Zahlen - KVG

Jahresabschluss 2012 – Städtische Werke Netz + Service GmbH
Wassergewinnung, der sich aus Vorgaben des Hessischen
Landesamtes für Umwelt und Geologie sowie des
Regierungspräsidiums Kassel ergeben.
Die Eigenkapitalrentabilität der NSG lag im Berichtsjahr bei
6,1 % (Vorjahr 6,0 %).
Nach Ende des Geschäftsjahres sind keine besonderen
Vorgänge angefallen.
3. Chancen- und Risikobericht
Ein Ergebnisrisiko liegt in der 2009 begonnenen Anreizregulierung.
Im Rahmen der Erlösobergrenzenfestlegung
für Strom und Gas für die Jahre ab 2013 und 2014. Die
Entscheidung zur Netzkostenhöhe Gas für das Basisjahr
2010 wurde von der LRegB getroffen, aber der endgültige
EOG-Bescheid steht noch aus. Dabei wurde eine Kürzung
der Netzkosten vorgenommen, was jedoch zu einer deutlichen
Anhebung des Effizienzwertes im Gas auf 94,8 %
für die 2. Regulierungsperiode (1. Regulierungsperiode =
83,5 %) führte.
Im Bezug auf die Netzkostenhöhe Strom für das Basisjahr
2011 liegt derzeit noch keine Festlegung der Bundesnetzagentur
vor; auch hier wird der Effizienzwert der NSG
neu ermittelt. Dabei besteht das Risiko, dass der sehr gute
Effizienzwert der NSG für Strom mit 100 % sinken könnte.
Durch ein wirksames Kostenmanagement wird diesem
bereits jetzt entgegengewirkt, sodass die aktuelle Erlösobergrenze
2013 annähernd gehalten werden kann.
Mit der Novellierung des EnWG durch das „Gesetz zur
Öffnung des Messwesens bei Strom und Gas für Wettbewerb“
am 09.09.2008 wurde auch der Bereich des
Messwesens vollständig liberalisiert. Derzeit ist die Liberalisierung
des Messwesens noch nicht in wahrnehmbarem
Umfang bei den Kunden angekommen. Der Umsatz je
Kunde ist gering, sodass eine aufwändige Akquisition und
Kundenverwaltung allein für Messstellenbetrieb und Messdienstleistung
für Standardlastprofilkunden derzeit wenig
lukrativ erscheint. Potenziale sind aber im Bereich der
Mehrzweckmessungen und Energiemanagementsysteme
vorhanden. Sollte sich hier ein Markt entwickeln, steht die
IMG bereit, eigenständig im wettbewerblichen Umfeld das
Geschäft zu entwickeln. Geeignete Produkte können nach
der erfolgreichen Einführung als Dienstleistung anderen
Netzbetreibern angeboten werden. Zielgruppe sind vor
allem kleinere Netzbetreiber, die den Entwicklungsaufwand
und die Logistik nicht leisten können.
Der bislang erfolgreich verlaufende Konzessionswettbewerb
um Strom- und Gasnetze im Netzgebiet der E.ON
Mitte AG eröffnet der NSG gute Chancen: bessere
Auslastung der technischen Infrastruktur, Kompetenzgewinn,
mehr Marktgewicht, höhere Umsätze und
Synergien in technischen und kaufmännischen Bereichen.
Nach den positiven Verläufen der Ausschreibungen sind
nun die Verhandlungen und die Umsetzung der Netzkäufe
und Pachtverhältnisse abzuwarten, um erste Ergebnispotenziale
bemessen zu können.
Derzeit laufen mit der Stadt Kassel Verhandlungen
über die Weiterführung des im Jahr 2014 auslaufenden
Vertrages zum Betrieb der Straßenbeleuchtung in Kassel.
Beidseitig werden eine weitere Zusammenarbeit und eine
frühzeitige Vertragsverlängerung angestrebt. Dabei sind
jedoch steigende Energiekosten und ein erhöhter Investitionsaufwand
in den zukünftigen Entgelten zu berücksichtigen.
Ziel des laufenden Aufbau- und Ablauforganisationsprojektes
„P155“ ist es den notwendige Übergang von
der bisherigen Rolle des monopolistischen Netzbetreibers
hin zu einem innovativen, aktiv gestaltenden und
leistungsfähigen Infrastruktur-Dienstleister zu vollziehen.
Daraus werden aus Sicht der NSG Steigerungen in der
Effizienz und Produktivität erwartet.
Bei der NSG findet eine unterjährige Überwachung der
Erlös- und Kostensituation im Rahmen eines monatlichen
Berichtswesens sowie Quartalsberichten statt. Darüber
können mit der bestehenden Profit-Center -Rechnung
Planabweichungen unmittelbar analysiert werden. Diese
Controlling- und Risiko management systeme sollen frühzeitige
Analysen des Geschäftsverlaufs ermöglichen. Die
sich durch Einbindung der NSG in den KVV-Konzern
ergebenden Synergiepotenziale werden konsequent
genutzt.
4. Prognosebericht
Die NSG wird in den kommenden Jahren weiter in die
Optimierung ihrer technischen Anlagen investieren, um
mit einer modernen Infrastruktur den sich verändernden
Anforderungen Rechnung zu tragen. Im Mittelpunkt wird
dabei die Umsetzung des Netzkonzeptes Strom mit der
Umstellung der Betriebsspannung des Hochspannungsnetzes
von 60kV auf 110kV sowie die Optimierung der
Anschlusssituation mit dem Übertragungsnetzbetreiber
TenneT TSO GmbH stehen.
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