Beteiligungsbericht Geschäftsjahr 2012 - Bad Homburg

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Das Kanalnetz der Stadt erstreckt sich auf einer Länge von rund 220 km und verfügt über mehr als
5.000 Sinkkästen. Die hier anfallenden Arbeiten erledigen 8 Mitarbeiter.
Die Instandhaltung der Straßen sowie weitere Tiefbauarbeiten im Gemeindegebiet gewährleisten
13 Beschäftigte.
Im Gesamtbereich der Grünpflege sind 53 Kräfte tätig, die neben dem Kurpark unter anderem rund
15.000 Bäume, nahezu 60 Spielplätze, 15 Außenanlagen von Kindergärten, 5 große Sportanlagen
und viele Grünflächen im Stadt- und Stadtrandbereich betreuen sowie zeitweise im Forst eingesetzt
sind.
Die sechs, dem Betriebshof übertragenen, städtischen Friedhöfe werden von 13 Mitarbeitern betreut.
15 Handwerker sind als Elektriker, Maler, Schlosser und Schreiner in den unterschiedlichsten Gewerken
eingesetzt.
In der Kraftfahrzeugwerkstatt sind 5 Mechaniker mit der Instandhaltung der großen und vielfältigen
Fahrzeugflotte beauftragt.
Personalaufwand:
Der Personalaufwand von rd. T€ 9.100 untergliedert sich in die folgenden Kostenarten:
2012
€
Personalaufwand
Löhne 5.077.474,56
Gehälter 1.115.231,43
Jahresvergütung 454.139,89
Leistungsentgelt 101.154,70
Überstunden 134.894,39
Bereitschaft 104.121,75
Altersteilzeit RS lfd. Jahr -17.158,00
Gutscheine für Personal 1.120,00
Aushilfen 14.735,01
Gesamt 6.985.713,73
soziale Abgaben u. Altersversorgung und sonstiger Aufwand
Gesetzlich sozialer Aufwand 1.403.102,63
Gesundheitsdienst 23.559,99
Beihilfen und Unterstützung 1.775,34
Berufsgenossenschaftsbeitrag 67.490,20
Freiw. soz. Aufw. LoSt-pflichtig 2.474,20
ZVK Zusatzversorungskasse 554.199,68
ZVK Pauschale Lohnsteuer 29.235,02
VL AG Anteil 8.705,63
Jobticket 23.090,60
Pauschale Steuer für Aushilfen 422,13
Gesamt 2.114.055,42
Personalaufwand gesamt 9.099.769,15
20.4 Beteiligungsmanagement Seite 31 von 162