1 Errichtung einer Außentreppe und Herrichtung des Außenbereichs ...
1 Errichtung einer Außentreppe und Herrichtung des Außenbereichs ...
1 Errichtung einer Außentreppe und Herrichtung des Außenbereichs ...
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Vermögenshaushalt<br />
6<br />
Bau- <strong>und</strong> Wohnungswesen, Verkehr<br />
61<br />
Städteplanung, Vermessung, Bauordnung<br />
Haushaltsjahr 2007<br />
6150<br />
Städtebauliche Sanierungs- <strong>und</strong> Entwicklungsmaßnahmen<br />
Datum: 04.07.07<br />
Haushaltsstelle<br />
Haushaltsansatz<br />
Ergebnis<br />
Haushaltssicherungskonzept<br />
Nr.<br />
Bezeichnung<br />
Erl.<br />
Nr.<br />
2007<br />
EUR<br />
2006<br />
EUR<br />
2005<br />
EUR<br />
2008<br />
EUR<br />
2009<br />
EUR<br />
2010<br />
EUR<br />
2011<br />
EUR<br />
Anordnungsbefugt<br />
Einnahmen<br />
3617.4 Zuw. <strong>des</strong> Lan<strong>des</strong> (Stadterneuerung, Umbau Saal Krawinkel) 0 0 346.000 0 0 0 0 400<br />
3627.2 Zuweisung <strong>des</strong> Kreises zu den Baukosten (Aufzug) 0 0 18.224 0 0 0 0 100<br />
3687.9 Kostenbeitr. Dritter (Umbau+Einrichtung Saal Krawinkel) 0 0 31.961 0 0 0 0 400<br />
Summe der Einnahmen<br />
Ausgaben<br />
0 0 396.185 0 0 0 0<br />
9321.8 Gr<strong>und</strong>erwerb Gewerbegebiet Am Schlöten, Erschl.Teil 1 0 0 12.000- 0 0 0 0 400<br />
9357.5 Einrichtungskosten <strong>des</strong> Saales im Bereich Kraw.-Komplex 0 0 172.766 0 0 0 0 400<br />
9407.5 Baukosten Umbau <strong>des</strong> Saales im Bereich Krawinkel-Komplex<br />
A) 1.925.000 B) 1.910.000 C) 11.500<br />
Summe der Ausgaben<br />
1 3.500 10.000 339.978 0 0 0 12.000 410<br />
3.500 10.000 500.744 0 0 0 12.000<br />
Ergebnis 3.500<br />
10.000<br />
104.559<br />
0<br />
0<br />
0<br />
12.000<br />
Zuschuss<br />
Zuschuss<br />
Zuschuss<br />
Ausgleich<br />
Ausgleich<br />
Ausgleich<br />
Zuschuss<br />
1 <strong>Errichtung</strong> <strong>einer</strong> <strong>Außentreppe</strong> <strong>und</strong> <strong>Herrichtung</strong> <strong>des</strong> <strong>Außenbereichs</strong> am Jugendtreff
Vermögenshaushalt<br />
6<br />
Bau- <strong>und</strong> Wohnungswesen, Verkehr<br />
63<br />
Gemein<strong>des</strong>traßen<br />
Haushaltsjahr 2007<br />
6300<br />
Gemein<strong>des</strong>traßen<br />
Datum: 04.07.07<br />
Haushaltsstelle<br />
Haushaltsansatz<br />
Ergebnis<br />
Haushaltssicherungskonzept<br />
Nr.<br />
Bezeichnung<br />
Erl.<br />
Nr.<br />
2007<br />
EUR<br />
2006<br />
EUR<br />
2005<br />
EUR<br />
2008<br />
EUR<br />
2009<br />
EUR<br />
2010<br />
EUR<br />
2011<br />
EUR<br />
Anordnungsbefugt<br />
Einnahmen<br />
3400.4 Erlöse aus dem Wiederverkauf von Straßenbauland<br />
zweckgeb<strong>und</strong>en für 6300.9320.8<br />
3401.3 Verkaufserlöse / Entschädigungen<br />
zweckgeb<strong>und</strong>en für 6300.9524.2<br />
1 1.000 1.000 11.016 1.000 1.000 1.000 1.000 400<br />
2 36.000 0 0 0 0 0 0 400<br />
3500.3 Erschließungsbeiträge nach BauGB 3 342.000 485.000 16.348 281.000 365.000 340.000 337.000 400<br />
