Zahlen - KVG

Jahresabschluss 2012 – Kasseler Verkehrs- und Versorgungs-GmbH
Der Fernwärmepreis ist an die Entwicklung der Brennstoffpreise
gekoppelt. Daher wird das Risiko steigender Beschaffungskosten
aufgrund einer beschaffungspreisorientierten
Anpassung der Absatzpreise als nachrangig eingeschätzt.
Allerdings sind die Großhandelspreise für Strom marktseitig
von den Brennstoffkosten, den Kosten für CO 2
-Zertifikate
sowie von der Verfügbarkeit der Erneuerbaren Energien
und den damit verbundenen Laufzeiten der Kraftwerke
abhängig. Steigende Strombeschaffungspreise werden
tendenziell auch über Strompreissteigerungen weitergegeben.
Der Ausbau der Erneuerbaren Energien
(insbesondere Photovoltaik) führte im abgelaufenen
Geschäftsjahr zu starkem Druck auf die Großhandelspreise
für Strom. Für das Jahr 2013 werden weiterhin geringe
Stromerzeugungsmargen erwartet. Weiter sinkende Strompreise
werden das Risiko erhöhen, dass die EWG einzelne
Erzeugungsanlagen nicht mehr rentabel betreiben kann.
Da jedoch die Mehrzahl der Anlagen in Kraft-Wärme-
Kopplung betrieben wird, wird dieses Risiko reduziert. Um
in der Zukunft die Risiken aus der Strompreisentwicklung
weiter zu senken, werden derzeit umfangreiche Maßnahmen
entwickelt. Diese umfassen neben einer Erhöhung der
Flexibilität des Kraftwerkseinsatzes vor allem die Optimierung
der Kostenstrukturen. In der momentan schwierigen
Marktsituation ist die EWG mit ihrem ausgewogenen
Energieeinsatzmix vergleichsweise gut aufgestellt.
Die EWG ist verpflichtet, für alle emissionshandelspflichtigen
Anlagen Emissionsrechte in Höhe der tatsächlichen
CO 2
-Emissionen abzugeben. Certified Emission
Reduction Units (CER)-Projektzertifikate, die begrenzt
ebenfalls zur Abgabe herangezogen werden können,
haben gegenüber European Unit Amounts (EUA)-Zertifikaten
einen preislichen Abschlag. Die besagte Grenze
wurde für die EWG in Vorjahren fast vollständig ausgeschöpft.
Die EWG hat Ende 2012 die letzten nutzbaren
CER-Rechte am Markt beschafft. Nach vorliegender
Rechtslage können diese ab 2013 auf Antrag in höherwertige
EUAs getauscht werden. Die technischen Möglichkeiten
dazu werden in den nächsten Monaten durch die
Europäische Union und die zuständige deutsche Behörde
geschaffen.
Wirtschaftliche Risiken entstehen für die Betreiber von MVA
vor allem aus einem Mangel an verfügbaren Abfällen. Die
Entsorgungsverträge der MHKW mit kommunalen Kunden
haben eine Laufzeit bis 2019 bzw. 2020 und gewährleisten
damit eine gewisse Planungssicherheit. Ab 2015 können
sich allerdings durch die Verpflichtungen des neuen KrWG
zur Getrennterfassung von Abfallströmen Reduzierungen
bei den Mengen von den kommunalen Kunden ergeben.
Die MHKW konnte bislang mit der Akquisition von
Abfallmengen aus dem Ausland ihr Auslastungsrisiko
weiter diversifizieren, aber auch in diesem Bereich nimmt
der Wettbewerb zu. Die MHKW wird sich weiterhin flexibel
am Markt positionieren und versuchen die Auslandsakquise
auszuweiten.
Auf Basis der derzeitigen Unsicherheiten besteht kein
bestandsgefährdendes Risiko für die KVV. Zudem
ermöglichen frühzeitige Analysen des Geschäftsverlaufes
und laufendes Controlling die rechtzeitige Entwicklung
von gegensteuernden Maßnahmen.
4. Prognosebericht
Umfassende gesetzliche Änderungen sowohl im Verkehrsals
auch im Versorgungsbereich werden im Geschäftsjahr
2013 und in den Folgejahren weitere Auswirkungen auf
den KVV-Konzern haben.
Die Einhaltung der eingegangenen Verpflichtungen aus
dem Konsolidierungsvertrag und weitere Maßnahmen zur
Ergebnisverbesserung werden weiterhin im Mittelpunkt
der Tätigkeiten stehen.
Der Kauf der 22 neuen Niederflur-Straßenbahnen erhöht
die Kapitalkosten, da für die neuen Fahrzeuge keine
Förderung mehr durch das Land Hessen bereitgestellt
wird. Nachdem die KVG ihr Ergebnis über 10 Jahre mit
durchschnittlich –14,4 Mio. EUR trotz Lohn- und Preissteigerungen
konstant halten konnte, wird in den nächsten
beiden Jahren von einer Verschlechterung der Ergebnissituation
ausgegangen. Im Mittelfristzeitraum soll der
Zielergebniskorridor von ca. –15,0 Mio. EUR wieder
erreicht werden. Die dafür notwendigen Maßnahmen
werden im Rahmen des oben genannten Projekts
„mobil4kassel – KVG 2020“ entwickelt.
Die Fortschreibung des Nahverkehrsplans (NVP) der
Stadt Kassel erfolgt zeitlich parallel zu den derzeit ebenfalls
in Arbeit befindlichen Fortschreibungen der NVP des NVV
und der Nachbarlandkreise. Zusätzlich beabsichtigt die
Stadt Kassel, den Verkehrsentwicklungsplan VEP fortzuschreiben
und in Zusammenarbeit mit der KVG und
dem NVV ein Verkehrsmodell für die Stadt Kassel und
die Gemeinden des Zweckverbandes Kassel zu erstellen.
Im Rahmen dieser Fortschreibungen werden mehrere
Erweiterungen des Tramnetzes diskutiert. Im Tram- und
Busnetz sind weitere qualitative sowie wirtschaftliche
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