Zahlen - KVG
Zahlen - KVG
Zahlen - KVG
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Jahresabschluss 2012 – Kasseler Verkehrs- und Versorgungs-GmbH<br />
Die MHKW konnte im März 2012 eine leistungsstärkere<br />
und effizientere Dampfturbine erfolgreich in Betrieb<br />
nehmen. Damit ist die MHKW in der Lage, zusätzliche<br />
Strommengen zu erzeugen. Allein durch den Einsatz in<br />
den Monaten März bis Dezember 2012 konnte die Jahresmenge<br />
um mehr als 30 Prozent gesteigert werden.<br />
1.2.3 Interne Steuerung<br />
Aus den vielfältigen Änderungen im Verkehrs- und Energiesektor<br />
erhöhen sich die Anforderungen an die Controllingsysteme.<br />
Die bereits im Vorjahr eingeleiteten Anpassungen<br />
innerhalb der Controllingsysteme werden kontinuierlich<br />
verfeinert und aufeinander abgestimmt.<br />
In allen Unternehmen findet eine unterjährige Überwachung<br />
der Erlös- und Kostensituation im Rahmen eines<br />
monatlichen Berichtswesens und Quartalsberichten statt.<br />
Darüber hinaus besteht eine Profit-Center-Rechnung, mit<br />
der Planabweichungen unmittelbar analysiert werden<br />
können. Diese Controlling- und Risikomanagementsysteme<br />
ermöglichen frühzeitige Analysen des Geschäftsverlaufs.<br />
Die in den letzten beiden Jahren durchgeführte Neuanschaffung<br />
von Straßenbahnen und die anstehende<br />
Modernisierung des derzeitigen Fahrzeugparks müssen<br />
durch den Wegfall der Fahrzeugförderung zu 100 Prozent<br />
von der <strong>KVG</strong> finanziert werden. Um die daraus resultierende<br />
Ergebnisbelastung zu kompensieren, wurde ein neues<br />
Optimierungsprojekt gestartet: „mobil4kassel – <strong>KVG</strong> 2020“<br />
ist seit Mitte 2012 das zentrale, die komplette Verkehrssparte<br />
umfassende Projekt, das alle Ergebnisverbesserungsmaßnahmen<br />
der <strong>KVG</strong> bündelt.<br />
Wesentlicher Bestandteil des Projekts ist eine bedarfsorientierte<br />
Netzoptimierung, die das Verkehrsangebot<br />
an die steigende Nachfrage anpassen und dabei die<br />
Betriebskosten auf einem vertretbaren Niveau halten soll.<br />
Darüber hinaus ist eine Tarifstrukturreform geplant, wobei<br />
u. a. durch die Entwicklung neuer Angebote Ertragspotenziale<br />
erschlossen und eine gleichmäßigere Auslastung der<br />
Fahrzeuge erreicht werden sollen. Zusätzlich werden durch<br />
Optimierungen der Werkstatt und der Organisation<br />
Personalressourcen frei, die vorrangig zur o. g. Modernisierung<br />
der Trams in Eigenleistung genutzt werden.<br />
48<br />
KVV Geschäftsbericht 2012 | <strong>Zahlen</strong> | Kasseler Verkehrs- und Versorgungs-GmbH