3502.1 Ablösezahlungen für Stellplätze 4 5.000 5.000 55.000 0 0 0 0 400<br />
3504.9 Straßenbaubeiträge nach KAG 5 130.000 555.000 158.642 350.000 390.000 340.000 525.000 400<br />
3600.2 Kostenerstattung <strong>des</strong> Lan<strong>des</strong> (Umleitungsstrecke B 55) 0 0 0 0 0 0 0 410<br />
3601.1 Kostenerstattung d. Lan<strong>des</strong> (Knotenpunkt B 55 / Südring)<br />
Deckungsfähigkeit siehe Erläuterung<br />
6 360.000 0 0 0 0 0 0 410<br />
3602.0 Zuweisung <strong>des</strong> Lan<strong>des</strong> (Überquerungshilfe Südring) 0 0 0 0 0 64.000 0 410<br />
3603.9 Zuweisung <strong>des</strong> Lan<strong>des</strong> (Nebenanlagen B 55) 7 45.000 0 0 9.000 0 0 0 410<br />
3604.8 Zuweisung <strong>des</strong> Lan<strong>des</strong> (Karlstr.-Wiesenstr.-Brückenstr.) 0 0 0 0 0 75.000 0 410<br />
3605.7 Kostenerstattung <strong>des</strong> Lan<strong>des</strong> (L173 Pernze/Niederrengse) 0 0 0 0 0 0 0 410<br />
3606.6 Zuw.<strong>des</strong> Lan<strong>des</strong> (Schulwegsich.Wiedeneststr.-Breiter Weg)<br />
zweckgeb<strong>und</strong>en für 6300.9523.3<br />
3607.5 Zuweisung <strong>des</strong> Lan<strong>des</strong> (Knotenpunkt B 55 / Südring)<br />
Deckungsfähigkeit siehe Erläuterung<br />
3608.4 Kostenerst. d.Land. (Knotenpunkt B 55/Talstr./Bahnstr.)<br />
zweckgeb<strong>und</strong>en für 6300.9538.6<br />
3609.3 Zuweisung <strong>des</strong> Lan<strong>des</strong> (Nebenanl. B 55 Othestr.-Südring)<br />
Deckungsfähigkeit siehe Erläuterung<br />
3610.0 Kostenerst.<strong>des</strong> Land.(B55 Südring ohne Knoten - Freibad)<br />
Deckungsfähigkeit siehe Erläuterung<br />
0 0 0 0 0 0 355.000 410<br />
8 50.000 0 0 44.000 0 0 0 410<br />
9 0 0 0 327.000 0 0 0 410<br />
10 0 0 0 0 50.000 0 0 410<br />
11 0 620.000 1.350.000 0 0 0 0 410<br />
3611.9 Zuw.d.Land. (Schulwegsich. Am Räschen Hunschl.-Löhstr) 0 0 0 0 50.000 405.000 0 410<br />
3612.8 Kostenerst.d.Land. (Ausbau B 55 Dörspestr.-Wilhelmstr.)<br />
Deckungsfähigkeit siehe Erläuterung<br />
12 0 8.000 11.500 0 0 0 0 410
Vermögenshaushalt<br />
6<br />
Bau- <strong>und</strong> Wohnungswesen, Verkehr<br />
63<br />
Gemein<strong>des</strong>traßen<br />
Haushaltsjahr 2007<br />
6300<br />
Gemein<strong>des</strong>traßen<br />
Datum: 04.07.07<br />
Haushaltsstelle<br />
Haushaltsansatz<br />
Ergebnis<br />
Haushaltssicherungskonzept<br />
Nr.<br />
Bezeichnung<br />
Erl.<br />
Nr.<br />
2007<br />
EUR<br />
2006<br />
EUR<br />
2005<br />
EUR<br />
2008<br />
EUR<br />
2009<br />
EUR<br />
2010<br />
EUR<br />
2011<br />
EUR<br />
Anordnungsbefugt<br />
Einnahmen<br />
3613.7 Kostenerst.<strong>des</strong> Land.(B55 Wilhelm - Othestr.ohne Knoten)<br />
Deckungsfähigkeit siehe Erläuterung<br />
3614.6 Zuweis. <strong>des</strong> Lan<strong>des</strong> (Kreisverkehr B 55/Talstr./Bahnstr.)<br />
zweckgeb<strong>und</strong>en für 6300.9538.6<br />
3615.5 Kostenerstattung <strong>des</strong> Lan<strong>des</strong> (B 55 Pernze v.L173 - Ende)<br />
Deckungsfähigkeit siehe Erläuterung<br />
