Zahlen - KVG

Handelsperiode Emissionsrechte für die dritte Handelsperiode
zugekauft. Die darüber hinaus noch erforderlichen
Zukäufe für die Jahre 2013 – 2020 konnten dadurch deutlich
reduziert werden, sodass der jährliche Aufwand für den
Planungszeitraum von ca. 2,0 Mio. EUR pro Jahr auf ca.
1,0 Mio. EUR pro Jahr reduziert werden konnte.
1.4 Markt und Umfeld
Das Projekt „Fernwärmeausbau Kassel“ läuft seit Projektstart
im Jahr 2008 mittlerweile im fünften Jahr. Bis Ende
2011 wurde eine Vertragsleistung von insgesamt 420 MW
erreicht und in Fernwärmelieferverträgen fixiert. Für 2012
konnten weitere 16,6 MW Ausbau mit neu abgeschlossenen
Verträgen realisiert werden. Bei einem gleichzeitigen
Rückgang von ca. 3,4 MW für bestehende Verträge betrug
damit zum 31.12.2012 die Leistung insgesamt 433 MW.
Die Zusammenarbeit mit der Volkswagen Kraftwerk
GmbH und die Lieferungen an das Volkswagen Werk in
Baunatal sind Ende 2011 ausgelaufen. Die Leistung, die
zuvor an die Volkswagen AG geliefert wurde, wird durch
den Zubau der letzten Jahre jedoch mehr als kompensiert.
Im Jahr 2012 schloss die EWG das Auebad, den
Rothenberg, Liegenschaften im Struthbachweg sowie viele
Liegenschaften der örtlichen Wohnungsbauunternehmen
(u.a. GWG, Liegenschaften in der Gartenstraße) an das
Fernwärmenetz an. Die Ostspange ist fertiggestellt und
zur Heizperiode 2012/13 in Betrieb gegangen. In diesem
Gebiet finden auch verstärkt vertriebliche Aktivitäten statt,
u.a. auf dem Gelände der AIK Flammadur Brandschutz
GmbH, wo das bestehende Kesselhaus abgelöst werden
soll.
Insgesamt wurde 2012 ein Fernwärmepotenzial von 45
MW bearbeitet. Wichtige Abschlüsse wurden u.a. erzielt
bei den Kunden DEZ (mit DEZ Anbau), Marienkrankenhaus,
Liegenschaften der Universität auf dem Campus
Nord, BIMA, HBM, Gesundheit Nordhessen und GWG
sowie mit dem Auebad. Dazu kommen ständig laufende
Verdichtungen im gesamten Netzgebiet.
Erschwert wurde der Vertrieb durch die nach wie
vor niedrigen Gaspreise, die besonders bei bisher gasversorgten
Kunden zu ungünstigen Vergleichsrechnungen
bei den Heizkosten führen.
1.5 Optimierungsprojekte und interne Steuerung
Die vielfältigen neuen Gesetzesregelungen in der
Energiewirtschaft erhöhen die Anforderungen an die
Controllingsysteme der EWG. Die ständige Weiterentwicklung
des Berichtswesens und der Kraftwerksergebnisrechnung
sowie die Bereitstellung von Steuerungsinstrumenten
sind dabei von zentraler Bedeutung. Die EWG hat
im Zusammenhang mit dem Emissionshandel ein CO 2
-
Monitoring eingerichtet. Damit können unterjährig der
Umfang der Emissionen einerseits und die entsprechenden
vorzuhaltenden Emissionsrechte andererseits kontrolliert
und gesteuert werden. Im Rahmen der Monitoring-Guideline
werden die Monitoring-Konzepte für die Anlagen der
EWG weiterentwickelt.
2. Analyse des Geschäftsverlaufes
2.1 Ertragslage
Die Umsatzerlöse im Bereich Fernwärme sanken im
Berichtsjahr auf 38,2 Mio. EUR (Vorjahr 39,3 Mio. EUR).
Trotz erfolgreicher Akquisitionsmaßnahmen und einem
höheren Anschlusswert im Bereich Fernwärme von
433,1 MW (Vorjahr 418,7 MW) sank die Fernwärmabgabe
auf 479,7 GWh (Vorjahr 659,8 GWh). Der durch
die milden Temperaturen und den Verlust eines Großkunden
negative Mengeneffekt konnte einerseits durch
Akquisitionserfolge und andererseits durch eine Preiserhöhung
der Fernwärmelieferungen in Folge der Entwicklung
der Heizöl-/Kohleindizes nahezu kompensiert werden.
Zudem wurde mit dem Ausbau des Fernwärmenetzes der
Grundstein für weitere Kundenzuwächse gelegt.
Parallel reduzierte sich die Absatzmenge im Strombereich
auf 168,5 GWh (Vorjahr 243,0 GWh) und daraus
resultierend die Umsatzerlöse auf 11,6 Mio. EUR (Vorjahr
15,9 Mio. EUR). Aufgrund der Stromerzeugung in Kraft-
Wärme-Kopplung korrespondierte der Rückgang mit der
geringeren Fernwärmeabgabe. Zudem war ein gegenüber
dem Jahr 2011 veränderter Kraftwerkseinsatz für die rückläufigen
Mengen und Erlöse im Strombereich verantwortlich.
Die Stromlieferungen der Kraftwerke werden auf Basis
der Börsenpreise der European Energy Exchange (EEX)
vergütet. Die Preisfindung erfolgt dabei unter Berücksichtigung
der unterschiedlichen Lastgänge der einzelnen
Kraftwerke. Zusätzlich werden vermiedene Netznutzungsentgelte
vergütet.
Die sonstigen Umsatzerlöse blieben mit 8,8 Mio. EUR auf
Vorjahresniveau (Vorjahr 8,9 Mio. EUR).
Die Aufwendungen lagen im Jahr 2012 mit 68,2 Mio.
EUR auf Vorjahresniveau. Der Materialaufwand sank auf
37,7 Mio. EUR (Vorjahr 39,7 Mio. EUR). Dieser beinhaltete
u. a. Aufwendungen für den Fernwärmebezug von der
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