Wartung TGA 5.000 2.000 - │ Budg.=223,GD=3 2230 │
│ │ │
│ 523000 Betriebsgeräte/Schulmöbel 8.000 6.000 5.890,48 │ Budg.=3401,GD=360 3401 │
│ │ │
│ 530200 Mieten für Kopierautomaten 1.700 - - │ Budg.=3401,GD=306 3401 │
│ │ │
│ 540000 Bewirtschaftung d. Grundst. 0 - - │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ u. baul. Anlagen │ │
│ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘
10.12.2008

Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 125
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 2 Schulen │
│ Unterabschnitt: 21150 Grundschule "Karl Krull" │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │ Vermerke FB │
│ 1 2 3 4 5 │ 6 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │
│ 540100 Heizung 32.000 32.000 23.511,77 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 540200 Gebäudereinigung 0 - 3.824,35 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 540201 Straßenreinigung/Winterdienst 900 3.200 1.536,24 │ Budg.=2661,GD=5 2660 │
│ │ │
│ 540202 Müllentsorgung 2.500 2.800 2.956,26 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 540203 Reinigung/Entsorgung 0 1.700 - │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ Glasreinigung │ │
│ │ │
│ 540204 Reinigung 0 - 144,42 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 540220 spezielle Reinigung 0 - - │ Budg.=3401,GD=306 3401 │
│ │ │
│ 540300 Beleuchtung 8.900 7.500 7.858,69 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 540400 Gebäudeversicherung 1.700 1.600 1.559,69 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 540500 Sonstige 1.600 2.000 1.182,79 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ Bewirtschaftungskosten │ │
│ │ │
│ 540600 Wasser 4.800 4.400 5.071,58 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 540800 Schornsteinfegerleistungen 400 - - │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 540810 Bewirtschaftung d. Grundstücke 300 - - │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ baulichen Anlagen usw. │ │
│ Winterdienst │ │
│ │ │
│ 540900 Bewachung 300 500 419,78 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 574000 Verwaltungsausgaben 6.400 6.300 6.275,61 │ Budg.=3401,GD=304 3401 │
│ Schulbücher │ │
│ │ │
│ 576000 Lernmittel 6.400 6.300 6.658,51 │ Budg.=3401,GD=365 3401 │
│ lt. Grenzbetragsverordnung │ │
│ │ │
│ 590000 Lehr- und Unterrichtsmittel 2.800 2.800 1.998,08 │ Budg.=3401,GD=303 3401 │
│ │ │
│ 629300 EDV-Kosten für Computer- 500 - - │ Budg.=3401,GD=306 3401 │
│ kabinette │ │
│ │ │
│ 640500 GUV-Umlage Schüler, KITA 8.800 8.800 8.424,50 │ Budg.=3401,GD=305 3401 │
│ │ │
│ 650000 Bürobedarf 200 200 194,44 │ Budg.=3401,GD=306 3401 │
│ │ │
│ 651000 Bücher und Zeitschriften 200 200 251,12 │ Budg.=3401,GD=306 3401 │
│ │ │
│ 652000 Postgebühren 200 200 204,36 │ Budg.=3401,GD=306 3401 │
│ │ │
│ 652100 Fernmeldegebühren 1.700 1.500 1.418,63 │ Budg.=3401,GD=306 3401 │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Ausgaben UA 21150 180.800 137.400 121.542,84 │ │
│ │ │
│ │ │
│ Abgleich Unterabschnitt 21150 │ │
│ │ │
│ Einnahmen 37.200 6.300 42.152,88 │ │
│ Ausgaben 180.800 137.400 121.542,84 │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Abgleich 143.600- 131.100- 79.389,96-│ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘
10.12.2008

Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 126
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 2 Schulen │
│ Unterabschnitt: 21160 Grundschule "Martin Andersen Nexö" │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │ Vermerke FB │
│ 1 2 3 4 5 │ 6 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ E i n n a h m e n │ │
│ │ │
│ 130000 Einnahmen aus Verkauf 10.400 10.100 9.933,95 │ Budg.=3401 3401 │
│ lt. Grenzbetragsverordnung │ │
│ *Mehreinnahmen berechtigen zu │ │
│ Mehrausgaben bei 576000 │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Einnahmen UA 21160 10.400 10.100 9.933,95 │ │
│ │ │
│ │ │
│ A u s g a b e n │ │
│ │ │
│ 411100 Abfindungen;Jubiläum 0 - - │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ │ │
│ 414000 Entgelt Arbeitnehmer 28.800 28.300 25.791,85 │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ │ │
│ 414100 Leistungsentgelt nach § 18 0 - - │ Budg.=4403,GD=10 1300 │
│ TVöD │ │
│ │ │
│ 415000 Arbeiterlöhne 0 - - │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ │ │
│ 434000 Beiträge zu Versorgungskasse 1.100 800 813,42 │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ für Arbeitnehmer │ │
│ │ │
│ 435000 Beiträge zu Versorgungskassen 0 - - │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ für Arbeiter │ │
│ │ │
│ 444000 Sozialversicherungsbeiträge 5.900 5.700 5.080,73 │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ für Arbeitnehmer │ │
│ │ │
│ 445000 Soziale Beiträge für Arbeiter 0 - - │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ │ │
│ 448000 Unfallversicherungsbeiträge 300 300 217,67 │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ für Arbeitnehmer │ │
│ │ │
│ 500000 Unterhaltung d. Grundstücke 380.000 14.000 56.280,51 │ Budg.=223,GD=2 2230 │
│ u. baul. Anlagen │ │
│ │ │
│ 500100 Werterhaltung an technischen 3.000 4.000 8.413,21 │ Budg.=223,GD=3 2230 │
│ Anlagen │ │
│ │ │
│ 500101 Wartung TGA 2.000 4.000 - │ Budg.=223,GD=3 2230 │
│ │ │
│ 523000 Betriebsgeräte/Schulmöbel 8.000 8.000 8.293,05 │ Budg.=3401,GD=360 3401 │
│ │ │
│ 530200 Mieten für Kopierautomaten 2.900 - - │ Budg.=3401,GD=306 3401 │
│ │ │
│ 540000 Bewirtschaftung d. Grundst. 0 - - │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ u. baul. Anlagen │ │
│ │ │
│ 540100 Heizung 72.300 52.500 25.713,91 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 540200 Gebäudereinigung 0 - 5.002,06 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 540201 Straßenreinigung/Winterdienst 200 1.800 498,24 │ Budg.=2661,GD=5 2660 │
│ │ │
│ 540202 Müllentsorgung 3.000 2.800 3.176,29 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 540203 Reinigung/Entsorgung 0 2.200 - │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ Glasreinigung │ │
│ │ │
│ 540204 Reinigung 0 - 67,04 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 540220 spezielle Reinigung 0 - - │ Budg.=3401,GD=306 3401 │
│ │ │
│ 540300 Beleuchtung 9.100 9.300 58,34 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 540400 Gebäudeversicherung 1.900 1.800 1.709,13 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 540500 Sonstige 1.900 2.000 1.835,13 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ Bewirtschaftungskosten │ │
│ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘
10.12.2008

Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 127
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 2 Schulen │
│ Unterabschnitt: 21160 Grundschule "Martin Andersen Nexö" │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │ Vermerke FB │
│ 1 2 3 4 5 │ 6 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │
│ 540600 Wasser 6.800 7.800 6.145,73 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 540800 Schornsteinfegerleistungen 400 - - │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 540810 Bewirtschaftung d. Grundstücke 100 - - │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ baulichen Anlagen usw. │ │
│ Winterdienst │ │
│ │ │
│ 540900 Bewachung 300 500 570,91 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 574000 Verwaltungsausgaben 10.400 10.100 9.706,39 │ Budg.=3401,GD=304 3401 │
│ Schulbücher │ │
│ │ │
│ 576000 Lernmittel 10.400 10.100 10.520,39 │ Budg.=3401,GD=365 3401 │
│ lt. Grenzbetragsverordnung │ │
│ │ │
│ 590000 Lehr- und Unterrichtsmittel 8.100 8.000 5.755,03 │ Budg.=3401,GD=303 3401 │
│ │ │
│ 629300 EDV-Kosten für Computer- 500 - - │ Budg.=3401,GD=306 3401 │
│ kabinette │ │
│ │ │
│ 640500 GUV-Umlage Schüler, KITA 14.400 14.000 13.653,50 │ Budg.=3401,GD=305 3401 │
│ │ │
│ 650000 Bürobedarf 300 300 297,73 │ Budg.=3401,GD=306 3401 │
│ │ │
│ 651000 Bücher und Zeitschriften 200 200 172,46 │ Budg.=3401,GD=306 3401 │
│ │ │
│ 652000 Postgebühren 200 200 204,36 │ Budg.=3401,GD=306 3401 │
│ │ │
│ 652100 Fernmeldegebühren 2.500 2.100 2.763,68 │ Budg.=3401,GD=306 3401 │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Ausgaben UA 21160 575.000 190.800 192.740,76 │ │
│ │ │
│ │ │
│ Abgleich Unterabschnitt 21160 │ │
│ │ │
│ Einnahmen 10.400 10.100 9.933,95 │ │
│ Ausgaben 575.000 190.800 192.740,76 │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Abgleich 564.600- 180.700- 182.806,81-│ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘
10.12.2008

Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 128
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 2 Schulen │
│ Unterabschnitt: 21190 Grundschule Greif │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │ Vermerke FB │
│ 1 2 3 4 5 │ 6 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ E i n n a h m e n │ │
│ │ │
│ 130000 Einnahmen aus Verkauf 8.600 8.300 7.590,00 │ Budg.=3401 3401 │
│ lt. Grenzbetragsverordnung │ │
│ *Mehreinnahmen berechtigen zu │ │
│ Mehrausgaben bei 576000 │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Einnahmen UA 21190 8.600 8.300 7.590,00 │ │
│ │ │
│ │ │
│ A u s g a b e n │ │
│ │ │
│ 411100 Abfindungen;Jubiläum 0 - - │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ │ │
│ 414000 Entgelt Arbeitnehmer 22.400 21.000 19.839,24 │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ │ │
│ 414100 Leistungsentgelt nach § 18 0 - - │ Budg.=4403,GD=10 1300 │
│ TVöD │ │
│ │ │
│ 415000 Arbeiterlöhne 0 - - │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ │ │
│ 434000 Beiträge zu Versorgungskasse 800 600 624,88 │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ für Arbeitnehmer │ │
│ │ │
│ 435000 Beiträge zu Versorgungskassen 0 - - │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ für Arbeiter │ │
│ │ │
│ 444000 Sozialversicherungsbeiträge 4.600 4.300 3.967,06 │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ für Arbeitnehmer │ │
│ │ │
│ 445000 Soziale Beiträge für Arbeiter 0 - - │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ │ │
│ 448000 Unfallversicherungsbeiträge 200 200 172,30 │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ für Arbeitnehmer │ │
│ │ │
│ 500000 Unterhaltung d. Grundstücke 8.000 4.000 7.347,51 │ Budg.=223,GD=2 2230 │
│ u. baul. Anlagen │ │
│ │ │
│ 500100 Werterhaltung an technischen 6.000 1.500 2.134,24 │ Budg.=223,GD=3 2230 │
│ Anlagen │ │
│ │ │
│ 500101 Wartung TGA 3.000 1.500 - │ Budg.=223,GD=3 2230 │
│ │ │
│ 523000 Betriebsgeräte/Schulmöbel 8.000 6.000 5.964,71 │ Budg.=3401,GD=360 3401 │
│ │ │
│ 530200 Mieten für Kopierautomaten 2.300 - - │ Budg.=3401,GD=306 3401 │
│ │ │
│ 540000 Bewirtschaftung d. Grundst. 0 - - │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ u. baul. Anlagen │ │
│ │ │
│ 540100 Heizung 66.800 54.200 46.496,93 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 540200 Gebäudereinigung 0 - 1.333,97 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 540201 Straßenreinigung/Winterdienst 200 1.800 449,80 │ Budg.=2661,GD=5 2660 │
│ │ │
│ 540202 Müllentsorgung 5.600 2.800 4.416,34 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 540203 Reinigung/Entsorgung 0 3.200 - │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ Glasreinigung │ │
│ │ │
│ 540204 Reinigung 0 - 68,76 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 540220 spezielle Reinigung 0 - - │ Budg.=3401,GD=306 3401 │
│ │ │
│ 540300 Beleuchtung 3.000 3.000 2.434,76 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 540400 Gebäudeversicherung 1.700 1.600 1.573,96 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 540500 Sonstige 2.100 2.400 1.895,51 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ Bewirtschaftungskosten │ │
│ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘
10.12.2008

Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 129
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 2 Schulen │
│ Unterabschnitt: 21190 Grundschule Greif │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │ Vermerke FB │
│ 1 2 3 4 5 │ 6 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │
│ 540600 Wasser 2.900 3.000 3.014,38 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 540800 Schornsteinfegerleistungen 400 - - │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 540900 Bewachung 400 500 483,67 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 574000 Verwaltungsausgaben 8.600 8.300 8.263,94 │ Budg.=3401,GD=304 3401 │
│ Schulbücher │ │
│ │ │
│ 576000 Lernmittel 8.600 8.300 8.228,10 │ Budg.=3401,GD=365 3401 │
│ lt. Grenzbetragsverordnung │ │
│ │ │
│ 590000 Lehr- und Unterrichtsmittel 4.600 4.200 2.996,57 │ Budg.=3401,GD=303 3401 │
│ │ │
│ 629300 EDV-Kosten für Computer- 500 - - │ Budg.=3401,GD=306 3401 │
│ kabinette │ │
│ │ │
│ 640500 GUV-Umlage Schüler, KITA 11.900 11.500 10.458,00 │ Budg.=3401,GD=305 3401 │
│ │ │
│ 650000 Bürobedarf 200 200 199,94 │ Budg.=3401,GD=306 3401 │
│ │ │
│ 651000 Bücher und Zeitschriften 200 200 193,19 │ Budg.=3401,GD=306 3401 │
│ │ │
│ 652000 Postgebühren 200 200 204,36 │ Budg.=3401,GD=306 3401 │
│ │ │
│ 652100 Fernmeldegebühren 1.500 1.100 1.105,02 │ Budg.=3401,GD=306 3401 │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Ausgaben UA 21190 174.700 145.600 133.867,14 │ │
│ │ │
│ │ │
│ Abgleich Unterabschnitt 21190 │ │
│ │ │
│ Einnahmen 8.600 8.300 7.590,00 │ │
│ Ausgaben 174.700 145.600 133.867,14 │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Abgleich 166.100- 137.300- 126.277,14-│ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘
10.12.2008

Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 130
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 2 Schulen │
│ Unterabschnitt: 21200 Grundschule "Erich Weinert" │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │ Vermerke FB │
│ 1 2 3 4 5 │ 6 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ E i n n a h m e n │ │
│ │ │
│ 130000 Einnahmen aus Verkauf 4.800 5.400 5.190,00 │ Budg.=3401 3401 │
│ lt. Grenzbetragsverordnung │ │
│ *Mehreinnahmen berechtigen zu │ │
│ Mehrausgaben bei 576000 │ │
│ │ │
│ 140000 Einnahmen aus Mieten und 0 - - │ Budg.=3401 3401 │
│ Pachten │ │
│ für Hortnutzung │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Einnahmen UA 21200 4.800 5.400 5.190,00 │ │
│ │ │
│ │ │
│ A u s g a b e n │ │
│ │ │
│ 411100 Abfindungen;Jubiläum 0 - - │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ │ │
│ 414000 Entgelt Arbeitnehmer 15.400 14.500 23.110,09 │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ │ │
│ 414001 Entgelt für nicht realisier 0 - - │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ bare kw/ku-Stellen │ │
│ │ │
│ 414100 Leistungsentgelt nach § 18 0 - - │ Budg.=4403,GD=10 1300 │
│ TVöD │ │
│ │ │
│ 414101 Leistungsentgelt nach § 18 0 - - │ Budg.=4403,GD=10 1300 │
│ TVöD/kw- ku- Vermerke │ │
│ │ │
│ 415000 Arbeiterlöhne 0 - - │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ │ │
│ 434000 Beiträge zu Versorgungskasse 600 400 652,74 │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ für Arbeitnehmer │ │
│ │ │
│ 434001 Beiträge zu Versorgungskasse 0 - - │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ für nicht realisierbare kw/ku- │ │
│ Stellen │ │
│ │ │
│ 435000 Beiträge zu Versorgungskassen 0 - - │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ für Arbeiter │ │
│ │ │
│ 444000 Sozialversicherungsbeiträge 3.200 3.000 5.038,35 │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ für Arbeitnehmer │ │
│ │ │
│ 444001 Sozialversicherungsbeiträge 0 - - │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ für nicht realisierbare kw/ku- │ │
│ Stellen │ │
│ │ │
│ 445000 Soziale Beiträge für Arbeiter 0 - - │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ │ │
│ 448000 Unfallversicherungsbeiträge 200 200 267,07 │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ für Arbeitnehmer │ │
│ │ │
│ 448001 Unfallversicherungsbeiträge 0 - - │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ für nicht realisierbare kw/ku- │ │
│ Stellen │ │
│ │ │
│ 500000 Unterhaltung d. Grundstücke 59.000 26.000 14.768,58 │ Budg.=223,GD=2 2230 │
│ u. baul. Anlagen │ │
│ │ │
│ 500100 Werterhaltung an technischen 6.000 13.000 4.452,91 │ Budg.=223,GD=3 2230 │
│ Anlagen │ │
│ │ │
│ 500101 Wartung TGA 3.000 2.000 - │ Budg.=223,GD=3 2230 │
│ │ │
│ 523000 Betriebsgeräte/Schulmöbel 8.000 6.000 5.878,56 │ Budg.=3401,GD=378 3401 │
│ │ │
│ 530200 Mieten für Kopierautomaten 2.300 - - │ Budg.=3401,GD=378 3401 │
│ │ │
│ 540000 Bewirtschaftung d. Grundst. 0 - - │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ u. baul. Anlagen │ │
│ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘
10.12.2008

Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 131
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 2 Schulen │
│ Unterabschnitt: 21200 Grundschule "Erich Weinert" │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │ Vermerke FB │
│ 1 2 3 4 5 │ 6 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │
│ 540100 Heizung 43.000 36.600 28.794,17 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 540200 Gebäudereinigung 0 900 4.139,16 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 540201 Straßenreinigung/Winterdienst 200 1.000 463,64 │ Budg.=2661,GD=5 2660 │
│ │ │
│ 540202 Müllentsorgung 2.500 2.800 2.601,28 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 540203 Reinigung/Entsorgung 0 2.200 - │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ Glasreinigung │ │
│ │ │
│ 540204 Reinigung 0 - 216,58 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 540220 spezielle Reinigung 0 - - │ Budg.=3401,GD=378 3401 │
│ │ │
│ 540300 Beleuchtung 1.600 2.200 1.396,61 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 540400 Gebäudeversicherung 1.700 1.600 1.538,28 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 540500 Sonstige 2.100 2.600 1.660,40 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ Bewirtschaftungskosten │ │
│ │ │
│ 540600 Wasser 1.200 1.600 1.211,99 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 540800 Schornsteinfegerleistungen 400 - - │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 540810 Bewirtschaftung d. Grundstücke 400 - - │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ baulichen Anlagen usw. │ │
│ Winterdienst │ │
│ │ │
│ 540900 Bewachung 200 500 392,41 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 574000 Verwaltungsausgaben 4.800 5.300 5.438,12 │ Budg.=3401,GD=378 3401 │
│ Schulbücher │ │
│ │ │
│ 576000 Lernmittel 4.800 5.400 5.454,09 │ Budg.=3401,GD=365 3401 │
│ lt. Grenzbetragsverordnung │ │
│ │ │
│ 590000 Lehr- und Unterrichtsmittel 2.800 2.800 2.032,15 │ Budg.=3401,GD=378 3401 │
│ │ │
│ 629300 EDV-Kosten für Computer- 500 - - │ Budg.=3401,GD=378 3401 │
│ kabinette │ │
│ │ │
│ 640500 GUV-Umlage Schüler, KITA 6.600 7.400 7.179,50 │ Budg.=3401,GD=378 3401 │
│ │ │
│ 650000 Bürobedarf 200 200 223,27 │ Budg.=3401,GD=378 3401 │
│ │ │
│ 651000 Bücher und Zeitschriften 200 200 129,80 │ Budg.=3401,GD=378 3401 │
│ │ │
│ 652000 Postgebühren 200 200 204,36 │ Budg.=3401,GD=378 3401 │
│ │ │
│ 652100 Fernmeldegebühren 1.500 1.000 946,78 │ Budg.=3401,GD=378 3401 │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Ausgaben UA 21200 172.600 139.600 118.190,89 │ │
│ │ │
│ │ │
│ Abgleich Unterabschnitt 21200 │ │
│ │ │
│ Einnahmen 4.800 5.400 5.190,00 │ │
│ Ausgaben 172.600 139.600 118.190,89 │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Abgleich 167.800- 134.200- 113.000,89-│ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘
10.12.2008

Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 132
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 2 Schulen │
│ Unterabschnitt: 21210 Regionale Schule "Max Planck" │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │ Vermerke FB │
│ 1 2 3 4 5 │ 6 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ E i n n a h m e n │ │
│ │ │
│ 130000 Einnahmen aus Verkauf 0 - 180,00-│ Budg.=3401 3401 │
│ lt. Grenzbetragsverordnung │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Einnahmen UA 21210 0 - 180,00-│ │
│ │ │
│ │ │
│ A u s g a b e n │ │
│ │ │
│ 448000 Unfallversicherungsbeiträge 0 - 94,05 │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ für Arbeitnehmer │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Ausgaben UA 21210 0 - 94,05 │ │
│ │ │
│ │ │
│ Abgleich Unterabschnitt 21210 │ │
│ │ │
│ Einnahmen 0 - 180,00-│ │
│ Ausgaben 0 - 94,05 │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Abgleich 0 - 274,05-│ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
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│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘
10.12.2008

Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 133
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 2 Schulen │
│ Unterabschnitt: 21220 Nebenstelle der Regionalen Schule "Martin Andersen Nexö am Ryck"(ehem.F.Engels.Schule) │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │ Vermerke FB │
│ 1 2 3 4 5 │ 6 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ E i n n a h m e n │ │
│ │ │
│ 130000 Einnahmen aus Verkauf 0 - 60,00 │ Budg.=3401 3401 │
│ lt. Grenzbetragsverordnung │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Einnahmen UA 21220 0 - 60,00 │ │
│ │ │
│ │ │
│ A u s g a b e n │ │
│ │ │
│ kein Konto vorhanden │ │
│ │ │
│ │ │
│ Abgleich Unterabschnitt 21220 │ │
│ │ │
│ Einnahmen 0 - 60,00 │ │
│ Ausgaben - - - │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Abgleich 0 - 60,00 │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
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│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘
10.12.2008

Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 134
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 2 Schulen │
│ Unterabschnitt: 21240 Caspar-David-Friedrich-Schule │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │ Vermerke FB │
│ 1 2 3 4 5 │ 6 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ E i n n a h m e n │ │
│ │ │
│ 130000 Einnahmen aus Verkauf 8.600 9.600 11.168,90 │ Budg.=3401 3401 │
│ lt. Grenzbetragsverordnung │ │
│ *Mehreinnahmen berechtigen zu │ │
│ Mehrausgaben bei 576000 │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Einnahmen UA 21240 8.600 9.600 11.168,90 │ │
│ │ │
│ │ │
│ A u s g a b e n │ │
│ │ │
│ 411100 Abfindungen;Jubiläum 0 - - │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ │ │
│ 414000 Entgelt Arbeitnehmer 30.800 28.400 24.643,60 │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ │ │
│ 414100 Leistungsentgelt nach § 18 0 - - │ Budg.=4403,GD=10 1300 │
│ TVöD │ │
│ │ │
│ 415000 Arbeiterlöhne 0 - - │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ │ │
│ 434000 Beiträge zu Versorgungskasse 1.100 800 782,01 │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ für Arbeitnehmer │ │
│ │ │
│ 435000 Beiträge zu Versorgungskassen 0 - - │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ für Arbeiter │ │
│ │ │
│ 444000 Sozialversicherungsbeiträge 6.300 5.600 4.830,81 │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ für Arbeitnehmer │ │
│ │ │
│ 445000 Soziale Beiträge für Arbeiter 0 - - │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ │ │
│ 448000 Unfallversicherungsbeiträge 300 300 206,04 │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ für Arbeitnehmer │ │
│ │ │
│ 500000 Unterhaltung d. Grundstücke 5.000 26.000 32.075,19 │ Budg.=223,GD=2 2230 │
│ u. baul. Anlagen │ │
│ │ │
│ 500100 Werterhaltung an technischen 4.000 - 11.238,90 │ Budg.=223,GD=3 2230 │
│ Anlagen │ │
│ │ │
│ 500101 Wartung TGA 2.000 3.000 - │ Budg.=223,GD=3 2230 │
│ │ │
│ 523000 Betriebsgeräte/Schulmöbel 8.000 8.000 8.005,87 │ Budg.=3401,GD=360 3401 │
│ │ │
│ 530200 Mieten für Kopierautomaten 2.500 - - │ Budg.=3401,GD=306 3401 │
│ │ │
│ 540000 Bewirtschaftung d. Grundst. 0 - - │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ u. baul. Anlagen │ │
│ │ │
│ 540100 Heizung 59.000 44.800 18.822,52 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 540200 Gebäudereinigung 0 - 8.237,11 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 540201 Straßenreinigung/Winterdienst 200 1.000 505,16 │ Budg.=2661,GD=5 2660 │
│ │ │
│ 540202 Müllentsorgung 2.500 2.800 2.601,28 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 540203 Reinigung/Entsorgung 0 1.100 - │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ Glasreinigung │ │
│ │ │
│ 540204 Reinigung 0 - 370,60 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 540220 spezielle Reinigung 0 - - │ Budg.=3401,GD=306 3401 │
│ │ │
│ 540300 Beleuchtung 11.500 9.600 9.902,78 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 540400 Gebäudeversicherung 2.500 2.300 2.286,24 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 540500 Sonstige 3.900 3.400 3.717,03 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ Bewirtschaftungskosten │ │
│ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘
10.12.2008

Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 135
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 2 Schulen │
│ Unterabschnitt: 21240 Caspar-David-Friedrich-Schule │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │ Vermerke FB │
│ 1 2 3 4 5 │ 6 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │
│ 540600 Wasser 5.800 5.800 4.730,31 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 540800 Schornsteinfegerleistungen 100 100 - │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 540810 Bewirtschaftung d. Grundstücke 700 - - │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ baulichen Anlagen usw. │ │
│ Winterdienst │ │
│ │ │
│ 540900 Bewachung 300 800 941,00 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 574000 Verwaltungsausgaben 14.300 16.000 19.543,69 │ Budg.=3401,GD=304 3401 │
│ Schulbücher │ │
│ │ │
│ 576000 Lernmittel 8.600 9.600 11.284,95 │ Budg.=3401,GD=365 3401 │
│ lt. Grenzbetragsverordnung │ │
│ │ │
│ 590000 Lehr- und Unterrichtsmittel 6.000 6.800 6.999,27 │ Budg.=3401,GD=303 3401 │
│ │ │
│ 590300 Projekte Ganztags 1.000 - - │ Budg.=3401,GD=303 3401 │
│ schulprogramm │ │
│ │ │
│ 629300 EDV-Kosten für Computer- 1.000 - - │ Budg.=3401,GD=306 3401 │
│ kabinette │ │
│ │ │
│ 640500 GUV-Umlage Schüler, KITA 11.800 13.300 15.770,00 │ Budg.=3401,GD=305 3401 │
│ │ │
│ 650000 Bürobedarf 300 300 301,04 │ Budg.=3401,GD=306 3401 │
│ │ │
│ 651000 Bücher und Zeitschriften 200 200 147,15 │ Budg.=3401,GD=306 3401 │
│ │ │
│ 652000 Postgebühren 200 200 204,36 │ Budg.=3401,GD=306 3401 │
│ │ │
│ 652100 Fernmeldegebühren 2.500 2.400 2.833,24 │ Budg.=3401,GD=306 3401 │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Ausgaben UA 21240 192.400 192.600 190.980,15 │ │
│ │ │
│ │ │
│ Abgleich Unterabschnitt 21240 │ │
│ │ │
│ Einnahmen 8.600 9.600 11.168,90 │ │
│ Ausgaben 192.400 192.600 190.980,15 │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Abgleich 183.800- 183.000- 179.811,25-│ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
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│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘
10.12.2008

Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 136
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 2 Schulen │
│ Unterabschnitt: 21250 Grundschule "Käthe Kollwitz" │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │ Vermerke FB │
│ 1 2 3 4 5 │ 6 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ E i n n a h m e n │ │
│ │ │
│ 130000 Einnahmen aus Verkauf 7.600 7.000 6.960,00 │ Budg.=3401 3401 │
│ lt. Grenzbetragsverordnung │ │
│ *Mehreinnahmen berechtigen zu │ │
│ Mehrausgaben bei 576000 │ │
│ │ │
│ 140000 Einnahmen aus Mieten und 30.300 27.700 28.854,30 │ Budg.=3401 3401 │
│ Pachten │ │
│ Kunstschule │ │
│ │ │
│ 140100 Einnahmen aus Mieten 24.200 - 28.637,76 │ Budg.=3401 3401 │
│ Hortnutzung │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Einnahmen UA 21250 62.100 34.700 64.452,06 │ │
│ │ │
│ │ │
│ A u s g a b e n │ │
│ │ │
│ 411100 Abfindungen;Jubiläum 0 - - │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ │ │
│ 414000 Entgelt Arbeitnehmer 23.100 26.100 20.541,05 │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ │ │
│ 414001 Entgelt für nicht realisier 7.700 2.300 4.108,21 │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ bare kw/ku-Stellen │ │
│ │ │
│ 414100 Leistungsentgelt nach § 18 0 - - │ Budg.=4403,GD=10 1300 │
│ TVöD │ │
│ │ │
│ 414101 Leistungsentgelt nach § 18 0 - - │ Budg.=4403,GD=10 1300 │
│ TVöD/kw- ku- Vermerke │ │
│ │ │
│ 415000 Arbeiterlöhne 0 - - │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ │ │
│ 434000 Beiträge zu Versorgungskasse 900 800 646,96 │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ für Arbeitnehmer │ │
│ │ │
│ 434001 Beiträge zu Versorgungskasse 300 100 129,39 │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ für nicht realisierbare kw/ku- │ │
│ Stellen │ │
│ │ │
│ 435000 Beiträge zu Versorgungskassen 0 - - │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ für Arbeiter │ │
│ │ │
│ 444000 Sozialversicherungsbeiträge 4.800 5.400 4.172,07 │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ für Arbeitnehmer │ │
│ │ │
│ 444001 Sozialversicherungsbeiträge 1.600 500 826,01 │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ für nicht realisierbare kw/ku- │ │
│ Stellen │ │
│ │ │
│ 445000 Soziale Beiträge für Arbeiter 0 - - │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ │ │
│ 448000 Unfallversicherungsbeiträge 200 300 167,90 │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ für Arbeitnehmer │ │
│ │ │
│ 448001 Unfallversicherungsbeiträge 100 100 33,58 │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ für nicht realisierbare kw/ku- │ │
│ Stellen │ │
│ │ │
│ 500000 Unterhaltung d. Grundstücke 185.000 33.000 39.380,02 │ Budg.=223,GD=2 2230 │
│ u. baul. Anlagen │ │
│ │ │
│ 500100 Werterhaltung an technischen 3.000 4.000 3.867,54 │ Budg.=223,GD=3 2230 │
│ Anlagen │ │
│ │ │
│ 500101 Wartung TGA 3.000 1.000 - │ Budg.=223,GD=3 2230 │
│ │ │
│ 523000 Betriebsgeräte/Schulmöbel 8.000 6.000 6.000,00 │ Budg.=3401,GD=360 3401 │
│ │ │
│ 530200 Mieten für Kopierautomaten 1.700 - - │ Budg.=3401,GD=306 3401 │
│ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘
10.12.2008

Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 137
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 2 Schulen │
│ Unterabschnitt: 21250 Grundschule "Käthe Kollwitz" │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │ Vermerke FB │
│ 1 2 3 4 5 │ 6 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │
│ 540000 Bewirtschaftung d. Grundst. 0 - - │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ u. baul. Anlagen │ │
│ │ │
│ 540100 Heizung 88.000 69.700 46.264,72 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 540200 Gebäudereinigung 0 - 7.580,15 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 540201 Straßenreinigung/Winterdienst 1.100 2.200 1.780,44 │ Budg.=2661,GD=5 2660 │
│ │ │
│ 540202 Müllentsorgung 2.500 2.800 2.601,28 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 540203 Reinigung/Entsorgung 0 2.300 - │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ Glasreinigung │ │
│ │ │
│ 540204 Reinigung 0 - 85,91 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 540220 spezielle Reinigung 0 - - │ Budg.=3401,GD=306 3401 │
│ │ │
│ 540300 Beleuchtung 10.300 7.900 8.848,80 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 540400 Gebäudeversicherung 3.100 2.900 2.846,59 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 540500 Sonstige 1.900 2.000 2.613,66 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ Bewirtschaftungskosten │ │
│ │ │
│ 540600 Wasser 6.200 7.400 3.810,47-│ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 540800 Schornsteinfegerleistungen 500 - - │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 540810 Bewirtschaftung d. Grundstücke 200 - - │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ baulichen Anlagen usw. │ │
│ Winterdienst │ │
│ │ │
│ 540900 Bewachung 900 800 653,02 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 574000 Verwaltungsausgaben 7.600 7.000 7.023,68 │ Budg.=3401,GD=304 3401 │
│ Schulbücher │ │
│ │ │
│ 576000 Lernmittel 7.600 7.000 7.657,84 │ Budg.=3401,GD=365 3401 │
│ lt. Grenzbetragsverordnung │ │
│ │ │
│ 590000 Lehr- und Unterrichtsmittel 4.600 4.600 3.301,14 │ Budg.=3401,GD=303 3401 │
│ │ │
│ 629300 EDV-Kosten für Computer- 500 - - │ Budg.=3401,GD=306 3401 │
│ kabinette │ │
│ │ │
│ 640500 GUV-Umlage Schüler, KITA 10.400 9.600 9.420,50 │ Budg.=3401,GD=305 3401 │
│ │ │
│ 650000 Bürobedarf 200 200 214,10 │ Budg.=3401,GD=306 3401 │
│ │ │
│ 651000 Bücher und Zeitschriften 200 200 132,82 │ Budg.=3401,GD=306 3401 │
│ │ │
│ 652000 Postgebühren 200 200 204,36 │ Budg.=3401,GD=306 3401 │
│ │ │
│ 652100 Fernmeldegebühren 1.500 1.400 1.262,74 │ Budg.=3401,GD=306 3401 │
│ │ │
│ 717000 Zuschüsse 17.900 17.900 17.815,68 │ Budg.=3401,GD=306 3401 │
│ Miete Jugendkunstschule │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Ausgaben UA 21250 404.800 225.700 196.369,69 │ │
│ │ │
│ │ │
│ Abgleich Unterabschnitt 21250 │ │
│ │ │
│ Einnahmen 62.100 34.700 64.452,06 │ │
│ Ausgaben 404.800 225.700 196.369,69 │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Abgleich 342.700- 191.000- 131.917,63-│ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘
10.12.2008

Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 138
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 2 Schulen │
│ Unterabschnitt: 23000 Gymnasien │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │ Vermerke FB │
│ 1 2 3 4 5 │ 6 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ E i n n a h m e n │ │
│ │ │
│ 150000 Einnahmen aus 0 - - │ Budg.=3401 3401 │
│ Versicherungsleistungen │ │
│ │ │
│ 152200 Abrechnung privater 100 100 - │ Budg.=3401 3401 │
│ Telefongespräche │ │
│ │ │
│ 162000 Erstattungen von anderen 280.000 260.000 309.283,31 │ Budg.=3401 3401 │
│ Gemeinden │ │
│ *Mehreinnahmen berechtigen zu │ │
│ Mehrausgaben bei │ │
│ 20000.672000/677100/677200 │ │
│ │ │
│ 171010 Zuweisungen vom Land 2.000 2.000 1.023,00 │ Budg.=3401 3401 │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Einnahmen UA 23000 282.100 262.100 310.306,31 │ │
│ │ │
│ │ │
│ A u s g a b e n │ │
│ │ │
│ 500000 Unterhaltung d. Grundstücke 0 - - │ Budg.=223,GD=2 2230 │
│ u. baul. Anlagen │ │
│ │ │
│ 500100 Werterhaltung an technischen 0 - - │ Budg.=223,GD=3 2230 │
│ Anlagen │ │
│ │ │
│ 520000 Werterhaltung an Ausrüstungen 500 500 1.499,60 │ Budg.=3401 3401 │
│ │ │
│ 540500 Sonstige 0 - - │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ Bewirtschaftungskosten │ │
│ │ │
│ 540800 Schornsteinfegerleistungen 600 - - │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 572000 Sonstige Verbrauchsmittel 0 - - │ Budg.=3401 3401 │
│ │ │
│ 574000 Verwaltungsausgaben 800 1.000 1.059,50 │ Budg.=3401,GD=304 3401 │
│ Schulbücher │ │
│ │ │
│ 590000 Lehr- und Unterrichtsmittel 4.000 4.000 3.283,47 │ Budg.=3401,GD=303 3401 │
│ │ │
│ 590100 Lehr-und Unterrichtsmittel 0 5.000 205,87 │ Budg.=3401,GD=303 3401 │
│ Wartung IT-Medien │ │
│ │ │
│ 600000 Veranstaltungen - 500 494,17 │ Budg.=3401 3401 │
│ │ │
│ 629100 Druckkosten 1.300 1.300 1.240,92 │ Budg.=3401,GD=302 3401 │
│ │ │
│ 649000 Ersatz für 0 - - │ Budg.=3401 3401 │
│ Versicherungsschäden │ │
│ │ │
│ 652000 Postgebühren 1.200 1.100 1.054,91 │ Budg.=3401,GD=306 3401 │
│ │ │
│ 717000 Zuschüsse 2.000 2.000 1.023,00 │ Budg.=3401 3401 │
│ Bildungsreise │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Ausgaben UA 23000 10.400 15.400 9.861,44 │ │
│ │ │
│ │ │
│ Abgleich Unterabschnitt 23000 │ │
│ │ │
│ Einnahmen 282.100 262.100 310.306,31 │ │
│ Ausgaben 10.400 15.400 9.861,44 │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Abgleich 271.700 246.700 300.444,87 │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘
10.12.2008

Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 139
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 2 Schulen │
│ Unterabschnitt: 23100 Humboldt-Gymnasium │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │ Vermerke FB │
│ 1 2 3 4 5 │ 6 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ E i n n a h m e n │ │
│ │ │
│ 130000 Einnahmen aus Verkauf 14.700 17.200 17.760,00 │ Budg.=3401 3401 │
│ lt. Grenzbetragsverordnung │ │
│ *Mehreinnahmen berechtigen zu │ │
│ Mehrausgaben bei 576000 │ │
│ │ │
│ 130010 Einnahmen aus Verkauf 0 - - │ Budg.=3401 3401 │
│ Verpflegung │ │
│ │ │
│ 157000 Vermischte Einnahmen 0 100 - │ Budg.=3401 3401 │
│ │ │
│ 176500 Einnahmen von Spenden 0 - - │ Budg.=3401 3401 │
│ *Bemerkung: │ │
│ Einnahmen sind zweckgebunden │ │
│ für Ausgaben bei 580500. │ │
│ Mehrausgaben dürfen geleistet │ │
│ werden, sofern die │ │
│ Mehreinnahmen gekommen sind. │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Einnahmen UA 23100 14.700 17.300 17.760,00 │ │
│ │ │
│ │ │
│ A u s g a b e n │ │
│ │ │
│ 411100 Abfindungen;Jubiläum 0 - - │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ │ │
│ 414000 Entgelt Arbeitnehmer 28.800 27.100 25.644,09 │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ │ │
│ 414001 Entgelt für nicht realisier 3.200 2.400 - │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ bare kw/ku-Stellen │ │
│ │ │
│ 414100 Leistungsentgelt nach § 18 0 - - │ Budg.=4403,GD=10 1300 │
│ TVöD │ │
│ │ │
│ 414101 Leistungsentgelt nach § 18 0 - - │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ TVöD/kw- ku- Vermerke │ │
│ │ │
│ 415000 Arbeiterlöhne 0 - - │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ │ │
│ 434000 Beiträge zu Versorgungskasse 1.100 800 807,74 │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ für Arbeitnehmer │ │
│ │ │
│ 434001 Beiträge zu Versorgungskasse 200 100 - │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ für nicht realisierbare kw/ku- │ │
│ Stellen │ │
│ │ │
│ 435000 Beiträge zu Versorgungskassen 0 - - │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ für Arbeiter │ │
│ │ │
│ 444000 Sozialversicherungsbeiträge 5.900 5.500 5.212,84 │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ für Arbeitnehmer │ │
│ │ │
│ 444001 Sozialversicherungsbeiträge 700 600 - │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ für nicht realisierbare kw/ku- │ │
│ Stellen │ │
│ │ │
│ 445000 Soziale Beiträge für Arbeiter 0 - - │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ │ │
│ 448000 Unfallversicherungsbeiträge 300 300 209,71 │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ für Arbeitnehmer │ │
│ │ │
│ 448001 Unfallversicherungsbeiträge 100 100 - │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ für nicht realisierbare kw/ku- │ │
│ Stellen │ │
│ │ │
│ 500000 Unterhaltung d. Grundstücke 26.000 20.000 9.775,67 │ Budg.=223,GD=2 2230 │
│ u. baul. Anlagen │ │
│ │ │
│ 500100 Werterhaltung an technischen 6.000 25.000 2.269,51 │ Budg.=223,GD=3 2230 │
│ Anlagen │ │
│ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘
10.12.2008

Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 140
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 2 Schulen │
│ Unterabschnitt: 23100 Humboldt-Gymnasium │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │ Vermerke FB │
│ 1 2 3 4 5 │ 6 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │
│ 500101 Wartung TGA 3.000 2.000 - │ Budg.=223,GD=3 2230 │
│ │ │
│ 520000 Werterhaltung an Ausrüstungen 400 400 916,95 │ Budg.=3401,GD=359 3401 │
│ │ │
│ 523000 Betriebsgeräte/Schulmöbel 12.000 8.000 18.027,96 │ Budg.=3401,GD=359 3401 │
│ │ │
│ 530200 Mieten für Kopierautomaten 5.500 - - │ Budg.=3401,GD=359 3401 │
│ │ │
│ 540000 Bewirtschaftung d. Grundst. 0 - - │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ u. baul. Anlagen │ │
│ │ │
│ 540100 Heizung 48.200 40.200 31.971,17 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 540200 Gebäudereinigung 0 - 7.326,17 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 540201 Straßenreinigung/Winterdienst 1.100 2.100 1.024,16 │ Budg.=2661,GD=5 2660 │
│ │ │
│ 540202 Müllentsorgung 5.400 4.500 3.616,73 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 540203 Reinigung/Entsorgung 0 2.200 - │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ Glasreinigung │ │
│ │ │
│ 540204 Reinigung 0 - 154,69 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 540220 spezielle Reinigung 0 - - │ Budg.=3401,GD=306 3401 │
│ │ │
│ 540300 Beleuchtung 10.000 5.700 4.780,90 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 540400 Gebäudeversicherung 1.900 1.700 1.706,46 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 540500 Sonstige 3.200 2.100 4.749,97 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ Bewirtschaftungskosten │ │
│ │ │
│ 540600 Wasser 3.200 3.200 6.361,37 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 540800 Schornsteinfegerleistungen 400 - - │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 540810 Bewirtschaftung d. Grundstücke 300 - - │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ baulichen Anlagen usw. │ │
│ Winterdienst │ │
│ │ │
│ 540900 Bewachung 200 400 365,04 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 570000 Verwaltungs- und 0 - - │ Budg.=3401,GD=359 3401 │
│ Betriebsausgaben │ │
│ Verpflegung │ │
│ │ │
│ 572000 Sonstige Verbrauchsmittel 0 - 4,59 │ Budg.=3401,GD=359 3401 │
│ Hausmeisterbedarf │ │
│ │ │
│ 574000 Verwaltungsausgaben 29.300 34.400 22.887,68 │ Budg.=3401,GD=359 3401 │
│ Schulbücher │ │
│ │ │
│ 576000 Lernmittel 14.700 17.200 18.255,46 │ Budg.=3401,GD=365 3401 │
│ lt. Grenzbetragsverordnung │ │
│ │ │
│ 590000 Lehr- und Unterrichtsmittel 9.500 12.100 16.362,60 │ Budg.=3401,GD=359 3401 │
│ │ │
│ 590100 Lehr-und Unterrichtsmittel 7.500 3.000 150,25 │ Budg.=3401,GD=359 3401 │
│ Wartung IT-Medien │ │
│ │ │
│ 590300 Projekte Ganztags 1.000 - - │ Budg.=3401,GD=303 3401 │
│ schulprogramm │ │
│ │ │
│ 600000 Veranstaltungen 500 400 165,70 │ Budg.=3401,GD=359 3401 │
│ │ │
│ 629100 Druckkosten 800 1.000 498,36 │ Budg.=3401,GD=359 3401 │
│ │ │
│ 629300 EDV-Kosten für Computer- 1.000 - - │ Budg.=3401,GD=359 3401 │
│ kabinette │ │
│ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘
10.12.2008

Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 141
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 2 Schulen │
│ Unterabschnitt: 23100 Humboldt-Gymnasium │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │ Vermerke FB │
│ 1 2 3 4 5 │ 6 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │
│ 640500 GUV-Umlage Schüler, KITA 20.300 23.800 24.734,00 │ Budg.=3401,GD=359 3401 │
│ │ │
│ 650000 Bürobedarf 300 300 300,27 │ Budg.=3401,GD=359 3401 │
│ │ │
│ 651000 Bücher und Zeitschriften 200 200 46,05 │ Budg.=3401,GD=359 3401 │
│ │ │
│ 652000 Postgebühren 200 200 218,11 │ Budg.=3401,GD=359 3401 │
│ │ │
│ 652100 Fernmeldegebühren 2.100 1.400 1.386,32 │ Budg.=3401,GD=359 3401 │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Ausgaben UA 23100 254.500 248.400 209.930,52 │ │
│ │ │
│ │ │
│ Abgleich Unterabschnitt 23100 │ │
│ │ │
│ Einnahmen 14.700 17.300 17.760,00 │ │
│ Ausgaben 254.500 248.400 209.930,52 │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Abgleich 239.800- 231.100- 192.170,52-│ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘
10.12.2008

Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 142
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 2 Schulen │
│ Unterabschnitt: 23110 Humboldt Gymnasium Haus 2 (ehemals Gebäude der Pablo Neruda Schule UA 21110) │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │ Vermerke FB │
│ 1 2 3 4 5 │ 6 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ E i n n a h m e n │ │
│ │ │
│ kein Konto vorhanden │ │
│ │ │
│ A u s g a b e n │ │
│ │ │
│ 500000 Unterhaltung d. Grundstücke 9.000 - - │ Budg.=223,GD=2 2230 │
│ u. baul. Anlagen │ │
│ │ │
│ 500100 Werterhaltung an technischen 6.000 - - │ Budg.=223,GD=3 2230 │
│ Anlagen │ │
│ │ │
│ 500101 Wartung TGA 3.000 - - │ Budg.=223,GD=3 2230 │
│ │ │
│ 540100 Heizung 46.200 - - │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 540202 Müllentsorgung 2.500 - - │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 540300 Beleuchtung 2.400 - - │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 540400 Gebäudeversicherung 1.200 - - │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 540500 Sonstige 1.700 - - │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ Bewirtschaftungskosten │ │
│ │ │
│ 540600 Wasser 2.900 - - │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 540800 Schornsteinfegerleistungen 400 - - │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 540900 Bewachung 200 - - │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Ausgaben UA 23110 75.500 - - │ │
│ │ │
│ │ │
│ Abgleich Unterabschnitt 23110 │ │
│ │ │
│ Einnahmen - - - │ │
│ Ausgaben 75.500 - - │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Abgleich 75.500- - - │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
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│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘
10.12.2008

Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 143
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 2 Schulen │
│ Unterabschnitt: 23200 Jahn-Gymnasium I │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │ Vermerke FB │
│ 1 2 3 4 5 │ 6 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ E i n n a h m e n │ │
│ │ │
│ 130000 Einnahmen aus Verkauf 17.100 15.800 16.350,00 │ Budg.=3401 3401 │
│ lt. Grenzbetragsverordnung │ │
│ *Mehreinnahmen berechtigen zu │ │
│ Mehrausgaben bei 576000 │ │
│ │ │
│ 166000 Erst. von Ausg. des VwH von 0 400 420,00 │ Budg.=3401 3401 │
│ priv. Unternehmen │ │
│ Erstattung Automaten │ │
│ │ │
│ 176500 Einnahmen von Spenden 0 - - │ Budg.=3401 3401 │
│ *Bemerkung: │ │
│ Einnahmen sind zweckgebunden │ │
│ für Ausgaben bei 580500. │ │
│ Mehrausgaben dürfen geleistet │ │
│ werden, sofern die │ │
│ Mehreinnahmen gekommen sind. │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Einnahmen UA 23200 17.100 16.200 16.770,00 │ │
│ │ │
│ │ │
│ A u s g a b e n │ │
│ │ │
│ 411100 Abfindungen;Jubiläum 0 - - │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ │ │
│ 414000 Entgelt Arbeitnehmer 27.700 26.100 24.649,26 │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ │ │
│ 414001 Entgelt für nicht realisier 3.100 2.300 - │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ bare kw/ku-Stellen │ │
│ │ │
│ 414100 Leistungsentgelt nach § 18 0 - - │ Budg.=4403,GD=10 1300 │
│ TVöD │ │
│ │ │
│ 414101 Leistungsentgelt nach § 18 0 - - │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ TVöD/kw- ku- Vermerke │ │
│ │ │
│ 415000 Arbeiterlöhne 0 - - │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ │ │
│ 434000 Beiträge zu Versorgungskasse 1.000 800 776,35 │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ für Arbeitnehmer │ │
│ │ │
│ 434001 Beiträge zu Versorgungskasse 200 100 - │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ für nicht realisierbare kw/ku- │ │
│ Stellen │ │
│ │ │
│ 435000 Beiträge zu Versorgungskassen 0 - - │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ für Arbeiter │ │
│ │ │
│ 444000 Sozialversicherungsbeiträge 5.700 5.400 4.998,08 │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ für Arbeitnehmer │ │
│ │ │
│ 444001 Sozialversicherungsbeiträge 700 500 - │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ für nicht realisierbare kw/ku- │ │
│ Stellen │ │
│ │ │
│ 445000 Soziale Beiträge für Arbeiter 0 - - │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ │ │
│ 448000 Unfallversicherungsbeiträge 300 300 201,48 │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ für Arbeitnehmer │ │
│ │ │
│ 448001 Unfallversicherungsbeiträge 100 100 - │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ für nicht realisierbare kw/ku- │ │
│ Stellen │ │
│ │ │
│ 500000 Unterhaltung d. Grundstücke 21.000 22.000 24.881,86 │ Budg.=223,GD=2 2230 │
│ u. baul. Anlagen │ │
│ │ │
│ 500100 Werterhaltung an technischen 6.000 4.000 12.108,02 │ Budg.=223,GD=3 2230 │
│ Anlagen │ │
│ │ │
│ 500101 Wartung TGA 3.000 2.500 - │ Budg.=223,GD=3 2230 │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘
10.12.2008

Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 144
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 2 Schulen │
│ Unterabschnitt: 23200 Jahn-Gymnasium I │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │ Vermerke FB │
│ 1 2 3 4 5 │ 6 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │
│ 523000 Betriebsgeräte/Schulmöbel 12.000 12.000 11.916,70 │ Budg.=3401,GD=360 3401 │
│ │ │
│ 530200 Mieten für Kopierautomaten 7.200 - - │ Budg.=3401,GD=306 3401 │
│ │ │
│ 540000 Bewirtschaftung d. Grundst. 0 - - │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ u. baul. Anlagen │ │
│ │ │
│ 540100 Heizung 71.300 63.000 54.222,59 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 540200 Gebäudereinigung 0 - 6.053,35 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 540201 Straßenreinigung/Winterdienst 1.000 3.100 1.695,40 │ Budg.=2661,GD=5 2660 │
│ │ │
│ 540202 Müllentsorgung 4.900 4.500 4.416,34 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 540203 Reinigung/Entsorgung 0 2.800 - │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ Glasreinigung │ │
│ │ │
│ 540204 Reinigung 0 - 149,56 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 540220 spezielle Reinigung 0 - - │ Budg.=3401,GD=306 3401 │
│ │ │
│ 540300 Beleuchtung 13.100 11.000 11.072,49 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 540400 Gebäudeversicherung 4.100 3.900 3.813,08 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 540500 Sonstige 3.600 4.100 4.446,24 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ Bewirtschaftungskosten │ │
│ │ │
│ 540600 Wasser 4.000 4.500 4.419,36 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 540800 Schornsteinfegerleistungen 600 - - │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 540810 Bewirtschaftung d. Grundstücke 200 - - │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ baulichen Anlagen usw. │ │
│ Winterdienst │ │
│ │ │
│ 540900 Bewachung 300 900 461,43 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 574000 Verwaltungsausgaben 34.200 31.500 26.670,68 │ Budg.=3401,GD=304 3401 │
│ Schulbücher │ │
│ │ │
│ 576000 Lernmittel 17.100 15.800 11.605,53 │ Budg.=3401,GD=365 3401 │
│ lt. Grenzbetragsverordnung │ │
│ │ │
│ 590000 Lehr- und Unterrichtsmittel 10.400 9.500 9.490,00 │ Budg.=3401,GD=303 3401 │
│ │ │
│ 590100 Lehr-und Unterrichtsmittel 7.500 - - │ Budg.=3401,GD=303 3401 │
│ Wartung IT-Medien │ │
│ │ │
│ 590300 Projekte Ganztags 1.000 - - │ Budg.=3401,GD=303 3401 │
│ schulprogramm │ │
│ │ │
│ 600000 Veranstaltungen 500 - - │ Budg.=3401,GD=303 3401 │
│ │ │
│ 629300 EDV-Kosten für Computer- 1.000 - - │ Budg.=3401,GD=306 3401 │
│ kabinette │ │
│ │ │
│ 640500 GUV-Umlage Schüler, KITA 23.700 21.900 22.700,50 │ Budg.=3401,GD=305 3401 │
│ │ │
│ 650000 Bürobedarf 300 300 300,00 │ Budg.=3401,GD=306 3401 │
│ │ │
│ 651000 Bücher und Zeitschriften 400 500 422,64 │ Budg.=3401,GD=306 3401 │
│ │ │
│ 652000 Postgebühren 200 200 204,36 │ Budg.=3401,GD=306 3401 │
│ │ │
│ 652100 Fernmeldegebühren 4.000 3.500 4.499,69 │ Budg.=3401,GD=306 3401 │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Ausgaben UA 23200 291.400 257.100 246.174,99 │ │
│ │ │
│ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘
10.12.2008

Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 145
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 2 Schulen │
│ Unterabschnitt: 23200 Jahn-Gymnasium I │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │ Vermerke FB │
│ 1 2 3 4 5 │ 6 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │
│ │ │
│ Abgleich Unterabschnitt 23200 │ │
│ │ │
│ Einnahmen 17.100 16.200 16.770,00 │ │
│ Ausgaben 291.400 257.100 246.174,99 │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Abgleich 274.300- 240.900- 229.404,99-│ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
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│ │ │
│ │ │
│ │ │
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│ │ │
│ │ │
│ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘
10.12.2008

Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 146
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 2 Schulen │
│ Unterabschnitt: 23210 Jahn-Gymnasium II │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │ Vermerke FB │
│ 1 2 3 4 5 │ 6 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ E i n n a h m e n │ │
│ │ │
│ kein Konto vorhanden │ │
│ │ │
│ A u s g a b e n │ │
│ │ │
│ 411100 Abfindungen;Jubiläum 0 - - │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ │ │
│ 414000 Entgelt Arbeitnehmer 0 - - │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ │ │
│ 414100 Leistungsentgelt nach § 18 0 - - │ Budg.=4403,GD=10 1300 │
│ TVöD │ │
│ │ │
│ 415000 Arbeiterlöhne 0 - - │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ │ │
│ 434000 Beiträge zu Versorgungskasse 0 - - │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ für Arbeitnehmer │ │
│ │ │
│ 435000 Beiträge zu Versorgungskassen 0 - - │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ für Arbeiter │ │
│ │ │
│ 444000 Sozialversicherungsbeiträge 0 - - │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ für Arbeitnehmer │ │
│ │ │
│ 445000 Soziale Beiträge für Arbeiter 0 - - │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ │ │
│ 448000 Unfallversicherungsbeiträge 0 - - │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ für Arbeitnehmer │ │
│ │ │
│ 500000 Unterhaltung d. Grundstücke 0 - 291,07 │ Budg.=223,GD=2 2230 │
│ u. baul. Anlagen │ │
│ │ │
│ 540100 Heizung 0 - - │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 540202 Müllentsorgung 0 - - │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 540300 Beleuchtung 0 - - │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 540600 Wasser 0 - - │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 658000 Sonstige Geschäftsausgaben 0 - - │ Budg.=3401,GD=306 3401 │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Ausgaben UA 23210 0 - 291,07 │ │
│ │ │
│ │ │
│ Abgleich Unterabschnitt 23210 │ │
│ │ │
│ Einnahmen - - - │ │
│ Ausgaben 0 - 291,07 │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Abgleich 0 - 291,07-│ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘
10.12.2008

Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 147
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 2 Schulen │
│ Unterabschnitt: 23300 Herder-Gymnasium │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │ Vermerke FB │
│ 1 2 3 4 5 │ 6 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ E i n n a h m e n │ │
│ │ │
│ 130000 Einnahmen aus Verkauf 0 8.100 11.670,00 │ Budg.=3401 3401 │
│ lt. Grenzbetragsverordnung │ │
│ *Mehreinnahmen berechtigen zu │ │
│ Mehrausgaben bei 576000 │ │
│ │ │
│ 166000 Erst. von Ausg. des VwH von 0 400 420,00 │ Budg.=3401 3401 │
│ priv. Unternehmen │ │
│ Erstattung Automaten │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Einnahmen UA 23300 0 8.500 12.090,00 │ │
│ │ │
│ │ │
│ A u s g a b e n │ │
│ │ │
│ 411100 Abfindungen;Jubiläum 0 - - │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ │ │
│ 414000 Entgelt Arbeitnehmer 0 15.800 23.451,24 │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ │ │
│ 414001 Entgelt für nicht realisier 0 1.100 - │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ bare kw/ku-Stellen │ │
│ │ │
│ 414100 Leistungsentgelt nach § 18 0 - - │ Budg.=4403,GD=10 1300 │
│ TVöD │ │
│ │ │
│ 414101 Leistungsentgelt nach § 18 0 - - │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ TVöD/kw- ku- Vermerke │ │
│ │ │
│ 415000 Arbeiterlöhne 0 - - │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ │ │
│ 434000 Beiträge zu Versorgungskasse 0 500 740,99 │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ für Arbeitnehmer │ │
│ │ │
│ 434001 Beiträge zu Versorgungskasse 0 100 - │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ für nicht realisierbare kw/ku- │ │
│ Stellen │ │
│ │ │
│ 435000 Beiträge zu Versorgungskassen 0 - - │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ für Arbeiter │ │
│ │ │
│ 444000 Sozialversicherungsbeiträge 0 3.200 4.755,06 │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ für Arbeitnehmer │ │
│ │ │
│ 444001 Sozialversicherungsbeiträge 0 300 - │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ für nicht realisierbare kw/ku- │ │
│ Stellen │ │
│ │ │
│ 445000 Soziale Beiträge für Arbeiter 0 - - │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ │ │
│ 448000 Unfallversicherungsbeiträge 0 200 191,77 │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ für Arbeitnehmer │ │
│ │ │
│ 448001 Unfallversicherungsbeiträge 0 100 - │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ für nicht realisierbare kw/ku- │ │
│ Stellen │ │
│ │ │
│ 500000 Unterhaltung d. Grundstücke 0 4.000 4.135,58 │ Budg.=223,GD=2 2230 │
│ u. baul. Anlagen │ │
│ │ │
│ 500100 Werterhaltung an technischen 0 2.000 1.967,51 │ Budg.=223,GD=3 2230 │
│ Anlagen │ │
│ │ │
│ 500101 Wartung TGA 0 1.000 - │ Budg.=223,GD=3 2230 │
│ │ │
│ 530200 Mieten für Kopierautomaten 0 - - │ Budg.=3401,GD=306 3401 │
│ │ │
│ 540000 Bewirtschaftung d. Grundst. 0 - - │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ u. baul. Anlagen │ │
│ │ │
│ 540100 Heizung 0 45.700 38.070,24 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘
10.12.2008

Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 148
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 2 Schulen │
│ Unterabschnitt: 23300 Herder-Gymnasium │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │ Vermerke FB │
│ 1 2 3 4 5 │ 6 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │
│ 540200 Gebäudereinigung 0 - 3.792,93 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 540201 Straßenreinigung/Winterdienst 200 1.000 476,72 │ Budg.=2661,GD=5 2660 │
│ │ │
│ 540202 Müllentsorgung 0 2.800 2.601,28 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 540203 Reinigung/Entsorgung 0 2.200 - │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ Glasreinigung │ │
│ │ │
│ 540204 Reinigung 0 - 68,76 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 540220 spezielle Reinigung 0 - - │ Budg.=3401,GD=306 3401 │
│ │ │
│ 540300 Beleuchtung 0 5.200 4.646,12 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 540400 Gebäudeversicherung 1.800 1.700 1.627,23 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 540500 Sonstige 0 3.000 2.759,42 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ Bewirtschaftungskosten │ │
│ │ │
│ 540600 Wasser 0 2.700 2.395,21 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 540810 Bewirtschaftung d. Grundstücke 300 - - │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ baulichen Anlagen usw. │ │
│ Winterdienst │ │
│ │ │
│ 540900 Bewachung 300 400 419,78 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 574000 Verwaltungsausgaben 0 8.100 17.477,62 │ Budg.=3401,GD=304 3401 │
│ Schulbücher │ │
│ │ │
│ 576000 Lernmittel 0 8.100 8.185,38 │ Budg.=3401,GD=365 3401 │
│ lt. Grenzbetragsverordnung │ │
│ │ │
│ 590000 Lehr- und Unterrichtsmittel 0 5.000 7.205,96 │ Budg.=3401,GD=303 3401 │
│ │ │
│ 629300 EDV-Kosten für Computer- 0 - - │ Budg.=3401,GD=306 3401 │
│ kabinette │ │
│ │ │
│ 640500 GUV-Umlage Schüler, KITA 0 11.100 16.226,50 │ Budg.=3401,GD=305 3401 │
│ │ │
│ 650000 Bürobedarf 0 200 55,84 │ Budg.=3401,GD=306 3401 │
│ │ │
│ 651000 Bücher und Zeitschriften 0 100 176,43 │ Budg.=3401,GD=306 3401 │
│ │ │
│ 652000 Postgebühren 0 100 204,36 │ Budg.=3401,GD=306 3401 │
│ │ │
│ 652100 Fernmeldegebühren 0 600 1.488,89 │ Budg.=3401,GD=306 3401 │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Ausgaben UA 23300 2.600 126.300 143.120,82 │ │
│ │ │
│ │ │
│ Abgleich Unterabschnitt 23300 │ │
│ │ │
│ Einnahmen 0 8.500 12.090,00 │ │
│ Ausgaben 2.600 126.300 143.120,82 │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Abgleich 2.600- 117.800- 131.030,82-│ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘
10.12.2008

Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 149
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 2 Schulen │
│ Unterabschnitt: 24700 Lehrlingswohnheim │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │ Vermerke FB │
│ 1 2 3 4 5 │ 6 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ E i n n a h m e n │ │
│ │ │
│ 140000 Einnahmen aus Mieten und 0 - 1.414,47-│ Budg.=3401 3401 │
│ Pachten │ │
│ Einnahmen aus Mieten und │ │
│ Pachten/Azubis │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Einnahmen UA 24700 0 - 1.414,47-│ │
│ │ │
│ │ │
│ A u s g a b e n │ │
│ │ │
│ kein Konto vorhanden │ │
│ │ │
│ │ │
│ Abgleich Unterabschnitt 24700 │ │
│ │ │
│ Einnahmen 0 - 1.414,47-│ │
│ Ausgaben - - - │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Abgleich 0 - 1.414,47-│ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘
10.12.2008

Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 150
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 2 Schulen │
│ Unterabschnitt: 25100 Berufliche Schule der Universi täts- und Hansestadt Greifswal d - Siemensallee │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │ Vermerke FB │
│ 1 2 3 4 5 │ 6 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ E i n n a h m e n │ │
│ │ │
│ 130000 Einnahmen aus Verkauf 96.000 107.100 55.481,95 │ Budg.=3401 3401 │
│ lt. Grenzbetragsverordnung │ │
│ *Mehreinnahmen berechtigen zu │ │
│ Mehrausgaben bei 576000 │ │
│ │ │
│ 140000 Einnahmen aus Mieten und 2.500 10.100 - │ Budg.=3401 3401 │
│ Pachten │ │
│ l │ │
│ *Mehreinnahmen berechtigen zu │ │
│ Mehrausgaben bei 576000 │ │
│ │ │
│ 152200 Abrechnung privater 200 200 350,31 │ Budg.=3401 3401 │
│ Telefongespräche │ │
│ │ │
│ 162000 Erstattungen von anderen 700.000 910.000 570.928,23 │ Budg.=3401 3401 │
│ Gemeinden │ │
│ Schullastenausgleich │ │
│ *Mehreinnahmen berechtigen zu │ │
│ Mehrausgaben bei │ │
│ 20000.672000/677100/677200 │ │
│ │ │
│ 166000 Erst. von Ausg. des VwH von 1.500 1.700 1.020,00 │ Budg.=3401 3401 │
│ priv. Unternehmen │ │
│ │ │
│ 171000 Zuweisungen vom Land 9.900 82.500 - │ Budg.=3401 3401 │
│ f.Lehrstellensonderprogramm │ │
│ *Mehreinnahmen dienen zur │ │
│ Deckung von Mehrausgaben bei │ │
│ 523100. │ │
│ │ │
│ 172000 Zuschuß Landkreis 0 - - │ Budg.=3401 3401 │
│ interkulturelle Multimedia │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Einnahmen UA 25100 810.100 1.111.600 627.780,49 │ │
│ │ │
│ │ │
│ A u s g a b e n │ │
│ │ │
│ 411100 Abfindungen;Jubiläum 900 - - │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ │ │
│ 414000 Entgelt Arbeitnehmer 187.400 179.300 96.421,48 │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ │ │
│ 414001 Entgelt für nicht realisier 23.300 15.700 4.108,21 │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ bare kw/ku-Stellen │ │
│ │ │
│ 414100 Leistungsentgelt nach § 18 0 - - │ Budg.=4403,GD=10 1300 │
│ TVöD │ │
│ │ │
│ 414101 Leistungsentgelt nach § 18 0 - - │ Budg.=4403,GD=10 1300 │
│ TVöD/kw- ku- Vermerke │ │
│ │ │
│ 415000 Arbeiterlöhne 0 - - │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ │ │
│ 434000 Beiträge zu Versorgungskasse 6.600 5.000 3.051,07 │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ für Arbeitnehmer │ │
│ │ │
│ 434001 Beiträge zu Versorgungskasse 900 500 129,86 │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ für nicht realisierbare kw/ku- │ │
│ Stellen │ │
│ │ │
│ 435000 Beiträge zu Versorgungskassen 0 - - │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ für Arbeiter │ │
│ │ │
│ 444000 Sozialversicherungsbeiträge 38.400 36.300 19.403,13 │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ für Arbeitnehmer │ │
│ │ │
│ 444001 Sozialversicherungsbeiträge 4.800 3.200 813,69 │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ für nicht realisierbare kw/ku- │ │
│ Stellen │ │
│ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘
10.12.2008

Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 151
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 2 Schulen │
│ Unterabschnitt: 25100 Berufliche Schule der Universi täts- und Hansestadt Greifswal d - Siemensallee │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │ Vermerke FB │
│ 1 2 3 4 5 │ 6 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │
│ 445000 Soziale Beiträge für Arbeiter 0 - - │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ │ │
│ 448000 Unfallversicherungsbeiträge 1.500 1.500 789,44 │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ für Arbeitnehmer │ │
│ │ │
│ 448001 Unfallversicherungsbeiträge 200 200 33,68 │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ für nicht realisierbare kw/ku- │ │
│ Stellen │ │
│ │ │
│ 500000 Unterhaltung d. Grundstücke 12.500 24.000 3.976,33 │ Budg.=223,GD=2 2230 │
│ u. baul. Anlagen │ │
│ │ │
│ 500100 Werterhaltung an technischen 5.000 15.000 8.565,22 │ Budg.=223,GD=3 2230 │
│ Anlagen │ │
│ │ │
│ 500101 Wartung TGA 3.000 4.500 - │ Budg.=223,GD=3 2230 │
│ │ │
│ 520000 Werterhaltung an Ausrüstungen 15.000 15.000 5.946,65 │ Budg.=3401 3401 │
│ │ │
│ 523000 Betriebsgeräte/Schulmöbel 37.000 35.000 10.000,01 │ Budg.=3401,GD=360 3401 │
│ │ │
│ 523100 Geräte, Austattungs- 9.900 82.500 - │ Budg.=3401 3401 │
│ und Ausrüstungsgegenstände, │ │
│ sonst. Gebrauchsgegenstände │ │
│ Ausrüstung Lehrstellensonderp. │ │
│ │ │
│ 530000 Mieten und Pachten 45.000 5.000 - │ Budg.=223,GD=53 2230 │
│ │ │
│ 530010 Mieten und Pachten 5.000 - - │ Budg.=3401 3401 │
│ BBW Nutzung Turnhalle │ │
│ │ │
│ 530200 Mieten für Kopierautomaten 18.900 - - │ Budg.=3401,GD=306 3401 │
│ │ │
│ 540000 Bewirtschaftung d. Grundst. 0 45.000 - │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ u. baul. Anlagen │ │
│ │ │
│ 540100 Heizung 195.000 158.000 126.742,97 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 540200 Gebäudereinigung 0 - 14.714,40 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 540201 Straßenreinigung/Winterdienst 1.500 5.300 2.768,00 │ Budg.=2661,GD=5 2660 │
│ │ │
│ 540202 Müllentsorgung 7.300 6.200 6.231,40 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 540203 Reinigung/Entsorgung 0 3.500 - │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ Glasreinigung │ │
│ │ │
│ 540204 Reinigung 0 - 431,42 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 540220 spezielle Reinigung 0 - - │ Budg.=3401,GD=306 3401 │
│ │ │
│ 540300 Beleuchtung 16.000 13.400 14.700,46 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 540400 Gebäudeversicherung 5.700 5.400 5.396,68 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 540500 Sonstige 6.900 5.900 51.071,37 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ Bewirtschaftungskosten │ │
│ │ │
│ 540600 Wasser 12.700 11.000 13.405,33 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 540800 Schornsteinfegerleistungen 600 - - │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ Winterdienst │ │
│ │ │
│ 540810 Bewirtschaftung d. Grundstücke 800 - - │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ baulichen Anlagen usw. │ │
│ Winterdienst │ │
│ │ │
│ 540900 Bewachung 500 800 917,73 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 572000 Sonstige Verbrauchsmittel 0 - - │ Budg.=3401 3401 │
│ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘
10.12.2008

Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 152
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 2 Schulen │
│ Unterabschnitt: 25100 Berufliche Schule der Universi täts- und Hansestadt Greifswal d - Siemensallee │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │ Vermerke FB │
│ 1 2 3 4 5 │ 6 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │
│ 574000 Verwaltungsausgaben 110.000 110.000 60.004,85 │ Budg.=3401,GD=304 3401 │
│ Schulbücher │ │
│ │ │
│ 576000 Lernmittel 96.000 107.100 64.006,00 │ Budg.=3401,GD=365 3401 │
│ lt. Grenzbetragsverordnung │ │
│ │ │
│ 590000 Lehr- und Unterrichtsmittel 45.000 45.000 20.000,20 │ Budg.=3401,GD=303 3401 │
│ │ │
│ 590100 Lehr-und Unterrichtsmittel 25.000 12.000 4.850,85 │ Budg.=3401,GD=303 3401 │
│ Wartung IT-Medien │ │
│ │ │
│ 600000 Veranstaltungen 600 500 200,00 │ Budg.=3401 3401 │
│ │ │
│ 610000 Verwalt.-u.Betriebsausgaben 0 - - │ Budg.=3401 3401 │
│ interkulturelle Multimedia │ │
│ │ │
│ 629100 Druckkosten 3.000 4.000 1.937,52 │ Budg.=3401,GD=302 3401 │
│ │ │
│ 629300 EDV-Kosten für Computer- 0 - - │ Budg.=3401,GD=306 3401 │
│ kabinette │ │
│ │ │
│ 640500 GUV-Umlage Schüler, KITA 132.800 148.100 86.361,50 │ Budg.=3401,GD=305 3401 │
│ │ │
│ 650000 Bürobedarf 1.000 1.000 498,76 │ Budg.=3401,GD=306 3401 │
│ │ │
│ 651000 Bücher und Zeitschriften 1.000 1.000 662,86 │ Budg.=3401,GD=306 3401 │
│ │ │
│ 652000 Postgebühren 2.800 2.800 1.385,10 │ Budg.=3401,GD=306 3401 │
│ │ │
│ 652100 Fernmeldegebühren 13.000 13.000 5.531,77 │ Budg.=3401,GD=306 3401 │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Ausgaben UA 25100 1.092.500 1.121.700 635.057,94 │ │
│ │ │
│ │ │
│ Abgleich Unterabschnitt 25100 │ │
│ │ │
│ Einnahmen 810.100 1.111.600 627.780,49 │ │
│ Ausgaben 1.092.500 1.121.700 635.057,94 │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Abgleich 282.400- 10.100- 7.277,45-│ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘
10.12.2008

Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 153
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 2 Schulen │
│ Unterabschnitt: 25200 Berufliche Schule der Universi täts- und Hansestadt Greifswal d - Beimlerstraße │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │ Vermerke FB │
│ 1 2 3 4 5 │ 6 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ E i n n a h m e n │ │
│ │ │
│ 130000 Einnahmen aus Verkauf 0 - 44.430,00 │ Budg.=3401 3401 │
│ lt.Grenzbetragsverordnung │ │
│ * │ │
│ │ │
│ Bemerkung: │ │
│ Ab 2008 werden die │ │
│ Berufsschulen der früheren UA │ │
│ 25100 und 25200 unter dem UA │ │
│ 25100 - Berufliche Schule der │ │
│ Universitäts- und Hansestadt │ │
│ Greifswald zusammengeführt. │ │
│ │ │
│ 140000 Einnahmen aus Mieten und 0 - 2.667,30 │ Budg.=3401 3401 │
│ Pachten │ │
│ │ │
│ 152200 Abrechnung privater 0 - 10,26 │ Budg.=3401 3401 │
│ Telefongespräche │ │
│ │ │
│ 162000 Erstattungen von anderen 0 - 361.678,81 │ Budg.=3401 3401 │
│ Gemeinden │ │
│ Schullastenausgleich │ │
│ │ │
│ 166000 Erst. von Ausg. des VwH von 0 - 774,00 │ Budg.=3401 3401 │
│ priv. Unternehmen │ │
│ │ │
│ 171000 Zuweisungen vom Land 0 - 69.676,45 │ Budg.=3401 3401 │
│ Lehrstellensonderprogramm │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Einnahmen UA 25200 0 - 479.236,82 │ │
│ │ │
│ │ │
│ A u s g a b e n │ │
│ │ │
│ 411100 Abfindungen;Jubiläum 0 - - │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ │ │
│ 414000 Entgelt Arbeitnehmer 0 - 72.194,76 │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ │ │
│ 414100 Leistungsentgelt nach § 18 0 - - │ Budg.=4403,GD=10 1300 │
│ TVöD │ │
│ │ │
│ 415000 Arbeiterlöhne 0 - - │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ │ │
│ 434000 Beiträge zu Versorgungskasse 0 - 2.277,63 │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ für Arbeitnehmer │ │
│ │ │
│ 435000 Beiträge zu Versorgungskassen 0 - - │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ für Arbeiter │ │
│ │ │
│ 444000 Sozialversicherungsbeiträge 0 - 14.533,17 │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ für Arbeitnehmer │ │
│ │ │
│ 445000 Soziale Beiträge für Arbeiter 0 - - │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ │ │
│ 448000 Unfallversicherungsbeiträge 0 - 583,73 │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ für Arbeitnehmer │ │
│ │ │
│ 500000 Unterhaltung d. Grundstücke 10.000 23.000 11.791,98 │ Budg.=223,GD=2 2230 │
│ u. baul. Anlagen │ │
│ │ │
│ 500100 Werterhaltung an technischen 8.000 23.000 17.314,59 │ Budg.=223,GD=3 2230 │
│ Anlagen │ │
│ │ │
│ 500101 Wartung TGA 13.000 12.000 - │ Budg.=223,GD=3 2230 │
│ │ │
│ 520000 Werterhaltung an Ausrüstungen 0 - 5.718,93 │ Budg.=3401 3401 │
│ │ │
│ 523000 Betriebsgeräte/Schulmöbel 0 - 10.049,60 │ Budg.=3401,GD=360 3401 │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘
10.12.2008

Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 154
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 2 Schulen │
│ Unterabschnitt: 25200 Berufliche Schule der Universi täts- und Hansestadt Greifswal d - Beimlerstraße │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │ Vermerke FB │
│ 1 2 3 4 5 │ 6 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │
│ 523100 Geräte, Austattungs- 0 - 69.676,45 │ Budg.=3401 3401 │
│ und Ausrüstungsgegenstände, │ │
│ sonst. Gebrauchsgegenstände │ │
│ Ausrüstung Lehrstellensonderp. │ │
│ │ │
│ 540000 Bewirtschaftung d. Grundst. 0 - - │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ u. baul. Anlagen │ │
│ │ │
│ 540100 Heizung 92.800 72.400 48.966,13 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 540200 Gebäudereinigung 0 - 11.154,68 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 540201 Straßenreinigung/Winterdienst 1.300 3.500 3.446,16 │ Budg.=2661,GD=5 2660 │
│ │ │
│ 540202 Müllentsorgung 6.600 5.000 6.179,90 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 540203 Reinigung/Entsorgung 0 3.400 - │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ Glasreinigung │ │
│ │ │
│ 540204 Reinigung 0 - 412,52 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 540300 Beleuchtung 27.700 25.100 26.463,48 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 540400 Gebäudeversicherung 4.800 4.600 4.511,86 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 540500 Sonstige 5.400 5.000 6.221,40 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ Bewirtschaftungskosten │ │
│ │ │
│ 540600 Wasser 10.300 10.800 11.417,19 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 540800 Schornsteinfegerleistungen 700 - - │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 540810 Bewirtschaftung d. Grundstücke 800 - - │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ baulichen Anlagen usw. │ │
│ Winterdienst │ │
│ │ │
│ 540900 Bewachung 900 1.300 1.259,34 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 572000 Sonstige Verbrauchsmittel 0 - - │ Budg.=3401 3401 │
│ │ │
│ 574000 Verwaltungsausgaben 0 - 50.003,26 │ Budg.=3401,GD=304 3401 │
│ Schulbücher │ │
│ │ │
│ 576000 Lernmittel 0 - 49.450,40 │ Budg.=3401,GD=365 3401 │
│ Schulbücher │ │
│ │ │
│ 590000 Lehr- und Unterrichtsmittel 0 - 19.951,72 │ Budg.=3401,GD=303 3401 │
│ │ │
│ 590100 Lehr-und Unterrichtsmittel 0 - 4.900,25 │ Budg.=3401,GD=303 3401 │
│ Wartung IT-Medien │ │
│ │ │
│ 600000 Veranstaltungen 0 - 199,90 │ Budg.=3401 3401 │
│ │ │
│ 629100 Druckkosten 0 - 1.982,76 │ Budg.=3401,GD=302 3401 │
│ │ │
│ 640500 GUV-Umlage Schüler, KITA 0 - 68.807,00 │ Budg.=3401,GD=305 3401 │
│ │ │
│ 650000 Bürobedarf 0 - 505,74 │ Budg.=3401,GD=306 3401 │
│ │ │
│ 651000 Bücher und Zeitschriften 0 - 404,26 │ Budg.=3401,GD=306 3401 │
│ │ │
│ 652000 Postgebühren 0 - 1.076,62 │ Budg.=3401,GD=306 3401 │
│ │ │
│ 652100 Fernmeldegebühren 0 - 6.052,09 │ Budg.=3401,GD=306 3401 │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Ausgaben UA 25200 182.300 189.100 527.507,50 │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘
10.12.2008

Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 155
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 2 Schulen │
│ Unterabschnitt: 25200 Berufliche Schule der Universi täts- und Hansestadt Greifswal d - Beimlerstraße │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │ Vermerke FB │
│ 1 2 3 4 5 │ 6 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │
│ │ │
│ Abgleich Unterabschnitt 25200 │ │
│ │ │
│ Einnahmen 0 - 479.236,82 │ │
│ Ausgaben 182.300 189.100 527.507,50 │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Abgleich 182.300- 189.100- 48.270,68-│ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
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│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘
10.12.2008

Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 156
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 2 Schulen │
│ Unterabschnitt: 27000 Allgemeine Förderschule │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │ Vermerke FB │
│ 1 2 3 4 5 │ 6 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ E i n n a h m e n │ │
│ │ │
│ 130000 Einnahmen aus Verkauf 6.400 6.800 7.020,00 │ Budg.=3401 3401 │
│ lt. Grenzbetragsverordnung │ │
│ *Mehreinnahmen berechtigen zu │ │
│ Mehrausgaben bei 576000 │ │
│ │ │
│ 140000 Einnahmen aus Mieten und 30.600 - 29.414,04 │ Budg.=3401 3401 │
│ Pachten │ │
│ Nutzung für Hort │ │
│ │ │
│ 162000 Erstattungen von anderen 19.000 18.000 20.103,26 │ Budg.=3401 3401 │
│ Gemeinden │ │
│ Schullastenausgleich │ │
│ *Mehreinnahmen berechtigen zu │ │
│ Mehrausgaben bei │ │
│ 20000.672000/677100/677200 │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Einnahmen UA 27000 56.000 24.800 56.537,30 │ │
│ │ │
│ │ │
│ A u s g a b e n │ │
│ │ │
│ 411100 Abfindungen;Jubiläum 0 - - │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ │ │
│ 414000 Entgelt Arbeitnehmer 27.700 26.100 24.649,26 │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ │ │
│ 414001 Entgelt für nicht realisier 3.100 2.300 - │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ bare kw/ku-Stellen │ │
│ │ │
│ 414100 Leistungsentgelt nach § 18 0 - - │ Budg.=4403,GD=10 1300 │
│ TVöD │ │
│ │ │
│ 414101 Leistungsentgelt nach § 18 0 - - │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ TVöD/kw- ku- Vermerke │ │
│ │ │
│ 415000 Arbeiterlöhne 0 - - │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ │ │
│ 434000 Beiträge zu Versorgungskasse 1.000 800 776,35 │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ für Arbeitnehmer │ │
│ │ │
│ 434001 Beiträge zu Versorgungskasse 200 100 - │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ für nicht realisierbare kw/ku- │ │
│ Stellen │ │
│ │ │
│ 435000 Beiträge zu Versorgungskassen 0 - - │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ für Arbeiter │ │
│ │ │
│ 444000 Sozialversicherungsbeiträge 5.700 5.300 4.917,12 │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ für Arbeitnehmer │ │
│ │ │
│ 444001 Sozialversicherungsbeiträge 700 500 - │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ für nicht realisierbare kw/ku- │ │
│ Stellen │ │
│ │ │
│ 445000 Soziale Beiträge für Arbeiter 0 - - │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ │ │
│ 448000 Unfallversicherungsbeiträge 300 300 201,48 │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ für Arbeitnehmer │ │
│ │ │
│ 448001 Unfallversicherungsbeiträge 100 100 - │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ für nicht realisierbare kw/ku- │ │
│ Stellen │ │
│ │ │
│ 500000 Unterhaltung d. Grundstücke 6.000 17.500 18.627,43 │ Budg.=223,GD=2 2230 │
│ u. baul. Anlagen │ │
│ │ │
│ 500100 Werterhaltung an technischen 6.000 2.000 4.629,45 │ Budg.=223,GD=3 2230 │
│ Anlagen │ │
│ │ │
│ 500101 Wartung TGA 3.000 2.000 - │ Budg.=223,GD=3 2230 │
│ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘
10.12.2008

Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 157
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 2 Schulen │
│ Unterabschnitt: 27000 Allgemeine Förderschule │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │ Vermerke FB │
│ 1 2 3 4 5 │ 6 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │
│ 520000 Werterhaltung an Ausrüstungen 5.200 4.000 3.484,14 │ Budg.=3401 3401 │
│ │ │
│ 523000 Betriebsgeräte/Schulmöbel 11.500 8.000 8.000,00 │ Budg.=3401,GD=360 3401 │
│ │ │
│ 530200 Mieten für Kopierautomaten 1.700 - - │ Budg.=3401,GD=306 3401 │
│ │ │
│ 540000 Bewirtschaftung d. Grundst. 0 - - │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ u. baul. Anlagen │ │
│ │ │
│ 540100 Heizung 94.300 78.600 67.194,72 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 540200 Gebäudereinigung 0 - 8.126,43 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 540201 Straßenreinigung/Winterdienst 300 1.000 408,28 │ Budg.=2661,GD=5 2660 │
│ │ │
│ 540202 Müllentsorgung 4.900 4.500 4.416,34 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 540203 Reinigung/Entsorgung 0 3.500 - │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ Glasreinigung │ │
│ │ │
│ 540204 Reinigung 0 - 230,34 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 540220 spezielle Reinigung 0 - - │ Budg.=3401,GD=306 3401 │
│ │ │
│ 540300 Beleuchtung 8.200 7.400 7.114,96 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 540400 Gebäudeversicherung 2.500 2.300 2.287,23 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 540500 Sonstige 3.300 2.500 5.707,96 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ Bewirtschaftungskosten │ │
│ │ │
│ 540600 Wasser 5.400 5.800 5.580,66 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 540810 Bewirtschaftung d. Grundstücke 700 - - │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ baulichen Anlagen usw. │ │
│ Winterdienst │ │
│ │ │
│ 540900 Bewachung 500 800 839,56 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 572000 Sonstige Verbrauchsmittel 0 - - │ Budg.=3401 3401 │
│ │ │
│ 574000 Verwaltungsausgaben 10.600 11.300 11.266,13 │ Budg.=3401,GD=304 3401 │
│ Schulbücher │ │
│ │ │
│ 576000 Lernmittel 6.400 6.800 6.297,75 │ Budg.=3401,GD=365 3401 │
│ lt. Grenzbetragsverordnung │ │
│ │ │
│ 590000 Lehr- und Unterrichtsmittel 9.000 7.700 7.271,12 │ Budg.=3401,GD=303 3401 │
│ │ │
│ 590100 Lehr-und Unterrichtsmittel 2.700 2.600 2.597,21 │ Budg.=3401,GD=303 3401 │
│ Hauswirtschaftsunterricht │ │
│ │ │
│ 590200 Unterrichtsmittel 3.000 1.000 958,09 │ Budg.=3401,GD=303 3401 │
│ Wartung IT-Medien │ │
│ │ │
│ 590300 Projekte Ganztags 1.000 - - │ Budg.=3401,GD=303 3401 │
│ schulprogramm │ │
│ │ │
│ 600000 Veranstaltungen 600 600 355,00 │ Budg.=3401 3401 │
│ │ │
│ 629300 EDV-Kosten für Computer- 500 - - │ Budg.=3401,GD=306 3401 │
│ kabinette │ │
│ │ │
│ 640500 GUV-Umlage Schüler, KITA 8.800 9.400 10.292,00 │ Budg.=3401,GD=305 3401 │
│ │ │
│ 650000 Bürobedarf 300 300 298,43 │ Budg.=3401,GD=306 3401 │
│ │ │
│ 651000 Bücher und Zeitschriften 200 200 254,19 │ Budg.=3401,GD=306 3401 │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘
10.12.2008

Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 158
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 2 Schulen │
│ Unterabschnitt: 27000 Allgemeine Förderschule │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │ Vermerke FB │
│ 1 2 3 4 5 │ 6 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │
│ 652100 Fernmeldegebühren 2.200 2.000 2.357,82 │ Budg.=3401,GD=306 3401 │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Ausgaben UA 27000 237.600 217.300 209.139,45 │ │
│ │ │
│ │ │
│ Abgleich Unterabschnitt 27000 │ │
│ │ │
│ Einnahmen 56.000 24.800 56.537,30 │ │
│ Ausgaben 237.600 217.300 209.139,45 │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Abgleich 181.600- 192.500- 152.602,15-│ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
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│ │ │
│ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘
10.12.2008

Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 159
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 2 Schulen │
│ Unterabschnitt: 27100 Kooperatives Förderzentrum/ Förderausschuss │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │ Vermerke FB │
│ 1 2 3 4 5 │ 6 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ E i n n a h m e n │ │
│ │ │
│ kein Konto vorhanden │ │
│ │ │
│ A u s g a b e n │ │
│ │ │
│ 590000 Lehr- und Unterrichtsmittel 400 400 405,73 │ Budg.=3401,GD=303 3401 │
│ Testmaterial │ │
│ │ │
│ 600000 Veranstaltungen 300 - - │ Budg.=3401,GD=306 3401 │
│ │ │
│ 650000 Bürobedarf 200 200 198,59 │ Budg.=3401,GD=306 3401 │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Ausgaben UA 27100 900 600 604,32 │ │
│ │ │
│ │ │
│ Abgleich Unterabschnitt 27100 │ │
│ │ │
│ Einnahmen - - - │ │
│ Ausgaben 900 600 604,32 │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Abgleich 900- 600- 604,32-│ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
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│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘
10.12.2008

Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 160
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│ Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes │
│ Einzelplan: 2 Schulen │
│
│
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │
│ 3 4 5 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 20 Einnahmen 1.600 1.000 952,60 │
│ Ausgaben 1.507.900 1.329.600 1.309.038,93 │
│ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ Abgleich 1.506.300- 1.328.600- 1.308.086,33- │
│
│
│ 21 Einnahmen 286.500 226.400 294.860,07 │
│ Ausgaben 2.380.700 1.755.300 1.683.049,16 │
│ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ Abgleich 2.094.200- 1.528.900- 1.388.189,09- │
│
│
│ 23 Einnahmen 313.900 304.100 356.926,31 │
│ Ausgaben 634.400 647.200 609.378,84 │
│ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ Abgleich 320.500- 343.100- 252.452,53- │
│
│
│ 24 Einnahmen 0 - 1.414,47- │
│ Ausgaben - - - │
│ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ Abgleich 0 - 1.414,47- │
│
│
│ 25 Einnahmen 810.100 1.111.600 1.107.017,31 │
│ Ausgaben 1.274.800 1.310.800 1.162.565,44 │
│ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ Abgleich 464.700- 199.200- 55.548,13- │
│
│
│ 27 Einnahmen 56.000 24.800 56.537,30 │
│ Ausgaben 238.500 217.900 209.743,77 │
│ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ Abgleich 182.500- 193.100- 153.206,47- │
│
│
│
│
│ 2 Einnahmen 1.468.100 1.667.900 1.814.879,12 │
│ Ausgaben 6.036.300 5.260.800 4.973.776,14 │
│ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ Abgleich 4.568.200- 3.592.900- 3.158.897,02- │
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
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│
│
│
│
│
│
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│
│
│
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│
│
│
│
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│
│
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│
│
│
│
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│
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│
│
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│
│
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│
│
│
│
│
│
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
10.12.2008

Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 161
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│ Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes │
│ Einzelplan: 2 Schulen │
│
│
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │
│ 3 4 5 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 200 Einnahmen 1.600 1.000 952,60 │
│ Ausgaben 1.444.700 1.270.500 1.255.842,63 │
│ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ Abgleich 1.443.100- 1.269.500- 1.254.890,03- │
│
│
│ 205 Einnahmen - - - │
│ Ausgaben 63.200 59.100 53.196,30 │
│ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ Abgleich 63.200- 59.100- 53.196,30- │
│
│
│ 211 Einnahmen 211.000 176.700 214.169,11 │
│ Ausgaben 1.610.900 1.197.400 1.177.414,38 │
│ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ Abgleich 1.399.900- 1.020.700- 963.245,27- │
│
│
│ 212 Einnahmen 75.500 49.700 80.690,96 │
│ Ausgaben 769.800 557.900 505.634,78 │
│ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ Abgleich 694.300- 508.200- 424.943,82- │
│
│
│ 230 Einnahmen 282.100 262.100 310.306,31 │
│ Ausgaben 10.400 15.400 9.861,44 │
│ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ Abgleich 271.700 246.700 300.444,87 │
│
│
│ 231 Einnahmen 14.700 17.300 17.760,00 │
│ Ausgaben 330.000 248.400 209.930,52 │
│ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ Abgleich 315.300- 231.100- 192.170,52- │
│
│
│ 232 Einnahmen 17.100 16.200 16.770,00 │
│ Ausgaben 291.400 257.100 246.466,06 │
│ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ Abgleich 274.300- 240.900- 229.696,06- │
│
│
│ 233 Einnahmen 0 8.500 12.090,00 │
│ Ausgaben 2.600 126.300 143.120,82 │
│ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ Abgleich 2.600- 117.800- 131.030,82- │
│
│
│ 247 Einnahmen 0 - 1.414,47- │
│ Ausgaben - - - │
│ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ Abgleich 0 - 1.414,47- │
│
│
│ 251 Einnahmen 810.100 1.111.600 627.780,49 │
│ Ausgaben 1.092.500 1.121.700 635.057,94 │
│ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ Abgleich 282.400- 10.100- 7.277,45- │
│
│
│ 252 Einnahmen 0 - 479.236,82 │
│ Ausgaben 182.300 189.100 527.507,50 │
│ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ Abgleich 182.300- 189.100- 48.270,68- │
│
│
│ 270 Einnahmen 56.000 24.800 56.537,30 │
│ Ausgaben 237.600 217.300 209.139,45 │
│ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ Abgleich 181.600- 192.500- 152.602,15- │
│
│
│ 271 Einnahmen - - - │
│ Ausgaben 900 600 604,32 │
│ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ Abgleich 900- 600- 604,32- │
│
│
│
│
│ 2 Einnahmen 1.468.100 1.667.900 1.814.879,12 │
│ Ausgaben 6.036.300 5.260.800 4.973.776,14 │
│ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ Abgleich 4.568.200- 3.592.900- 3.158.897,02- │
│
│
│
│
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
10.12.2008

Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 162
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege │
│ Unterabschnitt: 30000 Kulturamt │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │ Vermerke FB │
│ 1 2 3 4 5 │ 6 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ E i n n a h m e n │ │
│ │ │
│ 110000 Benutzungsgebühren und ähnl. 6.400 6.400 2.655,00 │ Budg.=3410 3411 │
│ Entgelte │ │
│ *Mehreinnahmen berechtigen zur │ │
│ Mehrausgaben bei │ │
│ 30000.416000,30000.630000, │ │
│ 30000.631000,30000.638000. │ │
│ │ │
│ 130000 Einnahmen aus Verkauf 0 - 10,00 │ Budg.=3410 3411 │
│ │ │
│ 140000 Einnahmen aus Mieten und 800 800 250,00 │ Budg.=3410 3411 │
│ Pachten │ │
│ *Bemerkung: │ │
│ Mehreinnahmen berechtigen zu │ │
│ Mehrausgaben bei 30000.510000 │ │
│ │ │
│ 141000 Einnahmen aus Werbung 6.000 6.000 4.820,00 │ Budg.=3410 3411 │
│ *Mehreinnahmen berechtigen zu │ │
│ Mehrausgaben bei 30000.629100 │ │
│ │ │
│ 152200 Abrechnung privater 100 100 28,28 │ Budg.=3410 3411 │
│ Telefongespräche │ │
│ *Bemerkung: │ │
│ Mehreinnahmen berechtigen zu │ │
│ Mehrausgaben bei 30000.652100 │ │
│ │ │
│ 171000 Zuweisungen vom Land 4.500 4.500 4.500,00 │ Budg.=3410 3411 │
│ *Mehreinnahmen berechtigen zur │ │
│ Mehrausgaben bei │ │
│ 30000.416000,30000.630000, │ │
│ 30000.631000,30000.638000. │ │
│ │ │
│ 174000 Zuweisungen von der 0 - - │ Budg.=3410 3411 │
│ Bundesanstalt f.Arbeit │ │
│ │ │
│ 176500 Einnahmen von Spenden 1.000 1.000 - │ Budg.=3410, 3411 │
│ *Bemerkung: │ ZoD-Me=106 │
│ Einnahmen sind zweckgebunden │ │
│ für Ausgaben bei 580500. │ │
│ Mehrausgaben dürfen geleistet │ │
│ werden, sofern die │ │
│ Mehreinnahmen gekommen sind. │ │
│ │ │
│ 177000 Zuschuß von übrigen Bereichen 27.100 26.100 18.000,00 │ Budg.=3410 3411 │
│ *Mehreinnahmen berechtigen zur │ │
│ Mehrausgaben bei │ │
│ 30000.416000,30000.630000, │ │
│ 30000.631000,30000.638000. │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Einnahmen UA 30000 45.900 44.900 30.263,28 │ │
│ │ │
│ │ │
│ A u s g a b e n │ │
│ │ │
│ 411100 Abfindungen;Jubiläum 0 - - │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ │ │
│ 414000 Entgelt Arbeitnehmer 171.500 175.900 150.209,03 │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ │ │
│ 414100 Leistungsentgelt nach § 18 0 - - │ Budg.=4403,GD=10 1300 │
│ TVöD │ │
│ │ │
│ 416000 Honorare 26.600 22.800 21.093,67 │ Budg.=3410,GD=308 3411 │
│ *Ausgaben sind nicht │ │
│ deckungsfähig mit übrigen │ │
│ Personalausgaben. │ │
│ │ │
│ 434000 Beiträge zu Versorgungskasse 6.100 4.900 4.890,48 │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ für Arbeitnehmer │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘
10.12.2008

Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 163
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege │
│ Unterabschnitt: 30000 Kulturamt │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │ Vermerke FB │
│ 1 2 3 4 5 │ 6 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │
│ 434001 Beiträge zu Versorgungskasse 0 - - │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ für nicht realisierbare kw/ku- │ │
│ Stellen │ │
│ │ │
│ 444000 Sozialversicherungsbeiträge 35.100 37.000 31.431,08 │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ für Arbeitnehmer │ │
│ │ │
│ 444001 Sozialversicherungsbeiträge 0 - - │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ für nicht realisierbare kw/ku- │ │
│ Stellen │ │
│ │ │
│ 448000 Unfallversicherungsbeiträge 1.400 1.500 1.156,43 │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ für Arbeitnehmer │ │
│ │ │
│ 448001 Unfallversicherungsbeiträge 0 - - │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ für nicht realisierbare kw/ku- │ │
│ Stellen │ │
│ │ │
│ 448200 GUV Beiträge SAM 0 - - │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ │ │
│ 500000 Unterhaltung d. Grundstücke 10.000 3.000 2.307,23 │ Budg.=223,GD=2 2230 │
│ u. baul. Anlagen │ │
│ │ │
│ 500100 Werterhaltung an technischen 3.000 500 1.551,96 │ Budg.=223,GD=3 2230 │
│ Anlagen │ │
│ │ │
│ 500101 Wartung TGA 2.000 - - │ Budg.=223,GD=3 2230 │
│ │ │
│ 510000 Unterhaltung d. sonst. 18.000 18.000 5.454,15 │ Budg.=3410 3411 │
│ unbeweglichen Vermögens │ │
│ Grünfpflege Klosterruine │ │
│ Eldena │ │
│ │ │
│ 522000 Hausrat 100 100 - │ Budg.=3410,GD=310 3411 │
│ │ │
│ 530100 Mieten 0 - - │ Budg.=3410,GD=8 3411 │
│ Standleitung │ │
│ │ │
│ 530200 Mieten für Kopierautomaten 700 700 399,84 │ Budg.=3410,GD=310 3411 │
│ │ │
│ 540100 Heizung 0 - 1.659,02 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 540200 Gebäudereinigung 0 - - │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 540201 Straßenreinigung/Winterdienst 700 1.600 1.501,64 │ Budg.=2661,GD=5 2660 │
│ *Bemerkung: Klosterruine │ │
│ │ │
│ 540202 Müllentsorgung 300 300 268,93 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 540220 spezielle Reinigung 0 - - │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 540300 Beleuchtung 400 700 812,94 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 540400 Gebäudeversicherung 100 100 105,23 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 540500 Sonstige 0 - - │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ Bewirtschaftungskosten │ │
│ │ │
│ 540600 Wasser 1.200 900 1.552,90 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 540900 Bewachung 0 - - │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 562000 Aus- und Fortbildung,Umschul. 800 800 380,40 │ Budg.=3410,GD=311 3411 │
│ │ │
│ 580500 Ausgaben von Spenden 1.000 1.000 - │ Budg.=3410, 3411 │
│ │ ZoD-Me=106 │
│ │ │
│ 629000 Kosten der Datenverarbeitung 600 400 906,97 │ Budg.=3410,GD=8 3411 │
│ │ │
│ 629100 Druckkosten 6.000 6.000 5.304,99 │ Budg.=3410,GD=310 3411 │
│ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘
10.12.2008

Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 164
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege │
│ Unterabschnitt: 30000 Kulturamt │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │ Vermerke FB │
│ 1 2 3 4 5 │ 6 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │
│ 630000 Betriebsausgaben 30.500 26.100 9.931,60 │ Budg.=3410,GD=308 3411 │
│ Projekte mit Dritten │ │
│ │ │
│ 631000 Diverse Veranstaltungen 23.200 22.500 24.799,72 │ Budg.=3410,GD=308 3411 │
│ Nebenkosten Veranstaltungen │ │
│ │ │
│ 638000 Verwaltungs- und 3.000 400 - │ Budg.=3410,GD=308 3411 │
│ Betriebsausgaben │ │
│ Ausstellungen │ │
│ │ │
│ 650000 Bürobedarf 700 500 714,27 │ Budg.=3410,GD=310 3411 │
│ │ │
│ 651000 Bücher und Zeitschriften 400 400 688,36 │ Budg.=3410,GD=310 3411 │
│ │ │
│ 652000 Postgebühren 500 500 412,02 │ Budg.=3410,GD=310 3411 │
│ │ │
│ 652100 Fernmeldegebühren 800 1.000 716,94 │ Budg.=3410,GD=310 3411 │
│ │ │
│ 654000 Dienstreisen 1.000 800 738,35 │ Budg.=3410,GD=311 3411 │
│ │ │
│ 655000 Sachverst.-/Gerichts-u.ä.Kost. 0 - - │ Budg.=3410 3411 │
│ Planungsleistungen Festspiel- │ │
│ platz │ │
│ │ │
│ 658000 Sonstige Geschäftsausgaben 400 600 250,25 │ Budg.=3410,GD=310 3411 │
│ │ │
│ 661000 Vereinsbeiträge 0 100 - │ Budg.=3410,GD=6 3411 │
│ │ │
│ 717000 Zuschüsse 10.000 9.000 10.630,00 │ Budg.=3410,GD=375 3411 │
│ Vereine │ │
│ │ │
│ 717001 Zuschüsse für laufende Zwecke 600 600 600,00 │ Budg.=3410,GD=375 3411 │
│ an den übrigen Bereich │ │
│ Jugend musiziert │ │
│ │ │
│ 717002 Zuschüsse für laufende Zwecke 10.000 9.700 9.253,68 │ Budg.=3410,GD=375 3411 │
│ an den übrigen Bereich │ │
│ Zuschuß Literatursalon │ │
│ │ │
│ 717004 Koeppenpreis 0 8.500 - │ Budg.=3410 3411 │
│ │ │
│ 717005 Zuschüsse für laufende Zwecke 13.500 12.000 - │ Budg.=3410,GD=375 3411 │
│ Jugendkunstschule, Sach- u. │ │
│ Betriebskosten │ │
│ │ │
│ 717006 Zuschuß Falladahaus 0 - - │ Budg.=3410 3411 │
│ │ │
│ 717007 Zuschüsse für laufende Zwecke 3.000 - - │ Budg.=3410 3411 │
│ an den übrigen Bereich │ │
│ Betriebskostenzuschuss JBO │ │
│ │ │
│ 841000 Sonstige - - 9,00 │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Ausgaben UA 30000 383.200 368.900 289.731,08 │ │
│ │ │
│ │ │
│ Abgleich Unterabschnitt 30000 │ │
│ │ │
│ Einnahmen 45.900 44.900 30.263,28 │ │
│ Ausgaben 383.200 368.900 289.731,08 │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Abgleich 337.300- 324.000- 259.467,80-│ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘
10.12.2008

Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 165
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege │
│ Unterabschnitt: 32200 Tierpark │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │ Vermerke FB │
│ 1 2 3 4 5 │ 6 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ E i n n a h m e n │ │
│ │ │
│ kein Konto vorhanden │ │
│ │ │
│ A u s g a b e n │ │
│ │ │
│ 510079 Unterh.d.sonst. unbeweglichen 0 - 991,54 │ Budg.=2662 2661 │
│ Vermög. - intern │ │
│ │ │
│ 717000 Zuschüsse 84.000 84.000 84.000,00 │ Budg.=2662 2661 │
│ Tierpark │ │
│ *Bemerkung: │ │
│ Hasiko 66-2006-1 │ │
│ │ │
│ 718000 Kommunal-Kombi 4.800 - - │ Budg.=2662 2661 │
│ Eigenanteil der Kommune │ │
│ *Bemerkung: │ │
│ Hasiko 66-2006-1 │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Ausgaben UA 32200 88.800 84.000 84.991,54 │ │
│ │ │
│ │ │
│ Abgleich Unterabschnitt 32200 │ │
│ │ │
│ Einnahmen - - - │ │
│ Ausgaben 88.800 84.000 84.991,54 │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Abgleich 88.800- 84.000- 84.991,54-│ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘
10.12.2008

Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 166
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege │
│ Unterabschnitt: 32300 Stadtarchiv │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │ Vermerke FB │
│ 1 2 3 4 5 │ 6 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ E i n n a h m e n │ │
│ │ │
│ 110100 Benutzungsgebühren 2.000 2.000 2.257,20 │ Budg.=3411 3410 │
│ *Bemerkung: Mehreinnahmen │ │
│ dienen zur Deckung von │ │
│ Mehrausgaben bei │ │
│ 416000;523010;523020;629100 │ │
│ │ │
│ 130000 Einnahmen aus Verkauf 2.000 2.000 2.346,10 │ Budg.=3411 3410 │
│ *Bemerkung: │ │
│ Mehreinnahmen dienen zur │ │
│ Deckung von Mehrausgaben bei │ │
│ 416000,523010,523020,629100 │ │
│ │ │
│ 140000 Einnahmen aus Mieten und 0 - - │ Budg.=3411 3410 │
│ Pachten │ │
│ │ │
│ 152200 Abrechnung privater 200 200 120,96 │ Budg.=3411 3410 │
│ Telefongespräche │ │
│ *Bemerkung: │ │
│ Mehreinnahmen dienen zur │ │
│ Deckung von Mehrausgaben bei │ │
│ 652100 │ │
│ │ │
│ 171000 Zuweisungen vom Land 4.000 4.000 3.000,00 │ Budg.=3411 3410 │
│ *Bemerkung: Mehreinnahmen │ │
│ dienen zur Deckung von │ │
│ Mehrausgaben bei │ │
│ 523010;523020; │ │
│ │ │
│ 176500 Einnahmen von Spenden 1.000 1.000 - │ Budg.=3411, 3410 │
│ *Bemerkung: │ ZoD-Me=107 │
│ Einnahmen sind zweckgebunden │ │
│ für Ausgaben bei 580500. │ │
│ Mehrausgaben dürfen geleistet │ │
│ werden, sofern die │ │
│ Mehreinnahmen gekommen sind. │ │
│ │ │
│ 177000 Zuschuß von übrigen Bereichen 0 1.500 - │ Budg.=3411 3410 │
│ *Bemerkung: │ │
│ Mehreinnahmen dienen zur │ │
│ Deckung von Mehrausgaben bei │ │
│ 416000;629100 │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Einnahmen UA 32300 9.200 10.700 7.724,26 │ │
│ │ │
│ │ │
│ A u s g a b e n │ │
│ │ │
│ 411100 Abfindungen;Jubiläum 400 - - │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ │ │
│ 414000 Entgelt Arbeitnehmer 189.000 177.200 162.545,91 │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ │ │
│ 414100 Leistungsentgelt nach § 18 0 - - │ Budg.=4403,GD=10 1300 │
│ TVöD │ │
│ │ │
│ 416000 Honorare 9.500 2.300 500,00 │ Budg.=3411,GD=313 3410 │
│ *Ausgaben sind nicht │ │
│ deckungsfähig mit übrigen │ │
│ Personalausgaben. │ │
│ │ │
│ 416200 Honorar 3.000 2.200 - │ Budg.=3411,GD=8 3410 │
│ Betreuung EDV │ │
│ *Ausgaben sind nicht │ │
│ deckungsfähig mit übrigen │ │
│ Personalausgaben. │ │
│ │ │
│ 434000 Beiträge zu Versorgungskasse 6.700 4.900 5.077,10 │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ für Arbeitnehmer │ │
│ │ │
│ 444000 Sozialversicherungsbeiträge 38.700 35.500 33.594,53 │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ für Arbeitnehmer │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘
10.12.2008

Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 167
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege │
│ Unterabschnitt: 32300 Stadtarchiv │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │ Vermerke FB │
│ 1 2 3 4 5 │ 6 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │
│ 448000 Unfallversicherungsbeiträge 1.600 1.500 1.356,60 │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ für Arbeitnehmer │ │
│ │ │
│ 500000 Unterhaltung d. Grundstücke 17.000 10.000 7.649,81 │ Budg.=223,GD=2 2230 │
│ u. baul. Anlagen │ │
│ │ │
│ 500100 Werterhaltung an technischen 8.000 3.000 7.606,59 │ Budg.=223,GD=3 2230 │
│ Anlagen │ │
│ │ │
│ 500101 Wartung TGA 5.000 3.000 - │ Budg.=223,GD=3 2230 │
│ │ │
│ 520000 Werterhaltung an Ausrüstungen 700 600 684,11 │ Budg.=3411,GD=313 3410 │
│ │ │
│ 521000 Ausrüstungsgegenstände 1.900 1.900 3.003,74 │ Budg.=3411,GD=313 3410 │
│ │ │
│ 522000 Hausrat 100 100 17,97 │ Budg.=3411,GD=313 3410 │
│ │ │
│ 523010 Restaurierung von Archivgut 12.000 12.000 9.118,74 │ Budg.=3411,GD=313 3410 │
│ │ │
│ 523020 Sicherheitsverfilmung 2.200 2.200 1.774,19 │ Budg.=3411,GD=313 3410 │
│ │ │
│ 530100 Mieten 0 500 384,12 │ Budg.=3411,GD=8 3410 │
│ Standleitung │ │
│ │ │
│ 530200 Mieten für Kopierautomaten 2.600 - - │ Budg.=3411,GD=313 3410 │
│ │ │
│ 540000 Bewirtschaftung d. Grundst. 0 7.700 - │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ u. baul. Anlagen │ │
│ Räume in der Siemensallee │ │
│ │ │
│ 540100 Heizung 11.200 10.500 7.661,36 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 540200 Gebäudereinigung 0 - 139,87 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 540202 Müllentsorgung 300 300 258,56 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 540203 Reinigung/Entsorgung - - - │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ Glasreinigung │ │
│ │ │
│ 540220 spezielle Reinigung 0 300 328,73 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 540300 Beleuchtung 1.700 1.600 1.440,59 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 540400 Gebäudeversicherung 500 500 483,42 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 540500 Sonstige 100 200 63,40 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ Bewirtschaftungskosten │ │
│ │ │
│ 540600 Wasser 600 600 520,44 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 540810 Bewirtschaftung d. Grundstücke 100 - - │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ baulichen Anlagen usw. │ │
│ Winterdienst │ │
│ │ │
│ 540900 Bewachung 200 500 447,15 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 562000 Aus- und Fortbildung,Umschul. 300 300 284,20 │ Budg.=3411,GD=313 3410 │
│ │ │
│ 572000 Sonstige Verbrauchsmittel 2.500 2.000 3.844,10 │ Budg.=3411,GD=313 3410 │
│ Ankauf v. Archivmaterial │ │
│ │ │
│ 580500 Ausgaben von Spenden 1.000 1.000 - │ Budg.=3411, 3410 │
│ │ ZoD-Me=107 │
│ │ │
│ 610000 Verwalt.-u.Betriebsausgaben 600 600 664,40 │ Budg.=3411,GD=313 3410 │
│ Ankauf von Archivalien │ │
│ │ │
│ 620000 Verwaltungs-u.Betriebsausgaben 300 300 78,54 │ Budg.=3411,GD=313 3410 │
│ Entsorgung/Verkollerung │ │
│ │ │
│ 629000 Kosten der Datenverarbeitung 12.500 4.200 322,28 │ Budg.=3411,GD=8 3410 │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘
10.12.2008

Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 168
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege │
│ Unterabschnitt: 32300 Stadtarchiv │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │ Vermerke FB │
│ 1 2 3 4 5 │ 6 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │
│ 629100 Druckkosten 8.000 3.700 - │ Budg.=3411,GD=313 3410 │
│ │ │
│ 630000 Betriebsausgaben 500 500 20,12 │ Budg.=3411,GD=313 3410 │
│ Nebenkosten f. Veranstaltungen │ │
│ │ │
│ 638000 Verwaltungs- und 0 - - │ Budg.=3411,GD=313 3410 │
│ Betriebsausgaben │ │
│ städtische Rathausausstellung │ │
│ │ │
│ 650000 Bürobedarf 500 500 580,64 │ Budg.=3411,GD=313 3410 │
│ │ │
│ 651000 Bücher und Zeitschriften 600 600 896,36 │ Budg.=3411,GD=313 3410 │
│ │ │
│ 652000 Postgebühren 300 300 226,73 │ Budg.=3411,GD=313 3410 │
│ │ │
│ 652100 Fernmeldegebühren 1.000 900 919,39 │ Budg.=3411,GD=313 3410 │
│ │ │
│ 654000 Dienstreisen 400 400 287,06 │ Budg.=3411,GD=313 3410 │
│ │ │
│ 658000 Sonstige Geschäftsausgaben 400 400 318,86 │ Budg.=3411,GD=313 3410 │
│ │ │
│ 661000 Vereinsbeiträge 100 100 50,00 │ Budg.=3411,GD=6 3410 │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Ausgaben UA 32300 342.100 294.900 253.149,61 │ │
│ │ │
│ │ │
│ Abgleich Unterabschnitt 32300 │ │
│ │ │
│ Einnahmen 9.200 10.700 7.724,26 │ │
│ Ausgaben 342.100 294.900 253.149,61 │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Abgleich 332.900- 284.200- 245.425,35-│ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘
10.12.2008

Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 169
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege │
│ Unterabschnitt: 33000 Theater │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │ Vermerke FB │
│ 1 2 3 4 5 │ 6 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ E i n n a h m e n │ │
│ │ │
│ 171000 Zuweisungen vom Land 3.647.900 3.623.000 3.622.966,68 │ Budg.=3412, 3411 │
│ lt.FAG │ ZoD-Me=108 │
│ *Mehreinnahmen sind │ │
│ zweckgebunden für │ │
│ Mehrausgaben bei 33000.715100. │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Einnahmen UA 33000 3.647.900 3.623.000 3.622.966,68 │ │
│ │ │
│ │ │
│ A u s g a b e n │ │
│ │ │
│ 500000 Unterhaltung d. Grundstücke 8.000 8.000 9.754,04 │ Budg.=223,GD=2 2230 │
│ u. baul. Anlagen │ │
│ │ │
│ 500100 Werterhaltung an technischen 8.000 18.100 5.497,01 │ Budg.=223,GD=3 2230 │
│ Anlagen │ │
│ │ │
│ 715000 Zuweisung der Kommune 3.119.000 3.119.000 3.119.100,00 │ Budg.=3412 3411 │
│ │ │
│ 715100 Zuschuß 3.647.900 3.623.000 3.622.966,68 │ Budg.=3412, 3411 │
│ lt. FAG │ ZoD-Me=108 │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Ausgaben UA 33000 6.782.900 6.768.100 6.757.317,73 │ │
│ │ │
│ │ │
│ Abgleich Unterabschnitt 33000 │ │
│ │ │
│ Einnahmen 3.647.900 3.623.000 3.622.966,68 │ │
│ Ausgaben 6.782.900 6.768.100 6.757.317,73 │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Abgleich 3.135.000- 3.145.100- 3.134.351,05-│ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘
10.12.2008

Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 170
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege │
│ Unterabschnitt: 33100 Musikschule │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │ Vermerke FB │
│ 1 2 3 4 5 │ 6 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ E i n n a h m e n │ │
│ │ │
│ 100000 Verwaltungsgebühren 0 - 245.328,77 │ Budg.=3413 3414 │
│ │ │
│ 110000 Benutzungsgebühren und ähnl. 1.000 1.100 1.471,20 │ Budg.=3413 3414 │
│ Entgelte │ │
│ Entgelte/Konzerte │ │
│ *Bemerkung: │ │
│ Mehreinnahmen sind │ │
│ zweckgebunden für │ │
│ Mehrausgaben im UA. │ │
│ Mehrausgaben dürfen geleistet │ │
│ werden, sofern sie durch │ │
│ Mehreinnahmen im UA gedeckt │ │
│ sind. │ │
│ │ │
│ 110100 Benutzungsgebühren 6.000 6.000 7.186,00 │ Budg.=3413 3414 │
│ Projekte │ │
│ *Bemerkung: │ │
│ Mehreinnahmen sind │ │
│ zweckgebunden für │ │
│ Mehrausgaben im UA. │ │
│ Mehrausgaben dürfen geleistet │ │
│ werden, sofern sie durch │ │
│ Mehreinnahmen im UA gedeckt │ │
│ sind. │ │
│ │ │
│ 110200 Benutzungsgebühren 235.000 232.500 - │ Budg.=3413 3414 │
│ *Bemerkung: │ │
│ Mehreinnahmen sind │ │
│ zweckgebunden für │ │
│ Mehrausgaben im UA. │ │
│ Mehrausgaben dürfen geleistet │ │
│ werden, sofern sie durch │ │
│ Mehreinnahmen im UA gedeckt │ │
│ sind. │ │
│ │ │
│ 130000 Einnahmen aus Verkauf 100 100 850,00 │ Budg.=3413 3414 │
│ *Bemerkung: │ │
│ Mehreinnahmen sind │ │
│ zweckgebunden für │ │
│ Mehrausgaben im UA. │ │
│ Mehrausgaben dürfen geleistet │ │
│ werden, sofern sie durch │ │
│ Mehreinnahmen im UA gedeckt │ │
│ sind. │ │
│ │ │
│ 152200 Abrechnung privater 100 100 86,00 │ Budg.=3413 3414 │
│ Telefongespräche │ │
│ *Bemerkung: │ │
│ Mehreinnahmen sind │ │
│ zweckgebunden für │ │
│ Mehrausgaben im UA. │ │
│ Mehrausgaben dürfen geleistet │ │
│ werden, sofern sie durch │ │
│ Mehreinnahmen im UA gedeckt │ │
│ sind. │ │
│ │ │
│ 171000 Zuweisungen vom Land 139.000 135.000 138.125,00 │ Budg.=3413 3414 │
│ Personalkosten │ │
│ │ │
│ 171100 Zuweisungen vom Land - - 2.770,00 │ │
│ │ │
│ 176500 Einnahmen von Spenden 1.000 1.000 - │ Budg.=3413, 3414 │
│ *Bemerkung: │ ZoD-Me=109 │
│ Einnahmen sind zweckgebunden │ │
│ für Ausgaben bei 580500. │ │
│ Mehrausgaben dürfen geleistet │ │
│ werden, sofern die │ │
│ Mehreinnahmen gekommen sind. │ │
│ │ │
│ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘
10.12.2008

Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 171
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege │
│ Unterabschnitt: 33100 Musikschule │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │ Vermerke FB │
│ 1 2 3 4 5 │ 6 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │
│ 177000 Zuschuß von übrigen Bereichen 3.000 3.000 100,00 │ Budg.=3413 3414 │
│ *Bemerkung: │ │
│ Mehreinnahmen sind │ │
│ zweckgebunden für │ │
│ Mehrausgaben im UA. │ │
│ Mehrausgaben dürfen geleistet │ │
│ werden, sofern sie durch │ │
│ Mehreinnahmen im UA gedeckt │ │
│ sind. │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Einnahmen UA 33100 385.200 378.800 395.916,97 │ │
│ │ │
│ │ │
│ A u s g a b e n │ │
│ │ │
│ 411100 Abfindungen;Jubiläum 400 - 350,00 │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ │ │
│ 414000 Entgelt Arbeitnehmer 653.600 597.300 490.420,66 │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ │ │
│ 414100 Leistungsentgelt nach § 18 0 - - │ Budg.=4403,GD=10 1300 │
│ TVöD │ │
│ │ │
│ 416000 Honorare 10.000 10.000 7.267,34 │ Budg.=3413,GD=316 3414 │
│ *Ausgaben sind nicht │ │
│ deckungsfähig mit übrigen │ │
│ Personalausgaben │ │
│ │ │
│ 416100 Beschäftigungsentgelte u. dgl. 2.500 2.500 2.742,06 │ Budg.=3413,GD=316 3414 │
│ Honorare7Projekte │ │
│ *Ausgaben sind nicht │ │
│ deckungsfähig mit übrigen │ │
│ Personalausgaben │ │
│ │ │
│ 416200 Honorar 0 - 2.200,00 │ Budg.=3413,GD=8 3414 │
│ Beratung/Betreuung EDV │ │
│ *Ausgaben sind nicht │ │
│ deckungsfähig mit übrigen │ │
│ Personalausgaben │ │
│ │ │
│ 434000 Beiträge zu Versorgungskasse 22.900 16.600 15.477,11 │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ für Arbeitnehmer │ │
│ │ │
│ 444000 Sozialversicherungsbeiträge 133.700 120.000 97.848,71 │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ für Arbeitnehmer │ │
│ │ │
│ 448000 Unfallversicherungsbeiträge 5.300 4.800 4.021,08 │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ für Arbeitnehmer │ │
│ │ │
│ 500000 Unterhaltung d. Grundstücke 4.000 10.000 10.474,81 │ Budg.=223,GD=2 2230 │
│ u. baul. Anlagen │ │
│ │ │
│ 500100 Werterhaltung an technischen 4.000 1.500 1.095,04 │ Budg.=223,GD=3 2230 │
│ Anlagen │ │
│ │ │
│ 500101 Wartung TGA 3.000 2.500 - │ Budg.=223,GD=3 2230 │
│ │ │
│ 520000 Werterhaltung an Ausrüstungen 4.000 5.000 3.441,28 │ Budg.=3413,GD=316 3414 │
│ │ │
│ 522000 Hausrat 100 100 58,17 │ Budg.=3413,GD=316 3414 │
│ │ │
│ 523000 Betriebsgeräte/Schulmöbel 4.000 4.000 3.316,49 │ Budg.=3413,GD=316 3414 │
│ │ │
│ 530000 Mieten und Pachten 12.000 4.300 - │ Budg.=3413,GD=316 3414 │
│ Kollwitzschule │ │
│ │ │
│ 530100 Mieten 500 500 - │ Budg.=3413,GD=8 3414 │
│ Standleitung │ │
│ │ │
│ 530200 Mieten für Kopierautomaten 1.900 1.900 1.693,91 │ Budg.=3413,GD=316 3414 │
│ │ │
│ 540100 Heizung 17.100 15.000 8.207,20 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘
10.12.2008

Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 172
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege │
│ Unterabschnitt: 33100 Musikschule │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │ Vermerke FB │
│ 1 2 3 4 5 │ 6 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │
│ 540200 Gebäudereinigung 0 - 605,12 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 540201 Straßenreinigung/Winterdienst 100 200 117,64 │ Budg.=2661,GD=5 2660 │
│ │ │
│ 540202 Müllentsorgung 300 200 258,56 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 540203 Reinigung/Entsorgung 0 600 - │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ Glasreinigung │ │
│ │ │
│ 540220 spezielle Reinigung 0 200 768,97 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 540300 Beleuchtung 1.900 1.700 1.614,88 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 540400 Gebäudeversicherung 700 700 662,96 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 540500 Sonstige 100 900 651,97 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ Bewirtschaftungskosten │ │
│ │ │
│ 540600 Wasser 600 600 562,67 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 540800 Schornsteinfegerleistungen 300 - - │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 540900 Bewachung 200 400 - │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 562000 Aus- und Fortbildung,Umschul. 2.000 2.000 1.235,20 │ Budg.=3413,GD=316 3414 │
│ │ │
│ 580500 Ausgaben von Spenden 1.000 1.000 - │ Budg.=3413, 3414 │
│ │ ZoD-Me=109 │
│ │ │
│ 590000 Lehr- und Unterrichtsmittel 2.000 2.200 1.911,01 │ Budg.=3413,GD=316 3414 │
│ │ │
│ 600000 Veranstaltungen 2.000 2.200 1.528,86 │ Budg.=3413,GD=316 3414 │
│ │ │
│ 600100 Weitere Verwaltungs- und 3.500 3.500 1.941,50 │ Budg.=3413,GD=316 3414 │
│ Betriebsausgaben │ │
│ Nebenkosten/Projetke │ │
│ │ │
│ 629000 Kosten der Datenverarbeitung 2.500 2.500 3.907,19 │ Budg.=3413,GD=8 3414 │
│ │ │
│ 629100 Druckkosten 700 700 87,34 │ Budg.=3413,GD=316 3414 │
│ │ │
│ 630000 Betriebsausgaben 3.000 3.000 379,84 │ Budg.=3413,GD=316 3414 │
│ Kulturaustausch │ │
│ │ │
│ 650000 Bürobedarf 1.000 1.000 1.010,64 │ Budg.=3413,GD=316 3414 │
│ │ │
│ 651000 Bücher und Zeitschriften 100 100 - │ Budg.=3413,GD=316 3414 │
│ │ │
│ 652000 Postgebühren 1.100 1.000 1.023,68 │ Budg.=3413,GD=316 3414 │
│ │ │
│ 652100 Fernmeldegebühren 2.100 2.100 1.928,62 │ Budg.=3413,GD=316 3414 │
│ │ │
│ 654000 Dienstreisen 1.400 1.600 578,90 │ Budg.=3413,GD=316 3414 │
│ │ │
│ 658000 Sonstige Geschäftsausgaben 800 700 6.906,76 │ Budg.=3413,GD=316 3414 │
│ │ │
│ 661000 Vereinsbeiträge 800 800 804,23 │ Budg.=3413,GD=6 3414 │
│ │ │
│ 679000 Verwaltungskostenerstattungen 13.900 15.600 16.300,00 │ Budg.=3413 3414 │
│ │ │
│ 680000 Abschreibungen 24.200 23.400 22.692,81 │ Budg.=3413 3414 │
│ │ │
│ 685000 Verzinsung des Anlagekapitals 89.800 90.000 91.310,75 │ Budg.=3413 3414 │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Ausgaben UA 33100 1.035.100 954.900 807.403,96 │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘
10.12.2008

Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 173
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege │
│ Unterabschnitt: 33100 Musikschule │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │ Vermerke FB │
│ 1 2 3 4 5 │ 6 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │
│ │ │
│ Abgleich Unterabschnitt 33100 │ │
│ │ │
│ Einnahmen 385.200 378.800 395.916,97 │ │
│ Ausgaben 1.035.100 954.900 807.403,96 │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Abgleich 649.900- 576.100- 411.486,99-│ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘
10.12.2008

Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 174
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege │
│ Unterabschnitt: 33200 Soziokulturelles Zentrum "Sankt Spiritus" │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │ Vermerke FB │
│ 1 2 3 4 5 │ 6 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ E i n n a h m e n │ │
│ │ │
│ 110000 Benutzungsgebühren und ähnl. 37.500 37.500 30.611,88 │ Budg.=3414 3410 │
│ Entgelte │ │
│ *Mehreinnahmen sind │ │
│ zweckgebunden für │ │
│ Mehrausgaben im UA. │ │
│ Mehrausgaben dürfen geleistet │ │
│ werden, sofern sie durch │ │
│ Mehreinnahmen │ │
│ gedeckt sind. │ │
│ │ │
│ 152200 Abrechnung privater 100 100 11,20 │ Budg.=3414 3410 │
│ Telefongespräche │ │
│ *Bemerkung: │ │
│ Mehreinnahmen sind │ │
│ zweckgebunden für │ │
│ Mehrausgaben bei 652100 │ │
│ │ │
│ 159000 Mehrwertsteuer 3.500 3.500 - │ Budg.=3414 3410 │
│ *Bemerkung: │ │
│ Mehreinnahmen berechtigen zu │ │
│ Mehrausgaben bei │ │
│ 33200.640200;640300 │ │
│ │ │
│ 159100 Mehrwertsteuerrückerstattung 2.200 2.200 - │ Budg.=3414 3410 │
│ *Bemerkung: │ │
│ Mehreinnahmen berechtigen zu │ │
│ Mehrausgaben bei │ │
│ 33200.640200;640300 │ │
│ │ │
│ 169000 Verwaltungskostenerstattungen 0 - - │ Budg.=3414 3410 │
│ Verwaltungskosten │ │
│ │ │
│ 171000 Zuweisungen vom Land 55.500 55.500 55.500,00 │ Budg.=3414 3410 │
│ *Mehreinnahmen sind │ │
│ zweckgebunden für │ │
│ Mehrausgaben im UA. │ │
│ Mehrausgaben dürfen geleistet │ │
│ werden, sofern sie durch │ │
│ Mehreinnahmen │ │
│ gedeckt sind. │ │
│ │ │
│ 174000 Zuweisungen von der 0 - - │ Budg.=3414 3410 │
│ Bundesanstalt f.Arbeit │ │
│ │ │
│ 176500 Einnahmen von Spenden 500 500 - │ Budg.=3414, 3410 │
│ *Bemerkung: │ ZoD-Me=110 │
│ Einnahmen sind zweckgebunden │ │
│ für Ausgaben bei 580500. │ │
│ Mehrausgaben dürfen geleistet │ │
│ werden, sofern die │ │
│ Mehreinnahmen gekommen sind. │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Einnahmen UA 33200 99.300 99.300 86.123,08 │ │
│ │ │
│ │ │
│ A u s g a b e n │ │
│ │ │
│ 411100 Abfindungen;Jubiläum 0 - - │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ │ │
│ 414000 Entgelt Arbeitnehmer 194.100 180.200 147.386,00 │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ │ │
│ 414100 Leistungsentgelt nach § 18 0 - - │ Budg.=4403,GD=10 1300 │
│ TVöD │ │
│ │ │
│ 416000 Honorare 36.300 36.300 18.543,60 │ Budg.=3414,GD=321 3410 │
│ *Ausgaben sind nicht │ │
│ deckungsfähig mit übrigen │ │
│ Personalausgaben │ │
│ │ │
│ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘
10.12.2008

Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 175
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege │
│ Unterabschnitt: 33200 Soziokulturelles Zentrum "Sankt Spiritus" │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │ Vermerke FB │
│ 1 2 3 4 5 │ 6 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │
│ 434000 Beiträge zu Versorgungskasse 6.800 5.000 4.982,50 │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ für Arbeitnehmer │ │
│ │ │
│ 444000 Sozialversicherungsbeiträge 39.700 35.900 35.247,13 │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ für Arbeitnehmer │ │
│ │ │
│ 448000 Unfallversicherungsbeiträge 1.600 1.500 1.259,73 │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ für Arbeitnehmer │ │
│ │ │
│ 500000 Unterhaltung d. Grundstücke 2.000 3.000 237,86 │ Budg.=223,GD=2 2230 │
│ u. baul. Anlagen │ │
│ │ │
│ 500100 Werterhaltung an technischen 3.000 8.500 11.047,34 │ Budg.=223,GD=3 2230 │
│ Anlagen │ │
│ │ │
│ 500101 Wartung TGA 3.000 - - │ Budg.=223,GD=3 2230 │
│ │ │
│ 510000 Unterhaltung d. sonst. 300 300 229,18 │ Budg.=3414,GD=321 3410 │
│ unbeweglichen Vermögens │ │
│ Pflege der Grünanlagen │ │
│ │ │
│ 520000 Werterhaltung an Ausrüstungen 1.200 1.200 1.078,04 │ Budg.=3414,GD=321 3410 │
│ │ │
│ 521000 Ausrüstungsgegenstände 5.000 6.100 6.449,60 │ Budg.=3414,GD=321 3410 │
│ │ │
│ 522000 Hausrat 300 300 310,59 │ Budg.=3414,GD=321 3410 │
│ │ │
│ 530000 Mieten und Pachten 300 300 - │ Budg.=3414,GD=321 3410 │
│ │ │
│ 530100 Mieten 700 700 200,68 │ Budg.=3414,GD=8 3410 │
│ Standleitung │ │
│ │ │
│ 540100 Heizung 24.900 22.400 11.931,14 │ Budg.=223,GD=321 2230 │
│ │ │
│ 540200 Gebäudereinigung 0 20.000 - │ Budg.=223,GD=321 2230 │
│ │ │
│ 540201 Straßenreinigung/Winterdienst 500 800 731,64 │ Budg.=2661,GD=5 2660 │
│ │ │
│ 540202 Müllentsorgung 1.000 1.000 711,36 │ Budg.=223,GD=321 2230 │
│ │ │
│ 540220 spezielle Reinigung 2.500 2.500 1.386,53 │ Budg.=223,GD=321 2230 │
│ │ │
│ 540300 Beleuchtung 7.900 7.600 5.622,70 │ Budg.=223,GD=321 2230 │
│ │ │
│ 540400 Gebäudeversicherung 1.200 1.500 260,99 │ Budg.=223,GD=321 2230 │
│ │ │
│ 540500 Sonstige 800 800 99,96 │ Budg.=223,GD=321 2230 │
│ Bewirtschaftungskosten │ │
│ │ │
│ 540600 Wasser 1.300 1.500 2.262,00 │ Budg.=223,GD=321 2230 │
│ │ │
│ 540900 Bewachung 1.800 1.800 1.536,85 │ Budg.=223,GD=321 2230 │
│ │ │
│ 550000 Fahrzeughaltung 1.300 1.300 1.276,82 │ Budg.=3414,GD=321 3410 │
│ │ │
│ 550200 Haltung v.Fahrzeugen/KfZ- 300 300 302,00 │ Budg.=3414,GD=321 3410 │
│ Steuer │ │
│ │ │
│ 560000 Dienst- und Schutzkleidung 300 300 299,99 │ Budg.=3414,GD=321 3410 │
│ │ │
│ 562000 Aus- und Fortbildung,Umschul. 600 600 368,50 │ Budg.=3414,GD=321 3410 │
│ │ │
│ 570000 Verwaltungs- und 14.100 14.100 11.093,54 │ Budg.=3414,GD=321 3410 │
│ Betriebsausgaben │ │
│ Nebenkosten f.Veranstaltungen │ │
│ │ │
│ 571000 Medizinischer Sachbedarf 200 200 199,74 │ Budg.=3414,GD=321 3410 │
│ │ │
│ 572000 Sonstige Verbrauchsmittel 1.300 1.300 1.312,68 │ Budg.=3414,GD=321 3410 │
│ │ │
│ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘
10.12.2008

Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 176
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege │
│ Unterabschnitt: 33200 Soziokulturelles Zentrum "Sankt Spiritus" │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │ Vermerke FB │
│ 1 2 3 4 5 │ 6 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │
│ 580500 Ausgaben von Spenden 500 500 - │ Budg.=3414, 3410 │
│ │ ZoD-Me=110 │
│ │ │
│ 590000 Lehr- und Unterrichtsmittel 3.800 3.800 3.957,79 │ Budg.=3414,GD=321 3410 │
│ │ │
│ 593000 Spiel- und 3.000 3.000 2.859,87 │ Budg.=3414,GD=321 3410 │
│ Beschäftigungsmaterial │ │
│ │ │
│ 629000 Kosten der Datenverarbeitung 200 200 92,92 │ Budg.=3414,GD=8 3410 │
│ │ │
│ 629100 Druckkosten 5.000 5.000 4.694,02 │ Budg.=3414,GD=321 3410 │
│ │ │
│ 640100 Versicherungen und Umlagen 600 700 600,00 │ Budg.=3414,GD=321 3410 │
│ │ │
│ 640200 Abzugsf. Vorsteuer 4.200 4.200 - │ Budg.=3414,GD=370 3410 │
│ │ │
│ 640300 Umsatzsteuerzahl 1.500 1.500 - │ Budg.=3414,GD=370 3410 │
│ │ │
│ 650000 Bürobedarf 1.200 1.200 1.189,03 │ Budg.=3414,GD=321 3410 │
│ │ │
│ 651000 Bücher und Zeitschriften 500 500 790,08 │ Budg.=3414,GD=321 3410 │
│ │ │
│ 652000 Postgebühren 700 600 610,33 │ Budg.=3414,GD=321 3410 │
│ │ │
│ 652100 Fernmeldegebühren 2.200 2.000 2.066,01 │ Budg.=3414,GD=321 3410 │
│ │ │
│ 653000 Öffentliche Bekanntmachungen 4.000 4.000 4.089,11 │ Budg.=3414,GD=321 3410 │
│ │ │
│ 654000 Dienstreisen 1.000 1.000 530,38 │ Budg.=3414,GD=321 3410 │
│ │ │
│ 661000 Vereinsbeiträge 100 100 100,00 │ Budg.=3414,GD=6 3410 │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Ausgaben UA 33200 382.800 385.600 287.948,23 │ │
│ │ │
│ │ │
│ Abgleich Unterabschnitt 33200 │ │
│ │ │
│ Einnahmen 99.300 99.300 86.123,08 │ │
│ Ausgaben 382.800 385.600 287.948,23 │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Abgleich 283.500- 286.300- 201.825,15-│ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘
10.12.2008

Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 177
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege │
│ Unterabschnitt: 33210 Kantine "St.Spiritus" │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │ Vermerke FB │
│ 1 2 3 4 5 │ 6 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ E i n n a h m e n │ │
│ │ │
│ 130000 Einnahmen aus Verkauf 30.000 30.600 17.266,86 │ Budg.=3414 3410 │
│ *Bemerkung: │ │
│ Mehreinnahmen sind │ │
│ zweckgebunden für │ │
│ Mehrausgaben im UA. │ │
│ Mehrausgaben dürfen geleistet │ │
│ werden, sofern sie durch │ │
│ Mehreinnahmen gedeckt sind. │ │
│ │ │
│ 159000 Mehrwertsteuer 5.900 4.000 3.232,43 │ Budg.=3414 3410 │
│ *Mehreinnahmen berechtigen zu │ │
│ Mehrausgaben bei │ │
│ 33210.640200,-640300. │ │
│ │ │
│ 159100 Mehrwertsteuerrückerstattung 300 300 0,01 │ Budg.=3414 3410 │
│ *Mehreinnahmen berechtigen zu │ │
│ Mehrausgaben bei │ │
│ 33210.640200,-640300. │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Einnahmen UA 33210 36.200 34.900 20.499,30 │ │
│ │ │
│ │ │
│ A u s g a b e n │ │
│ │ │
│ 414000 Entgelt Arbeitnehmer 2.200 2.400 - │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ │ │
│ 416000 Honorare 0 - 481,97 │ Budg.=3414,GD=322 3410 │
│ *Ausgaben sind nicht │ │
│ deckungsfähig mit übrigen │ │
│ Personalausgaben │ │
│ │ │
│ 434000 Beiträge zu Versorgungskasse 100 100 - │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ für Arbeitnehmer │ │
│ │ │
│ 444000 Sozialversicherungsbeiträge 500 500 - │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ für Arbeitnehmer │ │
│ │ │
│ 448000 Unfallversicherungsbeiträge 100 100 - │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ für Arbeitnehmer │ │
│ │ │
│ 520000 Werterhaltung an Ausrüstungen 400 300 180,00 │ Budg.=3414,GD=322 3410 │
│ │ │
│ 521000 Ausrüstungsgegenstände 2.000 1.000 957,43 │ Budg.=3414,GD=322 3410 │
│ │ │
│ 540100 Heizung 800 700 - │ Budg.=223,GD=322 2230 │
│ │ │
│ 540200 Gebäudereinigung 500 500 95,22 │ Budg.=223,GD=322 2230 │
│ │ │
│ 540202 Müllentsorgung 100 100 - │ Budg.=223,GD=322 2230 │
│ │ │
│ 540220 spezielle Reinigung 300 100 - │ Budg.=223,GD=322 2230 │
│ │ │
│ 540300 Beleuchtung 600 600 504,20 │ Budg.=223,GD=322 2230 │
│ │ │
│ 540500 Sonstige 500 400 468,71 │ Budg.=223,GD=322 2230 │
│ Bewirtschaftungskosten │ │
│ │ │
│ 540600 Wasser 600 300 280,37 │ Budg.=223,GD=322 2230 │
│ │ │
│ 550000 Fahrzeughaltung 400 300 126,05 │ Budg.=3414,GD=322 3410 │
│ │ │
│ 560000 Dienst- und Schutzkleidung 200 100 - │ Budg.=3414,GD=322 3410 │
│ │ │
│ 571000 Medizinischer Sachbedarf 100 100 - │ Budg.=3414,GD=322 3410 │
│ │ │
│ 572000 Sonstige Verbrauchsmittel 1.000 1.000 580,73 │ Budg.=3414,GD=322 3410 │
│ │ │
│ 629100 Druckkosten 200 200 - │ Budg.=3414,GD=322 3410 │
│ │ │
│ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘
10.12.2008

Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 178
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege │
│ Unterabschnitt: 33210 Kantine "St.Spiritus" │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │ Vermerke FB │
│ 1 2 3 4 5 │ 6 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │
│ 630000 Betriebsausgaben 11.000 10.000 4.770,51 │ Budg.=3414,GD=322 3410 │
│ Einkauf von Speisen und │ │
│ Getränken (19%) │ │
│ │ │
│ 630001 Einkauf von Speisen und 6.000 4.000 4.192,11 │ Budg.=3414,GD=322 3410 │
│ Getränken │ │
│ 7 % │ │
│ │ │
│ 640200 Abzugsf. Vorsteuer 3.000 2.000 1.788,92 │ Budg.=3414,GD=323 3410 │
│ │ │
│ 640300 Umsatzsteuerzahl 3.200 2.200 1.746,97 │ Budg.=3414,GD=323 3410 │
│ │ │
│ 652100 Fernmeldegebühren 300 200 187,61 │ Budg.=3414,GD=322 3410 │
│ │ │
│ 679000 Verwaltungskostenerstattungen 0 - - │ Budg.=3414 3410 │
│ │ │
│ 680000 Abschreibungen 0 - - │ Budg.=3414 3410 │
│ │ │
│ 685000 Verzinsung des Anlagekapitals 0 - - │ Budg.=3414 3410 │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Ausgaben UA 33210 34.100 27.200 16.360,80 │ │
│ │ │
│ │ │
│ Abgleich Unterabschnitt 33210 │ │
│ │ │
│ Einnahmen 36.200 34.900 20.499,30 │ │
│ Ausgaben 34.100 27.200 16.360,80 │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Abgleich 2.100 7.700 4.138,50 │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
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│ │ │
│ │ │
│ │ │
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10.12.2008

Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 179
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege │
│ Unterabschnitt: 34000 Friedrichsche Seifensiederei │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │ Vermerke FB │
│ 1 2 3 4 5 │ 6 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ E i n n a h m e n │ │
│ │ │
│ 140000 Einnahmen aus Mieten und 6.100 6.100 7.713,54 │ Budg.=3410 3411 │
│ Pachten │ │
│ *Bemerkung: │ │
│ Mehreinnahmen sind │ │
│ zweckgebunden für │ │
│ Mehrausgaben im UA. │ │
│ Mehrausgaben dürfen geleistet │ │
│ werden, sofern sie durch │ │
│ Mehreinnahmen gedeckt sind. │ │
│ │ │
│ 152200 Abrechnung privater 0 - - │ Budg.=3410 3411 │
│ Telefongespräche │ │
│ │ │
│ 176500 Einnahmen von Spenden 1.000 1.000 - │ Budg.=3410, 3411 │
│ *Bemerkung: │ ZoD-Me=111 │
│ Einnahmen sind zweckgebunden │ │
│ für Ausgaben bei 580500. │ │
│ Mehrausgaben dürfen geleistet │ │
│ werden, sofern die │ │
│ Mehreinnahmen gekommen sind. │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Einnahmen UA 34000 7.100 7.100 7.713,54 │ │
│ │ │
│ │ │
│ A u s g a b e n │ │
│ │ │
│ 500000 Unterhaltung d. Grundstücke 2.000 10.000 - │ Budg.=223,GD=2 2230 │
│ u. baul. Anlagen │ │
│ │ │
│ 500101 Wartung TGA 0 - - │ Budg.=223,GD=3 2230 │
│ │ │
│ 540100 Heizung 0 200 - │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 540200 Gebäudereinigung 0 - - │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 540202 Müllentsorgung 200 200 129,52 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 540203 Reinigung/Entsorgung 0 - - │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ Glasreinigung │ │
│ │ │
│ 540300 Beleuchtung 200 200 138,64 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 540400 Gebäudeversicherung 200 200 118,16 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 540500 Sonstige 100 500 121,63 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ Bewirtschaftungskosten │ │
│ │ │
│ 540600 Wasser 400 1.200 1.112,70-│ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 580500 Ausgaben von Spenden 1.000 1.000 - │ Budg.=3410, 3411 │
│ │ ZoD-Me=111 │
│ │ │
│ 600000 Veranstaltungen 0 - - │ Budg.=3410,GD=324 3411 │
│ │ │
│ 652100 Fernmeldegebühren 0 - - │ Budg.=3410,GD=324 3411 │
│ │ │
│ 661000 Vereinsbeiträge 200 200 - │ Budg.=3410,GD=6 3411 │
│ │ │
│ 717000 Zuschüsse 12.500 3.000 - │ Budg.=3410,GD=324 3411 │
│ für Künstlerförderung │ │
│ │ │
│ 717001 Zuschüsse für laufende Zwecke 7.000 6.000 6.752,60 │ Budg.=3410,GD=324 3411 │
│ an den übrigen Bereich │ │
│ für C-D-F-Zentrum │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Ausgaben UA 34000 23.800 22.700 6.147,85 │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘
10.12.2008

Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 180
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege │
│ Unterabschnitt: 34000 Friedrichsche Seifensiederei │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │ Vermerke FB │
│ 1 2 3 4 5 │ 6 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │
│ │ │
│ Abgleich Unterabschnitt 34000 │ │
│ │ │
│ Einnahmen 7.100 7.100 7.713,54 │ │
│ Ausgaben 23.800 22.700 6.147,85 │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Abgleich 16.700- 15.600- 1.565,69 │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
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│ │ │
│ │ │
│ │ │
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│ │ │
│ │ │
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10.12.2008

Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 181
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege │
│ Unterabschnitt: 34100 Koeppenhaus │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │ Vermerke FB │
│ 1 2 3 4 5 │ 6 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ E i n n a h m e n │ │
│ │ │
│ 152000 Abrechnung von Betriebskosten 3.000 2.600 2.611,93 │ Budg.=3410 3411 │
│ Erstattung Betr.kosten Uni │ │
│ *Bemerkung: │ │
│ Mehrausgaben sind │ │
│ zweckgebunden für │ │
│ Mehrausgaben im UA. │ │
│ Mehrausgaben dürfen geleistet │ │
│ werden, sofern sie durch │ │
│ Mehreinnahmen gedeckt sind. │ │
│ │ │
│ 152100 Abrechnung von 14.100 10.800 10.357,73 │ Budg.=3410 3411 │
│ Geschäftsausgaben │ │
│ Erstattung Betr.kosten Ikaz │ │
│ *Bemerkung: │ │
│ Mehrausgaben sind │ │
│ zweckgebunden für │ │
│ Mehrausgaben im UA. │ │
│ Mehrausgaben dürfen geleistet │ │
│ werden, sofern sie durch │ │
│ Mehreinnahmen gedeckt sind. │ │
│ │ │
│ 176500 Einnahmen von Spenden 1.000 1.000 - │ Budg.=3410, 3411 │
│ *Bemerkung: │ ZoD-Me=112 │
│ Einnahmen sind zweckgebunden │ │
│ für Ausgaben bei 580500. │ │
│ Mehrausgaben dürfen geleistet │ │
│ werden, sofern die │ │
│ Mehreinnahmen gekommen sind. │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Einnahmen UA 34100 18.100 14.400 12.969,66 │ │
│ │ │
│ │ │
│ A u s g a b e n │ │
│ │ │
│ 500000 Unterhaltung d. Grundstücke 1.000 1.000 2.729,65 │ Budg.=223,GD=2 2230 │
│ u. baul. Anlagen │ │
│ │ │
│ 500100 Werterhaltung an technischen 1.000 - 3.562,27 │ Budg.=223,GD=3 2230 │
│ Anlagen │ │
│ │ │
│ 500101 Wartung TGA 2.000 2.000 - │ Budg.=223,GD=3 2230 │
│ │ │
│ 540100 Heizung 7.300 5.600 4.553,10 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 540201 Straßenreinigung/Winterdienst 100 300 179,92 │ Budg.=2661,GD=5 2660 │
│ │ │
│ 540202 Müllentsorgung 600 300 517,56 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 540203 Reinigung/Entsorgung 0 - - │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ Glasreinigung │ │
│ │ │
│ 540300 Beleuchtung 3.400 3.100 2.939,36 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 540400 Gebäudeversicherung 200 200 135,55 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 540500 Sonstige 100 200 - │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ Bewirtschaftungskosten │ │
│ │ │
│ 540600 Wasser 1.500 1.400 1.656,67 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ Erstattung Betr.kosten Uni │ │
│ │ │
│ 540900 Bewachung 1.500 1.500 1.407,90 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 580500 Ausgaben von Spenden 1.000 1.000 - │ Budg.=3410, 3411 │
│ │ ZoD-Me=112 │
│ │ │
│ 717000 Zuschüsse 11.300 8.700 8.686,53 │ Budg.=3410,GD=325 3411 │
│ IKAZ │ │
│ │ │
│ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘
10.12.2008

Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 182
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege │
│ Unterabschnitt: 34100 Koeppenhaus │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │ Vermerke FB │
│ 1 2 3 4 5 │ 6 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │
│ 717001 Zuschüsse für laufende Zwecke 16.100 12.500 9.000,00 │ Budg.=3410,GD=325 3411 │
│ an den übrigen Bereich │ │
│ Personalkostenzuschuss │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Ausgaben UA 34100 47.100 37.800 35.368,51 │ │
│ │ │
│ │ │
│ Abgleich Unterabschnitt 34100 │ │
│ │ │
│ Einnahmen 18.100 14.400 12.969,66 │ │
│ Ausgaben 47.100 37.800 35.368,51 │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Abgleich 29.000- 23.400- 22.398,85-│ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
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│ │ │
│ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘
10.12.2008

Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 183
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege │
│ Unterabschnitt: 35000 Volkshochschule │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │ Vermerke FB │
│ 1 2 3 4 5 │ 6 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ E i n n a h m e n │ │
│ │ │
│ 100000 Verwaltungsgebühren 0 - 165,00 │ Budg.=3415 3413 │
│ Teilnehmergeb.Barzahlung │ │
│ *Bemerkung: │ │
│ Mehreinnahmen berechtigen zu │ │
│ Mehrausgaben bei 416000 │ │
│ │ │
│ 110000 Benutzungsgebühren und ähnl. 140.000 140.000 141.974,06 │ Budg.=3415 3413 │
│ Entgelte │ │
│ Teilnehmergeb.Barzahlung │ │
│ *Bemerkung: │ │
│ Mehreinnahmen berechtigen zu │ │
│ Mehrausgaben bei 416000 │ │
│ │ │
│ 110400 Benutzungsgebühren 2.500 2.500 4.891,00 │ Budg.=3415 3413 │
│ Projekt "Deutsch" │ │
│ *Bemerkung: │ │
│ Mehreinnahmen berechtigen zu │ │
│ Mehrausgaben bei │ │
│ 416300,576010,600300 │ │
│ │ │
│ 110500 Benutzungsgeb.und ähn.Entgelte 1.500 1.200 1.991,65 │ Budg.=3415 3413 │
│ *Bemerkung: │ │
│ Mehreinnahmen berechtigen zu │ │
│ Mehrausgaben bei │ │
│ 416300,576010,600300 │ │
│ │ │
│ 140000 Einnahmen aus Mieten und 2.500 4.000 3.503,32 │ Budg.=3415 3413 │
│ Pachten │ │
│ *Mehreinnahmen berechtigen zu │ │
│ Mehrausgaben bei 530000 │ │
│ │ │
│ 140100 Einnahmen aus Mieten 3.500 - - │ Budg.=3415 3413 │
│ f. Kursräume │ │
│ *Mehreinnahmen berechtigen zu │ │
│ Mehrausgaben bei 530000 │ │
│ │ │
│ 141000 Einnahmen aus Werbung 4.000 4.000 3.443,73 │ Budg.=3415 3413 │
│ durch Sponsoren │ │
│ *Mehreinnahmen berechtigen zu │ │
│ Mehrausgaben bei 629100 │ │
│ │ │
│ 151000 sonst.Verwaltungs- 100 100 100,00 │ Budg.=3415 3413 │
│ u.Betriebseinnahmen │ │
│ Chor │ │
│ *Bemerkung: │ │
│ Mehreinnahmen berechtigen zu │ │
│ Mehrausgaben bei 570000 │ │
│ │ │
│ 152200 Abrechnung privater 200 200 66,79 │ Budg.=3415 3413 │
│ Telefongespräche │ │
│ und privater Kopien │ │
│ │ │
│ 152300 Abrechnung Kopien der Kurse 700 700 - │ Budg.=3415 3413 │
│ │ │
│ 159000 Mehrwertsteuer 800 700 - │ Budg.=3415 3413 │
│ *Bemerung: │ │
│ Mehreinnahmen berechtigen zu │ │
│ Mehrausgaben bei │ │
│ 3500.640200;640300 │ │
│ │ │
│ 159100 Mehrwertsteuerrückerstattung 500 500 - │ Budg.=3415 3413 │
│ *Bemerkung: │ │
│ Mehreinnahmen berechtigen zu │ │
│ Mehrausgaben bei │ │
│ 35000.640200;640300 │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘
10.12.2008

Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 184
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege │
│ Unterabschnitt: 35000 Volkshochschule │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │ Vermerke FB │
│ 1 2 3 4 5 │ 6 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │
│ 161000 Erstattungen vom Land 70.000 65.000 77.363,01 │ Budg.=3415 3413 │
│ *Bemerkung: │ │
│ Mehreinnahmen sind │ │
│ zweckgebunden für │ │
│ Mehrausgaben im UA. │ │
│ Mehrausgaben dürfen geleistet │ │
│ werden, sofern sie durch │ │
│ Mehreinnahmen im UA gedeckt │ │
│ sind. │ │
│ │ │
│ 167000 Erstattungen 0 - - │ Budg.=3415 3413 │
│ von übrigen │ │
│ *Mehreinnahmen sind │ │
│ zweckgebunden für │ │
│ Mehrausgaben im UA. │ │
│ Mehrausgaben dürfen geleistet │ │
│ werden, sofern sie durch │ │
│ Mehreinnahmen │ │
│ gedeckt sind. │ │
│ │ │
│ 170005 Zuweisungen vom Bund 0 - - │ Budg.=3415 3413 │
│ Projektgelder LOS │ │
│ *Bemerkung: │ │
│ Mehreinnahmen dienen zur │ │
│ Deckung von Mehrausgaben bei │ │
│ 416500 und 600500. │ │
│ │ │
│ 176500 Einnahmen von Spenden 500 500 - │ Budg.=3415 3413 │
│ *Bemerkung: │ │
│ Einnahmen sind zweckgebunden │ │
│ für Ausgaben bei 580500. │ │
│ Mehrausgaben dürfen geleistet │ │
│ werden, sofern die │ │
│ Mehreinnahmen gekommen sind. │ │
│ │ │
│ 177000 Zuschuß von übrigen Bereichen 0 - 8.001,34 │ Budg.=3415 3413 │
│ *Bemerkung: Mehreinnahmen │ │
│ dienen zur Deckung von │ │
│ Mehrausgaben bei 416100 und │ │
│ 600100 │ │
│ │ │
│ 177100 Zuschuß 0 - - │ Budg.=3415 3413 │
│ "Kaufm.Aufbauwissen" │ │
│ │ │
│ 177200 Zuschüsse für laufende Zwecke 16.500 15.000 14.995,30 │ Budg.=3415 3413 │
│ vom übrigen Bereich │ │
│ Projekt "Deutsch" │ │
│ *Bemerkung: │ │
│ Mehreinnahmen sind │ │
│ zweckgebunden für │ │
│ Mehrausgaben bei │ │
│ 416300,576010,600300 │ │
│ │ │
│ 177300 Zuschuß 20.000 21.500 23.406,72 │ Budg.=3415 3413 │
│ von übrigen Bereichen - │ │
│ Hauptschulkurs (ABM) │ │
│ *Bemerkung: Mehreinnahmen │ │
│ dienen zur Deckung von │ │
│ Mehrausgaben bei 416000 und │ │
│ 590000 │ │
│ │ │
│ 177400 Zuschüsse für laufende Zwecke 0 12.500 1.440,00 │ Budg.=3415 3413 │
│ vom übrigen Bereich │ │
│ Projekt "KJP","XENOS" │ │
│ *Bemerkung: Mehreinnahmen │ │
│ dienen zur Deckung von │ │
│ Mehrausgaben bei 416000 und │ │
│ 61000 │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Einnahmen UA 35000 263.300 268.400 281.341,92 │ │
│ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘
10.12.2008

Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 185
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege │
│ Unterabschnitt: 35000 Volkshochschule │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │ Vermerke FB │
│ 1 2 3 4 5 │ 6 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │
│ A u s g a b e n │ │
│ │ │
│ 411100 Abfindungen;Jubiläum 0 - - │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ │ │
│ 414000 Entgelt Arbeitnehmer 228.700 220.000 211.283,09 │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ │ │
│ 414100 Leistungsentgelt nach § 18 0 - - │ Budg.=4403,GD=10 1300 │
│ TVöD │ │
│ │ │
│ 416000 Honorare 108.000 110.000 96.052,95 │ Budg.=3415 3413 │
│ *Ausgaben sind nicht │ │
│ deckungsfähig mit übrigen │ │
│ Personalausgaben │ │
│ │ │
│ 416100 Beschäftigungsentgelte u. dgl. 0 - 1.008,00 │ Budg.=3415,GD=357 3413 │
│ Honorare für Projekt "InSa" │ │
│ *Ausgaben sind nicht │ │
│ deckungsfähig mit übrigen │ │
│ Personalausgaben │ │
│ │ │
│ 416200 Honorar 0 - - │ Budg.=3415,GD=8 3413 │
│ Projetkt Kaufmännisches Aufbau │ │
│ wissen │ │
│ *Bemerkung: │ │
│ Ausgaben nicht deckungsfähig │ │
│ mit übrigen Personalausgaben │ │
│ │ │
│ 416210 Honorare 0 - - │ Budg.=3415 3413 │
│ Beratung/Betreuung EDV │ │
│ *Bemerkung: │ │
│ Ausgaben nicht deckungsfähig │ │
│ mit übrigen Person │ │
│ GD. 530110,629000 │ │
│ │ │
│ 416300 Honorare 15.500 14.500 13.860,88 │ Budg.=3415 3413 │
│ Projekt "Deutsch" │ │
│ *Bemerkung: │ │
│ Ausgaben nicht deckungsfähig │ │
│ mit übrigen Personalausgaben │ │
│ │ │
│ 416500 Beschäftigungsentgelte u. dgl. 0 - - │ Budg.=3415 3413 │
│ *Bemerkung: │ │
│ Ausgaben nicht deckungsfähig │ │
│ mit übrigen Personalausgaben │ │
│ │ │
│ 434000 Beiträge zu Versorgungskasse 8.100 6.100 6.454,04 │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ für Arbeitnehmer │ │
│ │ │
│ 438000 Beiträge zu Versorgungskassen 200 500 213,73 │ Budg.=3415,GD=329 3413 │
│ für sonstige │ │
│ Künstlersozialkasse │ │
│ *Bemerkung: │ │
│ Ausgaben nicht deckungsfähig │ │
│ mit übrigen Personalausgaben │ │
│ GD: │ │
│ 56200,5900,629100,629200,6500, │ │
│ 65100,65200,652100,65300,65400 │ │
│ ,65800 │ │
│ │ │
│ 444000 Sozialversicherungsbeiträge 46.800 41.400 39.926,66 │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ für Arbeitnehmer │ │
│ │ │
│ 448000 Unfallversicherungsbeiträge 1.900 1.800 2.283,85 │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ für Arbeitnehmer │ │
│ │ │
│ 500000 Unterhaltung d. Grundstücke 5.000 29.000 2.665,89 │ Budg.=223,GD=2 2230 │
│ u. baul. Anlagen │ │
│ │ │
│ 500100 Werterhaltung an technischen 3.000 3.000 1.116,50 │ Budg.=223,GD=3 2230 │
│ Anlagen │ │
│ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘
10.12.2008

Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 186
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege │
│ Unterabschnitt: 35000 Volkshochschule │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │ Vermerke FB │
│ 1 2 3 4 5 │ 6 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │
│ 500101 Wartung TGA 3.000 3.000 - │ Budg.=223,GD=3 2230 │
│ │ │
│ 520000 Werterhaltung an Ausrüstungen 900 900 800,36 │ Budg.=3415,GD=330 3413 │
│ │ │
│ 521000 Ausrüstungsgegenstände 700 700 672,99 │ Budg.=3415,GD=330 3413 │
│ │ │
│ 522000 Hausrat 200 200 - │ Budg.=3415,GD=330 3413 │
│ │ │
│ 523000 Betriebsgeräte/Schulmöbel 3.200 3.200 1.826,93 │ Budg.=3415,GD=330 3413 │
│ │ │
│ 530000 Mieten und Pachten 3.500 1.000 773,92 │ Budg.=3415,GD=330 3413 │
│ für Kursräume │ │
│ │ │
│ 530100 Mieten 500 700 9.176,12 │ Budg.=3415,GD=8 3413 │
│ Standleitung │ │
│ │ │
│ 530110 Mieten 9.000 9.000 - │ Budg.=3415,GD=330 3413 │
│ EDV-Geräte │ │
│ │ │
│ 530200 Mieten für Kopierautomaten 600 600 - │ Budg.=3415,GD=330 3413 │
│ │ │
│ 540100 Heizung 19.200 14.800 17.212,77 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 540200 Gebäudereinigung 0 - 1.287,49 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 540201 Straßenreinigung/Winterdienst 200 300 - │ Budg.=2661,GD=5 2660 │
│ │ │
│ 540202 Müllentsorgung 600 500 517,56 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 540203 Reinigung/Entsorgung 0 - - │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ Glasreinigung │ │
│ │ │
│ 540220 spezielle Reinigung 0 - - │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 540300 Beleuchtung 3.500 3.400 2.985,68 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 540400 Gebäudeversicherung 700 700 666,58 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 540500 Sonstige 300 500 532,62 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ Bewirtschaftungskosten │ │
│ │ │
│ 540600 Wasser 1.200 1.400 1.269,34 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 540800 Schornsteinfegerleistungen 500 - - │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ Winterdienst │ │
│ │ │
│ 540810 Bewirtschaftung d. Grundstücke 100 - - │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ baulichen Anlagen usw. │ │
│ Winterdienst │ │
│ │ │
│ 540900 Bewachung 300 800 636,39 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 562000 Aus- und Fortbildung,Umschul. 3.000 2.500 1.804,93 │ Budg.=3415,GD=329 3413 │
│ │ │
│ 570000 Verwaltungs- und 100 100 100,00 │ Budg.=3415 3413 │
│ Betriebsausgaben │ │
│ Chor │ │
│ │ │
│ 576010 Weitere Verwaltungs- und 1.800 1.000 1.255,09 │ Budg.=3415 3413 │
│ Betriebsausgaben │ │
│ Prüfungsgebühren │ │
│ │ │
│ 580500 Ausgaben von Spenden 500 500 - │ Budg.=3415 3413 │
│ │ │
│ 590000 Lehr- und Unterrichtsmittel 3.000 3.000 2.580,16 │ Budg.=3415,GD=329 3413 │
│ │ │
│ 600100 Weitere Verwaltungs- und 0 - 1.497,28 │ Budg.=3415,GD=357 3413 │
│ Betriebsausgaben │ │
│ Sachausgaben f.Projekt │ │
│ "InSa" │ │
│ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘
10.12.2008

Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 187
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege │
│ Unterabschnitt: 35000 Volkshochschule │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │ Vermerke FB │
│ 1 2 3 4 5 │ 6 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │
│ 600200 Weitere Verwaltungs- und 0 - - │ Budg.=3415,GD=357 3413 │
│ Betriebsausgaben │ │
│ Sachausgaben f.Projekt │ │
│ "Kaufm.Aufbauwissen" │ │
│ │ │
│ 600300 Weitere Verwaltungs- und 3.200 3.200 4.332,02 │ Budg.=3415,GD=357 3413 │
│ Betriebsausgaben │ │
│ Sachausgaben f.Projekt │ │
│ "Deutsch" │ │
│ │ │
│ 600500 Weitere Verwaltungs- und 0 - - │ Budg.=3415,GD=357 3413 │
│ Betriebsausgaben │ │
│ LOS │ │
│ │ │
│ 610000 Verwalt.-u.Betriebsausgaben 800 2.500 497,91 │ Budg.=3415,GD=357 3413 │
│ Nebenkosten für Veranstaltunge │ │
│ Vorträge │ │
│ │ │
│ 629000 Kosten der Datenverarbeitung 4.200 3.000 1.717,85 │ Budg.=3415,GD=8 3413 │
│ │ │
│ 629100 Druckkosten 6.000 6.000 5.600,99 │ Budg.=3415,GD=329 3413 │
│ │ │
│ 629200 Vordrucke 300 500 - │ Budg.=3415,GD=329 3413 │
│ sonstige Druckkosten │ │
│ │ │
│ 640200 Abzugsf. Vorsteuer 500 400 - │ Budg.=3415,GD=371 3413 │
│ │ │
│ 640300 Umsatzsteuerzahl 800 800 - │ Budg.=3415,GD=371 3413 │
│ │ │
│ 650000 Bürobedarf 1.600 1.600 1.209,66 │ Budg.=3415,GD=329 3413 │
│ │ │
│ 651000 Bücher und Zeitschriften 300 300 216,45 │ Budg.=3415,GD=329 3413 │
│ │ │
│ 652000 Postgebühren 1.000 1.000 808,19 │ Budg.=3415,GD=329 3413 │
│ │ │
│ 652100 Fernmeldegebühren 4.300 4.500 3.337,46 │ Budg.=3415,GD=329 3413 │
│ │ │
│ 653000 Öffentliche Bekanntmachungen 2.500 2.000 1.967,60 │ Budg.=3415,GD=329 3413 │
│ │ │
│ 654000 Dienstreisen 1.500 1.500 1.424,74 │ Budg.=3415,GD=329 3413 │
│ │ │
│ 658000 Sonstige Geschäftsausgaben 6.000 500 6,30 │ Budg.=3415,GD=329 3413 │
│ │ │
│ 661000 Vereinsbeiträge 1.400 900 852,50 │ Budg.=3415,GD=6 3413 │
│ │ │
│ 674000 Erstattungen 3.000 3.000 1.179,61 │ Budg.=3415 3413 │
│ │ │
│ 679000 Verwaltungskostenerstattungen 4.000 4.000 4.700,00 │ Budg.=3415 3413 │
│ │ │
│ 680000 Abschreibungen 26.500 26.000 25.942,00 │ Budg.=3415 3413 │
│ │ │
│ 685000 Verzinsung des Anlagekapitals 88.500 89.700 91.213,00 │ Budg.=3415 3413 │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Ausgaben UA 35000 630.200 626.500 565.468,08 │ │
│ │ │
│ │ │
│ Abgleich Unterabschnitt 35000 │ │
│ │ │
│ Einnahmen 263.300 268.400 281.341,92 │ │
│ Ausgaben 630.200 626.500 565.468,08 │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Abgleich 366.900- 358.100- 284.126,16-│ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘
10.12.2008

Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 188
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege │
│ Unterabschnitt: 35200 Stadtbibliothek │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │ Vermerke FB │
│ 1 2 3 4 5 │ 6 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ E i n n a h m e n │ │
│ │ │
│ 100000 Verwaltungsgebühren 45.000 45.000 40.513,76 │ Budg.=3416 3412 │
│ │ │
│ 110000 Benutzungsgebühren und ähnl. 57.000 57.000 52.633,45 │ Budg.=3416 3412 │
│ Entgelte │ │
│ Benutzungsgebühren │ │
│ (Jahresgeb.Videos) │ │
│ │ │
│ 110010 Benutzungsbegühren 500 500 794,00 │ Budg.=3416 3412 │
│ Einn. aus Veranstaltungen │ │
│ │ │
│ 130000 Einnahmen aus Verkauf 1.500 1.500 1.393,28 │ Budg.=3416 3412 │
│ *Mehreinnahmen berechtigen zu │ │
│ Mehrausgaben bei 610000. │ │
│ │ │
│ 152100 Abrechnung von 800 800 1.172,98 │ Budg.=3416 3412 │
│ Geschäftsausgaben │ │
│ *Mehreinnahmen berechtigen zu │ │
│ Mehrausgaben bei 652100 │ │
│ │ │
│ 152200 Abrechnung privater 100 100 - │ Budg.=3416 3412 │
│ Telefongespräche │ │
│ │ │
│ 161000 Erstattungen vom Land 8.000 - - │ Budg.=3416 3412 │
│ PK-Zuschuss │ │
│ │ │
│ 171000 Zuweisungen vom Land 20.000 20.000 20.000,00 │ Budg.=3416 3412 │
│ *Bemerkung: │ │
│ Mehreinnahmen berechtigen zu │ │
│ Mehrausgaben bei 610000 │ │
│ │ │
│ 171100 Zuweisungen vom Land 0 3.000 - │ Budg.=3416 3412 │
│ *Bemerkung: │ │
│ Mehreinnahmen berechtigen zu │ │
│ Mehrausgaben bei 610000 │ │
│ │ │
│ 176500 Einnahmen von Spenden 0 - - │ Budg.=3416, 3412 │
│ *Bemerkung: │ ZoD-Me=113 │
│ Einnahmen sind zweckgebunden │ │
│ für Ausgaben bei 580500. │ │
│ Mehrausgaben dürfen geleistet │ │
│ werden, sofern die │ │
│ Mehreinnahmen gekommen sind. │ │
│ │ │
│ 177000 Zuschuß von übrigen Bereichen 0 - - │ Budg.=3416 3412 │
│ │ │
│ 261000 Steuerliche Nebenleistungen 0 - - │ Budg.=3416 3412 │
│ u.ä. │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Einnahmen UA 35200 132.900 127.900 116.507,47 │ │
│ │ │
│ │ │
│ A u s g a b e n │ │
│ │ │
│ 411100 Abfindungen;Jubiläum 500 400 - │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ │ │
│ 414000 Entgelt Arbeitnehmer 621.100 552.000 481.509,37 │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ │ │
│ 414001 Entgelt für nicht realisier 0 37.500 32.148,23 │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ bare kw/ku-Stellen │ │
│ │ │
│ 414100 Leistungsentgelt nach § 18 0 - - │ Budg.=4403,GD=10 1300 │
│ TVöD │ │
│ │ │
│ 414101 Leistungsentgelt nach § 18 0 - - │ Budg.=4403,GD=10 1300 │
│ TVöD/kw- ku- Vermerke │ │
│ │ │
│ 416000 Honorare 5.000 5.000 4.451,44 │ Budg.=3416,GD=326 3412 │
│ *Ausgaben sind nicht │ │
│ deckungsfähig mit übrigen │ │
│ Personalausgaben │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘
10.12.2008

Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 189
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege │
│ Unterabschnitt: 35200 Stadtbibliothek │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │ Vermerke FB │
│ 1 2 3 4 5 │ 6 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │
│ 416200 Honorar 6.000 2.000 1.964,69 │ Budg.=3416,GD=8 3412 │
│ Beratung/Betreuung EDV │ │
│ *Ausgaben sind nicht │ │
│ deckungsfähig mit übrigen │ │
│ Personalausgaben │ │
│ │ │
│ 434000 Beiträge zu Versorgungskasse 21.800 15.200 15.027,85 │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ für Arbeitnehmer │ │
│ │ │
│ 434001 Beiträge zu Versorgungskasse 0 1.100 1.241,76 │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ für nicht realisierbare kw/ku- │ │
│ Stellen │ │
│ │ │
│ 444000 Sozialversicherungsbeiträge 127.100 108.800 95.087,22 │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ für Arbeitnehmer │ │
│ │ │
│ 444001 Sozialversicherungsbeiträge 0 7.400 8.006,13 │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ für nicht realisierbare kw/ku- │ │
│ Stellen │ │
│ │ │
│ 444200 Soziale Beiträge für 0 - - │ 1300 │
│ Arbeitnehmer/SAM │ │
│ │ │
│ 448000 Unfallversicherungsbeiträge 5.000 4.500 3.984,28 │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ für Arbeitnehmer │ │
│ │ │
│ 448001 Unfallversicherungsbeiträge 0 300 247,37 │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ für nicht realisierbare kw/ku- │ │
│ Stellen │ │
│ │ │
│ 448200 GUV Beiträge SAM 0 - - │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ │ │
│ 500000 Unterhaltung d. Grundstücke 6.000 30.000 11.978,23 │ Budg.=223,GD=2 2230 │
│ u. baul. Anlagen │ │
│ │ │
│ 500100 Werterhaltung an technischen 6.000 3.000 10.045,69 │ Budg.=223,GD=3 2230 │
│ Anlagen │ │
│ │ │
│ 500101 Wartung TGA 3.000 6.000 - │ Budg.=223,GD=3 2230 │
│ │ │
│ 520000 Werterhaltung an Ausrüstungen 1.000 1.000 1.813,45 │ Budg.=3416,GD=326 3412 │
│ │ │
│ 521000 Ausrüstungsgegenstände 3.500 3.500 3.055,08 │ Budg.=3416,GD=326 3412 │
│ │ │
│ 530000 Mieten und Pachten 0 - 1.329,23-│ Budg.=3416,GD=326 3412 │
│ │ │
│ 530100 Mieten 500 500 - │ Budg.=3416,GD=8 3412 │
│ Standleitung │ │
│ │ │
│ 540100 Heizung 29.800 23.000 17.117,06 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 540200 Gebäudereinigung 0 - 815,54 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 540201 Straßenreinigung/Winterdienst 400 600 563,16 │ Budg.=2661,GD=5 2660 │
│ │ │
│ 540202 Müllentsorgung 300 400 258,56 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 540203 Reinigung/Entsorgung 0 600 - │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ Glasreinigung │ │
│ │ │
│ 540220 spezielle Reinigung 0 500 4.922,95 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 540300 Beleuchtung 16.200 13.700 11.833,95 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 540400 Gebäudeversicherung 3.100 3.000 2.966,71 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 540500 Sonstige 300 700 2.876,50 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ Bewirtschaftungskosten │ │
│ │ │
│ 540600 Wasser 1.700 1.700 1.711,35 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘
10.12.2008

Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 190
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege │
│ Unterabschnitt: 35200 Stadtbibliothek │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │ Vermerke FB │
│ 1 2 3 4 5 │ 6 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │
│ 540800 Schornsteinfegerleistungen 500 - - │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ Winterdienst │ │
│ │ │
│ 540810 Bewirtschaftung d. Grundstücke 100 - - │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ baulichen Anlagen usw. │ │
│ Winterdienst │ │
│ │ │
│ 540900 Bewachung 1.200 1.300 1.346,05 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 562000 Aus- und Fortbildung,Umschul. 1.100 900 1.569,54 │ Budg.=3416,GD=326 3412 │
│ │ │
│ 580500 Ausgaben von Spenden 0 - - │ Budg.=3416, 3412 │
│ │ ZoD-Me=113 │
│ │ │
│ 610000 Verwalt.-u.Betriebsausgaben 149.700 124.700 84.576,75 │ Budg.=3416,GD=326 3412 │
│ Medien │ │
│ │ │
│ 610100 Weitere Verwaltungs- und 12.000 12.000 11.822,97 │ Budg.=3416,GD=326 3412 │
│ Betriebsausgaben │ │
│ Fachmaterial │ │
│ │ │
│ 610200 Weitere Verwaltungs- und 0 - - │ Budg.=3416,GD=326 3412 │
│ Betriebsausgaben │ │
│ Medien aus │ │
│ Zuwendungen │ │
│ │ │
│ 629000 Kosten der Datenverarbeitung 25.800 25.200 16.566,19 │ Budg.=3416,GD=8 3412 │
│ │ │
│ 640100 Versicherungen und Umlagen 0 - - │ Budg.=3416,GD=326 3412 │
│ │ │
│ 650000 Bürobedarf 1.500 1.500 1.513,46 │ Budg.=3416,GD=326 3412 │
│ │ │
│ 652000 Postgebühren 1.400 1.400 1.676,19 │ Budg.=3416,GD=326 3412 │
│ │ │
│ 652100 Fernmeldegebühren 9.000 9.000 7.403,24 │ Budg.=3416,GD=326 3412 │
│ │ │
│ 654000 Dienstreisen 500 500 118,17 │ Budg.=3416,GD=326 3412 │
│ │ │
│ 658000 Sonstige Geschäftsausgaben 1.500 500 549,81 │ Budg.=3416,GD=326 3412 │
│ │ │
│ 658010 sonstige Geschäftsausgaben 100 100 104,96 │ Budg.=3416,GD=326 3412 │
│ Verwaltungskopien │ │
│ │ │
│ 661000 Vereinsbeiträge 300 300 240,00 │ Budg.=3416,GD=6 3412 │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Ausgaben UA 35200 1.063.000 999.800 839.784,67 │ │
│ │ │
│ │ │
│ Abgleich Unterabschnitt 35200 │ │
│ │ │
│ Einnahmen 132.900 127.900 116.507,47 │ │
│ Ausgaben 1.063.000 999.800 839.784,67 │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Abgleich 930.100- 871.900- 723.277,20-│ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘
10.12.2008

Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 191
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege │
│ Unterabschnitt: 35210 Medienpädagogisches Zentrum │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │ Vermerke FB │
│ 1 2 3 4 5 │ 6 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ E i n n a h m e n │ │
│ │ │
│ 100000 Verwaltungsgebühren 1.600 1.600 1.793,00 │ Budg.=3416 3412 │
│ Einnahmen vom Landkreis OVP │ │
│ │ │
│ 110000 Benutzungsgebühren und ähnl. 800 800 648,60 │ Budg.=3416 3412 │
│ Entgelte │ │
│ Einnahmen Kopierer │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Einnahmen UA 35210 2.400 2.400 2.441,60 │ │
│ │ │
│ │ │
│ A u s g a b e n │ │
│ │ │
│ 414000 Entgelt Arbeitnehmer 33.400 30.300 26.454,68 │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ │ │
│ 414100 Leistungsentgelt nach § 18 0 - - │ Budg.=4403,GD=10 1300 │
│ TVöD │ │
│ │ │
│ 434000 Beiträge zu Versorgungskasse 1.200 900 832,87 │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ für Arbeitnehmer │ │
│ │ │
│ 444000 Sozialversicherungsbeiträge 6.900 6.200 5.306,90 │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ für Arbeitnehmer │ │
│ │ │
│ 448000 Unfallversicherungsbeiträge 300 300 211,89 │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ für Arbeitnehmer │ │
│ │ │
│ 520000 Werterhaltung an Ausrüstungen 200 200 - │ Budg.=3416,GD=327 3412 │
│ │ │
│ 590000 Lehr- und Unterrichtsmittel 1.700 2.500 2.532,16 │ Budg.=3416,GD=327 3412 │
│ Ausgaben für Kopierleistungen │ │
│ │ │
│ 590100 Lehr-und Unterrichtsmittel 10.800 10.000 5.481,48 │ Budg.=3416,GD=327 3412 │
│ Lehr-und Unterrichtsmittel, │ │
│ Medien │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Ausgaben UA 35210 54.500 50.400 40.819,98 │ │
│ │ │
│ │ │
│ Abgleich Unterabschnitt 35210 │ │
│ │ │
│ Einnahmen 2.400 2.400 2.441,60 │ │
│ Ausgaben 54.500 50.400 40.819,98 │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Abgleich 52.100- 48.000- 38.378,38-│ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘
10.12.2008

Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 192
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege │
│ Unterabschnitt: 36500 Denkmalpflege │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │ Vermerke FB │
│ 1 2 3 4 5 │ 6 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ E i n n a h m e n │ │
│ │ │
│ kein Konto vorhanden │ │
│ │ │
│ A u s g a b e n │ │
│ │ │
│ 716000 Zuschüsse 10.000 10.000 4.499,99 │ Budg.=2604 2603 │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Ausgaben UA 36500 10.000 10.000 4.499,99 │ │
│ │ │
│ │ │
│ Abgleich Unterabschnitt 36500 │ │
│ │ │
│ Einnahmen - - - │ │
│ Ausgaben 10.000 10.000 4.499,99 │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Abgleich 10.000- 10.000- 4.499,99-│ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
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│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘
10.12.2008

Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 193
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│ Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes │
│ Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege │
│
│
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │
│ 3 4 5 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 30 Einnahmen 45.900 44.900 30.263,28 │
│ Ausgaben 383.200 368.900 289.731,08 │
│ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ Abgleich 337.300- 324.000- 259.467,80- │
│
│
│ 32 Einnahmen 9.200 10.700 7.724,26 │
│ Ausgaben 430.900 378.900 338.141,15 │
│ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ Abgleich 421.700- 368.200- 330.416,89- │
│
│
│ 33 Einnahmen 4.168.600 4.136.000 4.125.506,03 │
│ Ausgaben 8.234.900 8.135.800 7.869.030,72 │
│ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ Abgleich 4.066.300- 3.999.800- 3.743.524,69- │
│
│
│ 34 Einnahmen 25.200 21.500 20.683,20 │
│ Ausgaben 70.900 60.500 41.516,36 │
│ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ Abgleich 45.700- 39.000- 20.833,16- │
│
│
│ 35 Einnahmen 398.600 398.700 400.290,99 │
│ Ausgaben 1.747.700 1.676.700 1.446.072,73 │
│ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ Abgleich 1.349.100- 1.278.000- 1.045.781,74- │
│
│
│ 36 Einnahmen - - - │
│ Ausgaben 10.000 10.000 4.499,99 │
│ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ Abgleich 10.000- 10.000- 4.499,99- │
│
│
│
│
│ 3 Einnahmen 4.647.500 4.611.800 4.584.467,76 │
│ Ausgaben 10.877.600 10.630.800 9.988.992,03 │
│ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ Abgleich 6.230.100- 6.019.000- 5.404.524,27- │
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
10.12.2008

Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 194
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│ Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes │
│ Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege │
│
│
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │
│ 3 4 5 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 300 Einnahmen 45.900 44.900 30.263,28 │
│ Ausgaben 383.200 368.900 289.731,08 │
│ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ Abgleich 337.300- 324.000- 259.467,80- │
│
│
│ 322 Einnahmen - - - │
│ Ausgaben 88.800 84.000 84.991,54 │
│ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ Abgleich 88.800- 84.000- 84.991,54- │
│
│
│ 323 Einnahmen 9.200 10.700 7.724,26 │
│ Ausgaben 342.100 294.900 253.149,61 │
│ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ Abgleich 332.900- 284.200- 245.425,35- │
│
│
│ 330 Einnahmen 3.647.900 3.623.000 3.622.966,68 │
│ Ausgaben 6.782.900 6.768.100 6.757.317,73 │
│ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ Abgleich 3.135.000- 3.145.100- 3.134.351,05- │
│
│
│ 331 Einnahmen 385.200 378.800 395.916,97 │
│ Ausgaben 1.035.100 954.900 807.403,96 │
│ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ Abgleich 649.900- 576.100- 411.486,99- │
│
│
│ 332 Einnahmen 135.500 134.200 106.622,38 │
│ Ausgaben 416.900 412.800 304.309,03 │
│ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ Abgleich 281.400- 278.600- 197.686,65- │
│
│
│ 340 Einnahmen 7.100 7.100 7.713,54 │
│ Ausgaben 23.800 22.700 6.147,85 │
│ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ Abgleich 16.700- 15.600- 1.565,69 │
│
│
│ 341 Einnahmen 18.100 14.400 12.969,66 │
│ Ausgaben 47.100 37.800 35.368,51 │
│ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ Abgleich 29.000- 23.400- 22.398,85- │
│
│
│ 350 Einnahmen 263.300 268.400 281.341,92 │
│ Ausgaben 630.200 626.500 565.468,08 │
│ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ Abgleich 366.900- 358.100- 284.126,16- │
│
│
│ 352 Einnahmen 135.300 130.300 118.949,07 │
│ Ausgaben 1.117.500 1.050.200 880.604,65 │
│ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ Abgleich 982.200- 919.900- 761.655,58- │
│
│
│ 365 Einnahmen - - - │
│ Ausgaben 10.000 10.000 4.499,99 │
│ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ Abgleich 10.000- 10.000- 4.499,99- │
│
│
│
│
│ 3 Einnahmen 4.647.500 4.611.800 4.584.467,76 │
│ Ausgaben 10.877.600 10.630.800 9.988.992,03 │
│ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ Abgleich 6.230.100- 6.019.000- 5.404.524,27- │
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
10.12.2008

Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 195
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 4 Soziale Sicherheit │
│ Unterabschnitt: 40000 Amt für Jugend, Soziales und Familie │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │ Vermerke FB │
│ 1 2 3 4 5 │ 6 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ E i n n a h m e n │ │
│ │ │
│ 100000 Verwaltungsgebühren 900 800 1.979,00 │ Budg.=3501 3500 │
│ │ │
│ 150000 Einnahmen aus 0 - - │ Budg.=3501 3500 │
│ Versicherungsleistungen │ │
│ │ │
│ 152200 Abrechnung privater 200 500 457,28 │ Budg.=3501 3500 │
│ Telefongespräche │ │
│ │ │
│ 160500 Erstattungen vom Bund 0 - - │ Budg.=3501 3500 │
│ │ │
│ 161100 Erstattungen vom Land 22.800 22.900 22.950,55 │ Budg.=3501 3500 │
│ Erstattung KSV │ │
│ *Bemerkung: │ │
│ Einnahmen sind zweckgebunden │ │
│ für Ausgaben bei 780000. │ │
│ Mehrausgaben dürfen geleistet │ │
│ werden, sofern sie durch │ │
│ Mehreinnahmen gedeckt sind. │ │
│ │ │
│ 161500 Erstattungen vom Land 0 12.500 14.580,00 │ Budg.=3501 3500 │
│ Peronalkosten f. Pflegewohn- │ │
│ geld │ │
│ *Bemerkung: │ │
│ Mehreinnahmen dienen zur │ │
│ Deckung von Mehrausgaben im │ │
│ UA. │ │
│ │ │
│ 167500 Erstattungen 0 - - │ Budg.=3501 3500 │
│ übrige Bereiche │ │
│ │ │
│ 171000 Zuweisungen vom Land 1.325.800 1.325.800 1.325.801,28 │ Budg.=3501 3500 │
│ Zuweisungen lt. FAG § 10g │ │
│ │ │
│ 171500 Zuweisungen für laufende 14.900 27.000 27.144,49 │ Budg.=3501 3500 │
│ Zwecke: vom Land │ │
│ Erstattung übrige Bereiche │ │
│ *Bemerkung: Mehreinnahmen │ │
│ dienen zur Deckung von │ │
│ Mehrausgaben im UA. │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Einnahmen UA 40000 1.364.600 1.389.500 1.392.912,60 │ │
│ │ │
│ │ │
│ A u s g a b e n │ │
│ │ │
│ 411100 Abfindungen;Jubiläum 400 400 1.050,00 │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ │ │
│ 414000 Entgelt Arbeitnehmer 1.145.000 447.500 1.007.607,97 │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ │ │
│ 414001 Entgelt für nicht realisier 0 39.200 - │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ bare kw/ku-Stellen │ │
│ │ │
│ 414100 Leistungsentgelt nach § 18 0 - - │ Budg.=4403,GD=10 1300 │
│ TVöD │ │
│ │ │
│ 414101 Leistungsentgelt nach § 18 0 - - │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ TVöD/kw- ku- Vermerke │ │
│ │ │
│ 434000 Beiträge zu Versorgungskasse 40.100 32.900 33.087,34 │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ für Arbeitnehmer │ │
│ │ │
│ 434001 Beiträge zu Versorgungskasse 0 1.100 - │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ für nicht realisierbare kw/ku- │ │
│ Stellen │ │
│ │ │
│ 444000 Sozialversicherungsbeiträge 153.600 241.700 208.400,21 │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ für Arbeitnehmer │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘
10.12.2008

Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 196
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 4 Soziale Sicherheit │
│ Unterabschnitt: 40000 Amt für Jugend, Soziales und Familie │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │ Vermerke FB │
│ 1 2 3 4 5 │ 6 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │
│ 444001 Sozialversicherungsbeiträge 0 7.900 - │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ für nicht realisierbare kw/ku- │ │
│ Stellen │ │
│ │ │
│ 448000 Unfallversicherungsbeiträge 9.200 9.600 8.649,43 │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ für Arbeitnehmer │ │
│ │ │
│ 448001 Unfallversicherungsbeiträge 0 400 - │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ für nicht realisierbare kw/ku- │ │
│ Stellen │ │
│ │ │
│ 500000 Unterhaltung d. Grundstücke 4.000 7.000 9.395,08 │ Budg.=223,GD=2 2230 │
│ u. baul. Anlagen │ │
│ │ │
│ 500100 Werterhaltung an technischen 3.000 1.000 2.636,93 │ Budg.=223,GD=3 2230 │
│ Anlagen │ │
│ │ │
│ 500101 Wartung TGA 2.000 3.000 - │ Budg.=223,GD=3 2230 │
│ │ │
│ 520000 Werterhaltung an Ausrüstungen 400 400 4,87 │ Budg.=3501,GD=344 3500 │
│ │ │
│ 521000 Ausrüstungsgegenstände 500 500 754,29 │ Budg.=3501,GD=344 3500 │
│ │ │
│ 522000 Hausrat 300 300 39,99 │ Budg.=3501,GD=344 3500 │
│ │ │
│ 530100 Mieten 5.100 5.100 4.903,20 │ Budg.=3501,GD=8 3500 │
│ Standleitung │ │
│ │ │
│ 530200 Mieten für Kopierautomaten 0 - - │ Budg.=3501,GD=344 3500 │
│ │ │
│ 540000 Bewirtschaftung d. Grundst. 0 - 577,27 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ u. baul. Anlagen │ │
│ │ │
│ 540100 Heizung 16.000 12.100 9.897,44 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 540200 Gebäudereinigung 0 - 2.135,95 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 540201 Straßenreinigung/Winterdienst 200 900 546,68 │ Budg.=2661,GD=5 2660 │
│ *Amtssitz Sozialamt │ │
│ │ │
│ 540202 Müllentsorgung 600 400 583,47 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 540203 Reinigung/Entsorgung 0 - - │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ Glasreinigung │ │
│ │ │
│ 540220 spezielle Reinigung 0 - - │ Budg.=3501,GD=344 3500 │
│ │ │
│ 540300 Beleuchtung 5.600 4.900 4.646,63 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 540400 Gebäudeversicherung 600 500 488,87 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 540500 Sonstige 200 - - │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ Bewirtschaftungskosten │ │
│ │ │
│ 540600 Wasser 1.300 1.500 1.343,01 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 540800 Schornsteinfegerleistungen 500 - - │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 540810 Bewirtschaftung d. Grundstücke 100 - - │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ baulichen Anlagen usw. │ │
│ Winterdienst │ │
│ │ │
│ 540900 Bewachung 1.500 6.500 6.822,96 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 562000 Aus- und Fortbildung,Umschul. 15.000 10.000 4.049,54 │ Budg.=3501,GD=344 3500 │
│ │ │
│ 620000 Verwaltungs-u.Betriebsausgaben 600 900 343,98 │ Budg.=3501,GD=344 3500 │
│ Verkollerung │ │
│ │ │
│ 629000 Kosten der Datenverarbeitung 36.300 31.900 35.669,22 │ Budg.=3501,GD=8 3500 │
│ Fallpauschale Wohng. │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘
10.12.2008

Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 197
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 4 Soziale Sicherheit │
│ Unterabschnitt: 40000 Amt für Jugend, Soziales und Familie │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │ Vermerke FB │
│ 1 2 3 4 5 │ 6 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │
│ 629200 Vordrucke 3.000 3.000 1.251,01 │ Budg.=3501,GD=344 3500 │
│ │ │
│ 650000 Bürobedarf 5.000 5.000 3.328,96 │ Budg.=3501,GD=344 3500 │
│ │ │
│ 651000 Bücher und Zeitschriften 2.000 2.000 1.629,94 │ Budg.=3501,GD=344 3500 │
│ │ │
│ 652000 Postgebühren 7.000 7.000 6.156,97 │ Budg.=3501,GD=344 3500 │
│ │ │
│ 652100 Fernmeldegebühren 4.000 5.000 3.402,94 │ Budg.=3501,GD=344 3500 │
│ │ │
│ 654000 Dienstreisen 2.800 2.800 1.066,41 │ Budg.=3501,GD=344 3500 │
│ │ │
│ 655000 Sachverst.-/Gerichts-u.ä.Kost. 4.000 4.000 770,70 │ Budg.=3501,GD=344 3500 │
│ │ │
│ 655100 Sachverst.-/Gerichts-u.ä.Kost. 800 600 210,80 │ Budg.=3501,GD=344 3500 │
│ Gutachter/Sozialplanung │ │
│ │ │
│ 658000 Sonstige Geschäftsausgaben 0 - - │ Budg.=3501,GD=344 3500 │
│ │ │
│ 661000 Vereinsbeiträge 400 400 361,81 │ Budg.=3501,GD=6 3500 │
│ │ │
│ 718000 Kommunal-Kombi 3.600 - - │ Budg.=3501 3500 │
│ Eigenanteil der Kommune │ │
│ │ │
│ 780000 Umlage 23.200 18.000 18.648,36 │ Budg.=3501,GD=344 3500 │
│ gem. Kommunalsozialverbandsges │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Ausgaben UA 40000 1.497.900 915.400 1.380.462,23 │ │
│ │ │
│ │ │
│ Abgleich Unterabschnitt 40000 │ │
│ │ │
│ Einnahmen 1.364.600 1.389.500 1.392.912,60 │ │
│ Ausgaben 1.497.900 915.400 1.380.462,23 │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Abgleich 133.300- 474.100 12.450,37 │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘
10.12.2008

Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 198
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 4 Soziale Sicherheit │
│ Unterabschnitt: 40010 Kultur- und Sozialpaß │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │ Vermerke FB │
│ 1 2 3 4 5 │ 6 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ E i n n a h m e n │ │
│ │ │
│ 176500 Einnahmen von Spenden 100 100 - │ Budg.=3501 3500 │
│ *Bemerkung: │ │
│ Einnahmen sind zweckgebunden │ │
│ für Ausgaben bei 580500. │ │
│ Mehrausgaben dürfen geleistet │ │
│ werden, sofern die │ │
│ Mehreinnahmen gekommen sind. │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Einnahmen UA 40010 100 100 - │ │
│ │ │
│ │ │
│ A u s g a b e n │ │
│ │ │
│ 580500 Ausgaben von Spenden 100 100 - │ Budg.=3501 3500 │
│ │ │
│ 629100 Druckkosten 600 300 50,03 │ Budg.=3501,GD=345 3500 │
│ │ │
│ 717000 Zuschüsse 12.100 12.100 7.454,80 │ Budg.=3501,GD=345 3500 │
│ Zuschuß Kultur- u.Sozialpaß │ │
│ │ │
│ 717100 Zuschüsse 0 - - │ Budg.=3501,GD=345 3500 │
│ SAM │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Ausgaben UA 40010 12.800 12.500 7.504,83 │ │
│ │ │
│ │ │
│ Abgleich Unterabschnitt 40010 │ │
│ │ │
│ Einnahmen 100 100 - │ │
│ Ausgaben 12.800 12.500 7.504,83 │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Abgleich 12.700- 12.400- 7.504,83-│ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘
10.12.2008

Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 199
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 4 Soziale Sicherheit │
│ Unterabschnitt: 40020 Präventionsrat │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │ Vermerke FB │
│ 1 2 3 4 5 │ 6 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ E i n n a h m e n │ │
│ │ │
│ 174000 Zuweisungen von der 0 - - │ Budg.=101 1010 │
│ Bundesanstalt f.Arbeit │ │
│ Menschenverachtung │ │
│ │ │
│ 176500 Einnahmen von Spenden 5.000 5.000 - │ Budg.=101 1010 │
│ *Bemerkung: │ │
│ Einnahmen sind zweckgebunden │ │
│ für Ausgaben bei 580500. │ │
│ Mehrausgaben dürfen geleistet │ │
│ werden, sofern die │ │
│ Mehreinnahmen gekommen sind. │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Einnahmen UA 40020 5.000 5.000 - │ │
│ │ │
│ │ │
│ A u s g a b e n │ │
│ │ │
│ 411100 Abfindungen;Jubiläum 0 - - │ Budg.=4401,GD=1 1300 │
│ │ │
│ 414000 Entgelt Arbeitnehmer 34.600 44.500 39.201,12 │ Budg.=4401,GD=1 1300 │
│ │ │
│ 414100 Leistungsentgelt nach § 18 0 - - │ Budg.=4401,GD=10 1300 │
│ TVöD │ │
│ │ │
│ 416000 Honorare 400 400 600,00 │ Budg.=101,GD=103 1010 │
│ *Ausgaben sind nicht │ │
│ deckungsfähig mit übrigen │ │
│ Personalausgaben │ │
│ │ │
│ 434000 Beiträge zu Versorgungskasse 1.300 1.300 1.240,72 │ Budg.=4401,GD=1 1300 │
│ für Arbeitnehmer │ │
│ │ │
│ 444000 Sozialversicherungsbeiträge 7.100 8.800 7.965,93 │ Budg.=4401,GD=1 1300 │
│ für Arbeitnehmer │ │
│ │ │
│ 448000 Unfallversicherungsbeiträge 300 400 323,17 │ Budg.=4401,GD=1 1300 │
│ für Arbeitnehmer │ │
│ │ │
│ 520000 Werterhaltung an Ausrüstungen 100 100 - │ Budg.=101,GD=103 1010 │
│ │ │
│ 521000 Ausrüstungsgegenstände 100 100 297,38 │ Budg.=101,GD=103 1010 │
│ │ │
│ 530200 Mieten für Kopierautomaten 0 - - │ Budg.=101,GD=103 1010 │
│ │ │
│ 540200 Gebäudereinigung 0 - - │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 562000 Aus- und Fortbildung,Umschul. 200 200 - │ Budg.=101,GD=103 1010 │
│ │ │
│ 580500 Ausgaben von Spenden 5.000 5.000 - │ Budg.=101 1010 │
│ │ │
│ 600000 Veranstaltungen 2.000 2.000 1.778,57 │ Budg.=101,GD=103 1010 │
│ │ │
│ 629000 Kosten der Datenverarbeitung 100 100 71,25 │ Budg.=101,GD=8 1010 │
│ │ │
│ 629100 Druckkosten 400 400 66,23 │ Budg.=101,GD=103 1010 │
│ │ │
│ 650000 Bürobedarf 200 200 105,30 │ Budg.=101,GD=103 1010 │
│ │ │
│ 651000 Bücher und Zeitschriften 100 100 114,04 │ Budg.=101,GD=103 1010 │
│ │ │
│ 652000 Postgebühren 300 300 132,30 │ Budg.=101,GD=103 1010 │
│ │ │
│ 652100 Fernmeldegebühren 300 300 248,01 │ Budg.=101,GD=103 1010 │
│ │ │
│ 654000 Dienstreisen 500 500 64,00 │ Budg.=101,GD=103 1010 │
│ │ │
│ 717000 Zuschüsse 0 - - │ Budg.=101,GD=103 1010 │
│ Bürgerverein Greifswald e.V. │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Ausgaben UA 40020 53.000 64.700 52.208,02 │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘
10.12.2008

Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 200
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 4 Soziale Sicherheit │
│ Unterabschnitt: 40020 Präventionsrat │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │ Vermerke FB │
│ 1 2 3 4 5 │ 6 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │
│ │ │
│ Abgleich Unterabschnitt 40020 │ │
│ │ │
│ Einnahmen 5.000 5.000 - │ │
│ Ausgaben 53.000 64.700 52.208,02 │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Abgleich 48.000- 59.700- 52.208,02-│ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
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│ │ │
│ │ │
│ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘
10.12.2008

Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 201
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 4 Soziale Sicherheit │
│ Unterabschnitt: 40120 Ausländerbeauftragte │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │ Vermerke FB │
│ 1 2 3 4 5 │ 6 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ E i n n a h m e n │ │
│ │ │
│ 152200 Abrechnung privater 0 - 0,04 │ Budg.=300 3000 │
│ Telefongespräche │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Einnahmen UA 40120 0 - 0,04 │ │
│ │ │
│ │ │
│ A u s g a b e n │ │
│ │ │
│ 716000 Zuschüsse 12.800 12.800 12.800,00 │ Budg.=300 3000 │
│ für Psychosoziales Zentrum │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Ausgaben UA 40120 12.800 12.800 12.800,00 │ │
│ │ │
│ │ │
│ Abgleich Unterabschnitt 40120 │ │
│ │ │
│ Einnahmen 0 - 0,04 │ │
│ Ausgaben 12.800 12.800 12.800,00 │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Abgleich 12.800- 12.800- 12.799,96-│ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
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│ │ │
│ │ │
│ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘
10.12.2008

Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 202
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 4 Soziale Sicherheit │
│ Unterabschnitt: 40130 Behindertenbeauftragter │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │ Vermerke FB │
│ 1 2 3 4 5 │ 6 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ E i n n a h m e n │ │
│ │ │
│ kein Konto vorhanden │ │
│ │ │
│ A u s g a b e n │ │
│ │ │
│ 411100 Abfindungen;Jubiläum 0 - - │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ │ │
│ 414000 Entgelt Arbeitnehmer 25.300 20.300 16.344,02 │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ │ │
│ 414100 Leistungsentgelt nach § 18 0 - - │ Budg.=4403,GD=10 1300 │
│ TVöD │ │
│ │ │
│ 416000 Honorare 0 - - │ Budg.=300,GD=105 3000 │
│ *Ausgaben sind nicht │ │
│ deckungsfähig mit übrigen │ │
│ Personalausgaben │ │
│ │ │
│ 434000 Beiträge zu Versorgungskasse 900 600 588,59 │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ für Arbeitnehmer │ │
│ │ │
│ 444000 Sozialversicherungsbeiträge 5.200 4.100 3.332,94 │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ für Arbeitnehmer │ │
│ │ │
│ 448000 Unfallversicherungsbeiträge 300 200 152,50 │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ für Arbeitnehmer │ │
│ │ │
│ 562000 Aus- und Fortbildung,Umschul. 100 100 - │ Budg.=300,GD=105 3000 │
│ │ │
│ 629000 Kosten der Datenverarbeitung 200 100 99,27 │ Budg.=300,GD=8 3000 │
│ │ │
│ 629100 Druckkosten 100 100 7,50 │ Budg.=300,GD=105 3000 │
│ │ │
│ 650000 Bürobedarf 100 100 60,60 │ Budg.=300,GD=105 3000 │
│ │ │
│ 651000 Bücher und Zeitschriften 100 100 292,80 │ Budg.=300,GD=105 3000 │
│ │ │
│ 652000 Postgebühren 100 100 65,25 │ Budg.=300,GD=105 3000 │
│ │ │
│ 652100 Fernmeldegebühren 600 600 579,06 │ Budg.=300,GD=105 3000 │
│ │ │
│ 654000 Dienstreisen 200 200 62,20 │ Budg.=300,GD=105 3000 │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Ausgaben UA 40130 33.200 26.600 21.584,73 │ │
│ │ │
│ │ │
│ Abgleich Unterabschnitt 40130 │ │
│ │ │
│ Einnahmen - - - │ │
│ Ausgaben 33.200 26.600 21.584,73 │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Abgleich 33.200- 26.600- 21.584,73-│ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘
10.12.2008

Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 203
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 4 Soziale Sicherheit │
│ Unterabschnitt: 40140 Seniorenbeirat/Seniorenbüro │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │ Vermerke FB │
│ 1 2 3 4 5 │ 6 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ E i n n a h m e n │ │
│ │ │
│ 166000 Erst. von Ausg. des VwH von 0 - 3.995,32 │ Budg.=3501 3500 │
│ priv. Unternehmen │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Einnahmen UA 40140 0 - 3.995,32 │ │
│ │ │
│ │ │
│ A u s g a b e n │ │
│ │ │
│ 650000 Bürobedarf 2.000 2.000 2.000,00 │ Budg.=3501 3500 │
│ Zuschuß f.Geschäftsausgaben │ │
│ │ │
│ 717100 Zuschüsse 7.100 7.800 7.714,00 │ Budg.=3501 3500 │
│ SAM │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Ausgaben UA 40140 9.100 9.800 9.714,00 │ │
│ │ │
│ │ │
│ Abgleich Unterabschnitt 40140 │ │
│ │ │
│ Einnahmen 0 - 3.995,32 │ │
│ Ausgaben 9.100 9.800 9.714,00 │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Abgleich 9.100- 9.800- 5.718,68-│ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
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│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘
10.12.2008

Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 204
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 4 Soziale Sicherheit │
│ Unterabschnitt: 40150 Aufgaben nach dem Schwerbe hindertengesetz │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │ Vermerke FB │
│ 1 2 3 4 5 │ 6 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ E i n n a h m e n │ │
│ │ │
│ kein Konto vorhanden │ │
│ │ │
│ A u s g a b e n │ │
│ │ │
│ 562000 Aus- und Fortbildung,Umschul. 300 - - │ Budg.=1101,GD=129 1101 │
│ │ │
│ 650000 Bürobedarf 100 - - │ Budg.=1101,GD=129 1101 │
│ │ │
│ 651000 Bücher und Zeitschriften 100 - - │ Budg.=1101,GD=129 1101 │
│ │ │
│ 654000 Dienstreisen 100 - - │ Budg.=1101,GD=129 1101 │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Ausgaben UA 40150 600 - - │ │
│ │ │
│ │ │
│ Abgleich Unterabschnitt 40150 │ │
│ │ │
│ Einnahmen - - - │ │
│ Ausgaben 600 - - │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Abgleich 600- - - │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
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│ │ │
│ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘
10.12.2008

Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 205
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 4 Soziale Sicherheit │
│ Unterabschnitt: 40500 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │ Vermerke FB │
│ 1 2 3 4 5 │ 6 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ E i n n a h m e n │ │
│ │ │
│ 160000 Erstattungen vom Bund 2.152.000 1.862.200 1.658.026,38 │ Budg.=3501 3500 │
│ *Mehreinnahmen berechtigen zu │ │
│ Mehrausgaben im UA. │ │
│ │ │
│ 161000 Erstattungen vom Land 0 - - │ Budg.=3501 3500 │
│ *Mehreinnahmen berechtigen zu │ │
│ Mehrausgaben im UA. │ │
│ │ │
│ 164000 Erstattungen 3.000 3.000 2.533,73 │ Budg.=3501 3500 │
│ Erstattung von ARGE │ │
│ *Mehreinnahmen berechtigen zu │ │
│ Mehrausgaben im UA. │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Einnahmen UA 40500 2.155.000 1.865.200 1.660.560,11 │ │
│ │ │
│ │ │
│ A u s g a b e n │ │
│ │ │
│ 411100 Abfindungen;Jubiläum 0 400 - │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ │ │
│ 414000 Entgelt Arbeitnehmer 1.724.900 1.510.000 1.342.008,85 │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ │ │
│ 414100 Leistungsentgelt nach § 18 0 - - │ Budg.=4403,GD=10 1300 │
│ TVöD │ │
│ │ │
│ 416000 Honorare 1.500 - - │ Budg.=3501,GD=377 3500 │
│ *Bemerkung: │ │
│ Ausgaben sind nicht │ │
│ deckungsfähig mit übrigen │ │
│ Personalausgaben │ │
│ │ │
│ 434000 Beiträge zu Versorgungskasse 60.400 41.600 43.009,42 │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ für Arbeitnehmer │ │
│ │ │
│ 444000 Sozialversicherungsbeiträge 352.900 298.100 260.904,11 │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ für Arbeitnehmer │ │
│ │ │
│ 448000 Unfallversicherungsbeiträge 13.800 12.100 9.874,56 │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ für Arbeitnehmer │ │
│ │ │
│ 562000 Aus- und Fortbildung,Umschul. 1.500 1.500 1.577,87 │ Budg.=3501,GD=377 3500 │
│ │ │
│ 654000 Dienstreisen 1.500 1.500 981,70 │ Budg.=3501,GD=377 3500 │
│ │ │
│ 674000 Erstattungen 690.300 690.300 574.658,43 │ Budg.=3501,GD=377 3500 │
│ an ARGE │ │
│ *Bemerkung : │ │
│ Kommunaler Finanzanteil am │ │
│ Verwaltungshaushalt der ARGE │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Ausgaben UA 40500 2.846.800 2.555.500 2.233.014,94 │ │
│ │ │
│ │ │
│ Abgleich Unterabschnitt 40500 │ │
│ │ │
│ Einnahmen 2.155.000 1.865.200 1.660.560,11 │ │
│ Ausgaben 2.846.800 2.555.500 2.233.014,94 │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Abgleich 691.800- 690.300- 572.454,83-│ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘
10.12.2008

Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 206
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 4 Soziale Sicherheit │
│ Unterabschnitt: 40700 Amt für Jugend, Soziales und Familie │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │ Vermerke FB │
│ 1 2 3 4 5 │ 6 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ E i n n a h m e n │ │
│ │ │
│ 150000 Einnahmen aus 0 - - │ Budg.=3511 3516 │
│ Versicherungsleistungen │ │
│ *Mehreinnahmen berechtigen zu │ │
│ Mehrausgaben bei 649000. │ │
│ │ │
│ 152200 Abrechnung privater 200 400 326,88 │ Budg.=3511 3516 │
│ Telefongespräche │ │
│ *Mehreinnahmen berechtigen zu │ │
│ Mehrausgaben bei 652100. │ │
│ │ │
│ 162000 Erstattungen von anderen 18.100 18.100 18.150,00 │ Budg.=3511 3516 │
│ Gemeinden │ │
│ gemeinsame Adoptionsverm. │ │
│ m.OVP │ │
│ │ │
│ 162100 Erstattungen von anderen 0 1.000 5.000,00 │ Budg.=3511, 3516 │
│ Gemeinden │ ZoD-Me=177 │
│ Projekt Evaluation │ │
│ *Bemerkung: Mehreinnahmen │ │
│ berechtigen zu Mehrausgaben │ │
│ bei 717100. │ │
│ │ │
│ 171000 Zuweisungen vom Land 283.400 283.400 259.847,86 │ Budg.=3511 3516 │
│ Zuweisungen lt.FAG 10g │ │
│ │ │
│ 171100 Zuweisungen vom Land 0 8.600 33.600,00 │ Budg.=3511, 3516 │
│ *Bemerkung: Mehreinnahmen │ ZoD-Me=177 │
│ berechtigen zu Mehrausgaben │ │
│ bei 717100. │ │
│ │ │
│ 176500 Einnahmen von Spenden 0 - - │ Budg.=3511, 3516 │
│ *Bemerkung: │ ZoD-Me=115 │
│ Einnahmen sind zweckgebunden │ │
│ für Ausgaben bei 580500. │ │
│ Mehrausgaben dürfen geleistet │ │
│ werden, sofern die │ │
│ Mehreinnahmen gekommen sind. │ │
│ │ │
│ 260000 Bußgelder u.ä. 0 - 450,00 │ Budg.=3511 3516 │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Einnahmen UA 40700 301.700 311.500 317.374,74 │ │
│ │ │
│ │ │
│ A u s g a b e n │ │
│ │ │
│ 411100 Abfindungen;Jubiläum 400 - 500,00 │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ │ │
│ 414000 Entgelt Arbeitnehmer 493.200 266.400 182.621,24 │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ │ │
│ 414001 Entgelt für nicht realisier 3.900 3.300 3.432,80 │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ bare kw/ku-Stellen │ │
│ │ │
│ 414100 Leistungsentgelt nach § 18 0 - - │ Budg.=4403,GD=10 1300 │
│ TVöD │ │
│ │ │
│ 414101 Leistungsentgelt nach § 18 0 - - │ Budg.=4403,GD=10 1300 │
│ TVöD/kw- ku- Vermerke │ │
│ │ │
│ 415000 Arbeiterlöhne 0 - - │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ │ │
│ 416000 Honorare 6.300 6.300 3.010,00 │ Budg.=3511,GD=334 3516 │
│ *Ausgaben sind nicht │ │
│ deckungsfähig mit übrigen │ │
│ Personalausgaben │ │
│ │ │
│ 416100 Beschäftigungsentgelte u. dgl. 3.000 - - │ Budg.=3511,GD=334 3516 │
│ Honorare für interaktiver │ │
│ Internetauftritt │ │
│ │ │
│ 416200 Honorar 4.500 - - │ Budg.=3511,GD=8 3516 │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘
10.12.2008

Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 207
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 4 Soziale Sicherheit │
│ Unterabschnitt: 40700 Amt für Jugend, Soziales und Familie │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │ Vermerke FB │
│ 1 2 3 4 5 │ 6 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │
│ 434000 Beiträge zu Versorgungskasse 15.400 7.300 6.142,36 │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ für Arbeitnehmer │ │
│ │ │
│ 434001 Beiträge zu Versorgungskasse 200 100 108,48 │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ für nicht realisierbare kw/ku- │ │
│ Stellen │ │
│ │ │
│ 435000 Beiträge zu Versorgungskassen 0 - - │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ für Arbeiter │ │
│ │ │
│ 444000 Sozialversicherungsbeiträge 89.600 54.100 34.749,76 │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ für Arbeitnehmer │ │
│ │ │
│ 444001 Sozialversicherungsbeiträge 800 1.000 1.101,16 │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ für nicht realisierbare kw/ku- │ │
│ Stellen │ │
│ │ │
│ 445000 Soziale Beiträge für Arbeiter 0 - - │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ │ │
│ 448000 Unfallversicherungsbeiträge 3.600 2.200 1.544,61 │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ für Arbeitnehmer │ │
│ │ │
│ 448001 Unfallversicherungsbeiträge 100 100 28,05 │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ für nicht realisierbare kw/ku- │ │
│ Stellen │ │
│ │ │
│ 500000 Unterhaltung d. Grundstücke 2.000 2.000 15.716,29 │ Budg.=223,GD=2 2230 │
│ u. baul. Anlagen │ │
│ │ │
│ 500100 Werterhaltung an technischen 1.000 1.000 2.356,38 │ Budg.=223,GD=3 2230 │
│ Anlagen │ │
│ │ │
│ 500101 Wartung TGA 2.000 1.500 - │ Budg.=223,GD=3 2230 │
│ │ │
│ 520000 Werterhaltung an Ausrüstungen 1.200 1.000 414,47 │ Budg.=3511,GD=334 3516 │
│ │ │
│ 520100 Werterhaltung 0 300 577,27 │ Budg.=3511,GD=334 3516 │
│ Wartung Feuerlöscher │ │
│ │ │
│ 521000 Ausrüstungsgegenstände 5.200 1.400 2.299,51 │ Budg.=3511,GD=334 3516 │
│ │ │
│ 522000 Hausrat 200 100 377,24 │ Budg.=3511,GD=334 3516 │
│ │ │
│ 530100 Mieten 16.300 8.600 7.475,54 │ Budg.=3511,GD=8 3516 │
│ Standleitung │ │
│ │ │
│ 530200 Mieten für Kopierautomaten 2.200 1.800 - │ Budg.=3511,GD=334 3516 │
│ │ │
│ 540100 Heizung 15.300 12.700 10.209,11 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 540200 Gebäudereinigung 0 - 785,10 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 540201 Straßenreinigung/Winterdienst 200 300 6.922,62 │ Budg.=2661,GD=5 2660 │
│ *Bemerkung: │ │
│ Amtssitz │ │
│ │ │
│ 540202 Müllentsorgung 600 400 679,76 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 540203 Reinigung/Entsorgung 0 - - │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ Glasreinigung │ │
│ │ │
│ 540300 Beleuchtung 5.600 4.900 4.762,92 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 540400 Gebäudeversicherung 400 400 1.066,87 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 540500 Sonstige 300 100 - │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ Bewirtschaftungskosten │ │
│ │ │
│ 540600 Wasser 900 1.100 954,26 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘
10.12.2008

Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 208
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 4 Soziale Sicherheit │
│ Unterabschnitt: 40700 Amt für Jugend, Soziales und Familie │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │ Vermerke FB │
│ 1 2 3 4 5 │ 6 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │
│ 540800 Schornsteinfegerleistungen 500 - - │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ Winterdienst │ │
│ │ │
│ 540810 Bewirtschaftung d. Grundstücke 100 - - │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ baulichen Anlagen usw. │ │
│ Winterdienst │ │
│ │ │
│ 540900 Bewachung 900 1.000 1.291,36 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 550000 Fahrzeughaltung 3.000 3.000 2.899,91 │ Budg.=3511,GD=334 3516 │
│ │ │
│ 550200 Haltung v.Fahrzeugen/KfZ- 200 200 94,00 │ Budg.=3511,GD=334 3516 │
│ Steuer │ │
│ │ │
│ 562000 Aus- und Fortbildung,Umschul. 20.000 20.000 3.938,39 │ Budg.=3511,GD=334 3516 │
│ │ │
│ 571000 Medizinischer Sachbedarf 100 100 35,80 │ Budg.=3511,GD=334 3516 │
│ │ │
│ 572000 Sonstige Verbrauchsmittel 200 200 4,22 │ Budg.=3511,GD=334 3516 │
│ │ │
│ 580500 Ausgaben von Spenden 0 - - │ Budg.=3511, 3516 │
│ │ ZoD-Me=115 │
│ │ │
│ 610000 Verwalt.-u.Betriebsausgaben 200 - - │ Budg.=3511,GD=334 3516 │
│ Aktenvernichtung │ │
│ │ │
│ 629000 Kosten der Datenverarbeitung 24.800 16.100 15.491,58 │ Budg.=3511,GD=8 3516 │
│ │ │
│ 629100 Druckkosten 3.000 3.000 2.199,87 │ Budg.=3511,GD=334 3516 │
│ Druckkosten/Vordrucke │ │
│ │ │
│ 649000 Ersatz für 0 - - │ Budg.=3511,GD=334 3516 │
│ Versicherungsschäden │ │
│ │ │
│ 650000 Bürobedarf 6.300 7.500 5.925,37 │ Budg.=3511,GD=334 3516 │
│ │ │
│ 651000 Bücher und Zeitschriften 3.000 4.000 2.713,03 │ Budg.=3511,GD=334 3516 │
│ │ │
│ 652000 Postgebühren 11.500 12.000 10.519,21 │ Budg.=3511,GD=334 3516 │
│ │ │
│ 652100 Fernmeldegebühren 8.500 9.000 7.057,22 │ Budg.=3511,GD=334 3516 │
│ │ │
│ 652200 Rundfunk-u.Fernsehgebühren 0 - 51,09 │ Budg.=3511,GD=334 3516 │
│ │ │
│ 654000 Dienstreisen 2.800 3.100 1.847,48 │ Budg.=3511,GD=334 3516 │
│ │ │
│ 654100 Dienstreise mit privatem PKW 100 100 191,12 │ Budg.=3511,GD=334 3516 │
│ │ │
│ 655000 Sachverst.-/Gerichts-u.ä.Kost. 1.000 1.000 900,01 │ Budg.=3511,GD=334 3516 │
│ Gutachten /Jugendhilfeplanung │ │
│ │ │
│ 658000 Sonstige Geschäftsausgaben 100 100 128,90 │ Budg.=3511,GD=334 3516 │
│ │ │
│ 661000 Vereinsbeiträge 800 800 707,00 │ Budg.=3511,GD=6 3516 │
│ │ │
│ 717100 Zuschüsse 0 9.700 39.000,00 │ Budg.=3511, 3516 │
│ │ ZoD-Me=177 │
│ │ │
│ 717200 Zuschüsse 1.000 - - │ Budg.=3511,GD=334 3516 │
│ für Modellprojekt Praxisbeglei │ │
│ tung Kinderschutz │ │
│ │ │
│ 718000 Kommunal-Kombi 0 - - │ Budg.=3511 3516 │
│ Eigenanteil der Kommune │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Ausgaben UA 40700 762.500 469.300 382.831,36 │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘
10.12.2008

Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 209
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 4 Soziale Sicherheit │
│ Unterabschnitt: 40700 Amt für Jugend, Soziales und Familie │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │ Vermerke FB │
│ 1 2 3 4 5 │ 6 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │
│ │ │
│ Abgleich Unterabschnitt 40700 │ │
│ │ │
│ Einnahmen 301.700 311.500 317.374,74 │ │
│ Ausgaben 762.500 469.300 382.831,36 │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Abgleich 460.800- 157.800- 65.456,62-│ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘
10.12.2008

Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 210
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 4 Soziale Sicherheit │
│ Unterabschnitt: 41000 Hilfe zum Lebensunterhalt -überörtl.Träger │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │ Vermerke FB │
│ 1 2 3 4 5 │ 6 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ E i n n a h m e n │ │
│ │ │
│ 171000 Zuweisungen vom Land 8.796.100 7.154.600 7.514.977,27 │ Budg.=3502 3500 │
│ Fin.zuweisung SH Fin.zierungsG │ │
│ *In dieser HH Stelle finden │ │
│ sich alle früheren PA der │ │
│ Gruppe 161 im UA 41 wieder. │ │
│ Mehreinnahmen berechtigen zu │ │
│ Mehrausgaben im UA 41. │ │
│ │ │
│ 171100 Zuweisungen vom Land 0 - - │ Budg.=3502 3500 │
│ Pflegewohngeld │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Einnahmen UA 41000 8.796.100 7.154.600 7.514.977,27 │ │
│ │ │
│ │ │
│ A u s g a b e n │ │
│ │ │
│ 730000 Hilfe zum Lebensunterhalt, 0 - - │ Budg.=3502 3500 │
│ laufende Leistungen │ │
│ Pflegewohngeld │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Ausgaben UA 41000 0 - - │ │
│ │ │
│ │ │
│ Abgleich Unterabschnitt 41000 │ │
│ │ │
│ Einnahmen 8.796.100 7.154.600 7.514.977,27 │ │
│ Ausgaben 0 - - │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Abgleich 8.796.100 7.154.600 7.514.977,27 │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘
10.12.2008

Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 211
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 4 Soziale Sicherheit │
│ Unterabschnitt: 41010 Hilfe zum Lebensunterhalt laufende Leistungen │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │ Vermerke FB │
│ 1 2 3 4 5 │ 6 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ E i n n a h m e n │ │
│ │ │
│ 161103 Erstattung vom Land/ 0 - - │ Budg.=3502 3500 │
│ besonderer Mietzuschuß │ │
│ │ │
│ 161113 Erstattung vom Land f. Asyl 0 - - │ Budg.=3502 3500 │
│ │ │
│ 162103 Erstattung v. a. Sh-Trägern 0 2.900 9.312,67 │ Budg.=3502 3500 │
│ *Bemerkung: │ │
│ Mehreinnahmen berechtigen zu │ │
│ Mehrausgaben im UA 41. Die │ │
│ Zweckbindung ergibt sich aus │ │
│ der Herkunft oder aus der │ │
│ Natur der Einnahme. │ │
│ │ │
│ 167003 Erstatt. der übrigen Bereiche 0 - 14.568,80-│ Budg.=3502 3500 │
│ Verrechnung aus Vorjahren │ │
│ │ │
│ 241003 Kostenbeitrag/ 0 - 1.553,43 │ Budg.=3502 3500 │
│ Aufwendungsersatz │ │
│ │ │
│ 241103 Kostenbeiträge und Aufwendungs 22.800 18.400 27.974,95 │ Budg.=3502 3500 │
│ ersatz; Kostenersatz │ │
│ a E/öT │ │
│ *Bemerkung: │ │
│ Mehreinnahmen berechtigen zu │ │
│ Mehrausgaben im UA 41. Die │ │
│ Zweckbindung ergibt sich aus │ │
│ der Herkunft oder aus der │ │
│ Natur der Einnahme. │ │
│ │ │
│ 241113 Rückzahlg.Mietzuschuß 0 - - │ Budg.=3502 3500 │
│ *Bemerkung: │ │
│ Mehreinnahmen berechtigen zu │ │
│ Mehrausgaben im UA 41. Die │ │
│ Zweckbindung ergibt sich aus │ │
│ der Herkunft oder aus der │ │
│ Natur der Einnahme. │ │
│ │ │
│ 243103 Leist. Dritter/Unterhalt 1.000 - 196,00 │ Budg.=3502 3500 │
│ a E/öT │ │
│ *Bemerkung: │ │
│ Mehreinnahmen berechtigen zu │ │
│ Mehrausgaben im UA 41. Die │ │
│ Zweckbindung ergibt sich aus │ │
│ der Herkunft oder aus der │ │
│ Natur der Einnahme. │ │
│ │ │
│ 245103 Leistungen von Sozial- 11.000 9.700 9.248,86-│ Budg.=3502 3500 │
│ leistungsträgern │ │
│ a E/öT │ │
│ *Bemerkung: │ │
│ Mehreinnahmen berechtigen zu │ │
│ Mehrausgaben im UA 41. Die │ │
│ Zweckbindung ergibt sich aus │ │
│ der Herkunft oder aus der │ │
│ Natur der Einnahme. │ │
│ │ │
│ 249103 Rückzahlung gewährter Hilfen 2.200 2.900 4.697,88 │ Budg.=3502 3500 │
│ a E/öT │ │
│ *Bemerkung: │ │
│ Mehreinnahmen berechtigen zu │ │
│ Mehrausgaben im UA 41. Die │ │
│ Zweckbindung ergibt sich aus │ │
│ der Herkunft oder aus der │ │
│ Natur der Einnahme. │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘
10.12.2008

Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 212
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 4 Soziale Sicherheit │
│ Unterabschnitt: 41010 Hilfe zum Lebensunterhalt laufende Leistungen │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │ Vermerke FB │
│ 1 2 3 4 5 │ 6 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │
│ 253113 Leist.Dritter/Unterhalt 0 - - │ Budg.=3502 3500 │
│ *Bemerkung: │ │
│ Mehreinnahmen berechtigen zu │ │
│ Mehrausgaben im UA 41. Die │ │
│ Zweckbindung ergibt sich aus │ │
│ der Herkunft oder aus der │ │
│ Natur der Einnahme. │ │
│ │ │
│ 255103 Leist. v. Soz.leist.träg 110.000 139.000 121.599,93 │ Budg.=3502 3500 │
│ i E/öT │ │
│ *Bemerkung: │ │
│ Mehreinnahmen berechtigen zu │ │
│ Mehrausgaben im UA 41. Die │ │
│ Zweckbindung ergibt sich aus │ │
│ der Herkunft oder aus der │ │
│ Natur der Einnahme. │ │
│ │ │
│ 255107 Leistungen von Sozial- 1.000 - - │ Budg.=3502 3500 │
│ leistungsträgern │ │
│ i.E./üöT │ │
│ │ │
│ 260103 Zwangsgeld 0 - 700,00 │ Budg.=3502 3500 │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Einnahmen UA 41010 148.000 172.900 142.217,20 │ │
│ │ │
│ │ │
│ A u s g a b e n │ │
│ │ │
│ 655003 Gutachterkosten/Begutachtung 0 - - │ Budg.=3502,GD=346 3500 │
│ Pflege "0" │ │
│ │ │
│ 672003 Erstattung an Sozialhilfetr. 20.000 22.900 42.248,74 │ Budg.=3502,GD=346 3500 │
│ │ │
│ 730103 laufende Leistungen 52.900 52.000 47.373,01 │ Budg.=3502,GD=346 3500 │
│ Regelleistungen │ │
│ * │ │
│ │ │
│ 730113 Darlehen 200 200 - │ Budg.=3502,GD=346 3500 │
│ §37,38 │ │
│ │ │
│ 730133 Leistungen für Unterkunft 74.900 74.900 77.596,04 │ Budg.=3502,GD=346 3500 │
│ und Heizung │ │
│ │ │
│ 730143 Kranken- u. Pflegeversicherung 19.400 8.100 12.109,50 │ Budg.=3502,GD=346 3500 │
│ §32 │ │
│ │ │
│ 740103 Hilfe zum Lebensunterhalt ört. 277.000 246.000 261.230,40 │ Budg.=3502,GD=346 3500 │
│ Träger i.E. │ │
│ │ │
│ 740107 Hilfe z.Lebensunterhalt üörtl. 50.000 - - │ Budg.=3502,GD=346 3500 │
│ Träger i.E. für Pflege │ │
│ │ │
│ 740117 Hilfe zum Lebensunterhalt ü 60.000 - - │ Budg.=3502,GD=346 3500 │
│ örtl. Träger i. E. für geistig │ │
│ behinderte Kranke │ │
│ │ │
│ 740127 Hilfe zum Lebensunterhalt ü 40.000 - - │ Budg.=3502,GD=346 3500 │
│ örtl.Träger i.E. für psychisch │ │
│ Kranke │ │
│ │ │
│ 740137 Hilfe zum Lebensunterhalt ü 45.000 - - │ Budg.=3502,GD=346 3500 │
│ örtl.Träger i.E. für Sucht- │ │
│ kranke │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Ausgaben UA 41010 639.400 404.100 440.557,69 │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘
10.12.2008

Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 213
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 4 Soziale Sicherheit │
│ Unterabschnitt: 41010 Hilfe zum Lebensunterhalt laufende Leistungen │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │ Vermerke FB │
│ 1 2 3 4 5 │ 6 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │
│ │ │
│ Abgleich Unterabschnitt 41010 │ │
│ │ │
│ Einnahmen 148.000 172.900 142.217,20 │ │
│ Ausgaben 639.400 404.100 440.557,69 │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Abgleich 491.400- 231.200- 298.340,49-│ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
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└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘
10.12.2008

Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 214
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 4 Soziale Sicherheit │
│ Unterabschnitt: 41020 Laufende Leistunge in Form von Hilfe zur Arbeit │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │ Vermerke FB │
│ 1 2 3 4 5 │ 6 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ E i n n a h m e n │ │
│ │ │
│ kein Konto vorhanden │ │
│ │ │
│ A u s g a b e n │ │
│ │ │
│ 672203 Erstattung an SH Trägern 2.500 5.000 142,02 │ Budg.=3502,GD=346 3500 │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Ausgaben UA 41020 2.500 5.000 142,02 │ │
│ │ │
│ │ │
│ Abgleich Unterabschnitt 41020 │ │
│ │ │
│ Einnahmen - - - │ │
│ Ausgaben 2.500 5.000 142,02 │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Abgleich 2.500- 5.000- 142,02-│ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
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│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘
10.12.2008

Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 215
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 4 Soziale Sicherheit │
│ Unterabschnitt: 41030 Einmalige Leist. an Empfänger laufender Leist. │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │ Vermerke FB │
│ 1 2 3 4 5 │ 6 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ E i n n a h m e n │ │
│ │ │
│ 162303 Erstattung von SH Trägern §107 0 - - │ Budg.=3502 3500 │
│ *Bemerkung: │ │
│ Mehreinnahmen berechtigen zu │ │
│ Mehrausgaben im UA 41. Die │ │
│ Zweckbindung ergibt sich aus │ │
│ der Herkunft oder aus der │ │
│ Natur der Einnahme. │ │
│ │ │
│ 241303 Kostenbeitrag/ 0 - 828,29 │ Budg.=3502 3500 │
│ Aufwendungsersatz │ │
│ │ │
│ 249303 Rückzahlung gewährter Hilfen 1.100 2.000 578,64 │ Budg.=3502 3500 │
│ *Bemerkung: │ │
│ Mehreinnahmen berechtigen zu │ │
│ Mehrausgaben im UA 41. Die │ │
│ Zweckbindung ergibt sich aus │ │
│ der Herkunft oder aus der │ │
│ Natur der Einnahme. │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Einnahmen UA 41030 1.100 2.000 1.406,93 │ │
│ │ │
│ │ │
│ A u s g a b e n │ │
│ │ │
│ 672303 Erstattung an SH Trägern 1.000 1.800 3.552,75 │ Budg.=3502,GD=346 3500 │
│ │ │
│ 730303 Einmalige Leistungen 0 - - │ Budg.=3502,GD=346 3500 │
│ │ │
│ 730313 Darlehen 1.000 1.000 91,06 │ Budg.=3502,GD=346 3500 │
│ Darlehen § 15 a u.b │ │
│ │ │
│ 730323 einmal.Leist.Erstausst. 3.000 2.000 1.022,00 │ Budg.=3502,GD=346 3500 │
│ Wohnungen SGB XII │ │
│ │ │
│ 730333 Einmal.Leist.Klassenfahrten 400 400 70,00 │ Budg.=3502,GD=346 3500 │
│ SGB XII │ │
│ │ │
│ 730343 einmal.Bedarf Erstausstatt.Be- 200 200 - │ Budg.=3502,GD=346 3500 │
│ kleidung SGB XII │ │
│ │ │
│ 740303 Einmalige Leistungen 2.500 2.100 1.725,00 │ Budg.=3502,GD=346 3500 │
│ Pflege 0 - ö.T/i.E, │ │
│ │ │
│ 740307 einmalige Leistungen 16.500 - - │ Budg.=3502,GD=346 3500 │
│ Pflege - ü ö T/i.E. │ │
│ │ │
│ 740317 einmalige Leistungen 2.900 - - │ Budg.=3502,GD=346 3500 │
│ geistig Beh.i.E./üöTr. │ │
│ │ │
│ 740327 einmalige Leistungen 13.700 - - │ Budg.=3502,GD=346 3500 │
│ psychisch Kranke i.E. üöTr. │ │
│ │ │
│ 740337 einmalige Leistungen 6.300 - - │ Budg.=3502,GD=346 3500 │
│ i.E. üöTr. für Sucht- │ │
│ kranke │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Ausgaben UA 41030 47.500 7.500 6.460,81 │ │
│ │ │
│ │ │
│ Abgleich Unterabschnitt 41030 │ │
│ │ │
│ Einnahmen 1.100 2.000 1.406,93 │ │
│ Ausgaben 47.500 7.500 6.460,81 │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Abgleich 46.400- 5.500- 5.053,88-│ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘
10.12.2008

Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 216
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 4 Soziale Sicherheit │
│ Unterabschnitt: 41040 Einmalige Leist. an sonstige Hilfeempfänger │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │ Vermerke FB │
│ 1 2 3 4 5 │ 6 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ E i n n a h m e n │ │
│ │ │
│ 249403 Rückzahlung gewährter Hilfen 2.800 2.900 774,49-│ Budg.=3502 3500 │
│ § 15a und b │ │
│ *Bemerkung: │ │
│ Mehreinnahmen berechtigen zu │ │
│ Mehrausgaben im UA 41. Die │ │
│ Zweckbindung ergibt sich aus │ │
│ der Herkunft oder aus der │ │
│ Natur der Einnahme. │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Einnahmen UA 41040 2.800 2.900 774,49-│ │
│ │ │
│ │ │
│ A u s g a b e n │ │
│ │ │
│ 730403 Einmalige Leistungen an 2.000 3.900 826,32 │ Budg.=3502,GD=346 3500 │
│ sonst. Hilfeempfänger │ │
│ │ │
│ 730413 Darlehen 7.000 2.500 990,85 │ Budg.=3502,GD=346 3500 │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Ausgaben UA 41040 9.000 6.400 1.817,17 │ │
│ │ │
│ │ │
│ Abgleich Unterabschnitt 41040 │ │
│ │ │
│ Einnahmen 2.800 2.900 774,49-│ │
│ Ausgaben 9.000 6.400 1.817,17 │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Abgleich 6.200- 3.500- 2.591,66-│ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
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│ │ │
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10.12.2008

Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 217
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 4 Soziale Sicherheit │
│ Unterabschnitt: 41110 Hilfe z Pflege in Form v.Pflegegeld b.schwer.Pflegebedürftigkeit │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │ Vermerke FB │
│ 1 2 3 4 5 │ 6 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ E i n n a h m e n │ │
│ │ │
│ 167103 Erstatt. der übrigen Bereiche 0 - - │ Budg.=3502 3500 │
│ │ │
│ 241103 Kostenbeiträge und Aufwendungs 500 - 1.975,82 │ Budg.=3502 3500 │
│ ersatz; Kostenersatz │ │
│ *Bemerkung: │ │
│ Mehreinnahmen berechtigen zu │ │
│ Mehrausgaben im UA 41. Die │ │
│ Zweckbindung ergibt sich aus │ │
│ der Herkunft oder aus der │ │
│ Natur der Einnahme. │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Einnahmen UA 41110 500 - 1.975,82 │ │
│ │ │
│ │ │
│ A u s g a b e n │ │
│ │ │
│ 731103 Pflegegeld bei erheblicher 130.800 88.200 92.802,30 │ Budg.=3502,GD=346 3500 │
│ Pflegebedürftigkeit │ │
│ │ │
│ 741107 Pflegegeld 0 - - │ Budg.=3502,GD=346 3500 │
│ Wochenendpflege │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Ausgaben UA 41110 130.800 88.200 92.802,30 │ │
│ │ │
│ │ │
│ Abgleich Unterabschnitt 41110 │ │
│ │ │
│ Einnahmen 500 - 1.975,82 │ │
│ Ausgaben 130.800 88.200 92.802,30 │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Abgleich 130.300- 88.200- 90.826,48-│ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
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│ │ │
│ │ │
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10.12.2008

Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 218
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 4 Soziale Sicherheit │
│ Unterabschnitt: 41120 Hilfe z.Pflege in Form v.Pflegegeld b. schwerster Pflegebedürftigkeit │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │ Vermerke FB │
│ 1 2 3 4 5 │ 6 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ E i n n a h m e n │ │
│ │ │
│ 241203 Kostenbeitrag/Aufwend.ersatz 0 - - │ Budg.=3502 3500 │
│ *Bemerkung: │ │
│ Mehreinnahmen berechtigen zu │ │
│ Mehrausgaben im UA 41. Die │ │
│ Zweckbindung ergibt sich aus │ │
│ der Herkunft oder aus der │ │
│ Natur der Einnahme. │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Einnahmen UA 41120 0 - - │ │
│ │ │
│ │ │
│ A u s g a b e n │ │
│ │ │
│ 731203 Pflegegeld bei schwerer 177.100 105.000 84.788,25 │ Budg.=3502,GD=346 3500 │
│ Pflegebedürftigkeit │ │
│ │ │
│ 741207 Pflegegeld 0 - - │ Budg.=3502,GD=346 3500 │
│ Wochenendpflege │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Ausgaben UA 41120 177.100 105.000 84.788,25 │ │
│ │ │
│ │ │
│ Abgleich Unterabschnitt 41120 │ │
│ │ │
│ Einnahmen 0 - - │ │
│ Ausgaben 177.100 105.000 84.788,25 │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Abgleich 177.100- 105.000- 84.788,25-│ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
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10.12.2008

Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 219
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 4 Soziale Sicherheit │
│ Unterabschnitt: 41130 Hilfe z.Pflege in Form v.Pflegegeld b. schwerster Pflegebedürftigkeit │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │ Vermerke FB │
│ 1 2 3 4 5 │ 6 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ E i n n a h m e n │ │
│ │ │
│ 255303 Erstattung von Sozialleistungs 0 - - │ Budg.=3502 3500 │
│ trägern │ │
│ *Bemerkung: │ │
│ Mehreinnahmen berechtigen zu │ │
│ Mehrausgaben im UA 41. Die │ │
│ Zweckbindung ergibt sich aus │ │
│ der Herkunft oder aus der │ │
│ Natur der Einnahme. │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Einnahmen UA 41130 0 - - │ │
│ │ │
│ │ │
│ A u s g a b e n │ │
│ │ │
│ 731303 Pflegegeld bei schwerster 102.300 72.200 59.249,93 │ Budg.=3502,GD=346 3500 │
│ Pflegebedürftigkeit │ │
│ │ │
│ 741307 Pflegegeld 0 - - │ Budg.=3502,GD=346 3500 │
│ Wochenendpflege │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Ausgaben UA 41130 102.300 72.200 59.249,93 │ │
│ │ │
│ │ │
│ Abgleich Unterabschnitt 41130 │ │
│ │ │
│ Einnahmen 0 - - │ │
│ Ausgaben 102.300 72.200 59.249,93 │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Abgleich 102.300- 72.200- 59.249,93-│ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
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│ │ │
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10.12.2008

Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 220
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 4 Soziale Sicherheit │
│ Unterabschnitt: 41140 Hilfe zur Pflege in Form von anderen Leistungen │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │ Vermerke FB │
│ 1 2 3 4 5 │ 6 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ E i n n a h m e n │ │
│ │ │
│ 241403 Kostenbeitrag/Aufwend.ersatz 0 - 175,62 │ Budg.=3502 3500 │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Einnahmen UA 41140 0 - 175,62 │ │
│ │ │
│ │ │
│ A u s g a b e n │ │
│ │ │
│ 731403 Leistungen nach § 65 SGB XII 0 78.100 43.870,17 │ Budg.=3502,GD=346 3500 │
│ │ │
│ 731413 angem.Aufwand für 72.500 - - │ Budg.=3502,GD=346 3500 │
│ Pflegepersonen │ │
│ │ │
│ 731423 angemessene Beihilfen 2.200 - - │ Budg.=3502,GD=346 3500 │
│ │ │
│ 731433 Beiträge der Alterssicherung 100 - - │ Budg.=3502,GD=346 3500 │
│ für Pflegepersonen │ │
│ │ │
│ 731443 bes.Pflegekraft/Leben 100 - - │ Budg.=3502,GD=346 3500 │
│ mit Assistenz │ │
│ │ │
│ 731453 Pflegedienste inc. 100 - - │ Budg.=3502,GD=346 3500 │
│ Hauswirtschaft │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Ausgaben UA 41140 75.000 78.100 43.870,17 │ │
│ │ │
│ │ │
│ Abgleich Unterabschnitt 41140 │ │
│ │ │
│ Einnahmen 0 - 175,62 │ │
│ Ausgaben 75.000 78.100 43.870,17 │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Abgleich 75.000- 78.100- 43.694,55-│ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
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│ │ │
│ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘
10.12.2008

Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 221
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 4 Soziale Sicherheit │
│ Unterabschnitt: 41160 Hilfe zur Pflege vollstationär │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │ Vermerke FB │
│ 1 2 3 4 5 │ 6 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ E i n n a h m e n │ │
│ │ │
│ 251607 Kostenbeiträge und 24.500 23.500 41.537,39 │ Budg.=3502 3500 │
│ Aufwendungsersatz; │ │
│ Kostenersatz │ │
│ *Bemerkung: │ │
│ Mehreinnahmen berechtigen zu │ │
│ Mehrausgaben im UA 41. Die │ │
│ Zweckbindung ergibt sich aus │ │
│ der Herkunft oder aus der │ │
│ Natur der Einnahme. │ │
│ │ │
│ 253607 Leistungen Dritter/Unterhalt 23.400 11.400 11.672,17 │ Budg.=3502 3500 │
│ *Bemerkung: │ │
│ Mehreinnahmen berechtigen zu │ │
│ Mehrausgaben im UA 41. Die │ │
│ Zweckbindung ergibt sich aus │ │
│ der Herkunft oder aus der │ │
│ Natur der Einnahme. │ │
│ │ │
│ 255607 Leistungen von Sozial- 804.000 696.100 804.876,22 │ Budg.=3502 3500 │
│ leistungsträgern │ │
│ *Bemerkung: │ │
│ Mehreinnahmen berechtigen zu │ │
│ Mehrausgaben im UA 41. Die │ │
│ Zweckbindung ergibt sich aus │ │
│ der Herkunft oder aus der │ │
│ Natur der Einnahme. │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Einnahmen UA 41160 851.900 731.000 858.085,78 │ │
│ │ │
│ │ │
│ A u s g a b e n │ │
│ │ │
│ 741607 Pflegeeinrichtung 0 582.600 550.812,25 │ Budg.=3502,GD=346 3500 │
│ Hufeland │ │
│ │ │
│ 741617 Einmalige Leistungen 0 16.500 7.942,09 │ Budg.=3502,GD=346 3500 │
│ │ │
│ 741627 Pflegeienrichtungen der 0 167.200 157.817,59 │ Budg.=3502,GD=346 3500 │
│ J.Odebrecht Stiftung │ │
│ │ │
│ 741637 andere vollst. 0 415.000 488.249,59 │ Budg.=3502,GD=346 3500 │
│ Einrichtungen │ │
│ │ │
│ 741647 Pflegeheime der 0 570.600 500.263,14 │ Budg.=3502,GD=346 3500 │
│ Eingliederung │ │
│ │ │
│ 741657 stationäre Pflege Stufe 0 72.000 - - │ Budg.=3502,GD=346 3500 │
│ │ │
│ 741667 stationäre Pflege Stufe 1 528.000 - - │ Budg.=3502,GD=346 3500 │
│ │ │
│ 741677 stationäre Pflege Stufe II 733.000 - - │ Budg.=3502,GD=346 3500 │
│ │ │
│ 741687 stationäre Pflege Stufe III 437.900 - - │ Budg.=3502,GD=346 3500 │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Ausgaben UA 41160 1.770.900 1.751.900 1.705.084,66 │ │
│ │ │
│ │ │
│ Abgleich Unterabschnitt 41160 │ │
│ │ │
│ Einnahmen 851.900 731.000 858.085,78 │ │
│ Ausgaben 1.770.900 1.751.900 1.705.084,66 │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Abgleich 919.000- 1.020.900- 846.998,88-│ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘
10.12.2008

Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 222
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 4 Soziale Sicherheit │
│ Unterabschnitt: 41210 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │ Vermerke FB │
│ 1 2 3 4 5 │ 6 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ E i n n a h m e n │ │
│ │ │
│ 241103 Kostenbeiträge und Aufwendungs 0 - 600,00 │ Budg.=3502 3500 │
│ ersatz; Kostenersatz │ │
│ │ │
│ 249107 Rückzahlung gewährter Hilfen 0 - - │ Budg.=3502 3500 │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Einnahmen UA 41210 0 - 600,00 │ │
│ │ │
│ │ │
│ A u s g a b e n │ │
│ │ │
│ 732103 Heil-und Hilfsmittel ö.Tr. 500 500 1.363,92 │ Budg.=3502,GD=346 3500 │
│ │ │
│ 732107 Heil-und Hilfsmittel ü.ö.Tr. 3.000 3.000 3.151,63 │ Budg.=3502,GD=346 3500 │
│ │ │
│ 732113 Frühförderung der 0 - - │ Budg.=3502,GD=346 3500 │
│ Kinder │ │
│ │ │
│ 742107 Heil- und Hilfsmittel ü.ö.Tr. 0 - - │ Budg.=3502,GD=346 3500 │
│ in Einrichtungen │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Ausgaben UA 41210 3.500 3.500 4.515,55 │ │
│ │ │
│ │ │
│ Abgleich Unterabschnitt 41210 │ │
│ │ │
│ Einnahmen 0 - 600,00 │ │
│ Ausgaben 3.500 3.500 4.515,55 │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Abgleich 3.500- 3.500- 3.915,55-│ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
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│ │ │
│ │ │
│ │ │
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│ │ │
│ │ │
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│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘
10.12.2008

Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 223
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 4 Soziale Sicherheit │
│ Unterabschnitt: 41220 Heilpädagogische Maßnahmen für Kinder │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │ Vermerke FB │
│ 1 2 3 4 5 │ 6 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ E i n n a h m e n │ │
│ │ │
│ 251207 Kostenbeitrag/ 0 - 191,88 │ Budg.=3502 3500 │
│ Aufwendungsersatz │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Einnahmen UA 41220 0 - 191,88 │ │
│ │ │
│ │ │
│ A u s g a b e n │ │
│ │ │
│ kein Konto vorhanden │ │
│ │ │
│ │ │
│ Abgleich Unterabschnitt 41220 │ │
│ │ │
│ Einnahmen 0 - 191,88 │ │
│ Ausgaben - - - │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Abgleich 0 - 191,88 │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
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│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘
10.12.2008

Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 224
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 4 Soziale Sicherheit │
│ Unterabschnitt: 41230 Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │ Vermerke FB │
│ 1 2 3 4 5 │ 6 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ E i n n a h m e n │ │
│ │ │
│ 241303 Kostenbeitrag/ 1.200 1.200 - │ Budg.=3502 3500 │
│ Aufwendungsersatz │ │
│ *Mehreinnahmen berechtigen zu │ │
│ Mehrausgaben │ │
│ │ │
│ 251303 Kostenbeitrag und 0 - 1.968,00 │ Budg.=3502 3500 │
│ Aufwendungsersatz │ │
│ *Bemerkung: │ │
│ Mehreinnahmen berechtigen zu │ │
│ Mehrausgaben im UA 41. Die │ │
│ Zweckbindung ergibt sich aus │ │
│ der Herkunft oder aus der │ │
│ Natur der Einnahme. │ │
│ │ │
│ 251307 Kostenbeitrag/ 0 - - │ Budg.=3502 3500 │
│ Aufwendungsersatz │ │
│ *Bemerkung: │ │
│ Mehreinnahmen berechtigen zu │ │
│ Mehrausgaben im UA 41. Die │ │
│ Zweckbindung ergibt sich aus │ │
│ der Herkunft oder aus der │ │
│ Natur der Einnahme. │ │
│ │ │
│ 255307 Erstattung von Sozialleistungs 6.600 - 2.001,61 │ Budg.=3502 3500 │
│ trägern │ │
│ *Bemerkung: │ │
│ Mehreinnahmen berechtigen zu │ │
│ Mehrausgaben im UA 41. Die │ │
│ Zweckbindung ergibt sich aus │ │
│ der Herkunft oder aus der │ │
│ Natur der Einnahme. │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Einnahmen UA 41230 7.800 1.200 3.969,61 │ │
│ │ │
│ │ │
│ A u s g a b e n │ │
│ │ │
│ 732303 Schulbildung ambulant 43.600 26.400 22.876,58 │ Budg.=3502,GD=346 3500 │
│ │ │
│ 742307 Leist:d.Einr.KÖS Neubg.,+S 31.400 - 13.425,65 │ Budg.=3502,GD=346 3500 │
│ Neukloster │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Ausgaben UA 41230 75.000 26.400 36.302,23 │ │
│ │ │
│ │ │
│ Abgleich Unterabschnitt 41230 │ │
│ │ │
│ Einnahmen 7.800 1.200 3.969,61 │ │
│ Ausgaben 75.000 26.400 36.302,23 │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Abgleich 67.200- 25.200- 32.332,62-│ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘
10.12.2008

Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 225
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 4 Soziale Sicherheit │
│ Unterabschnitt: 41240 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │ Vermerke FB │
│ 1 2 3 4 5 │ 6 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ E i n n a h m e n │ │
│ │ │
│ 255407 Leistungen von Sozial- 3.000 - - │ Budg.=3502 3500 │
│ leistungsträgern │ │
│ *Bemerkung: │ │
│ Mehreinnahmen berechtigen zu │ │
│ Mehrausgaben im UA 41. Die │ │
│ Zweckbindung ergibt sich aus │ │
│ der Herkunft oder aus der │ │
│ Natur der Einnahme. │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Einnahmen UA 41240 3.000 - - │ │
│ │ │
│ │ │
│ A u s g a b e n │ │
│ │ │
│ 742407 Hilfe zur Fortbildung 22.800 22.800 23.000,40 │ Budg.=3502,GD=346 3500 │
│ │ │
│ 742417 Hilfe zur Berufsbildung 51.300 43.000 - │ Budg.=3502,GD=346 3500 │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Ausgaben UA 41240 74.100 65.800 23.000,40 │ │
│ │ │
│ │ │
│ Abgleich Unterabschnitt 41240 │ │
│ │ │
│ Einnahmen 3.000 - - │ │
│ Ausgaben 74.100 65.800 23.000,40 │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Abgleich 71.100- 65.800- 23.000,40-│ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
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│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘
10.12.2008

Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 226
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 4 Soziale Sicherheit │
│ Unterabschnitt: 41250 Leistungen in anerkannten Werk stätten für behinderte Men schen │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │ Vermerke FB │
│ 1 2 3 4 5 │ 6 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ E i n n a h m e n │ │
│ │ │
│ 251507 Kostenbeiträge und 19.300 18.700 30.406,86 │ Budg.=3502 3500 │
│ Aufwendungsersatz; │ │
│ Kostenersatz │ │
│ *Bemerkung: │ │
│ Mehreinnahmen berechtigen zu │ │
│ Mehrausgaben im UA 41. Die │ │
│ Zweckbindung ergibt sich aus │ │
│ der Herkunft oder aus der │ │
│ Natur der Einnahme. │ │
│ │ │
│ 255507 Erstattung von Sozialliestungs 0 - - │ Budg.=3502 3500 │
│ trägern │ │
│ *Bemerkung: │ │
│ Mehreinnahmen berechtigen zu │ │
│ Mehrausgaben im UA 41. Die │ │
│ Zweckbindung ergibt sich aus │ │
│ der Herkunft oder aus der │ │
│ Natur der Einnahme. │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Einnahmen UA 41250 19.300 18.700 30.406,86 │ │
│ │ │
│ │ │
│ A u s g a b e n │ │
│ │ │
│ 742507 Werkstatt für geistig und kör 1.811.400 1.594.400 1.603.288,26 │ Budg.=3502,GD=346 3500 │
│ perlich Behinderte │ │
│ │ │
│ 742517 Fördergruppe 0 186.800 169.593,18 │ Budg.=3502,GD=346 3500 │
│ │ │
│ 742527 Arbeitsförd.Geld g-k-B 55.000 54.300 49.711,32 │ Budg.=3502,GD=346 3500 │
│ │ │
│ 742537 Versicherungsbeiträge g-k-B 225.600 218.700 209.342,61 │ Budg.=3502,GD=346 3500 │
│ │ │
│ 742547 Werkstatt für psychisch 516.400 480.200 401.671,42 │ Budg.=3502,GD=346 3500 │
│ Behinderte │ │
│ │ │
│ 742557 Arbeitsförd.Geld psych. 16.500 15.200 12.092,07 │ Budg.=3502,GD=346 3500 │
│ Behinderte │ │
│ │ │
│ 742567 Versicherungsbeiträge psych. 66.400 64.800 52.578,99 │ Budg.=3502,GD=346 3500 │
│ Behinderte │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Ausgaben UA 41250 2.691.300 2.614.400 2.498.277,85 │ │
│ │ │
│ │ │
│ Abgleich Unterabschnitt 41250 │ │
│ │ │
│ Einnahmen 19.300 18.700 30.406,86 │ │
│ Ausgaben 2.691.300 2.614.400 2.498.277,85 │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Abgleich 2.672.000- 2.595.700- 2.467.870,99-│ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
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10.12.2008

Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 227
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 4 Soziale Sicherheit │
│ Unterabschnitt: 41270 Nachgeh.Hilfe zur Sich. der Wirksamkeit d.ärz.u.ärzl.vero. Leist.u.Teilh.beh.M.am Arb.Leb │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │ Vermerke FB │
│ 1 2 3 4 5 │ 6 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ E i n n a h m e n │ │
│ │ │
│ 247703 sonstige Ersatzleistungen 0 - - │ Budg.=3502 3500 │
│ │ │
│ 249703 Rückzahlung gew.Hilfen 0 - - │ Budg.=3502 3500 │
│ │ │
│ 251707 Kostenbeitrag/ 0 - - │ Budg.=3502 3500 │
│ Aufwendungsersatz │ │
│ │ │
│ 251717 Kostenbeitrag 1.000 1.000 637,64 │ Budg.=3502 3500 │
│ *Bemerkung: │ │
│ Mehreinnahmen berechtigen zu │ │
│ Mehrausgaben im UA 41. Die │ │
│ Zweckbindung ergibt sich aus │ │
│ der Herkunft oder aus der │ │
│ Natur der Einnahme. │ │
│ │ │
│ 253707 Unterhalt 0 - 2.236,00 │ Budg.=3502 3500 │
│ │ │
│ 255703 Erstattung von Sozialleistungs 0 - - │ Budg.=3502 3500 │
│ trägern │ │
│ *Bemerkung: │ │
│ Mehreinnahmen berechtigen zu │ │
│ Mehrausgaben im UA 41. Die │ │
│ Zweckbindung ergibt sich aus │ │
│ der Herkunft oder aus der │ │
│ Natur der Einnahme. │ │
│ │ │
│ 255707 Leistungen von 0 - 649,46-│ Budg.=3502 3500 │
│ Sozialleistungsträgern │ │
│ │ │
│ 255717 Leistungen von Sozial- 257.100 208.200 206.675,76 │ Budg.=3502 3500 │
│ leistungsträgern │ │
│ *Bemerkung: │ │
│ Mehreinnahmen berechtigen zu │ │
│ Mehrausgaben im UA 41. Die │ │
│ Zweckbindung ergibt sich aus │ │
│ der Herkunft oder der Natur │ │
│ der Einnahme. │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Einnahmen UA 41270 258.100 209.200 208.899,94 │ │
│ │ │
│ │ │
│ A u s g a b e n │ │
│ │ │
│ 732703 Eingliederungshilfe 0 - - │ Budg.=3502,GD=346 3500 │
│ ambulant │ │
│ │ │
│ 732713 ambulante Suchtkrankenhilfe 17.800 3.300 5.541,36 │ Budg.=3502,GD=346 3500 │
│ │ │
│ 742707 vollst.Einr.d.Einglied.hilfe 0 - - │ Budg.=3502,GD=346 3500 │
│ Diakonie │ │
│ │ │
│ 742717 vollst.Einrichtungen anderer 0 - - │ Budg.=3502,GD=346 3500 │
│ Träger │ │
│ │ │
│ 742727 einmalige Beihilfen 0 - - │ Budg.=3502,GD=346 3500 │
│ │ │
│ 742737 Krankenhilfe 0 - - │ Budg.=3502,GD=346 3500 │
│ │ │
│ 742747 Ferienmaßnahmen für Behinderte 0 - - │ Budg.=3502,GD=346 3500 │
│ │ │
│ 742757 Fahrkosten 0 - - │ Budg.=3502,GD=346 3500 │
│ │ │
│ 742767 Einrichtungen der Sucht- 850.200 935.900 771.927,45 │ Budg.=3502,GD=346 3500 │
│ krankenhilfe │ │
│ │ │
│ 742777 wohnungserhaltende 8.900 12.400 6.749,16 │ Budg.=3502,GD=346 3500 │
│ Maßnahmen │ │
│ │ │
│ 742787 Entwöhnung,Entgiftung 3.000 3.000 3.050,62 │ Budg.=3502,GD=346 3500 │
│ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘
10.12.2008

Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 228
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 4 Soziale Sicherheit │
│ Unterabschnitt: 41270 Nachgeh.Hilfe zur Sich. der Wirksamkeit d.ärz.u.ärzl.vero. Leist.u.Teilh.beh.M.am Arb.Leb │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │ Vermerke FB │
│ 1 2 3 4 5 │ 6 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │
│ 742797 einmal.Leistungen 0 6.200 4.600,00 │ Budg.=3502,GD=346 3500 │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Ausgaben UA 41270 879.900 960.800 791.868,59 │ │
│ │ │
│ │ │
│ Abgleich Unterabschnitt 41270 │ │
│ │ │
│ Einnahmen 258.100 209.200 208.899,94 │ │
│ Ausgaben 879.900 960.800 791.868,59 │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Abgleich 621.800- 751.600- 582.968,65-│ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘
10.12.2008

Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 229
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 4 Soziale Sicherheit │
│ Unterabschnitt: 41280 Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │ Vermerke FB │
│ 1 2 3 4 5 │ 6 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ E i n n a h m e n │ │
│ │ │
│ 161007 Erstattung vom Land 124.800 - - │ Budg.=3502 3500 │
│ für Altfälle │ │
│ *Bemerkungen │ │
│ Mehreinnahmen berechtigen zu │ │
│ Mehrausgaben im UA 41. Die │ │
│ Zweckbindung ergibt sich aus │ │
│ der Herkunft oder der Natur │ │
│ der Einnahme. │ │
│ │ │
│ 249807 Rückzahlung gewährter Hilfen 0 - - │ Budg.=3502 3500 │
│ (einschl. Zinsen von Darlehen) │ │
│ *Bemerkungen │ │
│ Mehreinnahmen berechtigen zu │ │
│ Mehrausgaben im UA 41. Die │ │
│ Zweckbindung ergibt sich aus │ │
│ der Herkunft oder der Natur │ │
│ der Einnahme. │ │
│ │ │
│ 251807 Kostenbeiträge und 1.500 1.500 2.799,45 │ Budg.=3502 3500 │
│ Aufwendungsersatz; │ │
│ *Bemerkung: │ │
│ Mehreinnahmen berechtigen zu │ │
│ Mehrausgaben im UA 41. Die │ │
│ Zweckbindung ergibt sich aus │ │
│ der Herkunft oder aus der │ │
│ Natur der Einnahme. │ │
│ │ │
│ 251817 Kostenbeiträge und 29.500 - - │ Budg.=3502 3500 │
│ Aufwendungsersatz; │ │
│ geistig/körper.Behinderte │ │
│ *Bemerkungen │ │
│ Mehreinnahmen berechtigen zu │ │
│ Mehrausgaben im UA 41. Die │ │
│ Zweckbindung ergibt sich aus │ │
│ der Herkunft oder der Natur │ │
│ der Einnahme. │ │
│ │ │
│ 253827 Unterhalt 35.000 - - │ Budg.=3502 3500 │
│ *Bemerkungen │ │
│ Mehreinnahmen berechtigen zu │ │
│ Mehrausgaben im UA 41. Die │ │
│ Zweckbindung ergibt sich aus │ │
│ der Herkunft oder der Natur │ │
│ der Einnahme. │ │
│ │ │
│ 255837 Leistungen von Sozial- 873.300 - - │ Budg.=3502 3500 │
│ leistungsträgern │ │
│ *Bemerkungen │ │
│ Mehreinnahmen berechtigen zu │ │
│ Mehrausgaben im UA 41. Die │ │
│ Zweckbindung ergibt sich aus │ │
│ der Herkunft oder der Natur │ │
│ der Einnahme. │ │
│ │ │
│ 255847 Leistungen von Sozial- 0 - - │ Budg.=3502 3500 │
│ leistungsträgern │ │
│ psychisch Behinderte │ │
│ *Bemerkungen │ │
│ Mehreinnahmen berechtigen zu │ │
│ Mehrausgaben im UA 41. Die │ │
│ Zweckbindung ergibt sich aus │ │
│ der Herkunft oder der Natur │ │
│ der Einnahme. │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Einnahmen UA 41280 1.064.100 1.500 2.799,45 │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘
10.12.2008

Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 230
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 4 Soziale Sicherheit │
│ Unterabschnitt: 41280 Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │ Vermerke FB │
│ 1 2 3 4 5 │ 6 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │
│ A u s g a b e n │ │
│ │ │
│ 732803 ambulant betreutes Wohnen 25.300 29.600 28.708,32 │ Budg.=3502,GD=346 3500 │
│ örtlTr. g-k-b Menschen │ │
│ │ │
│ 732807 Heil- und Hilfsmittel ü.ö.Tr. 5.000 5.000 447,32 │ Budg.=3502,GD=346 3500 │
│ │ │
│ 732813 Wohnungsanpassungs- 6.000 6.000 1.526,80 │ Budg.=3502,GD=346 3500 │
│ maßnahmen │ │
│ │ │
│ 732823 Behindertentransport 11.400 10.000 10.197,16 │ Budg.=3502,GD=346 3500 │
│ │ │
│ 732833 Heil- und Hilfsmittel 0 - - │ Budg.=3502,GD=346 3500 │
│ örtl. Träger │ │
│ │ │
│ 732843 ambulant betreutes Wohnen 385.400 195.000 185.900,31 │ Budg.=3502,GD=346 3500 │
│ psych. Kranke │ │
│ │ │
│ 732853 Frühförderung der Kinder 273.600 181.200 197.155,20 │ Budg.=3502,GD=346 3500 │
│ │ │
│ 732863 intensiv betreutes Wohnen 0 117.700 - │ Budg.=3502,GD=346 3500 │
│ J. Odebrecht Stiftung │ │
│ │ │
│ 742807 Heil- und Hilfsmittel I.E. 0 - - │ Budg.=3502,GD=346 3500 │
│ ü.ö.Träger │ │
│ │ │
│ 742817 Tagesstätte für psych. 108.400 129.500 129.414,70 │ Budg.=3502,GD=346 3500 │
│ Behinderte │ │
│ STEG u. a. │ │
│ │ │
│ 742827 Sprachheilkindergarten 302.600 302.600 290.743,03 │ Budg.=3502,GD=346 3500 │
│ │ │
│ 742837 integrative und 622.000 476.300 462.836,41 │ Budg.=3502,GD=346 3500 │
│ Sonderbetreuung │ │
│ │ │
│ 742847 Wohnheime der Eingliederung 1.994.200 - - │ Budg.=3502,GD=346 3500 │
│ g-k-b Menschen │ │
│ │ │
│ 742857 einmalige Leistungen 0 - - │ Budg.=3502,GD=346 3500 │
│ │ │
│ 742867 Wohnheime für psych. 519.000 - - │ Budg.=3502,GD=346 3500 │
│ Kranke │ │
│ │ │
│ 742877 einmalige Leistungen 0 - - │ Budg.=3502,GD=346 3500 │
│ psych.Behinderte │ │
│ │ │
│ 742887 Fördergruppe 217.900 - - │ Budg.=3502,GD=346 3500 │
│ │ │
│ 742897 heilpäd. Tagesstätte für 47.400 - - │ Budg.=3502,GD=346 3500 │
│ geistig Behinderte │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Ausgaben UA 41280 4.518.200 1.452.900 1.306.929,25 │ │
│ │ │
│ │ │
│ Abgleich Unterabschnitt 41280 │ │
│ │ │
│ Einnahmen 1.064.100 1.500 2.799,45 │ │
│ Ausgaben 4.518.200 1.452.900 1.306.929,25 │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Abgleich 3.454.100- 1.451.400- 1.304.129,80-│ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘
10.12.2008

Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 231
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 4 Soziale Sicherheit │
│ Unterabschnitt: 41290 Sonstige Leistungen und Hilfen der Eingliederungshilfe │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │ Vermerke FB │
│ 1 2 3 4 5 │ 6 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ E i n n a h m e n │ │
│ │ │
│ 161007 Erstattung vom Land 0 113.900 912.810,06 │ Budg.=3502 3500 │
│ *Bemerkung: │ │
│ Mehreinnahmen berechtigen zu │ │
│ Mehrausgaben im UA 41. Die │ │
│ Zweckbindung ergibt sich aus │ │
│ der Herkunft oder aus der │ │
│ Natur der Einnahme. │ │
│ │ │
│ 241903 Kostenbeiträge und Aufwendungs 0 - - │ Budg.=3502 3500 │
│ *Die Einnahmen des UA 41290 │ │
│ finden sich im UA 41280 │ │
│ wieder. │ │
│ │ │
│ 247903 Sonst. Ersatzleisungen 0 - - │ Budg.=3502 3500 │
│ │ │
│ 249903 Rückzahlung gewährter Hilfen 0 - 1.240,00 │ Budg.=3502 3500 │
│ *Bemerkung: │ │
│ Mehreinnahmen berechtigen zu │ │
│ Mehrausgaben im UA 41. Die │ │
│ Zweckbindung ergibt sich aus │ │
│ der Herkunft oder aus der │ │
│ Natur der Einnahme. │ │
│ │ │
│ 251907 Kostenbeiträge und 0 29.100 69.872,09 │ Budg.=3502 3500 │
│ Aufwendungsersatz; │ │
│ │ │
│ 253907 Unterhalt 0 26.000 24.690,02 │ Budg.=3502 3500 │
│ │ │
│ 255907 Leistungen von Sozial- 0 841.300 875.305,55 │ Budg.=3502 3500 │
│ leistungsträgern │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Einnahmen UA 41290 0 1.010.300 1.883.917,72 │ │
│ │ │
│ │ │
│ A u s g a b e n │ │
│ │ │
│ 742907 Wohnheime der 0 1.780.200 1.995.542,00 │ Budg.=3502,GD=346 3500 │
│ Eingliederung │ │
│ *Die Ausgabeansätze des UA │ │
│ 41290 finden sich im UA 41280 │ │
│ wieder. │ │
│ │ │
│ 742927 einmalige Leistungen 0 13.200 8.009,20 │ Budg.=3502,GD=346 3500 │
│ │ │
│ 742937 vollst.Einrichtungen für 0 655.900 1.457.221,33 │ Budg.=3502,GD=346 3500 │
│ psych.Behinderte │ │
│ │ │
│ 742947 einmalige Leistungen 0 3.000 2.199,00 │ Budg.=3502,GD=346 3500 │
│ psych.Beh. │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Ausgaben UA 41290 0 2.452.300 3.462.971,53 │ │
│ │ │
│ │ │
│ Abgleich Unterabschnitt 41290 │ │
│ │ │
│ Einnahmen 0 1.010.300 1.883.917,72 │ │
│ Ausgaben 0 2.452.300 3.462.971,53 │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Abgleich 0 1.442.000- 1.579.053,81-│ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘
10.12.2008

Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 232
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 4 Soziale Sicherheit │
│ Unterabschnitt: 41300 Hilfen zur Gesundheit │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │ Vermerke FB │
│ 1 2 3 4 5 │ 6 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ E i n n a h m e n │ │
│ │ │
│ 245003 Leistungen von 0 - 680,88 │ Budg.=3502 3500 │
│ Sozialleistungsträgern │ │
│ *Bemerkung: │ │
│ Mehreinnahmen berechtigen zu │ │
│ Mehrausgaben im UA 41. Die │ │
│ Zweckbindung ergibt sich aus │ │
│ der Herkunft oder aus der │ │
│ Natur der Einnahme. │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Einnahmen UA 41300 0 - 680,88 │ │
│ │ │
│ │ │
│ A u s g a b e n │ │
│ │ │
│ 674000 Erstattungen 8.500 12.000 12.295,45 │ Budg.=3502,GD=346 3500 │
│ Verwaltungsgebühren │ │
│ │ │
│ 732003 vorbeugende Gesundheits- 200 200 - │ Budg.=3502,GD=346 3500 │
│ hilfe │ │
│ │ │
│ 732013 Hilfe zur Familienpl.;Schwan- 200 200 - │ Budg.=3502,GD=346 3500 │
│ gersch.;Mutterschaft │ │
│ │ │
│ 733003 Krankenhilfe lfd.HE 0 - - │ Budg.=3502,GD=346 3500 │
│ amb.Leistg. │ │
│ │ │
│ 733013 ambulante Leistungen SGB V 40.000 60.800 59.528,51 │ Budg.=3502,GD=346 3500 │
│ │ │
│ 743003 Krankenhilfe lfd.HE 0 - - │ Budg.=3502,GD=346 3500 │
│ Krankenhausk. │ │
│ │ │
│ 743007 Krankenhilfe Heimbewohner 0 - - │ Budg.=3502,GD=346 3500 │
│ ü.ö.Träger │ │
│ │ │
│ 743013 stationäre Behandlung 50.000 76.000 253.613,87 │ Budg.=3502,GD=346 3500 │
│ SGB V │ │
│ │ │
│ 743017 Leistungen der Krankenhilfe 80.000 95.000 80.432,78 │ Budg.=3502,GD=346 3500 │
│ überörtlicher Träger SGB V │ │
│ │ │
│ 743023 Hilfe bei Krankheit sonst.HE 10.000 10.000 2.083,57 │ Budg.=3502,GD=346 3500 │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Ausgaben UA 41300 188.900 254.200 407.954,18 │ │
│ │ │
│ │ │
│ Abgleich Unterabschnitt 41300 │ │
│ │ │
│ Einnahmen 0 - 680,88 │ │
│ Ausgaben 188.900 254.200 407.954,18 │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Abgleich 188.900- 254.200- 407.273,30-│ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
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│ │ │
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│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘
10.12.2008

Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 233
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 4 Soziale Sicherheit │
│ Unterabschnitt: 41400 Hilfen in anderen besonderen Lebenslagen │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │ Vermerke FB │
│ 1 2 3 4 5 │ 6 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ E i n n a h m e n │ │
│ │ │
│ kein Konto vorhanden │ │
│ │ │
│ A u s g a b e n │ │
│ │ │
│ 734013 Hilfe zur Weiterführung des 0 - 156,11 │ Budg.=3502,GD=346 3500 │
│ Haushaltes │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Ausgaben UA 41400 0 - 156,11 │ │
│ │ │
│ │ │
│ Abgleich Unterabschnitt 41400 │ │
│ │ │
│ Einnahmen - - - │ │
│ Ausgaben 0 - 156,11 │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Abgleich 0 - 156,11-│ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
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│ │ │
│ │ │
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│ │ │
│ │ │
│ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘
10.12.2008

Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 234
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 4 Soziale Sicherheit │
│ Unterabschnitt: 41410 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │ Vermerke FB │
│ 1 2 3 4 5 │ 6 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ E i n n a h m e n │ │
│ │ │
│ 249103 Rückzahlung gewährter Hilfen 0 - - │ Budg.=3502 3500 │
│ │ │
│ 255107 Leistungen von Sozial- 10.400 8.700 13.344,68 │ Budg.=3502 3500 │
│ leistungsträgern │ │
│ *Bemerkung: │ │
│ Mehreinnahmen berechtigen zu │ │
│ Mehrausgaben im UA 41. Die │ │
│ Zweckbindung ergibt sich aus │ │
│ der Herkunft oder aus der │ │
│ Natur der Einnahme. │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Einnahmen UA 41410 10.400 8.700 13.344,68 │ │
│ │ │
│ │ │
│ A u s g a b e n │ │
│ │ │
│ 734113 Beihilfen 0 - - │ Budg.=3502,GD=346 3500 │
│ │ │
│ 744103 Tagesbetr.Wohnungsloser 54.500 38.500 35.962,78 │ Budg.=3502,GD=346 3500 │
│ Bürger ö.Tr. │ │
│ │ │
│ 744107 Tagesbetr.Wohnungsloser 81.800 63.600 62.069,92 │ Budg.=3502,GD=346 3500 │
│ Bürger ü.ö.Tr. │ │
│ │ │
│ 744113 Fachleistungsstunden 60.900 74.100 60.962,16 │ Budg.=3502,GD=346 3500 │
│ betr.Wohnen │ │
│ │ │
│ 744117 Sozialther.Einrichtung 132.500 113.500 133.583,17 │ Budg.=3502,GD=346 3500 │
│ Gahlkow │ │
│ │ │
│ 744127 einmalige Leistungen 1.200 1.200 1.200,00 │ Budg.=3502,GD=346 3500 │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Ausgaben UA 41410 330.900 290.900 293.778,03 │ │
│ │ │
│ │ │
│ Abgleich Unterabschnitt 41410 │ │
│ │ │
│ Einnahmen 10.400 8.700 13.344,68 │ │
│ Ausgaben 330.900 290.900 293.778,03 │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Abgleich 320.500- 282.200- 280.433,35-│ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
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│ │ │
│ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘
10.12.2008

Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 235
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 4 Soziale Sicherheit │
│ Unterabschnitt: 41440 Blindenhilfe │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │ Vermerke FB │
│ 1 2 3 4 5 │ 6 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ E i n n a h m e n │ │
│ │ │
│ kein Konto vorhanden │ │
│ │ │
│ A u s g a b e n │ │
│ │ │
│ 734407 Blindenhilfe außerhalb v. 73.200 2.300 2.378,90 │ Budg.=3502,GD=346 3500 │
│ Einrichtungen │ │
│ │ │
│ 744407 Blindenhilfe innerh.v. 14.200 500 478,80 │ Budg.=3502,GD=346 3500 │
│ Einrichtungen │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Ausgaben UA 41440 87.400 2.800 2.857,70 │ │
│ │ │
│ │ │
│ Abgleich Unterabschnitt 41440 │ │
│ │ │
│ Einnahmen - - - │ │
│ Ausgaben 87.400 2.800 2.857,70 │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Abgleich 87.400- 2.800- 2.857,70-│ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
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│ │ │
│ │ │
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│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘
10.12.2008

Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 236
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 4 Soziale Sicherheit │
│ Unterabschnitt: 41450 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │ Vermerke FB │
│ 1 2 3 4 5 │ 6 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ E i n n a h m e n │ │
│ │ │
│ kein Konto vorhanden │ │
│ │ │
│ A u s g a b e n │ │
│ │ │
│ 734503 Hilfe zur 900 900 748,13 │ Budg.=3502,GD=346 3500 │
│ Weiterf.d.Haushaltes in │ │
│ d.Häuslichkeit │ │
│ │ │
│ 744503 Hilfe zur 100 100 - │ Budg.=3502,GD=346 3500 │
│ Weiterf.d.Haushaltes in │ │
│ Einricht. │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Ausgaben UA 41450 1.000 1.000 748,13 │ │
│ │ │
│ │ │
│ Abgleich Unterabschnitt 41450 │ │
│ │ │
│ Einnahmen - - - │ │
│ Ausgaben 1.000 1.000 748,13 │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Abgleich 1.000- 1.000- 748,13-│ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
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│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘
10.12.2008

Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 237
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 4 Soziale Sicherheit │
│ Unterabschnitt: 41470 Altenhilfe │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │ Vermerke FB │
│ 1 2 3 4 5 │ 6 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ E i n n a h m e n │ │
│ │ │
│ kein Konto vorhanden │ │
│ │ │
│ A u s g a b e n │ │
│ │ │
│ 734703 Altenhilfe 100 100 - │ Budg.=3502,GD=346 3500 │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Ausgaben UA 41470 100 100 - │ │
│ │ │
│ │ │
│ Abgleich Unterabschnitt 41470 │ │
│ │ │
│ Einnahmen - - - │ │
│ Ausgaben 100 100 - │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Abgleich 100- 100- - │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
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│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘
10.12.2008

Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 238
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 4 Soziale Sicherheit │
│ Unterabschnitt: 41480 Bestattungskosten │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │ Vermerke FB │
│ 1 2 3 4 5 │ 6 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ E i n n a h m e n │ │
│ │ │
│ 167803 Einnahmen aus Vorjahren 0 - - │ Budg.=3502 3500 │
│ │ │
│ 241803 Kostenbeiträge und Aufwendungs 0 - - │ Budg.=3502 3500 │
│ ersatz │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Einnahmen UA 41480 0 - - │ │
│ │ │
│ │ │
│ A u s g a b e n │ │
│ │ │
│ 734803 Miete u.Barbeträge f.U 0 - - │ Budg.=3502,GD=346 3500 │
│ Häftlinge │ │
│ │ │
│ 734813 Bestattungskosten ört.Träger 55.000 72.000 51.008,28 │ Budg.=3502,GD=346 3500 │
│ │ │
│ 744817 Bestattungskosten ü.ö.Träger 17.000 - - │ Budg.=3502,GD=346 3500 │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Ausgaben UA 41480 72.000 72.000 51.008,28 │ │
│ │ │
│ │ │
│ Abgleich Unterabschnitt 41480 │ │
│ │ │
│ Einnahmen 0 - - │ │
│ Ausgaben 72.000 72.000 51.008,28 │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Abgleich 72.000- 72.000- 51.008,28-│ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
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│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘
10.12.2008

Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 239
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 4 Soziale Sicherheit │
│ Unterabschnitt: 41490 Hilfe in sonstigen Lebenslagen │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │ Vermerke FB │
│ 1 2 3 4 5 │ 6 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ E i n n a h m e n │ │
│ │ │
│ 161903 Erstattungen vom Land 0 - - │ Budg.=3502 3500 │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Einnahmen UA 41490 0 - - │ │
│ │ │
│ │ │
│ A u s g a b e n │ │
│ │ │
│ 734903 Hilfe in sonstige 19.200 28.800 10.296,39 │ Budg.=3502,GD=346 3500 │
│ Lebenslagen │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Ausgaben UA 41490 19.200 28.800 10.296,39 │ │
│ │ │
│ │ │
│ Abgleich Unterabschnitt 41490 │ │
│ │ │
│ Einnahmen 0 - - │ │
│ Ausgaben 19.200 28.800 10.296,39 │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Abgleich 19.200- 28.800- 10.296,39-│ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
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│ │ │
│ │ │
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│ │ │
│ │ │
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│ │ │
│ │ │
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│ │ │
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│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘
10.12.2008

Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 240
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 4 Soziale Sicherheit │
│ Unterabschnitt: 41500 Grundsicherung im Alter und b. Erwerbsminderung,Leistungen n. dem Vierten Kap.SGB X II │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │ Vermerke FB │
│ 1 2 3 4 5 │ 6 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ E i n n a h m e n │ │
│ │ │
│ 160000 Erstattungen vom Bund 150.000 150.000 172.310,30 │ Budg.=3502 3500 │
│ a.E./örtl.Träger │ │
│ *Bemerkung: │ │
│ Mehreinnahmen berechtigen zu │ │
│ Mehrausgaben im UA 41. Die │ │
│ Zweckbindung ergibt sich aus │ │
│ der Herkunft oder aus der │ │
│ Natur der Einnahme. │ │
│ │ │
│ 160100 Erstattungen vom Bund/ 50.000 - - │ Budg.=3502 3500 │
│ i.E./ ü.ö.Träger │ │
│ *Bemerkung: │ │
│ Mehreinnahmen berechtigen zu │ │
│ Mehrausgaben im UA 41. Die │ │
│ Zweckbindung ergibt sich aus │ │
│ der Herkunft oder aus der │ │
│ Natur der Einnahme. │ │
│ │ │
│ 241000 Kostenbeiträge Dritter 1.100 2.100 6.230,68 │ Budg.=3502 3500 │
│ a.E. │ │
│ *Bemerkung: │ │
│ Mehreinnahmen berechtigen zu │ │
│ Mehrausgaben im UA 41. Die │ │
│ Zweckbindung ergibt sich aus │ │
│ der Herkunft oder aus der │ │
│ Natur der Einnahme. │ │
│ │ │
│ 245000 Leistungen von 5.000 7.700 8.683,55 │ Budg.=3502 3500 │
│ Sozialleistungsträgern │ │
│ a.E. │ │
│ *Bemerkung: │ │
│ Mehreinnahmen berechtigen zu │ │
│ Mehrausgaben im UA 41. Die │ │
│ Zweckbindung ergibt sich aus │ │
│ der Herkunft oder aus der │ │
│ Natur der Einnahme. │ │
│ │ │
│ 249000 Rückzahlung gewährter 1.500 2.200 270,00 │ Budg.=3502 3500 │
│ Hilfen(Tilgung v.Zinsen v. │ │
│ Rückzahlungeb gewährter Hilfen │ │
│ *Bemerkung: │ │
│ Mehreinnahmen berechtigen zu │ │
│ Mehrausgaben im UA 41. Die │ │
│ Zweckbindung ergibt sich aus │ │
│ der Herkunft oder aus der │ │
│ Natur der Einnahme. │ │
│ │ │
│ 251000 Kostenbeiträge Dritter - - 6.313,82 │ │
│ │ │
│ 255000 Leistungen von 500 1.500 55.441,11 │ Budg.=3502 3500 │
│ Sozialleistungsträgern │ │
│ i.E. │ │
│ *Bemerkung: │ │
│ Mehreinnahmen berechtigen zu │ │
│ Mehrausgaben im UA 41. Die │ │
│ Zweckbindung ergibt sich aus │ │
│ der Herkunft oder aus der │ │
│ Natur der Einnahme. │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Einnahmen UA 41500 208.100 163.500 249.249,46 │ │
│ │ │
│ │ │
│ A u s g a b e n │ │
│ │ │
│ 781000 Leistungen außerhalb 601.200 483.600 485.099,02 │ Budg.=3502,GD=346 3500 │
│ von Einrichtungen │ │
│ │ │
│ 781100 Leistungen an Berechtigte 713.700 638.300 624.033,33 │ Budg.=3502,GD=346 3500 │
│ Kosten der Unterkunft │ │
│ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘
10.12.2008

Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 241
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 4 Soziale Sicherheit │
│ Unterabschnitt: 41500 Grundsicherung im Alter und b. Erwerbsminderung,Leistungen n. dem Vierten Kap.SGB X II │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │ Vermerke FB │
│ 1 2 3 4 5 │ 6 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │
│ 781110 KV/PV aE /öT 20.000 - - │ Budg.=3502,GD=346 3500 │
│ │ │
│ 781200 einmalige Beihilfen a.E. 4.000 4.000 2.837,28 │ Budg.=3502,GD=346 3500 │
│ │ │
│ 781220 einmalige Beihilfen sonstige 1.000 1.000 - │ Budg.=3502,GD=346 3500 │
│ HE │ │
│ │ │
│ 781300 Darlehen 2.000 1.300 255,00 │ Budg.=3502,GD=346 3500 │
│ │ │
│ 781310 Darlehen sonstige HE 1.000 1.300 55,00 │ Budg.=3502,GD=346 3500 │
│ │ │
│ 782000 Leistungen inner.v.Einricht. 196.900 211.500 198.231,66 │ Budg.=3502,GD=346 3500 │
│ │ │
│ 782003 Leistungen innerh.v.Einr. 6.000 6.900 6.357,42 │ Budg.=3502,GD=346 3500 │
│ Leistungen in Einrichtungen │ │
│ örtlicher Träger │ │
│ │ │
│ 782100 Kosten der Unterkunft 450.000 434.400 433.241,02 │ Budg.=3502,GD=346 3500 │
│ i.E. │ │
│ │ │
│ 782103 Kosten der Unterkunft 8.900 20.900 15.731,66 │ Budg.=3502,GD=346 3500 │
│ örtl. Träger in Einr. │ │
│ Pflege 0 │ │
│ │ │
│ 782200 einmalige Beihilfen i.E. 0 - - │ Budg.=3502,GD=346 3500 │
│ │ │
│ 782300 KV/PV i.E./üöT 4.500 - - │ Budg.=3502,GD=346 3500 │
│ │ │
│ 788000 weitere soziale Leistungen 2.000 2.700 2.240,00 │ Budg.=3502,GD=346 3500 │
│ öT/a.E. │ │
│ │ │
│ 788100 weitere soziale Leistungen 700 - - │ Budg.=3502,GD=346 3500 │
│ üöT/i.E. │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Ausgaben UA 41500 2.011.900 1.805.900 1.768.081,39 │ │
│ │ │
│ │ │
│ Abgleich Unterabschnitt 41500 │ │
│ │ │
│ Einnahmen 208.100 163.500 249.249,46 │ │
│ Ausgaben 2.011.900 1.805.900 1.768.081,39 │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Abgleich 1.803.800- 1.642.400- 1.518.831,93-│ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
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│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘
10.12.2008

Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 242
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 4 Soziale Sicherheit │
│ Unterabschnitt: 41990 Sozialhilfe/Scheckabbuchungen │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │ Vermerke FB │
│ 1 2 3 4 5 │ 6 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ E i n n a h m e n │ │
│ │ │
│ 240000 Ersatz v.sozialen Leistungen 0 - - │ 1202 │
│ außerh.v.Einricht. │ │
│ *Mehreinnahmen berechtigen zu │ │
│ Mehrausgaben │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Einnahmen UA 41990 0 - - │ │
│ │ │
│ │ │
│ A u s g a b e n │ │
│ │ │
│ 730000 Hilfe zum Lebensunterhalt, 0 - - │ 1202 │
│ laufende Leistungen │ │
│ *Mehreinnahmen berechtigen zu │ │
│ Mehrausgaben │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Ausgaben UA 41990 0 - - │ │
│ │ │
│ │ │
│ Abgleich Unterabschnitt 41990 │ │
│ │ │
│ Einnahmen 0 - - │ │
│ Ausgaben 0 - - │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Abgleich 0 - - │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
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│ │ │
│ │ │
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│ │ │
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│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘
10.12.2008

Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 243
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 4 Soziale Sicherheit │
│ Unterabschnitt: 42000 Durchführung Asylbewerberleistungsgesetz │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │ Vermerke FB │
│ 1 2 3 4 5 │ 6 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ E i n n a h m e n │ │
│ │ │
│ 161100 Erstattungen vom Land 465.400 537.800 526.987,25 │ Budg.=3501 3500 │
│ *Mehreinnahmen berechtigen zu │ │
│ Mehrausgaben im UA. │ │
│ │ │
│ 161110 Erstatt.bes.Mietzuschuß 0 - - │ Budg.=3501 3500 │
│ *Mehreinnahmen berechtigen zu │ │
│ Mehrausgaben im UA. │ │
│ │ │
│ 176500 Einnahmen von Spenden 0 - - │ Budg.=3501 3500 │
│ *Bemerkung: │ │
│ Einnahmen sind zweckgebunden │ │
│ für Ausgaben bei 580500. │ │
│ Mehrausgaben dürfen geleistet │ │
│ werden, sofern die │ │
│ Mehreinnahmen gekommen sind. │ │
│ │ │
│ 245000 Leistungen von 1.000 - 2.762,00 │ Budg.=3501 3500 │
│ Sozialleistungsträgern │ │
│ *Mehreinnahmen berechtigen zu │ │
│ Mehrausgaben im UA. │ │
│ │ │
│ 245100 Leistungen von Sozial- 0 - 10.271,00 │ Budg.=3501 3500 │
│ leistungsträgern │ │
│ Erstattungen vom Jugendamt für │ │
│ §25 │ │
│ *Mehreinnahmen berechtigen zu │ │
│ Mehrausgaben im UA. │ │
│ │ │
│ 249000 Rückzahlung gewährter 0 - 168,88-│ Budg.=3501 3500 │
│ Hilfen(Tilgung v.Zinsen v. │ │
│ *Mehreinnahmen berechtigen zu │ │
│ Mehrausgaben im UA. │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Einnahmen UA 42000 466.400 537.800 539.851,37 │ │
│ │ │
│ │ │
│ A u s g a b e n │ │
│ │ │
│ 580500 Ausgaben von Spenden 0 - - │ Budg.=3501 3500 │
│ │ │
│ 674000 Erstattungen 14.700 - - │ Budg.=3501,GD=347 3500 │
│ von Verwaltungskosten │ │
│ │ │
│ 790101 Hilfe zum Lebensunterh. für 115.000 152.800 155.666,57 │ Budg.=3501,GD=347 3500 │
│ PK § 3 │ │
│ │ │
│ 790102 Hilfe zum Lebensunterh. für 150.500 316.300 275.385,76 │ Budg.=3501,GD=347 3500 │
│ PK § 2 │ │
│ │ │
│ 790103 Hilfe zum Lebensunterhalt 59.500 - - │ Budg.=3501,GD=347 3500 │
│ PK § 25 │ │
│ │ │
│ 790201 Beihilfen für Personenkreis 7.500 10.000 5.991,61 │ Budg.=3501,GD=347 3500 │
│ nach § 3 │ │
│ │ │
│ 790202 Beihilfen für Personenkreis 2.000 5.000 2.111,49 │ Budg.=3501,GD=347 3500 │
│ nach § 2 │ │
│ │ │
│ 790203 Beihilfe für Personenkreis 500 - - │ Budg.=3501,GD=347 3500 │
│ nach § 25 │ │
│ │ │
│ 790301 Krankenhilfe außerhalb 32.500 60.000 63.607,79 │ Budg.=3501,GD=347 3500 │
│ v.Einr. PK § 3 │ │
│ │ │
│ 790302 Krankenhilfe a.E.für PK § 2 35.000 35.000 52.670,63 │ Budg.=3501,GD=347 3500 │
│ │ │
│ 790303 Krankenhilfe a.E.für Personen- 5.000 - - │ Budg.=3501,GD=347 3500 │
│ kreis nach § 25 │ │
│ │ │
│ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘
10.12.2008

Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 244
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 4 Soziale Sicherheit │
│ Unterabschnitt: 42000 Durchführung Asylbewerberleistungsgesetz │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │ Vermerke FB │
│ 1 2 3 4 5 │ 6 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │
│ 790401 Krankenhilfe in Einricht.für 20.000 60.000 32.161,95 │ Budg.=3501,GD=347 3500 │
│ PK § 3 │ │
│ │ │
│ 790402 Krankenhilfe i. Einr. für PK 85.000 35.000 53.043,72 │ Budg.=3501,GD=347 3500 │
│ § 2 │ │
│ │ │
│ 790403 Krankenhilfe i.E.für Personen- 5.000 - - │ Budg.=3501,GD=347 3500 │
│ kreis nach § 25 │ │
│ │ │
│ 790501 Pflegegeld für Personenkreis 100 100 - │ Budg.=3501,GD=347 3500 │
│ nach § 3 │ │
│ │ │
│ 790502 Pflegegeld für Personenkreis 100 100 - │ Budg.=3501,GD=347 3500 │
│ nach § 2 │ │
│ │ │
│ 790601 Leist.bei Schwang.PK nach § 3 1.000 5.000 958,30 │ Budg.=3501,GD=347 3500 │
│ │ │
│ 790602 Leist.bei Schwang.PK nach § 2 1.000 1.500 - │ Budg.=3501,GD=347 3500 │
│ │ │
│ 790701 Reisekosten für Personenkreis 500 1.500 2.678,67 │ Budg.=3501,GD=347 3500 │
│ nach § 3 │ │
│ │ │
│ 790702 Reisekosten für Personenkreis 100 500 241,30 │ Budg.=3501,GD=347 3500 │
│ nach § 2 │ │
│ │ │
│ 790801 Entgelt f.gemn.Arbeit für PK 100 3.000 7.112,46 │ Budg.=3501,GD=347 3500 │
│ nach § 3 │ │
│ │ │
│ 790802 Entgelt f.gemn.Arbeit für PK 500 2.000 3.290,52 │ Budg.=3501,GD=347 3500 │
│ § 2 │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Ausgaben UA 42000 535.600 687.800 654.920,77 │ │
│ │ │
│ │ │
│ Abgleich Unterabschnitt 42000 │ │
│ │ │
│ Einnahmen 466.400 537.800 539.851,37 │ │
│ Ausgaben 535.600 687.800 654.920,77 │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Abgleich 69.200- 150.000- 115.069,40-│ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
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│ │ │
│ │ │
│ │ │
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│ │ │
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10.12.2008

Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 245
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 4 Soziale Sicherheit │
│ Unterabschnitt: 43200 Leistungen nach dem Landespflegegesetz │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │ Vermerke FB │
│ 1 2 3 4 5 │ 6 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ E i n n a h m e n │ │
│ │ │
│ 161007 Erstattung vom Land 83.500 42.300 61.362,18 │ Budg.=3501 3500 │
│ Pflegewohngeld │ │
│ *Bemerkung: │ │
│ Mehreinnahmen berechtigen zu │ │
│ Mehrausgaben im UA. │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Einnahmen UA 43200 83.500 42.300 61.362,18 │ │
│ │ │
│ │ │
│ A u s g a b e n │ │
│ │ │
│ 788007 Leistungen für Pflegewohngeld 83.500 42.300 61.362,18 │ Budg.=3501 3500 │
│ *Bemerkung: Lt. │ │
│ Ergängungserlass vom 18.1.2006 │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Ausgaben UA 43200 83.500 42.300 61.362,18 │ │
│ │ │
│ │ │
│ Abgleich Unterabschnitt 43200 │ │
│ │ │
│ Einnahmen 83.500 42.300 61.362,18 │ │
│ Ausgaben 83.500 42.300 61.362,18 │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Abgleich 0 0 0,00 │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
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│ │ │
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│ │ │
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│ │ │
│ │ │
│ │ │
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10.12.2008

Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 246
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 4 Soziale Sicherheit │
│ Unterabschnitt: 43310 Haus der Begegnungen │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │ Vermerke FB │
│ 1 2 3 4 5 │ 6 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ E i n n a h m e n │ │
│ │ │
│ kein Konto vorhanden │ │
│ │ │
│ A u s g a b e n │ │
│ │ │
│ 500000 Unterhaltung d. Grundstücke 0 - 4.059,72 │ Budg.=223,GD=2 2230 │
│ u. baul. Anlagen │ │
│ │ │
│ 500100 Werterhaltung an technischen 500 - 587,22 │ Budg.=223,GD=3 2230 │
│ Anlagen │ │
│ │ │
│ 540100 Heizung 0 - - │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ *Bemerkung: │ │
│ nun erhöhter Zuschuss unter │ │
│ 47000.717200 │ │
│ │ │
│ 540202 Müllentsorgung 0 200 192,65 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 540300 Beleuchtung 0 - - │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ *Bemerkung: │ │
│ Nun erhöhter Zuschuss unter │ │
│ 47000.717200 │ │
│ │ │
│ 540400 Gebäudeversicherung 0 100 88,57 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Ausgaben UA 43310 500 300 4.928,16 │ │
│ │ │
│ │ │
│ Abgleich Unterabschnitt 43310 │ │
│ │ │
│ Einnahmen - - - │ │
│ Ausgaben 500 300 4.928,16 │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Abgleich 500- 300- 4.928,16-│ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
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│ │ │
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│ │ │
│ │ │
│ │ │
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10.12.2008

Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 247
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 4 Soziale Sicherheit │
│ Unterabschnitt: 43320 Begegnungsstätte f. Behinderte │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │ Vermerke FB │
│ 1 2 3 4 5 │ 6 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ E i n n a h m e n │ │
│ │ │
│ kein Konto vorhanden │ │
│ │ │
│ A u s g a b e n │ │
│ │ │
│ 717000 Zuschüsse 24.800 24.800 20.423,00 │ Budg.=3501 3500 │
│ Begegnungsstätte für psychisch │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Ausgaben UA 43320 24.800 24.800 20.423,00 │ │
│ │ │
│ │ │
│ Abgleich Unterabschnitt 43320 │ │
│ │ │
│ Einnahmen - - - │ │
│ Ausgaben 24.800 24.800 20.423,00 │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Abgleich 24.800- 24.800- 20.423,00-│ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
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10.12.2008

Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 248
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 4 Soziale Sicherheit │
│ Unterabschnitt: 43500 Obdachlosenheim │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │ Vermerke FB │
│ 1 2 3 4 5 │ 6 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ E i n n a h m e n │ │
│ │ │
│ 110000 Benutzungsgebühren und ähnl. 0 - 194,29 │ Budg.=3501 3500 │
│ Entgelte │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Einnahmen UA 43500 0 - 194,29 │ │
│ │ │
│ │ │
│ A u s g a b e n │ │
│ │ │
│ 717000 Zuschüsse 65.900 65.900 61.703,25 │ Budg.=3501 3500 │
│ für Betreuung Wohnungsloser │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Ausgaben UA 43500 65.900 65.900 61.703,25 │ │
│ │ │
│ │ │
│ Abgleich Unterabschnitt 43500 │ │
│ │ │
│ Einnahmen 0 - 194,29 │ │
│ Ausgaben 65.900 65.900 61.703,25 │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Abgleich 65.900- 65.900- 61.508,96-│ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
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│ │ │
│ │ │
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10.12.2008

Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 249
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 4 Soziale Sicherheit │
│ Unterabschnitt: 43600 Soziale Einrichtungen für Ausländer │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │ Vermerke FB │
│ 1 2 3 4 5 │ 6 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ E i n n a h m e n │ │
│ │ │
│ 130000 Einnahmen aus Verkauf 0 - 4.900,50 │ Budg.=3501 3500 │
│ *Mehreinnahmen berechtigen zu │ │
│ Mehrausgaben im UA. │ │
│ │ │
│ 140000 Einnahmen aus Mieten und 0 - 46,06 │ Budg.=3501 3500 │
│ Pachten │ │
│ *Mehreinnahmen berechtigen zu │ │
│ Mehrausgaben im UA. │ │
│ │ │
│ 161100 Erstattungen vom Land 200 800 114.012,01 │ Budg.=3501 3500 │
│ *Mehreinnahmen berechtigen zu │ │
│ Mehrausgaben im UA. │ │
│ │ │
│ 161500 Erstattungen vom Land 0 - 74.018,00 │ Budg.=3501 3500 │
│ (Personalkosten) │ │
│ *Mehreinnahmen berechtigen zu │ │
│ Mehrausgaben im UA. │ │
│ │ │
│ 167000 Erstattungen 0 - - │ Budg.=3501 3500 │
│ aus Vorjahren │ │
│ *Mehreinnahmen berechtigen zu │ │
│ Mehrausgaben im UA. │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Einnahmen UA 43600 200 800 192.976,57 │ │
│ │ │
│ │ │
│ A u s g a b e n │ │
│ │ │
│ 411100 Abfindungen;Jubiläum 0 - - │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ │ │
│ 414000 Entgelt Arbeitnehmer 0 - 64.907,70 │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ │ │
│ 414100 Leistungsentgelt nach § 18 0 - - │ Budg.=4403,GD=10 1300 │
│ TVöD │ │
│ │ │
│ 434000 Beiträge zu Versorgungskasse 0 - 2.348,35 │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ für Arbeitnehmer │ │
│ │ │
│ 444000 Sozialversicherungsbeiträge 0 - 12.888,50 │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ für Arbeitnehmer │ │
│ │ │
│ 448000 Unfallversicherungsbeiträge 0 - 1.220,80 │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ für Arbeitnehmer │ │
│ │ │
│ 500001 Unterhaltung der Grundstücke 0 - 184,85 │ Budg.=3501,GD=349 3500 │
│ und baulichen Anlagen │ │
│ │ │
│ 500110 Werterhaltung an technischen 0 - - │ Budg.=3501,GD=349 3500 │
│ Anlagen │ │
│ │ │
│ 522000 Hausrat 0 - 37,29 │ Budg.=3501,GD=349 3500 │
│ │ │
│ 523000 Betriebsgeräte/Schulmöbel 0 - - │ Budg.=3501,GD=349 3500 │
│ │ │
│ 530000 Mieten und Pachten 0 - 50.640,00 │ Budg.=3501,GD=349 3500 │
│ │ │
│ 540100 Heizung 0 - 24.591,00 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 540200 Gebäudereinigung 0 - 1.528,09 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 540202 Müllentsorgung 0 - 5.459,73 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 540300 Beleuchtung 0 - 6.684,75 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 540400 Gebäudeversicherung 0 - 34,83 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 540600 Wasser 0 - 7.843,44 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 540900 Bewachung 0 - 17.982,48 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘
10.12.2008

Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 250
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 4 Soziale Sicherheit │
│ Unterabschnitt: 43600 Soziale Einrichtungen für Ausländer │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │ Vermerke FB │
│ 1 2 3 4 5 │ 6 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │
│ 629100 Druckkosten 200 800 564,91 │ Budg.=3501,GD=349 3500 │
│ │ │
│ 650000 Bürobedarf 0 - 91,13 │ Budg.=3501,GD=349 3500 │
│ │ │
│ 652100 Fernmeldegebühren 0 - 508,82 │ Budg.=3501,GD=349 3500 │
│ │ │
│ 658000 Sonstige Geschäftsausgaben 0 - 2.844,10 │ Budg.=3501,GD=349 3500 │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Ausgaben UA 43600 200 800 200.360,77 │ │
│ │ │
│ │ │
│ Abgleich Unterabschnitt 43600 │ │
│ │ │
│ Einnahmen 200 800 192.976,57 │ │
│ Ausgaben 200 800 200.360,77 │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Abgleich 0 0 7.384,20-│ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
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│ │ │
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│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘
10.12.2008

Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 251
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 4 Soziale Sicherheit │
│ Unterabschnitt: 43650 soziale Einrichtungen für Aussiedler │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │ Vermerke FB │
│ 1 2 3 4 5 │ 6 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ E i n n a h m e n │ │
│ │ │
│ 140000 Einnahmen aus Mieten und 0 - - │ Budg.=3501 3500 │
│ Pachten │ │
│ *Mehreinnahmen dienen zur │ │
│ Deckung von Mehrausgaben im UA │ │
│ │ │
│ 166000 Erst. von Ausg. des VwH von 0 - 15,00 │ Budg.=3501 3500 │
│ priv. Unternehmen │ │
│ *Mehreinnahmen dienen zur │ │
│ Deckung von Mehrausgaben im UA │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Einnahmen UA 43650 0 - 15,00 │ │
│ │ │
│ │ │
│ A u s g a b e n │ │
│ │ │
│ 520000 Werterhaltung an Ausrüstungen 0 - - │ Budg.=3501,GD=358 3500 │
│ │ │
│ 522000 Hausrat 0 - - │ Budg.=3501,GD=358 3500 │
│ │ │
│ 530000 Mieten und Pachten 0 - 5.725,23 │ Budg.=3501,GD=358 3500 │
│ │ │
│ 540200 Gebäudereinigung 0 - - │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ Wäschereinigung │ │
│ │ │
│ 540300 Beleuchtung 0 - 78,04 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 717000 Zuschüsse 0 - - │ Budg.=3501,GD=358 3500 │
│ Aussiedlerbetreuung │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Ausgaben UA 43650 0 - 5.803,27 │ │
│ │ │
│ │ │
│ Abgleich Unterabschnitt 43650 │ │
│ │ │
│ Einnahmen 0 - 15,00 │ │
│ Ausgaben 0 - 5.803,27 │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Abgleich 0 - 5.788,27-│ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
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│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
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│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘
10.12.2008

Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 252
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 4 Soziale Sicherheit │
│ Unterabschnitt: 43900 andere soziale Einrichtungen - Frauenhaus │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │ Vermerke FB │
│ 1 2 3 4 5 │ 6 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ E i n n a h m e n │ │
│ │ │
│ 166000 Erst. von Ausg. des VwH von 0 - 2.247,50 │ Budg.=3501 3500 │
│ priv. Unternehmen │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Einnahmen UA 43900 0 - 2.247,50 │ │
│ │ │
│ │ │
│ A u s g a b e n │ │
│ │ │
│ 717000 Zuschüsse 54.200 53.100 54.243,40 │ Budg.=3501 3500 │
│ für Frauenhaus │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Ausgaben UA 43900 54.200 53.100 54.243,40 │ │
│ │ │
│ │ │
│ Abgleich Unterabschnitt 43900 │ │
│ │ │
│ Einnahmen 0 - 2.247,50 │ │
│ Ausgaben 54.200 53.100 54.243,40 │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Abgleich 54.200- 53.100- 51.995,90-│ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
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│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
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10.12.2008

Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 253
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 4 Soziale Sicherheit │
│ Unterabschnitt: 43910 Regionale Suchtvorbeugung u.Konfliktbewältigung │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │ Vermerke FB │
│ 1 2 3 4 5 │ 6 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ E i n n a h m e n │ │
│ │ │
│ 170000 Zuweisungen vom Bund 98.500 102.000 50.960,00 │ Budg.=3501, 3500 │
│ Pommerania │ ZoD-Me=175 │
│ *Bemerkung: │ │
│ Mehreinnahmen sind │ │
│ zweckgebunden für Ausgaben │ │
│ bei 572100. Mehrausgaben │ │
│ dürfen geleistet werden, │ │
│ sofern die Mehreinnahmen │ │
│ gekommen sind. │ │
│ │ │
│ 171000 Zuweisungen vom Land - - 17.140,00 │ │
│ │ │
│ 174100 Zuweisungen vom sonst. öffentl 2.600 - - │ Budg.=3501 3500 │
│ Bereich │ │
│ *Mehreinnahmen berechtigen zu │ │
│ Mehrausgaben im UA. │ │
│ │ │
│ 176500 Einnahmen von Spenden 0 - - │ Budg.=3501 3500 │
│ *Bemerkung: │ │
│ Einnahmen sind zweckgebunden │ │
│ für Ausgaben bei 580500. │ │
│ Mehrausgaben dürfen geleistet │ │
│ werden, sofern die │ │
│ Mehreinnahmen gekommen sind. │ │
│ │ │
│ 177000 Zuschuß von übrigen Bereichen 11.500 12.000 3.300,00 │ Budg.=3501, 3500 │
│ *Bemerkung: │ ZoD-Me=175 │
│ Mehreinnahmen sind │ │
│ zweckgebunden für Ausgaben │ │
│ bei 572100. Mehrausgaben │ │
│ dürfen geleistet werden, │ │
│ sofern die Mehreinnahmen │ │
│ gekommen sind. │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Einnahmen UA 43910 112.600 114.000 71.400,00 │ │
│ │ │
│ │ │
│ A u s g a b e n │ │
│ │ │
│ 414000 Entgelt Arbeitnehmer 46.100 45.000 38.449,43 │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ │ │
│ 414100 Leistungsentgelt nach § 18 0 - - │ Budg.=4403,GD=10 1300 │
│ TVöD │ │
│ │ │
│ 434000 Beiträge zu Versorgungskasse 1.700 1.300 1.215,85 │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ für Arbeitnehmer │ │
│ │ │
│ 444000 Sozialversicherungsbeiträge 9.500 9.100 7.812,57 │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ für Arbeitnehmer │ │
│ │ │
│ 448000 Unfallversicherungsbeiträge 400 400 314,94 │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ für Arbeitnehmer │ │
│ │ │
│ 520000 Werterhaltung an Ausrüstungen 600 600 397,56 │ Budg.=3501,GD=350 3500 │
│ │ │
│ 522000 Hausrat 100 100 - │ Budg.=3501,GD=350 3500 │
│ │ │
│ 540400 Gebäudeversicherung 0 100 10,67 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 562000 Aus- und Fortbildung,Umschul. 100 100 - │ Budg.=3501,GD=350 3500 │
│ │ │
│ 572000 Sonstige Verbrauchsmittel 3.800 3.800 1.703,65 │ Budg.=3501,GD=350 3500 │
│ │ │
│ 572100 sonstige Verbrauchsmittel 115.900 120.000 56.623,29 │ Budg.=3501, 3500 │
│ Pommerania Projekt │ ZoD-Me=175 │
│ │ │
│ 572200 Projekte - - 17.140,00 │ │
│ │ │
│ 576000 Lernmittel 1.400 1.400 682,27 │ Budg.=3501,GD=350 3500 │
│ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘
10.12.2008

Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 254
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 4 Soziale Sicherheit │
│ Unterabschnitt: 43910 Regionale Suchtvorbeugung u.Konfliktbewältigung │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │ Vermerke FB │
│ 1 2 3 4 5 │ 6 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │
│ 580500 Ausgaben von Spenden 0 - - │ Budg.=3501 3500 │
│ │ │
│ 629100 Druckkosten 500 500 95,50 │ Budg.=3501,GD=350 3500 │
│ │ │
│ 652100 Fernmeldegebühren 1.200 1.200 1.188,74 │ Budg.=3501,GD=350 3500 │
│ │ │
│ 654000 Dienstreisen 2.000 2.000 1.474,54 │ Budg.=3501,GD=350 3500 │
│ │ │
│ 714100 Zuweisungen für lfd. Zwecke: 2.600 - - │ Budg.=3501,GD=350 3500 │
│ an den sonst. öffentl. Bereich │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Ausgaben UA 43910 185.900 185.600 127.109,01 │ │
│ │ │
│ │ │
│ Abgleich Unterabschnitt 43910 │ │
│ │ │
│ Einnahmen 112.600 114.000 71.400,00 │ │
│ Ausgaben 185.900 185.600 127.109,01 │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Abgleich 73.300- 71.600- 55.709,01-│ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
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│ │ │
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│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘
10.12.2008

Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 255
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 4 Soziale Sicherheit │
│ Unterabschnitt: 44000 Kriegsopferfürsorge nach dem BVG │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │ Vermerke FB │
│ 1 2 3 4 5 │ 6 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ E i n n a h m e n │ │
│ │ │
│ 160000 Erstattungen vom Bund 19.300 15.200 23.200,00 │ Budg.=3501 3500 │
│ *Mehreinnahmen berechtigen zu │ │
│ Mehrausgaben im UA. │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Einnahmen UA 44000 19.300 15.200 23.200,00 │ │
│ │ │
│ │ │
│ A u s g a b e n │ │
│ │ │
│ 750000 Häusliche Pflege 6.000 200 5.100,55 │ Budg.=3501,GD=351 3500 │
│ f. KB │ │
│ │ │
│ 750002 Altenhilfe 1.100 1.200 1.152,00 │ Budg.=3501,GD=351 3500 │
│ f.KB │ │
│ │ │
│ 750003 Laufende 200 200 - │ Budg.=3501,GD=351 3500 │
│ HLU f. KB │ │
│ │ │
│ 750004 Erholungshilfe 200 200 - │ Budg.=3501,GD=351 3500 │
│ f.KB │ │
│ │ │
│ 750005 Hilfe zur Weiterführung des 1.200 1.500 991,52 │ Budg.=3501,GD=351 3500 │
│ Haushaltes │ │
│ f.KB │ │
│ │ │
│ 750006 Hilfe in besonderen Lebensla- 3.000 4.000 4.050,00 │ Budg.=3501,GD=351 3500 │
│ gen │ │
│ f.KB │ │
│ │ │
│ 750007 Darlehen 100 100 - │ Budg.=3501,GD=351 3500 │
│ │ │
│ 750008 Krankenhilfe für KB 700 100 51,13 │ Budg.=3501,GD=351 3500 │
│ │ │
│ 750010 Häusliche Pflege für 200 200 - │ Budg.=3501,GD=351 3500 │
│ Hinterbliebene │ │
│ │ │
│ 750012 Altenhilfe für Hinterbliebene 1.000 900 864,00 │ Budg.=3501,GD=351 3500 │
│ │ │
│ 750013 Laufende Hilfe für 100 100 - │ Budg.=3501,GD=351 3500 │
│ Hinterbliebene │ │
│ │ │
│ 750014 Erholungsurlaub für 100 100 - │ Budg.=3501,GD=351 3500 │
│ Hinterbliebene │ │
│ │ │
│ 750015 Hilfe z. Weiterf.d. 9.600 9.600 10.494,00 │ Budg.=3501,GD=351 3500 │
│ Haushaltes f. Hinterbliebene │ │
│ │ │
│ 750016 Hilfe in bes. Lebenslagen f. 600 600 600,00 │ Budg.=3501,GD=351 3500 │
│ Hinterbliebene │ │
│ │ │
│ 750018 Krankenhilfe für 100 100 - │ Budg.=3501,GD=351 3500 │
│ Hinterbliebene │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Ausgaben UA 44000 24.200 19.100 23.303,20 │ │
│ │ │
│ │ │
│ Abgleich Unterabschnitt 44000 │ │
│ │ │
│ Einnahmen 19.300 15.200 23.200,00 │ │
│ Ausgaben 24.200 19.100 23.303,20 │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Abgleich 4.900- 3.900- 103,20-│ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘
10.12.2008

Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 256
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 4 Soziale Sicherheit │
│ Unterabschnitt: 44100 Kriegsopferfürsorge nach BVG überört.Träger │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │ Vermerke FB │
│ 1 2 3 4 5 │ 6 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ E i n n a h m e n │ │
│ │ │
│ 160000 Erstattungen vom Bund 5.000 5.000 2.400,00 │ Budg.=3501 3500 │
│ *Mehreinnahmen berechtigen zu │ │
│ Mehrausgaben im UA. │ │
│ │ │
│ 161000 Erstattungen vom Land 1.200 1.300 671,99 │ Budg.=3501 3500 │
│ *Mehreinnahmen berechtigen zu │ │
│ Mehrausgaben im UA. │ │
│ │ │
│ 251000 Kostenbeiträge Dritter 0 - 8,65 │ Budg.=3501 3500 │
│ *Mehreinnahmen berechtigen zu │ │
│ Mehrausgaben im UA. │ │
│ │ │
│ 255000 Leistungen von 17.600 21.600 17.453,59 │ Budg.=3501 3500 │
│ Sozialleistungsträgern │ │
│ *Mehreinnahmen berechtigen zu │ │
│ Mehrausgaben im UA. │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Einnahmen UA 44100 23.800 27.900 20.534,23 │ │
│ │ │
│ │ │
│ A u s g a b e n │ │
│ │ │
│ 750100 Hilfe zur Pflege stat.KB 200 200 - │ Budg.=3501,GD=352 3500 │
│ │ │
│ 750110 Hilfe zur Pflege stat.HB 23.000 27.100 20.988,56 │ Budg.=3501,GD=352 3500 │
│ │ │
│ 750200 einmalige Leistungen 100 100 - │ Budg.=3501,GD=352 3500 │
│ für KB │ │
│ │ │
│ 750210 einm.Leist.für HB 100 100 - │ Budg.=3501,GD=352 3500 │
│ │ │
│ 750300 Krankenhilfe für KB 100 100 - │ Budg.=3501,GD=352 3500 │
│ │ │
│ 750310 Krankenhilfe für HB 100 100 - │ Budg.=3501,GD=352 3500 │
│ │ │
│ 750400 Wohnungshilfe für KB 100 100 - │ Budg.=3501,GD=352 3500 │
│ │ │
│ 750410 Wohnungshilfe für HB 100 100 - │ Budg.=3501,GD=352 3500 │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Ausgaben UA 44100 23.800 27.900 20.988,56 │ │
│ │ │
│ │ │
│ Abgleich Unterabschnitt 44100 │ │
│ │ │
│ Einnahmen 23.800 27.900 20.534,23 │ │
│ Ausgaben 23.800 27.900 20.988,56 │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Abgleich 0 0 454,33-│ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
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│ │ │
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10.12.2008

Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 257
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 4 Soziale Sicherheit │
│ Unterabschnitt: 44200 Kriegsopferfürsorge Leistungen nach dem SEDUnrechtsbereinigungsgesetz │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │ Vermerke FB │
│ 1 2 3 4 5 │ 6 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ E i n n a h m e n │ │
│ │ │
│ 160000 Erstattungen vom Bund 4.500 4.500 2.821,56 │ Budg.=3501 3500 │
│ *Mehreinnahmen berechtigen zu │ │
│ Mehrausgaben im UA. │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Einnahmen UA 44200 4.500 4.500 2.821,56 │ │
│ │ │
│ │ │
│ A u s g a b e n │ │
│ │ │
│ 750200 einmalige Leistungen 4.500 4.500 4.416,00 │ Budg.=3501 3500 │
│ Beruf.Rehab. │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Ausgaben UA 44200 4.500 4.500 4.416,00 │ │
│ │ │
│ │ │
│ Abgleich Unterabschnitt 44200 │ │
│ │ │
│ Einnahmen 4.500 4.500 2.821,56 │ │
│ Ausgaben 4.500 4.500 4.416,00 │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Abgleich 0 0 1.594,44-│ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
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│ │ │
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│ │ │
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│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘
10.12.2008

Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 258
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 4 Soziale Sicherheit │
│ Unterabschnitt: 45100 Zuschüsse an freie Träger │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │ Vermerke FB │
│ 1 2 3 4 5 │ 6 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ E i n n a h m e n │ │
│ │ │
│ 167000 Erstattungen 0 - 1.341,34 │ Budg.=3512 3513 │
│ *Mehreinnahmen sind │ │
│ zweckgebunden für │ │
│ Mehrausgaben bei 717020. │ │
│ │ │
│ 171000 Zuweisungen vom Land 53.900 54.900 53.690,77 │ Budg.=3512, 3513 │
│ Jugendförderungen gem. § 6 │ ZoD-Me=116 │
│ Abs. 2 KJFG │ │
│ *Mehreinnahmen sind │ │
│ zweckgebunden für │ │
│ Mehrausgaben bei 717000. │ │
│ │ │
│ 171100 Zuweisungen vom Land 238.300 236.300 225.900,50 │ Budg.=3512, 3513 │
│ lt.Richtlinie f.Jugend-u.Schul │ ZoD-Me=117 │
│ *Mehreinnahmen sind │ │
│ zweckgebunden für │ │
│ Mehrausgaben bei 717100. │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Einnahmen UA 45100 292.200 291.200 280.932,61 │ │
│ │ │
│ │ │
│ A u s g a b e n │ │
│ │ │
│ 411100 Abfindungen;Jubiläum 0 - - │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ │ │
│ 414000 Entgelt Arbeitnehmer 0 119.400 89.842,37 │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ │ │
│ 414100 Leistungsentgelt nach § 18 0 - - │ Budg.=4403,GD=10 1300 │
│ TVöD │ │
│ │ │
│ 434000 Beiträge zu Versorgungskasse 0 3.300 2.753,65 │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ für Arbeitnehmer │ │
│ │ │
│ 444000 Sozialversicherungsbeiträge 0 23.700 18.087,15 │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ für Arbeitnehmer │ │
│ │ │
│ 448000 Unfallversicherungsbeiträge 0 1.000 698,51 │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ für Arbeitnehmer │ │
│ │ │
│ 717000 Zuschüsse 53.900 54.900 53.690,77 │ Budg.=3512, 3513 │
│ Jugendförderung gem. § 6 Abs.2 │ ZoD-Me=116 │
│ KJFG │ │
│ │ │
│ 717010 Zuschüsse für laufende Zwecke 12.000 8.000 10.766,55 │ Budg.=3512,GD=364 3513 │
│ an den übrigen Bereich │ │
│ Veranstaltungs- │ │
│ u.Materialzuschüsse │ │
│ │ │
│ 717020 Zuschüsse für laufende Zwecke 161.100 180.900 320.265,75 │ Budg.=3512,GD=364 3513 │
│ an den übrigen Bereich │ │
│ Zuschüsse entspr. JHA-Beschluß │ │
│ │ │
│ 717100 Zuschüsse 457.300 439.200 225.900,50 │ Budg.=3512, 3513 │
│ Zuschüsse lt. Richtlinie │ ZoD-Me=117 │
│ f. Jugend-u.Sozialar. │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Ausgaben UA 45100 684.300 830.400 722.005,25 │ │
│ │ │
│ │ │
│ Abgleich Unterabschnitt 45100 │ │
│ │ │
│ Einnahmen 292.200 291.200 280.932,61 │ │
│ Ausgaben 684.300 830.400 722.005,25 │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Abgleich 392.100- 539.200- 441.072,64-│ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
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10.12.2008

Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 259
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 4 Soziale Sicherheit │
│ Unterabschnitt: 45110 Außerschulische Jugendbildung │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │ Vermerke FB │
│ 1 2 3 4 5 │ 6 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ E i n n a h m e n │ │
│ │ │
│ kein Konto vorhanden │ │
│ │ │
│ A u s g a b e n │ │
│ │ │
│ 760000 Leistungen der Jugendhilfe 1.500 1.500 652,50 │ Budg.=3512,GD=364 3513 │
│ KJHG §11(3)1 Aufwendungen │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Ausgaben UA 45110 1.500 1.500 652,50 │ │
│ │ │
│ │ │
│ Abgleich Unterabschnitt 45110 │ │
│ │ │
│ Einnahmen - - - │ │
│ Ausgaben 1.500 1.500 652,50 │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Abgleich 1.500- 1.500- 652,50-│ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
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│ │ │
│ │ │
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│ │ │
│ │ │
│ │ │
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10.12.2008

Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 260
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 4 Soziale Sicherheit │
│ Unterabschnitt: 45120 Kinder- und Jugenderholung │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │ Vermerke FB │
│ 1 2 3 4 5 │ 6 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ E i n n a h m e n │ │
│ │ │
│ 110001 Benutzungsgebühren 3.500 3.200 3.672,60 │ Budg.=3512, 3513 │
│ Einnahmen f. Ferienpaß │ ZoD-Me=119 │
│ *Mehreinnahmen berechtigen zu │ │
│ Mehrausgaben bei 760500. │ │
│ │ │
│ 176500 Einnahmen von Spenden 0 - - │ Budg.=3512, 3513 │
│ *Bemerkung: │ ZoD-Me=120 │
│ Einnahmen sind zweckgebunden │ │
│ für Ausgaben bei 580500. │ │
│ Mehrausgaben dürfen geleistet │ │
│ werden, sofern die │ │
│ Mehreinnahmen gekommen sind. │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Einnahmen UA 45120 3.500 3.200 3.672,60 │ │
│ │ │
│ │ │
│ A u s g a b e n │ │
│ │ │
│ 580500 Ausgaben von Spenden 0 - - │ Budg.=3512, 3513 │
│ │ ZoD-Me=120 │
│ │ │
│ 760100 Leistungen der Jugendhilfe 2.500 2.500 2.757,50 │ Budg.=3512,GD=364 3513 │
│ Gruppenfahrten │ │
│ │ │
│ 760200 Leistungen der Jugendhilfe 14.100 14.100 9.560,00 │ Budg.=3512,GD=364 3513 │
│ Ferienlager │ │
│ │ │
│ 760300 Leistungen der Jugendhilfe 1.000 1.000 850,00 │ Budg.=3512,GD=364 3513 │
│ Freizeit/Arbeitsgemeinschaften │ │
│ │ │
│ 760500 Leistungen der Jugendhilfe 6.000 5.700 6.265,56 │ Budg.=3512, 3513 │
│ Ferienpaß │ ZoD-Me=119 │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Ausgaben UA 45120 23.600 23.300 19.433,06 │ │
│ │ │
│ │ │
│ Abgleich Unterabschnitt 45120 │ │
│ │ │
│ Einnahmen 3.500 3.200 3.672,60 │ │
│ Ausgaben 23.600 23.300 19.433,06 │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Abgleich 20.100- 20.100- 15.760,46-│ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
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│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
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10.12.2008

Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 261
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 4 Soziale Sicherheit │
│ Unterabschnitt: 45130 Internationale Jugendarbeit │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │ Vermerke FB │
│ 1 2 3 4 5 │ 6 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ E i n n a h m e n │ │
│ │ │
│ 176500 Einnahmen von Spenden 0 - - │ Budg.=3512, 3513 │
│ *Bemerkung: │ ZoD-Me=122 │
│ Einnahmen sind zweckgebunden │ │
│ für Ausgaben bei 580500. │ │
│ Mehrausgaben dürfen geleistet │ │
│ werden, sofern die │ │
│ Mehreinnahmen gekommen sind. │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Einnahmen UA 45130 0 - - │ │
│ │ │
│ │ │
│ A u s g a b e n │ │
│ │ │
│ 580500 Ausgaben von Spenden 0 - - │ Budg.=3512, 3513 │
│ Jugendcamp │ ZoD-Me=122 │
│ │ │
│ 760100 Leistungen der Jugendhilfe 4.000 4.000 3.564,00 │ Budg.=3512,GD=364 3513 │
│ Gruppenfahrten │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Ausgaben UA 45130 4.000 4.000 3.564,00 │ │
│ │ │
│ │ │
│ Abgleich Unterabschnitt 45130 │ │
│ │ │
│ Einnahmen 0 - - │ │
│ Ausgaben 4.000 4.000 3.564,00 │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Abgleich 4.000- 4.000- 3.564,00-│ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
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│ │ │
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10.12.2008

Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 262
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 4 Soziale Sicherheit │
│ Unterabschnitt: 45140 Mitarbeiterfortbildung │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │ Vermerke FB │
│ 1 2 3 4 5 │ 6 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ E i n n a h m e n │ │
│ │ │
│ kein Konto vorhanden │ │
│ │ │
│ A u s g a b e n │ │
│ │ │
│ 760100 Leistungen der Jugendhilfe 600 600 70,00 │ Budg.=3512,GD=364 3513 │
│ Schulungen/Jugendgruppenleiter │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Ausgaben UA 45140 600 600 70,00 │ │
│ │ │
│ │ │
│ Abgleich Unterabschnitt 45140 │ │
│ │ │
│ Einnahmen - - - │ │
│ Ausgaben 600 600 70,00 │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Abgleich 600- 600- 70,00-│ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
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10.12.2008

Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 263
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 4 Soziale Sicherheit │
│ Unterabschnitt: 45150 Sonstige Jugendarbeit │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │ Vermerke FB │
│ 1 2 3 4 5 │ 6 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ E i n n a h m e n │ │
│ │ │
│ 171000 Zuweisungen vom Land 85.000 100.000 79.791,33 │ Budg.=3512 3513 │
│ Zuschuss f.Projekte LOS │ │
│ *Bemerkungen: │ │
│ Mehreinnahmen berechtigen zu │ │
│ Mehrausgaben bei 717000 │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Einnahmen UA 45150 85.000 100.000 79.791,33 │ │
│ │ │
│ │ │
│ A u s g a b e n │ │
│ │ │
│ 717000 Zuschüsse 100.000 100.000 80.465,23 │ Budg.=3512 3513 │
│ Förderung Projekte LOS │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Ausgaben UA 45150 100.000 100.000 80.465,23 │ │
│ │ │
│ │ │
│ Abgleich Unterabschnitt 45150 │ │
│ │ │
│ Einnahmen 85.000 100.000 79.791,33 │ │
│ Ausgaben 100.000 100.000 80.465,23 │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Abgleich 15.000- 0 673,90-│ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
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│ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘
10.12.2008

Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 264
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 4 Soziale Sicherheit │
│ Unterabschnitt: 45210 Jugendsozialarbeit │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │ Vermerke FB │
│ 1 2 3 4 5 │ 6 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ E i n n a h m e n │ │
│ │ │
│ 167000 Erstattungen 0 - 5.444,92 │ Budg.=3512 3513 │
│ *Bemerkung: │ │
│ Mehreinnahmen dienen zur │ │
│ Deckung von Mehrausgaben bei │ │
│ 717000 │ │
│ │ │
│ 171100 Zuweisungen vom Land 19.100 18.400 17.120,01 │ Budg.=3512 3513 │
│ *Bemerkung: │ │
│ Mehreinnahmen dienen zur │ │
│ Deckung von Mehrausgaben bei │ │
│ 717100 │ │
│ │ │
│ 176500 Einnahmen von Spenden 0 - 600,00 │ Budg.=3512 3513 │
│ *Bemerkung: │ │
│ Einnahmen sind zweckgebunden │ │
│ für Ausgaben bei 580500. │ │
│ Mehrausgaben dürfen geleistet │ │
│ werden, sofern die │ │
│ Mehreinnahmen gekommen sind. │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Einnahmen UA 45210 19.100 18.400 23.164,93 │ │
│ │ │
│ │ │
│ A u s g a b e n │ │
│ │ │
│ 411100 Abfindungen;Jubiläum 0 - - │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ │ │
│ 414000 Entgelt Arbeitnehmer 87.000 219.600 173.135,80 │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ │ │
│ 414100 Leistungsentgelt nach § 18 0 - - │ Budg.=4403,GD=10 1300 │
│ TVöD │ │
│ │ │
│ 434000 Beiträge zu Versorgungskasse 3.100 6.100 5.697,20 │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ für Arbeitnehmer │ │
│ │ │
│ 444000 Sozialversicherungsbeiträge 17.800 40.800 34.298,18 │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ für Arbeitnehmer │ │
│ │ │
│ 448000 Unfallversicherungsbeiträge 700 1.800 1.636,38 │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ für Arbeitnehmer │ │
│ │ │
│ 521000 Ausrüstungsgegenstände 1.500 1.500 1.390,43 │ Budg.=3512,GD=335 3513 │
│ │ │
│ 580500 Ausgaben von Spenden 0 - 600,00 │ Budg.=3512 3513 │
│ │ │
│ 593000 Spiel- und 500 500 572,53 │ Budg.=3512,GD=335 3513 │
│ Beschäftigungsmaterial │ │
│ │ │
│ 717000 Zuschüsse 47.100 41.400 89.764,61 │ Budg.=3512,GD=335 3513 │
│ Ausgaben AgAG │ │
│ │ │
│ 717100 Zuschüsse 19.100 18.400 17.120,01 │ Budg.=3512 3513 │
│ Jugendberufshilfe │ │
│ │ │
│ 718000 Kommunal-Kombi 3.600 - - │ Budg.=3512 3513 │
│ Eigenanteil der Kommune │ │
│ │ │
│ 760100 Leistungen der Jugendhilfe 500 500 500,00 │ Budg.=3512,GD=335 3513 │
│ Graffitiprojekt │ │
│ │ │
│ 760200 Leistungen der Jugendhilfe 8.000 - - │ Budg.=3512 3513 │
│ Zuschuss für Stadtschülerrat/ │ │
│ Kinder- und Jugendparlament │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Ausgaben UA 45210 188.900 330.600 324.715,14 │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘
10.12.2008

Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 265
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 4 Soziale Sicherheit │
│ Unterabschnitt: 45210 Jugendsozialarbeit │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │ Vermerke FB │
│ 1 2 3 4 5 │ 6 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │
│ │ │
│ Abgleich Unterabschnitt 45210 │ │
│ │ │
│ Einnahmen 19.100 18.400 23.164,93 │ │
│ Ausgaben 188.900 330.600 324.715,14 │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Abgleich 169.800- 312.200- 301.550,21-│ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
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│ │ │
│ │ │
│ │ │
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10.12.2008

Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 266
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 4 Soziale Sicherheit │
│ Unterabschnitt: 45250 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │ Vermerke FB │
│ 1 2 3 4 5 │ 6 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ E i n n a h m e n │ │
│ │ │
│ kein Konto vorhanden │ │
│ │ │
│ A u s g a b e n │ │
│ │ │
│ 411100 Abfindungen;Jubiläum 0 - - │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ │ │
│ 414000 Entgelt Arbeitnehmer 186.300 - - │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ │ │
│ 414100 Leistungsentgelt nach § 18 0 - - │ Budg.=4403,GD=10 1300 │
│ TVöD │ │
│ │ │
│ 434000 Beiträge zu Versorgungskasse 6.600 - - │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ für Arbeitnehmer │ │
│ │ │
│ 444000 Sozialversicherungsbeiträge 38.200 - - │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ für Arbeitnehmer │ │
│ │ │
│ 448000 Unfallversicherungsbeiträge 1.500 - - │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ für Arbeitnehmer │ │
│ │ │
│ 761000 Leistungen der Jugendhilfe 1.000 1.000 1.007,14 │ Budg.=3512,GD=364 3513 │
│ Maßnahmen des Jugendschutzes │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Ausgaben UA 45250 233.600 1.000 1.007,14 │ │
│ │ │
│ │ │
│ Abgleich Unterabschnitt 45250 │ │
│ │ │
│ Einnahmen - - - │ │
│ Ausgaben 233.600 1.000 1.007,14 │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Abgleich 233.600- 1.000- 1.007,14-│ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
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10.12.2008

Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 267
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 4 Soziale Sicherheit │
│ Unterabschnitt: 45310 Allgem. Förderung der Erziehung in der Familie │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │ Vermerke FB │
│ 1 2 3 4 5 │ 6 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ E i n n a h m e n │ │
│ │ │
│ kein Konto vorhanden │ │
│ │ │
│ A u s g a b e n │ │
│ │ │
│ 760000 Leistungen der Jugendhilfe 3.000 2.900 3.494,43 │ Budg.=3513,GD=336 3511 │
│ KJHG § 16 Aufwendungen │ │
│ │ │
│ 760100 Leistungen der Jugendhilfe 10.000 - - │ Budg.=3513,GD=336 3511 │
│ Frühe Hilfen │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Ausgaben UA 45310 13.000 2.900 3.494,43 │ │
│ │ │
│ │ │
│ Abgleich Unterabschnitt 45310 │ │
│ │ │
│ Einnahmen - - - │ │
│ Ausgaben 13.000 2.900 3.494,43 │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Abgleich 13.000- 2.900- 3.494,43-│ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
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│ │ │
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10.12.2008

Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 268
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 4 Soziale Sicherheit │
│ Unterabschnitt: 45330 Beratung in Fragen Partner, Trauung,Scheidung │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │ Vermerke FB │
│ 1 2 3 4 5 │ 6 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ E i n n a h m e n │ │
│ │ │
│ kein Konto vorhanden │ │
│ │ │
│ A u s g a b e n │ │
│ │ │
│ 760100 Leistungen der Jugendhilfe 9.700 9.700 8.431,81 │ Budg.=3513,GD=336 3511 │
│ Begleiteter Umgang │ │
│ │ │
│ 760200 Leistungen der Jugendhilfe 40.000 - - │ Budg.=3513,GD=336 3511 │
│ Ber.bei Trenn., Scheidung,Umga │ │
│ ng und Zus.arbeit mit Gericht │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Ausgaben UA 45330 49.700 9.700 8.431,81 │ │
│ │ │
│ │ │
│ Abgleich Unterabschnitt 45330 │ │
│ │ │
│ Einnahmen - - - │ │
│ Ausgaben 49.700 9.700 8.431,81 │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Abgleich 49.700- 9.700- 8.431,81-│ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
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│ │ │
│ │ │
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10.12.2008

Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 269
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 4 Soziale Sicherheit │
│ Unterabschnitt: 45340 Unterbringung von Müttern und Vätern mit Kindern │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │ Vermerke FB │
│ 1 2 3 4 5 │ 6 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ E i n n a h m e n │ │
│ │ │
│ 161010 Erstattungen vom Land 0 - - │ Budg.=3513 3511 │
│ Kindergeld │ │
│ │ │
│ 251000 Kostenbeiträge Dritter 16.500 7.600 6.654,05 │ Budg.=3513 3511 │
│ *Mehreinnahmen berchtigen zu │ │
│ Mehrausgaben bei 770000. │ │
│ │ │
│ 253000 Leistungen Dritter 12.900 - 1.063,06 │ Budg.=3513 3511 │
│ *Bemerkung: │ │
│ Mehreinnahmen berechtigen zu │ │
│ Mehrausgaben im UA. │ │
│ Zweckbindung ergibt sich aus │ │
│ der Herkunft oder aus der │ │
│ Natur der Einnahme. │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Einnahmen UA 45340 29.400 7.600 7.717,11 │ │
│ │ │
│ │ │
│ A u s g a b e n │ │
│ │ │
│ 760200 Leistungen der Jugendhilfe 0 - - │ Budg.=3513 3511 │
│ geeignete Wohnformen,§ 19 KJHG │ │
│ │ │
│ 770000 Leistungen in Einrichtungen 225.000 74.200 83.876,98 │ Budg.=3513,GD=336 3511 │
│ geeignete Wohnformen,§ 19 KJHG │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Ausgaben UA 45340 225.000 74.200 83.876,98 │ │
│ │ │
│ │ │
│ Abgleich Unterabschnitt 45340 │ │
│ │ │
│ Einnahmen 29.400 7.600 7.717,11 │ │
│ Ausgaben 225.000 74.200 83.876,98 │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Abgleich 195.600- 66.600- 76.159,87-│ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
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│ │ │
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10.12.2008

Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 270
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 4 Soziale Sicherheit │
│ Unterabschnitt: 45350 Betr. und Versorg. v. Kindern in Notsituationen │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │ Vermerke FB │
│ 1 2 3 4 5 │ 6 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ E i n n a h m e n │ │
│ │ │
│ kein Konto vorhanden │ │
│ │ │
│ A u s g a b e n │ │
│ │ │
│ 760100 Leistungen der Jugendhilfe 500 500 1.207,50 │ Budg.=3513,GD=336 3511 │
│ Kinder in Not § 20 KJHG │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Ausgaben UA 45350 500 500 1.207,50 │ │
│ │ │
│ │ │
│ Abgleich Unterabschnitt 45350 │ │
│ │ │
│ Einnahmen - - - │ │
│ Ausgaben 500 500 1.207,50 │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Abgleich 500- 500- 1.207,50-│ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
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│ │ │
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10.12.2008

Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 271
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 4 Soziale Sicherheit │
│ Unterabschnitt: 45410 Sonstige Kinder- und Jugendhilfe │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │ Vermerke FB │
│ 1 2 3 4 5 │ 6 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ E i n n a h m e n │ │
│ │ │
│ kein Konto vorhanden │ │
│ │ │
│ A u s g a b e n │ │
│ │ │
│ 761000 Leistungen der Jugendhilfe 0 - - │ Budg.=3513,GD=336 3511 │
│ Allg.Förderung der Erziehung │ │
│ KJHG §16 │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Ausgaben UA 45410 0 - - │ │
│ │ │
│ │ │
│ Abgleich Unterabschnitt 45410 │ │
│ │ │
│ Einnahmen - - - │ │
│ Ausgaben 0 - - │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Abgleich 0 - - │ │
│ │ │
│ │ │
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10.12.2008

Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 272
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 4 Soziale Sicherheit │
│ Unterabschnitt: 45420 Förderung von Kindern in Tagespflege § 23 KJHG │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │ Vermerke FB │
│ 1 2 3 4 5 │ 6 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ E i n n a h m e n │ │
│ │ │
│ 110010 Benutzungsbegühren 0 - 325,42 │ Budg.=3515 3517 │
│ │ │
│ 171000 Zuweisungen vom Land 55.900 55.700 50.690,30 │ Budg.=3515 3517 │
│ *Mehreinnahmen berechtigen zu │ │
│ Mehrausgaben bei 761000. │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Einnahmen UA 45420 55.900 55.700 51.015,72 │ │
│ │ │
│ │ │
│ A u s g a b e n │ │
│ │ │
│ 411100 Abfindungen;Jubiläum 0 600 - │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ │ │
│ 414000 Entgelt Arbeitnehmer 22.400 40.400 36.216,27 │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ │ │
│ 414100 Leistungsentgelt nach § 18 0 - - │ Budg.=4403,GD=10 1300 │
│ TVöD │ │
│ │ │
│ 434000 Beiträge zu Versorgungskasse 800 1.200 1.142,74 │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ für Arbeitnehmer │ │
│ │ │
│ 444000 Sozialversicherungsbeiträge 4.600 8.100 7.374,91 │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ für Arbeitnehmer │ │
│ │ │
│ 448000 Unfallversicherungsbeiträge 200 400 296,78 │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ für Arbeitnehmer │ │
│ │ │
│ 760100 Leistungen der Jugendhilfe 3.500 - - │ Budg.=3515 3517 │
│ 160 h - Programm für neue │ │
│ Tagesmütter │ │
│ │ │
│ 761000 Leistungen der Jugendhilfe 495.600 445.000 371.070,77 │ Budg.=3515 3517 │
│ Tagespflege nach § 23 KJHG │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Ausgaben UA 45420 527.100 495.700 416.101,47 │ │
│ │ │
│ │ │
│ Abgleich Unterabschnitt 45420 │ │
│ │ │
│ Einnahmen 55.900 55.700 51.015,72 │ │
│ Ausgaben 527.100 495.700 416.101,47 │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Abgleich 471.200- 440.000- 365.085,75-│ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
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│ │ │
│ │ │
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10.12.2008

Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 273
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 4 Soziale Sicherheit │
│ Unterabschnitt: 45500 Hilfen zur Erziehung │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │ Vermerke FB │
│ 1 2 3 4 5 │ 6 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ E i n n a h m e n │ │
│ │ │
│ 110100 Benutzungsgebühren 0 - - │ Budg.=3513 3511 │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Einnahmen UA 45500 0 - - │ │
│ │ │
│ │ │
│ A u s g a b e n │ │
│ │ │
│ 411100 Abfindungen;Jubiläum 500 - - │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ │ │
│ 414000 Entgelt Arbeitnehmer 379.400 291.400 272.984,56 │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ │ │
│ 414001 Entgelt für nicht realisier 0 40.400 36.799,29 │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ bare kw/ku-Stellen │ │
│ │ │
│ 414100 Leistungsentgelt nach § 18 0 - - │ Budg.=4403,GD=10 1300 │
│ TVöD │ │
│ │ │
│ 414101 Leistungsentgelt nach § 18 0 - - │ Budg.=4403,GD=10 1300 │
│ TVöD/kw- ku- Vermerke │ │
│ │ │
│ 434000 Beiträge zu Versorgungskasse 13.300 8.000 9.474,99 │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ für Arbeitnehmer │ │
│ │ │
│ 434001 Beiträge zu Versorgungskasse 0 1.200 1.159,77 │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ für nicht realisierbare kw/ku- │ │
│ Stellen │ │
│ │ │
│ 444000 Sozialversicherungsbeiträge 77.700 56.200 58.257,85 │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ für Arbeitnehmer │ │
│ │ │
│ 444001 Sozialversicherungsbeiträge 0 8.000 7.387,19 │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ für nicht realisierbare kw/ku- │ │
│ Stellen │ │
│ │ │
│ 448000 Unfallversicherungsbeiträge 3.100 2.400 2.165,40 │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ für Arbeitnehmer │ │
│ │ │
│ 448001 Unfallversicherungsbeiträge 0 400 294,50 │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ für nicht realisierbare kw/ku- │ │
│ Stellen │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Ausgaben UA 45500 474.000 408.000 388.523,55 │ │
│ │ │
│ │ │
│ Abgleich Unterabschnitt 45500 │ │
│ │ │
│ Einnahmen 0 - - │ │
│ Ausgaben 474.000 408.000 388.523,55 │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Abgleich 474.000- 408.000- 388.523,55-│ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
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│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘
10.12.2008

Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 274
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 4 Soziale Sicherheit │
│ Unterabschnitt: 45510 Institutionelle Beratung § 28 KJHG │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │ Vermerke FB │
│ 1 2 3 4 5 │ 6 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ E i n n a h m e n │ │
│ │ │
│ kein Konto vorhanden │ │
│ │ │
│ A u s g a b e n │ │
│ │ │
│ 760100 Leistungen der Jugendhilfe 92.700 92.700 90.734,38 │ Budg.=3513,GD=336 3511 │
│ Beratungsdienste,psy.Beratung, │ │
│ § 28 KJHG │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Ausgaben UA 45510 92.700 92.700 90.734,38 │ │
│ │ │
│ │ │
│ Abgleich Unterabschnitt 45510 │ │
│ │ │
│ Einnahmen - - - │ │
│ Ausgaben 92.700 92.700 90.734,38 │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Abgleich 92.700- 92.700- 90.734,38-│ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
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│ │ │
│ │ │
│ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘
10.12.2008

Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 275
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 4 Soziale Sicherheit │
│ Unterabschnitt: 45520 Soziale Gruppenarbeit § 29 KJHG │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │ Vermerke FB │
│ 1 2 3 4 5 │ 6 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ E i n n a h m e n │ │
│ │ │
│ 167000 Erstattungen 0 - - │ Budg.=3513 3511 │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Einnahmen UA 45520 0 - - │ │
│ │ │
│ │ │
│ A u s g a b e n │ │
│ │ │
│ 761000 Leistungen der Jugendhilfe 144.000 154.000 161.438,51 │ Budg.=3513,GD=336 3511 │
│ Soziale Trainingskurse, § 29 │ │
│ KJHG │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Ausgaben UA 45520 144.000 154.000 161.438,51 │ │
│ │ │
│ │ │
│ Abgleich Unterabschnitt 45520 │ │
│ │ │
│ Einnahmen 0 - - │ │
│ Ausgaben 144.000 154.000 161.438,51 │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Abgleich 144.000- 154.000- 161.438,51-│ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
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│ │ │
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10.12.2008

Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 276
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 4 Soziale Sicherheit │
│ Unterabschnitt: 45530 Erziehungsbeistand § 30 KJHG │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │ Vermerke FB │
│ 1 2 3 4 5 │ 6 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ E i n n a h m e n │ │
│ │ │
│ kein Konto vorhanden │ │
│ │ │
│ A u s g a b e n │ │
│ │ │
│ 761000 Leistungen der Jugendhilfe 320.000 272.000 318.247,07 │ Budg.=3513,GD=336 3511 │
│ Erziehungsbeistand, § 30 KJHG │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Ausgaben UA 45530 320.000 272.000 318.247,07 │ │
│ │ │
│ │ │
│ Abgleich Unterabschnitt 45530 │ │
│ │ │
│ Einnahmen - - - │ │
│ Ausgaben 320.000 272.000 318.247,07 │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Abgleich 320.000- 272.000- 318.247,07-│ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
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│ │ │
│ │ │
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10.12.2008

Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 277
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 4 Soziale Sicherheit │
│ Unterabschnitt: 45540 Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 KJHG │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │ Vermerke FB │
│ 1 2 3 4 5 │ 6 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ E i n n a h m e n │ │
│ │ │
│ kein Konto vorhanden │ │
│ │ │
│ A u s g a b e n │ │
│ │ │
│ 761000 Leistungen der Jugendhilfe 481.000 345.000 381.819,90 │ Budg.=3513,GD=336 3511 │
│ Familienhilfe, §31 KJHG │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Ausgaben UA 45540 481.000 345.000 381.819,90 │ │
│ │ │
│ │ │
│ Abgleich Unterabschnitt 45540 │ │
│ │ │
│ Einnahmen - - - │ │
│ Ausgaben 481.000 345.000 381.819,90 │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Abgleich 481.000- 345.000- 381.819,90-│ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
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│ │ │
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10.12.2008

Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 278
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 4 Soziale Sicherheit │
│ Unterabschnitt: 45550 Erziehung in der Tagesgruppe § 32 KJHG │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │ Vermerke FB │
│ 1 2 3 4 5 │ 6 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ E i n n a h m e n │ │
│ │ │
│ 110010 Benutzungsbegühren 0 - 180,00 │ Budg.=3513 3511 │
│ Elternbeiträge │ │
│ │ │
│ 251000 Kostenbeiträge Dritter 500 500 532,00 │ Budg.=3513 3511 │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Einnahmen UA 45550 500 500 712,00 │ │
│ │ │
│ │ │
│ A u s g a b e n │ │
│ │ │
│ 761000 Leistungen der Jugendhilfe 223.100 197.600 209.911,98 │ Budg.=3513,GD=336 3511 │
│ Erziehung in der Tagesgruppe, │ │
│ § 32 KJHG │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Ausgaben UA 45550 223.100 197.600 209.911,98 │ │
│ │ │
│ │ │
│ Abgleich Unterabschnitt 45550 │ │
│ │ │
│ Einnahmen 500 500 712,00 │ │
│ Ausgaben 223.100 197.600 209.911,98 │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Abgleich 222.600- 197.100- 209.199,98-│ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
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│ │ │
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│ │ │
│ │ │
│ │ │
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10.12.2008

Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 279
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 4 Soziale Sicherheit │
│ Unterabschnitt: 45560 Vollzeitpflege § 33 KJHG │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │ Vermerke FB │
│ 1 2 3 4 5 │ 6 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ E i n n a h m e n │ │
│ │ │
│ 110010 Benutzungsbegühren 0 - - │ Budg.=3513 3511 │
│ Elternbeiträge │ │
│ │ │
│ 110300 Benutzungsgebühren 0 - - │ Budg.=3513 3511 │
│ Renten │ │
│ │ │
│ 162000 Erstattungen von anderen 58.300 70.300 68.199,71 │ Budg.=3513 3511 │
│ Gemeinden │ │
│ *Bemerkung: │ │
│ Mehreinnahmen berechtigen zu │ │
│ Mehrausgaben im UA. Die │ │
│ Zweckbindung ergibt sich aus │ │
│ der Herkunft oder aus der │ │
│ Natur der Einnahme │ │
│ │ │
│ 251000 Kostenbeiträge Dritter 3.500 700 2.794,79 │ Budg.=3513 3511 │
│ *Bemerkung: │ │
│ Mehreinnahmen berechtigen zu │ │
│ Mehrausgaben im UA. Die │ │
│ Zweckbindung ergibt sich aus │ │
│ der Herkunft oder aus der │ │
│ Natur der Einnahme │ │
│ │ │
│ 253000 Leistungen Dritter 1.800 1.800 2.908,67 │ Budg.=3513 3511 │
│ Rente, BAB,BAföG │ │
│ *Bemerkung: │ │
│ Mehreinnahmen berechtigen zu │ │
│ Mehrausgaben im UA. Die │ │
│ Zweckbindung ergibt sich aus │ │
│ der Herkunft oder aus der │ │
│ Natur der Einnahme │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Einnahmen UA 45560 63.600 72.800 73.903,17 │ │
│ │ │
│ │ │
│ A u s g a b e n │ │
│ │ │
│ 411100 Abfindungen;Jubiläum 0 - - │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ │ │
│ 414000 Entgelt Arbeitnehmer 45.500 41.100 30.823,05 │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ │ │
│ 414100 Leistungsentgelt nach § 18 0 - - │ Budg.=4403,GD=10 1300 │
│ TVöD │ │
│ │ │
│ 434000 Beiträge zu Versorgungskasse 1.600 1.200 944,97 │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ für Arbeitnehmer │ │
│ │ │
│ 444000 Sozialversicherungsbeiträge 9.300 8.100 6.175,36 │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ für Arbeitnehmer │ │
│ │ │
│ 448000 Unfallversicherungsbeiträge 400 400 253,07 │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ für Arbeitnehmer │ │
│ │ │
│ 645000 Versicherungen, 1.000 - - │ Budg.=3513 3511 │
│ Schadensfälle │ │
│ │ │
│ 760000 Leistungen der Jugendhilfe 700 700 350,00 │ Budg.=3513,GD=336 3511 │
│ Öffentlichkeitsarbeit │ │
│ │ │
│ 761000 Leistungen der Jugendhilfe 607.400 550.000 512.912,91 │ Budg.=3513,GD=336 3511 │
│ Vollzeitpflege, §33 KJHG │ │
│ │ │
│ 761100 Einmalige Beihilfen 56.000 34.000 39.537,04 │ Budg.=3513,GD=336 3511 │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Ausgaben UA 45560 721.900 635.500 590.996,40 │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘
10.12.2008

Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 280
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 4 Soziale Sicherheit │
│ Unterabschnitt: 45560 Vollzeitpflege § 33 KJHG │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │ Vermerke FB │
│ 1 2 3 4 5 │ 6 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │
│ │ │
│ Abgleich Unterabschnitt 45560 │ │
│ │ │
│ Einnahmen 63.600 72.800 73.903,17 │ │
│ Ausgaben 721.900 635.500 590.996,40 │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Abgleich 658.300- 562.700- 517.093,23-│ │
│ │ │
│ │ │
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│ │ │
│ │ │
│ │ │
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10.12.2008

Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 281
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 4 Soziale Sicherheit │
│ Unterabschnitt: 45570 Heimerziehung § 34 KJHG │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │ Vermerke FB │
│ 1 2 3 4 5 │ 6 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ E i n n a h m e n │ │
│ │ │
│ 110010 Benutzungsbegühren 0 - 6.997,80-│ Budg.=3513 3511 │
│ Elternbeiträge │ │
│ │ │
│ 110300 Benutzungsgebühren 0 - 19.455,69 │ Budg.=3513 3511 │
│ Renten │ │
│ │ │
│ 161011 Erstattungen des Landes 0 - - │ Budg.=3513 3511 │
│ Kindergeld │ │
│ │ │
│ 161100 Erstattungen vom Land 0 - 1.211,78 │ Budg.=3513 3511 │
│ Kindergeld │ │
│ │ │
│ 162000 Erstattungen von anderen 2.000 2.000 - │ Budg.=3513 3511 │
│ Gemeinden │ │
│ *Bemerkung: │ │
│ Mehreinnahmen berechtigen zu │ │
│ Mehrausgaben im UA. Die │ │
│ Zweckbindung ergibt sich aus │ │
│ der Herkunft oder aus der │ │
│ Natur der Einnahme │ │
│ │ │
│ 167000 Erstattungen 0 - 192,95 │ Budg.=3513 3511 │
│ aus Vorjahren │ │
│ *Bemerkung: │ │
│ Mehreinnahmen berechtigen zu │ │
│ Mehrausgaben im UA. Die │ │
│ Zweckbindung ergibt sich aus │ │
│ der Herkunft oder aus der │ │
│ Natur der Einnahme │ │
│ │ │
│ 174000 Zuweisungen von der 0 - - │ Budg.=3513 3511 │
│ Bundesanstalt f.Arbeit │ │
│ BAB │ │
│ │ │
│ 251000 Kostenbeiträge Dritter 90.000 90.000 103.417,02 │ Budg.=3513 3511 │
│ *Bemerkung: │ │
│ Mehreinnahmen berechtigen zu │ │
│ Mehrausgaben im UA. Die │ │
│ Zweckbindung ergibt sich aus │ │
│ der Herkunft oder aus der │ │
│ Natur der Einnahme │ │
│ │ │
│ 253000 Leistungen Dritter 21.300 20.000 30.608,00 │ Budg.=3513 3511 │
│ Rente, BAB, BAföG │ │
│ *Bemerkung: │ │
│ Mehreinnahmen berechtigen zu │ │
│ Mehrausgaben im UA. Die │ │
│ Zweckbindung ergibt sich aus │ │
│ der Herkunft oder aus der │ │
│ Natur der Einnahme │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Einnahmen UA 45570 113.300 112.000 147.887,64 │ │
│ │ │
│ │ │
│ A u s g a b e n │ │
│ │ │
│ 761000 Leistungen der Jugendhilfe 0 - 192,95 │ Budg.=3513,GD=336 3511 │
│ §27i.V.m.§34 KJHG │ │
│ Heimunterbringung │ │
│ │ │
│ 761001 Leistungen der Jugendhilfe 0 - - │ Budg.=3513,GD=336 3511 │
│ §27i.V.m.§34 KJHG Betreutes │ │
│ Wohnen │ │
│ │ │
│ 761002 Leistungen der Jugendhilfe 0 - - │ Budg.=3513,GD=336 3511 │
│ §27i.V.m.§13KJHG │ │
│ Internatsunterbringung │ │
│ │ │
│ 762000 Leistungen der Jugendhilfe 0 - - │ Budg.=3513,GD=336 3511 │
│ Urlaubsgelderstattung │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘
10.12.2008

Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 282
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 4 Soziale Sicherheit │
│ Unterabschnitt: 45570 Heimerziehung § 34 KJHG │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │ Vermerke FB │
│ 1 2 3 4 5 │ 6 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │
│ 763000 Leistungen der Jugendhilfe 1.500 1.500 - │ Budg.=3513,GD=336 3511 │
│ Erstausstattung │ │
│ │ │
│ 770000 Leistungen in Einrichtungen 1.239.000 828.000 1.203.439,77 │ Budg.=3513,GD=336 3511 │
│ §27i.V.m.§34 KJHG │ │
│ Heimunterbringung │ │
│ │ │
│ 771000 Leistungen in Einrichtungen 350.900 329.000 231.183,61 │ Budg.=3513,GD=336 3511 │
│ §27i.V.m.§34 KJHG │ │
│ Betreutes Wohnen │ │
│ │ │
│ 772000 Leistungen in Einrichtungen 26.100 26.100 36.227,53 │ Budg.=3513,GD=336 3511 │
│ §27i.V.m.§34 KJHG │ │
│ Internatsunterbringung │ │
│ │ │
│ 773000 Leistungen in Einrichtungen 4.500 4.500 723,70 │ Budg.=3513,GD=336 3511 │
│ Urlaubsgelderstattung │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Ausgaben UA 45570 1.622.000 1.189.100 1.471.767,56 │ │
│ │ │
│ │ │
│ Abgleich Unterabschnitt 45570 │ │
│ │ │
│ Einnahmen 113.300 112.000 147.887,64 │ │
│ Ausgaben 1.622.000 1.189.100 1.471.767,56 │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Abgleich 1.508.700- 1.077.100- 1.323.879,92-│ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
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│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
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│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘
10.12.2008

Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 283
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 4 Soziale Sicherheit │
│ Unterabschnitt: 45580 Intensive soz.-päd. Einzelbetreuung § 35 KJHG │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │ Vermerke FB │
│ 1 2 3 4 5 │ 6 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ E i n n a h m e n │ │
│ │ │
│ 161000 Erstattungen vom Land 0 - - │ Budg.=3513 3511 │
│ Kindergeld │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Einnahmen UA 45580 0 - - │ │
│ │ │
│ │ │
│ A u s g a b e n │ │
│ │ │
│ 761000 Leistungen der Jugendhilfe 47.800 - 14.314,03 │ Budg.=3513,GD=336 3511 │
│ Zuschuß für freie Träger/ │ │
│ Fachleistungsstunden, §35 KJHG │ │
│ │ │
│ 763000 Leistungen der Jugendhilfe 0 - 3.333,55 │ Budg.=3513,GD=336 3511 │
│ Gemeinschaftliche Unterbrin- │ │
│ gung KJHG § 19 │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Ausgaben UA 45580 47.800 - 17.647,58 │ │
│ │ │
│ │ │
│ Abgleich Unterabschnitt 45580 │ │
│ │ │
│ Einnahmen 0 - - │ │
│ Ausgaben 47.800 - 17.647,58 │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Abgleich 47.800- - 17.647,58-│ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
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│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘
10.12.2008

Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 284
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 4 Soziale Sicherheit │
│ Unterabschnitt: 45600 Eingliederungshilfe nach § 35 A │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │ Vermerke FB │
│ 1 2 3 4 5 │ 6 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ E i n n a h m e n │ │
│ │ │
│ 110011 Benutzungsgebühren 0 - - │ Budg.=3513 3511 │
│ Elternbeiträge │ │
│ │ │
│ 161011 Erstattungen des Landes 0 - 286,32-│ Budg.=3513 3511 │
│ Kindergeld │ │
│ │ │
│ 251000 Kostenbeiträge Dritter 17.600 31.100 33.313,00 │ Budg.=3513 3511 │
│ *Bemerkung: │ │
│ Mehreinnahmen berechtigen zu │ │
│ Mehrausgaben im UA. Die │ │
│ Zweckbindung ergibt sich aus │ │
│ der Herkunft oder aus der │ │
│ Natur der Einnahme │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Einnahmen UA 45600 17.600 31.100 33.026,68 │ │
│ │ │
│ │ │
│ A u s g a b e n │ │
│ │ │
│ 761000 Leistungen der Jugendhilfe 0 - 57,00 │ Budg.=3513,GD=336 3511 │
│ §35ai.V.m.§34 KJHG │ │
│ Heimunterbringung │ │
│ │ │
│ 761001 Leistungen der Jugendhilfe 0 26.500 52.403,53 │ Budg.=3513,GD=336 3511 │
│ §35a i.V.m. §34 KJHG │ │
│ Betreutes Wohnen │ │
│ │ │
│ 761002 Leistungen der Jugendhilfe 0 - - │ Budg.=3513,GD=336 3511 │
│ §35ai.V.mit §22 Frühförderung │ │
│ KJHG │ │
│ │ │
│ 761003 §35a i.V.m.§ 30KJHG, 0 4.100 47.471,32 │ Budg.=3513,GD=336 3511 │
│ Erziehungsbeistand │ │
│ │ │
│ 761004 Leistungen der Jugendhilfe 15.000 27.800 - │ Budg.=3513,GD=336 3511 │
│ §35a i.V.m.§32 KJHG; │ │
│ Tagesgruppe │ │
│ │ │
│ 761005 §35a i.V.m.§33 0 - - │ Budg.=3513,GD=336 3511 │
│ KJHG;Vollzeitpflege │ │
│ │ │
│ 761006 §35 a KJHG-Therapieleistungen 66.100 140.000 158.894,25 │ Budg.=3513,GD=336 3511 │
│ │ │
│ 761007 §35a i.V.m.§35 KJHG 0 - - │ Budg.=3513,GD=336 3511 │
│ Intensive soz.-päd.-Einzelbe- │ │
│ treuung │ │
│ │ │
│ 770000 Leistungen in Einrichtungen 217.600 168.500 368.724,58 │ Budg.=3513,GD=336 3511 │
│ §35ai.V.m.§34 KJHG │ │
│ Heimunterbringung │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Ausgaben UA 45600 298.700 366.900 627.550,68 │ │
│ │ │
│ │ │
│ Abgleich Unterabschnitt 45600 │ │
│ │ │
│ Einnahmen 17.600 31.100 33.026,68 │ │
│ Ausgaben 298.700 366.900 627.550,68 │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Abgleich 281.100- 335.800- 594.524,00-│ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘
10.12.2008

Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 285
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 4 Soziale Sicherheit │
│ Unterabschnitt: 45610 Nachbetreuung nach § 41 KJHG │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │ Vermerke FB │
│ 1 2 3 4 5 │ 6 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ E i n n a h m e n │ │
│ │ │
│ 110010 Benutzungsbegühren 0 - 1.494,50 │ Budg.=3513 3511 │
│ Elternbeiträge │ │
│ │ │
│ 161000 Erstattungen vom Land 0 - - │ Budg.=3513 3511 │
│ Kindergeld │ │
│ │ │
│ 162000 Erstattungen von anderen - - 5.201,60 │ │
│ Gemeinden │ │
│ │ │
│ 174000 Zuweisungen von der 0 - 998,00-│ Budg.=3513 3511 │
│ Bundesanstalt f.Arbeit │ │
│ BAB │ │
│ │ │
│ 251000 Kostenbeiträge Dritter 16.100 6.400 6.829,50 │ Budg.=3513 3511 │
│ *Bemerkung: │ │
│ Mehreinnahmen berechtigen zu │ │
│ Mehrausgaben im UA. Die │ │
│ Zweckbindung ergibt sich aus │ │
│ der Herkunft oder aus der │ │
│ Natur der Einnahme │ │
│ │ │
│ 253000 Leistungen Dritter 7.700 10.000 8.289,30 │ Budg.=3513 3511 │
│ Rente, BAB, BAföG │ │
│ *Bemerkung: │ │
│ Mehreinnahmen berechtigen zu │ │
│ Mehrausgaben im UA. Die │ │
│ Zweckbindung ergibt sich aus │ │
│ der Herkunft oder aus der │ │
│ Natur der Einnahme │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Einnahmen UA 45610 23.800 16.400 20.816,90 │ │
│ │ │
│ │ │
│ A u s g a b e n │ │
│ │ │
│ 760000 Leistungen der Jugendhilfe 0 - - │ Budg.=3513,GD=336 3511 │
│ §41 i.V.m.§ 34 KJHG │ │
│ Heimunterbringung │ │
│ │ │
│ 760001 Zuschüsse 73.600 184.500 99.425,92 │ Budg.=3513,GD=336 3511 │
│ │ │
│ 760004 §41i.V.m.§30 15.100 42.000 85.819,11 │ Budg.=3513,GD=336 3511 │
│ KJHG;Erziehungsbeistand │ │
│ │ │
│ 760005 Aufwendungen für Minder- 0 - 6.785,26 │ Budg.=3513,GD=336 3511 │
│ jährige │ │
│ §41i.V.m.§35 KJHG;intensive │ │
│ Einzelbetr. │ │
│ │ │
│ 760006 § 41 i.V.m. §33KJHG, 24.200 - 6.456,64 │ Budg.=3513,GD=336 3511 │
│ Vollzeitpflege │ │
│ │ │
│ 760007 § 41 i.V.m.§35a SGB VIII 36.800 16.500 - │ Budg.=3513,GD=336 3511 │
│ ambulante Betreuung │ │
│ │ │
│ 770000 Leistungen in Einrichtungen 80.300 66.000 71.287,41 │ Budg.=3513,GD=336 3511 │
│ §41 i.V.m.§ 34 KJHG │ │
│ Heimunterbringung │ │
│ │ │
│ 770001 §41i.V.m.§35a SGB VIII 126.500 185.000 - │ Budg.=3513,GD=336 3511 │
│ stationäre Betreuung │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Ausgaben UA 45610 356.500 494.000 269.774,34 │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘
10.12.2008

Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 286
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 4 Soziale Sicherheit │
│ Unterabschnitt: 45610 Nachbetreuung nach § 41 KJHG │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │ Vermerke FB │
│ 1 2 3 4 5 │ 6 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │
│ │ │
│ Abgleich Unterabschnitt 45610 │ │
│ │ │
│ Einnahmen 23.800 16.400 20.816,90 │ │
│ Ausgaben 356.500 494.000 269.774,34 │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Abgleich 332.700- 477.600- 248.957,44-│ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
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│ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘
10.12.2008

Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 287
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 4 Soziale Sicherheit │
│ Unterabschnitt: 45650 Kinder in Notsituationen § 42, 43 KJHG │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │ Vermerke FB │
│ 1 2 3 4 5 │ 6 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ E i n n a h m e n │ │
│ │ │
│ 110010 Benutzungsbegühren 0 - 1.642,06 │ Budg.=3513 3511 │
│ Elternbeiträge │ │
│ │ │
│ 251000 Kostenbeiträge Dritter 500 1.500 380,91 │ Budg.=3513 3511 │
│ *Bemerkung: │ │
│ Mehreinnahmen berechtigen zu │ │
│ Mehrausgaben im UA. Die │ │
│ Zweckbindung ergibt sich aus │ │
│ der Herkunft oder aus der │ │
│ Natur der Einnahme │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Einnahmen UA 45650 500 1.500 2.022,97 │ │
│ │ │
│ │ │
│ A u s g a b e n │ │
│ │ │
│ 761000 Leistungen der Jugendhilfe 0 - - │ Budg.=3513,GD=336 3511 │
│ Kinder in Obhutnahme,§ 42 KJHG │ │
│ │ │
│ 770000 Leistungen in Einrichtungen 45.000 50.000 46.024,72 │ Budg.=3513,GD=336 3511 │
│ Kinder in Obhutnahme, │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Ausgaben UA 45650 45.000 50.000 46.024,72 │ │
│ │ │
│ │ │
│ Abgleich Unterabschnitt 45650 │ │
│ │ │
│ Einnahmen 500 1.500 2.022,97 │ │
│ Ausgaben 45.000 50.000 46.024,72 │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Abgleich 44.500- 48.500- 44.001,75-│ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
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│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘
10.12.2008

Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 288
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 4 Soziale Sicherheit │
│ Unterabschnitt: 45720 Adoptionsvermittlung │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │ Vermerke FB │
│ 1 2 3 4 5 │ 6 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ E i n n a h m e n │ │
│ │ │
│ kein Konto vorhanden │ │
│ │ │
│ A u s g a b e n │ │
│ │ │
│ 411100 Abfindungen;Jubiläum 0 - - │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ │ │
│ 414000 Entgelt Arbeitnehmer 22.400 - - │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ │ │
│ 414100 Leistungsentgelt nach § 18 0 - - │ Budg.=4403,GD=10 1300 │
│ TVöD │ │
│ │ │
│ 434000 Beiträge zu Versorgungskasse 800 - - │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ für Arbeitnehmer │ │
│ │ │
│ 444000 Sozialversicherungsbeiträge 4.600 - - │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ für Arbeitnehmer │ │
│ │ │
│ 448000 Unfallversicherungsbeiträge 200 - 159,47 │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ für Arbeitnehmer │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Ausgaben UA 45720 28.000 - 159,47 │ │
│ │ │
│ │ │
│ Abgleich Unterabschnitt 45720 │ │
│ │ │
│ Einnahmen - - - │ │
│ Ausgaben 28.000 - 159,47 │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Abgleich 28.000- - 159,47-│ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
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│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
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│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘
10.12.2008

Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 289
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 4 Soziale Sicherheit │
│ Unterabschnitt: 45730 Jugendgerichtshilfe │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │ Vermerke FB │
│ 1 2 3 4 5 │ 6 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ E i n n a h m e n │ │
│ │ │
│ kein Konto vorhanden │ │
│ │ │
│ A u s g a b e n │ │
│ │ │
│ 411100 Abfindungen;Jubiläum 0 - - │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ │ │
│ 414000 Entgelt Arbeitnehmer 92.400 82.600 91.232,41 │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ │ │
│ 414100 Leistungsentgelt nach § 18 0 - - │ Budg.=4403,GD=10 1300 │
│ TVöD │ │
│ │ │
│ 434000 Beiträge zu Versorgungskasse 3.300 2.300 2.945,59 │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ für Arbeitnehmer │ │
│ │ │
│ 444000 Sozialversicherungsbeiträge 18.900 16.200 18.306,83 │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ für Arbeitnehmer │ │
│ │ │
│ 448000 Unfallversicherungsbeiträge 800 700 868,07 │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ für Arbeitnehmer │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Ausgaben UA 45730 115.400 101.800 113.352,90 │ │
│ │ │
│ │ │
│ Abgleich Unterabschnitt 45730 │ │
│ │ │
│ Einnahmen - - - │ │
│ Ausgaben 115.400 101.800 113.352,90 │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Abgleich 115.400- 101.800- 113.352,90-│ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
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│ │ │
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│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘
10.12.2008

Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 290
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 4 Soziale Sicherheit │
│ Unterabschnitt: 45740 Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │ Vermerke FB │
│ 1 2 3 4 5 │ 6 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ E i n n a h m e n │ │
│ │ │
│ kein Konto vorhanden │ │
│ │ │
│ A u s g a b e n │ │
│ │ │
│ 411100 Abfindungen;Jubiläum 0 - - │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ │ │
│ 414000 Entgelt Arbeitnehmer 107.200 105.900 91.735,36 │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ │ │
│ 414001 Entgelt für nicht realisier 17.500 13.100 11.683,86 │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ bare kw/ku-Stellen │ │
│ │ │
│ 414100 Leistungsentgelt nach § 18 0 - - │ Budg.=4403,GD=10 1300 │
│ TVöD │ │
│ │ │
│ 414101 Leistungsentgelt nach § 18 0 - - │ Budg.=4403,GD=10 1300 │
│ TVöD/kw- ku- Vermerke │ │
│ │ │
│ 434000 Beiträge zu Versorgungskasse 3.800 2.900 2.938,07 │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ für Arbeitnehmer │ │
│ │ │
│ 434001 Beiträge zu Versorgungskasse 700 400 369,48 │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ für nicht realisierbare kw/ku- │ │
│ Stellen │ │
│ │ │
│ 444000 Sozialversicherungsbeiträge 22.000 21.000 18.498,30 │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ für Arbeitnehmer │ │
│ │ │
│ 444001 Sozialversicherungsbeiträge 3.600 2.700 2.327,33 │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ für nicht realisierbare kw/ku- │ │
│ Stellen │ │
│ │ │
│ 448000 Unfallversicherungsbeiträge 900 900 761,78 │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ für Arbeitnehmer │ │
│ │ │
│ 448001 Unfallversicherungsbeiträge 200 200 96,19 │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ für nicht realisierbare kw/ku- │ │
│ Stellen │ │
│ │ │
│ 655000 Sachverst.-/Gerichts-u.ä.Kost. 200 200 55,85 │ Budg.=3513,GD=336 3511 │
│ │ │
│ 761000 Leistungen der Jugendhilfe 300 300 318,94 │ Budg.=3513,GD=336 3511 │
│ Mündelgeld │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Ausgaben UA 45740 156.400 147.600 128.785,16 │ │
│ │ │
│ │ │
│ Abgleich Unterabschnitt 45740 │ │
│ │ │
│ Einnahmen - - - │ │
│ Ausgaben 156.400 147.600 128.785,16 │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Abgleich 156.400- 147.600- 128.785,16-│ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘
10.12.2008

Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 291
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 4 Soziale Sicherheit │
│ Unterabschnitt: 45820 Unterhaltsvorschußkasse │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │ Vermerke FB │
│ 1 2 3 4 5 │ 6 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ E i n n a h m e n │ │
│ │ │
│ 240000 Ersatz v.sozialen Leistungen 0 - 23.310,33 │ Budg.=3514 3515 │
│ außerh.v.Einricht. │ │
│ Einnahmen aus §7 UVG │ │
│ │ │
│ 240100 Einnahmen aus § 5 UVG 0 - 2.242,91-│ Budg.=3514 3515 │
│ * │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Einnahmen UA 45820 0 - 21.067,42 │ │
│ │ │
│ │ │
│ A u s g a b e n │ │
│ │ │
│ kein Konto vorhanden │ │
│ │ │
│ │ │
│ Abgleich Unterabschnitt 45820 │ │
│ │ │
│ Einnahmen 0 - 21.067,42 │ │
│ Ausgaben - - - │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Abgleich 0 - 21.067,42 │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
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│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘
10.12.2008

Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 292
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 4 Soziale Sicherheit │
│ Unterabschnitt: 46000 Häuser der Jugend │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │ Vermerke FB │
│ 1 2 3 4 5 │ 6 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ E i n n a h m e n │ │
│ │ │
│ 167000 Erstattungen - - 90,09 │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Einnahmen UA 46000 - - 90,09 │ │
│ │ │
│ │ │
│ A u s g a b e n │ │
│ │ │
│ 500000 Unterhaltung d. Grundstücke 0 - - │ Budg.=223,GD=2 2230 │
│ u. baul. Anlagen │ │
│ │ │
│ 500100 Werterhaltung an technischen 0 - - │ Budg.=223,GD=3 2230 │
│ Anlagen │ │
│ │ │
│ 500101 Wartung TGA 0 - - │ Budg.=223,GD=3 2230 │
│ │ │
│ 530000 Mieten und Pachten 400 400 368,16 │ Budg.=223,GD=53 2230 │
│ Miete/Betriebskosten-Tunnel │ │
│ │ │
│ 540201 Straßenreinigung/Winterdienst 0 300 - │ Budg.=2661,GD=5 2660 │
│ Glasreinigung │ │
│ │ │
│ 540203 Reinigung/Entsorgung 0 - - │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ Glasreinigung │ │
│ │ │
│ 540300 Beleuchtung 100 100 94,76 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 540400 Gebäudeversicherung 0 100 1.068,36 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Ausgaben UA 46000 500 900 1.531,28 │ │
│ │ │
│ │ │
│ Abgleich Unterabschnitt 46000 │ │
│ │ │
│ Einnahmen - - 90,09 │ │
│ Ausgaben 500 900 1.531,28 │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Abgleich 500- 900- 1.441,19-│ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘
10.12.2008

Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 293
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 4 Soziale Sicherheit │
│ Unterabschnitt: 46010 Schülerfreizeitzentrum │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │ Vermerke FB │
│ 1 2 3 4 5 │ 6 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ E i n n a h m e n │ │
│ │ │
│ 110000 Benutzungsgebühren und ähnl. 4.500 3.800 5.130,75 │ Budg.=3511 3516 │
│ Entgelte │ │
│ Einnahmen aus Veranstaltungen │ │
│ *Mehreinnahmen berechtigen zu │ │
│ Mehrausgaben bei 593000. │ │
│ │ │
│ 140000 Einnahmen aus Mieten und 2.700 2.600 2.722,09 │ Budg.=3511 3516 │
│ Pachten │ │
│ │ │
│ 150000 Einnahmen aus 100 100 - │ Budg.=3511, 3516 │
│ Versicherungsleistungen │ ZoD-Me=123 │
│ *Mehreinnahmen berechtigen zu │ │
│ Mehrausgaben bei 649000. │ │
│ │ │
│ 152200 Abrechnung privater 100 100 39,90 │ Budg.=3511 3516 │
│ Telefongespräche │ │
│ │ │
│ 171200 Zuweisungen vom Land 0 - - │ Budg.=3511 3516 │
│ ABM │ │
│ │ │
│ 240000 Ersatz v.sozialen Leistungen 0 - - │ Budg.=3511 3516 │
│ außerh.v.Einricht. │ │
│ │ │
│ 260000 Bußgelder u.ä. 0 - 45,00 │ Budg.=3511 3516 │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Einnahmen UA 46010 7.400 6.600 7.937,74 │ │
│ │ │
│ │ │
│ A u s g a b e n │ │
│ │ │
│ 400000 Personalausgaben 3.200 3.200 3.200,00 │ Budg.=3511 3516 │
│ Aufwendungen für ehrenamtl. │ │
│ Tätigkeit │ │
│ *Ausgaben sind nicht │ │
│ deckungsfähig mit übrigen │ │
│ Personalausgaben │ │
│ │ │
│ 411100 Abfindungen;Jubiläum 0 400 - │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ │ │
│ 414000 Entgelt Arbeitnehmer 124.600 116.900 99.686,65 │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ │ │
│ 414100 Leistungsentgelt nach § 18 0 - - │ Budg.=4403,GD=10 1300 │
│ TVöD │ │
│ │ │
│ 416000 Honorare 700 700 580,00 │ Budg.=3511 3516 │
│ *Ausgaben sind nicht │ │
│ deckungsfähig mit übrigen │ │
│ Personalausgaben │ │
│ │ │
│ 434000 Beiträge zu Versorgungskasse 4.400 3.200 3.144,82 │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ für Arbeitnehmer │ │
│ │ │
│ 444000 Sozialversicherungsbeiträge 25.500 23.200 19.789,19 │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ für Arbeitnehmer │ │
│ │ │
│ 448000 Unfallversicherungsbeiträge 1.000 1.000 818,51 │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ für Arbeitnehmer │ │
│ │ │
│ 500000 Unterhaltung d. Grundstücke 4.000 5.000 - │ Budg.=223,GD=2 2230 │
│ u. baul. Anlagen │ │
│ │ │
│ 500100 Werterhaltung an technischen 2.000 2.000 - │ Budg.=223,GD=3 2230 │
│ Anlagen │ │
│ │ │
│ 500101 Wartung TGA 2.000 500 - │ Budg.=223,GD=3 2230 │
│ │ │
│ 520000 Werterhaltung an Ausrüstungen 400 400 667,52 │ Budg.=3511,GD=339 3516 │
│ │ │
│ 520100 Werterhaltung 0 - 167,43 │ Budg.=3511,GD=339 3516 │
│ Wartung Feuerlöscher │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘
10.12.2008

Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 294
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 4 Soziale Sicherheit │
│ Unterabschnitt: 46010 Schülerfreizeitzentrum │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │ Vermerke FB │
│ 1 2 3 4 5 │ 6 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │
│ 521000 Ausrüstungsgegenstände 1.200 1.200 1.258,90 │ Budg.=3511,GD=339 3516 │
│ │ │
│ 522000 Hausrat 200 200 107,53 │ Budg.=3511,GD=339 3516 │
│ │ │
│ 530200 Mieten für Kopierautomaten 400 - - │ Budg.=3511,GD=339 3516 │
│ │ │
│ 540100 Heizung 14.500 12.600 10.274,60 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 540200 Gebäudereinigung 0 - 946,42 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 540201 Straßenreinigung/Winterdienst 200 400 - │ Budg.=2661,GD=5 2660 │
│ │ │
│ 540202 Müllentsorgung 1.100 800 1.035,12 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 540203 Reinigung/Entsorgung 0 - - │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ Glasreinigung │ │
│ │ │
│ 540220 spezielle Reinigung 200 200 129,20 │ Budg.=3511,GD=339 3516 │
│ │ │
│ 540300 Beleuchtung 2.900 2.400 2.359,26 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 540400 Gebäudeversicherung 600 600 - │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 540500 Sonstige 200 100 23,15 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ Bewirtschaftungskosten │ │
│ │ │
│ 540600 Wasser 1.000 900 953,56 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 540700 Grundsteuer 100 100 35,96 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 540800 Schornsteinfegerleistungen 200 - - │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ Winterdienst │ │
│ │ │
│ 540810 Bewirtschaftung d. Grundstücke 100 - - │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ baulichen Anlagen usw. │ │
│ Winterdienst │ │
│ │ │
│ 570000 Verwaltungs- und 900 800 835,15 │ Budg.=3511,GD=339 3516 │
│ Betriebsausgaben │ │
│ Verpflegungskosten │ │
│ │ │
│ 571000 Medizinischer Sachbedarf 100 100 - │ Budg.=3511,GD=339 3516 │
│ │ │
│ 572000 Sonstige Verbrauchsmittel 100 300 104,32 │ Budg.=3511,GD=339 3516 │
│ │ │
│ 593000 Spiel- und 2.200 1.500 2.070,05 │ Budg.=3511,GD=339 3516 │
│ Beschäftigungsmaterial │ │
│ │ │
│ 600000 Veranstaltungen 900 800 875,58 │ Budg.=3511,GD=339 3516 │
│ Veranstaltungen,GEMA Gebühren │ │
│ │ │
│ 649000 Ersatz für 100 100 - │ Budg.=3511, 3516 │
│ Versicherungsschäden │ ZoD-Me=123 │
│ │ │
│ 650000 Bürobedarf 200 200 154,45 │ Budg.=3511,GD=339 3516 │
│ │ │
│ 652100 Fernmeldegebühren 800 1.000 669,19 │ Budg.=3511,GD=339 3516 │
│ │ │
│ 658000 Sonstige Geschäftsausgaben 100 100 38,90 │ Budg.=3511,GD=339 3516 │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Ausgaben UA 46010 196.100 180.900 149.925,46 │ │
│ │ │
│ │ │
│ Abgleich Unterabschnitt 46010 │ │
│ │ │
│ Einnahmen 7.400 6.600 7.937,74 │ │
│ Ausgaben 196.100 180.900 149.925,46 │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Abgleich 188.700- 174.300- 141.987,72-│ │
│ │ │
│ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘
10.12.2008

Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 295
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 4 Soziale Sicherheit │
│ Unterabschnitt: 46020 Freizeitzentrum TAKT │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │ Vermerke FB │
│ 1 2 3 4 5 │ 6 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ E i n n a h m e n │ │
│ │ │
│ 110000 Benutzungsgebühren und ähnl. 8.000 8.000 7.469,98 │ Budg.=3511, 3516 │
│ Entgelte │ ZoD-Me=124 │
│ Einnahmen aus Veranstaltungen │ │
│ *Mehreinnahmen berechtigen zu │ │
│ Mehrausgaben bei 416000. │ │
│ │ │
│ 130000 Einnahmen aus Verkauf 7.500 8.500 6.736,36 │ Budg.=3511, 3516 │
│ *Bemerkung: │ ZoD-Me=172 │
│ Mehreinnahmen berechtigen zu │ │
│ Mehrausgaben bei 570000. │ │
│ │ │
│ 150000 Einnahmen aus 100 100 - │ Budg.=3511, 3516 │
│ Versicherungsleistungen │ ZoD-Me=125 │
│ *Mehreinnahmen berechtigen zu │ │
│ Mehrausgaben bei 649000. │ │
│ │ │
│ 152200 Abrechnung privater 1.400 1.200 1.709,75 │ Budg.=3511 3516 │
│ Telefongespräche │ │
│ *Bemerkung: │ │
│ Mehreinnahmen berechtigen zu │ │
│ Mehrausgaben bei 652100. │ │
│ │ │
│ 167000 Erstattungen 0 - 1.834,97 │ Budg.=3512 3513 │
│ aus Vorjahreb │ │
│ │ │
│ 176500 Einnahmen von Spenden 0 - - │ Budg.=3511 3516 │
│ *Bemerkung: │ │
│ Einnahmen sind zweckgebunden │ │
│ für Ausgaben bei 580500. │ │
│ Mehrausgaben dürfen geleistet │ │
│ werden, sofern die │ │
│ Mehreinnahmen gekommen sind. │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Einnahmen UA 46020 17.000 17.800 17.751,06 │ │
│ │ │
│ │ │
│ A u s g a b e n │ │
│ │ │
│ 400000 Personalausgaben 5.000 5.100 4.768,00 │ Budg.=3511,GD=340 3516 │
│ Aufwend.f.ehrenamtl.Tätigkeit │ │
│ *Ausgaben sind nicht deckungs- │ │
│ fähig mit übrigen │ │
│ Personalaus- │ │
│ gaben │ │
│ │ │
│ 411100 Abfindungen;Jubiläum 0 - - │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ │ │
│ 414000 Entgelt Arbeitnehmer 85.900 79.000 68.017,41 │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ │ │
│ 414020 Anteil d.Kommune 0 - - │ Budg.=3511,GD=340 3516 │
│ f.Zivildienstleistende │ │
│ *Ausgaben sind nicht │ │
│ deckungsfähig mit übrigen │ │
│ Personalausgaben. │ │
│ │ │
│ 414100 Leistungsentgelt nach § 18 0 - - │ Budg.=4403,GD=10 1300 │
│ TVöD │ │
│ │ │
│ 415000 Arbeiterlöhne 0 - - │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ │ │
│ 416000 Honorare 2.500 2.500 2.420,00 │ Budg.=3511, 3516 │
│ *Ausgaben sind nicht │ ZoD-Me=124 │
│ deckungsfähig mit übrigen │ │
│ Personalausgaben │ │
│ │ │
│ 434000 Beiträge zu Versorgungskasse 3.100 2.200 2.166,24 │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ für Arbeitnehmer │ │
│ │ │
│ 435000 Beiträge zu Versorgungskassen 0 - - │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ für Arbeiter │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘
10.12.2008

Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 296
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 4 Soziale Sicherheit │
│ Unterabschnitt: 46020 Freizeitzentrum TAKT │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │ Vermerke FB │
│ 1 2 3 4 5 │ 6 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │
│ 444000 Sozialversicherungsbeiträge 17.600 15.800 13.518,76 │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ für Arbeitnehmer │ │
│ │ │
│ 445000 Soziale Beiträge für Arbeiter 0 - - │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ │ │
│ 448000 Unfallversicherungsbeiträge 700 700 561,12 │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ für Arbeitnehmer │ │
│ │ │
│ 500000 Unterhaltung d. Grundstücke 0 2.000 - │ Budg.=223,GD=3 2230 │
│ u. baul. Anlagen │ │
│ │ │
│ 500100 Werterhaltung an technischen 0 2.000 - │ Budg.=223,GD=3 2230 │
│ Anlagen │ │
│ │ │
│ 500101 Wartung TGA 0 - - │ Budg.=223,GD=3 2230 │
│ │ │
│ 520000 Werterhaltung an Ausrüstungen 1.600 1.000 1.569,28 │ Budg.=3511,GD=340 3516 │
│ │ │
│ 521000 Ausrüstungsgegenstände 2.100 2.500 1.923,74 │ Budg.=3511,GD=340 3516 │
│ │ │
│ 522000 Hausrat 500 700 488,88 │ Budg.=3511,GD=340 3516 │
│ │ │
│ 530000 Mieten und Pachten 34.000 33.300 32.903,16 │ Budg.=223,GD=53 2230 │
│ │ │
│ 540200 Gebäudereinigung 0 - 264,00 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 540202 Müllentsorgung 600 600 517,56 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 540203 Reinigung/Entsorgung 0 - - │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ Glasreinigung │ │
│ │ │
│ 540220 spezielle Reinigung 500 600 375,81 │ Budg.=3511,GD=340 3516 │
│ │ │
│ 540300 Beleuchtung 2.700 2.900 2.374,48 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 540500 Sonstige 0 - - │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ Bewirtschaftungskosten │ │
│ │ │
│ 540900 Bewachung 500 500 437,20 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 550000 Fahrzeughaltung 200 200 - │ Budg.=3511,GD=340 3516 │
│ Benzin für Busnutzung │ │
│ │ │
│ 570000 Verwaltungs- und 3.800 5.200 4.116,01 │ Budg.=3511, 3516 │
│ Betriebsausgaben │ ZoD-Me=172 │
│ Verpflegung │ │
│ │ │
│ 571000 Medizinischer Sachbedarf 100 100 51,57 │ Budg.=3511,GD=340 3516 │
│ │ │
│ 572000 Sonstige Verbrauchsmittel 800 900 634,44 │ Budg.=3511,GD=340 3516 │
│ │ │
│ 580500 Ausgaben von Spenden 0 - - │ Budg.=3511 3516 │
│ │ │
│ 593000 Spiel- und 3.000 2.400 3.055,64 │ Budg.=3511,GD=340 3516 │
│ Beschäftigungsmaterial │ │
│ │ │
│ 600000 Veranstaltungen 3.700 3.800 3.563,15 │ Budg.=3511,GD=340 3516 │
│ Veranstaltungen/GEMA-Gebühren │ │
│ │ │
│ 649000 Ersatz für 100 100 - │ Budg.=3511, 3516 │
│ Versicherungsschäden │ ZoD-Me=125 │
│ │ │
│ 650000 Bürobedarf 300 300 206,25 │ Budg.=3511,GD=340 3516 │
│ │ │
│ 652100 Fernmeldegebühren 900 1.100 1.142,95 │ Budg.=3511,GD=340 3516 │
│ │ │
│ 658000 Sonstige Geschäftsausgaben 100 100 14,00 │ Budg.=3511,GD=340 3516 │
│ │ │
│ 715000 Zuweisung der Kommune 16.000 - - │ Budg.=3511 3516 │
│ f. Kindermittagstisch │ │
│ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘
10.12.2008

Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 297
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 4 Soziale Sicherheit │
│ Unterabschnitt: 46020 Freizeitzentrum TAKT │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │ Vermerke FB │
│ 1 2 3 4 5 │ 6 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │
│ 718000 Kommunal-Kombi 8.400 - - │ Budg.=3511 3516 │
│ Eigenanteil der Kommune │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Ausgaben UA 46020 194.700 165.600 145.089,65 │ │
│ │ │
│ │ │
│ Abgleich Unterabschnitt 46020 │ │
│ │ │
│ Einnahmen 17.000 17.800 17.751,06 │ │
│ Ausgaben 194.700 165.600 145.089,65 │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Abgleich 177.700- 147.800- 127.338,59-│ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
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│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘
10.12.2008

Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 298
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 4 Soziale Sicherheit │
│ Unterabschnitt: 46030 Jugendhaus Marathon │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │ Vermerke FB │
│ 1 2 3 4 5 │ 6 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ E i n n a h m e n │ │
│ │ │
│ 140000 Einnahmen aus Mieten und 0 - - │ Budg.=3511 3516 │
│ Pachten │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Einnahmen UA 46030 0 - - │ │
│ │ │
│ │ │
│ A u s g a b e n │ │
│ │ │
│ 500100 Werterhaltung an technischen 0 - - │ Budg.=223,GD=3 2230 │
│ Anlagen │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Ausgaben UA 46030 0 - - │ │
│ │ │
│ │ │
│ Abgleich Unterabschnitt 46030 │ │
│ │ │
│ Einnahmen 0 - - │ │
│ Ausgaben 0 - - │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Abgleich 0 - - │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
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│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘
10.12.2008

Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 299
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 4 Soziale Sicherheit │
│ Unterabschnitt: 46040 Haus der Straßensozialarbeit │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │ Vermerke FB │
│ 1 2 3 4 5 │ 6 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ E i n n a h m e n │ │
│ │ │
│ 110000 Benutzungsgebühren und ähnl. 300 600 275,00 │ Budg.=3511 3516 │
│ Entgelte │ │
│ Veranstaltungen │ │
│ │ │
│ 150000 Einnahmen aus 100 100 - │ Budg.=3511, 3516 │
│ Versicherungsleistungen │ ZoD-Me=127 │
│ *Mehreinnahmen berechtigen zu │ │
│ Mehrausgaben bei 649000. │ │
│ │ │
│ 152200 Abrechnung privater 100 200 126,68 │ Budg.=3511 3516 │
│ Telefongespräche │ │
│ │ │
│ 176500 Einnahmen von Spenden 0 - - │ 3513 │
│ *Bemerkung: │ │
│ Einnahmen sind zweckgebunden │ │
│ für Ausgaben bei 580500. │ │
│ Mehrausgaben dürfen geleistet │ │
│ werden, sofern die │ │
│ Mehreinnahmen gekommen sind. │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Einnahmen UA 46040 500 900 401,68 │ │
│ │ │
│ │ │
│ A u s g a b e n │ │
│ │ │
│ 500000 Unterhaltung d. Grundstücke 2.000 - - │ Budg.=223,GD=2 2230 │
│ u. baul. Anlagen │ │
│ │ │
│ 500100 Werterhaltung an technischen 1.000 - - │ Budg.=223,GD=3 2230 │
│ Anlagen │ │
│ │ │
│ 500101 Wartung TGA 1.000 - - │ Budg.=223,GD=3 2230 │
│ │ │
│ 520000 Werterhaltung an Ausrüstungen 400 200 357,67 │ Budg.=3511,GD=341 3516 │
│ │ │
│ 520100 Werterhaltung 300 - 298,01 │ Budg.=3511,GD=341 3516 │
│ Wartung Feuerlöscher │ │
│ │ │
│ 521000 Ausrüstungsgegenstände 500 400 916,72 │ Budg.=3511,GD=341 3516 │
│ │ │
│ 522000 Hausrat 100 100 10,49 │ Budg.=3511,GD=341 3516 │
│ │ │
│ 540000 Bewirtschaftung d. Grundst. 0 - - │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ u. baul. Anlagen │ │
│ │ │
│ 540100 Heizung 2.100 2.000 1.559,41 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 540200 Gebäudereinigung 0 100 - │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 540202 Müllentsorgung 200 200 129,52 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 540204 Reinigung 0 100 19,35 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ Schneeberäumung │ │
│ │ │
│ 540220 spezielle Reinigung 100 100 12,93 │ Budg.=3511,GD=341 3516 │
│ │ │
│ 540300 Beleuchtung 600 500 457,31 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 540400 Gebäudeversicherung 100 - - │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 540500 Sonstige 400 - - │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ Bewirtschaftungskosten │ │
│ │ │
│ 540600 Wasser 300 300 240,26 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 540810 Bewirtschaftung d. Grundstücke 100 - - │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ baulichen Anlagen usw. │ │
│ Winterdienst │ │
│ │ │
│ 550000 Fahrzeughaltung 1.000 1.200 915,34 │ Budg.=3511,GD=341 3516 │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘
10.12.2008

Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 300
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 4 Soziale Sicherheit │
│ Unterabschnitt: 46040 Haus der Straßensozialarbeit │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │ Vermerke FB │
│ 1 2 3 4 5 │ 6 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │
│ 550100 Fahrzeughaltung 2.100 1.900 2.169,52 │ Budg.=3511,GD=341 3516 │
│ │ │
│ 570000 Verwaltungs- und 1.200 700 1.394,10 │ Budg.=3511,GD=341 3516 │
│ Betriebsausgaben │ │
│ Verpflegung │ │
│ │ │
│ 571000 Medizinischer Sachbedarf 100 100 - │ Budg.=3511,GD=341 3516 │
│ │ │
│ 572000 Sonstige Verbrauchsmittel 100 100 10,68 │ Budg.=3511,GD=341 3516 │
│ │ │
│ 576000 Lernmittel 300 600 284,37 │ Budg.=3511,GD=341 3516 │
│ sonst.Ausgaben für Betreuung │ │
│ │ │
│ 580500 Ausgaben von Spenden 0 - - │ Budg.=3511 3516 │
│ │ │
│ 593000 Spiel- und 200 200 - │ Budg.=3511,GD=341 3516 │
│ Beschäftigungsmaterial │ │
│ │ │
│ 600000 Veranstaltungen 3.600 3.900 3.745,99 │ Budg.=3511,GD=341 3516 │
│ Projekte │ │
│ │ │
│ 630000 Betriebsausgaben 200 200 - │ Budg.=3511,GD=341 3516 │
│ Öffentlichkeitsarbeit │ │
│ │ │
│ 649000 Ersatz für 100 100 - │ Budg.=3511, 3516 │
│ Versicherungsschäden │ ZoD-Me=127 │
│ │ │
│ 650000 Bürobedarf 300 300 313,58 │ Budg.=3511,GD=341 3516 │
│ │ │
│ 651000 Bücher und Zeitschriften 300 300 242,15 │ Budg.=3511,GD=341 3516 │
│ │ │
│ 652100 Fernmeldegebühren 900 1.800 805,76 │ Budg.=3511,GD=341 3516 │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Ausgaben UA 46040 19.600 15.400 13.883,16 │ │
│ │ │
│ │ │
│ Abgleich Unterabschnitt 46040 │ │
│ │ │
│ Einnahmen 500 900 401,68 │ │
│ Ausgaben 19.600 15.400 13.883,16 │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Abgleich 19.100- 14.500- 13.481,48-│ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
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│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘
10.12.2008

Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 301
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 4 Soziale Sicherheit │
│ Unterabschnitt: 46050 Schülertreff SW II │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │ Vermerke FB │
│ 1 2 3 4 5 │ 6 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ E i n n a h m e n │ │
│ │ │
│ 140000 Einnahmen aus Mieten und 1.800 18.000 23.616,58 │ Budg.=3511 3516 │
│ Pachten │ │
│ │ │
│ 150000 Einnahmen aus 0 - - │ Budg.=3511, 3516 │
│ Versicherungsleistungen │ ZoD-Me=128 │
│ *Mehreinnahmen berechtigen zu │ │
│ Mehrausgaben bei 649000. │ │
│ │ │
│ 151000 sonst.Verwaltungs- 0 - - │ Budg.=3511 3516 │
│ u.Betriebseinnahmen │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Einnahmen UA 46050 1.800 18.000 23.616,58 │ │
│ │ │
│ │ │
│ A u s g a b e n │ │
│ │ │
│ 500000 Unterhaltung d. Grundstücke 0 500 777,08 │ Budg.=223,GD=2 2230 │
│ u. baul. Anlagen │ │
│ │ │
│ 500100 Werterhaltung an technischen 0 500 1.269,25 │ Budg.=223,GD=3 2230 │
│ Anlagen │ │
│ │ │
│ 500101 Wartung TGA 0 500 - │ Budg.=223,GD=3 2230 │
│ │ │
│ 520100 Werterhaltung 0 - 393,65 │ Budg.=3511,GD=342 3516 │
│ │ │
│ 521000 Ausrüstungsgegenstände 1.000 200 111,99 │ Budg.=3511,GD=342 3516 │
│ │ │
│ 530000 Mieten und Pachten 18.000 - - │ Budg.=223,GD=53 2230 │
│ Miete Spiegelsdorfer Wende │ │
│ *Planung Amt 23 │ │
│ │ │
│ 540100 Heizung 18.600 41.600 33.448,29 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 540200 Gebäudereinigung 0 - 562,64 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 540201 Straßenreinigung/Winterdienst 0 1.200 - │ Budg.=2661,GD=5 2660 │
│ │ │
│ 540202 Müllentsorgung 2.500 - 2.388,59 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 540203 Reinigung/Entsorgung 0 - - │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ Glasreinigung │ │
│ │ │
│ 540300 Beleuchtung 7.500 4.400 5.406,46 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 540400 Gebäudeversicherung 800 800 - │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 540500 Sonstige 0 200 - │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ Bewirtschaftungskosten │ │
│ │ │
│ 540600 Wasser 2.000 3.100 3.342,74 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 540700 Grundsteuer 100 - 77,18 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 540800 Schornsteinfegerleistungen 200 - 20,97 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ Ungezieferbekämpfung │ │
│ │ │
│ 540810 Bewirtschaftung d. Grundstücke 300 - - │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ baulichen Anlagen usw. │ │
│ Winterdienst │ │
│ │ │
│ 540900 Bewachung 1.000 - 1.648,22 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 649000 Ersatz für 0 - - │ Budg.=3511, 3516 │
│ Versicherungsschäden │ ZoD-Me=128 │
│ │ │
│ 658000 Sonstige Geschäftsausgaben 100 100 - │ Budg.=3511,GD=342 3516 │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Ausgaben UA 46050 52.100 53.100 49.447,06 │ │
│ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘
10.12.2008

Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 302
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 4 Soziale Sicherheit │
│ Unterabschnitt: 46050 Schülertreff SW II │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │ Vermerke FB │
│ 1 2 3 4 5 │ 6 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │
│ │ │
│ Abgleich Unterabschnitt 46050 │ │
│ │ │
│ Einnahmen 1.800 18.000 23.616,58 │ │
│ Ausgaben 52.100 53.100 49.447,06 │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Abgleich 50.300- 35.100- 25.830,48-│ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
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│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘
10.12.2008

Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 303
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 4 Soziale Sicherheit │
│ Unterabschnitt: 46060 Jugendhaus Klex │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │ Vermerke FB │
│ 1 2 3 4 5 │ 6 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ E i n n a h m e n │ │
│ │ │
│ 140000 Einnahmen aus Mieten und 1.800 1.400 1.399,87 │ Budg.=3511 3516 │
│ Pachten │ │
│ │ │
│ 150000 Einnahmen aus 100 100 - │ Budg.=3511, 3516 │
│ Versicherungsleistungen │ ZoD-Me=129 │
│ *Mehreinnahmen berechtigen zu │ │
│ Mehrausgaben bei 649000 │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Einnahmen UA 46060 1.900 1.500 1.399,87 │ │
│ │ │
│ │ │
│ A u s g a b e n │ │
│ │ │
│ 500000 Unterhaltung d. Grundstücke 2.000 4.000 4.057,90 │ Budg.=223,GD=2 2230 │
│ u. baul. Anlagen │ │
│ │ │
│ 500100 Werterhaltung an technischen 2.000 2.000 3.796,15 │ Budg.=223,GD=3 2230 │
│ Anlagen │ │
│ │ │
│ 500101 Wartung TGA 1.000 500 - │ Budg.=223,GD=3 2230 │
│ │ │
│ 520100 Werterhaltung 500 - 409,65 │ Budg.=3511 3516 │
│ │ │
│ 540000 Bewirtschaftung d. Grundst. 0 - 552,96 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ u. baul. Anlagen │ │
│ │ │
│ 540201 Straßenreinigung/Winterdienst 100 300 - │ Budg.=2661,GD=5 2660 │
│ │ │
│ 540202 Müllentsorgung 1.100 800 1.035,12 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 540203 Reinigung/Entsorgung 0 - - │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ Glasreinigung │ │
│ │ │
│ 540400 Gebäudeversicherung 300 300 - │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 540500 Sonstige 0 400 - │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ Bewirtschaftungskosten │ │
│ │ │
│ 540700 Grundsteuer 100 - - │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 540810 Bewirtschaftung d. Grundstücke 400 - - │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ baulichen Anlagen usw. │ │
│ Winterdienst │ │
│ │ │
│ 649000 Ersatz für 100 100 - │ Budg.=3511, 3516 │
│ Versicherungsschäden │ ZoD-Me=129 │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Ausgaben UA 46060 7.600 8.400 9.851,78 │ │
│ │ │
│ │ │
│ Abgleich Unterabschnitt 46060 │ │
│ │ │
│ Einnahmen 1.900 1.500 1.399,87 │ │
│ Ausgaben 7.600 8.400 9.851,78 │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Abgleich 5.700- 6.900- 8.451,91-│ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘
10.12.2008

Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 304
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 4 Soziale Sicherheit │
│ Unterabschnitt: 46080 Bel Air │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │ Vermerke FB │
│ 1 2 3 4 5 │ 6 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ E i n n a h m e n │ │
│ │ │
│ 110000 Benutzungsgebühren und ähnl. 0 - - │ Budg.=3511 3516 │
│ Entgelte │ │
│ *Mehreinnahmen berechtigen zu │ │
│ Mehrausgaben bei 717000. │ │
│ │ │
│ 140000 Einnahmen aus Mieten und 0 - 55,48 │ Budg.=3511 3516 │
│ Pachten │ │
│ │ │
│ 150000 Einnahmen aus 0 - - │ Budg.=3511, 3516 │
│ Versicherungsleistungen │ ZoD-Me=131 │
│ *Mehreinnahmen berechtigen zu │ │
│ Mehrausgaben bei 649000 │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Einnahmen UA 46080 0 - 55,48 │ │
│ │ │
│ │ │
│ A u s g a b e n │ │
│ │ │
│ 520100 Werterhaltung 0 - - │ Budg.=3511 3516 │
│ Wartung Feuerlöscher │ │
│ │ │
│ 649000 Ersatz für 0 - - │ Budg.=3511, 3516 │
│ Versicherungsschäden │ ZoD-Me=131 │
│ │ │
│ 717000 Zuschüsse 0 - - │ Budg.=3511 3516 │
│ an DKSB │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Ausgaben UA 46080 0 - - │ │
│ │ │
│ │ │
│ Abgleich Unterabschnitt 46080 │ │
│ │ │
│ Einnahmen 0 - 55,48 │ │
│ Ausgaben 0 - - │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Abgleich 0 - 55,48 │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘
10.12.2008

Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 305
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 4 Soziale Sicherheit │
│ Unterabschnitt: 46090 Jugendhaus "Pariser" │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │ Vermerke FB │
│ 1 2 3 4 5 │ 6 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ E i n n a h m e n │ │
│ │ │
│ 140000 Einnahmen aus Mieten und 1.700 1.700 1.745,40 │ Budg.=3511 3516 │
│ Pachten │ │
│ │ │
│ 150000 Einnahmen aus 100 100 - │ Budg.=3511, 3516 │
│ Versicherungsleistungen │ ZoD-Me=132 │
│ *Mehreinnahmen berechtigen zu │ │
│ Mehrausgaben bei 649000 │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Einnahmen UA 46090 1.800 1.800 1.745,40 │ │
│ │ │
│ │ │
│ A u s g a b e n │ │
│ │ │
│ 500000 Unterhaltung d. Grundstücke 1.000 - - │ Budg.=223,GD=2 2230 │
│ u. baul. Anlagen │ │
│ │ │
│ 500101 Wartung TGA 0 500 - │ Budg.=223,GD=3 2230 │
│ │ │
│ 540000 Bewirtschaftung d. Grundst. 0 - 141,72 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ u. baul. Anlagen │ │
│ │ │
│ 540201 Straßenreinigung/Winterdienst 100 100 - │ Budg.=2661,GD=5 2660 │
│ │ │
│ 540202 Müllentsorgung 400 300 237,12 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 540203 Reinigung/Entsorgung 0 - - │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ Glasreinigung │ │
│ │ │
│ 540400 Gebäudeversicherung 100 100 - │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 540500 Sonstige 0 200 - │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ Bewirtschaftungskosten │ │
│ │ │
│ 540700 Grundsteuer 100 - - │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 540810 Bewirtschaftung d. Grundstücke 200 - - │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ baulichen Anlagen usw. │ │
│ Winterdienst │ │
│ │ │
│ 649000 Ersatz für 100 100 - │ Budg.=3511, 3516 │
│ Versicherungsschäden │ ZoD-Me=132 │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Ausgaben UA 46090 2.000 1.300 378,84 │ │
│ │ │
│ │ │
│ Abgleich Unterabschnitt 46090 │ │
│ │ │
│ Einnahmen 1.800 1.800 1.745,40 │ │
│ Ausgaben 2.000 1.300 378,84 │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Abgleich 200- 500 1.366,56 │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘
10.12.2008

Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 306
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 4 Soziale Sicherheit │
│ Unterabschnitt: 46400 Kindertagesförderung │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │ Vermerke FB │
│ 1 2 3 4 5 │ 6 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ E i n n a h m e n │ │
│ │ │
│ 240000 Ersatz v.sozialen Leistungen 0 - - │ Budg.=3515 3517 │
│ außerh.v.Einricht. │ │
│ Erstattungen von Eltern │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Einnahmen UA 46400 0 - - │ │
│ │ │
│ │ │
│ A u s g a b e n │ │
│ │ │
│ 411100 Abfindungen;Jubiläum 100 - 350,00 │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ │ │
│ 414000 Entgelt Arbeitnehmer 303.400 283.100 357.524,91 │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ │ │
│ 414100 Leistungsentgelt nach § 18 0 - - │ Budg.=4403,GD=10 1300 │
│ TVöD │ │
│ │ │
│ 434000 Beiträge zu Versorgungskasse 10.700 7.800 11.378,54 │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ für Arbeitnehmer │ │
│ │ │
│ 444000 Sozialversicherungsbeiträge 62.100 56.600 72.583,56 │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ für Arbeitnehmer │ │
│ │ │
│ 448000 Unfallversicherungsbeiträge 2.500 2.300 2.973,91 │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ für Arbeitnehmer │ │
│ │ │
│ 550000 Fahrzeughaltung 1.600 1.600 1.064,60 │ Budg.=3515,GD=367 3517 │
│ Unterhaltung Spielmobil │ │
│ │ │
│ 550100 Fahrzeughaltung 2.300 2.300 1.300,33 │ Budg.=3515,GD=367 3517 │
│ Spielmobil │ │
│ │ │
│ 593100 Spiel-u.Beschäftigungsmaterial 1.000 1.000 971,51 │ Budg.=3515,GD=367 3517 │
│ │ │
│ 672000 Erstattungen 104.100 94.100 68.897,69 │ Budg.=3515,GD=368 3517 │
│ Erstattung an andere Gemeinden │ │
│ │ │
│ 672100 Erstattungen an Gemeinden 1.615.000 1.594.000 1.385.975,47 │ Budg.=3515,GD=368 3517 │
│ Anteil Wohnsitzgemeinde für │ │
│ freie Träger │ │
│ │ │
│ 672200 Erstattungen an Gemeinden 3.470.200 2.806.700 2.369.592,16 │ Budg.=3515,GD=368 3517 │
│ Anteil Wohnsitzgemeinde für │ │
│ für kommunale Kita``s │ │
│ │ │
│ 718000 Kommunal-Kombi 3.600 - - │ Budg.=3515 3517 │
│ Eigenanteil der Kommune │ │
│ │ │
│ 760000 Leistungen der Jugendhilfe 0 - 592,47 │ Budg.=3515 3517 │
│ Zuschüsse Elternbeiträge │ │
│ │ │
│ 760100 Leistungen der Jugendhilfe 0 - - │ Budg.=3515 3517 │
│ örtl.Träger Geschwisterstaffe- │ │
│ lung │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Ausgaben UA 46400 5.576.600 4.849.500 4.273.205,15 │ │
│ │ │
│ │ │
│ Abgleich Unterabschnitt 46400 │ │
│ │ │
│ Einnahmen 0 - - │ │
│ Ausgaben 5.576.600 4.849.500 4.273.205,15 │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Abgleich 5.576.600- 4.849.500- 4.273.205,15-│ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘
10.12.2008

Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 307
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 4 Soziale Sicherheit │
│ Unterabschnitt: 46401 Kita Lilo Hermann │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │ Vermerke FB │
│ 1 2 3 4 5 │ 6 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ E i n n a h m e n │ │
│ │ │
│ 110000 Benutzungsgebühren und ähnl. 321.000 278.900 214.047,18 │ Budg.=3516 3519 │
│ Entgelte │ │
│ Eltenb. Lilo Hermann │ │
│ │ │
│ 110100 Benutzungsgebühren 0 - - │ Budg.=3516 3519 │
│ Betr.-beiträge Gastkd. │ │
│ │ │
│ 130000 Einnahmen aus Verkauf 0 - - │ Budg.=3516 3519 │
│ Einn. aus Essengeld │ │
│ │ │
│ 140000 Einnahmen aus Mieten und 23.700 23.700 23.983,80 │ Budg.=3516 3519 │
│ Pachten │ │
│ │ │
│ 150000 Einnahmen aus 0 - - │ Budg.=3516, 3519 │
│ Versicherungsleistungen │ ZoD-Me=136 │
│ *Mehreinnahmen berechtigen zu │ │
│ Mehrausgaben bei 649000. │ │
│ │ │
│ 152200 Abrechnung privater 0 - - │ Budg.=3516 3519 │
│ Telefongespräche │ │
│ │ │
│ 162000 Erstattungen von anderen 24.200 40.200 18.387,58 │ Budg.=3516 3519 │
│ Gemeinden │ │
│ │ │
│ 162200 Erstattungen von anderen 321.000 256.000 204.464,16 │ Budg.=3516 3519 │
│ Gemeinden │ │
│ Anteil Wohnsitzgemeinde │ │
│ │ │
│ 162300 Erstattungen von anderen 43.400 37.300 41.617,15 │ Budg.=3516 3519 │
│ Gemeinden │ │
│ Anteil des örtlichen Trägers │ │
│ │ │
│ 171000 Zuweisungen vom Land 150.600 129.500 144.487,72 │ Budg.=3516 3519 │
│ │ │
│ 171010 Zuweisungen vom Land 11.600 11.600 10.579,42 │ Budg.=3516 3519 │
│ für Vorschulerziehung │ │
│ *Bemerkung: Mehreinnahmen │ │
│ berechtigen zu Mehrausgaben │ │
│ bei 717000 │ │
│ │ │
│ 171400 Zuweisungen lt. 0 - - │ Budg.=3516 3519 │
│ Richtlinie Elternentlastung │ │
│ │ │
│ 176500 Einnahmen von Spenden 100 100 - │ Budg.=3516, 3519 │
│ *Bemerkung: │ ZoD-Me=154 │
│ Einnahmen sind zweckgebunden │ │
│ für Ausgaben bei 580500. │ │
│ Mehrausgaben dürfen geleistet │ │
│ werden, sofern die │ │
│ Mehreinnahmen gekommen sind. │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Einnahmen UA 46401 895.600 777.300 657.567,01 │ │
│ │ │
│ │ │
│ A u s g a b e n │ │
│ │ │
│ 411100 Abfindungen;Jubiläum 0 400 - │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ │ │
│ 414000 Entgelt Arbeitnehmer 547.100 465.100 409.192,95 │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ │ │
│ 414001 Entgelt für nicht realisier 0 - 1.392,51 │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ bare kw/ku-Stellen │ │
│ │ │
│ 414100 Leistungsentgelt nach § 18 0 - - │ Budg.=4403,GD=10 1300 │
│ TVöD │ │
│ │ │
│ 414101 Leistungsentgelt nach § 18 0 - - │ Budg.=4403,GD=10 1300 │
│ TVöD/kw- ku- Vermerke │ │
│ │ │
│ 415000 Arbeiterlöhne 0 - - │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘
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Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 308
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 4 Soziale Sicherheit │
│ Unterabschnitt: 46401 Kita Lilo Hermann │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │ Vermerke FB │
│ 1 2 3 4 5 │ 6 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │
│ 434000 Beiträge zu Versorgungskasse 19.200 12.900 13.491,33 │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ für Arbeitnehmer │ │
│ │ │
│ 434001 Beiträge zu Versorgungskasse 0 - 46,32 │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ für nicht realisierbare kw/ku- │ │
│ Stellen │ │
│ │ │
│ 435000 Beiträge zu Versorgungskassen 0 - - │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ für Arbeiter │ │
│ │ │
│ 444000 Sozialversicherungsbeiträge 111.900 97.100 82.734,06 │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ für Arbeitnehmer │ │
│ │ │
│ 444001 Sozialversicherungsbeiträge 0 - 310,25 │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ für nicht realisierbare kw/ku- │ │
│ Stellen │ │
│ │ │
│ 445000 Soziale Beiträge für Arbeiter 0 - - │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ │ │
│ 448000 Unfallversicherungsbeiträge 4.400 3.800 3.696,64 │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ für Arbeitnehmer │ │
│ │ │
│ 448001 Unfallversicherungsbeiträge 0 - 11,31 │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ für nicht realisierbare kw/ku- │ │
│ Stellen │ │
│ │ │
│ 500000 Unterhaltung d. Grundstücke 5.000 9.000 2.342,43 │ Budg.=223,GD=2 2230 │
│ u. baul. Anlagen │ │
│ │ │
│ 500100 Werterhaltung an technischen 3.000 1.000 425,76 │ Budg.=223,GD=3 2230 │
│ Anlagen │ │
│ │ │
│ 500101 Wartung TGA 1.000 1.500 - │ Budg.=223,GD=3 2230 │
│ │ │
│ 510000 Unterhaltung d. sonst. 600 600 584,14 │ Budg.=3516,GD=343 3519 │
│ unbeweglichen Vermögens │ │
│ Unt.d.Spielpl., WE an Geräten │ │
│ │ │
│ 510001 Unterhalt des sonstigne 300 300 - │ Budg.=3516,GD=343 3519 │
│ unbeweglichen Vermögens │ │
│ Spielpl.-unt., Pfl. d.Grünanl. │ │
│ │ │
│ 520000 Werterhaltung an Ausrüstungen 300 300 213,89 │ Budg.=3516,GD=343 3519 │
│ │ │
│ 520100 Werterhaltung 0 - 453,10 │ Budg.=3516,GD=343 3519 │
│ Wart. Feuerlöscher, TÜV │ │
│ │ │
│ 521000 Ausrüstungsgegenstände 1.000 1.000 803,37 │ Budg.=3516,GD=343 3519 │
│ │ │
│ 522000 Hausrat 300 300 133,82 │ Budg.=3516,GD=343 3519 │
│ │ │
│ 540100 Heizung 51.000 38.300 26.915,20 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 540200 Gebäudereinigung 0 - 1.298,65 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 540201 Straßenreinigung/Winterdienst 0 300 - │ Budg.=2661,GD=5 2660 │
│ │ │
│ 540202 Müllentsorgung 1.300 1.200 1.459,56 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 540203 Reinigung/Entsorgung 0 - - │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ Glasreinigung │ │
│ │ │
│ 540204 Reinigung 0 - 97,95 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ Schneeberäumung │ │
│ │ │
│ 540207 Reinigung 200 200 202,30 │ Budg.=3516,GD=343 3519 │
│ Fettabscheider │ │
│ │ │
│ 540209 Biomüll 100 100 38,82 │ Budg.=3516,GD=343 3519 │
│ │ │
│ 540220 spezielle Reinigung 2.500 2.400 1.778,63 │ Budg.=3516,GD=343 3519 │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘
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Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 309
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 4 Soziale Sicherheit │
│ Unterabschnitt: 46401 Kita Lilo Hermann │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │ Vermerke FB │
│ 1 2 3 4 5 │ 6 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │
│ 540279 Reinigung - intern 0 - 31.976,43 │ Budg.=3516 3519 │
│ │ │
│ 540300 Beleuchtung 5.100 4.600 4.549,00 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 540400 Gebäudeversicherung 900 900 845,91 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 540500 Sonstige 100 200 436,06 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ Bewirtschaftungskosten │ │
│ │ │
│ 540600 Wasser 4.200 4.800 4.379,23 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ Wasser │ │
│ │ │
│ 540810 Bewirtschaftung d. Grundstücke 200 - - │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ baulichen Anlagen usw. │ │
│ Winterdienst │ │
│ │ │
│ 540900 Bewachung 300 500 419,78 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 562000 Aus- und Fortbildung,Umschul. 2.300 2.600 1.870,89 │ Budg.=3516,GD=343 3519 │
│ │ │
│ 571000 Medizinischer Sachbedarf 100 100 100,00 │ Budg.=3516,GD=343 3519 │
│ │ │
│ 572000 Sonstige Verbrauchsmittel 300 300 262,15 │ Budg.=3516,GD=343 3519 │
│ │ │
│ 580500 Ausgaben von Spenden 100 100 - │ Budg.=3516, 3519 │
│ │ ZoD-Me=154 │
│ │ │
│ 593000 Spiel- und 5.800 5.300 5.199,61 │ Budg.=3516,GD=343 3519 │
│ Beschäftigungsmaterial │ │
│ │ │
│ 640500 GUV-Umlage Schüler, KITA 5.600 5.300 5.063,01 │ Budg.=3516,GD=343 3519 │
│ │ │
│ 649000 Ersatz für 0 - - │ Budg.=3516, 3519 │
│ Versicherungsschäden │ ZoD-Me=136 │
│ │ │
│ 650000 Bürobedarf 100 100 79,99 │ Budg.=3516,GD=343 3519 │
│ │ │
│ 651000 Bücher und Zeitschriften 200 100 215,87 │ Budg.=3516,GD=343 3519 │
│ │ │
│ 652000 Postgebühren 100 100 - │ Budg.=3516,GD=343 3519 │
│ │ │
│ 652100 Fernmeldegebühren 600 600 454,89 │ Budg.=3516,GD=343 3519 │
│ │ │
│ 679000 Verwaltungskostenerstattungen 10.400 10.400 8.567,94 │ Budg.=3516 3519 │
│ │ │
│ 679001 Innere Verrechnung/Reinigung 30.800 25.500 - │ Budg.=3516 3519 │
│ │ │
│ 679002 Innere Verrechnung/Hauswartlei 23.800 28.200 - │ Budg.=3516 3519 │
│ stungen │ │
│ │ │
│ 680000 Abschreibungen 43.800 43.800 44.032,97 │ Budg.=3516 3519 │
│ │ │
│ 685000 Verzinsung des Anlagekapitals 107.500 110.200 112.725,87 │ Budg.=3516 3519 │
│ │ │
│ 717000 Zuschüsse 11.600 11.600 10.579,42 │ Budg.=3516 3519 │
│ für die vorschulische Bildung │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Ausgaben UA 46401 1.003.100 891.100 779.382,01 │ │
│ │ │
│ │ │
│ Abgleich Unterabschnitt 46401 │ │
│ │ │
│ Einnahmen 895.600 777.300 657.567,01 │ │
│ Ausgaben 1.003.100 891.100 779.382,01 │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Abgleich 107.500- 113.800- 121.815,00-│ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘
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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 4 Soziale Sicherheit │
│ Unterabschnitt: 46402 Kita Friedrich Wolf │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │ Vermerke FB │
│ 1 2 3 4 5 │ 6 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ E i n n a h m e n │ │
│ │ │
│ 110000 Benutzungsgebühren und ähnl. 322.300 283.100 249.748,17 │ Budg.=3516 3519 │
│ Entgelte │ │
│ Eltenb. Friedrich Wolf │ │
│ │ │
│ 110100 Benutzungsgebühren 0 - - │ Budg.=3516 3519 │
│ Betr.-beiträge Gastkd. │ │
│ │ │
│ 111000 Benutzungsgebühren 900 900 920,33 │ Budg.=3516 3519 │
│ │ │
│ 130000 Einnahmen aus Verkauf 0 - - │ Budg.=3516 3519 │
│ Einn. aus Essengeld │ │
│ │ │
│ 150000 Einnahmen aus 0 - - │ Budg.=3516, 3519 │
│ Versicherungsleistungen │ ZoD-Me=137 │
│ *Mehreinnahmen berechtigen zu │ │
│ Mehrausgaben bei 649000. │ │
│ │ │
│ 152200 Abrechnung privater 0 - 11,90 │ Budg.=3516 3519 │
│ Telefongespräche │ │
│ │ │
│ 162000 Erstattungen von anderen 7.200 21.400 8.819,66 │ Budg.=3516 3519 │
│ Gemeinden │ │
│ │ │
│ 162200 Erstattungen von anderen 322.400 270.100 249.107,19 │ Budg.=3516 3519 │
│ Gemeinden │ │
│ Anteil Wohnsitzgemeinde │ │
│ │ │
│ 162300 Erstattungen von anderen 37.600 38.100 46.083,97 │ Budg.=3516 3519 │
│ Gemeinden │ │
│ Anteil des örtlichen Trägers │ │
│ │ │
│ 171000 Zuweisungen vom Land 130.400 132.100 160.002,54 │ Budg.=3516 3519 │
│ │ │
│ 171010 Zuweisungen vom Land 7.200 7.200 8.163,74 │ Budg.=3516 3519 │
│ für Vorschulerziehung │ │
│ *Bemerkung: Mehreinnahmen │ │
│ berechtigen zu Mehrausgaben │ │
│ bei 717000 │ │
│ │ │
│ 171400 Zuweisungen lt. 0 - - │ Budg.=3516 3519 │
│ Richtlinie Elternentlastung │ │
│ │ │
│ 176500 Einnahmen von Spenden 100 100 - │ Budg.=3516, 3519 │
│ *Bemerkung: │ ZoD-Me=155 │
│ Einnahmen sind zweckgebunden │ │
│ für Ausgaben bei 580500. │ │
│ Mehrausgaben dürfen geleistet │ │
│ werden, sofern die │ │
│ Mehreinnahmen gekommen sind. │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Einnahmen UA 46402 828.100 753.000 722.857,50 │ │
│ │ │
│ │ │
│ A u s g a b e n │ │
│ │ │
│ 411100 Abfindungen;Jubiläum 600 400 - │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ │ │
│ 414000 Entgelt Arbeitnehmer 478.500 432.100 409.721,50 │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ │ │
│ 414001 Entgelt für nicht realisier 0 - - │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ bare kw/ku-Stellen │ │
│ │ │
│ 414100 Leistungsentgelt nach § 18 0 - - │ Budg.=4403,GD=10 1300 │
│ TVöD │ │
│ │ │
│ 414101 Leistungsentgelt nach § 18 0 - - │ Budg.=4403,GD=10 1300 │
│ TVöD/kw- ku- Vermerke │ │
│ │ │
│ 415000 Arbeiterlöhne 0 - - │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘
10.12.2008

Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 311
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 4 Soziale Sicherheit │
│ Unterabschnitt: 46402 Kita Friedrich Wolf │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │ Vermerke FB │
│ 1 2 3 4 5 │ 6 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │
│ 434000 Beiträge zu Versorgungskasse 16.800 12.000 13.661,60 │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ für Arbeitnehmer │ │
│ │ │
│ 434001 Beiträge zu Versorgungskasse 0 - - │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ für nicht realisierbare kw/ku- │ │
│ Stellen │ │
│ │ │
│ 435000 Beiträge zu Versorgungskassen 0 - - │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ für Arbeiter │ │
│ │ │
│ 444000 Sozialversicherungsbeiträge 97.900 94.300 86.304,46 │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ für Arbeitnehmer │ │
│ │ │
│ 444001 Sozialversicherungsbeiträge 0 - 35,41 │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ für nicht realisierbare kw/ku- │ │
│ Stellen │ │
│ │ │
│ 445000 Soziale Beiträge für Arbeiter 0 - - │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ │ │
│ 448000 Unfallversicherungsbeiträge 3.900 3.500 3.583,13 │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ für Arbeitnehmer │ │
│ │ │
│ 448001 Unfallversicherungsbeiträge 0 - - │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ für nicht realisierbare kw/ku- │ │
│ Stellen │ │
│ │ │
│ 500000 Unterhaltung d. Grundstücke 5.000 12.000 5.395,76 │ Budg.=223,GD=2 2230 │
│ u. baul. Anlagen │ │
│ │ │
│ 500100 Werterhaltung an technischen 3.000 - 1.208,15 │ Budg.=223,GD=3 2230 │
│ Anlagen │ │
│ │ │
│ 500101 Wartung TGA 1.000 1.000 - │ Budg.=223,GD=3 2230 │
│ │ │
│ 510000 Unterhaltung d. sonst. 700 700 692,70 │ Budg.=3516,GD=343 3519 │
│ unbeweglichen Vermögens │ │
│ Unt.d.Spielpl., WE an Geräten │ │
│ │ │
│ 510001 Unterhalt des sonstigne 800 800 - │ Budg.=3516,GD=343 3519 │
│ unbeweglichen Vermögens │ │
│ Spielpl.-unt.,Pfl.d.Grünanl. │ │
│ │ │
│ 520000 Werterhaltung an Ausrüstungen 300 300 - │ Budg.=3516,GD=343 3519 │
│ │ │
│ 520100 Werterhaltung 0 - 477,52 │ Budg.=3516,GD=343 3519 │
│ Wart. Feuerlöscher, TÜV │ │
│ │ │
│ 521000 Ausrüstungsgegenstände 1.000 1.000 751,00 │ Budg.=3516,GD=343 3519 │
│ │ │
│ 522000 Hausrat 300 300 93,34 │ Budg.=3516,GD=343 3519 │
│ │ │
│ 540100 Heizung 48.600 35.800 34.607,40 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 540200 Gebäudereinigung 0 - 958,12 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 540201 Straßenreinigung/Winterdienst 400 1.500 - │ Budg.=2661,GD=5 2660 │
│ │ │
│ 540202 Müllentsorgung 1.300 1.200 1.233,10 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 540203 Reinigung/Entsorgung 0 - - │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ Glasreinigung │ │
│ │ │
│ 540204 Reinigung 0 - 257,82 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ Schneeberäumung │ │
│ │ │
│ 540207 Reinigung 200 200 202,30 │ Budg.=3516,GD=343 3519 │
│ Fettabscheider │ │
│ │ │
│ 540209 Biomüll 100 100 42,66 │ Budg.=3516,GD=343 3519 │
│ │ │
│ 540220 spezielle Reinigung 3.200 2.400 1.734,41 │ Budg.=3516,GD=343 3519 │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘
10.12.2008

Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 312
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 4 Soziale Sicherheit │
│ Unterabschnitt: 46402 Kita Friedrich Wolf │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │ Vermerke FB │
│ 1 2 3 4 5 │ 6 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │
│ 540279 Reinigung - intern 0 - 35.186,24 │ Budg.=3516 3519 │
│ │ │
│ 540300 Beleuchtung 2.000 1.900 1.701,64 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 540400 Gebäudeversicherung 800 800 770,28 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 540500 Sonstige 100 200 - │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ Bewirtschaftungskosten │ │
│ │ │
│ 540600 Wasser 4.500 6.100 4.650,86 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 540810 Bewirtschaftung d. Grundstücke 400 - - │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ baulichen Anlagen usw. │ │
│ Winterdienst │ │
│ │ │
│ 540900 Bewachung 400 500 502,59 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 562000 Aus- und Fortbildung,Umschul. 1.900 2.400 1.718,12 │ Budg.=3516,GD=343 3519 │
│ │ │
│ 571000 Medizinischer Sachbedarf 100 100 100,00 │ Budg.=3516,GD=343 3519 │
│ │ │
│ 572000 Sonstige Verbrauchsmittel 300 300 302,77 │ Budg.=3516,GD=343 3519 │
│ │ │
│ 580000 Betreuung 300 300 290,96 │ Budg.=3516,GD=343 3519 │
│ kulturelle Betreuung │ │
│ │ │
│ 580500 Ausgaben von Spenden 100 100 - │ Budg.=3516, 3519 │
│ │ ZoD-Me=155 │
│ │ │
│ 593000 Spiel- und 7.200 7.200 6.870,54 │ Budg.=3516,GD=343 3519 │
│ Beschäftigungsmaterial │ │
│ │ │
│ 640500 GUV-Umlage Schüler, KITA 5.100 5.400 5.146,00 │ Budg.=3516,GD=343 3519 │
│ │ │
│ 649000 Ersatz für 0 - - │ Budg.=3516, 3519 │
│ Versicherungsschäden │ ZoD-Me=137 │
│ │ │
│ 650000 Bürobedarf 100 100 88,44 │ Budg.=3516,GD=343 3519 │
│ │ │
│ 651000 Bücher und Zeitschriften 200 100 87,17 │ Budg.=3516,GD=343 3519 │
│ │ │
│ 652000 Postgebühren 100 100 12,10 │ Budg.=3516,GD=343 3519 │
│ │ │
│ 652100 Fernmeldegebühren 600 600 398,28 │ Budg.=3516,GD=343 3519 │
│ │ │
│ 661000 Vereinsbeiträge 100 100 - │ Budg.=3516,GD=343 3519 │
│ │ │
│ 679000 Verwaltungskostenerstattungen 11.300 11.400 11.608,18 │ Budg.=3516 3519 │
│ │ │
│ 679001 Innere Verrechnung/Reinigung 39.600 34.100 - │ Budg.=3516 3519 │
│ │ │
│ 679002 Innere Verrechnung/Hauswartlei 33.400 38.800 - │ Budg.=3516 3519 │
│ stungen │ │
│ │ │
│ 680000 Abschreibungen 48.700 48.700 48.943,66 │ Budg.=3516 3519 │
│ │ │
│ 685000 Verzinsung des Anlagekapitals 113.000 115.900 118.783,54 │ Budg.=3516 3519 │
│ │ │
│ 717000 Zuschüsse 7.200 7.200 8.163,74 │ Budg.=3516 3519 │
│ für die vorschulische Bildung │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Ausgaben UA 46402 941.100 882.000 806.285,49 │ │
│ │ │
│ │ │
│ Abgleich Unterabschnitt 46402 │ │
│ │ │
│ Einnahmen 828.100 753.000 722.857,50 │ │
│ Ausgaben 941.100 882.000 806.285,49 │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Abgleich 113.000- 129.000- 83.427,99-│ │
│ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘
10.12.2008

Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 313
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 4 Soziale Sicherheit │
│ Unterabschnitt: 46403 Kita Regenbogen │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │ Vermerke FB │
│ 1 2 3 4 5 │ 6 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ E i n n a h m e n │ │
│ │ │
│ 110000 Benutzungsgebühren und ähnl. 374.700 287.300 240.391,87 │ Budg.=3516 3519 │
│ Entgelte │ │
│ Eltenb. Regenbogen │ │
│ │ │
│ 110100 Benutzungsgebühren 0 - 76,34 │ Budg.=3516 3519 │
│ Betr.-beiträge Gastkd. │ │
│ │ │
│ 130000 Einnahmen aus Verkauf 0 - - │ Budg.=3516 3519 │
│ Einn. aus Essengeld │ │
│ │ │
│ 150000 Einnahmen aus 0 - - │ Budg.=3516, 3519 │
│ Versicherungsleistungen │ ZoD-Me=138 │
│ *Mehreinnahmen berechtigen zu │ │
│ Mehrausgaben bei 649000. │ │
│ │ │
│ 162000 Erstattungen von anderen 4.100 4.500 4.660,47 │ Budg.=3516 3519 │
│ Gemeinden │ │
│ │ │
│ 162200 Erstattungen von anderen 374.800 284.500 235.231,55 │ Budg.=3516 3519 │
│ Gemeinden │ │
│ Anteil Wohnsitzgemeinde │ │
│ │ │
│ 162300 Erstattungen von anderen 48.700 42.100 41.169,87 │ Budg.=3516 3519 │
│ Gemeinden │ │
│ Anteil des örtlichen Trägers │ │
│ │ │
│ 171000 Zuweisungen vom Land 169.000 146.100 142.942,93 │ Budg.=3516 3519 │
│ │ │
│ 171010 Zuweisungen vom Land 15.000 15.000 10.297,39 │ Budg.=3516 3519 │
│ für Vorschulerziehung │ │
│ *Bemerkung: Mehreinnahmen │ │
│ berechtigen zu Mehrausgaben │ │
│ bei 717000 │ │
│ │ │
│ 171100 Zuweisungen vom Land 40.000 32.500 39.385,60 │ Budg.=3516 3519 │
│ Zuw.v.Soz.-min.f. int. Kd. │ │
│ │ │
│ 171400 Zuweisungen lt. 0 - - │ Budg.=3516 3519 │
│ Richtlinie Elternentlastung │ │
│ │ │
│ 176500 Einnahmen von Spenden 100 100 - │ Budg.=3516, 3519 │
│ *Bemerkung: │ ZoD-Me=156 │
│ Einnahmen sind zweckgebunden │ │
│ für Ausgaben bei 580500. │ │
│ Mehrausgaben dürfen geleistet │ │
│ werden, sofern die │ │
│ Mehreinnahmen gekommen sind. │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Einnahmen UA 46403 1.026.400 812.100 714.156,02 │ │
│ │ │
│ │ │
│ A u s g a b e n │ │
│ │ │
│ 411100 Abfindungen;Jubiläum 300 900 350,00 │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ │ │
│ 414000 Entgelt Arbeitnehmer 623.400 476.400 459.175,88 │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ │ │
│ 414100 Leistungsentgelt nach § 18 0 - - │ Budg.=4403,GD=10 1300 │
│ TVöD │ │
│ │ │
│ 415000 Arbeiterlöhne 0 - - │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ │ │
│ 434000 Beiträge zu Versorgungskasse 21.900 13.200 14.975,04 │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ für Arbeitnehmer │ │
│ │ │
│ 435000 Beiträge zu Versorgungskassen 0 - - │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ für Arbeiter │ │
│ │ │
│ 444000 Sozialversicherungsbeiträge 127.600 100.700 95.396,88 │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ für Arbeitnehmer │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘
10.12.2008

Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 314
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 4 Soziale Sicherheit │
│ Unterabschnitt: 46403 Kita Regenbogen │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │ Vermerke FB │
│ 1 2 3 4 5 │ 6 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │
│ 445000 Soziale Beiträge für Arbeiter 0 - - │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ │ │
│ 448000 Unfallversicherungsbeiträge 5.000 3.900 3.953,67 │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ für Arbeitnehmer │ │
│ │ │
│ 500000 Unterhaltung d. Grundstücke 5.000 12.000 8.869,23 │ Budg.=223,GD=2 2230 │
│ u. baul. Anlagen │ │
│ │ │
│ 500100 Werterhaltung an technischen 3.000 - 332,36 │ Budg.=223,GD=3 2230 │
│ Anlagen │ │
│ │ │
│ 500101 Wartung TGA 1.000 1.000 - │ Budg.=223,GD=3 2230 │
│ │ │
│ 510000 Unterhaltung d. sonst. 800 800 506,28 │ Budg.=3516,GD=343 3519 │
│ unbeweglichen Vermögens │ │
│ Unt.d.Spielpl., WE an Geräten │ │
│ │ │
│ 510001 Unterhalt des sonstigne 800 800 - │ Budg.=3516,GD=343 3519 │
│ unbeweglichen Vermögens │ │
│ Spielpl.-unt.,Pfl.d.Grünanl. │ │
│ │ │
│ 520000 Werterhaltung an Ausrüstungen 400 400 35,38 │ Budg.=3516,GD=343 3519 │
│ │ │
│ 520010 Werterhaltung 0 - - │ Budg.=3516,GD=343 3519 │
│ Flucht- u. Evak.-pläne │ │
│ │ │
│ 520100 Werterhaltung 0 - 523,65 │ Budg.=3516,GD=343 3519 │
│ Wart. Feuerlöscher, TÜV │ │
│ │ │
│ 521000 Ausrüstungsgegenstände 1.000 1.000 97,99 │ Budg.=3516,GD=343 3519 │
│ │ │
│ 522000 Hausrat 400 400 373,50 │ Budg.=3516,GD=343 3519 │
│ │ │
│ 540100 Heizung 51.000 38.300 35.001,83 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 540200 Gebäudereinigung 0 - 708,37 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 540201 Straßenreinigung/Winterdienst 0 600 - │ Budg.=2661,GD=5 2660 │
│ │ │
│ 540202 Müllentsorgung 1.300 1.200 1.430,64 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 540203 Reinigung/Entsorgung 0 - - │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ Glasreinigung │ │
│ │ │
│ 540204 Reinigung 0 - 237,18 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ Schneeberäumung │ │
│ │ │
│ 540207 Reinigung 200 300 202,30 │ Budg.=3516,GD=343 3519 │
│ Fettabscheider │ │
│ │ │
│ 540209 Biomüll 100 100 31,41 │ Budg.=3516,GD=343 3519 │
│ │ │
│ 540220 spezielle Reinigung 3.400 2.400 1.629,41 │ Budg.=3516,GD=343 3519 │
│ │ │
│ 540279 Reinigung - intern 0 - 38.415,63 │ Budg.=3516 3519 │
│ │ │
│ 540300 Beleuchtung 4.200 4.500 3.993,59 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 540400 Gebäudeversicherung 900 800 786,97 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 540500 Sonstige 100 200 - │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ Bewirtschaftungskosten │ │
│ │ │
│ 540600 Wasser 5.200 5.300 5.179,01 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 540810 Bewirtschaftung d. Grundstücke 300 - - │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ baulichen Anlagen usw. │ │
│ Winterdienst │ │
│ │ │
│ 540900 Bewachung 300 500 542,16 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘
10.12.2008

Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 315
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 4 Soziale Sicherheit │
│ Unterabschnitt: 46403 Kita Regenbogen │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │ Vermerke FB │
│ 1 2 3 4 5 │ 6 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │
│ 562000 Aus- und Fortbildung,Umschul. 2.600 2.700 2.405,29 │ Budg.=3516,GD=343 3519 │
│ │ │
│ 570100 spze.Betriebsausgaben 0 - - │ Budg.=3516,GD=343 3519 │
│ Esseng. f. int.Kinder │ │
│ │ │
│ 571000 Medizinischer Sachbedarf 100 100 96,34 │ Budg.=3516,GD=343 3519 │
│ │ │
│ 572000 Sonstige Verbrauchsmittel 300 300 166,63 │ Budg.=3516,GD=343 3519 │
│ │ │
│ 580000 Betreuung 400 400 400,96 │ Budg.=3516,GD=343 3519 │
│ kulturelle Betreuung │ │
│ │ │
│ 580500 Ausgaben von Spenden 100 100 - │ Budg.=3516, 3519 │
│ │ ZoD-Me=156 │
│ │ │
│ 593000 Spiel- und 8.700 8.300 7.309,39 │ Budg.=3516,GD=343 3519 │
│ Beschäftigungsmaterial │ │
│ │ │
│ 640500 GUV-Umlage Schüler, KITA 5.700 5.300 5.021,50 │ Budg.=3516,GD=343 3519 │
│ │ │
│ 649000 Ersatz für 0 - - │ Budg.=3516, 3519 │
│ Versicherungsschäden │ ZoD-Me=138 │
│ │ │
│ 650000 Bürobedarf 100 100 94,51 │ Budg.=3516,GD=343 3519 │
│ │ │
│ 651000 Bücher und Zeitschriften 200 100 31,59 │ Budg.=3516,GD=343 3519 │
│ │ │
│ 652000 Postgebühren 100 100 49,30 │ Budg.=3516,GD=343 3519 │
│ │ │
│ 652100 Fernmeldegebühren 600 600 522,36 │ Budg.=3516,GD=343 3519 │
│ │ │
│ 679000 Verwaltungskostenerstattungen 12.700 12.800 12.990,10 │ Budg.=3516 3519 │
│ │ │
│ 679001 Innere Verrechnung/Reinigung 39.600 39.400 - │ Budg.=3516 3519 │
│ │ │
│ 679002 Innere Verrechnung/Hauswartlei 33.400 31.800 - │ Budg.=3516 3519 │
│ stungen │ │
│ │ │
│ 680000 Abschreibungen 49.200 49.200 49.431,66 │ Budg.=3516 3519 │
│ │ │
│ 685000 Verzinsung des Anlagekapitals 85.000 88.000 90.848,90 │ Budg.=3516 3519 │
│ │ │
│ 716000 Zuschüsse 0 - - │ Budg.=3516,GD=343 3519 │
│ Zusch. Essenversorung │ │
│ │ │
│ 717000 Zuschüsse 15.000 15.000 10.142,39 │ Budg.=3516 3519 │
│ für die vorschulische Bildung │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Ausgaben UA 46403 1.111.400 920.000 852.259,28 │ │
│ │ │
│ │ │
│ Abgleich Unterabschnitt 46403 │ │
│ │ │
│ Einnahmen 1.026.400 812.100 714.156,02 │ │
│ Ausgaben 1.111.400 920.000 852.259,28 │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Abgleich 85.000- 107.900- 138.103,26-│ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘
10.12.2008

Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 316
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 4 Soziale Sicherheit │
│ Unterabschnitt: 46404 Kita Marschak │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │ Vermerke FB │
│ 1 2 3 4 5 │ 6 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ E i n n a h m e n │ │
│ │ │
│ 110000 Benutzungsgebühren und ähnl. 300.600 248.100 247.268,30 │ Budg.=3516 3519 │
│ Entgelte │ │
│ Elternb. S. Marschak │ │
│ │ │
│ 110100 Benutzungsgebühren 0 - 673,00 │ Budg.=3516 3519 │
│ Betr.-beiträge Gastkd. │ │
│ │ │
│ 130000 Einnahmen aus Verkauf 0 - - │ Budg.=3516 3519 │
│ Einn. aus Essengeld │ │
│ │ │
│ 150000 Einnahmen aus 0 - - │ Budg.=3516, 3519 │
│ Versicherungsleistungen │ ZoD-Me=139 │
│ *Mehreinnahmen berechtigen zu │ │
│ Mehrausgaben bei 649000. │ │
│ │ │
│ 162000 Erstattungen von anderen 2.800 16.000 7.720,79 │ Budg.=3516 3519 │
│ Gemeinden │ │
│ │ │
│ 162200 Erstattungen von anderen 300.600 239.500 239.346,03 │ Budg.=3516 3519 │
│ Gemeinden │ │
│ Anteil Wohnsitzgemeinde │ │
│ │ │
│ 162300 Erstattungen von anderen 37.700 33.400 42.492,16 │ Budg.=3516 3519 │
│ Gemeinden │ │
│ Anteil des örtlichen Trägers │ │
│ │ │
│ 171000 Zuweisungen vom Land 130.700 115.800 147.533,84 │ Budg.=3516 3519 │
│ │ │
│ 171010 Zuweisungen vom Land 7.600 7.600 8.464,16 │ Budg.=3516 3519 │
│ für Vorschulerziehung │ │
│ *Bemerkung: Mehreinnahmen │ │
│ berechtigen zu Mehrausgaben │ │
│ bei 717000 │ │
│ │ │
│ 171400 Zuweisungen lt. 0 - - │ Budg.=3516 3519 │
│ Richtlinie Elternentlastung │ │
│ │ │
│ 176500 Einnahmen von Spenden 100 100 - │ Budg.=3516, 3519 │
│ *Bemerkung: │ ZoD-Me=157 │
│ Einnahmen sind zweckgebunden │ │
│ für Ausgaben bei 580500. │ │
│ Mehrausgaben dürfen geleistet │ │
│ werden, sofern die │ │
│ Mehreinnahmen gekommen sind. │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Einnahmen UA 46404 780.100 660.500 693.498,28 │ │
│ │ │
│ │ │
│ A u s g a b e n │ │
│ │ │
│ 411100 Abfindungen;Jubiläum 300 600 - │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ │ │
│ 414000 Entgelt Arbeitnehmer 440.500 371.200 314.154,70 │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ │ │
│ 414001 Entgelt für nicht realisier 0 - 31.696,87 │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ bare kw/ku-Stellen │ │
│ │ │
│ 414100 Leistungsentgelt nach § 18 0 - - │ Budg.=4403,GD=10 1300 │
│ TVöD │ │
│ │ │
│ 414101 Leistungsentgelt nach § 18 0 - - │ Budg.=4403,GD=10 1300 │
│ TVöD/kw- ku- Vermerke │ │
│ │ │
│ 415000 Arbeiterlöhne 0 - - │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ │ │
│ 434000 Beiträge zu Versorgungskasse 15.500 10.300 10.196,87 │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ für Arbeitnehmer │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘
10.12.2008

Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 317
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 4 Soziale Sicherheit │
│ Unterabschnitt: 46404 Kita Marschak │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │ Vermerke FB │
│ 1 2 3 4 5 │ 6 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │
│ 434001 Beiträge zu Versorgungskasse 0 - 952,93 │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ für nicht realisierbare kw/ku- │ │
│ Stellen │ │
│ │ │
│ 435000 Beiträge zu Versorgungskassen 0 - - │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ für Arbeiter │ │
│ │ │
│ 444000 Sozialversicherungsbeiträge 90.100 74.900 62.908,62 │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ für Arbeitnehmer │ │
│ │ │
│ 444001 Sozialversicherungsbeiträge 0 - 5.546,56 │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ für nicht realisierbare kw/ku- │ │
│ Stellen │ │
│ │ │
│ 445000 Soziale Beiträge für Arbeiter 0 - - │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ │ │
│ 448000 Unfallversicherungsbeiträge 3.600 3.000 2.616,91 │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ für Arbeitnehmer │ │
│ │ │
│ 448001 Unfallversicherungsbeiträge 0 - 293,95 │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ für nicht realisierbare kw/ku- │ │
│ Stellen │ │
│ │ │
│ 500000 Unterhaltung d. Grundstücke 5.000 12.000 3.197,81 │ Budg.=223,GD=2 2230 │
│ u. baul. Anlagen │ │
│ │ │
│ 500100 Werterhaltung an technischen 3.000 1.000 423,05 │ Budg.=223,GD=3 2230 │
│ Anlagen │ │
│ │ │
│ 500101 Wartung TGA 1.000 1.000 - │ Budg.=223,GD=3 2230 │
│ │ │
│ 510000 Unterhaltung d. sonst. 800 800 219,60 │ Budg.=3516,GD=343 3519 │
│ unbeweglichen Vermögens │ │
│ Unt.d.Spielpl., WE an Geräten │ │
│ │ │
│ 510001 Unterhalt des sonstigne 300 300 - │ Budg.=3516,GD=343 3519 │
│ unbeweglichen Vermögens │ │
│ Spielpl.-unt.,Pfl.d.Grünanl. │ │
│ │ │
│ 520000 Werterhaltung an Ausrüstungen 300 300 235,59 │ Budg.=3516,GD=343 3519 │
│ │ │
│ 520100 Werterhaltung 0 - 613,18 │ Budg.=3516,GD=343 3519 │
│ Wart. Feuerlöscher, TÜV │ │
│ │ │
│ 521000 Ausrüstungsgegenstände 1.000 1.000 531,99 │ Budg.=3516,GD=343 3519 │
│ │ │
│ 522000 Hausrat 300 300 - │ Budg.=3516,GD=343 3519 │
│ │ │
│ 540100 Heizung 49.200 36.100 32.096,46 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 540200 Gebäudereinigung 0 - 618,22 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 540201 Straßenreinigung/Winterdienst 1.200 2.000 - │ Budg.=2661,GD=5 2660 │
│ │ │
│ 540202 Müllentsorgung 1.300 1.200 1.433,85 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 540203 Reinigung/Entsorgung 0 - - │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ Glasreinigung │ │
│ │ │
│ 540204 Reinigung 0 - 525,96 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ Schneeberäumung │ │
│ │ │
│ 540207 Reinigung 200 300 202,30 │ Budg.=3516,GD=343 3519 │
│ Fettabscheider │ │
│ │ │
│ 540209 Biomüll 100 100 - │ Budg.=3516,GD=343 3519 │
│ │ │
│ 540220 spezielle Reinigung 2.800 2.400 1.665,33 │ Budg.=3516,GD=343 3519 │
│ │ │
│ 540279 Reinigung - intern 0 - 25.439,38 │ Budg.=3516 3519 │
│ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘
10.12.2008

Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 318
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 4 Soziale Sicherheit │
│ Unterabschnitt: 46404 Kita Marschak │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │ Vermerke FB │
│ 1 2 3 4 5 │ 6 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │
│ 540300 Beleuchtung 3.700 3.400 3.428,88 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 540400 Gebäudeversicherung 800 800 783,92 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 540500 Sonstige 100 300 - │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ Bewirtschaftungskosten │ │
│ │ │
│ 540600 Wasser 4.100 3.900 3.732,04 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 540810 Bewirtschaftung d. Grundstücke 700 - - │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ baulichen Anlagen usw. │ │
│ Winterdienst │ │
│ │ │
│ 540900 Bewachung 300 500 474,52 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 562000 Aus- und Fortbildung,Umschul. 2.000 2.100 1.365,54 │ Budg.=3516,GD=343 3519 │
│ │ │
│ 571000 Medizinischer Sachbedarf 100 100 67,07 │ Budg.=3516,GD=343 3519 │
│ │ │
│ 572000 Sonstige Verbrauchsmittel 300 300 202,45 │ Budg.=3516,GD=343 3519 │
│ │ │
│ 580000 Betreuung 300 300 250,00 │ Budg.=3516,GD=343 3519 │
│ kulturelle Betreuung │ │
│ │ │
│ 580500 Ausgaben von Spenden 100 100 - │ Budg.=3516, 3519 │
│ │ ZoD-Me=157 │
│ │ │
│ 593000 Spiel- und 7.000 6.200 5.304,68 │ Budg.=3516,GD=343 3519 │
│ Beschäftigungsmaterial │ │
│ │ │
│ 640500 GUV-Umlage Schüler, KITA 4.900 4.800 5.104,50 │ Budg.=3516,GD=343 3519 │
│ │ │
│ 649000 Ersatz für 0 - - │ Budg.=3516, 3519 │
│ Versicherungsschäden │ ZoD-Me=139 │
│ │ │
│ 650000 Bürobedarf 100 100 101,93 │ Budg.=3516,GD=343 3519 │
│ │ │
│ 651000 Bücher und Zeitschriften 200 100 201,40 │ Budg.=3516,GD=343 3519 │
│ │ │
│ 652000 Postgebühren 100 100 - │ Budg.=3516,GD=343 3519 │
│ │ │
│ 652100 Fernmeldegebühren 600 600 417,40 │ Budg.=3516,GD=343 3519 │
│ │ │
│ 679000 Verwaltungskostenerstattungen 10.000 9.500 9.051,62 │ Budg.=3516 3519 │
│ │ │
│ 679001 Innere Verrechnung/Reinigung 39.600 41.000 - │ Budg.=3516 3519 │
│ │ │
│ 679002 Innere Verrechnung/Hauswartlei 33.400 30.900 - │ Budg.=3516 3519 │
│ stungen │ │
│ │ │
│ 680000 Abschreibungen 47.600 47.800 51.676,69 │ Budg.=3516 3519 │
│ │ │
│ 685000 Verzinsung des Anlagekapitals 113.500 116.300 119.133,99 │ Budg.=3516 3519 │
│ │ │
│ 716000 Zuschüsse 0 - - │ Budg.=3516,GD=343 3519 │
│ Zusch. Essenversorung │ │
│ │ │
│ 717000 Zuschüsse 7.600 7.600 8.464,16 │ Budg.=3516 3519 │
│ für die vorschulische Bildung │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Ausgaben UA 46404 893.600 795.600 705.330,92 │ │
│ │ │
│ │ │
│ Abgleich Unterabschnitt 46404 │ │
│ │ │
│ Einnahmen 780.100 660.500 693.498,28 │ │
│ Ausgaben 893.600 795.600 705.330,92 │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Abgleich 113.500- 135.100- 11.832,64-│ │
│ │ │
│ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘
10.12.2008

Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 319
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 4 Soziale Sicherheit │
│ Unterabschnitt: 46405 Kita Makarenko │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │ Vermerke FB │
│ 1 2 3 4 5 │ 6 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ E i n n a h m e n │ │
│ │ │
│ 110000 Benutzungsgebühren und ähnl. 424.600 349.200 283.879,63 │ Budg.=3516 3519 │
│ Entgelte │ │
│ Elternb. A. S. Makarenko │ │
│ │ │
│ 110100 Benutzungsgebühren 0 - 289,64 │ Budg.=3516 3519 │
│ Betr.-beiträge Gastkd. │ │
│ │ │
│ 111000 Benutzungsgebühren 0 300 426,72 │ Budg.=3516 3519 │
│ │ │
│ 130000 Einnahmen aus Verkauf 0 - - │ Budg.=3516 3519 │
│ Einn. aus Essengeld │ │
│ │ │
│ 150000 Einnahmen aus 0 - - │ Budg.=3516, 3519 │
│ Versicherungsleistungen │ ZoD-Me=140 │
│ *Mehreinnahmen berechtigen zu │ │
│ Mehrausgaben bei 649000. │ │
│ │ │
│ 152200 Abrechnung privater 0 - 28,90 │ Budg.=3516 3519 │
│ Telefongespräche │ │
│ │ │
│ 162000 Erstattungen von anderen 11.300 37.300 21.591,51 │ Budg.=3516 3519 │
│ Gemeinden │ │
│ │ │
│ 162200 Erstattungen von anderen 424.600 328.500 267.143,19 │ Budg.=3516 3519 │
│ Gemeinden │ │
│ Anteil Wohnsitzgemeinde │ │
│ │ │
│ 162300 Erstattungen von anderen 80.500 73.300 52.012,61 │ Budg.=3516 3519 │
│ Gemeinden │ │
│ Anteil des örtlichen Trägers │ │
│ │ │
│ 167000 Erstattungen 0 3.300 - │ Budg.=3516 3519 │
│ │ │
│ 171000 Zuweisungen vom Land 279.400 254.500 180.587,67 │ Budg.=3516 3519 │
│ │ │
│ 171010 Zuweisungen vom Land 10.200 10.200 10.084,92 │ Budg.=3516 3519 │
│ für Vorschulerziehung │ │
│ *Bemerkung: Mehreinnahmen │ │
│ berechtigen zu Mehrausgaben │ │
│ bei 717000 │ │
│ │ │
│ 171400 Zuweisungen lt. 0 - - │ Budg.=3516 3519 │
│ Richtlinie Elternentlastung │ │
│ │ │
│ 176100 Zuschüsse für laufende Zwecke 0 - 352,00 │ 3510 │
│ von privaten Unternehmen │ │
│ │ │
│ 176500 Einnahmen von Spenden 100 100 - │ Budg.=3516, 3519 │
│ *Bemerkung: │ ZoD-Me=158 │
│ Einnahmen sind zweckgebunden │ │
│ für Ausgaben bei 580500. │ │
│ Mehrausgaben dürfen geleistet │ │
│ werden, sofern die │ │
│ Mehreinnahmen gekommen sind. │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Einnahmen UA 46405 1.230.700 1.056.700 816.396,79 │ │
│ │ │
│ │ │
│ A u s g a b e n │ │
│ │ │
│ 411100 Abfindungen;Jubiläum 800 - - │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ │ │
│ 414000 Entgelt Arbeitnehmer 792.100 657.000 448.369,13 │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ │ │
│ 414001 Entgelt für nicht realisier 0 - - │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ bare kw/ku-Stellen │ │
│ │ │
│ 414100 Leistungsentgelt nach § 18 0 - - │ Budg.=4403,GD=10 1300 │
│ TVöD │ │
│ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘
10.12.2008

Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 320
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 4 Soziale Sicherheit │
│ Unterabschnitt: 46405 Kita Makarenko │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │ Vermerke FB │
│ 1 2 3 4 5 │ 6 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │
│ 414101 Leistungsentgelt nach § 18 0 - - │ Budg.=4403,GD=10 1300 │
│ TVöD/kw- ku- Vermerke │ │
│ │ │
│ 415000 Arbeiterlöhne 0 - - │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ │ │
│ 434000 Beiträge zu Versorgungskasse 27.800 18.200 14.452,47 │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ für Arbeitnehmer │ │
│ │ │
│ 434001 Beiträge zu Versorgungskasse 0 - - │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ für nicht realisierbare kw/ku- │ │
│ Stellen │ │
│ │ │
│ 435000 Beiträge zu Versorgungskassen 0 - - │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ für Arbeiter │ │
│ │ │
│ 444000 Sozialversicherungsbeiträge 162.100 138.200 91.661,45 │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ für Arbeitnehmer │ │
│ │ │
│ 444001 Sozialversicherungsbeiträge 0 - 35,53 │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ für nicht realisierbare kw/ku- │ │
│ Stellen │ │
│ │ │
│ 445000 Soziale Beiträge für Arbeiter 0 - - │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ │ │
│ 448000 Unfallversicherungsbeiträge 6.400 5.300 3.726,09 │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ für Arbeitnehmer │ │
│ │ │
│ 448001 Unfallversicherungsbeiträge 0 - - │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ für nicht realisierbare kw/ku- │ │
│ Stellen │ │
│ │ │
│ 500000 Unterhaltung d. Grundstücke 5.000 12.000 9.789,66 │ Budg.=223,GD=2 2230 │
│ u. baul. Anlagen │ │
│ │ │
│ 500100 Werterhaltung an technischen 3.000 1.000 2.400,14 │ Budg.=223,GD=3 2230 │
│ Anlagen │ │
│ │ │
│ 500101 Wartung TGA 1.000 1.000 - │ Budg.=223,GD=3 2230 │
│ │ │
│ 510000 Unterhaltung d. sonst. 800 800 492,87 │ Budg.=3516,GD=343 3519 │
│ unbeweglichen Vermögens │ │
│ Unt.d.Spielpl., WE an Geräten │ │
│ │ │
│ 510001 Unterhalt des sonstigne 400 400 - │ Budg.=3516,GD=343 3519 │
│ unbeweglichen Vermögens │ │
│ Spielpl.-unt., Pfl. d.Grünanl. │ │
│ │ │
│ 520000 Werterhaltung an Ausrüstungen 300 300 112,95 │ Budg.=3516,GD=343 3519 │
│ │ │
│ 520100 Werterhaltung 0 - 607,76 │ Budg.=3516,GD=343 3519 │
│ Wart. Feuerlöscher, TÜV │ │
│ │ │
│ 521000 Ausrüstungsgegenstände 1.200 1.000 1.464,71 │ Budg.=3516,GD=343 3519 │
│ │ │
│ 522000 Hausrat 500 200 503,01 │ Budg.=3516,GD=343 3519 │
│ │ │
│ 540100 Heizung 45.000 32.000 31.347,69 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 540200 Gebäudereinigung 0 - 2.073,99 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 540201 Straßenreinigung/Winterdienst 0 2.000 - │ Budg.=2661,GD=5 2660 │
│ │ │
│ 540202 Müllentsorgung 1.100 1.400 1.035,12 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 540203 Reinigung/Entsorgung 0 - - │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ Glasreinigung │ │
│ │ │
│ 540204 Reinigung 0 - 562,05 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ Schneeberäumung │ │
│ │ │
│ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘
10.12.2008

Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 321
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 4 Soziale Sicherheit │
│ Unterabschnitt: 46405 Kita Makarenko │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │ Vermerke FB │
│ 1 2 3 4 5 │ 6 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │
│ 540207 Reinigung 400 200 349,86 │ Budg.=3516,GD=343 3519 │
│ Fettabscheider │ │
│ │ │
│ 540209 Biomüll 100 100 63,54 │ Budg.=3516,GD=343 3519 │
│ │ │
│ 540220 spezielle Reinigung 3.200 2.400 2.955,64 │ Budg.=3516,GD=343 3519 │
│ │ │
│ 540279 Reinigung - intern 0 - 43.353,65 │ Budg.=3516 3519 │
│ │ │
│ 540300 Beleuchtung 4.400 4.200 5.706,83 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 540400 Gebäudeversicherung 600 600 578,28 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 540500 Sonstige 100 200 - │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ Bewirtschaftungskosten │ │
│ │ │
│ 540600 Wasser 5.100 5.000 3.156,06 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 540810 Bewirtschaftung d. Grundstücke 700 - - │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ baulichen Anlagen usw. │ │
│ Winterdienst │ │
│ │ │
│ 540900 Bewachung 300 500 501,89 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 562000 Aus- und Fortbildung,Umschul. 3.400 3.600 1.433,54 │ Budg.=3516,GD=343 3519 │
│ │ │
│ 571000 Medizinischer Sachbedarf 100 100 23,33 │ Budg.=3516,GD=343 3519 │
│ │ │
│ 572000 Sonstige Verbrauchsmittel 200 200 1.237,87 │ Budg.=3516,GD=343 3519 │
│ │ │
│ 580000 Betreuung 300 300 334,06 │ Budg.=3516,GD=343 3519 │
│ kulturelle Betreuung │ │
│ │ │
│ 580500 Ausgaben von Spenden 100 100 - │ Budg.=3516, 3519 │
│ │ ZoD-Me=158 │
│ │ │
│ 593000 Spiel- und 8.900 8.700 5.411,19 │ Budg.=3516,GD=343 3519 │
│ Beschäftigungsmaterial │ │
│ │ │
│ 640500 GUV-Umlage Schüler, KITA 7.600 7.000 5.270,50 │ Budg.=3516,GD=343 3519 │
│ │ │
│ 649000 Ersatz für 0 - - │ Budg.=3516, 3519 │
│ Versicherungsschäden │ ZoD-Me=140 │
│ │ │
│ 650000 Bürobedarf 100 100 74,52 │ Budg.=3516,GD=343 3519 │
│ │ │
│ 651000 Bücher und Zeitschriften 200 100 155,73 │ Budg.=3516,GD=343 3519 │
│ │ │
│ 652000 Postgebühren 100 100 17,90 │ Budg.=3516,GD=343 3519 │
│ │ │
│ 652100 Fernmeldegebühren 700 600 651,36 │ Budg.=3516,GD=343 3519 │
│ │ │
│ 679000 Verwaltungskostenerstattungen 13.000 13.000 12.299,14 │ Budg.=3516 3519 │
│ │ │
│ 679001 Innere Verrechnung/Reinigung 39.600 39.000 - │ Budg.=3516 3519 │
│ │ │
│ 679002 Innere Verrechnung/Hauswartlei 33.400 32.600 - │ Budg.=3516 3519 │
│ stungen │ │
│ │ │
│ 680000 Abschreibungen 50.400 49.600 54.264,49 │ Budg.=3516 3519 │
│ │ │
│ 685000 Verzinsung des Anlagekapitals 124.800 127.800 130.690,51 │ Budg.=3516 3519 │
│ │ │
│ 716100 Einstellungsförderung/EU- - - 352,00 │ │
│ Mittel │ │
│ │ │
│ 717000 Zuschüsse 10.200 10.200 10.084,92 │ Budg.=3516 3519 │
│ für die vorschulische Bildung │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘
10.12.2008

Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 322
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 4 Soziale Sicherheit │
│ Unterabschnitt: 46405 Kita Makarenko │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │ Vermerke FB │
│ 1 2 3 4 5 │ 6 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │
│ 717100 Zuschüsse 0 3.600 - │ Budg.=3516 3519 │
│ FSJ │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Ausgaben UA 46405 1.355.500 1.180.700 887.601,43 │ │
│ │ │
│ │ │
│ Abgleich Unterabschnitt 46405 │ │
│ │ │
│ Einnahmen 1.230.700 1.056.700 816.396,79 │ │
│ Ausgaben 1.355.500 1.180.700 887.601,43 │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Abgleich 124.800- 124.000- 71.204,64-│ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
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│ │ │
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│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘
10.12.2008

Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 323
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 4 Soziale Sicherheit │
│ Unterabschnitt: 46406 Kita Pusteblume │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │ Vermerke FB │
│ 1 2 3 4 5 │ 6 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ E i n n a h m e n │ │
│ │ │
│ 110000 Benutzungsgebühren und ähnl. 0 - 177,60-│ Budg.=3516 3519 │
│ Entgelte │ │
│ Eltenb. Pusteblume │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Einnahmen UA 46406 0 - 177,60-│ │
│ │ │
│ │ │
│ A u s g a b e n │ │
│ │ │
│ kein Konto vorhanden │ │
│ │ │
│ │ │
│ Abgleich Unterabschnitt 46406 │ │
│ │ │
│ Einnahmen 0 - 177,60-│ │
│ Ausgaben - - - │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Abgleich 0 - 177,60-│ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
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│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘
10.12.2008

Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 324
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 4 Soziale Sicherheit │
│ Unterabschnitt: 46407 Kita Zwergenland │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │ Vermerke FB │
│ 1 2 3 4 5 │ 6 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ E i n n a h m e n │ │
│ │ │
│ 110000 Benutzungsgebühren und ähnl. 372.600 301.900 226.941,52 │ Budg.=3516 3519 │
│ Entgelte │ │
│ Eltenb. Zwergenland │ │
│ │ │
│ 110100 Benutzungsgebühren 0 - - │ Budg.=3516 3519 │
│ Betr.-beiträge Gastkd. │ │
│ │ │
│ 111000 Benutzungsgebühren 0 - - │ Budg.=3516 3519 │
│ │ │
│ 130000 Einnahmen aus Verkauf 0 - - │ Budg.=3516 3519 │
│ Einn. aus Essengeld │ │
│ │ │
│ 150000 Einnahmen aus 0 - - │ Budg.=3516, 3519 │
│ Versicherungsleistungen │ ZoD-Me=142 │
│ *Mehreinnahmen berechtigen zu │ │
│ Mehrausgaben bei 649000. │ │
│ │ │
│ 152200 Abrechnung privater 0 - - │ Budg.=3516 3519 │
│ Telefongespräche │ │
│ │ │
│ 162000 Erstattungen von anderen 11.100 13.500 3.391,94 │ Budg.=3516 3519 │
│ Gemeinden │ │
│ │ │
│ 162200 Erstattungen von anderen 372.700 293.500 223.926,45 │ Budg.=3516 3519 │
│ Gemeinden │ │
│ Anteil Wohnsitzgemeinde │ │
│ │ │
│ 162300 Erstattungen von anderen 45.500 46.800 46.856,78 │ Budg.=3516 3519 │
│ Gemeinden │ │
│ Anteil des örtlichen Trägers │ │
│ │ │
│ 171000 Zuweisungen vom Land 157.800 162.400 162.684,22 │ Budg.=3516 3519 │
│ │ │
│ 171010 Zuweisungen vom Land 11.700 11.700 11.844,98 │ Budg.=3516 3519 │
│ für Vorschulerziehung │ │
│ *Bemerkung: Mehreinnahmen │ │
│ berechtigen zu Mehrausgaben │ │
│ bei 717000 │ │
│ │ │
│ 171400 Zuweisungen lt. 0 - - │ Budg.=3516 3519 │
│ Richtlinie Elternentlastung │ │
│ │ │
│ 176500 Einnahmen von Spenden 100 100 - │ Budg.=3516, 3519 │
│ *Bemerkung: │ ZoD-Me=160 │
│ Einnahmen sind zweckgebunden │ │
│ für Ausgaben bei 580500. │ │
│ Mehrausgaben dürfen geleistet │ │
│ werden, sofern die │ │
│ Mehreinnahmen gekommen sind. │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Einnahmen UA 46407 971.500 829.900 675.645,89 │ │
│ │ │
│ │ │
│ A u s g a b e n │ │
│ │ │
│ 411100 Abfindungen;Jubiläum 0 1.600 700,00 │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ │ │
│ 414000 Entgelt Arbeitnehmer 561.800 488.500 419.635,19 │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ │ │
│ 414001 Entgelt für nicht realisier 0 - 20.024,30 │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ bare kw/ku-Stellen │ │
│ │ │
│ 414100 Leistungsentgelt nach § 18 0 - - │ Budg.=4403,GD=10 1300 │
│ TVöD │ │
│ │ │
│ 414101 Leistungsentgelt nach § 18 0 - - │ Budg.=4403,GD=10 1300 │
│ TVöD/kw- ku- Vermerke │ │
│ │ │
│ 415000 Arbeiterlöhne 0 - - │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘
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Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 325
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 4 Soziale Sicherheit │
│ Unterabschnitt: 46407 Kita Zwergenland │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │ Vermerke FB │
│ 1 2 3 4 5 │ 6 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │
│ 434000 Beiträge zu Versorgungskasse 19.700 13.500 13.279,78 │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ für Arbeitnehmer │ │
│ │ │
│ 434001 Beiträge zu Versorgungskasse 0 - 632,45 │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ für nicht realisierbare kw/ku- │ │
│ Stellen │ │
│ │ │
│ 435000 Beiträge zu Versorgungskassen 0 - - │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ für Arbeiter │ │
│ │ │
│ 444000 Sozialversicherungsbeiträge 114.900 99.000 83.964,52 │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ für Arbeitnehmer │ │
│ │ │
│ 444001 Sozialversicherungsbeiträge 0 - 4.097,72 │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ für nicht realisierbare kw/ku- │ │
│ Stellen │ │
│ │ │
│ 445000 Soziale Beiträge für Arbeiter 0 - - │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ │ │
│ 448000 Unfallversicherungsbeiträge 4.500 4.000 3.775,44 │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ für Arbeitnehmer │ │
│ │ │
│ 448001 Unfallversicherungsbeiträge 0 - 163,61 │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ für nicht realisierbare kw/ku- │ │
│ Stellen │ │
│ │ │
│ 500000 Unterhaltung d. Grundstücke 35.000 15.000 3.099,33 │ Budg.=223,GD=2 2230 │
│ u. baul. Anlagen │ │
│ │ │
│ 500100 Werterhaltung an technischen 3.000 1.000 119,17 │ Budg.=223,GD=3 2230 │
│ Anlagen │ │
│ │ │
│ 500101 Wartung TGA 1.000 1.000 - │ Budg.=223,GD=3 2230 │
│ │ │
│ 510000 Unterhaltung d. sonst. 800 800 766,86 │ Budg.=3516,GD=343 3519 │
│ unbeweglichen Vermögens │ │
│ Unt.d.Spilepl., WE an Gerät. │ │
│ │ │
│ 510001 Unterhalt des sonstigne 300 300 - │ Budg.=3516,GD=343 3519 │
│ unbeweglichen Vermögens │ │
│ Spielpl.-unt., Pfl. d.Grünanl. │ │
│ │ │
│ 520000 Werterhaltung an Ausrüstungen 300 300 73,80 │ Budg.=3516,GD=343 3519 │
│ │ │
│ 520100 Werterhaltung 0 - 864,02 │ Budg.=3516,GD=343 3519 │
│ Wart. Feuerlöscher, TÜV │ │
│ │ │
│ 521000 Ausrüstungsgegenstände 1.000 1.000 859,67 │ Budg.=3516,GD=343 3519 │
│ │ │
│ 522000 Hausrat 400 400 398,91 │ Budg.=3516,GD=343 3519 │
│ │ │
│ 540100 Heizung 36.900 27.700 22.924,81 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 540200 Gebäudereinigung 0 - 784,00 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 540201 Straßenreinigung/Winterdienst 200 900 - │ Budg.=2661,GD=5 2660 │
│ │ │
│ 540202 Müllentsorgung 1.300 1.200 1.233,10 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 540203 Reinigung/Entsorgung 0 - - │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ Glasreinigung │ │
│ │ │
│ 540204 Reinigung 0 - 193,38 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ Schneeberäumung │ │
│ │ │
│ 540207 Reinigung 400 400 349,86 │ Budg.=3516,GD=343 3519 │
│ Fettabscheider │ │
│ │ │
│ 540209 Biomüll 100 100 35,07 │ Budg.=3516,GD=343 3519 │
│ │ │
│ 540220 spezielle Reinigung 3.000 2.400 3.760,90 │ Budg.=3516,GD=343 3519 │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘
10.12.2008

Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 326
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│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 4 Soziale Sicherheit │
│ Unterabschnitt: 46407 Kita Zwergenland │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │ Vermerke FB │
│ 1 2 3 4 5 │ 6 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │
│ 540279 Reinigung - intern 0 - 33.354,04 │ Budg.=3516 3519 │
│ │ │
│ 540300 Beleuchtung 4.100 3.400 3.457,50 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 540400 Gebäudeversicherung 1.000 900 894,52 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 540500 Sonstige 100 200 - │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ Bewirtschaftungskosten │ │
│ │ │
│ 540600 Wasser 5.000 4.500 3.204,52 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 540800 Schornsteinfegerleistungen 300 - - │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ Winterdienst │ │
│ │ │
│ 540810 Bewirtschaftung d. Grundstücke 300 - - │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ baulichen Anlagen usw. │ │
│ Winterdienst │ │
│ │ │
│ 540900 Bewachung 300 400 461,43 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 562000 Aus- und Fortbildung,Umschul. 2.400 2.700 1.886,74 │ Budg.=3516,GD=343 3519 │
│ │ │
│ 570100 spze.Betriebsausgaben 0 - - │ Budg.=3516,GD=343 3519 │
│ Esseng. f. int.Kinder │ │
│ │ │
│ 571000 Medizinischer Sachbedarf 100 100 94,89 │ Budg.=3516,GD=343 3519 │
│ │ │
│ 572000 Sonstige Verbrauchsmittel 300 300 112,57 │ Budg.=3516,GD=343 3519 │
│ │ │
│ 580500 Ausgaben von Spenden 100 100 - │ Budg.=3516, 3519 │
│ │ ZoD-Me=160 │
│ │ │
│ 593000 Spiel- und 6.100 6.300 6.404,55 │ Budg.=3516,GD=343 3519 │
│ Beschäftigungsmaterial │ │
│ │ │
│ 640500 GUV-Umlage Schüler, KITA 5.800 6.200 5.810,00 │ Budg.=3516,GD=343 3519 │
│ │ │
│ 649000 Ersatz für 0 - - │ Budg.=3516, 3519 │
│ Versicherungsschäden │ ZoD-Me=142 │
│ │ │
│ 650000 Bürobedarf 100 100 86,89 │ Budg.=3516,GD=343 3519 │
│ │ │
│ 651000 Bücher und Zeitschriften 200 100 49,00 │ Budg.=3516,GD=343 3519 │
│ │ │
│ 652000 Postgebühren 100 100 5,50 │ Budg.=3516,GD=343 3519 │
│ │ │
│ 652100 Fernmeldegebühren 600 600 324,39 │ Budg.=3516,GD=343 3519 │
│ │ │
│ 679000 Verwaltungskostenerstattungen 10.600 11.400 10.571,73 │ Budg.=3516 3519 │
│ │ │
│ 679001 Innere Verrechnung/Reinigung 52.700 40.200 - │ Budg.=3516 3519 │
│ │ │
│ 679002 Innere Verrechnung/Hauswartlei 33.400 22.000 - │ Budg.=3516 3519 │
│ stungen │ │
│ │ │
│ 680000 Abschreibungen 51.600 49.400 50.159,33 │ Budg.=3516 3519 │
│ │ │
│ 685000 Verzinsung des Anlagekapitals 167.200 169.200 172.065,19 │ Budg.=3516 3519 │
│ │ │
│ 717000 Zuschüsse 11.700 11.700 11.844,98 │ Budg.=3516 3519 │
│ für die vorschulische Bildung │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Ausgaben UA 46407 1.138.700 989.000 882.523,66 │ │
│ │ │
│ │ │
│ Abgleich Unterabschnitt 46407 │ │
│ │ │
│ Einnahmen 971.500 829.900 675.645,89 │ │
│ Ausgaben 1.138.700 989.000 882.523,66 │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Abgleich 167.200- 159.100- 206.877,77-│ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘
10.12.2008

Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 327
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 4 Soziale Sicherheit │
│ Unterabschnitt: 46408 Kita Lütt Matten │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │ Vermerke FB │
│ 1 2 3 4 5 │ 6 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ E i n n a h m e n │ │
│ │ │
│ 110000 Benutzungsgebühren und ähnl. 223.800 220.000 132.748,59 │ Budg.=3516 3519 │
│ Entgelte │ │
│ Eltenb. Lütt Matten │ │
│ │ │
│ 110100 Benutzungsgebühren 0 - - │ Budg.=3516 3519 │
│ Betr.-beiträge Gastkd. │ │
│ │ │
│ 130000 Einnahmen aus Verkauf 0 - - │ Budg.=3516 3519 │
│ Einn. aus Essengeld │ │
│ │ │
│ 140000 Einnahmen aus Mieten und 0 - 499,97 │ Budg.=3516 3519 │
│ Pachten │ │
│ │ │
│ 150000 Einnahmen aus 0 - - │ Budg.=3516, 3519 │
│ Versicherungsleistungen │ ZoD-Me=143 │
│ *Mehreinnahmen berechtigen zu │ │
│ Mehrausgaben bei 649000. │ │
│ │ │
│ 162000 Erstattungen von anderen 13.000 19.900 8.525,52 │ Budg.=3516 3519 │
│ Gemeinden │ │
│ │ │
│ 162200 Erstattungen von anderen 223.800 209.100 125.585,48 │ Budg.=3516 3519 │
│ Gemeinden │ │
│ Anteil Wohnsitzgemeinde │ │
│ │ │
│ 162300 Erstattungen von anderen 29.700 28.600 28.774,11 │ Budg.=3516 3519 │
│ Gemeinden │ │
│ Anteil des örtlichen Trägers │ │
│ │ │
│ 171000 Zuweisungen vom Land 103.000 99.200 99.903,34 │ Budg.=3516 3519 │
│ │ │
│ 171010 Zuweisungen vom Land 6.400 6.400 5.961,90 │ Budg.=3516 3519 │
│ für Vorschulerziehung │ │
│ *Bemerkung: Mehreinnahmen │ │
│ berechtigen zu Mehrausgaben │ │
│ bei 717000 │ │
│ │ │
│ 171400 Zuweisungen lt. 0 - - │ Budg.=3516 3519 │
│ Richtlinie Elternentlastung │ │
│ │ │
│ 176500 Einnahmen von Spenden 100 100 450,59 │ Budg.=3516, 3519 │
│ *Bemerkung: │ ZoD-Me=161 │
│ Einnahmen sind zweckgebunden │ │
│ für Ausgaben bei 580500. │ │
│ Mehrausgaben dürfen geleistet │ │
│ werden, sofern die │ │
│ Mehreinnahmen gekommen sind. │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Einnahmen UA 46408 599.800 583.300 402.449,50 │ │
│ │ │
│ │ │
│ A u s g a b e n │ │
│ │ │
│ 411100 Abfindungen;Jubiläum 0 - - │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ │ │
│ 414000 Entgelt Arbeitnehmer 374.900 332.200 303.260,84 │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ │ │
│ 414001 Entgelt für nicht realisier 0 - 4.522,02 │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ bare kw/ku-Stellen │ │
│ │ │
│ 414100 Leistungsentgelt nach § 18 0 - - │ Budg.=4403,GD=10 1300 │
│ TVöD │ │
│ │ │
│ 414101 Leistungsentgelt nach § 18 0 - - │ Budg.=4403,GD=10 1300 │
│ TVöD/kw- ku- Vermerke │ │
│ │ │
│ 415000 Arbeiterlöhne 0 - - │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ │ │
│ 434000 Beiträge zu Versorgungskasse 13.200 9.200 9.790,81 │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ für Arbeitnehmer │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘
10.12.2008

Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 328
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 4 Soziale Sicherheit │
│ Unterabschnitt: 46408 Kita Lütt Matten │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │ Vermerke FB │
│ 1 2 3 4 5 │ 6 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │
│ 434001 Beiträge zu Versorgungskasse 0 - 150,48 │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ für nicht realisierbare kw/ku- │ │
│ Stellen │ │
│ │ │
│ 435000 Beiträge zu Versorgungskassen 0 - - │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ für Arbeiter │ │
│ │ │
│ 444000 Sozialversicherungsbeiträge 76.700 67.400 60.833,05 │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ für Arbeitnehmer │ │
│ │ │
│ 444001 Sozialversicherungsbeiträge 0 - 911,16 │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ für nicht realisierbare kw/ku- │ │
│ Stellen │ │
│ │ │
│ 445000 Soziale Beiträge für Arbeiter 0 - - │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ │ │
│ 448000 Unfallversicherungsbeiträge 3.000 2.700 2.484,36 │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ für Arbeitnehmer │ │
│ │ │
│ 448001 Unfallversicherungsbeiträge 0 - 36,74 │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ für nicht realisierbare kw/ku- │ │
│ Stellen │ │
│ │ │
│ 500000 Unterhaltung d. Grundstücke 5.000 20.000 10.126,82 │ Budg.=223,GD=2 2230 │
│ u. baul. Anlagen │ │
│ │ │
│ 500100 Werterhaltung an technischen 3.000 1.500 4.081,85 │ Budg.=223,GD=3 2230 │
│ Anlagen │ │
│ │ │
│ 500101 Wartung TGA 1.000 1.000 - │ Budg.=223,GD=3 2230 │
│ │ │
│ 510000 Unterhaltung d. sonst. 400 400 238,88 │ Budg.=3516,GD=343 3519 │
│ unbeweglichen Vermögens │ │
│ Unt.d.Spilepl., WE an Gerät. │ │
│ │ │
│ 510001 Unterhalt des sonstigne 200 200 - │ Budg.=3516,GD=343 3519 │
│ unbeweglichen Vermögens │ │
│ Spielpl.-unt., Pfl. d.Grünanl. │ │
│ │ │
│ 520000 Werterhaltung an Ausrüstungen 200 200 71,78 │ Budg.=3516,GD=343 3519 │
│ │ │
│ 520100 Werterhaltung 0 - 203,49 │ Budg.=3516,GD=343 3519 │
│ Wart. Feuerlöscher, TÜV │ │
│ │ │
│ 521000 Ausrüstungsgegenstände 600 600 237,37 │ Budg.=3516,GD=343 3519 │
│ │ │
│ 522000 Hausrat 200 200 198,43 │ Budg.=3516,GD=343 3519 │
│ │ │
│ 540100 Heizung 21.200 15.600 11.753,20 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 540200 Gebäudereinigung 0 - 947,45 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 540201 Straßenreinigung/Winterdienst 0 300 - │ Budg.=2661,GD=5 2660 │
│ │ │
│ 540202 Müllentsorgung 1.100 600 1.497,67 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 540203 Reinigung/Entsorgung 0 - - │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ Glasreinigung │ │
│ │ │
│ 540204 Reinigung 0 - 77,37 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ Schneeberäumung │ │
│ │ │
│ 540209 Biomüll 100 100 - │ Budg.=3516,GD=343 3519 │
│ │ │
│ 540220 spezielle Reinigung 1.800 1.800 1.348,38 │ Budg.=3516,GD=343 3519 │
│ │ │
│ 540279 Reinigung - intern 0 - 15.578,03 │ Budg.=3516 3519 │
│ │ │
│ 540300 Beleuchtung 4.800 3.600 3.734,50 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 540400 Gebäudeversicherung 600 500 551,87 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘
10.12.2008

Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 329
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 4 Soziale Sicherheit │
│ Unterabschnitt: 46408 Kita Lütt Matten │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │ Vermerke FB │
│ 1 2 3 4 5 │ 6 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │
│ 540500 Sonstige 100 100 - │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ Bewirtschaftungskosten │ │
│ │ │
│ 540600 Wasser 2.700 2.000 2.146,32 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 540810 Bewirtschaftung d. Grundstücke 100 - - │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ baulichen Anlagen usw. │ │
│ Winterdienst │ │
│ │ │
│ 540900 Bewachung 300 400 638,74 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 562000 Aus- und Fortbildung,Umschul. 1.600 1.800 1.264,77 │ Budg.=3516,GD=343 3519 │
│ │ │
│ 571000 Medizinischer Sachbedarf 100 100 78,06 │ Budg.=3516,GD=343 3519 │
│ │ │
│ 572000 Sonstige Verbrauchsmittel 100 100 285,37 │ Budg.=3516,GD=343 3519 │
│ │ │
│ 580500 Ausgaben von Spenden 100 100 450,59 │ Budg.=3516, 3519 │
│ │ ZoD-Me=161 │
│ │ │
│ 593000 Spiel- und 3.700 3.400 3.389,49 │ Budg.=3516,GD=343 3519 │
│ Beschäftigungsmaterial │ │
│ │ │
│ 640500 GUV-Umlage Schüler, KITA 3.500 3.400 3.071,00 │ Budg.=3516,GD=343 3519 │
│ │ │
│ 649000 Ersatz für 0 - - │ Budg.=3516, 3519 │
│ Versicherungsschäden │ ZoD-Me=143 │
│ │ │
│ 650000 Bürobedarf 100 100 101,32 │ Budg.=3516,GD=343 3519 │
│ │ │
│ 651000 Bücher und Zeitschriften 200 100 66,75 │ Budg.=3516,GD=343 3519 │
│ │ │
│ 652000 Postgebühren 100 100 - │ Budg.=3516,GD=343 3519 │
│ │ │
│ 652100 Fernmeldegebühren 600 600 428,91 │ Budg.=3516,GD=343 3519 │
│ │ │
│ 679000 Verwaltungskostenerstattungen 7.300 7.300 5.527,70 │ Budg.=3516 3519 │
│ │ │
│ 679001 Innere Verrechnung/Reinigung 21.100 15.600 - │ Budg.=3516 3519 │
│ │ │
│ 679002 Innere Verrechnung/Hauswartlei 11.900 10.000 - │ Budg.=3516 3519 │
│ stungen │ │
│ │ │
│ 680000 Abschreibungen 31.800 31.700 30.294,94 │ Budg.=3516 3519 │
│ │ │
│ 685000 Verzinsung des Anlagekapitals 65.200 65.200 66.318,42 │ Budg.=3516 3519 │
│ │ │
│ 717000 Zuschüsse 6.400 6.400 5.961,90 │ Budg.=3516 3519 │
│ für die vorschulische Bildung │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Ausgaben UA 46408 665.000 606.600 552.660,83 │ │
│ │ │
│ │ │
│ Abgleich Unterabschnitt 46408 │ │
│ │ │
│ Einnahmen 599.800 583.300 402.449,50 │ │
│ Ausgaben 665.000 606.600 552.660,83 │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Abgleich 65.200- 23.300- 150.211,33-│ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘
10.12.2008

Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 330
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 4 Soziale Sicherheit │
│ Unterabschnitt: 46409 Kita Am Grünland │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │ Vermerke FB │
│ 1 2 3 4 5 │ 6 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ E i n n a h m e n │ │
│ │ │
│ 110000 Benutzungsgebühren und ähnl. 130.100 118.200 107.249,06 │ Budg.=3516 3519 │
│ Entgelte │ │
│ Eltenb. Am Grünland │ │
│ │ │
│ 110100 Benutzungsgebühren 0 - - │ Budg.=3516 3519 │
│ Betr.-beiträge Gastkd. │ │
│ │ │
│ 150000 Einnahmen aus 0 - - │ Budg.=3516, 3519 │
│ Versicherungsleistungen │ ZoD-Me=144 │
│ *Mehreinnahmen berechtigen zu │ │
│ Mehrausgaben bei 649000 │ │
│ │ │
│ 152200 Abrechnung privater 0 - 30,58 │ Budg.=3516 3519 │
│ Telefongespräche │ │
│ │ │
│ 162000 Erstattungen von anderen 5.300 22.300 3.397,23 │ Budg.=3516 3519 │
│ Gemeinden │ │
│ │ │
│ 162200 Erstattungen von anderen 130.200 106.400 108.695,70 │ Budg.=3516 3519 │
│ Gemeinden │ │
│ Anteil Wohnsitzgemeinde │ │
│ │ │
│ 162300 Erstattungen von anderen 20.400 18.200 21.283,91 │ Budg.=3516 3519 │
│ Gemeinden │ │
│ Anteil des örtlichen Trägers │ │
│ │ │
│ 171000 Zuweisungen vom Land 70.500 63.000 73.895,20 │ Budg.=3516 3519 │
│ │ │
│ 171010 Zuweisungen vom Land 3.000 3.000 3.823,97 │ Budg.=3516 3519 │
│ für Vorschulerziehung │ │
│ *Bemerkung: Mehreinnahmen │ │
│ berechtigen zu Mehrausgaben │ │
│ bei 717000 │ │
│ │ │
│ 171400 Zuweisungen lt. 0 - - │ Budg.=3516 3519 │
│ Richtlinie Elternentlastung │ │
│ │ │
│ 176500 Einnahmen von Spenden 100 100 - │ Budg.=3516, 3519 │
│ *Bemerkung: │ ZoD-Me=162 │
│ Einnahmen sind zweckgebunden │ │
│ für Ausgaben bei 580500. │ │
│ Mehrausgaben dürfen geleistet │ │
│ werden, sofern die │ │
│ Mehreinnahmen gekommen sind. │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Einnahmen UA 46409 359.600 331.200 318.375,65 │ │
│ │ │
│ │ │
│ A u s g a b e n │ │
│ │ │
│ 411100 Abfindungen;Jubiläum 0 400 500,00 │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ │ │
│ 414000 Entgelt Arbeitnehmer 236.700 224.100 193.878,85 │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ │ │
│ 414001 Entgelt für nicht realisier 0 - 20.065,90 │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ bare kw/ku-Stellen │ │
│ │ │
│ 414100 Leistungsentgelt nach § 18 0 - - │ Budg.=4403,GD=10 1300 │
│ TVöD │ │
│ │ │
│ 414101 Leistungsentgelt nach § 18 0 - - │ Budg.=4403,GD=10 1300 │
│ TVöD/kw- ku- Vermerke │ │
│ │ │
│ 415000 Arbeiterlöhne 0 - - │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ │ │
│ 434000 Beiträge zu Versorgungskasse 8.300 6.200 6.179,27 │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ für Arbeitnehmer │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘
10.12.2008

Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 331
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 4 Soziale Sicherheit │
│ Unterabschnitt: 46409 Kita Am Grünland │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │ Vermerke FB │
│ 1 2 3 4 5 │ 6 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │
│ 434001 Beiträge zu Versorgungskasse 0 - 632,45 │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ für nicht realisierbare kw/ku- │ │
│ Stellen │ │
│ │ │
│ 435000 Beiträge zu Versorgungskassen 0 - - │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ für Arbeiter │ │
│ │ │
│ 444000 Sozialversicherungsbeiträge 48.500 45.100 38.633,56 │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ für Arbeitnehmer │ │
│ │ │
│ 444001 Sozialversicherungsbeiträge 0 - 4.068,29 │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ für nicht realisierbare kw/ku- │ │
│ Stellen │ │
│ │ │
│ 445000 Soziale Beiträge für Arbeiter 0 - - │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ │ │
│ 448000 Unfallversicherungsbeiträge 1.900 1.800 1.604,01 │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ für Arbeitnehmer │ │
│ │ │
│ 448001 Unfallversicherungsbeiträge 0 - 163,61 │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ für nicht realisierbare kw/ku- │ │
│ Stellen │ │
│ │ │
│ 500000 Unterhaltung d. Grundstücke 5.000 3.000 3.832,92 │ Budg.=223,GD=2 2230 │
│ u. baul. Anlagen │ │
│ │ │
│ 500100 Werterhaltung an technischen 3.000 1.000 944,36 │ Budg.=223,GD=3 2230 │
│ Anlagen │ │
│ │ │
│ 500101 Wartung TGA 1.000 500 - │ Budg.=223,GD=3 2230 │
│ │ │
│ 510000 Unterhaltung d. sonst. 500 500 473,23 │ Budg.=3516,GD=343 3519 │
│ unbeweglichen Vermögens │ │
│ Unt.d.Spilepl., WE an Gerät. │ │
│ │ │
│ 510001 Unterhalt des sonstigne 200 200 - │ Budg.=3516,GD=343 3519 │
│ unbeweglichen Vermögens │ │
│ Spielpl.-unt., Pfl. d.Grünanl. │ │
│ │ │
│ 520000 Werterhaltung an Ausrüstungen 200 200 200,09 │ Budg.=3516,GD=343 3519 │
│ │ │
│ 520100 Werterhaltung 0 400 298,65 │ Budg.=3516,GD=343 3519 │
│ Wart. Feuerlöscher, TÜV │ │
│ │ │
│ 521000 Ausrüstungsgegenstände 600 600 180,52 │ Budg.=3516,GD=343 3519 │
│ │ │
│ 522000 Hausrat 200 200 218,89 │ Budg.=3516,GD=343 3519 │
│ │ │
│ 540100 Heizung 12.300 10.000 3.614,86 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 540200 Gebäudereinigung 0 - 247,99 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 540202 Müllentsorgung 300 700 268,93 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 540204 Reinigung 0 1.000 216,60 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ Schneeberäumung │ │
│ │ │
│ 540209 Biomüll 100 100 56,49 │ Budg.=3516,GD=343 3519 │
│ │ │
│ 540220 spezielle Reinigung 1.500 1.500 945,52 │ Budg.=3516,GD=343 3519 │
│ │ │
│ 540279 Reinigung - intern 0 - 15.541,12 │ Budg.=3516 3519 │
│ │ │
│ 540300 Beleuchtung 2.200 4.100 5.832,36 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 540400 Gebäudeversicherung 200 200 151,24 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 540500 Sonstige 100 100 - │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ Bewirtschaftungskosten │ │
│ │ │
│ 540600 Wasser 2.000 1.000 812,68 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘
10.12.2008

Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 332
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 4 Soziale Sicherheit │
│ Unterabschnitt: 46409 Kita Am Grünland │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │ Vermerke FB │
│ 1 2 3 4 5 │ 6 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │
│ 540800 Schornsteinfegerleistungen 200 - - │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 540900 Bewachung 400 500 474,52 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ Bewachung │ │
│ │ │
│ 562000 Aus- und Fortbildung,Umschul. 1.000 1.200 954,40 │ Budg.=3516,GD=343 3519 │
│ │ │
│ 571000 Medizinischer Sachbedarf 100 100 69,88 │ Budg.=3516,GD=343 3519 │
│ │ │
│ 572000 Sonstige Verbrauchsmittel 200 200 111,42 │ Budg.=3516,GD=343 3519 │
│ │ │
│ 580500 Ausgaben von Spenden 100 100 - │ Budg.=3516, 3519 │
│ │ ZoD-Me=162 │
│ │ │
│ 593000 Spiel- und 2.300 2.300 2.320,51 │ Budg.=3516,GD=343 3519 │
│ Beschäftigungsmaterial │ │
│ │ │
│ 640500 GUV-Umlage Schüler, KITA 2.200 2.300 2.240,99 │ Budg.=3516,GD=343 3519 │
│ │ │
│ 649000 Ersatz für 0 - - │ Budg.=3516, 3519 │
│ Versicherungsschäden │ ZoD-Me=144 │
│ │ │
│ 650000 Bürobedarf 100 100 96,76 │ Budg.=3516,GD=343 3519 │
│ │ │
│ 651000 Bücher und Zeitschriften 200 100 66,05 │ Budg.=3516,GD=343 3519 │
│ │ │
│ 652000 Postgebühren 100 100 25,50 │ Budg.=3516,GD=343 3519 │
│ │ │
│ 652100 Fernmeldegebühren 600 600 332,91 │ Budg.=3516,GD=343 3519 │
│ │ │
│ 679000 Verwaltungskostenerstattungen 4.800 4.700 3.731,20 │ Budg.=3516 3519 │
│ │ │
│ 679001 Innere Verrechnung/Reinigung 9.700 17.000 - │ Budg.=3516 3519 │
│ │ │
│ 679002 Innere Verrechnung/Hauswartlei 9.600 - - │ Budg.=3516 3519 │
│ stungen │ │
│ │ │
│ 680000 Abschreibungen 200 400 767,74 │ Budg.=3516 3519 │
│ │ │
│ 685000 Verzinsung des Anlagekapitals 100 100 55,25 │ Budg.=3516 3519 │
│ │ │
│ 717000 Zuschüsse 3.000 3.000 3.823,97 │ Budg.=3516 3519 │
│ für die vorschulische Bildung │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Ausgaben UA 46409 359.700 335.700 314.633,49 │ │
│ │ │
│ │ │
│ Abgleich Unterabschnitt 46409 │ │
│ │ │
│ Einnahmen 359.600 331.200 318.375,65 │ │
│ Ausgaben 359.700 335.700 314.633,49 │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Abgleich 100- 4.500- 3.742,16 │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘
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Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 333
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 4 Soziale Sicherheit │
│ Unterabschnitt: 46410 Kommunale Kindertagesstätten und Kinderhorte │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │ Vermerke FB │
│ 1 2 3 4 5 │ 6 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ E i n n a h m e n │ │
│ │ │
│ 110000 Benutzungsgebühren und ähnl. - - 11.556,26-│ │
│ Entgelte │ │
│ │ │
│ 110010 Benutzungsbegühren 0 - 7.032,51 │ Budg.=3516 3519 │
│ │ │
│ 110011 Benutzungsgebühren 0 - 2.233,09 │ Budg.=3516 3519 │
│ Elternbeiträge Kita G.Scholl │ │
│ │ │
│ 110012 Benutzungsgebühren 0 - 530,71 │ Budg.=3516 3519 │
│ Elternbeiträge Kita Lilo │ │
│ Herrmann │ │
│ │ │
│ 110013 Benutzungsgebühren 0 - 507,81 │ Budg.=3516 3519 │
│ Elternbeiträge Kita Friedrich │ │
│ Wolf │ │
│ │ │
│ 110014 Benutzungsgebühren 0 - 988,49 │ Budg.=3516 3519 │
│ Elternbeiträge Kita Regenbogen │ │
│ │ │
│ 110015 Benutzungsgebühren 0 - 1.211,76 │ Budg.=3516 3519 │
│ Elternbeiträge Kita │ │
│ H.C.Andersen │ │
│ │ │
│ 110016 Benutzungsgebühren 0 - 27,60 │ Budg.=3516 3519 │
│ Elternbeiträge S.Marschak │ │
│ │ │
│ 110017 Benutzungsgebühren 0 - 52,05 │ Budg.=3516 3519 │
│ Elternbeiträge Kita Makarenko │ │
│ │ │
│ 110018 Benutzungsgebühren 0 - 372,58-│ Budg.=3516 3519 │
│ Elternbeiträge Kita Pusteblume │ │
│ │ │
│ 110019 Benutzungsgebühren 0 - 3.127,87 │ Budg.=3516 3519 │
│ Elternbeiträge Kita │ │
│ Zwergenland │ │
│ │ │
│ 110020 Benutzungsgebühren 0 - 1.525,71 │ Budg.=3516 3519 │
│ Elternbeiträge Kita Lütt │ │
│ Matten │ │
│ │ │
│ 110021 Benutzungsgebühren 0 - 1.189,25-│ Budg.=3516 3519 │
│ Elternbeiträge Kita Am │ │
│ Grünland │ │
│ │ │
│ 110022 Benutzungsgebühren 0 - 2.166,58 │ Budg.=3516 3519 │
│ Elternbeiträge Knirpsenland │ │
│ │ │
│ 110023 Benutzungsgebühren 0 - 1.681,08-│ Budg.=3516 3519 │
│ │ │
│ 110024 Benutzungsgebühren 0 - - │ Budg.=3516 3519 │
│ Elternbeiträge Kita │ │
│ R.Petershagen │ │
│ │ │
│ 110025 Benutzungsgebühren 0 - 1.215,12 │ Budg.=3516 3519 │
│ Elternbeiträge Kita │ │
│ Spatzennest │ │
│ │ │
│ 110026 Benutzungsgebühren 0 - 3.164,78 │ Budg.=3516 3519 │
│ Elternbeiträge Kita Sineoki │ │
│ │ │
│ 110027 Benutzungsgebühren 0 - 839,54-│ Budg.=3516 3519 │
│ Elternbeiträge Kita Weg ins │ │
│ Leben │ │
│ │ │
│ 110028 Benutzungsgebühren 0 - - │ Budg.=3516 3519 │
│ Elternbeiträge Kita Riems │ │
│ │ │
│ 110030 Benutzungsgebühren 0 - 523,38 │ Budg.=3516 3519 │
│ Elternbeiträge Schulhorte │ │
│ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘
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Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 334
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│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 4 Soziale Sicherheit │
│ Unterabschnitt: 46410 Kommunale Kindertagesstätten und Kinderhorte │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │ Vermerke FB │
│ 1 2 3 4 5 │ 6 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │
│ 130010 Einnahmen aus Verkauf 0 - - │ Budg.=3516 3519 │
│ │ │
│ 261000 Steuerliche Nebenleistungen 0 - - │ Budg.=3516 3519 │
│ u.ä. │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Einnahmen UA 46410 0 - 8.668,75 │ │
│ │ │
│ │ │
│ A u s g a b e n │ │
│ │ │
│ 500000 Unterhaltung d. Grundstücke 0 - - │ Budg.=223,GD=2 2230 │
│ u. baul. Anlagen │ │
│ │ │
│ 500100 Werterhaltung an technischen 0 - - │ Budg.=223,GD=3 2230 │
│ Anlagen │ │
│ │ │
│ 540220 spezielle Reinigung 0 - - │ Budg.=3516 3519 │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Ausgaben UA 46410 0 - - │ │
│ │ │
│ │ │
│ Abgleich Unterabschnitt 46410 │ │
│ │ │
│ Einnahmen 0 - 8.668,75 │ │
│ Ausgaben 0 - - │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Abgleich 0 - 8.668,75 │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘
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Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 335
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 4 Soziale Sicherheit │
│ Unterabschnitt: 46411 Kita Petershagen │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │ Vermerke FB │
│ 1 2 3 4 5 │ 6 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ E i n n a h m e n │ │
│ │ │
│ 110000 Benutzungsgebühren und ähnl. 257.000 243.900 201.322,51 │ Budg.=3516 3519 │
│ Entgelte │ │
│ Eltenb. Petershagen │ │
│ │ │
│ 110100 Benutzungsgebühren 0 - 177,30 │ Budg.=3516 3519 │
│ Betr.-beiträge Gastkd. │ │
│ │ │
│ 130000 Einnahmen aus Verkauf 0 - - │ Budg.=3516 3519 │
│ Einn. aus Essengeld │ │
│ │ │
│ 140000 Einnahmen aus Mieten und 0 - 1.000,00 │ Budg.=3516 3519 │
│ Pachten │ │
│ │ │
│ 150000 Einnahmen aus 0 - - │ Budg.=3516, 3519 │
│ Versicherungsleistungen │ ZoD-Me=145 │
│ *Mehreinnahmen berechtigen zu │ │
│ Mehrausgaben bei 649000 │ │
│ │ │
│ 162000 Erstattungen von anderen 13.900 24.600 7.389,68 │ Budg.=3516 3519 │
│ Gemeinden │ │
│ │ │
│ 162200 Erstattungen von anderen 257.100 230.300 195.357,31 │ Budg.=3516 3519 │
│ Gemeinden │ │
│ Anteil Wohnsitzgemeinde │ │
│ │ │
│ 162300 Erstattungen von anderen 35.500 32.800 38.934,21 │ Budg.=3516 3519 │
│ Gemeinden │ │
│ Anteil des örtlichen Trägers │ │
│ │ │
│ 167000 Erstattungen 0 - - │ Budg.=3516 3519 │
│ │ │
│ 171000 Zuweisungen vom Land 123.200 113.600 134.991,19 │ Budg.=3516 3519 │
│ │ │
│ 171010 Zuweisungen vom Land 8.300 8.300 8.431,26 │ Budg.=3516 3519 │
│ für Vorschulerziehung │ │
│ *Bemerkung: Mehreinnahmen │ │
│ berechtigen zu Mehrausgaben │ │
│ bei 717000 │ │
│ │ │
│ 171400 Zuweisungen lt. 0 - - │ Budg.=3516 3519 │
│ Richtlinie Elternentlastung │ │
│ │ │
│ 176500 Einnahmen von Spenden 100 100 - │ Budg.=3516, 3519 │
│ *Bemerkung: │ ZoD-Me=163 │
│ Einnahmen sind zweckgebunden │ │
│ für Ausgaben bei 580500. │ │
│ Mehrausgaben dürfen geleistet │ │
│ werden, sofern die │ │
│ Mehreinnahmen gekommen sind. │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Einnahmen UA 46411 695.100 653.600 587.603,46 │ │
│ │ │
│ │ │
│ A u s g a b e n │ │
│ │ │
│ 411100 Abfindungen;Jubiläum 600 900 700,00 │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ │ │
│ 414000 Entgelt Arbeitnehmer 447.800 391.200 381.202,51 │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ │ │
│ 414100 Leistungsentgelt nach § 18 0 - - │ Budg.=4403,GD=10 1300 │
│ TVöD │ │
│ │ │
│ 415000 Arbeiterlöhne 0 - - │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ │ │
│ 434000 Beiträge zu Versorgungskasse 15.700 10.800 12.395,89 │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ für Arbeitnehmer │ │
│ │ │
│ 435000 Beiträge zu Versorgungskassen 0 - - │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ für Arbeiter │ │
│ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘
10.12.2008

Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 336
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 4 Soziale Sicherheit │
│ Unterabschnitt: 46411 Kita Petershagen │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │ Vermerke FB │
│ 1 2 3 4 5 │ 6 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │
│ 444000 Sozialversicherungsbeiträge 91.600 81.700 77.985,40 │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ für Arbeitnehmer │ │
│ │ │
│ 445000 Soziale Beiträge für Arbeiter 0 - - │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ │ │
│ 448000 Unfallversicherungsbeiträge 3.600 3.200 3.299,58 │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ für Arbeitnehmer │ │
│ │ │
│ 500000 Unterhaltung d. Grundstücke 5.000 12.000 5.036,69 │ Budg.=223,GD=2 2230 │
│ u. baul. Anlagen │ │
│ │ │
│ 500100 Werterhaltung an technischen 3.000 1.000 2.477,37 │ Budg.=223,GD=3 2230 │
│ Anlagen │ │
│ │ │
│ 500101 Wartung TGA 1.000 1.000 - │ Budg.=223,GD=3 2230 │
│ │ │
│ 510000 Unterhaltung d. sonst. 700 700 604,66 │ Budg.=3516,GD=343 3519 │
│ unbeweglichen Vermögens │ │
│ Unt.d.Spilepl., WE an Gerät. │ │
│ │ │
│ 510001 Unterhalt des sonstigne 400 400 - │ Budg.=3516,GD=343 3519 │
│ unbeweglichen Vermögens │ │
│ Spielpl.-unt., Pfl. d.Grünanl. │ │
│ │ │
│ 520000 Werterhaltung an Ausrüstungen 300 300 38,58 │ Budg.=3516,GD=343 3519 │
│ │ │
│ 520100 Werterhaltung 0 - 630,05 │ Budg.=3516,GD=343 3519 │
│ Wart. Feuerlöscher, TÜV │ │
│ │ │
│ 521000 Ausrüstungsgegenstände 800 800 177,55 │ Budg.=3516,GD=343 3519 │
│ │ │
│ 522000 Hausrat 200 200 278,78 │ Budg.=3516,GD=343 3519 │
│ │ │
│ 540100 Heizung 15.800 10.500 11.819,49 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 540200 Gebäudereinigung 0 - 685,74 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 540201 Straßenreinigung/Winterdienst 0 300 - │ Budg.=2661,GD=5 2660 │
│ │ │
│ 540202 Müllentsorgung 1.300 1.100 1.461,34 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 540203 Reinigung/Entsorgung 0 - - │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ Glasreinigung │ │
│ │ │
│ 540204 Reinigung 0 - 79,41 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ Schneeberäumung │ │
│ │ │
│ 540207 Reinigung 400 400 349,86 │ Budg.=3516,GD=343 3519 │
│ Fettabscheider │ │
│ │ │
│ 540209 Biomüll 100 200 17,40 │ Budg.=3516,GD=343 3519 │
│ │ │
│ 540220 spezielle Reinigung 2.700 1.800 1.483,28 │ Budg.=3516,GD=343 3519 │
│ │ │
│ 540279 Reinigung - intern 0 - 24.606,20 │ Budg.=3516 3519 │
│ │ │
│ 540300 Beleuchtung 4.500 4.600 4.864,20 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 540400 Gebäudeversicherung 500 500 478,00 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 540500 Sonstige 100 100 340,60 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ Bewirtschaftungskosten │ │
│ │ │
│ 540600 Wasser 3.200 2.700 3.047,94 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 540800 Schornsteinfegerleistungen 300 - - │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 540810 Bewirtschaftung d. Grundstücke 100 - - │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ baulichen Anlagen usw. │ │
│ Winterdienst │ │
│ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘
10.12.2008

Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 337
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 4 Soziale Sicherheit │
│ Unterabschnitt: 46411 Kita Petershagen │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │ Vermerke FB │
│ 1 2 3 4 5 │ 6 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │
│ 540900 Bewachung 200 500 365,04 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 562000 Aus- und Fortbildung,Umschul. 1.900 2.200 1.635,49 │ Budg.=3516,GD=343 3519 │
│ │ │
│ 571000 Medizinischer Sachbedarf 100 100 83,01 │ Budg.=3516,GD=343 3519 │
│ │ │
│ 572000 Sonstige Verbrauchsmittel 200 200 127,14 │ Budg.=3516,GD=343 3519 │
│ │ │
│ 580500 Ausgaben von Spenden 100 100 - │ Budg.=3516, 3519 │
│ │ ZoD-Me=163 │
│ │ │
│ 593000 Spiel- und 5.100 5.100 4.667,43 │ Budg.=3516,GD=343 3519 │
│ Beschäftigungsmaterial │ │
│ │ │
│ 640500 GUV-Umlage Schüler, KITA 4.900 5.000 4.523,50 │ Budg.=3516,GD=343 3519 │
│ │ │
│ 649000 Ersatz für 0 - - │ Budg.=3516, 3519 │
│ Versicherungsschäden │ ZoD-Me=145 │
│ │ │
│ 650000 Bürobedarf 100 100 86,26 │ Budg.=3516,GD=343 3519 │
│ │ │
│ 651000 Bücher und Zeitschriften 200 100 42,20 │ Budg.=3516,GD=343 3519 │
│ │ │
│ 652000 Postgebühren 100 100 - │ Budg.=3516,GD=343 3519 │
│ │ │
│ 652100 Fernmeldegebühren 700 600 592,55 │ Budg.=3516,GD=343 3519 │
│ │ │
│ 679000 Verwaltungskostenerstattungen 9.300 9.600 7.669,69 │ Budg.=3516 3519 │
│ │ │
│ 679001 Innere Verrechnung/Reinigung 26.400 26.500 - │ Budg.=3516 3519 │
│ │ │
│ 679002 Innere Verrechnung/Hauswartlei 11.900 11.800 - │ Budg.=3516 3519 │
│ stungen │ │
│ │ │
│ 680000 Abschreibungen 25.900 27.500 29.042,80 │ Budg.=3516 3519 │
│ │ │
│ 685000 Verzinsung des Anlagekapitals 76.700 78.200 79.846,75 │ Budg.=3516 3519 │
│ │ │
│ 717000 Zuschüsse 8.300 8.300 8.431,26 │ Budg.=3516 3519 │
│ für die vorschulische Bildung │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Ausgaben UA 46411 771.800 702.400 671.173,64 │ │
│ │ │
│ │ │
│ Abgleich Unterabschnitt 46411 │ │
│ │ │
│ Einnahmen 695.100 653.600 587.603,46 │ │
│ Ausgaben 771.800 702.400 671.173,64 │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Abgleich 76.700- 48.800- 83.570,18-│ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘
10.12.2008

Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 338
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 4 Soziale Sicherheit │
│ Unterabschnitt: 46413 Kita Weg ins Leben │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │ Vermerke FB │
│ 1 2 3 4 5 │ 6 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ E i n n a h m e n │ │
│ │ │
│ 110000 Benutzungsgebühren und ähnl. 168.900 149.500 92.981,55 │ Budg.=3516 3519 │
│ Entgelte │ │
│ Eltenb. Weg ins Leben │ │
│ │ │
│ 110100 Benutzungsgebühren 0 - - │ Budg.=3516 3519 │
│ Betr.-beiträge Gastkd. │ │
│ │ │
│ 111000 Benutzungsgebühren 0 - - │ Budg.=3516 3519 │
│ │ │
│ 130000 Einnahmen aus Verkauf 0 - - │ Budg.=3516 3519 │
│ Einn. aus Essengeld │ │
│ │ │
│ 150000 Einnahmen aus 0 - - │ Budg.=3516, 3519 │
│ Versicherungsleistungen │ ZoD-Me=147 │
│ *Mehreinnahmen berechtigen zu │ │
│ Mehrausgaben bei 649000 │ │
│ │ │
│ 162000 Erstattungen von anderen 15.300 10.700 5.473,39 │ Budg.=3516 3519 │
│ Gemeinden │ │
│ │ │
│ 162200 Erstattungen von anderen 169.000 143.300 88.146,95 │ Budg.=3516 3519 │
│ Gemeinden │ │
│ Anteil Wohnsitzgemeinde │ │
│ │ │
│ 162300 Erstattungen von anderen 16.900 14.000 17.361,18 │ Budg.=3516 3519 │
│ Gemeinden │ │
│ Anteil des örtlichen Trägers │ │
│ │ │
│ 171000 Zuweisungen vom Land 58.500 48.600 60.273,71 │ Budg.=3516 3519 │
│ │ │
│ 171010 Zuweisungen vom Land 4.200 4.200 4.637,89 │ Budg.=3516 3519 │
│ für Vorschulerziehung │ │
│ *Bemerkung: Mehreinnahmen │ │
│ berechtigen zu Mehrausgaben │ │
│ bei 717000 │ │
│ │ │
│ 171100 Zuweisungen vom Land 81.000 65.000 81.435,52 │ Budg.=3516 3519 │
│ Zuw.v.Soz.min.f. int. Kd. │ │
│ │ │
│ 171400 Zuweisungen lt. 0 - - │ Budg.=3516 3519 │
│ Richtlinie Elternentlastung │ │
│ │ │
│ 176500 Einnahmen von Spenden 100 100 - │ Budg.=3516, 3519 │
│ *Bemerkung: │ ZoD-Me=164 │
│ Einnahmen sind zweckgebunden │ │
│ für Ausgaben bei 580500. │ │
│ Mehrausgaben dürfen geleistet │ │
│ werden, sofern die │ │
│ Mehreinnahmen gekommen sind. │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Einnahmen UA 46413 513.900 435.400 350.310,19 │ │
│ │ │
│ │ │
│ A u s g a b e n │ │
│ │ │
│ 411100 Abfindungen;Jubiläum 500 600 - │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ │ │
│ 414000 Entgelt Arbeitnehmer 350.000 294.200 269.581,50 │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ │ │
│ 414100 Leistungsentgelt nach § 18 0 - - │ Budg.=4403,GD=10 1300 │
│ TVöD │ │
│ │ │
│ 415000 Arbeiterlöhne 0 - - │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ │ │
│ 434000 Beiträge zu Versorgungskasse 12.300 8.200 8.594,94 │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ für Arbeitnehmer │ │
│ │ │
│ 435000 Beiträge zu Versorgungskassen 0 - - │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ für Arbeiter │ │
│ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘
10.12.2008

Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 339
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 4 Soziale Sicherheit │
│ Unterabschnitt: 46413 Kita Weg ins Leben │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │ Vermerke FB │
│ 1 2 3 4 5 │ 6 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │
│ 444000 Sozialversicherungsbeiträge 71.600 59.200 53.511,14 │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ für Arbeitnehmer │ │
│ │ │
│ 445000 Soziale Beiträge für Arbeiter 0 - - │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ │ │
│ 448000 Unfallversicherungsbeiträge 2.800 2.400 2.224,48 │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ für Arbeitnehmer │ │
│ │ │
│ 500000 Unterhaltung d. Grundstücke 5.000 12.000 8.812,87 │ Budg.=223,GD=2 2230 │
│ u. baul. Anlagen │ │
│ │ │
│ 500100 Werterhaltung an technischen 3.000 1.000 151,94 │ Budg.=223,GD=3 2230 │
│ Anlagen │ │
│ │ │
│ 500101 Wartung TGA 1.000 1.000 - │ Budg.=223,GD=3 2230 │
│ │ │
│ 510000 Unterhaltung d. sonst. 500 500 497,23 │ Budg.=3516,GD=343 3519 │
│ unbeweglichen Vermögens │ │
│ Unt.d.Spilepl., WE an Gerät. │ │
│ │ │
│ 510001 Unterhalt des sonstigne 100 100 164,22 │ Budg.=3516,GD=343 3519 │
│ unbeweglichen Vermögens │ │
│ Spielpl.-unt., Pfl. d.Grünanl. │ │
│ │ │
│ 520000 Werterhaltung an Ausrüstungen 200 200 3,79 │ Budg.=3516,GD=343 3519 │
│ │ │
│ 520100 Werterhaltung 0 - 236,05 │ Budg.=3516,GD=343 3519 │
│ Wart. Feuerlöscher, TÜV │ │
│ │ │
│ 521000 Ausrüstungsgegenstände 600 600 333,88 │ Budg.=3516,GD=343 3519 │
│ │ │
│ 522000 Hausrat 200 200 195,80 │ Budg.=3516,GD=343 3519 │
│ │ │
│ 540100 Heizung 13.500 10.100 8.850,77 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 540200 Gebäudereinigung 0 - 851,97 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 540201 Straßenreinigung/Winterdienst 0 400 - │ Budg.=2661,GD=5 2660 │
│ │ │
│ 540202 Müllentsorgung 400 500 268,93 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 540203 Reinigung/Entsorgung 0 - - │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ Glasreinigung │ │
│ │ │
│ 540204 Reinigung 0 - 92,82 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ Schneeberäumung │ │
│ │ │
│ 540209 Biomüll 100 100 3,48 │ Budg.=3516,GD=343 3519 │
│ │ │
│ 540220 spezielle Reinigung 1.200 1.200 1.427,06 │ Budg.=3516,GD=343 3519 │
│ │ │
│ 540279 Reinigung - intern 0 - 14.249,38 │ Budg.=3516 3519 │
│ │ │
│ 540300 Beleuchtung 1.600 1.600 1.412,01 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 540400 Gebäudeversicherung 200 200 167,65 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 540500 Sonstige 100 100 176,12 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ Bewirtschaftungskosten │ │
│ │ │
│ 540600 Wasser 2.100 2.400 2.351,57 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 540810 Bewirtschaftung d. Grundstücke 100 - - │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ baulichen Anlagen usw. │ │
│ Winterdienst │ │
│ │ │
│ 540900 Bewachung 500 400 314,16 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 562000 Aus- und Fortbildung,Umschul. 1.400 1.600 1.041,15 │ Budg.=3516,GD=343 3519 │
│ │ │
│ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘
10.12.2008

Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 340
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 4 Soziale Sicherheit │
│ Unterabschnitt: 46413 Kita Weg ins Leben │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │ Vermerke FB │
│ 1 2 3 4 5 │ 6 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │
│ 570100 spze.Betriebsausgaben 0 - - │ Budg.=3516,GD=343 3519 │
│ Esseng. f. int.Kinder │ │
│ │ │
│ 571000 Medizinischer Sachbedarf 100 100 69,99 │ Budg.=3516,GD=343 3519 │
│ │ │
│ 572000 Sonstige Verbrauchsmittel 100 100 66,22 │ Budg.=3516,GD=343 3519 │
│ │ │
│ 580500 Ausgaben von Spenden 100 100 - │ Budg.=3516, 3519 │
│ │ ZoD-Me=164 │
│ │ │
│ 593000 Spiel- und 2.400 2.200 2.030,52 │ Budg.=3516,GD=343 3519 │
│ Beschäftigungsmaterial │ │
│ │ │
│ 640500 GUV-Umlage Schüler, KITA 2.300 2.200 2.324,00 │ Budg.=3516,GD=343 3519 │
│ │ │
│ 649000 Ersatz für 0 - - │ Budg.=3516, 3519 │
│ Versicherungsschäden │ ZoD-Me=147 │
│ │ │
│ 650000 Bürobedarf 100 100 80,00 │ Budg.=3516,GD=343 3519 │
│ │ │
│ 651000 Bücher und Zeitschriften 200 100 55,70 │ Budg.=3516,GD=343 3519 │
│ │ │
│ 652000 Postgebühren 100 100 - │ Budg.=3516,GD=343 3519 │
│ │ │
│ 652100 Fernmeldegebühren 600 600 384,42 │ Budg.=3516,GD=343 3519 │
│ │ │
│ 679000 Verwaltungskostenerstattungen 5.800 5.500 3.454,81 │ Budg.=3516 3519 │
│ │ │
│ 679001 Innere Verrechnung/Reinigung 16.700 8.000 - │ Budg.=3516 3519 │
│ │ │
│ 679002 Innere Verrechnung/Hauswartlei 11.900 10.600 - │ Budg.=3516 3519 │
│ stungen │ │
│ │ │
│ 680000 Abschreibungen 300 1.700 4.873,99 │ Budg.=3516 3519 │
│ │ │
│ 685000 Verzinsung des Anlagekapitals 19.100 19.200 19.204,29 │ Budg.=3516 3519 │
│ │ │
│ 717000 Zuschüsse 4.200 4.200 4.637,89 │ Budg.=3516 3519 │
│ für die vorschulische Bildung │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Ausgaben UA 46413 533.000 453.600 412.696,74 │ │
│ │ │
│ │ │
│ Abgleich Unterabschnitt 46413 │ │
│ │ │
│ Einnahmen 513.900 435.400 350.310,19 │ │
│ Ausgaben 533.000 453.600 412.696,74 │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Abgleich 19.100- 18.200- 62.386,55-│ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘
10.12.2008

Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 341
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 4 Soziale Sicherheit │
│ Unterabschnitt: 46414 Kita Riems │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │ Vermerke FB │
│ 1 2 3 4 5 │ 6 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ E i n n a h m e n │ │
│ │ │
│ 110000 Benutzungsgebühren und ähnl. 80.700 70.100 45.509,05 │ Budg.=3516 3519 │
│ Entgelte │ │
│ Eltenb. Riems │ │
│ │ │
│ 110100 Benutzungsgebühren 0 - 11,48 │ Budg.=3516 3519 │
│ Betr.-beiträge Gastkd. │ │
│ │ │
│ 111000 Benutzungsgebühren 2.500 2.500 2.580,00 │ Budg.=3516 3519 │
│ │ │
│ 130000 Einnahmen aus Verkauf 0 - - │ Budg.=3516 3519 │
│ │ │
│ 150000 Einnahmen aus 0 - - │ Budg.=3516, 3519 │
│ Versicherungsleistungen │ ZoD-Me=148 │
│ *Mehreinnahmen berechtigen zu │ │
│ Mehrausgaben bei 649000 │ │
│ │ │
│ 152200 Abrechnung privater 0 - 9,38 │ Budg.=3516 3519 │
│ Telefongespräche │ │
│ │ │
│ 162000 Erstattungen von anderen 17.000 16.400 8.801,91 │ Budg.=3516 3519 │
│ Gemeinden │ │
│ │ │
│ 162200 Erstattungen von anderen 80.700 59.800 39.804,99 │ Budg.=3516 3519 │
│ Gemeinden │ │
│ Anteil Wohnsitzgemeinde │ │
│ │ │
│ 162300 Erstattungen von anderen 2.700 5.100 8.035,58 │ Budg.=3516 3519 │
│ Gemeinden │ │
│ Anteil des örtlichen Trägers │ │
│ │ │
│ 171000 Zuweisungen vom Land 9.100 17.600 27.899,17 │ Budg.=3516 3519 │
│ │ │
│ 171010 Zuweisungen vom Land 2.300 2.300 1.998,84 │ Budg.=3516 3519 │
│ für Vorschulerziehung │ │
│ *Bemerkung: Mehreinnahmen │ │
│ berechtigen zu Mehrausgaben │ │
│ bei 717000 │ │
│ │ │
│ 171400 Zuweisungen lt. 0 - - │ Budg.=3516 3519 │
│ Richtlinie Elternentlastung │ │
│ │ │
│ 176500 Einnahmen von Spenden 100 100 450,38 │ Budg.=3516, 3519 │
│ *Bemerkung: │ ZoD-Me=165 │
│ Einnahmen sind zweckgebunden │ │
│ für Ausgaben bei 580500. │ │
│ Mehrausgaben dürfen geleistet │ │
│ werden, sofern die │ │
│ Mehreinnahmen gekommen sind. │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Einnahmen UA 46414 195.100 173.900 135.100,78 │ │
│ │ │
│ │ │
│ A u s g a b e n │ │
│ │ │
│ 411100 Abfindungen;Jubiläum 0 - 500,00 │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ │ │
│ 414000 Entgelt Arbeitnehmer 88.200 90.200 85.701,50 │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ │ │
│ 414100 Leistungsentgelt nach § 18 0 - - │ Budg.=4403,GD=10 1300 │
│ TVöD │ │
│ │ │
│ 415000 Arbeiterlöhne 0 - - │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ │ │
│ 434000 Beiträge zu Versorgungskasse 3.100 2.500 2.695,50 │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ für Arbeitnehmer │ │
│ │ │
│ 435000 Beiträge zu Versorgungskassen 0 - - │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ für Arbeiter │ │
│ │ │
│ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘
10.12.2008

Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 342
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 4 Soziale Sicherheit │
│ Unterabschnitt: 46414 Kita Riems │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │ Vermerke FB │
│ 1 2 3 4 5 │ 6 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │
│ 444000 Sozialversicherungsbeiträge 18.100 18.400 17.486,80 │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ für Arbeitnehmer │ │
│ │ │
│ 445000 Soziale Beiträge für Arbeiter 0 - - │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ │ │
│ 448000 Unfallversicherungsbeiträge 800 800 697,31 │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ für Arbeitnehmer │ │
│ │ │
│ 500000 Unterhaltung d. Grundstücke 5.000 - 28.532,21 │ Budg.=223,GD=2 2230 │
│ u. baul. Anlagen │ │
│ │ │
│ 500100 Werterhaltung an technischen 3.000 - 2.027,51 │ Budg.=223,GD=3 2230 │
│ Anlagen │ │
│ │ │
│ 500101 Wartung TGA 1.000 1.000 - │ Budg.=223,GD=3 2230 │
│ │ │
│ 510000 Unterhaltung d. sonst. 400 400 359,03 │ Budg.=3516,GD=343 3519 │
│ unbeweglichen Vermögens │ │
│ Unt.d.Spilepl., WE an Gerät. │ │
│ │ │
│ 510001 Unterhalt des sonstigne 100 100 - │ Budg.=3516,GD=343 3519 │
│ unbeweglichen Vermögens │ │
│ Spielpl.-unt., Pfl. d.Grünanl. │ │
│ │ │
│ 520000 Werterhaltung an Ausrüstungen 200 200 82,78 │ Budg.=3516,GD=343 3519 │
│ │ │
│ 520100 Werterhaltung 0 - 130,23 │ Budg.=3516,GD=343 3519 │
│ Wart. Feuerlöscher, TÜV │ │
│ │ │
│ 521000 Ausrüstungsgegenstände 500 500 218,31 │ Budg.=3516,GD=343 3519 │
│ │ │
│ 522000 Hausrat 200 200 208,00 │ Budg.=3516,GD=343 3519 │
│ │ │
│ 540100 Heizung 11.400 8.600 8.353,36 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 540200 Gebäudereinigung 0 - 1.773,09 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 540201 Straßenreinigung/Winterdienst 100 200 - │ Budg.=2661,GD=5 2660 │
│ │ │
│ 540202 Müllentsorgung 300 500 268,93 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 540203 Reinigung/Entsorgung 0 - - │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ Glasreinigung │ │
│ │ │
│ 540204 Reinigung 0 - 276,06 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ Schneeberäumung │ │
│ │ │
│ 540208 Hausmeisterdienste 0 - - │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 540209 Biomüll 100 100 77,73 │ Budg.=3516,GD=343 3519 │
│ │ │
│ 540220 spezielle Reinigung 500 600 462,99 │ Budg.=3516,GD=343 3519 │
│ │ │
│ 540279 Reinigung - intern 0 - 22.281,31 │ Budg.=3516 3519 │
│ │ │
│ 540300 Beleuchtung 2.600 2.300 2.338,11 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 540400 Gebäudeversicherung 400 400 351,70 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 540500 Sonstige 100 100 - │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ Bewirtschaftungskosten │ │
│ │ │
│ 540600 Wasser 1.100 1.000 855,79 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 540810 Bewirtschaftung d. Grundstücke 400 - - │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ baulichen Anlagen usw. │ │
│ Winterdienst │ │
│ │ │
│ 562000 Aus- und Fortbildung,Umschul. 400 500 958,20 │ Budg.=3516,GD=343 3519 │
│ │ │
│ 571000 Medizinischer Sachbedarf 100 100 59,82 │ Budg.=3516,GD=343 3519 │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘
10.12.2008

Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 343
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 4 Soziale Sicherheit │
│ Unterabschnitt: 46414 Kita Riems │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │ Vermerke FB │
│ 1 2 3 4 5 │ 6 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │
│ 572000 Sonstige Verbrauchsmittel 100 100 119,65 │ Budg.=3516,GD=343 3519 │
│ │ │
│ 580500 Ausgaben von Spenden 100 100 450,38 │ Budg.=3516, 3519 │
│ │ ZoD-Me=165 │
│ │ │
│ 593000 Spiel- und 900 1.100 1.021,75 │ Budg.=3516,GD=343 3519 │
│ Beschäftigungsmaterial │ │
│ │ │
│ 640500 GUV-Umlage Schüler, KITA 800 1.100 1.079,00 │ Budg.=3516,GD=343 3519 │
│ │ │
│ 649000 Ersatz für 0 - - │ Budg.=3516, 3519 │
│ Versicherungsschäden │ ZoD-Me=148 │
│ │ │
│ 650000 Bürobedarf 100 100 64,30 │ Budg.=3516,GD=343 3519 │
│ │ │
│ 651000 Bücher und Zeitschriften 200 100 254,65 │ Budg.=3516,GD=343 3519 │
│ │ │
│ 652000 Postgebühren 100 100 33,20 │ Budg.=3516,GD=343 3519 │
│ │ │
│ 652100 Fernmeldegebühren 600 600 547,88 │ Budg.=3516,GD=343 3519 │
│ │ │
│ 679000 Verwaltungskostenerstattungen 2.000 2.000 1.520,12 │ Budg.=3516 3519 │
│ │ │
│ 679001 Innere Verrechnung/Reinigung 8.800 8.200 - │ Budg.=3516 3519 │
│ │ │
│ 679002 Innere Verrechnung/Hauswartlei 23.800 17.700 - │ Budg.=3516 3519 │
│ stungen │ │
│ │ │
│ 680000 Abschreibungen 17.200 17.200 18.204,16 │ Budg.=3516 3519 │
│ │ │
│ 685000 Verzinsung des Anlagekapitals 34.700 35.700 36.665,90 │ Budg.=3516 3519 │
│ │ │
│ 717000 Zuschüsse 2.300 2.300 1.998,84 │ Budg.=3516 3519 │
│ für die vorschulische Bildung │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Ausgaben UA 46414 229.800 215.100 238.656,10 │ │
│ │ │
│ │ │
│ Abgleich Unterabschnitt 46414 │ │
│ │ │
│ Einnahmen 195.100 173.900 135.100,78 │ │
│ Ausgaben 229.800 215.100 238.656,10 │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Abgleich 34.700- 41.200- 103.555,32-│ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘
10.12.2008

Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 344
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 4 Soziale Sicherheit │
│ Unterabschnitt: 46415 Weinert Hort │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │ Vermerke FB │
│ 1 2 3 4 5 │ 6 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ E i n n a h m e n │ │
│ │ │
│ 110000 Benutzungsgebühren und ähnl. 12.600 - - │ Budg.=3516 3519 │
│ Entgelte │ │
│ Eltenb. Gänseblümchen │ │
│ │ │
│ 130000 Einnahmen aus Verkauf 0 - - │ Budg.=3516 3519 │
│ Einn. aus Essengeld │ │
│ │ │
│ 150000 Einnahmen aus 0 - - │ Budg.=3516, 3519 │
│ Versicherungsleistungen │ ZoD-Me=149 │
│ │ │
│ 162200 Erstattungen von anderen 12.600 - - │ Budg.=3516 3519 │
│ Gemeinden │ │
│ Anteil Wohnsitzgemeinde │ │
│ │ │
│ 162300 Erstattungen von anderen 6.100 - - │ Budg.=3516 3519 │
│ Gemeinden │ │
│ Anteil örtl. Träger │ │
│ │ │
│ 171000 Zuweisungen vom Land 21.000 - - │ Budg.=3516 3519 │
│ │ │
│ 171010 Zuweisungen vom Land 0 - - │ Budg.=3516 3519 │
│ für Vorschulerziehung │ │
│ │ │
│ 171400 Zuweisungen lt. 0 - - │ Budg.=3516 3519 │
│ Richtlinie Elternentlastung │ │
│ │ │
│ 176500 Einnahmen von Spenden 100 - - │ Budg.=3516 3519 │
│ *Bemerkung: │ │
│ Einnahmen sind zweckgebunden │ │
│ für Ausgaben bei 580500. │ │
│ Mehrausgaben dürfen geleistet │ │
│ werden, sofern die │ │
│ Mehreinnahmen gekommen sind. │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Einnahmen UA 46415 52.400 - - │ │
│ │ │
│ │ │
│ A u s g a b e n │ │
│ │ │
│ 411100 Abfindungen;Jubiläum 0 - - │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ │ │
│ 414000 Entgelt Arbeitnehmer 39.500 - - │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ │ │
│ 414100 Leistungsentgelt nach § 18 0 - - │ Budg.=4403,GD=10 1300 │
│ TVöD │ │
│ │ │
│ 415000 Arbeiterlöhne 0 - - │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ │ │
│ 434000 Beiträge zu Versorgungskasse 1.400 - - │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ für Arbeitnehmer │ │
│ │ │
│ 435000 Beiträge zu Versorgungskassen 0 - - │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ für Arbeiter │ │
│ │ │
│ 444000 Sozialversicherungsbeiträge 8.100 - - │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ für Arbeitnehmer │ │
│ │ │
│ 445000 Soziale Beiträge für Arbeiter 0 - - │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ │ │
│ 448000 Unfallversicherungsbeiträge 400 - - │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ für Arbeitnehmer │ │
│ │ │
│ 510000 Unterhaltung d. sonst. 0 - - │ Budg.=3516 3519 │
│ unbeweglichen Vermögens │ │
│ Unt.d.Spilepl., WE an Gerät. │ │
│ │ │
│ 510001 Unterhalt des sonstigne 0 - - │ Budg.=3516 3519 │
│ unbeweglichen Vermögens │ │
│ Spielpl.-unt., Pfl. d.Grünanl. │ │
│ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘
10.12.2008

Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 345
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 4 Soziale Sicherheit │
│ Unterabschnitt: 46415 Weinert Hort │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │ Vermerke FB │
│ 1 2 3 4 5 │ 6 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │
│ 520000 Werterhaltung an Ausrüstungen 0 - - │ Budg.=3516 3519 │
│ │ │
│ 520100 Werterhaltung 0 - - │ Budg.=3516 3519 │
│ Wart. Feuerlöscher, TÜV │ │
│ │ │
│ 521000 Ausrüstungsgegenstände 0 - - │ Budg.=3516 3519 │
│ │ │
│ 522000 Hausrat 0 - - │ Budg.=3516 3519 │
│ │ │
│ 530000 Mieten und Pachten 0 - - │ Budg.=3516,GD=343 3519 │
│ für Horträume │ │
│ │ │
│ 540000 Bewirtschaftung d. Grundst. 0 - - │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ u. baul. Anlagen │ │
│ für Horträume │ │
│ │ │
│ 540100 Heizung 0 - - │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 540200 Gebäudereinigung 0 - - │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 540202 Müllentsorgung 0 - - │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 540204 Reinigung 0 - - │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ Schneeberäumung │ │
│ │ │
│ 540209 Biomüll 0 - - │ Budg.=3516 3519 │
│ │ │
│ 540220 spezielle Reinigung 0 - - │ Budg.=3516 3519 │
│ │ │
│ 540300 Beleuchtung 0 - - │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 540400 Gebäudeversicherung 0 - - │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 540500 Sonstige 0 - - │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ Bewirtschaftungskosten │ │
│ │ │
│ 540600 Wasser 0 - - │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 562000 Aus- und Fortbildung,Umschul. 500 - - │ Budg.=3516,GD=343 3519 │
│ │ │
│ 570000 Verwaltungs- und 200 - - │ Budg.=3516,GD=343 3519 │
│ Betriebsausgaben │ │
│ Verpflegung │ │
│ │ │
│ 571000 Medizinischer Sachbedarf 100 - - │ Budg.=3516 3519 │
│ │ │
│ 572000 Sonstige Verbrauchsmittel 100 - - │ Budg.=3516 3519 │
│ │ │
│ 580000 Betreuung 100 - - │ Budg.=3516,GD=343 3519 │
│ │ │
│ 580500 Ausgaben von Spenden 100 - - │ Budg.=3516 3519 │
│ │ │
│ 593000 Spiel- und 1.300 - - │ Budg.=3516 3519 │
│ Beschäftigungsmaterial │ │
│ │ │
│ 649000 Ersatz für 0 - - │ Budg.=3516, 3519 │
│ Versicherungsschäden │ ZoD-Me=149 │
│ │ │
│ 650000 Bürobedarf 100 - - │ Budg.=3516 3519 │
│ │ │
│ 651000 Bücher und Zeitschriften 100 - - │ Budg.=3516 3519 │
│ │ │
│ 652000 Postgebühren 0 - - │ Budg.=3516 3519 │
│ │ │
│ 652100 Fernmeldegebühren 400 - - │ Budg.=3516 3519 │
│ │ │
│ 679000 Verwaltungskostenerstattungen 0 - - │ Budg.=3516 3519 │
│ │ │
│ 680000 Abschreibungen 0 - - │ Budg.=3516 3519 │
│ │ │
│ 685000 Verzinsung des Anlagekapitals 0 - - │ Budg.=3516 3519 │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘
10.12.2008

Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 346
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 4 Soziale Sicherheit │
│ Unterabschnitt: 46415 Weinert Hort │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │ Vermerke FB │
│ 1 2 3 4 5 │ 6 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │
│ 717000 Zuschüsse 0 - - │ Budg.=3516 3519 │
│ für die vorschulische Bildung │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Ausgaben UA 46415 52.400 - - │ │
│ │ │
│ │ │
│ Abgleich Unterabschnitt 46415 │ │
│ │ │
│ Einnahmen 52.400 - - │ │
│ Ausgaben 52.400 - - │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Abgleich 0 - - │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘
10.12.2008

Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 347
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 4 Soziale Sicherheit │
│ Unterabschnitt: 46416 Krull-Hort │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │ Vermerke FB │
│ 1 2 3 4 5 │ 6 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ E i n n a h m e n │ │
│ │ │
│ 110000 Benutzungsgebühren und ähnl. 125.000 116.600 112.371,12 │ Budg.=3516 3519 │
│ Entgelte │ │
│ Eltenb. Krull-Hort │ │
│ │ │
│ 110100 Benutzungsgebühren 0 - - │ Budg.=3516 3519 │
│ Betr.-beiträge Gastkd. │ │
│ │ │
│ 162000 Erstattungen von anderen 3.800 4.900 2.077,69 │ Budg.=3516 3519 │
│ Gemeinden │ │
│ │ │
│ 162200 Erstattungen von anderen 125.000 113.700 110.794,08 │ Budg.=3516 3519 │
│ Gemeinden │ │
│ Anteil Wohnsitzgemeinde │ │
│ │ │
│ 162300 Erstattungen von anderen 23.200 22.800 23.934,58 │ Budg.=3516 3519 │
│ Gemeinden │ │
│ Anteil des örtlichen Trägers │ │
│ │ │
│ 171000 Zuweisungen vom Land 80.400 79.200 83.097,53 │ Budg.=3516 3519 │
│ │ │
│ 176500 Einnahmen von Spenden 100 100 140,00 │ Budg.=3516, 3519 │
│ *Bemerkung: │ ZoD-Me=167 │
│ Einnahmen sind zweckgebunden │ │
│ für Ausgaben bei 580500. │ │
│ Mehrausgaben dürfen geleistet │ │
│ werden, sofern die │ │
│ Mehreinnahmen gekommen sind. │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Einnahmen UA 46416 357.500 337.300 332.415,00 │ │
│ │ │
│ │ │
│ A u s g a b e n │ │
│ │ │
│ 411100 Abfindungen;Jubiläum 500 - - │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ │ │
│ 414000 Entgelt Arbeitnehmer 247.500 221.500 193.465,18 │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ │ │
│ 414100 Leistungsentgelt nach § 18 0 - - │ Budg.=4403,GD=10 1300 │
│ TVöD │ │
│ │ │
│ 434000 Beiträge zu Versorgungskasse 8.700 6.200 6.128,74 │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ für Arbeitnehmer │ │
│ │ │
│ 444000 Sozialversicherungsbeiträge 50.700 44.900 38.963,41 │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ für Arbeitnehmer │ │
│ │ │
│ 448000 Unfallversicherungsbeiträge 2.000 1.800 1.591,18 │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ für Arbeitnehmer │ │
│ │ │
│ 510000 Unterhaltung d. sonst. 500 500 537,75 │ Budg.=3516,GD=343 3519 │
│ unbeweglichen Vermögens │ │
│ Unt.d.Spilepl., WE an Gerät. │ │
│ │ │
│ 510001 Unterhalt des sonstigne 200 200 - │ Budg.=3516,GD=343 3519 │
│ unbeweglichen Vermögens │ │
│ Spielpl.-unt., Pfl. d.Grünanl. │ │
│ │ │
│ 520000 Werterhaltung an Ausrüstungen 100 100 - │ Budg.=3516,GD=343 3519 │
│ │ │
│ 520100 Werterhaltung 0 - 214,91 │ Budg.=3516,GD=343 3519 │
│ Wart. Feuerlöscher, TÜV │ │
│ │ │
│ 521000 Ausrüstungsgegenstände 500 400 166,79 │ Budg.=3516,GD=343 3519 │
│ │ │
│ 522000 Hausrat 200 100 76,57 │ Budg.=3516,GD=343 3519 │
│ │ │
│ 530000 Mieten und Pachten 21.600 - - │ Budg.=3516,GD=343 3519 │
│ für Horträume │ │
│ │ │
│ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘
10.12.2008

Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 348
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 4 Soziale Sicherheit │
│ Unterabschnitt: 46416 Krull-Hort │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │ Vermerke FB │
│ 1 2 3 4 5 │ 6 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │
│ 540000 Bewirtschaftung d. Grundst. 9.200 - - │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ u. baul. Anlagen │ │
│ für Horträume │ │
│ │ │
│ 540200 Gebäudereinigung 0 - 391,25 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 540202 Müllentsorgung 0 - - │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 540209 Biomüll 0 - - │ Budg.=3516,GD=343 3519 │
│ │ │
│ 540220 spezielle Reinigung 200 100 124,23 │ Budg.=3516,GD=343 3519 │
│ │ │
│ 540300 Beleuchtung 0 - - │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 540400 Gebäudeversicherung 0 - - │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 540500 Sonstige 0 - 36.062,88 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ Bewirtschaftungskosten │ │
│ │ │
│ 562000 Aus- und Fortbildung,Umschul. 1.100 1.200 952,01 │ Budg.=3516,GD=343 3519 │
│ │ │
│ 570000 Verwaltungs- und 800 800 794,64 │ Budg.=3516,GD=343 3519 │
│ Betriebsausgaben │ │
│ Verpflegung │ │
│ │ │
│ 571000 Medizinischer Sachbedarf 100 100 89,65 │ Budg.=3516,GD=343 3519 │
│ │ │
│ 572000 Sonstige Verbrauchsmittel 200 200 184,38 │ Budg.=3516,GD=343 3519 │
│ │ │
│ 580000 Betreuung 1.000 1.000 1.001,27 │ Budg.=3516,GD=343 3519 │
│ kulturelle Betreuung │ │
│ │ │
│ 580500 Ausgaben von Spenden 100 100 140,00 │ Budg.=3516, 3519 │
│ │ ZoD-Me=167 │
│ │ │
│ 593000 Spiel- und 7.700 6.900 6.579,30 │ Budg.=3516,GD=343 3519 │
│ Beschäftigungsmaterial │ │
│ │ │
│ 650000 Bürobedarf 100 100 155,44 │ Budg.=3516,GD=343 3519 │
│ │ │
│ 651000 Bücher und Zeitschriften 200 100 19,75 │ Budg.=3516,GD=343 3519 │
│ │ │
│ 652000 Postgebühren 100 100 - │ Budg.=3516,GD=343 3519 │
│ │ │
│ 652100 Fernmeldegebühren 600 600 - │ Budg.=3516,GD=343 3519 │
│ │ │
│ 679000 Verwaltungskostenerstattungen 8.200 7.500 10.709,92 │ Budg.=3516 3519 │
│ │ │
│ 679001 Innere Verrechnung/Reinigung 8.900 - - │ Budg.=3516 3519 │
│ │ │
│ 679002 Innere Verrechnung/Hauswartlei 8.100 - - │ Budg.=3516 3519 │
│ stungen │ │
│ │ │
│ 680000 Abschreibungen 0 300 2.610,76 │ Budg.=3516 3519 │
│ │ │
│ 685000 Verzinsung des Anlagekapitals 0 - 12,27 │ Budg.=3516 3519 │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Ausgaben UA 46416 379.100 294.800 300.972,28 │ │
│ │ │
│ │ │
│ Abgleich Unterabschnitt 46416 │ │
│ │ │
│ Einnahmen 357.500 337.300 332.415,00 │ │
│ Ausgaben 379.100 294.800 300.972,28 │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Abgleich 21.600- 42.500 31.442,72 │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘
10.12.2008

Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 349
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 4 Soziale Sicherheit │
│ Unterabschnitt: 46417 Hort Kunterbunt │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │ Vermerke FB │
│ 1 2 3 4 5 │ 6 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ E i n n a h m e n │ │
│ │ │
│ 110000 Benutzungsgebühren und ähnl. 122.700 96.800 80.253,06 │ Budg.=3516 3519 │
│ Entgelte │ │
│ Eltenb. Hort-Kunterbunt │ │
│ │ │
│ 110100 Benutzungsgebühren 0 - 180,78 │ Budg.=3516 3519 │
│ Betr.-beiträge Gastkd. │ │
│ │ │
│ 152200 Abrechnung privater 0 - 13,08 │ Budg.=3516 3519 │
│ Telefongespräche │ │
│ │ │
│ 162000 Erstattungen von anderen 16.300 15.000 14.252,74 │ Budg.=3516 3519 │
│ Gemeinden │ │
│ │ │
│ 162200 Erstattungen von anderen 122.800 87.600 77.894,88 │ Budg.=3516 3519 │
│ Gemeinden │ │
│ Anteil Wohnsitzgemeinde │ │
│ │ │
│ 162300 Erstattungen von anderen 41.400 40.500 14.439,40 │ Budg.=3516 3519 │
│ Gemeinden │ │
│ Anteil des örtlichen Trägers │ │
│ │ │
│ 171000 Zuweisungen vom Land 143.700 140.500 50.136,71 │ Budg.=3516 3519 │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Einnahmen UA 46417 446.900 380.400 237.170,65 │ │
│ │ │
│ │ │
│ A u s g a b e n │ │
│ │ │
│ 411100 Abfindungen;Jubiläum 0 400 350,00 │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ │ │
│ 414000 Entgelt Arbeitnehmer 307.800 266.500 215.501,02 │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ │ │
│ 414100 Leistungsentgelt nach § 18 0 - - │ Budg.=4403,GD=10 1300 │
│ TVöD │ │
│ │ │
│ 434000 Beiträge zu Versorgungskasse 10.800 7.400 6.964,16 │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ für Arbeitnehmer │ │
│ │ │
│ 444000 Sozialversicherungsbeiträge 63.000 54.100 43.529,80 │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ für Arbeitnehmer │ │
│ │ │
│ 445000 Soziale Beiträge für Arbeiter 0 - - │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ │ │
│ 448000 Unfallversicherungsbeiträge 2.500 2.200 1.573,05 │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ für Arbeitnehmer │ │
│ │ │
│ 510000 Unterhaltung d. sonst. 500 500 501,81 │ Budg.=3516,GD=343 3519 │
│ unbeweglichen Vermögens │ │
│ Unt.d.Spilepl., WE an Gerät. │ │
│ │ │
│ 510001 Unterhalt des sonstigne 300 300 - │ Budg.=3516,GD=343 3519 │
│ unbeweglichen Vermögens │ │
│ Spielpl.-unt., Pfl. d.Grünanl. │ │
│ │ │
│ 520000 Werterhaltung an Ausrüstungen 200 200 - │ Budg.=3516,GD=343 3519 │
│ │ │
│ 521000 Ausrüstungsgegenstände 500 500 214,67 │ Budg.=3516,GD=343 3519 │
│ │ │
│ 522000 Hausrat 200 200 446,31 │ Budg.=3516,GD=343 3519 │
│ │ │
│ 530000 Mieten und Pachten 15.100 - - │ Budg.=3516,GD=343 3519 │
│ für Horträume │ │
│ │ │
│ 540000 Bewirtschaftung d. Grundst. 15.500 - - │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ u. baul. Anlagen │ │
│ für Horträume │ │
│ │ │
│ 540200 Gebäudereinigung 0 - - │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 540202 Müllentsorgung 0 - - │ Budg.=223,GD=4 2230 │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘
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Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 350
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 4 Soziale Sicherheit │
│ Unterabschnitt: 46417 Hort Kunterbunt │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │ Vermerke FB │
│ 1 2 3 4 5 │ 6 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │
│ 540209 Biomüll 0 - - │ Budg.=3516,GD=343 3519 │
│ │ │
│ 540220 spezielle Reinigung 200 100 - │ Budg.=3516,GD=343 3519 │
│ │ │
│ 540500 Sonstige 0 - 29.414,04 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ Bewirtschaftungskosten │ │
│ │ │
│ 540900 Bewachung 0 - - │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 562000 Aus- und Fortbildung,Umschul. 1.300 1.500 836,21 │ Budg.=3516,GD=343 3519 │
│ │ │
│ 570000 Verwaltungs- und 500 500 499,96 │ Budg.=3516,GD=343 3519 │
│ Betriebsausgaben │ │
│ Verpflegung │ │
│ │ │
│ 571000 Medizinischer Sachbedarf 100 100 55,43 │ Budg.=3516,GD=343 3519 │
│ │ │
│ 572000 Sonstige Verbrauchsmittel 200 200 198,69 │ Budg.=3516,GD=343 3519 │
│ │ │
│ 580000 Betreuung 600 600 593,91 │ Budg.=3516,GD=343 3519 │
│ kulturelle Betreuung │ │
│ │ │
│ 593000 Spiel- und 4.800 4.100 4.054,46 │ Budg.=3516,GD=343 3519 │
│ Beschäftigungsmaterial │ │
│ │ │
│ 650000 Bürobedarf 100 100 162,81 │ Budg.=3516,GD=343 3519 │
│ │ │
│ 651000 Bücher und Zeitschriften 200 100 44,76 │ Budg.=3516,GD=343 3519 │
│ │ │
│ 652000 Postgebühren 100 100 - │ Budg.=3516,GD=343 3519 │
│ │ │
│ 652100 Fernmeldegebühren 600 600 397,24 │ Budg.=3516,GD=343 3519 │
│ │ │
│ 679000 Verwaltungskostenerstattungen 5.900 5.600 6.218,67 │ Budg.=3516 3519 │
│ │ │
│ 679001 Innere Verrechnung/Reinigung 17.600 - - │ Budg.=3516 3519 │
│ │ │
│ 679002 Innere Verrechnung/Hauswartlei 11.700 - - │ Budg.=3516 3519 │
│ stungen │ │
│ │ │
│ 680000 Abschreibungen 1.700 2.100 2.084,81 │ Budg.=3516 3519 │
│ │ │
│ 685000 Verzinsung des Anlagekapitals 200 300 405,79 │ Budg.=3516 3519 │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Ausgaben UA 46417 462.200 348.300 314.047,60 │ │
│ │ │
│ │ │
│ Abgleich Unterabschnitt 46417 │ │
│ │ │
│ Einnahmen 446.900 380.400 237.170,65 │ │
│ Ausgaben 462.200 348.300 314.047,60 │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Abgleich 15.300- 32.100 76.876,95-│ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘
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Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 351
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 4 Soziale Sicherheit │
│ Unterabschnitt: 46418 Spatzentreff │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │ Vermerke FB │
│ 1 2 3 4 5 │ 6 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ E i n n a h m e n │ │
│ │ │
│ 110000 Benutzungsgebühren und ähnl. 125.900 96.600 121.677,39 │ Budg.=3516 3519 │
│ Entgelte │ │
│ Eltenb. Hort-Kollwitz │ │
│ │ │
│ 110100 Benutzungsgebühren 0 - 54,82 │ Budg.=3516 3519 │
│ Betr.-beiträge Gastkd. │ │
│ │ │
│ 162000 Erstattungen von anderen 5.700 4.900 1.562,35 │ Budg.=3516 3519 │
│ Gemeinden │ │
│ │ │
│ 162200 Erstattungen von anderen 125.900 93.500 121.008,80 │ Budg.=3516 3519 │
│ Gemeinden │ │
│ Anteil Wohnsitzgemeinde │ │
│ │ │
│ 162300 Erstattungen von anderen 21.700 21.000 20.750,47 │ Budg.=3516 3519 │
│ Gemeinden │ │
│ Anteil des örtlichen Trägers │ │
│ │ │
│ 171000 Zuweisungen vom Land 75.000 72.600 72.043,93 │ Budg.=3516 3519 │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Einnahmen UA 46418 354.200 288.600 337.097,76 │ │
│ │ │
│ │ │
│ A u s g a b e n │ │
│ │ │
│ 411100 Abfindungen;Jubiläum 400 400 - │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ │ │
│ 414000 Entgelt Arbeitnehmer 246.300 190.200 160.567,61 │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ │ │
│ 414100 Leistungsentgelt nach § 18 0 - - │ Budg.=4403,GD=10 1300 │
│ TVöD │ │
│ │ │
│ 415000 Arbeiterlöhne 0 - - │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ │ │
│ 434000 Beiträge zu Versorgungskasse 8.700 5.300 5.385,42 │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ für Arbeitnehmer │ │
│ │ │
│ 435000 Beiträge zu Versorgungskassen 0 - - │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ für Arbeiter │ │
│ │ │
│ 444000 Sozialversicherungsbeiträge 50.400 41.100 33.194,23 │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ für Arbeitnehmer │ │
│ │ │
│ 445000 Soziale Beiträge für Arbeiter 0 - - │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ │ │
│ 448000 Unfallversicherungsbeiträge 2.000 1.600 1.420,59 │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ für Arbeitnehmer │ │
│ │ │
│ 510000 Unterhaltung d. sonst. 500 500 512,13 │ Budg.=3516,GD=343 3519 │
│ unbeweglichen Vermögens │ │
│ Unt.d.Spilepl., WE an Gerät. │ │
│ │ │
│ 510001 Unterhalt des sonstigne 500 500 - │ Budg.=3516,GD=343 3519 │
│ unbeweglichen Vermögens │ │
│ Spielpl.-unt., Pfl. d.Grünanl. │ │
│ │ │
│ 520000 Werterhaltung an Ausrüstungen 100 100 - │ Budg.=3516,GD=343 3519 │
│ │ │
│ 520100 Werterhaltung 0 - 236,29 │ Budg.=3516,GD=343 3519 │
│ Wart. Feuerlöscher, TÜV │ │
│ │ │
│ 521000 Ausrüstungsgegenstände 500 500 272,87 │ Budg.=3516,GD=343 3519 │
│ │ │
│ 522000 Hausrat 200 200 129,24 │ Budg.=3516,GD=343 3519 │
│ │ │
│ 530000 Mieten und Pachten 14.800 - - │ Budg.=3516,GD=343 3519 │
│ für Horträume │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘
10.12.2008

Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 352
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 4 Soziale Sicherheit │
│ Unterabschnitt: 46418 Spatzentreff │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │ Vermerke FB │
│ 1 2 3 4 5 │ 6 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │
│ 540000 Bewirtschaftung d. Grundst. 9.400 - - │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ u. baul. Anlagen │ │
│ für Horträume │ │
│ │ │
│ 540200 Gebäudereinigung 0 - 33,16 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 540202 Müllentsorgung 0 - - │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 540209 Biomüll 0 - - │ Budg.=3516,GD=343 3519 │
│ │ │
│ 540220 spezielle Reinigung 200 100 - │ Budg.=3516,GD=343 3519 │
│ │ │
│ 540400 Gebäudeversicherung 0 - - │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 540500 Sonstige 0 - 28.637,76 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ Bewirtschaftungskosten │ │
│ │ │
│ 562000 Aus- und Fortbildung,Umschul. 1.100 1.100 414,21 │ Budg.=3516,GD=343 3519 │
│ │ │
│ 570000 Verwaltungs- und 700 700 709,32 │ Budg.=3516,GD=343 3519 │
│ Betriebsausgaben │ │
│ Verpflegung │ │
│ │ │
│ 571000 Medizinischer Sachbedarf 100 100 69,90 │ Budg.=3516,GD=343 3519 │
│ │ │
│ 572000 Sonstige Verbrauchsmittel 200 200 65,42 │ Budg.=3516,GD=343 3519 │
│ │ │
│ 580000 Betreuung 800 800 797,60 │ Budg.=3516,GD=343 3519 │
│ kulturelle Betreuung │ │
│ │ │
│ 593000 Spiel- und 7.400 6.500 5.532,62 │ Budg.=3516,GD=343 3519 │
│ Beschäftigungsmaterial │ │
│ │ │
│ 650000 Bürobedarf 100 100 122,37 │ Budg.=3516,GD=343 3519 │
│ │ │
│ 651000 Bücher und Zeitschriften 200 100 111,19 │ Budg.=3516,GD=343 3519 │
│ │ │
│ 652000 Postgebühren 100 100 - │ Budg.=3516,GD=343 3519 │
│ │ │
│ 652100 Fernmeldegebühren 600 600 290,06 │ Budg.=3516,GD=343 3519 │
│ │ │
│ 679000 Verwaltungskostenerstattungen 7.600 7.300 9.120,71 │ Budg.=3516 3519 │
│ │ │
│ 679001 Innere Verrechnung/Reinigung 10.500 - - │ Budg.=3516 3519 │
│ │ │
│ 679002 Innere Verrechnung/Hauswartlei 4.900 - - │ Budg.=3516 3519 │
│ stungen │ │
│ │ │
│ 680000 Abschreibungen 700 1.100 1.540,41 │ Budg.=3516 3519 │
│ │ │
│ 685000 Verzinsung des Anlagekapitals 200 200 202,42 │ Budg.=3516 3519 │
│ V │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Ausgaben UA 46418 369.200 259.400 249.365,53 │ │
│ │ │
│ │ │
│ Abgleich Unterabschnitt 46418 │ │
│ │ │
│ Einnahmen 354.200 288.600 337.097,76 │ │
│ Ausgaben 369.200 259.400 249.365,53 │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Abgleich 15.000- 29.200 87.732,23 │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘
10.12.2008

Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 353
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 4 Soziale Sicherheit │
│ Unterabschnitt: 46419 Kita Knirpsenland │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │ Vermerke FB │
│ 1 2 3 4 5 │ 6 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ E i n n a h m e n │ │
│ │ │
│ 110000 Benutzungsgebühren und ähnl. 107.000 92.900 82.742,81 │ Budg.=3516 3519 │
│ Entgelte │ │
│ Eltenb. Knirpsenland │ │
│ │ │
│ 110100 Benutzungsgebühren 0 - 57,06 │ Budg.=3516 3519 │
│ Betr.-beiträge Gastkd. │ │
│ │ │
│ 130000 Einnahmen aus Verkauf 0 - - │ Budg.=3516 3519 │
│ │ │
│ 150000 Einnahmen aus 0 - - │ Budg.=3516, 3519 │
│ Versicherungsleistungen │ ZoD-Me=153 │
│ *Mehreinnahmen berechtigen zu │ │
│ Mehrausgaben bei 649000 │ │
│ │ │
│ 162000 Erstattungen von anderen 4.700 3.100 826,76 │ Budg.=3516 3519 │
│ Gemeinden │ │
│ │ │
│ 162200 Erstattungen von anderen 107.000 90.900 83.085,40 │ Budg.=3516 3519 │
│ Gemeinden │ │
│ Anteil Wohnsitzgemeinde │ │
│ │ │
│ 162300 Erstattungen von anderen 10.700 12.000 13.170,72 │ Budg.=3516 3519 │
│ Gemeinden │ │
│ Anteil des örtlichen Trägers │ │
│ │ │
│ 171000 Zuweisungen vom Land 36.900 41.700 45.727,28 │ Budg.=3516 3519 │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Einnahmen UA 46419 266.300 240.600 225.610,03 │ │
│ │ │
│ │ │
│ A u s g a b e n │ │
│ │ │
│ 411100 Abfindungen;Jubiläum 0 - - │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ │ │
│ 414000 Entgelt Arbeitnehmer 147.100 132.900 100.679,49 │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ │ │
│ 414020 Anteil d.Kommune 0 - - │ Budg.=3516,GD=343 3519 │
│ f.Zivildienstleistende │ │
│ *Ausgaben sind nicht │ │
│ deckungsfähig mit übrigen │ │
│ Personalausgaben. │ │
│ │ │
│ 414100 Leistungsentgelt nach § 18 0 - - │ Budg.=4403,GD=10 1300 │
│ TVöD │ │
│ │ │
│ 415000 Arbeiterlöhne 0 - - │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ │ │
│ 434000 Beiträge zu Versorgungskasse 5.200 3.700 3.330,84 │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ für Arbeitnehmer │ │
│ │ │
│ 435000 Beiträge zu Versorgungskassen 0 - - │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ für Arbeiter │ │
│ │ │
│ 444000 Sozialversicherungsbeiträge 30.100 29.100 21.128,03 │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ für Arbeitnehmer │ │
│ │ │
│ 445000 Soziale Beiträge für Arbeiter 0 - - │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ │ │
│ 448000 Unfallversicherungsbeiträge 1.200 1.100 823,00 │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ für Arbeitnehmer │ │
│ │ │
│ 500000 Unterhaltung d. Grundstücke 5.000 12.000 5.520,67 │ Budg.=223,GD=2 2230 │
│ u. baul. Anlagen │ │
│ │ │
│ 500100 Werterhaltung an technischen 3.000 1.000 631,89 │ Budg.=223,GD=3 2230 │
│ Anlagen │ │
│ │ │
│ 500101 Wartung TGA 1.000 1.000 - │ Budg.=223,GD=3 2230 │
│ │ │
│ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘
10.12.2008

Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 354
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 4 Soziale Sicherheit │
│ Unterabschnitt: 46419 Kita Knirpsenland │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │ Vermerke FB │
│ 1 2 3 4 5 │ 6 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │
│ 510000 Unterhaltung d. sonst. 500 500 757,34 │ Budg.=3516,GD=343 3519 │
│ unbeweglichen Vermögens │ │
│ Unt.d.Spilepl., WE an Gerät. │ │
│ │ │
│ 510001 Unterhalt des sonstigne 300 300 - │ Budg.=3516,GD=343 3519 │
│ unbeweglichen Vermögens │ │
│ Spielpl.-unt., Pfl. d.Grünanl. │ │
│ │ │
│ 520000 Werterhaltung an Ausrüstungen 200 200 257,37 │ Budg.=3516,GD=343 3519 │
│ │ │
│ 520100 Werterhaltung 0 - 271,32 │ Budg.=3516,GD=343 3519 │
│ Wart. Feuerlöscher, TÜV │ │
│ │ │
│ 521000 Ausrüstungsgegenstände 400 400 377,03 │ Budg.=3516,GD=343 3519 │
│ │ │
│ 522000 Hausrat 200 200 50,11 │ Budg.=3516,GD=343 3519 │
│ │ │
│ 540100 Heizung 21.500 13.600 9.083,07 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 540200 Gebäudereinigung 0 - 695,73 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 540201 Straßenreinigung/Winterdienst 400 700 - │ Budg.=2661,GD=5 2660 │
│ │ │
│ 540202 Müllentsorgung 300 400 437,55 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 540203 Reinigung/Entsorgung 0 - - │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ Glasreinigung │ │
│ │ │
│ 540204 Reinigung 0 - 105,72 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ Schneeberäumung │ │
│ │ │
│ 540209 Biomüll 0 100 28,11 │ Budg.=3516,GD=343 3519 │
│ │ │
│ 540220 spezielle Reinigung 100 500 401,61 │ Budg.=3516,GD=343 3519 │
│ │ │
│ 540279 Reinigung - intern 0 - 12.327,45 │ Budg.=3516 3519 │
│ │ │
│ 540300 Beleuchtung 2.200 1.700 2.009,27 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 540400 Gebäudeversicherung 300 200 209,25 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 540500 Sonstige 100 100 - │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ Bewirtschaftungskosten │ │
│ │ │
│ 540600 Wasser 1.400 1.400 1.363,27 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 540810 Bewirtschaftung d. Grundstücke 200 - - │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ baulichen Anlagen usw. │ │
│ Winterdienst │ │
│ │ │
│ 540900 Bewachung 300 500 478,38 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 562000 Aus- und Fortbildung,Umschul. 600 800 1.062,40 │ Budg.=3516,GD=343 3519 │
│ │ │
│ 570000 Verwaltungs- und 400 400 394,40 │ Budg.=3516,GD=343 3519 │
│ Betriebsausgaben │ │
│ Verpflegung │ │
│ │ │
│ 571000 Medizinischer Sachbedarf 100 100 41,58 │ Budg.=3516,GD=343 3519 │
│ │ │
│ 572000 Sonstige Verbrauchsmittel 200 200 61,00 │ Budg.=3516,GD=343 3519 │
│ │ │
│ 580000 Betreuung 600 600 595,35 │ Budg.=3516,GD=343 3519 │
│ kulturelle Betreuung │ │
│ │ │
│ 593000 Spiel- und 3.700 3.700 3.343,25 │ Budg.=3516,GD=343 3519 │
│ Beschäftigungsmaterial │ │
│ │ │
│ 649000 Ersatz für 0 - - │ Budg.=3516, 3519 │
│ Versicherungsschäden │ ZoD-Me=153 │
│ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘
10.12.2008

Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 355
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 4 Soziale Sicherheit │
│ Unterabschnitt: 46419 Kita Knirpsenland │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │ Vermerke FB │
│ 1 2 3 4 5 │ 6 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │
│ 650000 Bürobedarf 100 100 93,22 │ Budg.=3516,GD=343 3519 │
│ │ │
│ 651000 Bücher und Zeitschriften 200 100 184,40 │ Budg.=3516,GD=343 3519 │
│ │ │
│ 652000 Postgebühren 100 100 11,00 │ Budg.=3516,GD=343 3519 │
│ │ │
│ 652100 Fernmeldegebühren 600 600 319,35 │ Budg.=3516,GD=343 3519 │
│ │ │
│ 679000 Verwaltungskostenerstattungen 4.100 4.100 6.080,47 │ Budg.=3516 3519 │
│ │ │
│ 679001 Innere Verrechnung/Reinigung 13.200 11.100 - │ Budg.=3516 3519 │
│ │ │
│ 679002 Innere Verrechnung/Hauswartlei 9.600 4.400 - │ Budg.=3516 3519 │
│ stungen │ │
│ │ │
│ 680000 Abschreibungen 11.800 11.700 11.797,01 │ Budg.=3516 3519 │
│ │ │
│ 685000 Verzinsung des Anlagekapitals 28.300 29.000 29.695,96 │ Budg.=3516 3519 │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Ausgaben UA 46419 294.600 268.600 214.645,89 │ │
│ │ │
│ │ │
│ Abgleich Unterabschnitt 46419 │ │
│ │ │
│ Einnahmen 266.300 240.600 225.610,03 │ │
│ Ausgaben 294.600 268.600 214.645,89 │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Abgleich 28.300- 28.000- 10.964,14 │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘
10.12.2008

Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 356
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 4 Soziale Sicherheit │
│ Unterabschnitt: 46420 Kommunale Tageseinrichtungen für Kinder │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │ Vermerke FB │
│ 1 2 3 4 5 │ 6 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ E i n n a h m e n │ │
│ │ │
│ 171000 Zuweisungen vom Land 0 - - │ Budg.=3516 3519 │
│ für vorschulische Bildunge │ │
│ │ │
│ 171100 Zuweisungen vom Land 0 - - │ Budg.=3516 3519 │
│ für Fach- und Praxisberatung │ │
│ │ │
│ 176500 Einnahmen von Spenden 100 100 - │ Budg.=3516, 3519 │
│ *Bemerkung: │ ZoD-Me=171 │
│ Einnahmen sind zweckgebunden │ │
│ für Ausgaben bei 580500. │ │
│ Mehrausgaben dürfen geleistet │ │
│ werden, sofern die │ │
│ Mehreinnahmen gekommen sind. │ │
│ │ │
│ 261000 Steuerliche Nebenleistungen 0 - 168,78 │ Budg.=3516 3519 │
│ u.ä. │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Einnahmen UA 46420 100 100 168,78 │ │
│ │ │
│ │ │
│ A u s g a b e n │ │
│ │ │
│ 500000 Unterhaltung d. Grundstücke 0 - - │ Budg.=223,GD=2 2230 │
│ u. baul. Anlagen │ │
│ │ │
│ 500100 Werterhaltung an technischen 0 - 5.714,74 │ Budg.=223,GD=3 2230 │
│ Anlagen │ │
│ │ │
│ 562000 Aus- und Fortbildung,Umschul. 2.800 2.800 946,50 │ Budg.=3516,GD=343 3519 │
│ │ │
│ 572100 sonstige Verbrauchsmittel 0 - - │ Budg.=3516,GD=343 3519 │
│ │ │
│ 580500 Ausgaben von Spenden 100 100 - │ Budg.=3516, 3519 │
│ │ ZoD-Me=171 │
│ │ │
│ 640500 GUV-Umlage Schüler, KITA 0 - - │ Budg.=3516,GD=343 3519 │
│ │ │
│ 679000 Verwaltungskostenerstattungen 0 - - │ Budg.=3516 3519 │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Ausgaben UA 46420 2.900 2.900 6.661,24 │ │
│ │ │
│ │ │
│ Abgleich Unterabschnitt 46420 │ │
│ │ │
│ Einnahmen 100 100 168,78 │ │
│ Ausgaben 2.900 2.900 6.661,24 │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Abgleich 2.800- 2.800- 6.492,46-│ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘
10.12.2008

Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 357
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 4 Soziale Sicherheit │
│ Unterabschnitt: 46421 Anteil des örtlichen Trägers │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │ Vermerke FB │
│ 1 2 3 4 5 │ 6 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ E i n n a h m e n │ │
│ │ │
│ 167000 Erstattungen 1.000 - 13.576,20 │ Budg.=3515 3517 │
│ für Fachberatung/Fortbildung │ │
│ │ │
│ 171000 Zuweisungen vom Land 890.000 898.000 917.642,09 │ Budg.=3515 3517 │
│ für freie Träger │ │
│ *Mehreinnahmen berechtigen zu │ │
│ Mehrausgaben bei 717100. │ │
│ │ │
│ 171001 Zuweisung vom Land 59.700 52.700 41.317,99 │ Budg.=3515 3517 │
│ für Kinder aus HGW im Umland │ │
│ *Bemerkung: │ │
│ Mehreinnahmen dienen zur │ │
│ Deckung von Mehrausgaben bei │ │
│ 717101 │ │
│ │ │
│ 171010 Zuweisungen vom Land 70.000 70.000 70.598,18 │ Budg.=3515 3517 │
│ für Vorschulbildung-freie │ │
│ Träger │ │
│ *Bemerkung: │ │
│ Mehreinnahmen dienen zur │ │
│ Deckung von Mehrausgaben bei │ │
│ 717200 │ │
│ │ │
│ 171100 Zuweisungen vom Land 54.000 54.000 53.967,78 │ Budg.=3515 3517 │
│ für Fach- u. Praxisberatung │ │
│ │ │
│ 171300 Zuweisungen vom Land 0 - 49.485,23 │ Budg.=3515 3517 │
│ insgesamt komm. Kita`s │ │
│ │ │
│ 171400 Zuweisungen lt. 0 - - │ Budg.=3515 3517 │
│ Richtlinie Elternentlastung │ │
│ *Mehreinnahmen berechtigen zu │ │
│ Mehrausgaben bei 717100. │ │
│ │ │
│ 240000 Ersatz v.sozialen Leistungen 200 200 3.548,61 │ Budg.=3515 3517 │
│ außerh.v.Einricht. │ │
│ Erstattungen von Eltern │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Einnahmen UA 46421 1.074.900 1.074.900 1.150.136,08 │ │
│ │ │
│ │ │
│ A u s g a b e n │ │
│ │ │
│ 501000 Projektförderung 0 - 48.725,23 │ Budg.=3515 3517 │
│ Kita mit familienfreundlichen │ │
│ Öffnungszeiten │ │
│ │ │
│ 593000 Spiel- und 1.000 - 2.981,32 │ Budg.=3515 3517 │
│ Beschäftigungsmaterial │ │
│ │ │
│ 655000 Sachverst.-/Gerichts-u.ä.Kost. 200 200 - │ Budg.=3515 3517 │
│ │ │
│ 672100 Erstattungen an Gemeinden 260.000 258.700 260.805,44 │ Budg.=3515,GD=376 3517 │
│ Auszahlung Anteil des örtl.Tr. │ │
│ an freie Träger │ │
│ │ │
│ 672200 Erstattungen an Gemeinden 17.200 15.200 11.851,29 │ Budg.=3515,GD=376 3517 │
│ Auszahlung Anteil des örtl.Tr. │ │
│ für Kinder aus HGW im Umland │ │
│ │ │
│ 672300 Erstattungen an Gemeinden 501.700 466.000 441.825,79 │ Budg.=3515,GD=376 3517 │
│ Auszahlung Anteil des örtl.Tr. │ │
│ an kommunale Kita`s │ │
│ │ │
│ 717100 Zuschüsse 890.000 898.000 917.642,09 │ Budg.=3515 3517 │
│ Auszahlung Landesmittel an │ │
│ freie Träger │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘
10.12.2008

Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 358
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 4 Soziale Sicherheit │
│ Unterabschnitt: 46421 Anteil des örtlichen Trägers │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │ Vermerke FB │
│ 1 2 3 4 5 │ 6 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │
│ 717101 Zuschüsse 59.700 52.700 41.317,99 │ Budg.=3515 3517 │
│ Auszahlung Landesmittel │ │
│ für Kinter aus HGW im Umland │ │
│ │ │
│ 717200 Zuschüsse 70.000 70.000 70.598,18 │ Budg.=3515 3517 │
│ Auszahlung Anteil des f. Vor- │ │
│ schulbildung an fr. Tr. │ │
│ │ │
│ 760000 Leistungen der Jugendhilfe 500.000 964.500 1.050.483,76 │ Budg.=3515,GD=363 3517 │
│ Zuschuss zu den Elternbeitr. │ │
│ für kommunale Kita`s │ │
│ │ │
│ 760001 Zuschüsse 100.000 534.800 489.919,87 │ Budg.=3515,GD=363 3517 │
│ zu den Elternbeiträgen für │ │
│ freie Träger │ │
│ │ │
│ 760002 Zuschüsse 6.000 21.900 17.886,57 │ Budg.=3515,GD=363 3517 │
│ zu den Elternbeiträgen für │ │
│ Kinder aus HGW im Umland │ │
│ │ │
│ 760003 Zuschüsse 122.000 126.000 116.077,29 │ Budg.=3515,GD=363 3517 │
│ Zuschuss zu den Elternbeitr. │ │
│ für Tagespflege │ │
│ │ │
│ 760100 Leistungen der Jugendhilfe 2.000 2.000 5.199,29 │ Budg.=3515,GD=363 3517 │
│ Geschwisterermäßigung für │ │
│ kommunale Kita`s │ │
│ │ │
│ 760200 Leistungen der Jugendhilfe 2.600 2.600 2.526,61 │ Budg.=3515,GD=363 3517 │
│ Geschwisterermäßigung für │ │
│ freie Träger │ │
│ │ │
│ 760300 Leistungen der Jugendhilfe 300 300 188,64 │ Budg.=3515,GD=363 3517 │
│ Geschwisterermäßigung für │ │
│ Kinder aus HGW im Umland │ │
│ │ │
│ 760400 Leistungen der Jugendhilfe 400 400 123,90 │ Budg.=3515,GD=363 3517 │
│ Geschwisterermäßigung für │ │
│ Tagespflege │ │
│ │ │
│ 761000 Leistungen der Jugendhilfe - - 760,00 │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Ausgaben UA 46421 2.533.100 3.413.300 3.478.913,26 │ │
│ │ │
│ │ │
│ Abgleich Unterabschnitt 46421 │ │
│ │ │
│ Einnahmen 1.074.900 1.074.900 1.150.136,08 │ │
│ Ausgaben 2.533.100 3.413.300 3.478.913,26 │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Abgleich 1.458.200- 2.338.400- 2.328.777,18-│ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘
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Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 359
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 4 Soziale Sicherheit │
│ Unterabschnitt: 47000 Förderung der freien Wohlfahrtspflege │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │ Vermerke FB │
│ 1 2 3 4 5 │ 6 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ E i n n a h m e n │ │
│ │ │
│ 166000 Erst. von Ausg. des VwH von 0 - 5.239,59 │ Budg.=3501 3500 │
│ priv. Unternehmen │ │
│ *Mehreinnahmen berechtigen zu │ │
│ Mehrausgaben im UA. │ │
│ │ │
│ 171000 Zuweisungen vom Land 44.300 42.400 39.786,67 │ Budg.=3501 3500 │
│ *Bemerkungen: │ │
│ Einnahmen sind zweckgebunden │ │
│ für Ausgaben bei 717300. │ │
│ Mehrausgaben dürfen geleistet │ │
│ werden, sofern die │ │
│ Mehreinnahmen gekommen sind. │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Einnahmen UA 47000 44.300 42.400 45.026,26 │ │
│ │ │
│ │ │
│ A u s g a b e n │ │
│ │ │
│ 717000 Zuschüsse 82.600 75.200 69.756,95 │ Budg.=3501,GD=353 3500 │
│ an Verbände und Vereine │ │
│ │ │
│ 717100 Zuschüsse 6.400 5.500 5.500,00 │ Budg.=3501,GD=353 3500 │
│ Betreuungsverein │ │
│ │ │
│ 717200 Zuschüsse 21.400 18.900 17.572,00 │ Budg.=3501,GD=353 3500 │
│ Behindertenforum PK │ │
│ *Bemerkung: │ │
│ Erhöhter Zuschuss wegen BW │ │
│ Haus der Begegnungen │ │
│ │ │
│ 717300 Zuschuß 44.300 84.800 81.736,13 │ Budg.=3501,GD=353 3500 │
│ Caritas Schuldnerberat. │ │
│ │ │
│ 717400 Zusch.KDW Schwangerenberatung 7.300 7.500 7.572,00 │ Budg.=3501,GD=353 3500 │
│ │ │
│ 717500 Zuschuß KDW 5.000 5.000 4.940,00 │ Budg.=3501,GD=353 3500 │
│ Männergewaltberatung │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Ausgaben UA 47000 167.000 196.900 187.077,08 │ │
│ │ │
│ │ │
│ Abgleich Unterabschnitt 47000 │ │
│ │ │
│ Einnahmen 44.300 42.400 45.026,26 │ │
│ Ausgaben 167.000 196.900 187.077,08 │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Abgleich 122.700- 154.500- 142.050,82-│ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘
10.12.2008

Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 360
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 4 Soziale Sicherheit │
│ Unterabschnitt: 47001 Förderung der freien Wohlfahrtspflege Jahanniter-Unfall-Hilfe e.V. │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │ Vermerke FB │
│ 1 2 3 4 5 │ 6 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ E i n n a h m e n │ │
│ │ │
│ kein Konto vorhanden │ │
│ │ │
│ A u s g a b e n │ │
│ │ │
│ 717000 Zuschüsse 500 500 500,00 │ Budg.=337 2370 │
│ Arbeitersameriterbund │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Ausgaben UA 47001 500 500 500,00 │ │
│ │ │
│ │ │
│ Abgleich Unterabschnitt 47001 │ │
│ │ │
│ Einnahmen - - - │ │
│ Ausgaben 500 500 500,00 │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Abgleich 500- 500- 500,00-│ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
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│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
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│ │ │
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│ │ │
│ │ │
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│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
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│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘
10.12.2008

Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 361
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 4 Soziale Sicherheit │
│ Unterabschnitt: 48100 Unterhaltsvorschusskasse │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │ Vermerke FB │
│ 1 2 3 4 5 │ 6 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ E i n n a h m e n │ │
│ │ │
│ 161000 Erstattungen vom Land 990.400 965.200 905.147,59 │ Budg.=3514 3515 │
│ *Bemerkung: │ │
│ Mehreinnahmen sind │ │
│ zweckgebunden für │ │
│ Mehrausgaben bei 781000. Die │ │
│ Zweckbindung ergibt sich aus │ │
│ der Herkunft oder aus der │ │
│ Natur der Einnahme. │ │
│ │ │
│ 240000 Ersatz v.sozialen Leistungen 144.000 116.000 433.275,23 │ Budg.=3514 3515 │
│ außerh.v.Einricht. │ │
│ Einnahmen aus §7 UVG │ │
│ *Bemerkung: │ │
│ Mehreinnahmen sind │ │
│ zweckgebunden für │ │
│ Mehrausgaben bei 781100. Die │ │
│ Zweckbindung ergibt sich aus │ │
│ der Herkunft oder aus der │ │
│ Natur der Einnahme. │ │
│ │ │
│ 240100 Einnahmen aus § 5 UVG 21.600 29.200 31.577,19 │ Budg.=3514 3515 │
│ *Bemerkung: │ │
│ Mehreinnahmen sind │ │
│ zweckgebunden für │ │
│ Mehrausgaben bei 781000. Die │ │
│ Zweckbindung ergibt sich aus │ │
│ der Herkunft oder aus der │ │
│ Natur der Einnahme. │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Einnahmen UA 48100 1.156.000 1.110.400 1.370.000,01 │ │
│ │ │
│ │ │
│ A u s g a b e n │ │
│ │ │
│ 411100 Abfindungen;Jubiläum 0 - - │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ │ │
│ 414000 Entgelt Arbeitnehmer 92.500 86.800 84.682,41 │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ │ │
│ 414100 Leistungsentgelt nach § 18 0 - - │ Budg.=4403,GD=10 1300 │
│ TVöD │ │
│ │ │
│ 434000 Beiträge zu Versorgungskasse 3.300 2.400 2.777,35 │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ für Arbeitnehmer │ │
│ │ │
│ 444000 Sozialversicherungsbeiträge 19.000 19.900 17.621,95 │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ für Arbeitnehmer │ │
│ │ │
│ 448000 Unfallversicherungsbeiträge 800 700 660,32 │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ für Arbeitnehmer │ │
│ │ │
│ 781000 Leistungen außerhalb 1.104.000 1.053.000 1.009.451,00 │ Budg.=3514,GD=337 3515 │
│ von Einrichtungen │ │
│ │ │
│ 781001 Leistungen an Berechtigte 0 - - │ Budg.=3514 3515 │
│ │ │
│ 781100 Leistungen an Berechtigte 132.000 106.400 123.281,73 │ Budg.=3514,GD=337 3515 │
│ Rückführung nach § 7 UVG an │ │
│ Land │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Ausgaben UA 48100 1.351.600 1.269.200 1.238.474,76 │ │
│ │ │
│ │ │
│ Abgleich Unterabschnitt 48100 │ │
│ │ │
│ Einnahmen 1.156.000 1.110.400 1.370.000,01 │ │
│ Ausgaben 1.351.600 1.269.200 1.238.474,76 │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Abgleich 195.600- 158.800- 131.525,25 │ │
│ │ │
│ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘
10.12.2008

Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 362
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 4 Soziale Sicherheit │
│ Unterabschnitt: 48200 Grundsicherung nach dem SGB II │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │ Vermerke FB │
│ 1 2 3 4 5 │ 6 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ E i n n a h m e n │ │
│ │ │
│ 161000 Erstattungen vom Land 0 - - │ Budg.=3502 3500 │
│ *Bemerkung: │ │
│ Mehreinnahmen berechtigen zu │ │
│ Mehrausgaben im UA. │ │
│ │ │
│ 191000 Leistungsbeteiligung bei 3.665.800 4.301.800 5.180.179,92 │ Budg.=3502 3500 │
│ Leistungen für Unterkunft und │ │
│ Heizung an Arbeitsuchende │ │
│ *Bemerkung: │ │
│ Einnahmen sind zweckgebunden │ │
│ für Ausgaben bei 691100. │ │
│ Mehrausgaben dürfen geleistet │ │
│ werden, sofern die │ │
│ Mehreinnahmen gekommen sind. │ │
│ │ │
│ 249000 Rückzahlung gewährter 10.000 10.000 4.946,47 │ Budg.=3502 3500 │
│ Hilfen(Tilgung v.Zinsen v. │ │
│ Rückzahlungen von Darlehen │ │
│ *Bemerkung: │ │
│ Mehreinnahmen berechtigen zu │ │
│ Mehrausgaben im UA. │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Einnahmen UA 48200 3.675.800 4.311.800 5.185.126,39 │ │
│ │ │
│ │ │
│ A u s g a b e n │ │
│ │ │
│ 691000 Leistungsbeteiligung bei 0 - - │ Budg.=3502,GD=362 3500 │
│ Leistungen für Unterkunft und │ │
│ Heizung an Arbeitsuchende │ │
│ │ │
│ 691100 Leistungen für Unterkunft und 14.432.400 15.041.200 16.654.695,32 │ Budg.=3502,GD=362 3500 │
│ Heizung SGB II │ │
│ │ │
│ 691110 Leistungen für U+H § 22 Abs. 7 20.000 20.000 - │ Budg.=3502,GD=362 3500 │
│ │ │
│ 691200 Wohnungsbeschaffungskosten 30.000 30.000 29.746,23 │ Budg.=3502,GD=362 3500 │
│ │ │
│ 691300 Darlehen 10.000 10.000 5.901,79 │ Budg.=3502,GD=362 3500 │
│ │ │
│ 692000 Leistungsbeteiligung bei 0 - - │ Budg.=3502,GD=362 3500 │
│ Leistungen zur Eingliederung │ │
│ von Arbeitsuchenden │ │
│ │ │
│ 693000 Leistungsbeteiligung bei 0 - - │ Budg.=3502,GD=362 3500 │
│ einmaligen Leistungen an │ │
│ Arbeitsuchende │ │
│ │ │
│ 693400 Leistungen SGB II 70.000 70.000 44.176,56 │ Budg.=3502,GD=362 3500 │
│ Erstausstattungen für Wohnung │ │
│ │ │
│ 693500 Leistungen SGB II 100.000 100.000 107.640,85 │ Budg.=3502,GD=362 3500 │
│ Erstausstattung Bekleidung │ │
│ │ │
│ 693600 Leistungen SGB II 82.000 50.000 44.029,00 │ Budg.=3502,GD=362 3500 │
│ Mehrtägige Klassenfahrten │ │
│ │ │
│ 718000 Kommunal-Kombi 30.000 - - │ Budg.=3502,GD=362 3500 │
│ Eigenanteil der Kommune │ │
│ *Bemerkung: │ │
│ Förderung von Kombilohn für │ │
│ gemeinnützige Vereine │ │
│ │ │
│ 784000 Leistungen zur Eingliederung 1.134.000 - - │ Budg.=3502,GD=363 3500 │
│ von Arbeitsuchenden nach § 16 │ │
│ Abs.2 Satz 2 NR. 1 bis 4 │ │
│ für Kita │ │
│ │ │
│ 784100 Leistungen nach § 16 88.900 - - │ Budg.=3502 3500 │
│ für Suchtberatung │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘
10.12.2008

Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 363
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 4 Soziale Sicherheit │
│ Unterabschnitt: 48200 Grundsicherung nach dem SGB II │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │ Vermerke FB │
│ 1 2 3 4 5 │ 6 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │
│ 784200 Leistungen nach § 16 44.400 - - │ Budg.=3502 3500 │
│ für Schuldnerberatung │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Ausgaben UA 48200 16.041.700 15.321.200 16.886.189,75 │ │
│ │ │
│ │ │
│ Abgleich Unterabschnitt 48200 │ │
│ │ │
│ Einnahmen 3.675.800 4.311.800 5.185.126,39 │ │
│ Ausgaben 16.041.700 15.321.200 16.886.189,75 │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Abgleich 12.365.900- 11.009.400- 11.701.063,36-│ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
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│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘
10.12.2008

Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 364
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 4 Soziale Sicherheit │
│ Unterabschnitt: 48510 Unterhaltsvorschusskasse │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │ Vermerke FB │
│ 1 2 3 4 5 │ 6 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ E i n n a h m e n │ │
│ │ │
│ 161000 Erstattungen vom Land 0 - - │ Budg.=3514 3515 │
│ │ │
│ 240000 Ersatz v.sozialen Leistungen 0 - 2.181,90 │ Budg.=3514 3515 │
│ außerh.v.Einricht. │ │
│ Einnahmen aus §7 UVG │ │
│ │ │
│ 240100 Einnahmen aus § 5 UVG 0 - 153,00-│ Budg.=3514 3515 │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Einnahmen UA 48510 0 - 2.028,90 │ │
│ │ │
│ │ │
│ A u s g a b e n │ │
│ │ │
│ 781000 Leistungen außerhalb 0 - - │ Budg.=3514,GD=337 3515 │
│ von Einrichtungen │ │
│ │ │
│ 781001 Leistungen an Berechtigte 0 - - │ Budg.=3514 3515 │
│ │ │
│ 781100 Leistungen an Berechtigte 0 - - │ Budg.=3514,GD=337 3515 │
│ *Bemerkung: │ │
│ jetzt unter 48100 │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Ausgaben UA 48510 0 - - │ │
│ │ │
│ │ │
│ Abgleich Unterabschnitt 48510 │ │
│ │ │
│ Einnahmen 0 - 2.028,90 │ │
│ Ausgaben 0 - - │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Abgleich 0 - 2.028,90 │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
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│ │ │
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│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘
10.12.2008

Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 365
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│ Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes │
│ Einzelplan: 4 Soziale Sicherheit │
│
│
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │
│ 3 4 5 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 40 Einnahmen 3.826.400 3.571.300 3.374.842,81 │
│ Ausgaben 5.228.700 4.066.600 4.100.120,11 │
│ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ Abgleich 1.402.300- 495.300- 725.277,30- │
│
│
│ 41 Einnahmen 11.371.200 9.476.500 10.912.124,61 │
│ Ausgaben 13.907.900 12.550.200 13.093.518,61 │
│ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ Abgleich 2.536.700- 3.073.700- 2.181.394,00- │
│
│
│ 42 Einnahmen 466.400 537.800 539.851,37 │
│ Ausgaben 535.600 687.800 654.920,77 │
│ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ Abgleich 69.200- 150.000- 115.069,40- │
│
│
│ 43 Einnahmen 196.300 157.100 328.195,54 │
│ Ausgaben 415.000 372.800 535.933,04 │
│ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ Abgleich 218.700- 215.700- 207.737,50- │
│
│
│ 44 Einnahmen 47.600 47.600 46.555,79 │
│ Ausgaben 52.500 51.500 48.707,76 │
│ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ Abgleich 4.900- 3.900- 2.151,97- │
│
│
│ 45 Einnahmen 704.400 710.400 745.731,08 │
│ Ausgaben 7.178.300 6.328.600 6.481.758,71 │
│ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ Abgleich 6.473.900- 5.618.200- 5.736.027,63- │
│
│
│ 46 Einnahmen 10.678.600 9.435.400 8.418.048,42 │
│ Ausgaben 19.145.400 17.834.200 16.311.121,77 │
│ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ Abgleich 8.466.800- 8.398.800- 7.893.073,35- │
│
│
│ 47 Einnahmen 44.300 42.400 45.026,26 │
│ Ausgaben 167.500 197.400 187.577,08 │
│ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ Abgleich 123.200- 155.000- 142.550,82- │
│
│
│ 48 Einnahmen 4.831.800 5.422.200 6.557.155,30 │
│ Ausgaben 17.393.300 16.590.400 18.124.664,51 │
│ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ Abgleich 12.561.500- 11.168.200- 11.567.509,21- │
│
│
│
│
│ 4 Einnahmen 32.167.000 29.400.700 30.967.531,18 │
│ Ausgaben 64.024.200 58.679.500 59.538.322,36 │
│ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ Abgleich 31.857.200- 29.278.800- 28.570.791,18- │
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
10.12.2008

Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 366
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│ Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes │
│ Einzelplan: 4 Soziale Sicherheit │
│
│
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │
│ 3 4 5 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 400 Einnahmen 1.369.700 1.394.600 1.392.912,60 │
│ Ausgaben 1.563.700 992.600 1.440.175,08 │
│ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ Abgleich 194.000- 402.000 47.262,48- │
│
│
│ 401 Einnahmen 0 - 3.995,36 │
│ Ausgaben 55.700 49.200 44.098,73 │
│ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ Abgleich 55.700- 49.200- 40.103,37- │
│
│
│ 405 Einnahmen 2.155.000 1.865.200 1.660.560,11 │
│ Ausgaben 2.846.800 2.555.500 2.233.014,94 │
│ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ Abgleich 691.800- 690.300- 572.454,83- │
│
│
│ 407 Einnahmen 301.700 311.500 317.374,74 │
│ Ausgaben 762.500 469.300 382.831,36 │
│ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ Abgleich 460.800- 157.800- 65.456,62- │
│
│
│ 410 Einnahmen 8.948.000 7.332.400 7.657.826,91 │
│ Ausgaben 698.400 423.000 448.977,69 │
│ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ Abgleich 8.249.600 6.909.400 7.208.849,22 │
│
│
│ 411 Einnahmen 852.400 731.000 860.237,22 │
│ Ausgaben 2.256.100 2.095.400 1.985.795,31 │
│ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ Abgleich 1.403.700- 1.364.400- 1.125.558,09- │
│
│
│ 412 Einnahmen 1.352.300 1.240.900 2.130.785,46 │
│ Ausgaben 8.242.000 7.576.100 8.123.865,40 │
│ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ Abgleich 6.889.700- 6.335.200- 5.993.079,94- │
│
│
│ 413 Einnahmen 0 - 680,88 │
│ Ausgaben 188.900 254.200 407.954,18 │
│ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ Abgleich 188.900- 254.200- 407.273,30- │
│
│
│ 414 Einnahmen 10.400 8.700 13.344,68 │
│ Ausgaben 510.600 395.600 358.844,64 │
│ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ Abgleich 500.200- 386.900- 345.499,96- │
│
│
│ 415 Einnahmen 208.100 163.500 249.249,46 │
│ Ausgaben 2.011.900 1.805.900 1.768.081,39 │
│ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ Abgleich 1.803.800- 1.642.400- 1.518.831,93- │
│
│
│ 419 Einnahmen 0 - - │
│ Ausgaben 0 - - │
│ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ Abgleich 0 - - │
│
│
│ 420 Einnahmen 466.400 537.800 539.851,37 │
│ Ausgaben 535.600 687.800 654.920,77 │
│ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ Abgleich 69.200- 150.000- 115.069,40- │
│
│
│ 432 Einnahmen 83.500 42.300 61.362,18 │
│ Ausgaben 83.500 42.300 61.362,18 │
│ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ Abgleich 0 0 0,00 │
│
│
│ 433 Einnahmen - - - │
│ Ausgaben 25.300 25.100 25.351,16 │
│ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ Abgleich 25.300- 25.100- 25.351,16- │
│
│
│
│
│
│
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
10.12.2008

Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 367
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│ Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes │
│ Einzelplan: 4 Soziale Sicherheit │
│
│
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │
│ 3 4 5 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 435 Einnahmen 0 - 194,29 │
│ Ausgaben 65.900 65.900 61.703,25 │
│ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ Abgleich 65.900- 65.900- 61.508,96- │
│
│
│ 436 Einnahmen 200 800 192.991,57 │
│ Ausgaben 200 800 206.164,04 │
│ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ Abgleich 0 0 13.172,47- │
│
│
│ 439 Einnahmen 112.600 114.000 73.647,50 │
│ Ausgaben 240.100 238.700 181.352,41 │
│ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ Abgleich 127.500- 124.700- 107.704,91- │
│
│
│ 440 Einnahmen 19.300 15.200 23.200,00 │
│ Ausgaben 24.200 19.100 23.303,20 │
│ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ Abgleich 4.900- 3.900- 103,20- │
│
│
│ 441 Einnahmen 23.800 27.900 20.534,23 │
│ Ausgaben 23.800 27.900 20.988,56 │
│ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ Abgleich 0 0 454,33- │
│
│
│ 442 Einnahmen 4.500 4.500 2.821,56 │
│ Ausgaben 4.500 4.500 4.416,00 │
│ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ Abgleich 0 0 1.594,44- │
│
│
│ 451 Einnahmen 380.700 394.400 364.396,54 │
│ Ausgaben 814.000 959.800 826.190,04 │
│ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ Abgleich 433.300- 565.400- 461.793,50- │
│
│
│ 452 Einnahmen 19.100 18.400 23.164,93 │
│ Ausgaben 422.500 331.600 325.722,28 │
│ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ Abgleich 403.400- 313.200- 302.557,35- │
│
│
│ 453 Einnahmen 29.400 7.600 7.717,11 │
│ Ausgaben 288.200 87.300 97.010,72 │
│ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ Abgleich 258.800- 79.700- 89.293,61- │
│
│
│ 454 Einnahmen 55.900 55.700 51.015,72 │
│ Ausgaben 527.100 495.700 416.101,47 │
│ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ Abgleich 471.200- 440.000- 365.085,75- │
│
│
│ 455 Einnahmen 177.400 185.300 222.502,81 │
│ Ausgaben 4.126.500 3.293.900 3.631.086,93 │
│ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ Abgleich 3.949.100- 3.108.600- 3.408.584,12- │
│
│
│ 456 Einnahmen 41.900 49.000 55.866,55 │
│ Ausgaben 700.200 910.900 943.349,74 │
│ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ Abgleich 658.300- 861.900- 887.483,19- │
│
│
│ 457 Einnahmen - - - │
│ Ausgaben 299.800 249.400 242.297,53 │
│ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ Abgleich 299.800- 249.400- 242.297,53- │
│
│
│ 458 Einnahmen 0 - 21.067,42 │
│ Ausgaben - - - │
│ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ Abgleich 0 - 21.067,42 │
│
│
│
│
│
│
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
10.12.2008

Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 368
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│ Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes │
│ Einzelplan: 4 Soziale Sicherheit │
│
│
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │
│ 3 4 5 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 460 Einnahmen 30.400 46.600 52.997,90 │
│ Ausgaben 472.600 425.600 370.107,23 │
│ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ Abgleich 442.200- 379.000- 317.109,33- │
│
│
│ 464 Einnahmen 10.648.200 9.388.800 8.365.050,52 │
│ Ausgaben 18.672.800 17.408.600 15.941.014,54 │
│ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ Abgleich 8.024.600- 8.019.800- 7.575.964,02- │
│
│
│ 470 Einnahmen 44.300 42.400 45.026,26 │
│ Ausgaben 167.500 197.400 187.577,08 │
│ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ Abgleich 123.200- 155.000- 142.550,82- │
│
│
│ 481 Einnahmen 1.156.000 1.110.400 1.370.000,01 │
│ Ausgaben 1.351.600 1.269.200 1.238.474,76 │
│ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ Abgleich 195.600- 158.800- 131.525,25 │
│
│
│ 482 Einnahmen 3.675.800 4.311.800 5.185.126,39 │
│ Ausgaben 16.041.700 15.321.200 16.886.189,75 │
│ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ Abgleich 12.365.900- 11.009.400- 11.701.063,36- │
│
│
│ 485 Einnahmen 0 - 2.028,90 │
│ Ausgaben 0 - - │
│ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ Abgleich 0 - 2.028,90 │
│
│
│
│
│ 4 Einnahmen 32.167.000 29.400.700 30.967.531,18 │
│ Ausgaben 64.024.200 58.679.500 59.538.322,36 │
│ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ Abgleich 31.857.200- 29.278.800- 28.570.791,18- │
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
10.12.2008

Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 369
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung │
│ Unterabschnitt: 50000 Abt.Gesundheit │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │ Vermerke FB │
│ 1 2 3 4 5 │ 6 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ E i n n a h m e n │ │
│ │ │
│ 100000 Verwaltungsgebühren 101.000 86.600 96.260,11 │ Budg.=3503 3501 │
│ *Bemerkung: │ │
│ Mehreinnahmen berechtigen zu │ │
│ Mehrausgaben im UA. │ │
│ │ │
│ 140000 Einnahmen aus Mieten und 0 - - │ Budg.=3503 3501 │
│ Pachten │ │
│ │ │
│ 152200 Abrechnung privater 300 300 308,24 │ Budg.=3503 3501 │
│ Telefongespräche │ │
│ │ │
│ 155000 Ablieferung aus 700 300 1.240,42 │ Budg.=3503 3501 │
│ Nebenbeschäftigung │ │
│ │ │
│ 166000 Erst. von Ausg. des VwH von 0 - - │ Budg.=3503 3501 │
│ priv. Unternehmen │ │
│ *Bemerkung: │ │
│ Mehreinnahmen berechtigen zu │ │
│ Mehrausgaben im UA. │ │
│ │ │
│ 167000 Erstattungen 13.000 22.000 22.589,13 │ Budg.=3503 3501 │
│ *Bemerkung: │ │
│ Mehreinnahmen berechtigen zu │ │
│ Mehrausgaben im UA. │ │
│ │ │
│ 169000 Verwaltungskostenerstattungen 45.000 48.000 48.000,00 │ Budg.=3503 3501 │
│ Erstattung Leichenpaß │ │
│ │ │
│ 171000 Zuweisungen vom Land 88.800 - - │ Budg.=3503, 3501 │
│ *Bemerkung: │ ZoD-Me=184 │
│ Mehreinnahmen berechtigen zu │ │
│ Mehrausgaben im UA. │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Einnahmen UA 50000 248.800 157.200 168.397,90 │ │
│ │ │
│ │ │
│ A u s g a b e n │ │
│ │ │
│ 411100 Abfindungen;Jubiläum 0 - - │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ │ │
│ 414000 Entgelt Arbeitnehmer 521.400 502.900 518.478,33 │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ │ │
│ 414001 Entgelt für nicht realisier 0 - - │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ bare kw/ku-Stellen │ │
│ │ │
│ 414100 Leistungsentgelt nach § 18 0 - - │ Budg.=4403,GD=10 1300 │
│ TVöD │ │
│ │ │
│ 414101 Leistungsentgelt nach § 18 0 - - │ Budg.=4403,GD=10 1300 │
│ TVöD/kw- ku- Vermerke │ │
│ │ │
│ 416000 Honorare 11.000 6.700 8.825,00 │ Budg.=3503,GD=354 3501 │
│ *Ausgaben sind nicht │ │
│ deckungsfähig mit übrigen │ │
│ Personalausgaben │ │
│ │ │
│ 434000 Beiträge zu Versorgungskasse 18.800 13.600 16.880,97 │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ für Arbeitnehmer │ │
│ │ │
│ 434001 Beiträge zu Versorgungskasse 0 - - │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ für nicht realisierbare kw/ku- │ │
│ Stellen │ │
│ │ │
│ 444000 Sozialversicherungsbeiträge 109.700 93.900 96.053,38 │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ für Arbeitnehmer │ │
│ │ │
│ 444001 Sozialversicherungsbeiträge 0 - - │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ für nicht realisierbare kw/ku- │ │
│ Stellen │ │
│ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘
10.12.2008

Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 370
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung │
│ Unterabschnitt: 50000 Abt.Gesundheit │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │ Vermerke FB │
│ 1 2 3 4 5 │ 6 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │
│ 448000 Unfallversicherungsbeiträge 4.300 4.100 4.072,83 │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ für Arbeitnehmer │ │
│ │ │
│ 448001 Unfallversicherungsbeiträge 0 - - │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ für nicht realisierbare kw/ku- │ │
│ Stellen │ │
│ │ │
│ 500000 Unterhaltung d. Grundstücke 2.000 2.000 2.140,86 │ Budg.=223,GD=2 2230 │
│ u. baul. Anlagen │ │
│ │ │
│ 500100 Werterhaltung an technischen 1.000 1.500 2.131,82 │ Budg.=223,GD=3 2230 │
│ Anlagen │ │
│ │ │
│ 500101 Wartung TGA 2.000 3.000 - │ Budg.=223,GD=3 2230 │
│ │ │
│ 520000 Werterhaltung an Ausrüstungen 1.600 1.600 1.248,99 │ Budg.=3503,GD=354 3501 │
│ │ │
│ 521000 Ausrüstungsgegenstände 2.000 2.000 - │ Budg.=3503,GD=354 3501 │
│ │ │
│ 522000 Hausrat 100 100 43,84 │ Budg.=3503,GD=354 3501 │
│ │ │
│ 523000 Betriebsgeräte/Schulmöbel 1.300 1.300 1.145,28 │ Budg.=3503,GD=354 3501 │
│ │ │
│ 530100 Mieten 5.100 5.100 4.903,20 │ Budg.=3503,GD=8 3501 │
│ Leitungskosten │ │
│ │ │
│ 540100 Heizung 5.200 12.000 3.790,64 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 540200 Gebäudereinigung 0 - 982,91 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 540202 Müllentsorgung 600 400 517,56 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 540203 Reinigung/Entsorgung 0 - - │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ Glasreinigung │ │
│ │ │
│ 540220 spezielle Reinigung 800 - 893,75 │ Budg.=3503,GD=4 3501 │
│ │ │
│ 540300 Beleuchtung 3.400 2.900 2.865,41 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 540400 Gebäudeversicherung 600 600 545,00 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 540500 Sonstige 200 500 272,42 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ Bewirtschaftungskosten │ │
│ │ │
│ 540600 Wasser 1.000 1.100 1.010,50 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 540700 Grundsteuer 0 - - │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 540800 Schornsteinfegerleistungen 500 - - │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 540810 Bewirtschaftung d. Grundstücke 600 - - │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ baulichen Anlagen usw. │ │
│ Winterdienst │ │
│ │ │
│ 540900 Bewachung 1.100 1.500 1.615,31 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 550000 Fahrzeughaltung 1.800 1.800 1.017,41 │ Budg.=3503,GD=354 3501 │
│ │ │
│ 550200 Haltung v.Fahrzeugen/KfZ- 100 100 87,00 │ Budg.=3503,GD=354 3501 │
│ Steuer │ │
│ │ │
│ 560000 Dienst- und Schutzkleidung 300 300 279,02 │ Budg.=3503,GD=354 3501 │
│ │ │
│ 562000 Aus- und Fortbildung,Umschul. 2.000 2.000 523,02 │ Budg.=3503,GD=354 3501 │
│ │ │
│ 570000 Verwaltungs- und 500 500 497,58 │ Budg.=3503,GD=354 3501 │
│ Betriebsausgaben │ │
│ Schädlingsbekämpfung │ │
│ │ │
│ 572000 Sonstige Verbrauchsmittel 2.000 2.000 366,54 │ Budg.=3503,GD=354 3501 │
│ Laborbedarf │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘
10.12.2008

Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 371
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung │
│ Unterabschnitt: 50000 Abt.Gesundheit │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │ Vermerke FB │
│ 1 2 3 4 5 │ 6 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │
│ 574000 Verwaltungsausgaben 2.000 2.000 1.182,83 │ Budg.=3503,GD=354 3501 │
│ Verbandsmittel │ │
│ │ │
│ 600000 Veranstaltungen 800 800 384,22 │ Budg.=3503,GD=354 3501 │
│ Gesundheitspflege │ │
│ │ │
│ 620000 Verwaltungs-u.Betriebsausgaben 40.000 25.600 25.619,09 │ Budg.=3503,GD=354 3501 │
│ Impfungen │ │
│ │ │
│ 620100 Verwaltungs-u.Betriebsausgaben 2.000 2.000 100,51 │ Budg.=3503,GD=354 3501 │
│ Verkollerung │ │
│ │ │
│ 621000 Kosten für Untersuchungen 38.000 38.900 29.292,36 │ Budg.=3503,GD=354 3501 │
│ │ │
│ 622000 Verwaltungs-u.Betriebsausgaben 500 500 57,49 │ Budg.=3503,GD=354 3501 │
│ bakter.Stuhluntersuchungen │ │
│ │ │
│ 623000 Verwaltungs-u.Betriebsausgaben 500 500 506,33 │ Budg.=3503,GD=354 3501 │
│ Tollwutberatung │ │
│ │ │
│ 629000 Kosten der Datenverarbeitung 8.700 8.400 2.330,55 │ Budg.=3503,GD=8 3501 │
│ │ │
│ 630000 Betriebsausgaben 500 500 - │ Budg.=3503,GD=354 3501 │
│ Öffentlichkeitsarbeit │ │
│ │ │
│ 650000 Bürobedarf 2.000 2.000 1.841,19 │ Budg.=3503,GD=354 3501 │
│ │ │
│ 651000 Bücher und Zeitschriften 1.000 1.000 1.189,89 │ Budg.=3503,GD=354 3501 │
│ │ │
│ 652000 Postgebühren 2.500 2.500 2.968,57 │ Budg.=3503,GD=354 3501 │
│ │ │
│ 652100 Fernmeldegebühren 3.000 3.300 2.551,96 │ Budg.=3503,GD=354 3501 │
│ │ │
│ 654000 Dienstreisen 1.000 1.000 98,50 │ Budg.=3503,GD=354 3501 │
│ │ │
│ 654100 Dienstreise mit privatem PKW 1.200 1.200 913,22 │ Budg.=3503,GD=354 3501 │
│ │ │
│ 658000 Sonstige Geschäftsausgaben 500 500 130,76 │ Budg.=3503,GD=354 3501 │
│ │ │
│ 661000 Vereinsbeiträge 100 100 100,00 │ Budg.=3503,GD=6 3501 │
│ │ │
│ 677000 Erstattungen an übrigen 36.300 36.300 34.492,14 │ Budg.=3503,GD=354 3501 │
│ Zahnarzt │ │
│ │ │
│ 712100 Gesundheitsförderung 3.000 - - │ Budg.=3503,GD=355 3501 │
│ │ │
│ 712200 Zuschuß E u.F Lebensberatung 4.600 4.600 4.600,00 │ Budg.=3503,GD=355 3501 │
│ │ │
│ 712300 Zuschuß Selbsthilfegruppen 4.900 4.900 4.900,00 │ Budg.=3503,GD=355 3501 │
│ │ │
│ 712400 Zuschuß Veterinäramt 235.000 235.000 230.000,00 │ Budg.=3503,GD=355 3501 │
│ │ │
│ 712500 Suchtkrankenhilfe 88.800 72.000 72.000,00 │ Budg.=3503, 3501 │
│ │ ZoD-Me=184 │
│ │ │
│ 712600 ZUSCHUSS PSYCHOKOORD. 16.500 15.300 15.432,50 │ Budg.=3503,GD=355 3501 │
│ │ │
│ 718000 Kommunal-Kombi 8.400 - - │ Budg.=3503 3501 │
│ Eigenanteil der Kommune │ │
│ │ │
│ 780000 Umlage 100 100 - │ Budg.=3503 3501 │
│ Entsch.BSeuchG │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Ausgaben UA 50000 1.202.900 1.122.500 1.101.880,68 │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘
10.12.2008

Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 372
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung │
│ Unterabschnitt: 50000 Abt.Gesundheit │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │ Vermerke FB │
│ 1 2 3 4 5 │ 6 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │
│ │ │
│ Abgleich Unterabschnitt 50000 │ │
│ │ │
│ Einnahmen 248.800 157.200 168.397,90 │ │
│ Ausgaben 1.202.900 1.122.500 1.101.880,68 │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Abgleich 954.100- 965.300- 933.482,78-│ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘
10.12.2008

Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 373
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung │
│ Unterabschnitt: 54000 Beratungsstellen der Abt. Gesundheit │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │ Vermerke FB │
│ 1 2 3 4 5 │ 6 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ E i n n a h m e n │ │
│ │ │
│ kein Konto vorhanden │ │
│ │ │
│ A u s g a b e n │ │
│ │ │
│ 411100 Abfindungen;Jubiläum 0 - - │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ │ │
│ 414000 Entgelt Arbeitnehmer 158.300 130.700 74.764,52 │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ │ │
│ 414100 Leistungsentgelt nach § 18 0 - - │ Budg.=4403,GD=10 1300 │
│ TVöD │ │
│ │ │
│ 434000 Beiträge zu Versorgungskasse 5.600 3.600 2.361,74 │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ für Arbeitnehmer │ │
│ │ │
│ 444000 Sozialversicherungsbeiträge 32.400 25.400 14.964,42 │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ für Arbeitnehmer │ │
│ │ │
│ 448000 Unfallversicherungsbeiträge 1.300 1.100 612,89 │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ für Arbeitnehmer │ │
│ │ │
│ 601000 Sozialtherapeutische Betreuung 1.000 1.000 998,87 │ Budg.=3503,GD=356 3501 │
│ │ │
│ 610000 Verwalt.-u.Betriebsausgaben 1.000 1.000 504,36 │ Budg.=3503,GD=356 3501 │
│ zusätzliche Maßnahmen/TBC │ │
│ │ │
│ 611000 Familienplanung 300 300 232,64 │ Budg.=3503,GD=356 3501 │
│ │ │
│ 613000 Röntgenreihenuntersuchung 2.500 2.500 152,63 │ Budg.=3503,GD=356 3501 │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Ausgaben UA 54000 202.400 165.600 94.592,07 │ │
│ │ │
│ │ │
│ Abgleich Unterabschnitt 54000 │ │
│ │ │
│ Einnahmen - - - │ │
│ Ausgaben 202.400 165.600 94.592,07 │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Abgleich 202.400- 165.600- 94.592,07-│ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘
10.12.2008

Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 374
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung │
│ Unterabschnitt: 55000 Sportverwaltung │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │ Vermerke FB │
│ 1 2 3 4 5 │ 6 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ E i n n a h m e n │ │
│ │ │
│ 141010 Einnahmen aus Werbung 0 - - │ Budg.=3402 3402 │
│ Broschüre Sport u.Schule │ │
│ │ │
│ 143000 Einnahme von Mieten u.Pachten 46.000 46.000 48.451,62 │ Budg.=3402, 3402 │
│ v.Vereinen │ ZoD-Me=114 │
│ *Mehreinnahmen sind │ │
│ zweckgebunden für │ │
│ Mehrausgaben bei 717050 │ │
│ │ │
│ 152200 Abrechnung privater 0 - 0,64 │ Budg.=3402 3402 │
│ Telefongespräche │ │
│ │ │
│ 167000 Erstattungen 0 - - │ Budg.=3402 3402 │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Einnahmen UA 55000 46.000 46.000 48.452,26 │ │
│ │ │
│ │ │
│ A u s g a b e n │ │
│ │ │
│ 411100 Abfindungen;Jubiläum 0 - - │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ │ │
│ 414000 Entgelt Arbeitnehmer 120.300 113.200 103.945,40 │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ │ │
│ 414001 Entgelt für nicht realisier 7.300 5.300 - │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ bare kw/ku-Stellen │ │
│ │ │
│ 414100 Leistungsentgelt nach § 18 0 - - │ Budg.=4403,GD=10 1300 │
│ TVöD │ │
│ │ │
│ 414101 Leistungsentgelt nach § 18 0 - - │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ TVöD/kw- ku- Vermerke │ │
│ │ │
│ 434000 Beiträge zu Versorgungskasse 4.300 3.200 3.285,74 │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ für Arbeitnehmer │ │
│ │ │
│ 434001 Beiträge zu Versorgungskasse 300 200 - │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ für nicht realisierbare kw/ku- │ │
│ Stellen │ │
│ │ │
│ 444000 Sozialversicherungsbeiträge 24.700 21.800 20.320,60 │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ für Arbeitnehmer │ │
│ │ │
│ 444001 Sozialversicherungsbeiträge 1.500 1.100 - │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ für nicht realisierbare kw/ku- │ │
│ Stellen │ │
│ │ │
│ 448000 Unfallversicherungsbeiträge 1.000 1.000 854,33 │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ für Arbeitnehmer │ │
│ │ │
│ 448001 Unfallversicherungsbeiträge 100 100 - │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ für nicht realisierbare kw/ku- │ │
│ Stellen │ │
│ │ │
│ 530000 Mieten und Pachten 0 43.000 41.622,38 │ Budg.=3402 3402 │
│ │ │
│ 540201 Straßenreinigung/Winterdienst 200 4.500 11.888,56 │ Budg.=2661,GD=5 2660 │
│ *Bemerkung: │ │
│ Amtssitz │ │
│ │ │
│ 540202 Müllentsorgung 5.300 - 12.991,82 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 540400 Gebäudeversicherung 0 - - │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 540700 Grundsteuer 0 - 313,07 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 550000 Fahrzeughaltung 0 - - │ Budg.=3402 3402 │
│ │ │
│ 550200 Haltung v.Fahrzeugen/KfZ- 0 - - │ Budg.=3402 3402 │
│ Steuer │ │
│ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘
10.12.2008

Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 375
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung │
│ Unterabschnitt: 55000 Sportverwaltung │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │ Vermerke FB │
│ 1 2 3 4 5 │ 6 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │
│ 560000 Dienst- und Schutzkleidung 0 - - │ Budg.=3402 3402 │
│ │ │
│ 594000 Sportgeräte 0 - - │ Budg.=3402 3402 │
│ │ │
│ 600000 Veranstaltungen 2.000 2.000 2.000,00 │ Budg.=3402 3402 │
│ Sportehrentag │ │
│ │ │
│ 629100 Druckkosten 0 - - │ Budg.=3402 3402 │
│ │ │
│ 629110 Druckkosten 0 - - │ Budg.=3402 3402 │
│ Broschüre Sport u.Schule │ │
│ │ │
│ 630000 Betriebsausgaben 0 - - │ Budg.=3402 3402 │
│ Veranstaltungen │ │
│ │ │
│ 717010 Zuschüsse für laufende Zwecke 127.900 102.900 101.701,33 │ Budg.=3402 3402 │
│ an den übrigen Bereich │ │
│ Zuschüsse Vereine │ │
│ │ │
│ 717020 Zuschüsse für laufende Zwecke 16.000 14.000 12.500,00 │ Budg.=3402 3402 │
│ an den übrigen Bereich │ │
│ für Betriebskosten │ │
│ │ │
│ 717030 Zuschüsse für laufende Zwecke 2.500 - 5.000,00 │ Budg.=3402 3402 │
│ an den übrigen Bereich │ │
│ Landesleistungszentrum │ │
│ Behindertensport │ │
│ │ │
│ 717040 Zuschüsse für laufende Zwecke 7.500 18.000 3.694,96 │ Budg.=3402 3402 │
│ Mietkostenzuschuss für Mieter │ │
│ Clubhauses des Volksstadions │ │
│ │ │
│ 717050 Zuschüsse für laufende Zwecke 43.000 - - │ Budg.=3402, 3402 │
│ an den übrigen Bereich │ ZoD-Me=114 │
│ Rückerstattung Pachten an │ │
│ Vereine │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Ausgaben UA 55000 363.900 330.300 320.118,19 │ │
│ │ │
│ │ │
│ Abgleich Unterabschnitt 55000 │ │
│ │ │
│ Einnahmen 46.000 46.000 48.452,26 │ │
│ Ausgaben 363.900 330.300 320.118,19 │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Abgleich 317.900- 284.300- 271.665,93-│ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘
10.12.2008

Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 376
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung │
│ Unterabschnitt: 56000 Sportanlagen │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │ Vermerke FB │
│ 1 2 3 4 5 │ 6 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ E i n n a h m e n │ │
│ │ │
│ 110000 Benutzungsgebühren und ähnl. 0 - - │ Budg.=3402 3402 │
│ Entgelte │ │
│ │ │
│ 143000 Einnahme von Mieten u.Pachten 2.600 2.600 2.556,46 │ Budg.=3402 3402 │
│ v.Vereinen │ │
│ FSV │ │
│ *Bemerkung: │ │
│ Mehreinnahmen dienen zur │ │
│ Deckung von Mehrausgaben bei │ │
│ 50000.530000 │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Einnahmen UA 56000 2.600 2.600 2.556,46 │ │
│ │ │
│ │ │
│ A u s g a b e n │ │
│ │ │
│ 500000 Unterhaltung d. Grundstücke 0 - 585,76 │ Budg.=223,GD=2 2230 │
│ u. baul. Anlagen │ │
│ │ │
│ 500100 Werterhaltung an technischen 0 - 764,46 │ Budg.=223,GD=3 2230 │
│ Anlagen │ │
│ │ │
│ 500101 Wartung TGA 0 - - │ Budg.=223,GD=3 2230 │
│ │ │
│ 520000 Werterhaltung an Ausrüstungen 0 - 912,00 │ Budg.=3402 3402 │
│ │ │
│ 530000 Mieten und Pachten 2.600 2.600 2.556,00 │ Budg.=3402 3402 │
│ FSV │ │
│ │ │
│ 540000 Bewirtschaftung d. Grundst. 0 - - │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ u. baul. Anlagen │ │
│ │ │
│ 540100 Heizung 9.300 1.300 4.438,21 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 540200 Gebäudereinigung 900 - - │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 540201 Straßenreinigung/Winterdienst 600 700 - │ Budg.=2661,GD=5 2660 │
│ │ │
│ 540202 Müllentsorgung 0 900 - │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 540300 Beleuchtung 2.400 1.100 1.916,80 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 540400 Gebäudeversicherung 200 100 - │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 540600 Wasser 1.200 200 348,63 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Ausgaben UA 56000 17.200 6.900 11.521,86 │ │
│ │ │
│ │ │
│ Abgleich Unterabschnitt 56000 │ │
│ │ │
│ Einnahmen 2.600 2.600 2.556,46 │ │
│ Ausgaben 17.200 6.900 11.521,86 │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Abgleich 14.600- 4.300- 8.965,40-│ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘
10.12.2008

Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 377
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung │
│ Unterabschnitt: 56100 Sporthallen │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │ Vermerke FB │
│ 1 2 3 4 5 │ 6 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ E i n n a h m e n │ │
│ │ │
│ 110000 Benutzungsgebühren und ähnl. 95.000 100.000 88.817,00 │ Budg.=3402 3402 │
│ Entgelte │ │
│ │ │
│ 140000 Einnahmen aus Mieten und 5.000 5.000 4.565,25 │ Budg.=3402 3402 │
│ Pachten │ │
│ │ │
│ 159000 Mehrwertsteuer 6.400 6.400 - │ Budg.=3402 3402 │
│ *Bemerkung: │ │
│ Mehreinnahmen berechtigen zu │ │
│ Mehrausgaben bei │ │
│ 56100.640200;640300 │ │
│ │ │
│ 159100 Mehrwertsteuerrückerstattung 26.100 26.100 - │ Budg.=3402 3402 │
│ *Bemerkung: │ │
│ Mehreinnahmen berechtigen zu │ │
│ Mehrausgaben bei │ │
│ 56100.640200;640300 │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Einnahmen UA 56100 132.500 137.500 93.382,25 │ │
│ │ │
│ │ │
│ A u s g a b e n │ │
│ │ │
│ 500000 Unterhaltung d. Grundstücke 55.000 60.000 11.516,72 │ Budg.=223,GD=2 2230 │
│ u. baul. Anlagen │ │
│ │ │
│ 500100 Werterhaltung an technischen 10.000 5.000 32.804,46 │ Budg.=223,GD=3 2230 │
│ Anlagen │ │
│ │ │
│ 500101 Wartung TGA 15.000 14.000 - │ Budg.=223,GD=3 2230 │
│ │ │
│ 520000 Werterhaltung an Ausrüstungen 5.000 5.000 4.489,87 │ Budg.=3402,GD=379 3402 │
│ │ │
│ 523000 Betriebsgeräte/Schulmöbel 3.000 3.000 2.478,19 │ Budg.=3402,GD=379 3402 │
│ │ │
│ 540000 Bewirtschaftung d. Grundst. 0 - - │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ u. baul. Anlagen │ │
│ │ │
│ 540100 Heizung 199.800 161.400 142.124,10 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 540200 Gebäudereinigung 0 - 19.912,00 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 540201 Straßenreinigung/Winterdienst 1.300 1.300 - │ Budg.=2661,GD=5 2660 │
│ │ │
│ 540202 Müllentsorgung 8.300 6.200 - │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 540203 Reinigung/Entsorgung 0 600 - │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ Glasreinigung │ │
│ │ │
│ 540300 Beleuchtung 40.800 56.000 65.236,86 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 540400 Gebäudeversicherung 3.400 4.100 - │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 540500 Sonstige 1.900 2.700 1.591,02 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ Bewirtschaftungskosten │ │
│ │ │
│ 540600 Wasser 11.100 14.500 15.223,95 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 540800 Schornsteinfegerleistungen 300 - - │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 540900 Bewachung 200 - - │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 572000 Sonstige Verbrauchsmittel 0 - - │ Budg.=3402 3402 │
│ Hausmeisterbedarf │ │
│ │ │
│ 640200 Abzugsf. Vorsteuer 25.500 25.500 - │ Budg.=3402,GD=372 3402 │
│ │ │
│ 640300 Umsatzsteuerzahl 7.000 7.000 - │ Budg.=3402,GD=372 3402 │
│ │ │
│ 652100 Fernmeldegebühren 2.400 1.800 2.816,44 │ Budg.=3402,GD=301 3402 │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘
10.12.2008

Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 378
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung │
│ Unterabschnitt: 56100 Sporthallen │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │ Vermerke FB │
│ 1 2 3 4 5 │ 6 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │
│ 674000 Erstattungen 9.500 8.000 4.661,49 │ Budg.=3402 3402 │
│ an BIG │ │
│ │ │
│ 675000 Erst.an öff.wirt.Unternehmen 0 9.000 9.168,00 │ Budg.=3402 3402 │
│ Verwaltertätigkeit MZH │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Ausgaben UA 56100 399.500 385.100 312.023,10 │ │
│ │ │
│ │ │
│ Abgleich Unterabschnitt 56100 │ │
│ │ │
│ Einnahmen 132.500 137.500 93.382,25 │ │
│ Ausgaben 399.500 385.100 312.023,10 │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Abgleich 267.000- 247.600- 218.640,85-│ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
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│ │ │
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│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘
10.12.2008

Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 379
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung │
│ Unterabschnitt: 56200 Volksstadion │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │ Vermerke FB │
│ 1 2 3 4 5 │ 6 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ E i n n a h m e n │ │
│ │ │
│ 110000 Benutzungsgebühren und ähnl. 20.000 20.000 19.218,80 │ Budg.=3402 3402 │
│ Entgelte │ │
│ │ │
│ 140000 Einnahmen aus Mieten und 26.300 26.300 18.243,67 │ Budg.=3402 3402 │
│ Pachten │ │
│ Vereine │ │
│ *Bemerkung: │ │
│ Mehreinnahmen dienen zur │ │
│ Deckung von Mehrausgaben bei │ │
│ 0.55000.717040 │ │
│ │ │
│ 140100 Einnahmen aus Mieten 23.400 23.400 24.243,28 │ Budg.=3402 3402 │
│ Gaststätte │ │
│ │ │
│ 141000 Einnahmen aus Werbung 2.000 2.000 1.000,00 │ Budg.=3402 3402 │
│ │ │
│ 159000 Mehrwertsteuer 1.400 1.400 - │ Budg.=3402 3402 │
│ *Bemerkung: │ │
│ Mehreinnahmen berechtigen zu │ │
│ Mehrausgaben bei │ │
│ 56200.640200;640300 │ │
│ │ │
│ 159100 Mehrwertsteuerrückerstattung 11.500 11.500 - │ Budg.=3402 3402 │
│ *Bemerkung: │ │
│ Mehreinnahmen berechtigen zu │ │
│ Mehrausgaben bei │ │
│ 56200.640200;640300 │ │
│ │ │
│ 167000 Erstattungen 0 - - │ Budg.=3402 3402 │
│ aus Vorjashren von den Stadt- │ │
│ werken │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Einnahmen UA 56200 84.600 84.600 62.705,75 │ │
│ │ │
│ │ │
│ A u s g a b e n │ │
│ │ │
│ 500000 Unterhaltung d. Grundstücke 3.000 5.000 9.379,96 │ Budg.=223,GD=2 2230 │
│ u. baul. Anlagen │ │
│ │ │
│ 500100 Werterhaltung an technischen 3.000 7.000 3.581,71 │ Budg.=223,GD=3 2230 │
│ Anlagen │ │
│ │ │
│ 500101 Wartung TGA 2.000 2.000 - │ Budg.=223,GD=3 2230 │
│ │ │
│ 510000 Unterhaltung d. sonst. 0 - 9.993,89 │ Budg.=3402 3402 │
│ unbeweglichen Vermögens │ │
│ │ │
│ 520000 Werterhaltung an Ausrüstungen 3.000 3.000 4.999,28 │ Budg.=3402,GD=379 3402 │
│ │ │
│ 523000 Betriebsgeräte/Schulmöbel 3.000 3.000 1.290,81 │ Budg.=3402,GD=379 3402 │
│ │ │
│ 540000 Bewirtschaftung d. Grundst. 0 - - │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ u. baul. Anlagen │ │
│ Überprüfungsgebühr │ │
│ │ │
│ 540100 Heizung 39.000 34.400 24.955,67 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 540200 Gebäudereinigung 0 - 2.099,96 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 540201 Straßenreinigung/Winterdienst 1.500 3.000 - │ Budg.=2661,GD=5 2660 │
│ │ │
│ 540202 Müllentsorgung 4.200 1.900 - │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 540300 Beleuchtung 7.200 6.400 5.789,21 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 540400 Gebäudeversicherung 600 600 - │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 540500 Sonstige 15.000 700 558,46 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ Bewirtschaftungskosten │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘
10.12.2008

Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 380
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung │
│ Unterabschnitt: 56200 Volksstadion │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │ Vermerke FB │
│ 1 2 3 4 5 │ 6 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │
│ 540600 Wasser 11.400 6.700 11.195,08 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 540700 Grundsteuer 400 - - │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 550000 Fahrzeughaltung 0 - 8.499,26 │ Budg.=3402,GD=301 3402 │
│ │ │
│ 550200 Haltung v.Fahrzeugen/KfZ- 0 - 160,55 │ Budg.=3402,GD=301 3402 │
│ Steuer │ │
│ │ │
│ 560000 Dienst- und Schutzkleidung 0 - 498,55 │ Budg.=3402,GD=301 3402 │
│ │ │
│ 640200 Abzugsf. Vorsteuer 8.900 8.900 - │ Budg.=3402,GD=373 3402 │
│ │ │
│ 640300 Umsatzsteuerzahl 4.000 4.000 - │ Budg.=3402,GD=373 3402 │
│ │ │
│ 841000 Sonstige - - 1.895,87 │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Ausgaben UA 56200 106.200 86.600 84.898,26 │ │
│ │ │
│ │ │
│ Abgleich Unterabschnitt 56200 │ │
│ │ │
│ Einnahmen 84.600 84.600 62.705,75 │ │
│ Ausgaben 106.200 86.600 84.898,26 │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Abgleich 21.600- 2.000- 22.192,51-│ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
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│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
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10.12.2008

Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 381
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung │
│ Unterabschnitt: 57000 Hallenbäder │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │ Vermerke FB │
│ 1 2 3 4 5 │ 6 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ E i n n a h m e n │ │
│ │ │
│ 110000 Benutzungsgebühren und ähnl. 50.000 50.000 48.318,00 │ Budg.=3402 3402 │
│ Entgelte │ │
│ │ │
│ 159000 Mehrwertsteuer 1.800 1.800 - │ Budg.=3402 3402 │
│ *Bemerkung: │ │
│ Mehreinnahmen berechtigen zu │ │
│ Mehrausgaben bei │ │
│ 5700.640200;640300 │ │
│ │ │
│ 159100 Mehrwertsteuerrückerstattung 49.300 49.300 - │ Budg.=3402 3402 │
│ *Bemerkung: │ │
│ Mehreinnahmen berechtigen zu │ │
│ Mehrausgaben bei │ │
│ 5700.640200;640300 │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Einnahmen UA 57000 101.100 101.100 48.318,00 │ │
│ │ │
│ │ │
│ A u s g a b e n │ │
│ │ │
│ 640200 Abzugsf. Vorsteuer 31.100 31.100 - │ Budg.=3402,GD=374 3402 │
│ │ │
│ 640300 Umsatzsteuerzahl 20.000 20.000 - │ Budg.=3402,GD=374 3402 │
│ │ │
│ 675000 Erst.an öff.wirt.Unternehmen 495.000 475.000 465.621,72 │ Budg.=3402 3402 │
│ Erstattung an Stadtwerke │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Ausgaben UA 57000 546.100 526.100 465.621,72 │ │
│ │ │
│ │ │
│ Abgleich Unterabschnitt 57000 │ │
│ │ │
│ Einnahmen 101.100 101.100 48.318,00 │ │
│ Ausgaben 546.100 526.100 465.621,72 │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Abgleich 445.000- 425.000- 417.303,72-│ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
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│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘
10.12.2008

Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 382
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung │
│ Unterabschnitt: 57100 Strandbad │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │ Vermerke FB │
│ 1 2 3 4 5 │ 6 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ E i n n a h m e n │ │
│ │ │
│ kein Konto vorhanden │ │
│ │ │
│ A u s g a b e n │ │
│ │ │
│ 717000 Zuschüsse 0 - - │ Budg.=3402 3402 │
│ für Bewirtschaftung Strandbad │ │
│ Eldena │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Ausgaben UA 57100 0 - - │ │
│ │ │
│ │ │
│ Abgleich Unterabschnitt 57100 │ │
│ │ │
│ Einnahmen - - - │ │
│ Ausgaben 0 - - │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Abgleich 0 - - │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
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│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘
10.12.2008

Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 383
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung │
│ Unterabschnitt: 58100 Grünanlagen │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │ Vermerke FB │
│ 1 2 3 4 5 │ 6 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ E i n n a h m e n │ │
│ │ │
│ 100000 Verwaltungsgebühren 0 - 21,78 │ Budg.=2662 2661 │
│ │ │
│ 110000 Benutzungsgebühren und ähnl. 1.200 1.200 1.042,91 │ Budg.=2662 2661 │
│ Entgelte │ │
│ │ │
│ 150000 Einnahmen aus 0 - - │ Budg.=2662 2661 │
│ Versicherungsleistungen │ │
│ │ │
│ 151000 sonst.Verwaltungs- 0 - 1.359,97 │ Budg.=2662 2661 │
│ u.Betriebseinnahmen │ │
│ Entschädeigung f. Bäume │ │
│ │ │
│ 152200 Abrechnung privater 100 100 52,40 │ Budg.=2662 2661 │
│ Telefongespräche │ │
│ │ │
│ 169100 Verwaltungskostenerstattungen 0 - - │ Budg.=2662 2661 │
│ Technikeinsatz │ │
│ │ │
│ 169200 Verwaltungskostenerstattungen 0 - - │ Budg.=2662 2661 │
│ Verwaltungskosten 7510 │ │
│ │ │
│ 176500 Einnahmen von Spenden 0 - - │ Budg.=2662 2661 │
│ *Bemerkung: │ │
│ Einnahmen sind zweckgebunden │ │
│ für Ausgaben bei 580500. │ │
│ Mehrausgaben dürfen geleistet │ │
│ werden, sofern die │ │
│ Mehreinnahmen gekommen sind. │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Einnahmen UA 58100 1.300 1.300 2.477,06 │ │
│ │ │
│ │ │
│ A u s g a b e n │ │
│ │ │
│ 448000 Unfallversicherungsbeiträge 0 - 13.151,96 │ Budg.=4402,GD=1 1300 │
│ für Arbeitnehmer │ │
│ │ │
│ 500000 Unterhaltung d. Grundstücke 0 - - │ Budg.=223,GD=2 2230 │
│ u. baul. Anlagen │ │
│ │ │
│ 500100 Werterhaltung an technischen 0 - - │ Budg.=223,GD=3 2230 │
│ Anlagen │ │
│ │ │
│ 510000 Unterhaltung d. sonst. 11.500 10.000 13.013,72 │ Budg.=2662,GD=242 2661 │
│ unbeweglichen Vermögens │ │
│ SG 5 │ │
│ *Bemerkung: │ │
│ Brunnen SW I, Rubenowplatz, │ │
│ Thälmann-Ring, Fischerbrunnen │ │
│ │ │
│ 510010 Unterhalt des sonstigne 0 - - │ Budg.=2662 2661 │
│ unbeweglichen Vermögens │ │
│ Vergabe an Dritte/SG 2 │ │
│ │ │
│ 510079 Unterh.d.sonst. unbeweglichen 0 - 1.116.335,87 │ Budg.=2662 2661 │
│ Vermög. - intern │ │
│ *Bemerkung: │ │
│ interne Leistungsverrechnung │ │
│ mit KRE Bauhof, UA 77100 │ │
│ │ │
│ 511000 Pflanzenmaterial 0 - - │ Budg.=2662 2661 │
│ │ │
│ 520000 Werterhaltung an Ausrüstungen 0 - 816,23 │ Budg.=2662,GD=242 2661 │
│ │ │
│ 524000 Spezielle Betriebsgeräte 2.500 2.500 1.741,96 │ Budg.=2662,GD=242 2661 │
│ *Bemerkung: │ │
│ Spielgeräte │ │
│ │ │
│ 540100 Heizung 0 - - │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘
10.12.2008

Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 384
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung │
│ Unterabschnitt: 58100 Grünanlagen │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │ Vermerke FB │
│ 1 2 3 4 5 │ 6 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │
│ 540200 Gebäudereinigung 0 - - │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 540201 Straßenreinigung/Winterdienst 3.700 9.000 3.965,16 │ Budg.=2661,GD=5 2660 │
│ │ │
│ 540202 Müllentsorgung 0 - - │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 540203 Reinigung/Entsorgung 5.000 3.000 4.584,05 │ Budg.=2661,GD=242 2660 │
│ Deponie │ │
│ *Bemerkung: │ │
│ Müll/Abfälle aus den │ │
│ Grünanlagen │ │
│ │ │
│ 540300 Beleuchtung 3.700 3.000 2.317,79 │ Budg.=2661,GD=242 2660 │
│ Strom für Brunnen │ │
│ *Bemerkung: │ │
│ Strom für Brunnen │ │
│ │ │
│ 540400 Gebäudeversicherung 0 - 8,16 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 540500 Sonstige 0 - - │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ Bewirtschaftungskosten │ │
│ │ │
│ 540600 Wasser 1.200 1.200 1.513,84 │ Budg.=2661,GD=242 2660 │
│ *Bemerkung: │ │
│ Wasser für Brunnen │ │
│ │ │
│ 651000 Bücher und Zeitschriften 500 500 465,91 │ Budg.=2662,GD=242 2661 │
│ │ │
│ 655000 Sachverst.-/Gerichts-u.ä.Kost. 6.000 6.000 5.275,56 │ Budg.=2662,GD=242 2661 │
│ Gutachten │ │
│ *Bemerkung: │ │
│ Gutachten für Bäume und TÜV │ │
│ Spielplätze │ │
│ │ │
│ 661000 Vereinsbeiträge 0 - 420,00 │ Budg.=2662,GD=213 2661 │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Ausgaben UA 58100 34.100 35.200 1.163.610,21 │ │
│ │ │
│ │ │
│ Abgleich Unterabschnitt 58100 │ │
│ │ │
│ Einnahmen 1.300 1.300 2.477,06 │ │
│ Ausgaben 34.100 35.200 1.163.610,21 │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Abgleich 32.800- 33.900- 1.161.133,15-│ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘
10.12.2008

Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 385
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│ Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes │
│ Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung │
│
│
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │
│ 3 4 5 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 50 Einnahmen 248.800 157.200 168.397,90 │
│ Ausgaben 1.202.900 1.122.500 1.101.880,68 │
│ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ Abgleich 954.100- 965.300- 933.482,78- │
│
│
│ 54 Einnahmen - - - │
│ Ausgaben 202.400 165.600 94.592,07 │
│ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ Abgleich 202.400- 165.600- 94.592,07- │
│
│
│ 55 Einnahmen 46.000 46.000 48.452,26 │
│ Ausgaben 363.900 330.300 320.118,19 │
│ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ Abgleich 317.900- 284.300- 271.665,93- │
│
│
│ 56 Einnahmen 219.700 224.700 158.644,46 │
│ Ausgaben 522.900 478.600 408.443,22 │
│ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ Abgleich 303.200- 253.900- 249.798,76- │
│
│
│ 57 Einnahmen 101.100 101.100 48.318,00 │
│ Ausgaben 546.100 526.100 465.621,72 │
│ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ Abgleich 445.000- 425.000- 417.303,72- │
│
│
│ 58 Einnahmen 1.300 1.300 2.477,06 │
│ Ausgaben 34.100 35.200 1.163.610,21 │
│ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ Abgleich 32.800- 33.900- 1.161.133,15- │
│
│
│
│
│ 5 Einnahmen 616.900 530.300 426.289,68 │
│ Ausgaben 2.872.300 2.658.300 3.554.266,09 │
│ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ Abgleich 2.255.400- 2.128.000- 3.127.976,41- │
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
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│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
10.12.2008

Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 386
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│ Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes │
│ Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung │
│
│
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │
│ 3 4 5 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 500 Einnahmen 248.800 157.200 168.397,90 │
│ Ausgaben 1.202.900 1.122.500 1.101.880,68 │
│ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ Abgleich 954.100- 965.300- 933.482,78- │
│
│
│ 540 Einnahmen - - - │
│ Ausgaben 202.400 165.600 94.592,07 │
│ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ Abgleich 202.400- 165.600- 94.592,07- │
│
│
│ 550 Einnahmen 46.000 46.000 48.452,26 │
│ Ausgaben 363.900 330.300 320.118,19 │
│ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ Abgleich 317.900- 284.300- 271.665,93- │
│
│
│ 560 Einnahmen 2.600 2.600 2.556,46 │
│ Ausgaben 17.200 6.900 11.521,86 │
│ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ Abgleich 14.600- 4.300- 8.965,40- │
│
│
│ 561 Einnahmen 132.500 137.500 93.382,25 │
│ Ausgaben 399.500 385.100 312.023,10 │
│ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ Abgleich 267.000- 247.600- 218.640,85- │
│
│
│ 562 Einnahmen 84.600 84.600 62.705,75 │
│ Ausgaben 106.200 86.600 84.898,26 │
│ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ Abgleich 21.600- 2.000- 22.192,51- │
│
│
│ 570 Einnahmen 101.100 101.100 48.318,00 │
│ Ausgaben 546.100 526.100 465.621,72 │
│ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ Abgleich 445.000- 425.000- 417.303,72- │
│
│
│ 571 Einnahmen - - - │
│ Ausgaben 0 - - │
│ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ Abgleich 0 - - │
│
│
│ 581 Einnahmen 1.300 1.300 2.477,06 │
│ Ausgaben 34.100 35.200 1.163.610,21 │
│ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ Abgleich 32.800- 33.900- 1.161.133,15- │
│
│
│
│
│ 5 Einnahmen 616.900 530.300 426.289,68 │
│ Ausgaben 2.872.300 2.658.300 3.554.266,09 │
│ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ Abgleich 2.255.400- 2.128.000- 3.127.976,41- │
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
10.12.2008

Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 387
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr │
│ Unterabschnitt: 60000 Bauverwaltungsamt │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │ Vermerke FB │
│ 1 2 3 4 5 │ 6 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ E i n n a h m e n │ │
│ │ │
│ 100000 Verwaltungsgebühren 7.000 7.000 6.903,68 │ Budg.=2601 2603 │
│ │ │
│ 152200 Abrechnung privater 1.000 1.400 1.065,28 │ Budg.=2601 2603 │
│ Telefongespräche │ │
│ │ │
│ 261000 Steuerliche Nebenleistungen 500 500 1.325,34 │ Budg.=2601 2603 │
│ u.ä. │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Einnahmen UA 60000 8.500 8.900 9.294,30 │ │
│ │ │
│ │ │
│ A u s g a b e n │ │
│ │ │
│ 411100 Abfindungen;Jubiläum 0 - 350,00 │ Budg.=4402,GD=1 1300 │
│ │ │
│ 414000 Entgelt Arbeitnehmer 427.400 426.400 409.152,04 │ Budg.=4402,GD=1 1300 │
│ │ │
│ 414100 Leistungsentgelt nach § 18 0 - - │ Budg.=4402,GD=10 1300 │
│ TVöD │ │
│ │ │
│ 416200 Honorar 2.000 2.500 - │ Budg.=2601,GD=8 2603 │
│ Beraterleistung EDV │ │
│ *Bemerkung: │ │
│ Ausgaben sind nicht │ │
│ deckungsfähig mit übrigen │ │
│ Personalausgaben │ │
│ │ │
│ 434000 Beiträge zu Versorgungskasse 15.000 11.800 12.785,65 │ Budg.=4402,GD=1 1300 │
│ für Arbeitnehmer │ │
│ │ │
│ 444000 Sozialversicherungsbeiträge 87.500 86.100 85.104,84 │ Budg.=4402,GD=1 1300 │
│ für Arbeitnehmer │ │
│ │ │
│ 448000 Unfallversicherungsbeiträge 3.500 3.500 3.545,79 │ Budg.=4402,GD=1 1300 │
│ für Arbeitnehmer │ │
│ │ │
│ 500000 Unterhaltung d. Grundstücke 0 - 2.444,82 │ Budg.=223,GD=2 2230 │
│ u. baul. Anlagen │ │
│ │ │
│ 500100 Werterhaltung an technischen 0 - 3.572,51 │ Budg.=223,GD=3 2230 │
│ Anlagen │ │
│ │ │
│ 520000 Werterhaltung an Ausrüstungen 100 1.200 - │ Budg.=2601,GD=204 2603 │
│ │ │
│ 521000 Ausrüstungsgegenstände 200 1.200 379,01 │ Budg.=2601,GD=204 2603 │
│ │ │
│ 522000 Hausrat 0 100 - │ Budg.=2601,GD=204 2603 │
│ │ │
│ 530100 Mieten 4.600 4.600 4.501,68 │ Budg.=2601,GD=8 2603 │
│ Standleitung │ │
│ │ │
│ 530200 Mieten für Kopierautomaten 2.800 2.800 2.231,40 │ Budg.=2601,GD=204 2603 │
│ │ │
│ 540100 Heizung 0 - 20.821,97 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 540200 Gebäudereinigung 0 - - │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 540201 Straßenreinigung/Winterdienst 0 - - │ Budg.=2661,GD=5 2660 │
│ │ │
│ 540202 Müllentsorgung 0 500 517,56 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 540220 spezielle Reinigung 0 - 1.597,34 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 540300 Beleuchtung 0 - 9.376,38 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 540400 Gebäudeversicherung 0 - 1.002,85 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 540600 Wasser 0 - 2.857,96 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 540900 Bewachung 0 - 5.598,46 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘
10.12.2008

Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 388
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr │
│ Unterabschnitt: 60000 Bauverwaltungsamt │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │ Vermerke FB │
│ 1 2 3 4 5 │ 6 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │
│ 562000 Aus- und Fortbildung,Umschul. 1.500 300 345,20 │ Budg.=2601,GD=204 2603 │
│ │ │
│ 572000 Sonstige Verbrauchsmittel 100 100 - │ Budg.=2601,GD=204 2603 │
│ │ │
│ 629000 Kosten der Datenverarbeitung 71.900 71.900 63.563,07 │ Budg.=2601,GD=8 2603 │
│ │ │
│ 650000 Bürobedarf 1.200 1.200 934,24 │ Budg.=2601,GD=204 2603 │
│ │ │
│ 651000 Bücher und Zeitschriften 1.600 1.400 1.275,79 │ Budg.=2601,GD=204 2603 │
│ │ │
│ 652000 Postgebühren 1.900 1.700 1.094,77 │ Budg.=2601,GD=204 2603 │
│ │ │
│ 652100 Fernmeldegebühren 6.000 6.500 5.523,39 │ Budg.=2601,GD=204 2603 │
│ │ │
│ 653000 Öffentliche Bekanntmachungen 0 - - │ Budg.=2601,GD=204 2603 │
│ │ │
│ 654000 Dienstreisen 2.500 200 18,32-│ Budg.=2601,GD=204 2603 │
│ │ │
│ 655000 Sachverst.-/Gerichts-u.ä.Kost. 1.000 2.000 - │ Budg.=2601,GD=204 2603 │
│ │ │
│ 658000 Sonstige Geschäftsausgaben 300 - - │ Budg.=2601,GD=204 2603 │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Ausgaben UA 60000 631.100 626.000 638.558,40 │ │
│ │ │
│ │ │
│ Abgleich Unterabschnitt 60000 │ │
│ │ │
│ Einnahmen 8.500 8.900 9.294,30 │ │
│ Ausgaben 631.100 626.000 638.558,40 │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Abgleich 622.600- 617.100- 629.264,10-│ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
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│ │ │
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│ │ │
│ │ │
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│ │ │
│ │ │
│ │ │
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│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘
10.12.2008

Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 389
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr │
│ Unterabschnitt: 60100 Abt. Hochbau │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │ Vermerke FB │
│ 1 2 3 4 5 │ 6 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ E i n n a h m e n │ │
│ │ │
│ 150000 Einnahmen aus 1.000 1.000 - │ Budg.=223 2230 │
│ Versicherungsleistungen │ │
│ Gr. 5000/5001 │ │
│ *Bemerkung: │ │
│ Mehreinnahmen dienen zur │ │
│ Deckung von Mehrausgaben bei │ │
│ 649000. │ │
│ │ │
│ 169100 Verwaltungskostenerstattungen 0 - 4.400,00 │ Budg.=223 2230 │
│ Verwaltungskosten von 75100 │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Einnahmen UA 60100 1.000 1.000 4.400,00 │ │
│ │ │
│ │ │
│ A u s g a b e n │ │
│ │ │
│ 411100 Abfindungen;Jubiläum 0 - - │ Budg.=4402,GD=1 1300 │
│ │ │
│ 414000 Entgelt Arbeitnehmer 288.800 268.100 274.839,40 │ Budg.=4402,GD=1 1300 │
│ │ │
│ 414001 Entgelt für nicht realisier 92.000 86.100 75.650,09 │ Budg.=4402,GD=1 1300 │
│ bare kw/ku-Stellen │ │
│ │ │
│ 414100 Leistungsentgelt nach § 18 0 - - │ Budg.=4402,GD=10 1300 │
│ TVöD │ │
│ │ │
│ 414101 Leistungsentgelt nach § 18 0 - - │ Budg.=4402,GD=10 1300 │
│ TVöD/kw- ku- Vermerke │ │
│ │ │
│ 434000 Beiträge zu Versorgungskasse 10.200 7.400 9.439,93 │ Budg.=4402,GD=1 1300 │
│ für Arbeitnehmer │ │
│ │ │
│ 434001 Beiträge zu Versorgungskasse 3.300 2.400 2.391,70 │ Budg.=4402,GD=1 1300 │
│ für nicht realisierbare kw/ku- │ │
│ Stellen │ │
│ │ │
│ 444000 Sozialversicherungsbeiträge 59.100 52.800 57.822,05 │ Budg.=4402,GD=1 1300 │
│ für Arbeitnehmer │ │
│ │ │
│ 444001 Sozialversicherungsbeiträge 18.900 16.700 15.255,54 │ Budg.=4402,GD=1 1300 │
│ für nicht realisierbare kw/ku- │ │
│ Stellen │ │
│ │ │
│ 448000 Unfallversicherungsbeiträge 2.400 2.200 2.323,17 │ Budg.=4402,GD=1 1300 │
│ für Arbeitnehmer │ │
│ │ │
│ 448001 Unfallversicherungsbeiträge 800 700 975,18 │ Budg.=4402,GD=1 1300 │
│ für nicht realisierbare kw/ku- │ │
│ Stellen │ │
│ │ │
│ 500000 Unterhaltung d. Grundstücke 25.000 - - │ Budg.=223,GD=2 2230 │
│ u. baul. Anlagen │ │
│ │ │
│ 500101 Wartung TGA 0 - - │ Budg.=223,GD=3 2230 │
│ │ │
│ 649000 Ersatz für 1.000 1.000 365,42 │ Budg.=223 2230 │
│ Versicherungsschäden │ │
│ Gr. 5000/5001 │ │
│ │ │
│ 649010 Selbstregulierung 21.000 26.000 15.207,27 │ Budg.=223,GD=2 2230 │
│ Glasbruchschäden │ │
│ │ │
│ 649020 Selbstregulierung Ver- 10.000 21.000 8.258,75 │ Budg.=223,GD=2 2230 │
│ sicherungsschäden │ │
│ │ │
│ 841000 Sonstige 0 - - │ Budg.=223 2230 │
│ Zinsen │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Ausgaben UA 60100 532.500 484.400 462.528,50 │ │
│ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘
10.12.2008

Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 390
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr │
│ Unterabschnitt: 60100 Abt. Hochbau │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │ Vermerke FB │
│ 1 2 3 4 5 │ 6 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │
│ │ │
│ Abgleich Unterabschnitt 60100 │ │
│ │ │
│ Einnahmen 1.000 1.000 4.400,00 │ │
│ Ausgaben 532.500 484.400 462.528,50 │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Abgleich 531.500- 483.400- 458.128,50-│ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
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│ │ │
│ │ │
│ │ │
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│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘
10.12.2008

Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 391
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr │
│ Unterabschnitt: 60200 Tiefbauverwaltung │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │ Vermerke FB │
│ 1 2 3 4 5 │ 6 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ E i n n a h m e n │ │
│ │ │
│ 100000 Verwaltungsgebühren 4.000 4.000 4.514,40 │ Budg.=2661 2660 │
│ │ │
│ 111000 Benutzungsgebühren 121.000 121.000 229.462,22 │ Budg.=2661 2660 │
│ Parkscheinautomaten │ │
│ *Bemerkung: Mehreinnahmen │ │
│ berechtigen zu Mehrausgaben │ │
│ beim UA 60200 │ │
│ │ │
│ 111001 Sondernutzungsgebühr 100.000 150.000 111.039,62 │ Budg.=2661 2660 │
│ *Bemerkung: │ │
│ einschl. Sondernutzung/ │ │
│ Magnetchips; Mehreinnahmen │ │
│ berechtigen zu Mehrausgaben │ │
│ bei HHST 60200510000 │ │
│ │ │
│ 141000 Einnahmen aus Werbung 75.000 80.000 114.384,63 │ Budg.=2661 2660 │
│ *Bemerkung: │ │
│ Vertrag mit DSM │ │
│ │ │
│ 152200 Abrechnung privater 100 100 116,00 │ Budg.=2661 2660 │
│ Telefongespräche │ │
│ │ │
│ 166000 Erst. von Ausg. des VwH von 0 - 5.463,49-│ Budg.=2661 2660 │
│ priv. Unternehmen │ │
│ │ │
│ 169100 Verwaltungskostenerstattungen 11.500 19.400 19.400,00 │ Budg.=2661 2660 │
│ Verwaltungskosten 6750 │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Einnahmen UA 60200 311.600 374.500 473.453,38 │ │
│ │ │
│ │ │
│ A u s g a b e n │ │
│ │ │
│ 411100 Abfindungen;Jubiläum 0 700 - │ Budg.=4402,GD=1 1300 │
│ │ │
│ 414000 Entgelt Arbeitnehmer 716.100 562.400 476.827,14 │ Budg.=4402,GD=1 1300 │
│ │ │
│ 414001 Entgelt für nicht realisier 0 36.400 37.632,01 │ Budg.=4402,GD=1 1300 │
│ bare kw/ku-Stellen │ │
│ │ │
│ 414100 Leistungsentgelt nach § 18 0 - - │ Budg.=4402,GD=10 1300 │
│ TVöD │ │
│ │ │
│ 414101 Leistungsentgelt nach § 18 0 - - │ Budg.=4402,GD=10 1300 │
│ TVöD/kw- ku- Vermerke │ │
│ │ │
│ 416200 Honorar 0 - - │ Budg.=2661,GD=8 2660 │
│ Beratung EDV │ │
│ *Bemerkung: │ │
│ Ausgaben nicht deckungsfähig │ │
│ mit übrigen Persoanlausgaben │ │
│ │ │
│ 434000 Beiträge zu Versorgungskasse 25.100 15.500 15.560,21 │ Budg.=4402,GD=1 1300 │
│ für Arbeitnehmer │ │
│ │ │
│ 434001 Beiträge zu Versorgungskasse 0 1.000 1.194,91 │ Budg.=4402,GD=1 1300 │
│ für nicht realisierbare kw/ku- │ │
│ Stellen │ │
│ │ │
│ 444000 Sozialversicherungsbeiträge 146.500 116.600 97.429,51 │ Budg.=4402,GD=1 1300 │
│ für Arbeitnehmer │ │
│ │ │
│ 444001 Sozialversicherungsbeiträge 0 7.200 7.694,15 │ Budg.=4402,GD=1 1300 │
│ für nicht realisierbare kw/ku- │ │
│ Stellen │ │
│ │ │
│ 448000 Unfallversicherungsbeiträge 5.800 4.500 3.479,00 │ Budg.=4402,GD=1 1300 │
│ für Arbeitnehmer │ │
│ │ │
│ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘
10.12.2008

Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 392
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr │
│ Unterabschnitt: 60200 Tiefbauverwaltung │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │ Vermerke FB │
│ 1 2 3 4 5 │ 6 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │
│ 448001 Unfallversicherungsbeiträge 0 300 307,50 │ Budg.=4402,GD=1 1300 │
│ für nicht realisierbare kw/ku- │ │
│ Stellen │ │
│ │ │
│ 510000 Unterhaltung d. sonst. 45.000 40.000 57.655,18 │ Budg.=2661,GD=213 2660 │
│ unbeweglichen Vermögens │ │
│ Instandhaltung Poller u.Brücke │ │
│ *Bemerkung: │ │
│ Instandsetzungen für Brücken- │ │
│ und Durchlässe der UHGW │ │
│ │ │
│ │ │
│ 510079 Unterh.d.sonst. unbeweglichen 0 - 30.568,68 │ Budg.=2661 2660 │
│ Vermög. - intern │ │
│ │ │
│ 520000 Werterhaltung an Ausrüstungen 1.000 1.000 253,98 │ Budg.=2661,GD=213 2660 │
│ │ │
│ 540204 Reinigung 4.000 4.000 4.641,42 │ Budg.=2661 2660 │
│ *Bemerkung: │ │
│ Sonderreinigungsleistungen │ │
│ zum 01.01. │ │
│ │ │
│ 540301 Energiekosten 500 2.000 265,87 │ Budg.=2661,GD=213 2660 │
│ *Bemerkung: │ │
│ Energiekosten Pumpenhaus │ │
│ Schönw.Landstraße │ │
│ │ │
│ 550000 Fahrzeughaltung 2.500 2.500 2.201,47 │ Budg.=2661,GD=213 2660 │
│ *Bemerkung: │ │
│ PkW der Verwaltung HGW │ │
│ KD41,2142,2124 │ │
│ │ │
│ 550100 Fahrzeughaltung 2.600 2.600 2.702,66 │ Budg.=2661,GD=213 2660 │
│ *Bemerkung: │ │
│ PkW der Verwaltung HGW │ │
│ KD41,2142,2124 │ │
│ │ │
│ 550200 Haltung v.Fahrzeugen/KfZ- 500 500 496,00 │ Budg.=2661,GD=213 2660 │
│ Steuer │ │
│ *Bemerkung: │ │
│ PkW der Verwaltung │ │
│ │ │
│ 562000 Aus- und Fortbildung,Umschul. 4.000 3.000 454,20 │ Budg.=2661,GD=213 2660 │
│ *Bemerkung: │ │
│ Zahlung an Studieninstitut │ │
│ bei Teilnahme der │ │
│ Verwaltungsmitarbeiter │ │
│ │ │
│ 572000 Sonstige Verbrauchsmittel 300 300 356,44 │ Budg.=2661,GD=213 2660 │
│ │ │
│ 629000 Kosten der Datenverarbeitung 1.600 1.600 1.450,92 │ Budg.=2661,GD=8 2660 │
│ │ │
│ 629100 Druckkosten 100 100 53,63 │ Budg.=2661,GD=213 2660 │
│ │ │
│ 629200 Vordrucke 200 200 - │ Budg.=2661,GD=213 2660 │
│ │ │
│ 640100 Versicherungen und Umlagen 700 700 631,41 │ Budg.=2661 2660 │
│ │ │
│ 650000 Bürobedarf 1.400 1.500 1.283,55 │ Budg.=2661,GD=213 2660 │
│ │ │
│ 651000 Bücher und Zeitschriften 1.300 1.600 1.373,47 │ Budg.=2661,GD=213 2660 │
│ │ │
│ 652000 Postgebühren 1.300 1.500 1.141,22 │ Budg.=2661,GD=213 2660 │
│ │ │
│ 652100 Fernmeldegebühren 1.300 800 1.213,91 │ Budg.=2661,GD=213 2660 │
│ │ │
│ 654000 Dienstreisen 500 500 - │ Budg.=2661,GD=213 2660 │
│ │ │
│ 654100 Dienstreise mit privatem PKW 100 100 - │ Budg.=2661,GD=213 2660 │
│ │ │
│ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘
10.12.2008

Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 393
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr │
│ Unterabschnitt: 60200 Tiefbauverwaltung │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │ Vermerke FB │
│ 1 2 3 4 5 │ 6 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │
│ 655000 Sachverst.-/Gerichts-u.ä.Kost. 10.000 4.000 3.159,41 │ Budg.=2661,GD=213 2660 │
│ *Bemerkung: │ │
│ Hauptprüfung v. Brücken und │ │
│ Durchlässen nach │ │
│ DIN 1076, alle 3 Jahre │ │
│ │ │
│ 658000 Sonstige Geschäftsausgaben 4.500 4.500 4.307,21 │ Budg.=2661,GD=213 2660 │
│ *Bemerkung: │ │
│ Mehreinnahmen bei │ │
│ 60200.111000 berechtigen zu │ │
│ Mehrausgaben │ │
│ 60200.658000 │ │
│ │ │
│ 675000 Erst.an öff.wirt.Unternehmen 65.000 60.000 - │ Budg.=2661,GD=213 2660 │
│ Betrieb Wiecker Brücke │ │
│ *Bemerkung: │ │
│ Brückenleistungen durch │ │
│ Dritte (Wiecker Brücke) │ │
│ │ │
│ 675079 Brücke Wieck 0 - 52.000,00 │ Budg.=2661 2660 │
│ Dienstleistungen durch Amt 23 │ │
│ │ │
│ 841000 Sonstige - - 303,50 │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Ausgaben UA 60200 1.041.900 877.600 806.638,56 │ │
│ │ │
│ │ │
│ Abgleich Unterabschnitt 60200 │ │
│ │ │
│ Einnahmen 311.600 374.500 473.453,38 │ │
│ Ausgaben 1.041.900 877.600 806.638,56 │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Abgleich 730.300- 503.100- 333.185,18-│ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘
10.12.2008

Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 394
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr │
│ Unterabschnitt: 60400 Stadthafen │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │ Vermerke FB │
│ 1 2 3 4 5 │ 6 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ E i n n a h m e n │ │
│ │ │
│ 110000 Benutzungsgebühren und ähnl. 57.500 57.500 49.880,60 │ Budg.=2661 2660 │
│ Entgelte │ │
│ Liegegebühren │ │
│ *Bemerkukng: │ │
│ Mehreinnahmen berechtigen zu │ │
│ Mehrausgaben im UA 60400 │ │
│ │ │
│ 110200 Benutzungsgebühren 16.000 9.000 15.830,64 │ Budg.=2661 2660 │
│ Stromanteil für Gastlieger │ │
│ *Bemerkung: │ │
│ Mehreinnahmen berechtigen zu │ │
│ Mehrausgaben bei 60400.540301 │ │
│ │ │
│ 110300 Benutzungsgebühren 400 400 473,41 │ Budg.=2661 2660 │
│ Nutzung WSA │ │
│ │ │
│ 110400 Benutzungsgebühren 1.000 2.000 345,38 │ Budg.=2661 2660 │
│ Schiffsabfallentsorgung │ │
│ *Mehreinnahmen berechtigen zu │ │
│ Mehrausgaben bei HHST │ │
│ 60400540203 │ │
│ │ │
│ 111001 Sondernutzungsgebühr 6.500 6.500 6.766,00 │ Budg.=2661 2660 │
│ *Bemerkung: │ │
│ Mehreinnahmen bei 60400111001 │ │
│ berechtigen zu Mehrausgaben │ │
│ im UA 60400 │ │
│ │ │
│ 140000 Einnahmen aus Mieten und 5.600 5.600 - │ Budg.=2661 2660 │
│ Pachten │ │
│ *Bemerkung:Mehreinnahmen │ │
│ berechtigen zu Mehrausgaben │ │
│ bei HHST 60400520010 │ │
│ │ │
│ 159000 Mehrwertsteuer 14.500 13.000 12.078,03 │ Budg.=2661 2660 │
│ *Bemerkung: │ │
│ Mehreinnahmen berechtigen zu │ │
│ Mehrausgaben bei 640200,640300 │ │
│ │ │
│ 159100 Mehrwertsteuerrückerstattung 0 - 10.573,34 │ Budg.=2661 2660 │
│ *Bemerkung: │ │
│ Mehreinnahmen berechtigen zu │ │
│ Mehraugaben bei 6402,6403 │ │
│ │ │
│ 166000 Erst. von Ausg. des VwH von 0 - 2.313,51 │ Budg.=2661 2660 │
│ priv. Unternehmen │ │
│ * │ │
│ │ │
│ 166200 Erstattung für Wasser/Abwasser 4.500 4.200 3.489,14 │ Budg.=2661 2660 │
│ Wasseranteil f. Gastlieger │ │
│ *Bemerkung: │ │
│ Mehreinnahmen berechtigen zu │ │
│ Mehrausgaben bei 60400.540600 │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Einnahmen UA 60400 106.000 98.200 101.750,05 │ │
│ │ │
│ │ │
│ A u s g a b e n │ │
│ │ │
│ 411100 Abfindungen;Jubiläum 0 - - │ Budg.=4402,GD=1 1300 │
│ │ │
│ 414000 Entgelt Arbeitnehmer 103.000 101.400 93.538,07 │ Budg.=4402,GD=1 1300 │
│ │ │
│ 414100 Leistungsentgelt nach § 18 0 - - │ Budg.=4402,GD=10 1300 │
│ TVöD │ │
│ │ │
│ 434000 Beiträge zu Versorgungskasse 3.700 2.800 2.979,22 │ Budg.=4402,GD=1 1300 │
│ für Arbeitnehmer │ │
│ │ │
│ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘
10.12.2008

Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 395
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr │
│ Unterabschnitt: 60400 Stadthafen │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │ Vermerke FB │
│ 1 2 3 4 5 │ 6 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │
│ 444000 Sozialversicherungsbeiträge 21.100 18.700 17.439,45 │ Budg.=4402,GD=1 1300 │
│ für Arbeitnehmer │ │
│ │ │
│ 445000 Soziale Beiträge für Arbeiter 0 - - │ Budg.=4402,GD=1 1300 │
│ │ │
│ 448000 Unfallversicherungsbeiträge 900 900 753,30 │ Budg.=4402,GD=1 1300 │
│ für Arbeitnehmer │ │
│ │ │
│ 500000 Unterhaltung d. Grundstücke 1.000 5.000 742,67 │ Budg.=223,GD=2 2230 │
│ u. baul. Anlagen │ │
│ │ │
│ 500100 Werterhaltung an technischen 1.000 800 80,44 │ Budg.=223,GD=3 2230 │
│ Anlagen │ │
│ │ │
│ 500101 Wartung TGA 500 - - │ Budg.=223,GD=3 2230 │
│ │ │
│ 510010 Unterhalt des sonstigne 25.000 - - │ Budg.=2661,GD=214 2660 │
│ unbeweglichen Vermögens │ │
│ │ │
│ 520000 Werterhaltung an Ausrüstungen 2.000 1.500 2.792,95 │ Budg.=2661,GD=214 2660 │
│ │ │
│ 520010 Werterhaltung 0 18.000 10.659,37 │ Budg.=2661,GD=214 2660 │
│ │ │
│ 530100 Mieten 0 - - │ Budg.=2661,GD=8 2660 │
│ *Bemerkung: │ │
│ HGW 2162 │ │
│ │ │
│ 540100 Heizung 3.200 2.500 2.292,40 │ Budg.=2661,GD=214 2660 │
│ │ │
│ 540202 Müllentsorgung 2.000 1.900 1.347,02 │ Budg.=2661,GD=214 2660 │
│ │ │
│ 540203 Reinigung/Entsorgung 5.500 5.500 2.426,84 │ Budg.=2661,GD=214 2660 │
│ Schiffsabfallentsorgung │ │
│ *Bemerkung: │ │
│ Sonntagsreinigung │ │
│ Sitzstufenanlage │ │
│ │ │
│ 540279 Reinigung - intern 0 - 17.548,98 │ Budg.=2661 2660 │
│ Reinigung u. Papierkorbentsorg │ │
│ Sitzstufenanlage │ │
│ │ │
│ 540300 Beleuchtung 1.300 1.000 695,88 │ Budg.=2661,GD=214 2660 │
│ Elt/Hafen │ │
│ │ │
│ 540301 Energiekosten 16.000 9.000 15.098,51 │ Budg.=2661,GD=214 2660 │
│ │ │
│ 540400 Gebäudeversicherung 200 200 119,67 │ Budg.=2661,GD=214 2660 │
│ │ │
│ 540600 Wasser 4.500 4.200 2.182,83 │ Budg.=2661,GD=214 2660 │
│ │ │
│ 540601 Bewirtschaftung d. Grundstücke 500 400 455,42 │ Budg.=2661,GD=214 2660 │
│ baulichen Anlagen usw. │ │
│ Wasser Hafenamt │ │
│ │ │
│ 550000 Fahrzeughaltung 1.500 1.500 1.122,44 │ Budg.=2661,GD=214 2660 │
│ *Bemerkung: │ │
│ HGW 2162 │ │
│ │ │
│ 550100 Fahrzeughaltung 1.000 1.000 698,67 │ Budg.=2661,GD=214 2660 │
│ *Bemerkung: │ │
│ HGW 2162 │ │
│ │ │
│ 629000 Kosten der Datenverarbeitung 2.300 - - │ Budg.=2661,GD=8 2660 │
│ *Bemerkung: │ │
│ HGW 2162 │ │
│ │ │
│ 640100 Versicherungen und Umlagen 300 300 242,40 │ Budg.=2661 2660 │
│ │ │
│ 640200 Abzugsf. Vorsteuer 10.000 7.500 7.182,63 │ Budg.=2661,GD=215 2660 │
│ │ │
│ 640300 Umsatzsteuerzahl 4.500 5.500 5.408,30 │ Budg.=2661,GD=215 2660 │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘
10.12.2008

Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 396
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr │
│ Unterabschnitt: 60400 Stadthafen │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │ Vermerke FB │
│ 1 2 3 4 5 │ 6 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │
│ 640301 Umsatzsteuer 0 - - │ Budg.=2661 2660 │
│ Vor │ │
│ aus Vorjahren │ │
│ │ │
│ 652100 Fernmeldegebühren 1.000 1.000 1.087,21 │ Budg.=2661,GD=214 2660 │
│ │ │
│ 662000 Vermischte Ausgaben 6.000 6.000 5.689,43 │ Budg.=2661 2660 │
│ Nutzung WSA (Ryck) │ │
│ *Bemerkung: │ │
│ Nutzungsgebühren für die │ │
│ Ablöse der Wasserflächen an │ │
│ das Wasser- und │ │
│ Schifffahrtsamt │ │
│ │ │
│ 679000 Verwaltungskostenerstattungen 2.000 2.200 2.100,00 │ Budg.=2661 2660 │
│ │ │
│ 680000 Abschreibungen 38.000 35.000 38.021,18 │ Budg.=2661 2660 │
│ │ │
│ 685000 Verzinsung des Anlagekapitals 30.000 30.900 34.586,88 │ Budg.=2661 2660 │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Ausgaben UA 60400 288.000 264.700 267.292,16 │ │
│ │ │
│ │ │
│ Abgleich Unterabschnitt 60400 │ │
│ │ │
│ Einnahmen 106.000 98.200 101.750,05 │ │
│ Ausgaben 288.000 264.700 267.292,16 │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Abgleich 182.000- 166.500- 165.542,11-│ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘
10.12.2008

Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 397
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr │
│ Unterabschnitt: 60410 Seehafen Ladebow │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │ Vermerke FB │
│ 1 2 3 4 5 │ 6 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ E i n n a h m e n │ │
│ │ │
│ 100000 Verwaltungsgebühren 0 - - │ Budg.=2661 2660 │
│ *Maßnahme Hasiko 66-2006-7 │ │
│ Mehreinnahmen berechtigen zu │ │
│ Mehrausgaben bei 60410.520010 │ │
│ │ │
│ 110000 Benutzungsgebühren und ähnl. 70.000 120.000 59.432,85 │ Budg.=2661 2660 │
│ Entgelte │ │
│ Hafengebühr (GHG) │ │
│ *Bemerkung: │ │
│ Mehreinnahmen berechtigen zu │ │
│ Mehrausgaben bei 60410.520010 │ │
│ │ │
│ 140000 Einnahmen aus Mieten und 40.000 45.100 32.373,62 │ Budg.=2661 2660 │
│ Pachten │ │
│ *Bemerkung: │ │
│ Mehreinnahmen berechtigen zu │ │
│ Mehrausgaben bei 60410.520010 │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Einnahmen UA 60410 110.000 165.100 91.806,47 │ │
│ │ │
│ │ │
│ A u s g a b e n │ │
│ │ │
│ 510010 Unterhalt des sonstigne 60.000 - - │ Budg.=2661,GD=216 2660 │
│ unbeweglichen Vermögens │ │
│ *Bemerkung: │ │
│ Notwendige │ │
│ Instandsetzungsarbeiten am │ │
│ Spundwandsystem zur │ │
│ Herstellung eines │ │
│ verkehrssicheren Zustandes │ │
│ │ │
│ 520000 Werterhaltung an Ausrüstungen 12.000 12.000 4.608,84 │ Budg.=2661,GD=216 2660 │
│ │ │
│ 520010 Werterhaltung 0 50.000 88.753,86 │ Budg.=2661,GD=216 2660 │
│ *Bemerkung: │ │
│ Notwendige │ │
│ Instandsetzungsarbeiten am │ │
│ Spundwandsystem zur │ │
│ Herstellung eines │ │
│ verkehrssicheren Zustandes │ │
│ │ │
│ 530000 Mieten und Pachten 0 - - │ Budg.=2661,GD=216 2660 │
│ Zaunanlage für Sicherung │ │
│ Hafen Ladebow │ │
│ │ │
│ 540301 Energiekosten 500 500 768,16 │ Budg.=2661,GD=216 2660 │
│ │ │
│ 540600 Wasser 500 500 1.337,12-│ Budg.=2661,GD=216 2660 │
│ │ │
│ 652100 Fernmeldegebühren 500 500 467,29 │ Budg.=2661,GD=216 2660 │
│ │ │
│ 655000 Sachverst.-/Gerichts-u.ä.Kost. 0 20.000 15.600,80 │ Budg.=2661,GD=216 2660 │
│ Vertrag Anschlussbahn Jahres- │ │
│ prüfung │ │
│ *Bemerkung: │ │
│ jetzt unter 675000 │ │
│ │ │
│ 662000 Vermischte Ausgaben 4.000 4.000 3.789,00 │ Budg.=2661 2660 │
│ Nutzung WSA (Betonnung) │ │
│ │ │
│ 675000 Erst.an öff.wirt.Unternehmen 20.000 - - │ Budg.=2661,GD=216 2660 │
│ *Bemerkung: │ │
│ Gleis Ladebow │ │
│ Vertrag mit der DB, │ │
│ Vorhaltekosten für Weichen, │ │
│ zuvor unter 655000 │ │
│ │ │
│ 680000 Abschreibungen 88.300 95.100 95.004,00 │ Budg.=2661 2660 │
│ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘
10.12.2008

Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 398
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr │
│ Unterabschnitt: 60410 Seehafen Ladebow │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │ Vermerke FB │
│ 1 2 3 4 5 │ 6 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │
│ 685000 Verzinsung des Anlagekapitals 92.100 97.400 103.021,66 │ Budg.=2661 2660 │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Ausgaben UA 60410 277.900 280.000 310.676,49 │ │
│ │ │
│ │ │
│ Abgleich Unterabschnitt 60410 │ │
│ │ │
│ Einnahmen 110.000 165.100 91.806,47 │ │
│ Ausgaben 277.900 280.000 310.676,49 │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Abgleich 167.900- 114.900- 218.870,02-│ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘
10.12.2008

Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 399
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr │
│ Unterabschnitt: 61000 Abteilung Stadtplanung │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │ Vermerke FB │
│ 1 2 3 4 5 │ 6 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ E i n n a h m e n │ │
│ │ │
│ 100000 Verwaltungsgebühren 100 200 210,80 │ Budg.=2604 2603 │
│ │ │
│ 100010 Verwaltungsgebühren 0 - 1.787,65 │ Budg.=2604 2603 │
│ Hausnummernvergabe │ │
│ │ │
│ 158000 Verrechnung mit Ausgaben des 15.000 15.000 14.849,34 │ Budg.=2604 2603 │
│ VM-Haushaltes │ │
│ │ │
│ 176500 Einnahmen von Spenden 0 - - │ Budg.=2604 2603 │
│ *Bemerkung: │ │
│ Einnahmen sind zweckgebunden │ │
│ für Ausgaben bei 580500. │ │
│ Mehrausgaben dürfen geleistet │ │
│ werden, sofern die │ │
│ Mehreinnahmen gekommen sind. │ │
│ │ │
│ 177000 Zuschuß von übrigen Bereichen 0 - - │ Budg.=2604 2603 │
│ FM f.Sportboothafen │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Einnahmen UA 61000 15.100 15.200 16.847,79 │ │
│ │ │
│ │ │
│ A u s g a b e n │ │
│ │ │
│ 411100 Abfindungen;Jubiläum 0 - 350,00 │ Budg.=4402,GD=1 1300 │
│ │ │
│ 414000 Entgelt Arbeitnehmer 721.400 647.300 635.862,19 │ Budg.=4402,GD=1 1300 │
│ │ │
│ 414001 Entgelt für nicht realisier 72.300 102.300 67.952,94 │ Budg.=4402,GD=1 1300 │
│ bare kw/ku-Stellen │ │
│ │ │
│ 414100 Leistungsentgelt nach § 18 0 - - │ Budg.=4402,GD=10 1300 │
│ TVöD │ │
│ │ │
│ 414101 Leistungsentgelt nach § 18 0 - - │ Budg.=4402,GD=10 1300 │
│ TVöD/kw- ku- Vermerke │ │
│ │ │
│ 434000 Beiträge zu Versorgungskasse 25.300 17.800 20.187,23 │ Budg.=4402,GD=1 1300 │
│ für Arbeitnehmer │ │
│ │ │
│ 434001 Beiträge zu Versorgungskasse 2.600 2.900 2.196,37 │ Budg.=4402,GD=1 1300 │
│ für nicht realisierbare kw/ku- │ │
│ Stellen │ │
│ │ │
│ 444000 Sozialversicherungsbeiträge 147.600 120.800 124.399,74 │ Budg.=4402,GD=1 1300 │
│ für Arbeitnehmer │ │
│ │ │
│ 444001 Sozialversicherungsbeiträge 14.800 20.700 13.386,22 │ Budg.=4402,GD=1 1300 │
│ für nicht realisierbare kw/ku- │ │
│ Stellen │ │
│ │ │
│ 448000 Unfallversicherungsbeiträge 5.800 5.200 5.372,59 │ Budg.=4402,GD=1 1300 │
│ für Arbeitnehmer │ │
│ │ │
│ 448001 Unfallversicherungsbeiträge 600 900 478,46 │ Budg.=4402,GD=1 1300 │
│ für nicht realisierbare kw/ku- │ │
│ Stellen │ │
│ │ │
│ 520000 Werterhaltung an Ausrüstungen 3.800 4.800 4.428,18 │ Budg.=2604,GD=229 2603 │
│ │ │
│ 521000 Ausrüstungsgegenstände 1.000 1.500 - │ Budg.=2604,GD=229 2603 │
│ │ │
│ 522000 Hausrat 100 100 99,97 │ Budg.=2604,GD=229 2603 │
│ │ │
│ 530200 Mieten für Kopierautomaten 9.000 - - │ Budg.=2604,GD=229 2603 │
│ │ │
│ 540300 Beleuchtung 0 - - │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 540500 Sonstige 0 1.000 1.463,76 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ Bewirtschaftungskosten │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘
10.12.2008

Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 400
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr │
│ Unterabschnitt: 61000 Abteilung Stadtplanung │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │ Vermerke FB │
│ 1 2 3 4 5 │ 6 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │
│ 550000 Fahrzeughaltung 100 - 99,96 │ Budg.=2604,GD=229 2603 │
│ │ │
│ 550110 Fahrradreparaturen 0 - - │ Budg.=2604,GD=229 2603 │
│ │ │
│ 560000 Dienst- und Schutzkleidung 0 - - │ Budg.=2604,GD=229 2603 │
│ │ │
│ 562000 Aus- und Fortbildung,Umschul. 4.000 1.200 4.844,22 │ Budg.=2604,GD=229 2603 │
│ │ │
│ 572000 Sonstige Verbrauchsmittel 6.000 6.000 2.549,78 │ Budg.=2604,GD=229 2603 │
│ │ │
│ 573000 Betriebsausgaben 100 100 366,20 │ Budg.=2604,GD=229 2603 │
│ Leistungen durch Dritte │ │
│ │ │
│ 574000 Verwaltungsausgaben 300 500 299,74 │ Budg.=2604,GD=229 2603 │
│ Fotoarbeiten │ │
│ │ │
│ 580500 Ausgaben von Spenden 0 - - │ Budg.=2604 2603 │
│ │ │
│ 600000 Veranstaltungen 1.000 - - │ Budg.=2604,GD=229 2603 │
│ Tag des offenen Denkmals │ │
│ │ │
│ 620070 Öffentlichkeitsarbeit 0 - - │ Budg.=2604,GD=229 2603 │
│ │ │
│ 629000 Kosten der Datenverarbeitung 0 - 1.221,65 │ Budg.=2604,GD=8 2603 │
│ │ │
│ 629100 Druckkosten 1.500 2.000 501,93 │ Budg.=2604,GD=229 2603 │
│ │ │
│ 650000 Bürobedarf 800 800 839,98 │ Budg.=2604,GD=229 2603 │
│ │ │
│ 651000 Bücher und Zeitschriften 1.000 1.000 1.032,33 │ Budg.=2604,GD=229 2603 │
│ │ │
│ 652000 Postgebühren 1.200 1.500 969,43 │ Budg.=2604,GD=229 2603 │
│ │ │
│ 654000 Dienstreisen 2.000 2.000 1.429,48 │ Budg.=2604,GD=229 2603 │
│ │ │
│ 654010 Reisekosten 0 - - │ Budg.=2604,GD=229 2603 │
│ für Projekt Sportboothafen │ │
│ │ │
│ 654100 Dienstreise mit privatem PKW 0 - - │ Budg.=2604,GD=229 2603 │
│ │ │
│ 655000 Sachverst.-/Gerichts-u.ä.Kost. 40.000 32.000 13.864,66 │ Budg.=2604,GD=229 2603 │
│ Planungsleistungen │ │
│ │ │
│ 655100 Sachverst.-/Gerichts-u.ä.Kost. 0 - - │ Budg.=2604,GD=229 2603 │
│ Stadtumbau Ost │ │
│ │ │
│ 655200 Planungsleistungen 0 10.000 - │ Budg.=2604,GD=229 2603 │
│ Mobilität in Stadten │ │
│ │ │
│ 655300 Planungsleistungen 0 - - │ Budg.=2604,GD=229 2603 │
│ Sportboothafen │ │
│ │ │
│ 658000 Sonstige Geschäftsausgaben 200 200 57,33 │ Budg.=2604,GD=229 2603 │
│ │ │
│ 717000 Zuschüsse 0 10.000 6.200,00 │ Budg.=2604,GD=229 2603 │
│ City-Management │ │
│ *Bemerkung: │ │
│ jetzt unter 79100 │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Ausgaben UA 61000 1.062.500 992.600 910.454,34 │ │
│ │ │
│ │ │
│ Abgleich Unterabschnitt 61000 │ │
│ │ │
│ Einnahmen 15.100 15.200 16.847,79 │ │
│ Ausgaben 1.062.500 992.600 910.454,34 │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Abgleich 1.047.400- 977.400- 893.606,55-│ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘
10.12.2008

Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 401
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr │
│ Unterabschnitt: 61200 Abteilung Vermessung │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │ Vermerke FB │
│ 1 2 3 4 5 │ 6 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ E i n n a h m e n │ │
│ │ │
│ 100000 Verwaltungsgebühren 4.000 1.000 1.222,02 │ Budg.=2606 2603 │
│ │ │
│ 100010 Verwaltungsgebühren 1.500 2.000 - │ Budg.=2606 2603 │
│ Hausnummernvergabe │ │
│ │ │
│ 110169 Entgelte aus Lieferungen und 0 - - │ Budg.=2606 2603 │
│ Leistungen - intern │ │
│ Vermessungsleistungen │ │
│ │ │
│ 130000 Einnahmen aus Verkauf 0 - - │ Budg.=2606 2603 │
│ Stadtkartenwerk │ │
│ │ │
│ 151000 sonst.Verwaltungs- 15.000 15.000 17.247,86 │ Budg.=2606 2603 │
│ u.Betriebseinnahmen │ │
│ Vermessungsleistungen │ │
│ │ │
│ 158100 Vermessung aus Verrechnung 7.000 1.000 8.876,65 │ Budg.=2606 2603 │
│ mit VMHH │ │
│ │ │
│ 159000 Mehrwertsteuer 1.200 600 1.451,95 │ Budg.=2606 2603 │
│ *Mehreinnahmen berechtigen zu │ │
│ Mehrausgaben bei 6402,6403 │ │
│ │ │
│ 159100 Mehrwertsteuerrückerstattung 300 200 145,20 │ Budg.=2606 2603 │
│ *Mehreinnahmen berechtigen zu │ │
│ Mehrausgaben bei 6402,6403 │ │
│ │ │
│ 169000 Verwaltungskostenerstattungen 2.000 2.000 - │ Budg.=2606 2603 │
│ Vermessungsleistungen │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Einnahmen UA 61200 31.000 21.800 28.943,68 │ │
│ │ │
│ │ │
│ A u s g a b e n │ │
│ │ │
│ 411100 Abfindungen;Jubiläum 0 - - │ Budg.=4402,GD=1 1300 │
│ │ │
│ 414000 Entgelt Arbeitnehmer 266.200 244.600 192.541,61 │ Budg.=4402,GD=1 1300 │
│ │ │
│ 414001 Entgelt für nicht realisier 0 47.100 - │ Budg.=4402,GD=1 1300 │
│ bare kw/ku-Stellen │ │
│ │ │
│ 414100 Leistungsentgelt nach § 18 0 - - │ Budg.=4402,GD=10 1300 │
│ TVöD │ │
│ │ │
│ 414101 Leistungsentgelt nach § 18 0 - - │ Budg.=4402,GD=10 1300 │
│ TVöD/kw- ku- Vermerke │ │
│ │ │
│ 434000 Beiträge zu Versorgungskasse 9.400 6.800 6.143,02 │ Budg.=4402,GD=1 1300 │
│ für Arbeitnehmer │ │
│ │ │
│ 434001 Beiträge zu Versorgungskasse 0 1.300 - │ Budg.=4402,GD=1 1300 │
│ für nicht realisierbare kw/ku- │ │
│ Stellen │ │
│ │ │
│ 444000 Sozialversicherungsbeiträge 54.500 47.300 38.142,89 │ Budg.=4402,GD=1 1300 │
│ für Arbeitnehmer │ │
│ │ │
│ 444001 Sozialversicherungsbeiträge 0 8.900 - │ Budg.=4402,GD=1 1300 │
│ für nicht realisierbare kw/ku- │ │
│ Stellen │ │
│ │ │
│ 448000 Unfallversicherungsbeiträge 2.200 2.000 1.796,73 │ Budg.=4402,GD=1 1300 │
│ für Arbeitnehmer │ │
│ │ │
│ 448001 Unfallversicherungsbeiträge 0 400 - │ Budg.=4402,GD=1 1300 │
│ für nicht realisierbare kw/ku- │ │
│ Stellen │ │
│ │ │
│ 520000 Werterhaltung an Ausrüstungen 500 500 435,68 │ Budg.=2606,GD=205 2603 │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘
10.12.2008

Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 402
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr │
│ Unterabschnitt: 61200 Abteilung Vermessung │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │ Vermerke FB │
│ 1 2 3 4 5 │ 6 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │
│ 521000 Ausrüstungsgegenstände 1.500 500 212,79 │ Budg.=2606,GD=205 2603 │
│ │ │
│ 522000 Hausrat 100 100 - │ Budg.=2606,GD=205 2603 │
│ │ │
│ 530079 Mieten - intern - - 100,00 │ │
│ │ │
│ 550000 Fahrzeughaltung 800 400 617,46 │ Budg.=2606,GD=205 2603 │
│ │ │
│ 550100 Fahrzeughaltung 800 800 1.716,63 │ Budg.=2606,GD=205 2603 │
│ │ │
│ 550200 Haltung v.Fahrzeugen/KfZ- 500 400 451,00 │ Budg.=2606,GD=205 2603 │
│ Steuer │ │
│ │ │
│ 560000 Dienst- und Schutzkleidung 200 200 119,83 │ Budg.=2606,GD=205 2603 │
│ │ │
│ 560100 Dienst- und Schutzkleidung, 100 100 - │ Budg.=2606,GD=205 2603 │
│ Reinigung │ │
│ │ │
│ 562000 Aus- und Fortbildung,Umschul. 1.500 400 858,20 │ Budg.=2606,GD=205 2603 │
│ │ │
│ 572000 Sonstige Verbrauchsmittel 300 300 1.853,39 │ Budg.=2606,GD=205 2603 │
│ Fachmaterial │ │
│ │ │
│ 623000 Verwaltungs-u.Betriebsausgaben 6.000 7.000 4.223,61 │ Budg.=2606,GD=205 2603 │
│ Vermessungstechn.Planungsl. │ │
│ │ │
│ 630200 Verwalt.-u.Betriebsausgaben 5.000 5.000 7.376,92 │ Budg.=2606,GD=205 2603 │
│ Beschaffung von Unterlagen │ │
│ │ │
│ 640200 Abzugsf. Vorsteuer 300 200 145,20 │ Budg.=2606,GD=206 2603 │
│ │ │
│ 640300 Umsatzsteuerzahl 1.200 600 1.375,34 │ Budg.=2606,GD=206 2603 │
│ │ │
│ 650000 Bürobedarf 300 300 382,02 │ Budg.=2606,GD=205 2603 │
│ │ │
│ 651000 Bücher und Zeitschriften 300 300 313,55 │ Budg.=2606,GD=205 2603 │
│ │ │
│ 654000 Dienstreisen 200 100 24,00 │ Budg.=2606,GD=205 2603 │
│ │ │
│ 670000 Erstattungen 0 - - │ Budg.=2606,GD=205 2603 │
│ Kostenanteil Katasteramt │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Ausgaben UA 61200 351.900 375.600 258.829,87 │ │
│ │ │
│ │ │
│ Abgleich Unterabschnitt 61200 │ │
│ │ │
│ Einnahmen 31.000 21.800 28.943,68 │ │
│ Ausgaben 351.900 375.600 258.829,87 │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Abgleich 320.900- 353.800- 229.886,19-│ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘
10.12.2008

Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 403
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr │
│ Unterabschnitt: 61210 Geschäftsstelle Gutachterausschuß │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │ Vermerke FB │
│ 1 2 3 4 5 │ 6 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ E i n n a h m e n │ │
│ │ │
│ 110000 Benutzungsgebühren und ähnl. 7.000 7.700 5.596,73 │ Budg.=2606 2603 │
│ Entgelte │ │
│ │ │
│ 165000 Erstattungen von 0 - 163,86 │ Budg.=2606 2603 │
│ öff.wirtschaftl.Unternehmen │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Einnahmen UA 61210 7.000 7.700 5.760,59 │ │
│ │ │
│ │ │
│ A u s g a b e n │ │
│ │ │
│ 562000 Aus- und Fortbildung,Umschul. 3.000 700 600,00 │ Budg.=2606,GD=207 2603 │
│ │ │
│ 572000 Sonstige Verbrauchsmittel 100 100 7,98 │ Budg.=2606,GD=207 2603 │
│ │ │
│ 580500 Ausgaben von Spenden - - 163,86 │ │
│ │ │
│ 629100 Druckkosten 100 100 - │ Budg.=2606,GD=207 2603 │
│ │ │
│ 650000 Bürobedarf 100 100 108,39 │ Budg.=2606,GD=207 2603 │
│ │ │
│ 651000 Bücher und Zeitschriften 600 600 731,74 │ Budg.=2606,GD=207 2603 │
│ │ │
│ 655000 Sachverst.-/Gerichts-u.ä.Kost. 2.300 2.300 1.792,00 │ Budg.=2606,GD=207 2603 │
│ Sitzungsgelder │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Ausgaben UA 61210 6.200 3.900 3.403,97 │ │
│ │ │
│ │ │
│ Abgleich Unterabschnitt 61210 │ │
│ │ │
│ Einnahmen 7.000 7.700 5.760,59 │ │
│ Ausgaben 6.200 3.900 3.403,97 │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Abgleich 800 3.800 2.356,62 │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
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│ │ │
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10.12.2008

Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 404
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr │
│ Unterabschnitt: 61220 Kat.-u.Vermessung │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │ Vermerke FB │
│ 1 2 3 4 5 │ 6 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ E i n n a h m e n │ │
│ │ │
│ 163000 Ausgleich Katasteramt 15.000 11.000 6.507,00 │ Budg.=2606 2603 │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Einnahmen UA 61220 15.000 11.000 6.507,00 │ │
│ │ │
│ │ │
│ A u s g a b e n │ │
│ │ │
│ kein Konto vorhanden │ │
│ │ │
│ │ │
│ Abgleich Unterabschnitt 61220 │ │
│ │ │
│ Einnahmen 15.000 11.000 6.507,00 │ │
│ Ausgaben - - - │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Abgleich 15.000 11.000 6.507,00 │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
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│ │ │
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10.12.2008

Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 405
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr │
│ Unterabschnitt: 61300 Bauordnung │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │ Vermerke FB │
│ 1 2 3 4 5 │ 6 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ E i n n a h m e n │ │
│ │ │
│ 100000 Verwaltungsgebühren 3.000 3.000 3.009,30 │ Budg.=2605 2603 │
│ fliegende Bauten/Archivbe │ │
│ nutzung │ │
│ │ │
│ 100001 Verwaltungsgebühren 280.000 280.000 284.825,00 │ Budg.=2605 2603 │
│ *Mehreinnahmen berechtigen zu │ │
│ Mehrausgaben bei 575000. │ │
│ │ │
│ 100002 Verwaltungsgebühren 280.000 250.000 318.469,68 │ Budg.=2605, 2603 │
│ Statik │ ZoD-Me=176 │
│ *Mehreinnahmen berechtigen zu │ │
│ Mehrausgaben bei 575000. │ │
│ │ │
│ 110000 Benutzungsgebühren und ähnl. 0 - 188,90 │ Budg.=2605 2603 │
│ Entgelte │ │
│ │ │
│ 150000 Einnahmen aus 26.000 26.000 1.617,21 │ Budg.=2605 2603 │
│ Versicherungsleistungen │ │
│ Sicherungsmaßnahmen │ │
│ *Mehreinnahmen berechtigen zu │ │
│ Mehrausgaben bei 500010. │ │
│ │ │
│ 157000 Vermischte Einnahmen 0 - - │ Budg.=2605 2603 │
│ *Mehreinnahmen berechtigen zu │ │
│ Mehrausgaben bei 500010. │ │
│ │ │
│ 260100 Verwarnungs-u. Bußgelder 0 - - │ Budg.=2605 2603 │
│ Zwangsgeld │ │
│ │ │
│ 261000 Steuerliche Nebenleistungen 0 - - │ Budg.=2605 2603 │
│ u.ä. │ │
│ *Mehreinnahmen berechtigen zu │ │
│ Mehrausgaben bei 500010. │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Einnahmen UA 61300 589.000 559.000 608.110,09 │ │
│ │ │
│ │ │
│ A u s g a b e n │ │
│ │ │
│ 411100 Abfindungen;Jubiläum 0 - - │ Budg.=4402,GD=1 1300 │
│ │ │
│ 414000 Entgelt Arbeitnehmer 447.100 430.100 381.171,35 │ Budg.=4402,GD=1 1300 │
│ │ │
│ 414001 Entgelt für nicht realisier 0 26.400 17.314,82 │ Budg.=4402,GD=1 1300 │
│ bare kw/ku-Stellen │ │
│ │ │
│ 414100 Leistungsentgelt nach § 18 0 - - │ Budg.=4402,GD=10 1300 │
│ TVöD │ │
│ │ │
│ 414101 Leistungsentgelt nach § 18 0 - - │ Budg.=4402,GD=10 1300 │
│ TVöD/kw- ku- Vermerke │ │
│ │ │
│ 434000 Beiträge zu Versorgungskasse 15.700 11.800 12.111,11 │ Budg.=4402,GD=1 1300 │
│ für Arbeitnehmer │ │
│ │ │
│ 434001 Beiträge zu Versorgungskasse 0 800 563,14 │ Budg.=4402,GD=1 1300 │
│ für nicht realisierbare kw/ku- │ │
│ Stellen │ │
│ │ │
│ 444000 Sozialversicherungsbeiträge 91.500 81.500 74.250,60 │ Budg.=4402,GD=1 1300 │
│ für Arbeitnehmer │ │
│ │ │
│ 444001 Sozialversicherungsbeiträge 0 5.400 3.510,64 │ Budg.=4402,GD=1 1300 │
│ für nicht realisierbare kw/ku- │ │
│ Stellen │ │
│ │ │
│ 448000 Unfallversicherungsbeiträge 3.600 3.500 3.323,27 │ Budg.=4402,GD=1 1300 │
│ für Arbeitnehmer │ │
│ │ │
│ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘
10.12.2008

Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 406
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr │
│ Unterabschnitt: 61300 Bauordnung │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │ Vermerke FB │
│ 1 2 3 4 5 │ 6 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │
│ 448001 Unfallversicherungsbeiträge 0 300 137,15 │ Budg.=4402,GD=1 1300 │
│ für nicht realisierbare kw/ku- │ │
│ Stellen │ │
│ │ │
│ 500010 WE an Gebäuden u.Grundst. 26.000 26.000 1.617,21 │ Budg.=2605 2603 │
│ Sicherungsmaßn.an Gebäuden │ │
│ │ │
│ 520000 Werterhaltung an Ausrüstungen 0 - 98,75 │ Budg.=2605,GD=208 2603 │
│ │ │
│ 521000 Ausrüstungsgegenstände 800 800 - │ Budg.=2605,GD=208 2603 │
│ │ │
│ 522000 Hausrat 100 100 - │ Budg.=2605,GD=208 2603 │
│ │ │
│ 550000 Fahrzeughaltung 1.100 1.100 818,09 │ Budg.=2605,GD=208 2603 │
│ VK │ │
│ │ │
│ 550100 Fahrzeughaltung 1.000 600 405,00 │ Budg.=2605,GD=208 2603 │
│ │ │
│ 550200 Haltung v.Fahrzeugen/KfZ- 300 300 - │ Budg.=2605,GD=208 2603 │
│ Steuer │ │
│ │ │
│ 560000 Dienst- und Schutzkleidung 100 100 194,95 │ Budg.=2605,GD=208 2603 │
│ │ │
│ 562000 Aus- und Fortbildung,Umschul. 3.000 2.700 2.704,95 │ Budg.=2605,GD=208 2603 │
│ │ │
│ 574000 Verwaltungsausgaben 100 100 172,63 │ Budg.=2605,GD=208 2603 │
│ Fotoarbeiten u. Filme │ │
│ │ │
│ 575000 Kosten für statische Prüfungen 280.000 250.000 318.487,62 │ Budg.=2605, 2603 │
│ │ ZoD-Me=176 │
│ │ │
│ 629100 Druckkosten 200 300 - │ Budg.=2605,GD=208 2603 │
│ Vordrucke │ │
│ │ │
│ 650000 Bürobedarf 1.500 1.500 996,14 │ Budg.=2605,GD=208 2603 │
│ │ │
│ 651000 Bücher und Zeitschriften 5.000 5.000 4.688,61 │ Budg.=2605,GD=208 2603 │
│ │ │
│ 652000 Postgebühren 3.000 3.000 2.771,00 │ Budg.=2605,GD=208 2603 │
│ │ │
│ 654000 Dienstreisen 300 300 69,00 │ Budg.=2605,GD=208 2603 │
│ │ │
│ 655000 Sachverst.-/Gerichts-u.ä.Kost. 5.000 9.000 - │ Budg.=2605,GD=208 2603 │
│ │ │
│ 658000 Sonstige Geschäftsausgaben 100 100 92,72 │ Budg.=2605,GD=208 2603 │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Ausgaben UA 61300 885.500 860.800 825.498,75 │ │
│ │ │
│ │ │
│ Abgleich Unterabschnitt 61300 │ │
│ │ │
│ Einnahmen 589.000 559.000 608.110,09 │ │
│ Ausgaben 885.500 860.800 825.498,75 │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Abgleich 296.500- 301.800- 217.388,66-│ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘
10.12.2008

Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 407
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr │
│ Unterabschnitt: 61400 Geschäftsstelle Umlegungsausschuß │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │ Vermerke FB │
│ 1 2 3 4 5 │ 6 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ E i n n a h m e n │ │
│ │ │
│ kein Konto vorhanden │ │
│ │ │
│ A u s g a b e n │ │
│ │ │
│ 562000 Aus- und Fortbildung,Umschul. 0 200 - │ Budg.=2606,GD=209 2603 │
│ │ │
│ 572000 Sonstige Verbrauchsmittel 100 100 - │ Budg.=2606,GD=209 2603 │
│ │ │
│ 630200 Verwalt.-u.Betriebsausgaben 1.300 1.300 521,22 │ Budg.=2606,GD=209 2603 │
│ Beschaffung von Unterlagen │ │
│ │ │
│ 650000 Bürobedarf 0 100 97,90 │ Budg.=2606,GD=209 2603 │
│ │ │
│ 651000 Bücher und Zeitschriften 0 100 17,57 │ Budg.=2606,GD=209 2603 │
│ │ │
│ 655000 Sachverst.-/Gerichts-u.ä.Kost. 100 200 211,20 │ Budg.=2606,GD=209 2603 │
│ Sitzungsgelder │ │
│ │ │
│ 655100 Sachverst.-/Gerichts-u.ä.Kost. 15.000 - - │ Budg.=2606,GD=209 2603 │
│ Planungsleistungen │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Ausgaben UA 61400 16.500 2.000 847,89 │ │
│ │ │
│ │ │
│ Abgleich Unterabschnitt 61400 │ │
│ │ │
│ Einnahmen - - - │ │
│ Ausgaben 16.500 2.000 847,89 │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Abgleich 16.500- 2.000- 847,89-│ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘
10.12.2008

Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 408
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr │
│ Unterabschnitt: 63100 Gemeindestraßen │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │ Vermerke FB │
│ 1 2 3 4 5 │ 6 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ E i n n a h m e n │ │
│ │ │
│ 100000 Verwaltungsgebühren 0 - - │ Budg.=2661 2660 │
│ │ │
│ 166000 Erst. von Ausg. des VwH von 0 - 1.479,02 │ Budg.=2661 2660 │
│ priv. Unternehmen │ │
│ │ │
│ 169000 Verwaltungskostenerstattungen 0 - - │ Budg.=2661 2660 │
│ Verwaltungskosten f. 75100 │ │
│ │ │
│ 171000 Zuweisungen vom Land 2.700 2.700 2.706,72 │ Budg.=2661 2660 │
│ Zuweisungen vom Land,lt.FAG │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Einnahmen UA 63100 2.700 2.700 4.185,74 │ │
│ │ │
│ │ │
│ A u s g a b e n │ │
│ │ │
│ 500000 Unterhaltung d. Grundstücke 0 - - │ Budg.=223,GD=2 2230 │
│ u. baul. Anlagen │ │
│ │ │
│ 500100 Werterhaltung an technischen 0 - - │ Budg.=223,GD=3 2230 │
│ Anlagen │ │
│ │ │
│ 500110 Werterhaltung an technischen 9.000 9.000 - │ Budg.=2661,GD=240 2660 │
│ Anlagen │ │
│ Fahrstuhl am Bahnhof │ │
│ *Bemerkung: │ │
│ Fahrstuhlkosten, Nachfolge │ │
│ aus Übernahme Bvh │ │
│ Bahnparallele │ │
│ │ │
│ 510000 Unterhaltung d. sonst. 40.500 9.000 - │ Budg.=2661,GD=240 2660 │
│ unbeweglichen Vermögens │ │
│ Bauhof/SG 5 │ │
│ *Bemerkung: │ │
│ Folgekosten aus Übernahme BvH │ │
│ Bahnparallele │ │
│ Abwasserpumpwerke │ │
│ │ │
│ 510010 Unterhalt des sonstigne 275.000 155.000 124.275,91 │ Budg.=2661,GD=242 2660 │
│ unbeweglichen Vermögens │ │
│ Vergabe an Dritte SG 2 │ │
│ *Bemerkung: │ │
│ nach dringender Notwendigkeit │ │
│ │ │
│ 510020 Unterhalt des sonstigne 100.000 80.000 88.028,88 │ Budg.=2661,GD=242 2660 │
│ unbeweglichen Vermögens │ │
│ Wartung LSA/PSA │ │
│ *Bemerkung: │ │
│ Wartung/Pflege LSA und PSA, │ │
│ dringene Schleifenreparaturen │ │
│ │ │
│ 510079 Unterh.d.sonst. unbeweglichen 0 - 695.709,31 │ Budg.=2661 2660 │
│ Vermög. - intern │ │
│ │ │
│ 524000 Spezielle Betriebsgeräte 0 - - │ Budg.=2661 2660 │
│ │ │
│ 540301 Energiekosten 30.000 21.000 14.742,94 │ Budg.=2661,GD=242 2660 │
│ Strom zu den LSA. │ │
│ *Bemerkung: │ │
│ Strom LSA; PSA │ │
│ │ │
│ 540302 Energiefolgekosten für Abwas- 11.900 - - │ Budg.=2661,GD=240 2660 │
│ serpumpwerke und Fahrstuhl/ │ │
│ Bahnparallele │ │
│ *Bemerkung: │ │
│ Folgekosten aus Bahnparallele │ │
│ │ │
│ 540600 Wasser 300 - - │ Budg.=2661,GD=240 2660 │
│ für Abwasserpumpwerke/Bahn- │ │
│ parallele │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘
10.12.2008

Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 409
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr │
│ Unterabschnitt: 63100 Gemeindestraßen │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │ Vermerke FB │
│ 1 2 3 4 5 │ 6 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │
│ 560000 Dienst- und Schutzkleidung 0 - - │ Budg.=2661 2660 │
│ │ │
│ 620000 Verwaltungs-u.Betriebsausgaben 1.000 1.000 1.031,18 │ Budg.=2661,GD=242 2660 │
│ Sondermüll/Feuerwehr │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Ausgaben UA 63100 467.700 275.000 923.788,22 │ │
│ │ │
│ │ │
│ Abgleich Unterabschnitt 63100 │ │
│ │ │
│ Einnahmen 2.700 2.700 4.185,74 │ │
│ Ausgaben 467.700 275.000 923.788,22 │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Abgleich 465.000- 272.300- 919.602,48-│ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘
10.12.2008

Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 410
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr │
│ Unterabschnitt: 67000 Straßenbeleuchtung │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │ Vermerke FB │
│ 1 2 3 4 5 │ 6 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ E i n n a h m e n │ │
│ │ │
│ 150000 Einnahmen aus 0 - 5.179,88 │ Budg.=2661 2660 │
│ Versicherungsleistungen │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Einnahmen UA 67000 0 - 5.179,88 │ │
│ │ │
│ │ │
│ A u s g a b e n │ │
│ │ │
│ 510000 Unterhaltung d. sonst. 0 - - │ Budg.=2661 2660 │
│ unbeweglichen Vermögens │ │
│ WE Ampelanl.u.Parkscheinautom. │ │
│ │ │
│ 510100 WE Straßenbel., 205.000 205.000 234.019,30 │ Budg.=2661,GD=242 2660 │
│ *Bemerkung: │ │
│ Wartungsverträge für │ │
│ Beleuchtung │ │
│ │ │
│ 540301 Energiekosten 451.000 410.000 414.563,54 │ Budg.=2661,GD=242 2660 │
│ *Bemerkung: │ │
│ Neu hinzugekommene Anlagen │ │
│ sowie Strompreiserhöhung │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Ausgaben UA 67000 656.000 615.000 648.582,84 │ │
│ │ │
│ │ │
│ Abgleich Unterabschnitt 67000 │ │
│ │ │
│ Einnahmen 0 - 5.179,88 │ │
│ Ausgaben 656.000 615.000 648.582,84 │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Abgleich 656.000- 615.000- 643.402,96-│ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘
10.12.2008

Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 411
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr │
│ Unterabschnitt: 67500 Sraßenreinigung │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │ Vermerke FB │
│ 1 2 3 4 5 │ 6 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ E i n n a h m e n │ │
│ │ │
│ 110000 Benutzungsgebühren und ähnl. 328.300 842.600 857.687,72 │ Budg.=2661 2660 │
│ Entgelte │ │
│ *Bemerkung: │ │
│ Mehreinnahmen berechtigen zu │ │
│ Mehrausgaben im UA. │ │
│ │ │
│ 110100 Benutzungsgebühren 40.900 132.900 90.579,45 │ Budg.=2661 2660 │
│ Ämter │ │
│ │ │
│ 110200 Benutzungsgebühren 0 - - │ Budg.=2661 2660 │
│ Öff.Anteil Geh.u.Radwege │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Einnahmen UA 67500 369.200 975.500 948.267,17 │ │
│ │ │
│ │ │
│ A u s g a b e n │ │
│ │ │
│ 540201 Straßenreinigung/Winterdienst 391.000 478.900 525.416,85 │ Budg.=2661,GD=5 2660 │
│ Kehrkilometer │ │
│ │ │
│ 540206 Papierkorbentsorgung 143.900 142.000 140.664,09 │ Budg.=2661,GD=242 2660 │
│ │ │
│ 540207 Reinigung 3.400 2.100 2.003,23 │ Budg.=2661,GD=242 2660 │
│ *Bemerkung: │ │
│ Leerung Hunde-Toiletten; │ │
│ derzeit 8 Stück │ │
│ │ │
│ 540810 Bewirtschaftung d. Grundstücke 0 - - │ Budg.=2661 2660 │
│ baulichen Anlagen usw. │ │
│ Winterdienst │ │
│ │ │
│ 540879 Winterdienst - intern 0 - 146.375,50 │ Budg.=2661 2660 │
│ │ │
│ 602300 Transportkosten 39.200 37.900 37.056,20 │ Budg.=2661,GD=218 2660 │
│ │ │
│ 602400 Kosten Umschlag/Verpressung 52.900 57.000 56.014,33 │ Budg.=2661,GD=218 2660 │
│ │ │
│ 620200 Weitere Verwaltungs- und 41.100 45.700 44.846,52 │ Budg.=2661,GD=218 2660 │
│ Betriebsausgaben │ │
│ Kosten Deponie Stern │ │
│ │ │
│ 623079 Vermessungsleistungen - intern 0 - - │ Budg.=2661 2660 │
│ │ │
│ 679000 Verwaltungskostenerstattungen 67.900 72.100 72.100,00 │ Budg.=2661 2660 │
│ │ │
│ 679100 Verwaltungskostenerstattungen 2.000 2.000 - │ Budg.=2661 2660 │
│ Vermessungsleistungen │ │
│ │ │
│ 679200 Verwaltungskostenerstattungen 194.800 314.500 - │ Budg.=2661 2660 │
│ │ │
│ 679300 Verwaltungskostenerstattungen 17.500 - - │ Budg.=2661 2660 │
│ Reinigung Hafenanlage │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Ausgaben UA 67500 953.700 1.152.200 1.024.476,72 │ │
│ │ │
│ │ │
│ Abgleich Unterabschnitt 67500 │ │
│ │ │
│ Einnahmen 369.200 975.500 948.267,17 │ │
│ Ausgaben 953.700 1.152.200 1.024.476,72 │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Abgleich 584.500- 176.700- 76.209,55-│ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘
10.12.2008

Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 412
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│ Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes │
│ Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr │
│
│
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │
│ 3 4 5 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 60 Einnahmen 537.100 647.700 680.704,20 │
│ Ausgaben 2.771.400 2.532.700 2.485.694,11 │
│ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ Abgleich 2.234.300- 1.885.000- 1.804.989,91- │
│
│
│ 61 Einnahmen 657.100 614.700 666.169,15 │
│ Ausgaben 2.322.600 2.234.900 1.999.034,82 │
│ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ Abgleich 1.665.500- 1.620.200- 1.332.865,67- │
│
│
│ 63 Einnahmen 2.700 2.700 4.185,74 │
│ Ausgaben 467.700 275.000 923.788,22 │
│ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ Abgleich 465.000- 272.300- 919.602,48- │
│
│
│ 67 Einnahmen 369.200 975.500 953.447,05 │
│ Ausgaben 1.609.700 1.767.200 1.673.059,56 │
│ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ Abgleich 1.240.500- 791.700- 719.612,51- │
│
│
│
│
│ 6 Einnahmen 1.566.100 2.240.600 2.304.506,14 │
│ Ausgaben 7.171.400 6.809.800 7.081.576,71 │
│ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ Abgleich 5.605.300- 4.569.200- 4.777.070,57- │
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
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│
│
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│
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│
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│
│
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│
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│
│
│
│
│
│
│
│
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
10.12.2008

Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 413
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│ Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes │
│ Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr │
│
│
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │
│ 3 4 5 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 600 Einnahmen 8.500 8.900 9.294,30 │
│ Ausgaben 631.100 626.000 638.558,40 │
│ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ Abgleich 622.600- 617.100- 629.264,10- │
│
│
│ 601 Einnahmen 1.000 1.000 4.400,00 │
│ Ausgaben 532.500 484.400 462.528,50 │
│ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ Abgleich 531.500- 483.400- 458.128,50- │
│
│
│ 602 Einnahmen 311.600 374.500 473.453,38 │
│ Ausgaben 1.041.900 877.600 806.638,56 │
│ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ Abgleich 730.300- 503.100- 333.185,18- │
│
│
│ 604 Einnahmen 216.000 263.300 193.556,52 │
│ Ausgaben 565.900 544.700 577.968,65 │
│ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ Abgleich 349.900- 281.400- 384.412,13- │
│
│
│ 610 Einnahmen 15.100 15.200 16.847,79 │
│ Ausgaben 1.062.500 992.600 910.454,34 │
│ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ Abgleich 1.047.400- 977.400- 893.606,55- │
│
│
│ 612 Einnahmen 53.000 40.500 41.211,27 │
│ Ausgaben 358.100 379.500 262.233,84 │
│ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ Abgleich 305.100- 339.000- 221.022,57- │
│
│
│ 613 Einnahmen 589.000 559.000 608.110,09 │
│ Ausgaben 885.500 860.800 825.498,75 │
│ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ Abgleich 296.500- 301.800- 217.388,66- │
│
│
│ 614 Einnahmen - - - │
│ Ausgaben 16.500 2.000 847,89 │
│ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ Abgleich 16.500- 2.000- 847,89- │
│
│
│ 631 Einnahmen 2.700 2.700 4.185,74 │
│ Ausgaben 467.700 275.000 923.788,22 │
│ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ Abgleich 465.000- 272.300- 919.602,48- │
│
│
│ 670 Einnahmen 0 - 5.179,88 │
│ Ausgaben 656.000 615.000 648.582,84 │
│ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ Abgleich 656.000- 615.000- 643.402,96- │
│
│
│ 675 Einnahmen 369.200 975.500 948.267,17 │
│ Ausgaben 953.700 1.152.200 1.024.476,72 │
│ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ Abgleich 584.500- 176.700- 76.209,55- │
│
│
│
│
│ 6 Einnahmen 1.566.100 2.240.600 2.304.506,14 │
│ Ausgaben 7.171.400 6.809.800 7.081.576,71 │
│ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ Abgleich 5.605.300- 4.569.200- 4.777.070,57- │
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
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Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 414
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung │
│ Unterabschnitt: 70000 Abwasserbeseitigung │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │ Vermerke FB │
│ 1 2 3 4 5 │ 6 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ E i n n a h m e n │ │
│ │ │
│ kein Konto vorhanden │ │
│ │ │
│ A u s g a b e n │ │
│ │ │
│ 541000 Öffentlichkeitsanteil 347.900 250.000 249.749,77 │ Budg.=480 1204 │
│ Straßenentwässerung │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Ausgaben UA 70000 347.900 250.000 249.749,77 │ │
│ │ │
│ │ │
│ Abgleich Unterabschnitt 70000 │ │
│ │ │
│ Einnahmen - - - │ │
│ Ausgaben 347.900 250.000 249.749,77 │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Abgleich 347.900- 250.000- 249.749,77-│ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
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│ │ │
│ │ │
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│ │ │
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│ │ │
│ │ │
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│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘
10.12.2008

Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 415
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung │
│ Unterabschnitt: 72000 Verwaltung Abfallwirtschaft │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │ Vermerke FB │
│ 1 2 3 4 5 │ 6 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ E i n n a h m e n │ │
│ │ │
│ 111000 Benutzungsgebühren 10.000 10.000 6.843,76 │ Budg.=2602 2600 │
│ Mülltonnen im öff.Bereich │ │
│ │ │
│ 166000 Erst. von Ausg. des VwH von 90.000 94.000 90.730,88 │ Budg.=2602 2600 │
│ priv. Unternehmen │ │
│ │ │
│ 169100 Verwaltungskostenerstattungen 125.400 111.000 110.900,00 │ Budg.=2602 2600 │
│ Verwaltungskosten 7210 │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Einnahmen UA 72000 225.400 215.000 208.474,64 │ │
│ │ │
│ │ │
│ A u s g a b e n │ │
│ │ │
│ 540203 Reinigung/Entsorgung 90.000 94.200 85.029,51 │ Budg.=2602,GD=210 2600 │
│ Reinigung Wertstoffplätze │ │
│ │ │
│ 562000 Aus- und Fortbildung,Umschul. 800 200 160,50 │ Budg.=2602,GD=210 2600 │
│ │ │
│ 651000 Bücher und Zeitschriften 400 400 369,16 │ Budg.=2602,GD=210 2600 │
│ │ │
│ 654000 Dienstreisen 200 100 - │ Budg.=2602,GD=210 2600 │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Ausgaben UA 72000 91.400 94.900 85.559,17 │ │
│ │ │
│ │ │
│ Abgleich Unterabschnitt 72000 │ │
│ │ │
│ Einnahmen 225.400 215.000 208.474,64 │ │
│ Ausgaben 91.400 94.900 85.559,17 │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Abgleich 134.000 120.100 122.915,47 │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘
10.12.2008

Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 416
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung │
│ Unterabschnitt: 72100 Abfallwirtschaft │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │ Vermerke FB │
│ 1 2 3 4 5 │ 6 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ E i n n a h m e n │ │
│ │ │
│ 100000 Verwaltungsgebühren 4.000 4.000 2.376,70 │ Budg.=2603 2600 │
│ *Mehreinnahmen berechtigen zu │ │
│ Mehrausgaben im UA. │ │
│ │ │
│ 110000 Benutzungsgebühren und ähnl. 5.901.800 5.844.500 5.965.078,38 │ Budg.=2603 2600 │
│ Entgelte │ │
│ *Mehreinnahmen berechtigen zu │ │
│ Mehrausgaben im UA. │ │
│ │ │
│ 110010 Benutzungsbegühren 27.000 27.000 27.265,00 │ Budg.=2603 2600 │
│ Gebühreninkasso │ │
│ *Mehreinnahmen berechtigen zu │ │
│ Mehrausgaben im UA. │ │
│ │ │
│ 110100 Benutzungsgebühren 80.000 80.000 97.221,89 │ Budg.=2603 2600 │
│ Ämter HGW │ │
│ *Mehreinnahmen berechtigen zu │ │
│ Mehrausgaben im UA. │ │
│ │ │
│ 150500 Sonst. Verwalt.u. Betriebs- 0 - 900,50 │ Budg.=2603 2600 │
│ einnahmen │ │
│ *Mehreinnahmen berechtigen zu │ │
│ Mehrausgaben im UA. │ │
│ │ │
│ 176500 Einnahmen von Spenden - - 483,43-│ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Einnahmen UA 72100 6.012.800 5.955.500 6.092.359,04 │ │
│ │ │
│ │ │
│ A u s g a b e n │ │
│ │ │
│ 620000 Verwaltungs-u.Betriebsausgaben 1.126.300 1.162.000 1.168.423,16 │ Budg.=2603,GD=211 2600 │
│ Entsorgung │ │
│ │ │
│ 620010 Recycling 290.600 226.800 237.819,30 │ Budg.=2603,GD=211 2600 │
│ │ │
│ 620030 Kühlschränke 16.600 18.900 17.448,09 │ Budg.=2603,GD=211 2600 │
│ │ │
│ 620040 Sondermüll 226.100 214.200 210.415,86 │ Budg.=2603,GD=211 2600 │
│ │ │
│ 620050 Entsorgung 502.000 524.400 548.711,73 │ Budg.=2603,GD=211 2600 │
│ Sperrmüll │ │
│ │ │
│ 620070 Öffentlichkeitsarbeit 5.000 5.000 - │ Budg.=2603,GD=211 2600 │
│ │ │
│ 620080 Umweltmaßnahmen 15.000 15.000 11.959,50 │ Budg.=2603,GD=211 2600 │
│ │ │
│ 620110 Weiß- und Braungeräte 126.600 194.500 191.512,77 │ Budg.=2603,GD=211 2600 │
│ │ │
│ 620150 Weihnachtsbaumberäumung 12.000 12.500 12.504,52 │ Budg.=2603,GD=211 2600 │
│ │ │
│ 620200 Weitere Verwaltungs- und 1.789.000 1.738.000 1.664.016,39 │ Budg.=2603,GD=211 2600 │
│ Betriebsausgaben │ │
│ Kosten für die Deponierug der │ │
│ Abfälle │ │
│ │ │
│ 620300 Kosten für Transport/Abfall 304.400 274.500 265.434,64 │ Budg.=2603,GD=211 2600 │
│ │ │
│ 620400 Kosten für Umschlag/ 399.100 395.200 384.845,36 │ Budg.=2603,GD=211 2600 │
│ Verpressung │ │
│ │ │
│ 620500 Verwertung von Altholz aus 164.400 163.900 174.750,37 │ Budg.=2603,GD=211 2600 │
│ Sperrmüll │ │
│ │ │
│ 620600 Sortierung von Sperrmüll 58.800 64.300 64.443,01 │ Budg.=2603,GD=211 2600 │
│ │ │
│ 630000 Betriebsausgaben 475.500 442.400 509.616,81 │ Budg.=2603,GD=211 2600 │
│ pflanzliche Abfälle │ │
│ │ │
│ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘
10.12.2008

Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 417
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung │
│ Unterabschnitt: 72100 Abfallwirtschaft │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │ Vermerke FB │
│ 1 2 3 4 5 │ 6 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │
│ 670100 Kostenbeitrag GEG 4.000 4.000 2.333,01 │ Budg.=2603,GD=211 2600 │
│ Ummeldung Mülltonnen │ │
│ │ │
│ 679000 Verwaltungskostenerstattungen 205.500 191.100 191.000,00 │ Budg.=2603 2600 │
│ * │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Ausgaben UA 72100 5.720.900 5.646.700 5.655.234,52 │ │
│ │ │
│ │ │
│ Abgleich Unterabschnitt 72100 │ │
│ │ │
│ Einnahmen 6.012.800 5.955.500 6.092.359,04 │ │
│ Ausgaben 5.720.900 5.646.700 5.655.234,52 │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Abgleich 291.900 308.800 437.124,52 │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
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│ │ │
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│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘
10.12.2008

Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 418
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung │
│ Unterabschnitt: 72110 Nachsorge Mülldeponie │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │ Vermerke FB │
│ 1 2 3 4 5 │ 6 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ E i n n a h m e n │ │
│ │ │
│ 130000 Einnahmen aus Verkauf 12.000 20.000 59.984,99 │ Budg.=2602 2600 │
│ Gas │ │
│ *Mehreinnahmen berechtigen zu │ │
│ Mehrausgaben im UA. │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Einnahmen UA 72110 12.000 20.000 59.984,99 │ │
│ │ │
│ │ │
│ A u s g a b e n │ │
│ │ │
│ 540400 Gebäudeversicherung 2.400 1.900 2.289,64 │ Budg.=2602,GD=203 2600 │
│ *Vertrag │ │
│ Maschinenbruchversicherung, │ │
│ Bewirtschaftung über Umwelt │ │
│ │ │
│ 570000 Verwaltungs- und 75.000 97.000 78.061,81 │ Budg.=2602,GD=203 2600 │
│ Betriebsausgaben │ │
│ │ │
│ 620000 Verwaltungs-u.Betriebsausgaben 12.000 10.000 8.127,23 │ Budg.=2602,GD=203 2600 │
│ Analysenaufträge │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Ausgaben UA 72110 89.400 108.900 88.478,68 │ │
│ │ │
│ │ │
│ Abgleich Unterabschnitt 72110 │ │
│ │ │
│ Einnahmen 12.000 20.000 59.984,99 │ │
│ Ausgaben 89.400 108.900 88.478,68 │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Abgleich 77.400- 88.900- 28.493,69-│ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘
10.12.2008

Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 419
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung │
│ Unterabschnitt: 73000 Marktplätze │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │ Vermerke FB │
│ 1 2 3 4 5 │ 6 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ E i n n a h m e n │ │
│ │ │
│ 110000 Benutzungsgebühren und ähnl. 11.000 11.000 13.942,87 │ Budg.=332 2320 │
│ Entgelte │ │
│ Strom │ │
│ │ │
│ 110001 Benutzungsgebühren 1.500 1.500 1.160,22 │ Budg.=332 2320 │
│ Wasser │ │
│ │ │
│ 110003 Benutzungsgebühren/ 129.300 129.800 82.336,33 │ Budg.=332 2320 │
│ Standgebühren │ │
│ │ │
│ 159000 Mehrwertsteuer 26.900 26.900 18.374,18 │ Budg.=332 2320 │
│ *Mehreinnahmen berechtigen zur │ │
│ Mehrausgaben bei 640200,640300 │ │
│ │ │
│ 159100 Mehrwertsteuerrückerstattung 0 - 0,35 │ Budg.=332 2320 │
│ *Mehreinnahmen berechtigen zur │ │
│ Mehrausgaben bei 640200,640300 │ │
│ │ │
│ 260000 Bußgelder u.ä. 100 100 - │ Budg.=332 2320 │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Einnahmen UA 73000 168.800 169.300 115.813,95 │ │
│ │ │
│ │ │
│ A u s g a b e n │ │
│ │ │
│ 411100 Abfindungen;Jubiläum 0 - - │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ │ │
│ 414000 Entgelt Arbeitnehmer 68.200 61.200 53.601,83 │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ │ │
│ 414100 Leistungsentgelt nach § 18 0 - - │ Budg.=4403,GD=10 1300 │
│ TVöD │ │
│ │ │
│ 434000 Beiträge zu Versorgungskasse 2.400 1.700 1.687,84 │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ für Arbeitnehmer │ │
│ │ │
│ 444000 Sozialversicherungsbeiträge 14.000 12.600 10.957,00 │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ für Arbeitnehmer │ │
│ │ │
│ 448000 Unfallversicherungsbeiträge 600 500 434,89 │ Budg.=4403,GD=1 1300 │
│ für Arbeitnehmer │ │
│ │ │
│ 500001 Unterhaltung der Grundstücke 6.000 7.000 1.167,42-│ Budg.=332,GD=227 2320 │
│ und baulichen Anlagen │ │
│ techn. Instandsetzung Markt │ │
│ │ │
│ 540201 Straßenreinigung/Winterdienst 0 900 892,68 │ Budg.=2661,GD=5 2660 │
│ │ │
│ 540300 Beleuchtung 11.000 11.000 9.451,73 │ Budg.=332,GD=227 2320 │
│ │ │
│ 540500 Sonstige 33.500 33.500 34.382,28 │ Budg.=332,GD=227 2320 │
│ Bewirtschaftungskosten │ │
│ │ │
│ 540600 Wasser 1.500 1.500 1.311,52 │ Budg.=332,GD=227 2320 │
│ │ │
│ 560000 Dienst- und Schutzkleidung 300 300 - │ Budg.=332,GD=227 2320 │
│ │ │
│ 562000 Aus- und Fortbildung,Umschul. 100 100 - │ Budg.=332,GD=227 2320 │
│ │ │
│ 629100 Druckkosten 100 100 - │ Budg.=332,GD=227 2320 │
│ │ │
│ 640200 Abzugsf. Vorsteuer 10.600 10.600 8.198,58 │ Budg.=332,GD=228 2320 │
│ │ │
│ 640300 Umsatzsteuerzahl 16.300 16.300 10.444,58 │ Budg.=332,GD=228 2320 │
│ │ │
│ 640301 Umsatzsteuer 0 - - │ Budg.=332 2320 │
│ Vor │ │
│ aus Vorjahren │ │
│ │ │
│ 641000 Steuern 0 - - │ Budg.=332 2320 │
│ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘
10.12.2008

Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 420
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung │
│ Unterabschnitt: 73000 Marktplätze │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │ Vermerke FB │
│ 1 2 3 4 5 │ 6 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │
│ 650000 Bürobedarf 100 100 - │ Budg.=332,GD=227 2320 │
│ │ │
│ 651000 Bücher und Zeitschriften 100 100 - │ Budg.=332,GD=227 2320 │
│ │ │
│ 652000 Postgebühren 200 200 - │ Budg.=332,GD=227 2320 │
│ │ │
│ 652100 Fernmeldegebühren 400 400 - │ Budg.=332,GD=227 2320 │
│ │ │
│ 653000 Öffentliche Bekanntmachungen 500 500 - │ Budg.=332,GD=227 2320 │
│ │ │
│ 654000 Dienstreisen 100 100 - │ Budg.=332,GD=227 2320 │
│ │ │
│ 679000 Verwaltungskostenerstattungen 2.800 2.800 2.800,00 │ Budg.=332 2320 │
│ Innere Verrechnung │ │
│ │ │
│ 680000 Abschreibungen 4.500 4.500 3.900,00 │ Budg.=332 2320 │
│ │ │
│ 685000 Verzinsung des Anlagekapitals 7.200 7.200 3.700,00 │ Budg.=332 2320 │
│ * │ │
│ │ │
│ Bemerkung: │ │
│ Mehreinnahmen im UA dienen │ │
│ zur Deckung von Mehrausgaben │ │
│ im UA. │ │
│ │ │
│ │ │
│ Mehreinnahmen im UA dienen │ │
│ zur Deckung von Mehrausgaben │ │
│ im UA. │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Ausgaben UA 73000 180.500 173.200 140.595,51 │ │
│ │ │
│ │ │
│ Abgleich Unterabschnitt 73000 │ │
│ │ │
│ Einnahmen 168.800 169.300 115.813,95 │ │
│ Ausgaben 180.500 173.200 140.595,51 │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Abgleich 11.700- 3.900- 24.781,56-│ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘
10.12.2008

Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 421
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung │
│ Unterabschnitt: 73001 Multifunktionale Fläche │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │ Vermerke FB │
│ 1 2 3 4 5 │ 6 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ E i n n a h m e n │ │
│ │ │
│ 110000 Benutzungsgebühren und ähnl. 0 - - │ Budg.=332 2320 │
│ Entgelte │ │
│ Strom │ │
│ │ │
│ 110001 Benutzungsgebühren 0 - - │ Budg.=332 2320 │
│ Wasser │ │
│ │ │
│ 110003 Benutzungsgebühren/ 500 - - │ Budg.=332 2320 │
│ Standgebühren │ │
│ │ │
│ 159100 Mehrwertsteuerrückerstattung 0 - - │ 2320 │
│ *Bemerkung: │ │
│ Mehreinnahmen dienen zur │ │
│ Deckung von Mehrausgaben bei │ │
│ 640200 und 640300 │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Einnahmen UA 73001 500 - - │ │
│ │ │
│ │ │
│ A u s g a b e n │ │
│ │ │
│ 500001 Unterhaltung der Grundstücke 1.000 - - │ Budg.=332 2320 │
│ und baulichen Anlagen │ │
│ │ │
│ 640200 Abzugsf. Vorsteuer 0 - - │ 2320 │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Ausgaben UA 73001 1.000 - - │ │
│ │ │
│ │ │
│ Abgleich Unterabschnitt 73001 │ │
│ │ │
│ Einnahmen 500 - - │ │
│ Ausgaben 1.000 - - │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Abgleich 500- - - │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘
10.12.2008

Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 422
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung │
│ Unterabschnitt: 75100 Friedhofswesen │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │ Vermerke FB │
│ 1 2 3 4 5 │ 6 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ E i n n a h m e n │ │
│ │ │
│ 100000 Verwaltungsgebühren 0 - - │ Budg.=2663 2661 │
│ Friedhofsgebühren │ │
│ │ │
│ 110169 Entgelte aus Lieferungen und 0 - 148.800,00 │ Budg.=2663 2661 │
│ Leistungen - intern │ │
│ Pflege öff.Grün │ │
│ │ │
│ 111000 Benutzungsgebühren 508.600 506.200 449.859,75 │ Budg.=2663 2661 │
│ Friedhofsgebühren │ │
│ *Bemerkung: Mehreinnahmen │ │
│ berechtigen zu Mehrausgaben │ │
│ im UA 75100 │ │
│ │ │
│ 112000 Benutzungsgebühren 901.800 625.000 611.115,48 │ Budg.=2663 2661 │
│ Krematorium │ │
│ *Bemerkung: Mehreinnahmen │ │
│ berechtigen zu Mehrausgaben │ │
│ im UA 75100 │ │
│ Erhöhung wegen neuer Satzung │ │
│ │ │
│ 152200 Abrechnung privater 100 100 - │ Budg.=2663 2661 │
│ Telefongespräche │ │
│ │ │
│ 157000 Vermischte Einnahmen 0 - - │ Budg.=2663 2661 │
│ │ │
│ 161000 Erstattungen vom Land 5.600 5.600 5.688,00 │ Budg.=2663 2661 │
│ │ │
│ 161100 Erstattungen vom Land 0 - - │ Budg.=2663 2661 │
│ │ │
│ 167000 Erstattungen 0 - - │ Budg.=2663 2661 │
│ │ │
│ 169000 Verwaltungskostenerstattungen 232.400 - - │ Budg.=2663 2661 │
│ Pflege öff.Grün │ │
│ │ │
│ 171000 Zuweisungen vom Land 0 - - │ Budg.=2663 2661 │
│ f.Kriegsgräber │ │
│ *Bemerkung: jetzt unter UA │ │
│ 75110 │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Einnahmen UA 75100 1.648.500 1.136.900 1.215.463,23 │ │
│ │ │
│ │ │
│ A u s g a b e n │ │
│ │ │
│ 411100 Abfindungen;Jubiläum 0 - - │ Budg.=4402,GD=1 1300 │
│ │ │
│ 414000 Entgelt Arbeitnehmer 692.300 598.000 499.654,93 │ Budg.=4402,GD=1 1300 │
│ │ │
│ 414001 Entgelt für nicht realisier 0 - 40.806,87 │ Budg.=4402,GD=1 1300 │
│ bare kw/ku-Stellen │ │
│ │ │
│ 414100 Leistungsentgelt nach § 18 0 - - │ Budg.=4402,GD=10 1300 │
│ TVöD │ │
│ │ │
│ 414101 Leistungsentgelt nach § 18 0 - - │ Budg.=4402,GD=10 1300 │
│ TVöD/kw- ku- Vermerke │ │
│ │ │
│ 415000 Arbeiterlöhne 0 - - │ Budg.=4402,GD=1 1300 │
│ │ │
│ 434000 Beiträge zu Versorgungskasse 24.300 16.500 15.818,89 │ Budg.=4402,GD=1 1300 │
│ für Arbeitnehmer │ │
│ │ │
│ 434001 Beiträge zu Versorgungskasse 0 - 1.242,79 │ Budg.=4402,GD=1 1300 │
│ für nicht realisierbare kw/ku- │ │
│ Stellen │ │
│ │ │
│ 435000 Beiträge zu Versorgungskassen 0 - - │ Budg.=4402,GD=1 1300 │
│ für Arbeiter │ │
│ │ │
│ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘
10.12.2008

Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 423
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung │
│ Unterabschnitt: 75100 Friedhofswesen │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │ Vermerke FB │
│ 1 2 3 4 5 │ 6 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │
│ 444000 Sozialversicherungsbeiträge 141.700 118.800 101.333,61 │ Budg.=4402,GD=1 1300 │
│ für Arbeitnehmer │ │
│ │ │
│ 444001 Sozialversicherungsbeiträge 0 - 8.407,65 │ Budg.=4402,GD=1 1300 │
│ für nicht realisierbare kw/ku- │ │
│ Stellen │ │
│ │ │
│ 445000 Soziale Beiträge für Arbeiter 0 - - │ Budg.=4402,GD=1 1300 │
│ │ │
│ 448000 Unfallversicherungsbeiträge 7.900 4.800 5.727,34 │ Budg.=4402,GD=1 1300 │
│ für Arbeitnehmer │ │
│ │ │
│ 448001 Unfallversicherungsbeiträge 0 - 185,93 │ Budg.=4402,GD=1 1300 │
│ für nicht realisierbare kw/ku- │ │
│ Stellen │ │
│ │ │
│ 500000 Unterhaltung d. Grundstücke 201.600 5.000 17.113,99 │ Budg.=223,GD=2 2230 │
│ u. baul. Anlagen │ │
│ │ │
│ 500100 Werterhaltung an technischen 30.000 - 65.435,40 │ Budg.=223,GD=3 2230 │
│ Anlagen │ │
│ │ │
│ 500101 Wartung TGA 40.000 40.000 - │ Budg.=223,GD=3 2230 │
│ │ │
│ 510000 Unterhaltung d. sonst. 18.000 13.000 7.549,94 │ Budg.=2663,GD=221 2661 │
│ unbeweglichen Vermögens │ │
│ *Bemerkung: zusätzlich │ │
│ aufgenommen Baumpflegearbeiten │ │
│ │ │
│ 510079 Unterh.d.sonst. unbeweglichen 0 - 8.730,81 │ Budg.=2663 2661 │
│ Vermög. - intern │ │
│ Baumpflege │ │
│ │ │
│ 511000 Pflanzenmaterial 2.000 2.000 3.182,53 │ Budg.=2663,GD=221 2661 │
│ │ │
│ 512000 Unterhaltung Grabfelder 2.000 2.000 780,35 │ Budg.=2663,GD=221 2661 │
│ │ │
│ 520000 Werterhaltung an Ausrüstungen 10.000 8.000 6.431,86 │ Budg.=2663,GD=221 2661 │
│ │ │
│ 521000 Ausrüstungsgegenstände 0 - - │ Budg.=2663,GD=221 2661 │
│ │ │
│ 524000 Spezielle Betriebsgeräte 0 - - │ Budg.=2663,GD=221 2661 │
│ │ │
│ 530000 Mieten und Pachten 0 300 17,85 │ Budg.=2663 2661 │
│ │ │
│ 530100 Mieten 300 - 196,35 │ Budg.=2663,GD=221 2661 │
│ Mieten für Kopierer │ │
│ │ │
│ 540100 Heizung 67.000 47.100 51.023,58 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 540200 Gebäudereinigung 0 - 2.449,92 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 540201 Straßenreinigung/Winterdienst 1.100 5.500 3.653,76 │ Budg.=2661,GD=5 2660 │
│ │ │
│ 540202 Müllentsorgung 200 500 129,52 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 540203 Reinigung/Entsorgung 6.000 3.000 3.540,40 │ Budg.=2663,GD=221 2661 │
│ Deponiekosten │ │
│ *Bemerkung: zuzüglich │ │
│ Entsorgung Filterasche mit │ │
│ aufgenommen │ │
│ │ │
│ 540300 Beleuchtung 21.800 14.200 17.029,57 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 540400 Gebäudeversicherung 1.600 1.600 1.523,85 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 540500 Sonstige 100 500 941,13 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ Bewirtschaftungskosten │ │
│ │ │
│ 540600 Wasser 4.300 4.800 4.538,03 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘
10.12.2008

Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 424
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung │
│ Unterabschnitt: 75100 Friedhofswesen │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │ Vermerke FB │
│ 1 2 3 4 5 │ 6 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │
│ 540800 Schornsteinfegerleistungen 300 - - │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 540900 Bewachung 600 500 - │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 550000 Fahrzeughaltung 5.000 5.000 5.768,81 │ Budg.=2663,GD=221 2661 │
│ VK/Diesel │ │
│ │ │
│ 550100 Fahrzeughaltung 8.000 8.000 6.604,85 │ Budg.=2663,GD=221 2661 │
│ │ │
│ 550200 Haltung v.Fahrzeugen/KfZ- 600 600 558,52 │ Budg.=2663,GD=221 2661 │
│ Steuer │ │
│ │ │
│ 560000 Dienst- und Schutzkleidung 2.000 2.000 2.087,16 │ Budg.=2663,GD=221 2661 │
│ │ │
│ 562000 Aus- und Fortbildung,Umschul. 500 - - │ Budg.=2663,GD=221 2661 │
│ │ │
│ 572000 Sonstige Verbrauchsmittel 12.000 10.000 11.886,08 │ Budg.=2663,GD=221 2661 │
│ │ │
│ 629000 Kosten der Datenverarbeitung 1.700 1.700 84,74 │ Budg.=2663,GD=8 2661 │
│ │ │
│ 629100 Druckkosten 300 300 319,98 │ Budg.=2663,GD=221 2661 │
│ │ │
│ 640100 Versicherungen und Umlagen 1.100 1.100 700,00 │ Budg.=2663,GD=221 2661 │
│ │ │
│ 650000 Bürobedarf 400 400 515,19 │ Budg.=2663,GD=221 2661 │
│ │ │
│ 651000 Bücher und Zeitschriften 500 500 350,69 │ Budg.=2663,GD=221 2661 │
│ │ │
│ 652000 Postgebühren 3.000 3.000 853,59 │ Budg.=2663,GD=221 2661 │
│ │ │
│ 652100 Fernmeldegebühren 2.000 2.000 1.623,14 │ Budg.=2663,GD=221 2661 │
│ │ │
│ 654000 Dienstreisen 500 500 283,89 │ Budg.=2663,GD=221 2661 │
│ │ │
│ 655000 Sachverst.-/Gerichts-u.ä.Kost. 3.000 3.000 366,04 │ Budg.=2663,GD=221 2661 │
│ │ │
│ 661000 Vereinsbeiträge 200 100 126,40 │ Budg.=2663,GD=6 2661 │
│ │ │
│ 679100 Verwaltungskostenerstattungen 45.000 48.000 48.000,00 │ Budg.=2663 2661 │
│ *an 50000.169 tatsächliche │ │
│ Aufwendungen │ │
│ │ │
│ 679200 Verwaltungskostenerstattungen 0 - 4.400,00 │ Budg.=2663 2661 │
│ Verwaltungskosten Amt 23 │ │
│ │ │
│ 679300 Verwaltungskostenerstattungen 18.400 18.400 - │ Budg.=2663 2661 │
│ │ │
│ 679400 Verwaltungskostenerstattungen 0 - - │ Budg.=2663 2661 │
│ öffentliches Grün │ │
│ │ │
│ 679500 Verwaltungskostenerstattungen 6.000 7.800 7.000,00 │ Budg.=2663 2661 │
│ │ │
│ 679600 Verwaltungskostenerstattungen 2.400 2.400 2.400,00 │ Budg.=2663 2661 │
│ │ │
│ 679700 Verwaltungskostenerstattungen 0 - - │ Budg.=2663 2661 │
│ Verwaltungskosten an 63100 │ │
│ │ │
│ 679800 Verwaltungskostenerstattungen 0 - 5.300,00 │ Budg.=2663 2661 │
│ Verwaltungskosten Bereich 02 │ │
│ │ │
│ 679900 Innere Verrechnung 0 - 3.300,00 │ Budg.=2663 2661 │
│ Verwaltungskosten Amt 10 │ │
│ │ │
│ 680000 Abschreibungen 135.500 143.400 147.659,72 │ Budg.=2663 2661 │
│ │ │
│ 685000 Verzinsung des Anlagekapitals 127.300 130.700 134.531,76 │ Budg.=2663 2661 │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Ausgaben UA 75100 1.648.500 1.275.000 1.252.167,41 │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘
10.12.2008

Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 425
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung │
│ Unterabschnitt: 75100 Friedhofswesen │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │ Vermerke FB │
│ 1 2 3 4 5 │ 6 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │
│ │ │
│ Abgleich Unterabschnitt 75100 │ │
│ │ │
│ Einnahmen 1.648.500 1.136.900 1.215.463,23 │ │
│ Ausgaben 1.648.500 1.275.000 1.252.167,41 │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Abgleich 0 138.100- 36.704,18-│ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘
10.12.2008

Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 426
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung │
│ Unterabschnitt: 75110 Friedhöfe - öffentliches Grün │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │ Vermerke FB │
│ 1 2 3 4 5 │ 6 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ E i n n a h m e n │ │
│ │ │
│ 161100 Erstattungen vom Land 0 19.200 19.242,43 │ Budg.=2663 2661 │
│ Ruherechtsentschädigung │ │
│ │ │
│ 171000 Zuweisungen vom Land 19.100 19.100 20.056,72 │ Budg.=2663 2661 │
│ f.Kriegsgräber │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Einnahmen UA 75110 19.100 38.300 39.299,15 │ │
│ │ │
│ │ │
│ A u s g a b e n │ │
│ │ │
│ 510079 Unterh.d.sonst. unbeweglichen 0 - 148.800,00 │ Budg.=2663 2661 │
│ Vermög. - intern │ │
│ Pflege öffentl.Grün auf komm. │ │
│ Friedhöfen, Ehrengräbern etc. │ │
│ │ │
│ 679000 Verwaltungskostenerstattungen 232.400 - - │ Budg.=2663 2661 │
│ Pflege öffentl.Grün auf komm. │ │
│ Friedhöfen, Ehrengräbern etc. │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Ausgaben UA 75110 232.400 - 148.800,00 │ │
│ │ │
│ │ │
│ Abgleich Unterabschnitt 75110 │ │
│ │ │
│ Einnahmen 19.100 38.300 39.299,15 │ │
│ Ausgaben 232.400 - 148.800,00 │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Abgleich 213.300- 38.300 109.500,85-│ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘
10.12.2008

Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 427
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung │
│ Unterabschnitt: 77100 Bauhof │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │ Vermerke FB │
│ 1 2 3 4 5 │ 6 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ E i n n a h m e n │ │
│ │ │
│ 100169 Entgelte für Verwaltungs- 0 - 300,00 │ Budg.=2662 2661 │
│ leistungen - intern │ │
│ Genehmigungen │ │
│ │ │
│ 110169 Entgelte aus Lieferungen und 0 - 2.020.899,54 │ Budg.=2662 2661 │
│ Leistungen - intern │ │
│ *Bemerkung: │ │
│ Einnahmen aus der internen │ │
│ Leistungsverrechnung mit │ │
│ anderen UA │ │
│ │ │
│ 150000 Einnahmen aus 3.000 5.000 6.703,02 │ Budg.=2662 2661 │
│ Versicherungsleistungen │ │
│ *Bemerkung: │ │
│ Mehreinnahmen dienen zur │ │
│ Regulierung von │ │
│ Versicherungsschäden im UA │ │
│ 77100. Mehrausgaben zur │ │
│ Regulierung von │ │
│ Versicherungsschäden dürfen │ │
│ geleistet werden, sofern die │ │
│ Mehreinnahmen gekommen sind. │ │
│ │ │
│ 158000 Verrechnung mit Ausgaben des 0 - - │ Budg.=2662 2661 │
│ VM-Haushaltes │ │
│ │ │
│ 166000 Erst. von Ausg. des VwH von 1.000 1.000 561,08 │ Budg.=2662 2661 │
│ priv. Unternehmen │ │
│ *Bemerkung: │ │
│ Mehreinnahmen berechtigen zu │ │
│ Mehrausgaben bei 510000 │ │
│ │ │
│ 169000 Verwaltungskostenerstattungen 194.800 332.900 - │ Budg.=2662 2661 │
│ Winterdienst │ │
│ *Bemerkung: │ │
│ Verwaltungskosten │ │
│ Winterdienst bim UA 67500 │ │
│ │ │
│ 169100 Verwaltungskostenerstattungen 18.400 - - │ Budg.=2662 2661 │
│ Friedhof │ │
│ *Bemerkung: │ │
│ Verwaltungskosten UA 75100 │ │
│ │ │
│ 169200 Verwaltungskostenerstattungen 17.500 - - │ Budg.=2662 2661 │
│ Stadthafen │ │
│ *Bemerkung: │ │
│ Verwaltungskosten UA 60400 │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Einnahmen UA 77100 234.700 338.900 2.028.463,64 │ │
│ │ │
│ │ │
│ A u s g a b e n │ │
│ │ │
│ 411100 Abfindungen;Jubiläum 700 - - │ Budg.=4402,GD=1 1300 │
│ │ │
│ 414000 Entgelt Arbeitnehmer 1.615.400 1.515.900 1.210.971,88 │ Budg.=4402,GD=1 1300 │
│ │ │
│ 414001 Entgelt für nicht realisier 0 - 58.229,59 │ Budg.=4402,GD=1 1300 │
│ bare kw/ku-Stellen │ │
│ │ │
│ 414100 Leistungsentgelt nach § 18 0 - - │ Budg.=4402,GD=10 1300 │
│ TVöD │ │
│ │ │
│ 414101 Leistungsentgelt nach § 18 0 - - │ Budg.=4402,GD=10 1300 │
│ TVöD/kw- ku- Vermerke │ │
│ │ │
│ 415000 Arbeiterlöhne 0 - - │ Budg.=4402,GD=1 1300 │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘
10.12.2008

Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 428
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung │
│ Unterabschnitt: 77100 Bauhof │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │ Vermerke FB │
│ 1 2 3 4 5 │ 6 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │
│ 416200 Honorar 0 2.000 - │ Budg.=2662,GD=8 2661 │
│ *Ausgaben sind nicht │ │
│ deckungsfähig mit übrigen │ │
│ Personalausgaben. │ │
│ │ │
│ 434000 Beiträge zu Versorgungskasse 56.600 41.800 38.897,66 │ Budg.=4402,GD=1 1300 │
│ für Arbeitnehmer │ │
│ │ │
│ 434001 Beiträge zu Versorgungskasse 0 - 1.892,38 │ Budg.=4402,GD=1 1300 │
│ für nicht realisierbare kw/ku- │ │
│ Stellen │ │
│ │ │
│ 435000 Beiträge zu Versorgungskassen 0 - - │ Budg.=4402,GD=1 1300 │
│ für Arbeiter │ │
│ │ │
│ 444000 Sozialversicherungsbeiträge 330.500 310.900 241.670,05 │ Budg.=4402,GD=1 1300 │
│ für Arbeitnehmer │ │
│ │ │
│ 444001 Sozialversicherungsbeiträge 0 - 11.761,56 │ Budg.=4402,GD=1 1300 │
│ für nicht realisierbare kw/ku- │ │
│ Stellen │ │
│ │ │
│ 445000 Soziale Beiträge für Arbeiter 0 - - │ Budg.=4402,GD=1 1300 │
│ │ │
│ 448000 Unfallversicherungsbeiträge 25.900 13.100 3.790,98 │ Budg.=4402,GD=1 1300 │
│ für Arbeitnehmer │ │
│ │ │
│ 448001 Unfallversicherungsbeiträge 0 - 526,60 │ Budg.=4402,GD=1 1300 │
│ für nicht realisierbare kw/ku- │ │
│ Stellen │ │
│ │ │
│ 500000 Unterhaltung d. Grundstücke 2.000 7.000 21.598,04 │ Budg.=223,GD=2 2230 │
│ u. baul. Anlagen │ │
│ │ │
│ 500100 Werterhaltung an technischen 2.000 1.000 8.198,08 │ Budg.=223,GD=3 2230 │
│ Anlagen │ │
│ │ │
│ 500101 Wartung TGA 2.000 - - │ Budg.=223,GD=3 2230 │
│ │ │
│ 510000 Unterhaltung d. sonst. 170.000 180.000 179.365,95 │ Budg.=2662,GD=242 2661 │
│ unbeweglichen Vermögens │ │
│ Material │ │
│ *Bemerkung: │ │
│ Material für die Leistungen, │ │
│ die durch den Bauhof getätigt │ │
│ werden einschl. │ │
│ Winterdienstmaterial │ │
│ │ │
│ 511000 Pflanzenmaterial 3.000 3.000 197,41 │ Budg.=2662,GD=242 2661 │
│ │ │
│ 520000 Werterhaltung an Ausrüstungen 17.000 17.000 17.285,56 │ Budg.=2662,GD=242 2661 │
│ │ │
│ 530100 Mieten 500 300 - │ Budg.=2662,GD=8 2661 │
│ │ │
│ 540100 Heizung 28.800 18.000 22.154,83 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 540200 Gebäudereinigung 0 - 1.212,12 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 540201 Straßenreinigung/Winterdienst 600 1.100 1.003,40 │ Budg.=2661,GD=5 2660 │
│ │ │
│ 540202 Müllentsorgung 2.600 1.500 2.440,42 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 540203 Reinigung/Entsorgung 10.000 7.000 9.705,85 │ Budg.=2661,GD=242 2660 │
│ Deponie │ │
│ *Bemerkung: │ │
│ Abfälle und Müll von öffentl. │ │
│ Straßen-, Wegen und Plätzen │ │
│ │ │
│ 540300 Beleuchtung 4.100 3.600 3.377,39 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 540400 Gebäudeversicherung 500 500 413,70 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘
10.12.2008

Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 429
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung │
│ Unterabschnitt: 77100 Bauhof │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │ Vermerke FB │
│ 1 2 3 4 5 │ 6 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │
│ 540500 Sonstige 300 500 - │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ Bewirtschaftungskosten │ │
│ │ │
│ 540600 Wasser 4.000 4.300 4.448,09 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 540900 Bewachung 0 10.000 2.602,41 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 550000 Fahrzeughaltung 70.000 68.200 66.448,62 │ Budg.=2662,GD=242 2661 │
│ *Bemerkung: │ │
│ einschließlich Diesel für │ │
│ Winterdiensteinsätze │ │
│ │ │
│ 550100 Fahrzeughaltung 90.000 90.500 79.817,44 │ Budg.=2662,GD=242 2661 │
│ *Bemerkung: │ │
│ einschl. Reparaturkosten für │ │
│ Winterdiensttechnik │ │
│ │ │
│ 550200 Haltung v.Fahrzeugen/KfZ- 5.500 5.100 5.670,55 │ Budg.=2662,GD=242 2661 │
│ Steuer │ │
│ │ │
│ 560000 Dienst- und Schutzkleidung 15.000 15.000 13.186,39 │ Budg.=2662,GD=242 2661 │
│ *Bemerkung: │ │
│ vorgeschriebene Schutzkleidung │ │
│ │ │
│ 562000 Aus- und Fortbildung,Umschul. 500 500 221,80 │ Budg.=2662,GD=242 2661 │
│ │ │
│ 629000 Kosten der Datenverarbeitung 1.500 1.700 69,38 │ Budg.=2662,GD=8 2661 │
│ │ │
│ 640100 Versicherungen und Umlagen 9.200 10.000 8.992,27 │ Budg.=2662,GD=242 2661 │
│ │ │
│ 652000 Postgebühren 100 100 4,65 │ Budg.=2662,GD=242 2661 │
│ │ │
│ 652100 Fernmeldegebühren 2.500 3.000 1.669,89 │ Budg.=2662,GD=242 2661 │
│ │ │
│ 654000 Dienstreisen 500 500 - │ Budg.=2662,GD=242 2661 │
│ │ │
│ 658079 Sonstige Geschäftsausgaben - 0 - 300,00 │ Budg.=2662 2661 │
│ intern │ │
│ Baumfällgenehmigungen │ │
│ │ │
│ 679000 Verwaltungskostenerstattungen 0 19.200 17.600,00 │ Budg.=2662 2661 │
│ Amt 10 │ │
│ │ │
│ 679100 Verwaltungskostenerstattungen 0 - 7.000,00 │ Budg.=2662 2661 │
│ EDV-Abt. │ │
│ │ │
│ 679200 Verwaltungskostenerstattungen 0 - - │ Budg.=2662 2661 │
│ Org-abt. │ │
│ │ │
│ 679300 Verwaltungskostenerstattungen 0 2.900 2.900,00 │ Budg.=2662 2661 │
│ Kasse │ │
│ │ │
│ 680000 Abschreibungen 0 58.700 59.452,36 │ Budg.=2662 2661 │
│ │ │
│ 685000 Verzinsung des Anlagekapitals 0 47.400 57.607,59 │ Budg.=2662 2661 │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Ausgaben UA 77100 2.471.300 2.461.300 2.162.684,89 │ │
│ │ │
│ │ │
│ Abgleich Unterabschnitt 77100 │ │
│ │ │
│ Einnahmen 234.700 338.900 2.028.463,64 │ │
│ Ausgaben 2.471.300 2.461.300 2.162.684,89 │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Abgleich 2.236.600- 2.122.400- 134.221,25-│ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘
10.12.2008

Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 430
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung │
│ Unterabschnitt: 77300 Gebäudemanagement │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │ Vermerke FB │
│ 1 2 3 4 5 │ 6 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ E i n n a h m e n │ │
│ │ │
│ 110000 Benutzungsgebühren und ähnl. 0 1.500 - │ Budg.=223 2230 │
│ Entgelte │ │
│ Abschläge für Bewirtschaftungs │ │
│ kosten │ │
│ │ │
│ 110100 Benutzungsgebühren 500 - - │ Budg.=223 2230 │
│ Solartechnik │ │
│ │ │
│ 140000 Einnahmen aus Mieten und 254.000 143.700 - │ Budg.=223 2230 │
│ Pachten │ │
│ │ │
│ 161500 Erstattungen vom Land 0 - - │ Budg.=223 2230 │
│ Lohnintegration │ │
│ │ │
│ 166000 Erst. von Ausg. des VwH von 1.200 - - │ Budg.=223 2230 │
│ priv. Unternehmen │ │
│ │ │
│ 169000 Verwaltungskostenerstattungen 0 544.400 - │ Budg.=223 2230 │
│ Reinigung/Hauswart │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Einnahmen UA 77300 255.700 689.600 - │ │
│ │ │
│ │ │
│ A u s g a b e n │ │
│ │ │
│ 411100 Abfindungen;Jubiläum 400 - - │ Budg.=4402,GD=1 1300 │
│ │ │
│ 414000 Entgelt Arbeitnehmer 314.100 294.900 236.872,43 │ Budg.=4402,GD=1 1300 │
│ │ │
│ 414001 Entgelt für nicht realisier 50.900 47.500 42.512,96 │ Budg.=4402,GD=1 1300 │
│ bare kw/ku-Stellen │ │
│ │ │
│ 414100 Leistungsentgelt nach § 18 0 - - │ Budg.=4402,GD=10 1300 │
│ TVöD │ │
│ │ │
│ 414101 Leistungsentgelt nach § 18 0 - - │ Budg.=4402,GD=10 1300 │
│ TVöD/kw- ku- Vermerke │ │
│ │ │
│ 415000 Arbeiterlöhne 0 - - │ Budg.=4402,GD=1 1300 │
│ │ │
│ 434000 Beiträge zu Versorgungskasse 11.000 8.100 7.410,65 │ Budg.=4402,GD=1 1300 │
│ für Arbeitnehmer │ │
│ │ │
│ 434001 Beiträge zu Versorgungskasse 1.800 1.400 1.344,33 │ Budg.=4402,GD=1 1300 │
│ für nicht realisierbare kw/ku- │ │
│ Stellen │ │
│ │ │
│ 435000 Beiträge zu Versorgungskassen 0 - - │ Budg.=4402,GD=1 1300 │
│ für Arbeiter │ │
│ │ │
│ 444000 Sozialversicherungsbeiträge 64.300 58.600 48.432,92 │ Budg.=4402,GD=1 1300 │
│ für Arbeitnehmer │ │
│ │ │
│ 444001 Sozialversicherungsbeiträge 10.400 9.200 8.660,19 │ Budg.=4402,GD=1 1300 │
│ für nicht realisierbare kw/ku- │ │
│ Stellen │ │
│ │ │
│ 445000 Soziale Beiträge für Arbeiter 0 - - │ Budg.=4402,GD=1 1300 │
│ │ │
│ 448000 Unfallversicherungsbeiträge 2.600 2.400 1.844,27 │ Budg.=4402,GD=1 1300 │
│ für Arbeitnehmer │ │
│ │ │
│ 448001 Unfallversicherungsbeiträge 500 400 348,03 │ Budg.=4402,GD=1 1300 │
│ für nicht realisierbare kw/ku- │ │
│ Stellen │ │
│ │ │
│ 500000 Unterhaltung d. Grundstücke 49.000 42.100 - │ Budg.=223,GD=2 2230 │
│ u. baul. Anlagen │ │
│ │ │
│ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘
10.12.2008

Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 431
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung │
│ Unterabschnitt: 77300 Gebäudemanagement │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │ Vermerke FB │
│ 1 2 3 4 5 │ 6 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │
│ 500001 Unterhaltung der Grundstücke 0 - - │ Budg.=223,GD=2 2230 │
│ und baulichen Anlagen │ │
│ Verwaltungsgebäude │ │
│ │ │
│ 500002 Unterhalt der Grundstücke und 0 - - │ Budg.=223,GD=2 2230 │
│ baulichen Anlagen │ │
│ Kindertagesstätten │ │
│ │ │
│ 500003 Unterhalt der Grundstücke und 0 - - │ Budg.=223,GD=2 2230 │
│ baulichen Anlagen │ │
│ Schule/Sport │ │
│ │ │
│ 500100 Werterhaltung an technischen 15.000 6.000 - │ Budg.=223,GD=3 2230 │
│ Anlagen │ │
│ │ │
│ 500101 Wartung TGA 15.400 40.700 - │ Budg.=223,GD=3 2230 │
│ Verwaltungsgebäude │ │
│ │ │
│ 500102 Werterhaltung an technischen 0 - - │ Budg.=223,GD=3 2230 │
│ Anlagen │ │
│ Energiepässe │ │
│ │ │
│ 500103 Werterhaltung an technischen 0 - - │ Budg.=223,GD=3 2230 │
│ Anlagen │ │
│ Legionellen │ │
│ │ │
│ 520000 Werterhaltung an Ausrüstungen 8.000 6.700 - │ Budg.=223,GD=244 2230 │
│ │ │
│ 521000 Ausrüstungsgegenstände 5.300 4.500 - │ Budg.=223,GD=244 2230 │
│ │ │
│ 530000 Mieten und Pachten 0 - - │ Budg.=223,GD=244 2230 │
│ angemieteter Gebäude │ │
│ │ │
│ 540000 Bewirtschaftung d. Grundst. 0 - - │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ u. baul. Anlagen │ │
│ angemieteter Gebäude │ │
│ │ │
│ 540100 Heizung 45.000 35.600 - │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 540200 Gebäudereinigung 210.000 229.600 - │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ Material- und Gerätekosten; │ │
│ Fremdreinigung │ │
│ │ │
│ 540201 Straßenreinigung/Winterdienst 1.200 2.400 - │ Budg.=2661,GD=5 2660 │
│ │ │
│ 540202 Müllentsorgung 700 4.000 - │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 540203 Reinigung/Entsorgung 55.000 - - │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ Glasreinigung │ │
│ │ │
│ 540204 Reinigung 0 5.000 - │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ Hygieneartikel │ │
│ │ │
│ 540205 Reinigung 5.000 5.000 - │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ Pflege Außenanlagen │ │
│ Fremdleistungen │ │
│ │ │
│ 540300 Beleuchtung 14.000 16.100 - │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 540400 Gebäudeversicherung 6.300 10.200 - │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 540500 Sonstige 8.900 118.200 - │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ Bewirtschaftungskosten │ │
│ │ │
│ 540600 Wasser 7.200 6.000 - │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ Abwasser/Niederschlagswasser │ │
│ │ │
│ 540700 Grundsteuer 2.800 1.900 - │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 540800 Schornsteinfegerleistungen 100 - - │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘
10.12.2008

Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 432
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung │
│ Unterabschnitt: 77300 Gebäudemanagement │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │ Vermerke FB │
│ 1 2 3 4 5 │ 6 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │
│ 540810 Bewirtschaftung d. Grundstücke 2.200 - - │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ baulichen Anlagen usw. │ │
│ Winterdienst │ │
│ │ │
│ 540900 Bewachung 2.600 400 - │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 550000 Fahrzeughaltung 8.500 8.500 - │ Budg.=223,GD=244 2230 │
│ │ │
│ 550100 Fahrzeughaltung 4.000 1.000 - │ Budg.=223,GD=244 2230 │
│ Benzin- und Dieselkosten │ │
│ │ │
│ 550200 Haltung v.Fahrzeugen/KfZ- 800 - - │ Budg.=223,GD=244 2230 │
│ Steuer │ │
│ │ │
│ 560000 Dienst- und Schutzkleidung 1.500 2.500 - │ Budg.=223,GD=244 2230 │
│ │ │
│ 652100 Fernmeldegebühren 1.000 - - │ Budg.=223,GD=244 2230 │
│ │ │
│ 680000 Abschreibungen 0 - - │ Budg.=223 2230 │
│ │ │
│ 685000 Verzinsung des Anlagekapitals 0 - - │ Budg.=223 2230 │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Ausgaben UA 77300 925.500 968.900 347.425,78 │ │
│ │ │
│ │ │
│ Abgleich Unterabschnitt 77300 │ │
│ │ │
│ Einnahmen 255.700 689.600 - │ │
│ Ausgaben 925.500 968.900 347.425,78 │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Abgleich 669.800- 279.300- 347.425,78-│ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘
10.12.2008

Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 433
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung │
│ Unterabschnitt: 77310 Hausmeister/Hallenwarte/ Platzwarte │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │ Vermerke FB │
│ 1 2 3 4 5 │ 6 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ E i n n a h m e n │ │
│ │ │
│ 110169 Entgelte aus Lieferungen und 0 - 166.882,89 │ Budg.=223 2230 │
│ Leistungen - intern │ │
│ │ │
│ 169000 Verwaltungskostenerstattungen 294.700 - - │ Budg.=223 2230 │
│ durch Kita-Bereich │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Einnahmen UA 77310 294.700 - 166.882,89 │ │
│ │ │
│ │ │
│ A u s g a b e n │ │
│ │ │
│ 411100 Abfindungen;Jubiläum 400 1.100 700,00 │ Budg.=4402,GD=1 1300 │
│ │ │
│ 414000 Entgelt Arbeitnehmer 1.109.800 929.300 931.828,79 │ Budg.=4402,GD=1 1300 │
│ │ │
│ 414001 Entgelt für nicht realisier 28.600 51.700 24.256,12 │ Budg.=4402,GD=1 1300 │
│ bare kw/ku-Stellen │ │
│ │ │
│ 414100 Leistungsentgelt nach § 18 0 - - │ Budg.=4402,GD=10 1300 │
│ TVöD │ │
│ │ │
│ 414101 Leistungsentgelt nach § 18 0 - - │ Budg.=4402,GD=10 1300 │
│ TVöD/kw- ku- Vermerke │ │
│ │ │
│ 415000 Arbeiterlöhne 0 - - │ Budg.=4402,GD=1 1300 │
│ │ │
│ 434000 Beiträge zu Versorgungskasse 38.900 25.600 30.670,97 │ Budg.=4402,GD=1 1300 │
│ für Arbeitnehmer │ │
│ │ │
│ 434001 Beiträge zu Versorgungskasse 1.100 1.500 757,13 │ Budg.=4402,GD=1 1300 │
│ für nicht realisierbare kw/ku- │ │
│ Stellen │ │
│ │ │
│ 435000 Beiträge zu Versorgungskassen 0 - - │ Budg.=4402,GD=1 1300 │
│ für Arbeiter │ │
│ │ │
│ 444000 Sozialversicherungsbeiträge 227.000 202.100 192.012,52 │ Budg.=4402,GD=1 1300 │
│ für Arbeitnehmer │ │
│ │ │
│ 444001 Sozialversicherungsbeiträge 5.900 10.600 4.735,57 │ Budg.=4402,GD=1 1300 │
│ für nicht realisierbare kw/ku- │ │
│ Stellen │ │
│ │ │
│ 445000 Soziale Beiträge für Arbeiter 0 - - │ Budg.=4402,GD=1 1300 │
│ │ │
│ 448000 Unfallversicherungsbeiträge 8.900 7.500 7.999,09 │ Budg.=4402,GD=1 1300 │
│ für Arbeitnehmer │ │
│ │ │
│ 448001 Unfallversicherungsbeiträge 300 500 181,41 │ Budg.=4402,GD=1 1300 │
│ für nicht realisierbare kw/ku- │ │
│ Stellen │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Ausgaben UA 77310 1.420.900 1.229.900 1.193.141,60 │ │
│ │ │
│ │ │
│ Abgleich Unterabschnitt 77310 │ │
│ │ │
│ Einnahmen 294.700 - 166.882,89 │ │
│ Ausgaben 1.420.900 1.229.900 1.193.141,60 │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Abgleich 1.126.200- 1.229.900- 1.026.258,71-│ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘
10.12.2008

Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 434
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung │
│ Unterabschnitt: 77320 Servicebereich Reinigung │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │ Vermerke FB │
│ 1 2 3 4 5 │ 6 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ E i n n a h m e n │ │
│ │ │
│ 110169 Entgelte aus Lieferungen und 0 - 197.425,97 │ Budg.=223 2230 │
│ Leistungen - intern │ │
│ tech,Kräfte Kita │ │
│ │ │
│ 161500 Erstattungen vom Land 0 - 5.372,44 │ Budg.=223 2230 │
│ Personalkostenzuschuss für │ │
│ Behinderte │ │
│ │ │
│ 169000 Verwaltungskostenerstattungen 374.300 - - │ Budg.=223 2230 │
│ durch Kita-Bereich │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Einnahmen UA 77320 374.300 - 202.798,41 │ │
│ │ │
│ │ │
│ A u s g a b e n │ │
│ │ │
│ 411100 Abfindungen;Jubiläum 1.200 1.100 1.400,00 │ Budg.=4402,GD=1 1300 │
│ │ │
│ 414000 Entgelt Arbeitnehmer 1.107.800 922.500 912.572,37 │ Budg.=4402,GD=1 1300 │
│ │ │
│ 414001 Entgelt für nicht realisier 0 179.700 71.912,74 │ Budg.=4402,GD=1 1300 │
│ bare kw/ku-Stellen │ │
│ │ │
│ 414100 Leistungsentgelt nach § 18 0 - - │ Budg.=4402,GD=10 1300 │
│ TVöD │ │
│ │ │
│ 414101 Leistungsentgelt nach § 18 0 - - │ Budg.=4402,GD=10 1300 │
│ TVöD/kw- ku- Vermerke │ │
│ │ │
│ 415000 Arbeiterlöhne 0 - - │ Budg.=4402,GD=1 1300 │
│ │ │
│ 434000 Beiträge zu Versorgungskasse 38.800 24.900 29.548,61 │ Budg.=4402,GD=1 1300 │
│ für Arbeitnehmer │ │
│ │ │
│ 434001 Beiträge zu Versorgungskasse 0 5.500 2.249,26 │ Budg.=4402,GD=1 1300 │
│ für nicht realisierbare kw/ku- │ │
│ Stellen │ │
│ │ │
│ 435000 Beiträge zu Versorgungskassen 0 - - │ Budg.=4402,GD=1 1300 │
│ für Arbeiter │ │
│ │ │
│ 444000 Sozialversicherungsbeiträge 226.700 191.900 185.655,90 │ Budg.=4402,GD=1 1300 │
│ für Arbeitnehmer │ │
│ │ │
│ 444001 Sozialversicherungsbeiträge 0 36.200 14.827,63 │ Budg.=4402,GD=1 1300 │
│ für nicht realisierbare kw/ku- │ │
│ Stellen │ │
│ │ │
│ 445000 Soziale Beiträge für Arbeiter 0 - - │ Budg.=4402,GD=1 1300 │
│ │ │
│ 448000 Unfallversicherungsbeiträge 8.900 7.400 10.551,75 │ Budg.=4402,GD=1 1300 │
│ für Arbeitnehmer │ │
│ │ │
│ 448001 Unfallversicherungsbeiträge 0 1.500 732,22 │ Budg.=4402,GD=1 1300 │
│ für nicht realisierbare kw/ku- │ │
│ Stellen │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Ausgaben UA 77320 1.383.400 1.370.700 1.229.450,48 │ │
│ │ │
│ │ │
│ Abgleich Unterabschnitt 77320 │ │
│ │ │
│ Einnahmen 374.300 - 202.798,41 │ │
│ Ausgaben 1.383.400 1.370.700 1.229.450,48 │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Abgleich 1.009.100- 1.370.700- 1.026.652,07-│ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘
10.12.2008

Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 435
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung │
│ Unterabschnitt: 79000 Tourismus │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │ Vermerke FB │
│ 1 2 3 4 5 │ 6 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ E i n n a h m e n │ │
│ │ │
│ 130000 Einnahmen aus Verkauf 0 100 67,00 │ Budg.=1204 1204 │
│ │ │
│ 176500 Einnahmen von Spenden - - 1.000,00 │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Einnahmen UA 79000 0 100 1.067,00 │ │
│ │ │
│ │ │
│ A u s g a b e n │ │
│ │ │
│ 520000 Werterhaltung an Ausrüstungen 1.200 500 777,17 │ Budg.=1204,GD=125 1204 │
│ WE nichtamtl. Hinweisschilder │ │
│ │ │
│ 521000 Ausrüstungsgegenstände 300 300 2.675,05 │ Budg.=1204,GD=125 1204 │
│ │ │
│ 580500 Ausgaben von Spenden - - 1.000,00 │ │
│ │ │
│ 629100 Druckkosten 3.000 5.000 2.042,39 │ Budg.=1204,GD=125 1204 │
│ │ │
│ 630000 Betriebsausgaben 8.000 10.000 5.496,41 │ Budg.=1204,GD=125 1204 │
│ Tourismuskonzept │ │
│ │ │
│ 653000 Öffentliche Bekanntmachungen 0 - - │ Budg.=1204,GD=125 1204 │
│ │ │
│ 655100 Sachverst.-/Gerichts-u.ä.Kost. 0 - - │ Budg.=1204,GD=125 1204 │
│ Tourismuskonzept │ │
│ │ │
│ 717000 Zuschüsse 90.000 55.300 55.300,00 │ Budg.=1204 1204 │
│ Zuschuß an Fremdenverkehrsv. │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Ausgaben UA 79000 102.500 71.100 67.291,02 │ │
│ │ │
│ │ │
│ Abgleich Unterabschnitt 79000 │ │
│ │ │
│ Einnahmen 0 100 1.067,00 │ │
│ Ausgaben 102.500 71.100 67.291,02 │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Abgleich 102.500- 71.000- 66.224,02-│ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘
10.12.2008

Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 436
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung │
│ Unterabschnitt: 79100 Wirtschaft │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │ Vermerke FB │
│ 1 2 3 4 5 │ 6 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ E i n n a h m e n │ │
│ │ │
│ 150000 Einnahmen aus 0 - - │ Budg.=1204 1204 │
│ Versicherungsleistungen │ │
│ │ │
│ 152200 Abrechnung privater 200 300 207,80 │ Budg.=1204 1204 │
│ Telefongespräche │ │
│ │ │
│ 167000 Erstattungen 0 - 7.894,08 │ Budg.=1204 1204 │
│ Rückforderungen Eistellungsf. │ │
│ 2.Projekt │ │
│ │ │
│ 167300 Erstattungen 0 - 5.967,73 │ Budg.=1204 1204 │
│ Rückforderungen │ │
│ │ │
│ 167400 Erstattungen Einstellungsförd. 0 - 4.189,78-│ Budg.=1204 1204 │
│ Rückforderungen │ │
│ │ │
│ 167500 Erstattungen 0 - 2.225,35 │ Budg.=1204 1204 │
│ Rückzahlung Lohnkostenzuschuss │ │
│ ASP │ │
│ │ │
│ 167600 Erstatt. der übrigen Bereiche 0 - 2.184,88-│ Budg.=1204 1204 │
│ ASP │ │
│ │ │
│ 176500 Einnahmen von Spenden 0 - - │ Budg.=1204 1204 │
│ *Bemerkung: │ │
│ Einnahmen sind zweckgebunden │ │
│ für Ausgaben bei 580500. │ │
│ Mehrausgaben dürfen geleistet │ │
│ werden, sofern die │ │
│ Mehreinnahmen gekommen sind. │ │
│ │ │
│ 177140 Einstellungsförderung 0 - - │ Budg.=1204, 1204 │
│ AQMV 2002 │ ZoD-Me=101 │
│ │ │
│ 177150 Zuschüsse AQMV 2004 0 15.000 124.418,02 │ Budg.=1204 1204 │
│ 5. TP │ │
│ *Einnahmen sind zweckgebunden │ │
│ für Ausgaben bei │ │
│ 79100.716150. │ │
│ Mehreinnahmen berechtigen zu │ │
│ Mehrausgaben. │ │
│ │ │
│ 177160 Einstellungsförderung - ASP B 0 16.000 145.416,42 │ Budg.=1204 1204 │
│ 5.3. │ │
│ *Bemerkung: │ │
│ Einnahmen sind zweckgebunden │ │
│ für Ausgaben bei 79100.716160 │ │
│ Mehreinnahmen berechtigen zu │ │
│ Mehrausgaben │ │
│ │ │
│ 177300 Zuschuß 0 - - │ Budg.=1204 1204 │
│ Städtebauförderung │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Einnahmen UA 79100 200 31.300 279.754,74 │ │
│ │ │
│ │ │
│ A u s g a b e n │ │
│ │ │
│ 411100 Abfindungen;Jubiläum 0 - - │ Budg.=4401,GD=1 1300 │
│ │ │
│ 414000 Entgelt Arbeitnehmer 247.900 207.900 170.445,89 │ Budg.=4401,GD=1 1300 │
│ │ │
│ 414001 Entgelt für nicht realisier 0 37.500 32.228,03 │ Budg.=4401,GD=1 1300 │
│ bare kw/ku-Stellen │ │
│ │ │
│ 414100 Leistungsentgelt nach § 18 0 - - │ Budg.=4401,GD=10 1300 │
│ TVöD │ │
│ │ │
│ 414101 Leistungsentgelt nach § 18 0 - - │ Budg.=4401,GD=10 1300 │
│ TVöD/kw- ku- Vermerke │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘
10.12.2008

Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 437
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung │
│ Unterabschnitt: 79100 Wirtschaft │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │ Vermerke FB │
│ 1 2 3 4 5 │ 6 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │
│ 434000 Beiträge zu Versorgungskasse 8.700 5.800 5.928,87 │ Budg.=4401,GD=1 1300 │
│ für Arbeitnehmer │ │
│ │ │
│ 434001 Beiträge zu Versorgungskasse 0 1.100 1.016,09 │ Budg.=4401,GD=1 1300 │
│ für nicht realisierbare kw/ku- │ │
│ Stellen │ │
│ │ │
│ 444000 Sozialversicherungsbeiträge 50.700 43.400 34.658,07 │ Budg.=4401,GD=1 1300 │
│ für Arbeitnehmer │ │
│ │ │
│ 444001 Sozialversicherungsbeiträge 0 7.400 6.397,86 │ Budg.=4401,GD=1 1300 │
│ für nicht realisierbare kw/ku- │ │
│ Stellen │ │
│ │ │
│ 448000 Unfallversicherungsbeiträge 2.000 1.700 2.036,07 │ Budg.=4401,GD=1 1300 │
│ für Arbeitnehmer │ │
│ │ │
│ 448001 Unfallversicherungsbeiträge 0 300 - │ Budg.=4401,GD=1 1300 │
│ für nicht realisierbare kw/ku- │ │
│ Stellen │ │
│ │ │
│ 521000 Ausrüstungsgegenstände 500 500 365,99 │ Budg.=1204,GD=126 1204 │
│ │ │
│ 522000 Hausrat 100 100 3,73 │ Budg.=1204,GD=126 1204 │
│ │ │
│ 540100 Heizung 6.000 7.000 - │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 540200 Gebäudereinigung 0 - 563,27 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 540201 Straßenreinigung/Winterdienst 200 200 - │ Budg.=2661,GD=5 2660 │
│ │ │
│ 540202 Müllentsorgung 100 300 67,30 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 540300 Beleuchtung 1.200 1.700 - │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 540400 Gebäudeversicherung 100 200 52,26 │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 540500 Sonstige 100 100 - │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ Bewirtschaftungskosten │ │
│ │ │
│ 540600 Wasser 800 1.000 - │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 540900 Bewachung 0 200 - │ Budg.=223,GD=4 2230 │
│ │ │
│ 562000 Aus- und Fortbildung,Umschul. 1.000 1.000 - │ Budg.=1204,GD=126 1204 │
│ │ │
│ 580500 Ausgaben von Spenden 0 - - │ Budg.=1204 1204 │
│ │ │
│ 629000 Kosten der Datenverarbeitung 1.600 1.600 - │ Budg.=1204,GD=8 1204 │
│ │ │
│ 629100 Druckkosten 1.000 1.000 1.422,71 │ Budg.=1204,GD=126 1204 │
│ │ │
│ 630000 Betriebsausgaben 3.000 5.000 2.843,90 │ Budg.=1204,GD=126 1204 │
│ Wirtschaftswerbung u. - │ │
│ förderung │ │
│ │ │
│ 630100 Verwaltungs-u.Betriebsausgaben 5.000 5.000 4.931,00 │ Budg.=1204,GD=126 1204 │
│ Wirtschaftstag Greifswald │ │
│ │ │
│ 630200 Verwalt.-u.Betriebsausgaben 0 - - │ Budg.=1204,GD=126 1204 │
│ Förderung Hauptwohnsitz │ │
│ │ │
│ 630300 Verwaltungs-u.Betriebsausgaben 2.500 2.500 - │ Budg.=1204,GD=126 1204 │
│ European Route of Brick Gothic │ │
│ │ │
│ 630400 Verwaltungs-u.Betriebsausgaben 0 - - │ Budg.=1204,GD=126 1204 │
│ Einzelhandelsstrukturuntersuch │ │
│ │ │
│ 650000 Bürobedarf 900 900 739,29 │ Budg.=1204,GD=126 1204 │
│ │ │
│ 651000 Bücher und Zeitschriften 200 300 243,28 │ Budg.=1204,GD=126 1204 │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘
10.12.2008

Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 438
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung │
│ Unterabschnitt: 79100 Wirtschaft │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │ Vermerke FB │
│ 1 2 3 4 5 │ 6 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │
│ 652000 Postgebühren 400 700 441,74 │ Budg.=1204,GD=126 1204 │
│ │ │
│ 652100 Fernmeldegebühren 1.000 1.500 997,91 │ Budg.=1204,GD=126 1204 │
│ │ │
│ 653000 Öffentliche Bekanntmachungen 0 200 - │ Budg.=1204,GD=126 1204 │
│ │ │
│ 654000 Dienstreisen 2.500 1.500 1.735,19 │ Budg.=1204,GD=126 1204 │
│ │ │
│ 654100 Dienstreise mit privatem PKW 0 100 - │ Budg.=1204,GD=126 1204 │
│ │ │
│ 658000 Sonstige Geschäftsausgaben 100 100 144,49 │ Budg.=1204,GD=126 1204 │
│ │ │
│ 661000 Vereinsbeiträge 12.400 12.400 12.298,00 │ Budg.=1204,GD=6 1204 │
│ │ │
│ 716140 Einstellungsf.AQMV 2002 0 - - │ Budg.=1204, 1204 │
│ │ ZoD-Me=101 │
│ │ │
│ 716150 Einstellungsförderung AQMV 0 15.000 124.418,02 │ Budg.=1204 1204 │
│ 2004 │ │
│ │ │
│ 716160 Zuschüsse für laufende Zwecke 0 16.000 145.416,42 │ Budg.=1204 1204 │
│ an private Unternehmen │ │
│ Einstellungsförderung - ASP B │ │
│ 5.3. │ │
│ │ │
│ 716300 Zuschuss 70.000 70.000 70.000,00 │ Budg.=1204 1204 │
│ Wirtschaftsfördergesellschaft │ │
│ │ │
│ 717000 Zuschüsse 20.000 - - │ Budg.=1204, 1204 │
│ Innenstadtverein │ ZoD-Me=101 │
│ *Bemerkung: │ │
│ zuvor unter 61000 │ │
│ │ │
│ 841000 Sonstige 0 - - │ Budg.=1204,GD=126 1204 │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Ausgaben UA 79100 440.000 451.200 619.395,38 │ │
│ │ │
│ │ │
│ Abgleich Unterabschnitt 79100 │ │
│ │ │
│ Einnahmen 200 31.300 279.754,74 │ │
│ Ausgaben 440.000 451.200 619.395,38 │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Abgleich 439.800- 419.900- 339.640,64-│ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘
10.12.2008

Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 439
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung │
│ Unterabschnitt: 79200 Förderung des öff.Personennahverkehrs (ÖPNV) │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │ Vermerke FB │
│ 1 2 3 4 5 │ 6 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ E i n n a h m e n │ │
│ │ │
│ 171000 Zuweisungen vom Land 444.300 438.900 428.564,16 │ Budg.=491, 1200 │
│ für ÖPNV § 10 b FAG │ ZoD-Me=102 │
│ *Einnahmen sind zweckgebunden │ │
│ für Ausgaben bei │ │
│ 79200.715010. │ │
│ Mehreinnahmen berechtigen zu │ │
│ Mehrausgaben. │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Einnahmen UA 79200 444.300 438.900 428.564,16 │ │
│ │ │
│ │ │
│ A u s g a b e n │ │
│ │ │
│ 715010 Zuschuß 444.300 438.900 428.564,16 │ Budg.=491, 1200 │
│ Auszahlung ÖPNV │ ZoD-Me=102 │
│ § 10 b FAG │ │
│ *Bemerkung: │ │
│ Mehrausgaben dürfen │ │
│ geleistet werden, sofern sie │ │
│ durch Mehreinnahmen gedeckt │ │
│ sind. │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Ausgaben UA 79200 444.300 438.900 428.564,16 │ │
│ │ │
│ │ │
│ Abgleich Unterabschnitt 79200 │ │
│ │ │
│ Einnahmen 444.300 438.900 428.564,16 │ │
│ Ausgaben 444.300 438.900 428.564,16 │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Abgleich 0 0 0,00 │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
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│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
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10.12.2008

Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 440
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│ Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes │
│ Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung │
│
│
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │
│ 3 4 5 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 70 Einnahmen - - - │
│ Ausgaben 347.900 250.000 249.749,77 │
│ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ Abgleich 347.900- 250.000- 249.749,77- │
│
│
│ 72 Einnahmen 6.250.200 6.190.500 6.360.818,67 │
│ Ausgaben 5.901.700 5.850.500 5.829.272,37 │
│ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ Abgleich 348.500 340.000 531.546,30 │
│
│
│ 73 Einnahmen 169.300 169.300 115.813,95 │
│ Ausgaben 181.500 173.200 140.595,51 │
│ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ Abgleich 12.200- 3.900- 24.781,56- │
│
│
│ 75 Einnahmen 1.667.600 1.175.200 1.254.762,38 │
│ Ausgaben 1.880.900 1.275.000 1.400.967,41 │
│ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ Abgleich 213.300- 99.800- 146.205,03- │
│
│
│ 77 Einnahmen 1.159.400 1.028.500 2.398.144,94 │
│ Ausgaben 6.201.100 6.030.800 4.932.702,75 │
│ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ Abgleich 5.041.700- 5.002.300- 2.534.557,81- │
│
│
│ 79 Einnahmen 444.500 470.300 709.385,90 │
│ Ausgaben 986.800 961.200 1.115.250,56 │
│ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ Abgleich 542.300- 490.900- 405.864,66- │
│
│
│
│
│ 7 Einnahmen 9.691.000 9.033.800 10.838.925,84 │
│ Ausgaben 15.499.900 14.540.700 13.668.538,37 │
│ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ Abgleich 5.808.900- 5.506.900- 2.829.612,53- │
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
10.12.2008

Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 441
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│ Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes │
│ Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung │
│
│
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │
│ 3 4 5 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 700 Einnahmen - - - │
│ Ausgaben 347.900 250.000 249.749,77 │
│ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ Abgleich 347.900- 250.000- 249.749,77- │
│
│
│ 720 Einnahmen 225.400 215.000 208.474,64 │
│ Ausgaben 91.400 94.900 85.559,17 │
│ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ Abgleich 134.000 120.100 122.915,47 │
│
│
│ 721 Einnahmen 6.024.800 5.975.500 6.152.344,03 │
│ Ausgaben 5.810.300 5.755.600 5.743.713,20 │
│ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ Abgleich 214.500 219.900 408.630,83 │
│
│
│ 730 Einnahmen 169.300 169.300 115.813,95 │
│ Ausgaben 181.500 173.200 140.595,51 │
│ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ Abgleich 12.200- 3.900- 24.781,56- │
│
│
│ 751 Einnahmen 1.667.600 1.175.200 1.254.762,38 │
│ Ausgaben 1.880.900 1.275.000 1.400.967,41 │
│ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ Abgleich 213.300- 99.800- 146.205,03- │
│
│
│ 771 Einnahmen 234.700 338.900 2.028.463,64 │
│ Ausgaben 2.471.300 2.461.300 2.162.684,89 │
│ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ Abgleich 2.236.600- 2.122.400- 134.221,25- │
│
│
│ 773 Einnahmen 924.700 689.600 369.681,30 │
│ Ausgaben 3.729.800 3.569.500 2.770.017,86 │
│ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ Abgleich 2.805.100- 2.879.900- 2.400.336,56- │
│
│
│ 790 Einnahmen 0 100 1.067,00 │
│ Ausgaben 102.500 71.100 67.291,02 │
│ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ Abgleich 102.500- 71.000- 66.224,02- │
│
│
│ 791 Einnahmen 200 31.300 279.754,74 │
│ Ausgaben 440.000 451.200 619.395,38 │
│ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ Abgleich 439.800- 419.900- 339.640,64- │
│
│
│ 792 Einnahmen 444.300 438.900 428.564,16 │
│ Ausgaben 444.300 438.900 428.564,16 │
│ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ Abgleich 0 0 0,00 │
│
│
│
│
│ 7 Einnahmen 9.691.000 9.033.800 10.838.925,84 │
│ Ausgaben 15.499.900 14.540.700 13.668.538,37 │
│ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ Abgleich 5.808.900- 5.506.900- 2.829.612,53- │
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
10.12.2008

Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 442
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 8 Wirt. Untern., allg. Grundu. Sondervermögen │
│ Unterabschnitt: 80000 Wirtschaftliche Unternehmen │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │ Vermerke FB │
│ 1 2 3 4 5 │ 6 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ E i n n a h m e n │ │
│ │ │
│ 150500 Sonst. Verwalt.u. Betriebs- 2.800 2.800 2.760,00 │ Budg.=491 1200 │
│ einnahmen │ │
│ Ablieferung aus │ │
│ Nebentätigkeit/Aufsichtsratsve │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Einnahmen UA 80000 2.800 2.800 2.760,00 │ │
│ │ │
│ │ │
│ A u s g a b e n │ │
│ │ │
│ 715000 Zuweisung der Kommune 0 25.000 - │ Budg.=480 1204 │
│ ABS │ │
│ *Bemerkung: │ │
│ entsprechend HSK 2006 │ │
│ │ │
│ 717000 Zuschüsse 0 - - │ Budg.=480 1204 │
│ ABS │ │
│ *Bemerkung: │ │
│ entsprechend HSK 2006 │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Ausgaben UA 80000 0 25.000 - │ │
│ │ │
│ │ │
│ Abgleich Unterabschnitt 80000 │ │
│ │ │
│ Einnahmen 2.800 2.800 2.760,00 │ │
│ Ausgaben 0 25.000 - │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Abgleich 2.800 22.200- 2.760,00 │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘
10.12.2008

Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 443
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 8 Wirt. Untern., allg. Grundu. Sondervermögen │
│ Unterabschnitt: 82000 Wirtschaftliche Unternehmen │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │ Vermerke FB │
│ 1 2 3 4 5 │ 6 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ E i n n a h m e n │ │
│ │ │
│ 220000 Konzessionsabgaben 0 - 87.952,28 │ Budg.=480 1204 │
│ Vorjahre │ │
│ │ │
│ 220100 Konzessionsabgabe 640.000 640.000 630.000,00 │ Budg.=480 1204 │
│ Wasser │ │
│ │ │
│ 220200 Konzessionsabgabe 1.500.000 1.507.000 1.488.000,00 │ Budg.=480 1204 │
│ Stromversorung │ │
│ │ │
│ 220300 Konzessionsabgabe 67.600 54.400 65.600,00 │ Budg.=480 1204 │
│ Gasversorgung │ │
│ │ │
│ 220400 Konzessionsabgabe 371.500 255.000 319.000,00 │ Budg.=480 1204 │
│ Fernwärme │ │
│ │ │
│ 220500 Konzessionsabgabe 300 400 356,12 │ Budg.=480 1204 │
│ Primagas │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Einnahmen UA 82000 2.579.400 2.456.800 2.590.908,40 │ │
│ │ │
│ │ │
│ A u s g a b e n │ │
│ │ │
│ kein Konto vorhanden │ │
│ │ │
│ │ │
│ Abgleich Unterabschnitt 82000 │ │
│ │ │
│ Einnahmen 2.579.400 2.456.800 2.590.908,40 │ │
│ Ausgaben - - - │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Abgleich 2.579.400 2.456.800 2.590.908,40 │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘
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Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 444
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 8 Wirt. Untern., allg. Grundu. Sondervermögen │
│ Unterabschnitt: 83000 Beteiligung │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │ Vermerke FB │
│ 1 2 3 4 5 │ 6 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ E i n n a h m e n │ │
│ │ │
│ 210010 Gewinnanteile von 420.900 461.000 312.252,81 │ Budg.=480 1204 │
│ wirtsch.Unternehmen │ │
│ Abwasserwerk │ │
│ *Bemerkung: │ │
│ Der Planansatz entspricht der │ │
│ mit der derzeit geltenden │ │
│ Gebührensatzung kalkulierten │ │
│ Verzinsung des Eigenkapitals │ │
│ in Höhe von 6 %. │ │
│ │ │
│ 210020 Gewinnabführung 5.900.000 1.100.000 - │ Budg.=480 1204 │
│ Wohnungsbau- und Verwaltungs- │ │
│ gesellschaft mbH Greifswald │ │
│ │ │
│ 210030 Gewinnabführung 300.000 285.000 270.000,00 │ Budg.=480 1204 │
│ Stadtwerke Greifswald GmbH │ │
│ │ │
│ 210040 Gewinnanteile v.wirtsch.Unter- 0 - - │ Budg.=480 1204 │
│ nehmen und aus Beteiligungen │ │
│ ATI │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Einnahmen UA 83000 6.620.900 1.846.000 582.252,81 │ │
│ │ │
│ │ │
│ A u s g a b e n │ │
│ │ │
│ 653000 Öffentliche Bekanntmachungen - - 775,19 │ │
│ │ │
│ 655000 Sachverst.-/Gerichts-u.ä.Kost. 50.000 110.000 103.258,10 │ Budg.=480 1204 │
│ Gutachterleistungen │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Ausgaben UA 83000 50.000 110.000 104.033,29 │ │
│ │ │
│ │ │
│ Abgleich Unterabschnitt 83000 │ │
│ │ │
│ Einnahmen 6.620.900 1.846.000 582.252,81 │ │
│ Ausgaben 50.000 110.000 104.033,29 │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Abgleich 6.570.900 1.736.000 478.219,52 │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘
10.12.2008

Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 445
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 8 Wirt. Untern., allg. Grundu. Sondervermögen │
│ Unterabschnitt: 85500 Forste │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │ Vermerke FB │
│ 1 2 3 4 5 │ 6 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ E i n n a h m e n │ │
│ │ │
│ 130000 Einnahmen aus Verkauf 95.000 - - │ Budg.=223 2230 │
│ *Bemerkung: │ │
│ Mehreinnahmen sind │ │
│ zweckgebunden für │ │
│ Mehrausgaben im UA │ │
│ │ │
│ 130001 Einnahmen aus Verkauf 9.400 - - │ Budg.=223 2230 │
│ Holzverkauf Alleineigentum │ │
│ *Bemerkung: │ │
│ Mehreinnahmen sind │ │
│ zweckgebunden für │ │
│ Mehrausgaben im UA │ │
│ │ │
│ 130002 Einnahmen aus Verkauf 29.000 - - │ Budg.=223 2230 │
│ Holzverkauf Alleineigentum │ │
│ *Bemerkung: │ │
│ Mehreinnahmen sind │ │
│ zweckgebunden für │ │
│ Mehrausgaben im UA │ │
│ │ │
│ 130010 Einnahmen aus Verkauf 95.000 - - │ Budg.=223 2230 │
│ Holzverkauf Miteigentum │ │
│ *Bemerkung: │ │
│ Mehreinnahmen sind │ │
│ zweckgebunden für │ │
│ Mehrausgaben im UA │ │
│ │ │
│ 130011 Einnahmen aus Verkauf 9.400 - - │ Budg.=223 2230 │
│ Holzverkauf Miteigentum │ │
│ *Bemerkung: │ │
│ Mehreinnahmen sind │ │
│ zweckgebunden für │ │
│ Mehrausgaben im UA │ │
│ │ │
│ 130012 Einnahmen aus Verkauf 29.000 - - │ Budg.=223 2230 │
│ Holzverkauf Miteigentum │ │
│ *Bemerkung: │ │
│ Mehreinnahmen sind │ │
│ zweckgebunden für │ │
│ Mehrausgaben im UA │ │
│ │ │
│ 142000 Einnahme aus Pachten 5.000 - - │ Budg.=223 2230 │
│ Jagden Alleineigentum │ │
│ *Bemerkung: │ │
│ Mehreinnahmen sind │ │
│ zweckgebunden für │ │
│ Mehrausgaben im UA │ │
│ │ │
│ 142001 Einnahme aus Jagden 4.500 - - │ Budg.=223 2230 │
│ Alleineigentum │ │
│ *Bemerkung: │ │
│ Mehreinnahmen sind │ │
│ zweckgebunden für │ │
│ Mehrausgaben im UA │ │
│ │ │
│ 142002 Einnahme aus Jagden 8.100 - - │ Budg.=223 2230 │
│ Holzverkauf Miteigentum │ │
│ Alleineigentum │ │
│ *Bemerkung: │ │
│ Mehreinnahmen sind │ │
│ zweckgebunden für │ │
│ Mehrausgaben im UA │ │
│ │ │
│ 142110 Mieten und Pachten 5.000 - - │ Budg.=223 2230 │
│ Miteigentum │ │
│ *Bemerkung: │ │
│ Mehreinnahmen sind │ │
│ zweckgebunden für │ │
│ Mehrausgaben im UA │ │
│ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘
10.12.2008

Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 446
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 8 Wirt. Untern., allg. Grundu. Sondervermögen │
│ Unterabschnitt: 85500 Forste │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │ Vermerke FB │
│ 1 2 3 4 5 │ 6 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │
│ 142111 Einnahme aus Jagden 4.500 - - │ Budg.=223 2230 │
│ Miteigentum │ │
│ *Bemerkung: │ │
│ Mehreinnahmen sind │ │
│ zweckgebunden für │ │
│ Mehrausgaben im UA │ │
│ │ │
│ 142112 Einnahme aus Jagden 10.400 - - │ Budg.=223 2230 │
│ Miteigentum │ │
│ *Bemerkung: │ │
│ Mehreinnahmen sind │ │
│ zweckgebunden für │ │
│ Mehrausgaben im UA │ │
│ │ │
│ 142700 Pachten f. sonst. 300 - - │ Budg.=223 2230 │
│ *Bemerkung: │ │
│ Mehreinnahmen sind │ │
│ zweckgebunden für │ │
│ Mehrausgaben im UA │ │
│ │ │
│ 159000 Mehrwertsteuer 20.200 - - │ Budg.=223 2230 │
│ *Bemerkung: │ │
│ Mehreinnahmen dienen zur │ │
│ Deckung von Mehrausgaben bei │ │
│ 6402;6403 │ │
│ │ │
│ 159100 Mehrwertsteuerrückerstattung 8.000 - - │ Budg.=223 2230 │
│ *Bemerkung: │ │
│ Mehreinnahmen dienen zur │ │
│ Deckung von Mehrausgaben bei │ │
│ 6402;6403 │ │
│ │ │
│ 167500 Erstattungen 20.300 - - │ Budg.=223 2230 │
│ *Bemerkung: │ │
│ Mehreinnahmen sind │ │
│ zweckgebunden für │ │
│ Mehrausgaben im UA │ │
│ │ │
│ 169000 Verwaltungskostenerstattungen 10.200 - - │ Budg.=223 2230 │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Einnahmen UA 85500 363.300 - - │ │
│ │ │
│ │ │
│ A u s g a b e n │ │
│ │ │
│ 411100 Abfindungen;Jubiläum 0 - - │ Budg.=4402,GD=1 1300 │
│ │ │
│ 414000 Entgelt Arbeitnehmer 80.300 - - │ Budg.=4402,GD=1 1300 │
│ │ │
│ 434000 Beiträge zu Versorgungskasse 2.900 - - │ Budg.=4402,GD=1 1300 │
│ für Arbeitnehmer │ │
│ │ │
│ 444000 Sozialversicherungsbeiträge 16.800 - - │ Budg.=4402,GD=1 1300 │
│ für Arbeitnehmer │ │
│ │ │
│ 448000 Unfallversicherungsbeiträge 2.500 - - │ Budg.=4402,GD=1 1300 │
│ für Arbeitnehmer │ │
│ │ │
│ 530010 Mieten und Pachten 40.000 - - │ Budg.=223,GD=247 2230 │
│ │ │
│ 540000 Bewirtschaftung d. Grundst. 65.000 - - │ Budg.=223,GD=247 2230 │
│ u. baul. Anlagen │ │
│ BW Wälder, Alleineigentum │ │
│ │ │
│ 540001 Bewirtschaftung d. Wälder 26.800 - - │ Budg.=223,GD=247 2230 │
│ Alleineigentum │ │
│ │ │
│ 540002 Bewirtschaftung d. Wälder 46.600 - - │ Budg.=223,GD=247 2230 │
│ Alleineigentum │ │
│ │ │
│ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘
10.12.2008

Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 447
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 8 Wirt. Untern., allg. Grundu. Sondervermögen │
│ Unterabschnitt: 85500 Forste │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │ Vermerke FB │
│ 1 2 3 4 5 │ 6 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │
│ 540010 Bewirtschaftung d. Grundstücke 65.000 - - │ Budg.=223,GD=247 2230 │
│ baulichen Anlagen usw. │ │
│ BW Wälder, Miteigentum │ │
│ │ │
│ 540011 Bewirtschaftung d. Wälder 22.300 - - │ Budg.=223,GD=247 2230 │
│ Miteigentum │ │
│ │ │
│ 540012 Bewirtschaftung d. Wälder 44.400 - - │ Budg.=223,GD=247 2230 │
│ BW Wälder, Miteigentum │ │
│ │ │
│ 540700 Grundsteuer 3.000 - - │ Budg.=223,GD=247 2230 │
│ │ │
│ 550000 Fahrzeughaltung 3.000 - - │ Budg.=223,GD=247 2230 │
│ Benzin/Diesel │ │
│ │ │
│ 550100 Fahrzeughaltung 1.200 - - │ Budg.=223,GD=247 2230 │
│ Reparaturkosten │ │
│ │ │
│ 550200 Haltung v.Fahrzeugen/KfZ- 1.500 - - │ Budg.=223,GD=247 2230 │
│ Steuer │ │
│ │ │
│ 560000 Dienst- und Schutzkleidung 0 - - │ Budg.=223,GD=247 2230 │
│ │ │
│ 633000 Verwaltungsausgaben 0 - - │ Budg.=223,GD=247 2230 │
│ Erweiterung Forsteinrichtungs │ │
│ werk │ │
│ │ │
│ 640100 Versicherungen und Umlagen 0 - - │ Budg.=223,GD=247 2230 │
│ │ │
│ 640200 Abzugsf. Vorsteuer 18.200 - - │ Budg.=223,GD=245 2230 │
│ │ │
│ 640300 Umsatzsteuerzahl 10.000 - - │ Budg.=223,GD=245 2230 │
│ │ │
│ 677500 Erstatt.an den übrigen Bereich 0 - - │ Budg.=223,GD=247 2230 │
│ │ │
│ 679000 Verwaltungskostenerstattungen 0 - - │ Budg.=223 2230 │
│ │ │
│ 713000 Umlage 0 - - │ Budg.=223,GD=247 2230 │
│ Wasser- und Bodenverband │ │
│ │ │
│ 718000 Kommunal-Kombi 9.600 - - │ Budg.=223 2230 │
│ Eigenanteil der Kommune │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Ausgaben UA 85500 459.100 - - │ │
│ │ │
│ │ │
│ Abgleich Unterabschnitt 85500 │ │
│ │ │
│ Einnahmen 363.300 - - │ │
│ Ausgaben 459.100 - - │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Abgleich 95.800- - - │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘
10.12.2008

Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 448
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 8 Wirt. Untern., allg. Grundu. Sondervermögen │
│ Unterabschnitt: 86000 Strandbad Eldena │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │ Vermerke FB │
│ 1 2 3 4 5 │ 6 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ E i n n a h m e n │ │
│ │ │
│ 140000 Einnahmen aus Mieten und - - - │ Budg.=3402 3402 │
│ Pachten │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Einnahmen UA 86000 0 - - │ │
│ │ │
│ │ │
│ A u s g a b e n │ │
│ │ │
│ kein Konto vorhanden │ │
│ │ │
│ │ │
│ Abgleich Unterabschnitt 86000 │ │
│ │ │
│ Einnahmen 0 - - │ │
│ Ausgaben - - - │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Abgleich 0 - - │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
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│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘
10.12.2008

Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 449
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 8 Wirt. Untern., allg. Grundu. Sondervermögen │
│ Unterabschnitt: 87000 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │ Vermerke FB │
│ 1 2 3 4 5 │ 6 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ E i n n a h m e n │ │
│ │ │
│ 150500 Sonst. Verwalt.u. Betriebs- 0 - 45.376,87 │ Budg.=491 1200 │
│ einnahmen │ │
│ aus Vorjahren │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Einnahmen UA 87000 0 - 45.376,87 │ │
│ │ │
│ │ │
│ A u s g a b e n │ │
│ │ │
│ 640301 Umsatzsteuer - - - │ Budg.=491 1200 │
│ Vor │ │
│ aus Vorjahren │ │
│ │ │
│ 641000 Steuern - - - │ Budg.=491 1200 │
│ von sonst.Unternehmen (Gewer- │ │
│ besteuer) │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Ausgaben UA 87000 0 - - │ │
│ │ │
│ │ │
│ Abgleich Unterabschnitt 87000 │ │
│ │ │
│ Einnahmen 0 - 45.376,87 │ │
│ Ausgaben 0 - - │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Abgleich 0 - 45.376,87 │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
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│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘
10.12.2008

Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 450
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 8 Wirt. Untern., allg. Grundu. Sondervermögen │
│ Unterabschnitt: 87100 Biotechnikum │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │ Vermerke FB │
│ 1 2 3 4 5 │ 6 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ E i n n a h m e n │ │
│ │ │
│ 205000 Zinsen von 10.400 - - │ Budg.=1204 1204 │
│ öff.wirtschaftl.Unternehmen │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Einnahmen UA 87100 10.400 - - │ │
│ │ │
│ │ │
│ A u s g a b e n │ │
│ │ │
│ kein Konto vorhanden │ │
│ │ │
│ │ │
│ Abgleich Unterabschnitt 87100 │ │
│ │ │
│ Einnahmen 10.400 - - │ │
│ Ausgaben - - - │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Abgleich 10.400 - - │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
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│ │ │
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│ │ │
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│ │ │
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│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
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│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘
10.12.2008

Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 451
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 8 Wirt. Untern., allg. Grundu. Sondervermögen │
│ Unterabschnitt: 88000 Bebautes allgemeines Grundvermögen │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │ Vermerke FB │
│ 1 2 3 4 5 │ 6 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ E i n n a h m e n │ │
│ │ │
│ 100000 Verwaltungsgebühren 0 - - │ Budg.=223 2230 │
│ │ │
│ 100010 Verwaltungsgebühren 2.200 2.200 2.997,31 │ Budg.=223 2230 │
│ f.Rangrücktritte │ │
│ │ │
│ 100020 Erstattung Wertgutachten 2.000 1.800 3.338,04 │ Budg.=223 2230 │
│ │ │
│ 110000 Benutzungsgebühren und ähnl. 0 - - │ Budg.=223 2230 │
│ Entgelte │ │
│ Niederschlagswassergebühren │ │
│ │ │
│ 110020 Benutzungsgebühren 6.500 5.500 5.295,86 │ Budg.=223 2230 │
│ WBV │ │
│ │ │
│ 130000 Einnahmen aus Verkauf 0 65.000 77.101,27 │ Budg.=223, 2230 │
│ Holzverkauf │ ZoD-Me=173 │
│ │ │
│ 140000 Einnahmen aus Mieten und 9.000 7.300 258.656,28 │ Budg.=223 2230 │
│ Pachten │ │
│ │ │
│ 140100 Einnahmen aus Mieten 4.000 2.700 2.316,46-│ Budg.=223 2230 │
│ Verwaltung Dritter │ │
│ │ │
│ 140200 Mieten und Pachten 0 - 10,71 │ Budg.=223 2230 │
│ Nutzung │ │
│ │ │
│ 140300 Pachten 17.100 60.000 61.013,59 │ Budg.=223 2230 │
│ Verwaltung Dritter │ │
│ │ │
│ 142000 Einnahme aus Pachten 101.000 102.000 104.089,98 │ Budg.=223 2230 │
│ Gärten │ │
│ │ │
│ 142010 Pachten Bungalowsiedlung 34.000 29.000 34.447,49 │ Budg.=223 2230 │
│ │ │
│ 142020 Mieten und Pachten 0 53.600 54.866,01 │ Budg.=223 2230 │
│ │ │
│ 142100 Pachten Gewerbe 160.000 140.600 103.523,76 │ Budg.=223 2230 │
│ │ │
│ 142200 Pachten Jagd 0 17.000 18.225,66 │ Budg.=223 2230 │
│ │ │
│ 142300 Pachten Landwirtschaft 63.000 64.000 64.357,76 │ Budg.=223 2230 │
│ │ │
│ 142400 Pachten Garagen 157.200 160.200 133.188,85 │ Budg.=223 2230 │
│ │ │
│ 142500 Pachten Erbbau 310.000 319.000 329.635,83 │ Budg.=223 2230 │
│ │ │
│ 142600 Pachten Güter 181.000 157.000 154.047,60 │ Budg.=223 2230 │
│ │ │
│ 142700 Pachten f. sonst. 1.400 600 630,08 │ Budg.=223 2230 │
│ │ │
│ 142800 Auskehr von Pachten BVVG u. 1.000 500 - │ Budg.=223 2230 │
│ TLG │ │
│ │ │
│ 154000 Entschädigungen 0 - 17.264,00 │ Budg.=223 2230 │
│ │ │
│ 159000 Mehrwertsteuer 0 1.800 - │ Budg.=223 2230 │
│ *Bemerkung: Mehreinnahmen │ │
│ berechtigen zu Mehrausgaben │ │
│ bei 640200;640300 │ │
│ │ │
│ 159100 Mehrwertsteuerrückerstattung 0 3.700 - │ Budg.=223 2230 │
│ *Bemerkung: Mehreinnahmen │ │
│ berechtigen zu Mehrausgaben │ │
│ bei 640200;640300 │ │
│ │ │
│ 166000 Erst. von Ausg. des VwH von 35.200 10.200 7.769,17 │ Budg.=223 2230 │
│ priv. Unternehmen │ │
│ Erstattungen lfd.Haushaltsjahr │ │
│ │ │
│ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘
10.12.2008

Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 452
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 8 Wirt. Untern., allg. Grundu. Sondervermögen │
│ Unterabschnitt: 88000 Bebautes allgemeines Grundvermögen │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │ Vermerke FB │
│ 1 2 3 4 5 │ 6 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │
│ 167000 Erstattungen 31.000 - 17.110,98 │ Budg.=223 2230 │
│ Erstattungen aus Vorjahren │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Einnahmen UA 88000 1.115.600 1.203.700 1.445.253,77 │ │
│ │ │
│ │ │
│ A u s g a b e n │ │
│ │ │
│ 411100 Abfindungen;Jubiläum 0 - - │ Budg.=4402,GD=1 1300 │
│ │ │
│ 414000 Entgelt Arbeitnehmer 0 40.700 46.295,24 │ Budg.=4402,GD=1 1300 │
│ │ │
│ 414100 Leistungsentgelt nach § 18 0 - - │ Budg.=4402,GD=10 1300 │
│ TVöD │ │
│ │ │
│ 434000 Beiträge zu Versorgungskasse 0 1.200 1.264,76 │ Budg.=4402,GD=1 1300 │
│ für Arbeitnehmer │ │
│ │ │
│ 444000 Sozialversicherungsbeiträge 0 8.000 9.213,98 │ Budg.=4402,GD=1 1300 │
│ für Arbeitnehmer │ │
│ │ │
│ 448000 Unfallversicherungsbeiträge 0 2.500 2.430,72 │ Budg.=4402,GD=1 1300 │
│ für Arbeitnehmer │ │
│ │ │
│ 500000 Unterhaltung d. Grundstücke 5.000 12.000 19.949,45 │ Budg.=223,GD=2 2230 │
│ u. baul. Anlagen │ │
│ │ │
│ 500020 Unterhalt der Grundstücke und 3.600 4.000 308,38 │ Budg.=223,GD=232 2230 │
│ baulichen Anlagen │ │
│ Sicherung außerst.Gebäude │ │
│ │ │
│ 500030 Abrißkosten 500 500 - │ Budg.=223,GD=232 2230 │
│ │ │
│ 500060 Instandsetzung 5.000 5.000 4.999,70 │ Budg.=223,GD=232 2230 │
│ Garagenzuf.u.Mietgaragen │ │
│ │ │
│ 500100 Werterhaltung an technischen 2.000 - 3.556,32 │ Budg.=223,GD=3 2230 │
│ Anlagen │ │
│ │ │
│ 510000 Unterhaltung d. sonst. 9.500 4.000 5.256,93 │ Budg.=223,GD=232 2230 │
│ unbeweglichen Vermögens │ │
│ Vegetationsbetreuung │ │
│ │ │
│ 530000 Mieten und Pachten 600 600 613,17 │ Budg.=223,GD=232 2230 │
│ Tierpark │ │
│ │ │
│ 540000 Bewirtschaftung d. Grundst. 0 75.600 57.075,72 │ Budg.=223, 2230 │
│ u. baul. Anlagen │ ZoD-Me=173 │
│ Bewirtschaftung Wälder │ │
│ │ │
│ 540010 Bewirtschaftung d. Grundstücke 0 8.000 4.126,03 │ Budg.=223,GD=232 2230 │
│ baulichen Anlagen usw. │ │
│ Wasser │ │
│ │ │
│ 540020 Bewirtschaftung öff. Toiletten 0 - 923,54 │ Budg.=223,GD=232 2230 │
│ │ │
│ 540100 Heizung 0 - 8.087,19 │ Budg.=223,GD=232 2230 │
│ │ │
│ 540201 Straßenreinigung/Winterdienst 11.900 51.000 37.405,03 │ Budg.=2661,GD=5 2660 │
│ │ │
│ 540300 Beleuchtung 0 - 1.251,38 │ Budg.=223,GD=232 2230 │
│ │ │
│ 540400 Gebäudeversicherung 1.000 - 9.595,53 │ Budg.=223,GD=232 2230 │
│ │ │
│ 540600 Wasser 0 - 5.789,63 │ Budg.=223,GD=232 2230 │
│ Wasser/Abwasser │ │
│ │ │
│ 540700 Grundsteuer 38.000 35.000 36.025,24 │ Budg.=223,GD=232 2230 │
│ │ │
│ 540800 Schornsteinfegerleistungen 14.000 12.000 18.049,90 │ Budg.=223,GD=232 2230 │
│ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘
10.12.2008

Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 453
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 8 Wirt. Untern., allg. Grundu. Sondervermögen │
│ Unterabschnitt: 88000 Bebautes allgemeines Grundvermögen │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │ Vermerke FB │
│ 1 2 3 4 5 │ 6 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │
│ 540810 Bewirtschaftung d. Grundstücke 5.000 5.000 3.641,94 │ Budg.=223,GD=232 2230 │
│ baulichen Anlagen usw. │ │
│ Winterdienst │ │
│ │ │
│ 540900 Bewachung 0 - 774,76 │ Budg.=223,GD=232 2230 │
│ │ │
│ 540920 Sicherungsmaßnahmen 1.000 1.000 23.574,50 │ Budg.=223,GD=232 2230 │
│ │ │
│ 622000 Verwaltungs-u.Betriebsausgaben 32.000 45.000 20.914,56 │ Budg.=223,GD=232 2230 │
│ │ │
│ 623000 Verwaltungs-u.Betriebsausgaben 8.000 8.000 5.478,33 │ Budg.=223,GD=232 2230 │
│ ALK/ALB Daten │ │
│ │ │
│ 633000 Verwaltungsausgaben 0 - - │ Budg.=223,GD=232 2230 │
│ Erstellen Forsteinricht.werk │ │
│ │ │
│ 640200 Abzugsf. Vorsteuer 0 4.000 - │ Budg.=223 2230 │
│ │ │
│ 640300 Umsatzsteuerzahl 0 1.500 - │ Budg.=223 2230 │
│ │ │
│ 675000 Erst.an öff.wirt.Unternehmen 0 25.000 17.185,27 │ Budg.=223,GD=232 2230 │
│ Kosten aus Verwaltervertr. WVG │ │
│ │ │
│ 676100 Ausz.anSanierungstr./Alteigen. 0 - 5.016,43 │ Budg.=223,GD=232 2230 │
│ │ │
│ 677500 Erstatt.an den übrigen Bereich 3.000 2.000 2.249,19 │ Budg.=223,GD=232 2230 │
│ Verrechnung aus Vorjahren │ │
│ │ │
│ 713000 Umlage 129.500 34.800 17.743,96 │ Budg.=223,GD=232 2230 │
│ an Wasser-u.Bodenverband │ │
│ │ │
│ 715000 Zuweisung der Kommune 0 11.800 - │ Budg.=223,GD=232 2230 │
│ ABS │ │
│ │ │
│ 716000 Zuschüsse 0 - - │ Budg.=223,GD=232 2230 │
│ Verkehrssicherungspflicht │ │
│ Kleingartenverbände │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Ausgaben UA 88000 269.600 398.200 368.796,78 │ │
│ │ │
│ │ │
│ Abgleich Unterabschnitt 88000 │ │
│ │ │
│ Einnahmen 1.115.600 1.203.700 1.445.253,77 │ │
│ Ausgaben 269.600 398.200 368.796,78 │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Abgleich 846.000 805.500 1.076.456,99 │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘
10.12.2008

Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 454
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 8 Wirt. Untern., allg. Grundu. Sondervermögen │
│ Unterabschnitt: 88010 Eigentum und Miteigentum d.P.- Warschow-Stiftung │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │ Vermerke FB │
│ 1 2 3 4 5 │ 6 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ E i n n a h m e n │ │
│ │ │
│ 110020 Benutzungsgebühren 32.300 23.500 24.610,54 │ Budg.=223 2230 │
│ WBV │ │
│ │ │
│ 130000 Einnahmen aus Verkauf 0 65.000 196.168,61 │ Budg.=223, 2230 │
│ Holzverkauf │ ZoD-Me=174 │
│ │ │
│ 140000 Einnahmen aus Mieten und 5.200 21.300 22.537,53 │ Budg.=223 2230 │
│ Pachten │ │
│ │ │
│ 142000 Einnahme aus Pachten 3.900 5.500 4.613,84 │ Budg.=223 2230 │
│ │ │
│ 142010 Pachten Bungalowsiedlung 30.500 30.000 29.872,35 │ Budg.=223 2230 │
│ │ │
│ 142100 Pachten Gewerbe 0 22.500 23.206,47 │ Budg.=223 2230 │
│ Pachteinnahmen Jagd │ │
│ │ │
│ 142300 Pachten Landwirtschaft 279.000 267.000 278.951,60 │ Budg.=223 2230 │
│ │ │
│ 142400 Pachten Garagen 0 - 176,29 │ Budg.=223 2230 │
│ Erlösauskehr │ │
│ │ │
│ 159000 Mehrwertsteuer 0 - - │ Budg.=223 2230 │
│ │ │
│ 159100 Mehrwertsteuerrückerstattung 0 - - │ Budg.=223 2230 │
│ │ │
│ 167000 Erstattungen 200 200 312,86 │ Budg.=223 2230 │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Einnahmen UA 88010 351.100 435.000 580.450,09 │ │
│ │ │
│ │ │
│ A u s g a b e n │ │
│ │ │
│ 500020 Unterhalt der Grundstücke und 2.600 2.600 1.140,50 │ Budg.=223,GD=233 2230 │
│ baulichen Anlagen │ │
│ Sicherungsmaßnahmen │ │
│ │ │
│ 500030 Abrißkosten 3.000 8.000 2.894,09 │ Budg.=223,GD=233 2230 │
│ Instandsetzungsmaßnahmen │ │
│ │ │
│ 530010 Mieten und Pachten 90.000 101.300 94.272,42 │ Budg.=223,GD=233 2230 │
│ Auskehr von Mieten u.Pachten │ │
│ │ │
│ 540000 Bewirtschaftung d. Grundst. 0 69.800 69.966,68 │ Budg.=223, 2230 │
│ u. baul. Anlagen │ ZoD-Me=174 │
│ Wälder │ │
│ │ │
│ 540200 Gebäudereinigung 0 - - │ Budg.=223,GD=233 2230 │
│ ALK/ALB Daten │ │
│ │ │
│ 540300 Beleuchtung 100 200 34,56 │ Budg.=223,GD=233 2230 │
│ │ │
│ 540400 Gebäudeversicherung 300 300 558,82 │ Budg.=223,GD=233 2230 │
│ │ │
│ 540600 Wasser 300 3.000 2.672,45 │ Budg.=223,GD=233 2230 │
│ Wasser/Abwasser │ │
│ * │ │
│ │ │
│ 540700 Grundsteuer 4.000 3.400 1.364,18 │ Budg.=223,GD=233 2230 │
│ │ │
│ 540800 Schornsteinfegerleistungen 300 1.800 1.980,05 │ Budg.=223,GD=233 2230 │
│ │ │
│ 622000 Verwaltungs-u.Betriebsausgaben 0 - 16.129,49 │ Budg.=223,GD=233 2230 │
│ ALK/ALB Daten │ │
│ │ │
│ 623000 Verwaltungs-u.Betriebsausgaben 2.500 2.500 368,46 │ Budg.=223,GD=233 2230 │
│ ALK/ALB Daten │ │
│ │ │
│ 633000 Verwaltungsausgaben 0 - - │ Budg.=223,GD=233 2230 │
│ Erstellen Forsteinricht.werk │ │
│ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘
10.12.2008

Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 455
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 8 Wirt. Untern., allg. Grundu. Sondervermögen │
│ Unterabschnitt: 88010 Eigentum und Miteigentum d.P.- Warschow-Stiftung │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │ Vermerke FB │
│ 1 2 3 4 5 │ 6 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │
│ 640200 Abzugsf. Vorsteuer 0 - - │ Budg.=223,GD=233 2230 │
│ │ │
│ 640300 Umsatzsteuerzahl 0 - - │ Budg.=223,GD=233 2230 │
│ │ │
│ 679000 Verwaltungskostenerstattungen 15.100 5.600 5.083,40 │ Budg.=223 2230 │
│ │ │
│ 713000 Umlage 44.600 33.500 33.982,42 │ Budg.=223,GD=233 2230 │
│ an Wasser-u.Bodenverband │ │
│ │ │
│ 715000 Zuweisung der Kommune 0 12.300 - │ Budg.=223, 2230 │
│ ABS │ ZoD-Me=174 │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Ausgaben UA 88010 162.800 244.300 230.447,52 │ │
│ │ │
│ │ │
│ Abgleich Unterabschnitt 88010 │ │
│ │ │
│ Einnahmen 351.100 435.000 580.450,09 │ │
│ Ausgaben 162.800 244.300 230.447,52 │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Abgleich 188.300 190.700 350.002,57 │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
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│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘
10.12.2008

Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 456
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 8 Wirt. Untern., allg. Grundu. Sondervermögen │
│ Unterabschnitt: 88020 Verwaltung des Stiftungseigentums │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │ Vermerke FB │
│ 1 2 3 4 5 │ 6 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ E i n n a h m e n │ │
│ │ │
│ 110020 Benutzungsgebühren 0 - 43,97 │ Budg.=223 2230 │
│ │ │
│ 140000 Einnahmen aus Mieten und 15.600 21.500 21.811,87 │ Budg.=223 2230 │
│ Pachten │ │
│ │ │
│ 142000 Einnahme aus Pachten 300 900 433,89 │ Budg.=223 2230 │
│ Landwirdschaft,Freiflächen │ │
│ │ │
│ 142100 Pachten Gewerbe 0 400 366,00 │ Budg.=223 2230 │
│ Pachteinnahmen Jagd │ │
│ │ │
│ 166000 Erst. von Ausg. des VwH von 0 - 131,81-│ Budg.=223 2230 │
│ priv. Unternehmen │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Einnahmen UA 88020 15.900 22.800 22.523,92 │ │
│ │ │
│ │ │
│ A u s g a b e n │ │
│ │ │
│ 500020 Unterhalt der Grundstücke und 0 - - │ Budg.=223,GD=234 2230 │
│ baulichen Anlagen │ │
│ Sicherungsmaßnahmen │ │
│ │ │
│ 500030 Abrißkosten 4.000 9.000 8.437,04 │ Budg.=223,GD=234 2230 │
│ Instandsetzungskosten │ │
│ │ │
│ 530010 Mieten und Pachten 4.800 6.200 1.312,00 │ Budg.=223,GD=234 2230 │
│ Auskehr Mieten und Pachten │ │
│ │ │
│ 540100 Heizung 0 - - │ Budg.=223,GD=234 2230 │
│ │ │
│ 540300 Beleuchtung 100 100 43,61 │ Budg.=223,GD=234 2230 │
│ │ │
│ 540400 Gebäudeversicherung 300 300 347,52 │ Budg.=223,GD=234 2230 │
│ │ │
│ 540600 Wasser 2.600 2.600 2.478,25 │ Budg.=223,GD=234 2230 │
│ Wasser/Abwasser │ │
│ │ │
│ 540700 Grundsteuer 700 700 736,98 │ Budg.=223,GD=234 2230 │
│ │ │
│ 540800 Schornsteinfegerleistungen 2.000 2.500 2.115,49 │ Budg.=223,GD=234 2230 │
│ │ │
│ 679000 Verwaltungskostenerstattungen 800 900 808,91 │ Budg.=223 2230 │
│ │ │
│ 713000 Umlage 600 500 540,91 │ Budg.=223,GD=234 2230 │
│ an Wasser-u.Bodenverband │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Ausgaben UA 88020 15.900 22.800 16.820,71 │ │
│ │ │
│ │ │
│ Abgleich Unterabschnitt 88020 │ │
│ │ │
│ Einnahmen 15.900 22.800 22.523,92 │ │
│ Ausgaben 15.900 22.800 16.820,71 │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Abgleich 0 0 5.703,21 │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘
10.12.2008

Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 457
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 8 Wirt. Untern., allg. Grundu. Sondervermögen │
│ Unterabschnitt: 89000 Stiftung Pommersches Landesmuseum │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │ Vermerke FB │
│ 1 2 3 4 5 │ 6 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ E i n n a h m e n │ │
│ │ │
│ kein Konto vorhanden │ │
│ │ │
│ A u s g a b e n │ │
│ │ │
│ 717000 Zuschüsse 260.000 250.000 250.000,00 │ Budg.=3410 3411 │
│ Pommersches Landesmuseum │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Ausgaben UA 89000 260.000 250.000 250.000,00 │ │
│ │ │
│ │ │
│ Abgleich Unterabschnitt 89000 │ │
│ │ │
│ Einnahmen - - - │ │
│ Ausgaben 260.000 250.000 250.000,00 │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Abgleich 260.000- 250.000- 250.000,00-│ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
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│ │ │
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│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘
10.12.2008

Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 458
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│ Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes │
│ Einzelplan: 8 Wirt. Untern., allg. Grundu. Sondervermögen │
│
│
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │
│ 3 4 5 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 80 Einnahmen 2.800 2.800 2.760,00 │
│ Ausgaben 0 25.000 - │
│ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ Abgleich 2.800 22.200- 2.760,00 │
│
│
│ 82 Einnahmen 2.579.400 2.456.800 2.590.908,40 │
│ Ausgaben - - - │
│ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ Abgleich 2.579.400 2.456.800 2.590.908,40 │
│
│
│ 83 Einnahmen 6.620.900 1.846.000 582.252,81 │
│ Ausgaben 50.000 110.000 104.033,29 │
│ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ Abgleich 6.570.900 1.736.000 478.219,52 │
│
│
│ 85 Einnahmen 363.300 - - │
│ Ausgaben 459.100 - - │
│ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ Abgleich 95.800- - - │
│
│
│ 86 Einnahmen 0 - - │
│ Ausgaben - - - │
│ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ Abgleich 0 - - │
│
│
│ 87 Einnahmen 10.400 - 45.376,87 │
│ Ausgaben 0 - - │
│ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ Abgleich 10.400 - 45.376,87 │
│
│
│ 88 Einnahmen 1.482.600 1.661.500 2.048.227,78 │
│ Ausgaben 448.300 665.300 616.065,01 │
│ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ Abgleich 1.034.300 996.200 1.432.162,77 │
│
│
│ 89 Einnahmen - - - │
│ Ausgaben 260.000 250.000 250.000,00 │
│ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ Abgleich 260.000- 250.000- 250.000,00- │
│
│
│
│
│ 8 Einnahmen 11.059.400 5.967.100 5.269.525,86 │
│ Ausgaben 1.217.400 1.050.300 970.098,30 │
│ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ Abgleich 9.842.000 4.916.800 4.299.427,56 │
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
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│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
10.12.2008

Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 459
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│ Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes │
│ Einzelplan: 8 Wirt. Untern., allg. Grundu. Sondervermögen │
│
│
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │
│ 3 4 5 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 800 Einnahmen 2.800 2.800 2.760,00 │
│ Ausgaben 0 25.000 - │
│ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ Abgleich 2.800 22.200- 2.760,00 │
│
│
│ 820 Einnahmen 2.579.400 2.456.800 2.590.908,40 │
│ Ausgaben - - - │
│ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ Abgleich 2.579.400 2.456.800 2.590.908,40 │
│
│
│ 830 Einnahmen 6.620.900 1.846.000 582.252,81 │
│ Ausgaben 50.000 110.000 104.033,29 │
│ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ Abgleich 6.570.900 1.736.000 478.219,52 │
│
│
│ 855 Einnahmen 363.300 - - │
│ Ausgaben 459.100 - - │
│ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ Abgleich 95.800- - - │
│
│
│ 860 Einnahmen 0 - - │
│ Ausgaben - - - │
│ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ Abgleich 0 - - │
│
│
│ 870 Einnahmen 0 - 45.376,87 │
│ Ausgaben 0 - - │
│ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ Abgleich 0 - 45.376,87 │
│
│
│ 871 Einnahmen 10.400 - - │
│ Ausgaben - - - │
│ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ Abgleich 10.400 - - │
│
│
│ 880 Einnahmen 1.482.600 1.661.500 2.048.227,78 │
│ Ausgaben 448.300 665.300 616.065,01 │
│ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ Abgleich 1.034.300 996.200 1.432.162,77 │
│
│
│ 890 Einnahmen - - - │
│ Ausgaben 260.000 250.000 250.000,00 │
│ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ Abgleich 260.000- 250.000- 250.000,00- │
│
│
│
│
│ 8 Einnahmen 11.059.400 5.967.100 5.269.525,86 │
│ Ausgaben 1.217.400 1.050.300 970.098,30 │
│ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ Abgleich 9.842.000 4.916.800 4.299.427,56 │
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
10.12.2008

Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 460
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft │
│ Unterabschnitt: 90000 Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Abgaben │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │ Vermerke FB │
│ 1 2 3 4 5 │ 6 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ E i n n a h m e n │ │
│ │ │
│ 000000 Grundsteuer A 22.000 22.000 21.366,27 │ Budg.=490 1203 │
│ │ │
│ 001000 Grundsteuer B 4.000.000 4.000.000 3.969.848,31 │ Budg.=490 1203 │
│ │ │
│ 003000 Gewerbesteuer 12.500.000 11.000.000 11.001.433,11 │ Budg.=490 1203 │
│ *Bemerkung: │ │
│ Mehreinnahmen berechtigen zu │ │
│ Mehrausgaben bei 810000 │ │
│ │ │
│ 010000 Gemeindeanteil an der 8.783.300 7.890.500 7.932.215,00 │ Budg.=490 1203 │
│ Einkommensteuer │ │
│ │ │
│ 012000 Umsatzsteuer 1.972.800 1.822.500 1.714.687,00 │ Budg.=490 1203 │
│ │ │
│ 021000 sonstige Vergnügungssteuer 200.000 100.000 80.678,71 │ Budg.=490 1203 │
│ │ │
│ 022000 Hundesteuer 150.000 164.000 143.716,78 │ Budg.=490 1203 │
│ │ │
│ 041000 Schlüsselzuweisung a.dem 22.526.600 22.277.500 20.869.794,37 │ Budg.=490 1203 │
│ Fonds Deutsche Einheit │ │
│ │ │
│ 051000 Sonderbedarfszuweisung 0 - - │ Budg.=490 1203 │
│ │ │
│ 061000 Sonst. allg. Zuweisungen vom 0 - - │ Budg.=490 1203 │
│ Land │ │
│ │ │
│ 061010 Zuweisung für Greifswald als 2.036.300 2.023.300 1.678.349,52 │ Budg.=490 1203 │
│ Oberzentrum │ │
│ │ │
│ 061020 Zuweisung vom Land 7.366.800 7.311.000 7.282.162,20 │ Budg.=490 1203 │
│ übertragener Wirkungskreis │ │
│ │ │
│ 061030 Zuweisung für Konnexität 47.600 47.300 47.741,19 │ Budg.=490 1203 │
│ │ │
│ 091000 Familienleistungsausgleich 2.124.100 2.052.000 1.943.811,64 │ Budg.=490 1203 │
│ │ │
│ 092000 Leist.d.Landes aus der Umsetz. 1.700.000 1.860.000 1.880.993,44 │ Budg.=492 1200 │
│ des 4.Gesetzes für moderne │ │
│ Dienstl.am Arbeitsmarkt │ │
│ │ │
│ 093000 Leist.d.Landes aus d.Ausgl. 3.000.000 3.000.000 2.993.459,16 │ Budg.=492 1200 │
│ v.Sonderl.bei der Zusammenf.v. │ │
│ Arb.losen-u.Sozialhilfe │ │
│ │ │
│ 261001 Zinsen Gewerbesteuer 0 - - │ Budg.=490 1203 │
│ │ │
│ 265000 Zinsen Gewerbesteuer 150.000 150.000 317.600,36 │ Budg.=490 1203 │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Einnahmen UA 90000 66.579.500 63.720.100 61.877.857,06 │ │
│ │ │
│ │ │
│ A u s g a b e n │ │
│ │ │
│ 810000 Gewerbesteuerumlage 1.107.600 835.300 1.139.095,00 │ Budg.=490 1203 │
│ │ │
│ 845000 Erstattungszinsen 100.000 100.000 37.006,55 │ Budg.=490 1203 │
│ Gewerbesteuer │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Ausgaben UA 90000 1.207.600 935.300 1.176.101,55 │ │
│ │ │
│ │ │
│ Abgleich Unterabschnitt 90000 │ │
│ │ │
│ Einnahmen 66.579.500 63.720.100 61.877.857,06 │ │
│ Ausgaben 1.207.600 935.300 1.176.101,55 │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Abgleich 65.371.900 62.784.800 60.701.755,51 │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘
10.12.2008

Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 461
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft │
│ Unterabschnitt: 91000 Allgemeine Finanzwirtschaft │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │ Vermerke FB │
│ 1 2 3 4 5 │ 6 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ E i n n a h m e n │ │
│ │ │
│ 151000 sonst.Verwaltungs- 0 - 32.892,46 │ Budg.=491 1200 │
│ u.Betriebseinnahmen │ │
│ Entnahme von Verwahr │ │
│ S.Spiritus │ │
│ │ │
│ 260500 Rücklage 0 - - │ Budg.=491 1200 │
│ Sonderrücklage Rettungsdienst │ │
│ │ │
│ 270000 Abschreibungen Gebäudemanageme 0 - - │ Budg.=491 1200 │
│ nt │ │
│ │ │
│ 270100 Abschreibungen/ 135.500 143.400 147.659,72 │ Budg.=491 1200 │
│ Bestattungswesen │ │
│ │ │
│ 270400 Abschreibungen Markt 4.500 4.500 3.900,00 │ Budg.=491 1200 │
│ │ │
│ 270500 Abschreibungen/Rettungsdienst 42.300 36.000 29.261,75 │ Budg.=491 1200 │
│ │ │
│ 270510 Sonderabschreibung für 0 - 27.536,68 │ Budg.=491 1200 │
│ Leitstelle │ │
│ │ │
│ 270520 Abschreibungen Rettungsmittel 109.300 98.200 107.440,42 │ Budg.=491 1200 │
│ │ │
│ 270530 Abschreibungen 34.700 66.600 27.269,00 │ Budg.=491 1200 │
│ Leitstellentechnik │ │
│ │ │
│ 270600 Abschreibungen Volkshochschule 26.500 26.000 25.942,00 │ Budg.=491 1200 │
│ │ │
│ 270700 Abschreibungen Musikschule 24.200 23.400 22.692,81 │ Budg.=491 1200 │
│ │ │
│ 270800 Abschreibungen Kantine St. 0 - - │ Budg.=491 1200 │
│ Spiritus │ │
│ │ │
│ 270900 Abschreibungen 380.900 382.200 399.725,42 │ Budg.=491 1200 │
│ Kindertagesstätten │ │
│ │ │
│ 270910 Abschreibungen Hafen Wieck 38.000 35.000 38.021,18 │ Budg.=491 1200 │
│ │ │
│ 270920 Abschreibungen Hafen Ladebow 88.300 95.100 95.004,00 │ Budg.=491 1200 │
│ │ │
│ 270930 Abschreibungen Bauhof 0 58.700 59.452,36 │ Budg.=491 1200 │
│ │ │
│ 275000 Verzinsung d.Anlagevermögens 4.700 4.700 9.203,25 │ Budg.=491 1200 │
│ Kalk.Miete Leitstelle │ │
│ │ │
│ 275001 Kalk. Miete/Rettungsdienst 12.300 12.300 7.670,00 │ Budg.=491 1200 │
│ │ │
│ 275100 Kalkulatorische Zinsen/ 127.300 130.700 134.531,76 │ Budg.=491 1200 │
│ Bestattungswesen │ │
│ │ │
│ 275200 Kalkulatorische Zinsen/ 0 - - │ Budg.=491 1200 │
│ Gebäudemanagement │ │
│ │ │
│ 275400 Kalkulatorische Zinsen/Markt 7.200 7.200 3.700,00 │ Budg.=491 1200 │
│ │ │
│ 275500 Kalkulatorische Zinsen/ 10.800 7.100 6.894,52 │ Budg.=491 1200 │
│ Rettungsdienst │ │
│ │ │
│ 275600 Kalkulatorische Kosten/ 88.500 89.700 91.213,00 │ Budg.=491 1200 │
│ Volkshochschule │ │
│ │ │
│ 275700 Zinsen Musikschule 89.800 90.000 91.310,75 │ Budg.=491 1200 │
│ │ │
│ 275800 Zinsen Kantine St. Spiritus 0 - - │ Budg.=491 1200 │
│ │ │
│ 275900 Zinsen Kindertagesstätte 935.500 955.300 976.655,05 │ Budg.=491 1200 │
│ │ │
│ 275910 Zinsen Hafen Wieck 30.000 30.900 34.586,88 │ Budg.=491 1200 │
│ │ │
│ 275920 Kalk.Zinsen Hafen Ladebow 92.100 97.400 103.021,66 │ Budg.=491 1200 │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘
10.12.2008

Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 462
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft │
│ Unterabschnitt: 91000 Allgemeine Finanzwirtschaft │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │ Vermerke FB │
│ 1 2 3 4 5 │ 6 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │
│ 275930 Kalk.Zinsen Bauhof 0 47.400 57.607,59 │ Budg.=491 1200 │
│ │ │
│ 280000 Zuführung v.Vermögenshaushalt 0 300.000 127.220,78 │ Budg.=491 1200 │
│ Entnahme Sonderrücklage │ │
│ Rettungsdienst │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Einnahmen UA 91000 2.282.400 2.741.800 2.660.413,04 │ │
│ │ │
│ │ │
│ A u s g a b e n │ │
│ │ │
│ 840000 Inanspruchnahme aus 0 300.000 127.220,78 │ Budg.=491 1200 │
│ Bürgschaften,Gewährl-u.ä. │ │
│ Entn. Sonderrücklage │ │
│ Rettungsdienst │ │
│ │ │
│ 841000 Sonstige 0 - - │ Budg.=491 1200 │
│ │ │
│ 860100 Abschreibungen 0 - - │ Budg.=491 1200 │
│ Rettungsdienst │ │
│ │ │
│ 860102 Sonderrücklage Rettungsdienst 0 - - │ Budg.=491 1200 │
│ │ │
│ 869001 Zuführung zum Vermögenshaus- 165.800 167.600 164.238,85 │ Budg.=491 1200 │
│ halt gemäß § 19 Abs. 4 Satz 2 │ │
│ Rettungsdienst │ │
│ │ │
│ 869002 Zuführung zum Vermögenshaus- 0 - 681,51 │ Budg.=491 1200 │
│ halt gemäß § 19 Abs. 4 Satz 2 │ │
│ S. Spiritus │ │
│ │ │
│ 869003 Zuführung zum Vermögenshaus- 0 - - │ Budg.=491 1200 │
│ halt gemäß § 19 Abs. 4 Satz 2 │ │
│ Markt │ │
│ │ │
│ 869004 Zuführung zum Vermögenshaus- 135.500 137.700 110.955,54 │ Budg.=491 1200 │
│ halt gemäß § 19 Abs. 4 Satz 2 │ │
│ Friedhofswesen │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Ausgaben UA 91000 301.300 605.300 403.096,68 │ │
│ │ │
│ │ │
│ Abgleich Unterabschnitt 91000 │ │
│ │ │
│ Einnahmen 2.282.400 2.741.800 2.660.413,04 │ │
│ Ausgaben 301.300 605.300 403.096,68 │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Abgleich 1.981.100 2.136.500 2.257.316,36 │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘
10.12.2008

Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 463
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft │
│ Unterabschnitt: 91100 Kredite und innere Darlehn │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │ Vermerke FB │
│ 1 2 3 4 5 │ 6 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ E i n n a h m e n │ │
│ │ │
│ 207000 Zinsen aus Darlehen übriger 8.000 10.000 21.608,45 │ Budg.=491 1200 │
│ Bereich │ │
│ │ │
│ 209000 Zinseinnahmen aus inneren 9.400 7.000 1.177,96 │ Budg.=491 1200 │
│ Darlehen │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Einnahmen UA 91100 17.400 17.000 22.786,41 │ │
│ │ │
│ │ │
│ A u s g a b e n │ │
│ │ │
│ 801000 Zinsausgaben an Land 866.300 619.600 606.717,15 │ Budg.=491,GD=7 1200 │
│ │ │
│ 808000 Zinsen a. d. Kreditmarkt 876.600 1.192.300 1.315.868,37 │ Budg.=491,GD=7 1200 │
│ │ │
│ 808010 Zinsen Kredite/Kassenkredite 450.000 704.200 674.350,92 │ Budg.=491 1200 │
│ │ │
│ 809000 Zinsausgaben / Darlehen / 9.400 7.000 1.177,96 │ Budg.=491,GD=7 1200 │
│ Innere Kassenkredite │ │
│ Sonderrücklage │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Ausgaben UA 91100 2.202.300 2.523.100 2.598.114,40 │ │
│ │ │
│ │ │
│ Abgleich Unterabschnitt 91100 │ │
│ │ │
│ Einnahmen 17.400 17.000 22.786,41 │ │
│ Ausgaben 2.202.300 2.523.100 2.598.114,40 │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Abgleich 2.184.900- 2.506.100- 2.575.327,99-│ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘
10.12.2008

Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 464
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft │
│ Unterabschnitt: 91400 Zuführungen zwischen den Haushalten │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │ Vermerke FB │
│ 1 2 3 4 5 │ 6 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ E i n n a h m e n │ │
│ │ │
│ 280000 Zuführung v.Vermögenshaushalt 0 - - │ Budg.=491 1200 │
│ Überschüsse Vermögenshaushalt │ │
│ │ │
│ 280001 Zuführung vom Vermögenshaush. 0 - - │ Budg.=491 1200 │
│ (ohne Sonderrücklagen) │ │
│ Entnahme Sonderrücklage │ │
│ Rettungsdienst │ │
│ │ │
│ 280002 Zuführung vom Vermögenshaush. 1.700.000 1.800.000 2.163.493,06 │ Budg.=491 1200 │
│ Verkaufserlöse │ │
│ │ │
│ 280100 Zuführung vom Vermögenshaush. - - 1.567.216,50 │ │
│ ( │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Einnahmen UA 91400 1.700.000 1.800.000 3.730.709,56 │ │
│ │ │
│ │ │
│ A u s g a b e n │ │
│ │ │
│ 840000 Inanspruchnahme aus 0 - - │ Budg.=491 1200 │
│ Bürgschaften,Gewährl-u.ä. │ │
│ Sonderrücklage Rettungsdienst │ │
│ │ │
│ 860000 Zuführung z. Verm.Haush.- 1.882.800 1.958.400 1.581.207,26 │ Budg.=491 1200 │
│ Kredittilgung │ │
│ Zuführung z. Verm.Haush.- │ │
│ Pflichtzuführung │ │
│ │ │
│ 860010 KALK.KOSTEN/ KOSTEN- 12.100 9.400 8.414,96 │ Budg.=491 1200 │
│ RECHNENDE EINRICHT. │ │
│ Kreditbeschaffungskosten │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Ausgaben UA 91400 1.894.900 1.967.800 1.589.622,22 │ │
│ │ │
│ │ │
│ Abgleich Unterabschnitt 91400 │ │
│ │ │
│ Einnahmen 1.700.000 1.800.000 3.730.709,56 │ │
│ Ausgaben 1.894.900 1.967.800 1.589.622,22 │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Abgleich 194.900- 167.800- 2.141.087,34 │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘
10.12.2008

Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 465
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft │
│ Unterabschnitt: 91600 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │ Vermerke FB │
│ 1 2 3 4 5 │ 6 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ E i n n a h m e n │ │
│ │ │
│ 205010 Zinsen für Festgeld 0 - - │ Budg.=491 1200 │
│ │ │
│ 205020 Zinsen aus Anlage der Rücklage 0 - - │ Budg.=491 1200 │
│ │ │
│ 205030 Zinsen f.Giro- 0 - - │ Budg.=491 1200 │
│ u.Kontokorrentverkehr │ │
│ │ │
│ 205040 Zinsen Notaranderkonten 0 - 5.806,76 │ Budg.=491 1200 │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Einnahmen UA 91600 0 - 5.806,76 │ │
│ │ │
│ │ │
│ A u s g a b e n │ │
│ │ │
│ kein Konto vorhanden │ │
│ │ │
│ │ │
│ Abgleich Unterabschnitt 91600 │ │
│ │ │
│ Einnahmen 0 - 5.806,76 │ │
│ Ausgaben - - - │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Abgleich 0 - 5.806,76 │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
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│ │ │
│ │ │
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│ │ │
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│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘
10.12.2008

Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 466
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft │
│ Unterabschnitt: 92000 Abwicklung der Vorjahre │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │ Vermerke FB │
│ 1 2 3 4 5 │ 6 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ E i n n a h m e n │ │
│ │ │
│ 292000 Soll-Fehlbetrag 0 - - │ Budg.=491 1200 │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Einnahmen UA 92000 0 - - │ │
│ │ │
│ │ │
│ A u s g a b e n │ │
│ │ │
│ 892000 Soll-Fehlbetrag 6.624.500 10.271.400 14.109.136,33 │ Budg.=491 1200 │
│ *Bemerkung: │ │
│ Fehlbetrag aus 2007 │ │
│ │ │
│ 895000 Ist-Fehlbetrag 0 - - │ Budg.=491 1200 │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Ausgaben UA 92000 6.624.500 10.271.400 14.109.136,33 │ │
│ │ │
│ │ │
│ Abgleich Unterabschnitt 92000 │ │
│ │ │
│ Einnahmen 0 - - │ │
│ Ausgaben 6.624.500 10.271.400 14.109.136,33 │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Abgleich 6.624.500- 10.271.400- 14.109.136,33-│ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
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10.12.2008

Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 467
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│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│ Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes │
│ Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft │
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├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │
│ 3 4 5 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 90 Einnahmen 66.579.500 63.720.100 61.877.857,06 │
│ Ausgaben 1.207.600 935.300 1.176.101,55 │
│ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ Abgleich 65.371.900 62.784.800 60.701.755,51 │
│
│
│ 91 Einnahmen 3.999.800 4.558.800 6.419.715,77 │
│ Ausgaben 4.398.500 5.096.200 4.590.833,30 │
│ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ Abgleich 398.700- 537.400- 1.828.882,47 │
│
│
│ 92 Einnahmen 0 - - │
│ Ausgaben 6.624.500 10.271.400 14.109.136,33 │
│ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ Abgleich 6.624.500- 10.271.400- 14.109.136,33- │
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│
│ 9 Einnahmen 70.579.300 68.278.900 68.297.572,83 │
│ Ausgaben 12.230.600 16.302.900 19.876.071,18 │
│ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ Abgleich 58.348.700 51.976.000 48.421.501,65 │
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Uni.- u. Hansestadt Greifswald Seite 468
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2009 - Modell 2 Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Grei Beträge in EUR │
│ Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes │
│ Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft │
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├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Ansatz 2009 Ansatz 2008 Ergebnis 2007 │
│ 3 4 5 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 900 Einnahmen 66.579.500 63.720.100 61.877.857,06 │
│ Ausgaben 1.207.600 935.300 1.176.101,55 │
│ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ Abgleich 65.371.900 62.784.800 60.701.755,51 │
│
│
│ 910 Einnahmen 2.282.400 2.741.800 2.660.413,04 │
│ Ausgaben 301.300 605.300 403.096,68 │
│ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ Abgleich 1.981.100 2.136.500 2.257.316,36 │
│
│
│ 911 Einnahmen 17.400 17.000 22.786,41 │
│ Ausgaben 2.202.300 2.523.100 2.598.114,40 │
│ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ Abgleich 2.184.900- 2.506.100- 2.575.327,99- │
│
│
│ 914 Einnahmen 1.700.000 1.800.000 3.730.709,56 │
│ Ausgaben 1.894.900 1.967.800 1.589.622,22 │
│ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ Abgleich 194.900- 167.800- 2.141.087,34 │
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│
│ 916 Einnahmen 0 - 5.806,76 │
│ Ausgaben - - - │
│ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ Abgleich 0 - 5.806,76 │
│
│
│ 920 Einnahmen 0 - - │
│ Ausgaben 6.624.500 10.271.400 14.109.136,33 │
│ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ Abgleich 6.624.500- 10.271.400- 14.109.136,33- │
│
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│
│ 9 Einnahmen 70.579.300 68.278.900 68.297.572,83 │
│ Ausgaben 12.230.600 16.302.900 19.876.071,18 │
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│ Abgleich 58.348.700 51.976.000 48.421.501,65 │
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