Beteiligungsbericht Geschäftsjahr 2012 - Bad Homburg

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Die Erlöse aus den Gebühreneinnahmen der Bereiche Abfallentsorgung und Straßenreinigung
orientieren sich an den satzungsgemäß festgesetzten Gebührenhöhen. Der Betriebshof gibt mit
den quartalsweise ausgegebenen jeweiligen Gebührenhochrechnungen Hinweise auf die Entwicklung.
Eventuelle Anpassungen bedürfen der Entscheidung der politischen Gremien. Auch bei den
unterschiedlichen Friedhofsgebühren erfolgt derzeit eine Neukalkulation anhand aktueller und realitätsnaher
Grundlagen. Allerdings wird sich eine daraus notwendig werdende Gebührenerhöhung
nach über 10 Jahren Stagnation in solchen Höhen bewegen, dass die Vorschläge nur schwer politische
Mehrheiten finden dürften.
Als zweite Einnahmequelle stehen im hoheitlichen Bereich die Erlöse aus der Bearbeitung städtischer
Aufträge. Hier ist das Einnahmevolumen im städtischen Haushalt gedeckelt und kann daher
durch den Eigenbetrieb kaum beeinflusst werden.
Die aufgelisteten Bereiche steuerpflichtiger Umsätze machen in 2012 einen Anteil von 3,9 % an
den gesamten Umsatzerlösen aus.
6. Personelle Situation
Personalbestand:
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Angestelle 21 23 24 24 23 26
Arbeiter 158 163 164 165 166 165
Auszubildende 9 8 9 9 10 8
Gesamt 188 194 197 198 199 199
Die Zahlen geben den Stand 31.12.2012 wieder.
Die Stellenübersicht zum Wirtschaftsplan 2012 weist insgesamt 222 Stellen auf. Im Vergleich zum
Vorjahr sind zwei Stellen der Friedhofsverwaltung aus dem städtischen Stellenplan übertragen
worden. Die dort vorhandene dritte Vollzeitstelle wurde durch die Stadtverwaltung gestrichen.
Im Vergleich zu diesen, im Rahmen der Ausgliederung dem Eigenbetrieb zugeordneten, Stellen
waren zum 31.12.2012 199 Mitarbeiter/-innen (26 Angestellte, 165 Arbeiter/-innen und 8 Auszubildende)
beschäftigt. Die Unterscheidung in die Gruppen Angestellte und Arbeiter wird zur besseren
Vergleichbarkeit beibehalten. Der Anteil der Verwaltungskräfte ohne Abteilungsleiter und Straßenkontrolleure
am gesamten Personalbestand liegt weiterhin bei rund 7 %. Diese Quote in Relation
zum operativen Geschäft liegt im Vergleich zu anderen kommunalen Einrichtungen damit weiterhin
sehr niedrig.
Die Einsammlung des Hausmülls wird durch 20 Beschäftigte in 5 Teams bewältigt. Weitere 5 Personen
werden bei Ausfällen eingesetzt. Diese Mitarbeiter leeren wöchentlich im gesamten Stadtgebiet
rd. 12.200 Behälter. Die Personalstärke muss unter dem Aspekt des in Bad Homburg zu
erbringenden Vollservice – die Behälter werden von den Grundstücken geholt, dann geleert und
wieder zurückgestellt – betrachtet werden. Weiteres Personal ist unter anderem mit der Beseitigung
illegaler Müllablagerungen beauftragt und 4 Beschäftigte betreuen die beiden Recyclinghöfe
im Schichtbetrieb.
In der Stadtreinigung sind insgesamt 16 Mitarbeiter eingesetzt. Vier Kehrmaschinen reinigen wöchentlich
ca. 700 km örtliche Straßen. Zusätzlich wird vor allem im Innenstadtbereich, an exponierten
Stellen und auch im größerem Umfang in den Außenbezirken manuell gereinigt und die rund
800 Papierkörbe über 3.300 mal pro Woche geleert.
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