Zahlen - KVG
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Systems wird voraussichtlich im Sommer 2013 erfolgen.<br />
Daneben ist die STW von der S€PA (Single Euro Payment<br />
Area)-Einführung betroffen. Hier werden ab dem<br />
01.02.2014 die bisherigen Formate im Zahlungsverkehr<br />
von den Banken nicht mehr akzeptiert und es gelten<br />
nur noch neue europaweite Rechtsvorschriften.<br />
2. Analyse des Geschäftsverlaufes<br />
2.1 Ertragslage<br />
Die STW erzielte im Jahr 2012 in den Kernsparten<br />
Strom, Gas, Wärme und EDL Umsatzerlöse in Höhe<br />
von 399,8 Mio. EUR (Vorjahr 370,2 Mio. EUR).<br />
2012<br />
Mio.<br />
EUR<br />
2011<br />
Mio.<br />
EUR<br />
Veränderung<br />
in %<br />
Strom 170,3 163,3 +4,3<br />
Gas 178,7 156,2 +14,4<br />
EDL 15,8 14,9 6,0<br />
Wärme 35,0 35,8 –2,2<br />
Gesamt 399,8 370,2 8,0<br />
Außerhalb der Kernsparten erwirtschaftete die STW im<br />
Geschäftsjahr Umsatzerlöse in Höhe von 7,9 Mio. EUR<br />
(Vorjahr 13,5 Mio. EUR). Die Umsatzerlöse der Bäder<br />
bewegten sich mit 0,6 Mio. EUR auf dem Vorjahresniveau.<br />
200<br />
150<br />
100<br />
50<br />
0<br />
170,3<br />
163,3<br />
Strom<br />
178,7<br />
156,2<br />
Gas<br />
Umsatzerlöse in Mio. Euro<br />
Berichtsjahr (2012) Vorjahr (2011)<br />
15,8<br />
14,9<br />
EDL<br />
35,0<br />
35,8<br />
Wärme<br />
Die Verteilung der Umsatzerlöse nach Sparten stellte sich<br />
wie folgt dar:<br />
Strom 41,8 %<br />
Gas 43,8 %<br />
EDL 3,9 %<br />
Wärme 8,6 %<br />
Sonstige 1,9 %<br />
Die Umsatzerlöse in der Sparte Strom stiegen auf<br />
170,3 Mio. EUR (Vorjahr 163,3 Mio. EUR). Im Berichtsjahr<br />
konnte die STW im Vergleich zum Vorjahr ihre Absatzmengen<br />
leicht erhöhen. Zudem war ein Anstieg der Absatzpreise<br />
in Folge der Erhöhung der EEG-Umlage nicht<br />
vermeidbar und führte zu der Steigerung der Umsatzerlöse.<br />
Im Rahmen des EEG wurde die bundesweite<br />
Einspeisung von Strommengen auch im Berichtsjahr<br />
erhöht. Damit stellen diese Stromerzeugungsmengen<br />
einen kostenerhöhenden Faktor für die STW dar. Die STW<br />
ist – wie alle anderen Stromversorgungsunternehmen<br />
– verpflichtet, eine bundeseinheitliche Quote des in EEG-<br />
Anlagen erzeugten Stroms zu den gesetzlich definierten,<br />
über dem Markt liegenden Preisen abzunehmen.<br />
Auch in der Sparte Gas erhöhten sich die Umsatzerlöse<br />
gegenüber dem Vorjahr und betrugen 178,7 Mio. EUR<br />
(Vorjahr 156,2 Mio. EUR). Ausschlaggebend für den<br />
Anstieg gegenüber dem Vorjahr waren erfolgreiche<br />
Akquisitionen im Bereich der Sondervertragskunden.<br />
In der Wärmesparte erzielte die STW Umsatzerlöse in<br />
Höhe von 35,0 Mio. EUR (Vorjahr 35,8 Mio. EUR).<br />
Die Umsatzerlöse in der Sparte EDL stiegen auf<br />
15,8 Mio. EUR (Vorjahr 14,9 Mio. EUR).<br />
Der Materialaufwand stieg im Berichtsjahr auf<br />
373,9 Mio. EUR (Vorjahr 365,8 Mio. EUR). Ein Anstieg<br />
der Gasbezugskosten konnte durch geringere Strombezugskosten<br />
anteilig kompensiert werden.<br />
Im Berichtsjahr waren durchschnittlich 209 Mitarbeiter<br />
(Vorjahr 198 Mitarbeiter) für die STW tätig. Der Personalaufwand<br />
betrug 12,2 Mio. EUR (11,3 Mio. EUR).<br />
Die Abschreibungen lagen im Berichtsjahr bei<br />
3,2 Mio. EUR (Vorjahr 3,6 Mio. EUR). Der Zinsaufwand<br />
sank auf 3,2 Mio. EUR (Vorjahr 3,9 Mio. EUR). Der Rückgang<br />
geht auf eine geringere Abzinsung von Rückstellungen<br />
zurück.<br />
Städtische Werke AG | <strong>Zahlen</strong> | KVV Geschäftsbericht 2012 77