3616.4 Kostenerst.<strong>des</strong> Land.(Knotenpunkt B55 / K23 / Hauptstr.)<br />
Deckungsfähigkeit siehe Erläuterung<br />
3617.3 Zuweisung <strong>des</strong> Lan<strong>des</strong> (Verlängerung Zubringer)<br />
zweckgeb<strong>und</strong>en für 6300.9327.1<br />
3618.2 Zuweisung <strong>des</strong> Lan<strong>des</strong> (Schulwegsicherung Tal-/Markstr.)<br />
Deckungsfähigkeit siehe Erläuterung<br />
3619.1 Kostenerst.d. Land. (Othestr.-Südring ohne Knotenpunkt)<br />
Deckungsfähigkeit siehe Erläuterung<br />
13 0 0 17.300 0 0 0 0 410<br />
14 0 0 2.088- 52.000 50.000 0 0 410<br />
15 0 5.000 998.000 0 0 0 0 410<br />
16 0 0 20.000 0 100.000 600.000 0 410<br />
0 2.000 0 0 0 0 0 410<br />
17 150.000 340.000 407.000 86.000 0 0 0 410<br />
18 130.000 0 40.000 300.000 700.000 0 0 410<br />
3650.1 Kostenbeitrag LEG für Straßenbau im Bereich Am Schlöten 0 125.000 0 0 0 0 0 400<br />
3672.5 Kostenerstattung (Prov.Ausbau Karlstr./Wiesenstr.)<br />
zweckgeb<strong>und</strong>en für 6300.9552.7<br />
19 0 0 0 10.000 0 0 0 410<br />
3682.3 Kostenerstattung von Versorgungsträgern für I. BA B55 0 0 0 0 0 0 0 410<br />
3683.2 Kostenerstattung von Versorgungsträgern II. BA B55 0 0 0 0 0 0 0 410<br />
3684.1 Kostenerstattung Dritter L173 (Deckensanierung Pernze) 0 0 1.315- 0 0 0 0 410<br />
Summe der Einnahmen<br />
Ausgaben<br />
9320.8 Gr<strong>und</strong>erwerb für Straßen <strong>und</strong> Plätze einschl. Nebenkosten<br />
Erhöhung um Mehreinnahme bei 6300.3400.4<br />
9321.7 Gr<strong>und</strong>erw.Schulwegs.Maßn.Am Räschen (Hunschlade-Löhstr.)<br />
A) 35.000 B) 0 C) 26.000<br />
9322.6 Gr<strong>und</strong>erwerb Straßenausbau B 55 (Dörspestr.-Wilhelmstr.)<br />
unechte DF siehe Erl.; gegenseitig deck.fähig mit 6300.9532.2<br />
A) 26.000 B) 26.000 C) 0<br />
1.249.000 2.146.000 3.081.403 1.460.000 1.706.000 1.825.000 1.218.000<br />
20 10.000 28.000 28.000 10.000 10.000 10.000 10.000 400<br />
21 9.000 0 0 13.000 13.000 0 0 400<br />
22 0 8.000 0 0 0 0 0 400
Vermögenshaushalt<br />
6<br />
Bau- <strong>und</strong> Wohnungswesen, Verkehr<br />
63<br />
Gemein<strong>des</strong>traßen<br />
Haushaltsjahr 2007<br />
6300<br />
Gemein<strong>des</strong>traßen<br />
Datum: 04.07.07<br />
Haushaltsstelle<br />
Haushaltsansatz<br />
Ergebnis<br />
Haushaltssicherungskonzept<br />
Nr.<br />
Bezeichnung<br />
Erl.<br />
Nr.<br />
2007<br />
EUR<br />
2006<br />
EUR<br />
2005<br />
EUR<br />
2008<br />
EUR<br />
2009<br />
EUR<br />
2010<br />
EUR<br />
2011<br />
EUR<br />
Anordnungsbefugt<br />
Ausgaben<br />
9323.5 Gr<strong>und</strong>erwerb B 55 Wilhelmstr. - Othestr. ohne Knoten<br />
unechte DF siehe Erl.; gegenseitig deck.fähig mit 6300.9533.1<br />
A) 46.000 B) 46.000 C) 0<br />
9324.4 Gr<strong>und</strong>erwerb B 55 Südring - Freibad<br />
unechte DF siehe Erl.; gegenseitig deck.fähig mit 6300.9530.4<br />
A) 43.000 B) 40.000 C) 0<br />
9325.3 Gr<strong>und</strong>erwerb B 55 Pernze (L 173 - Ortsende)<br />
unechte DF siehe Erl.; gegenseitig deck.fähig mit 6300.9535.9<br />
A) 65.000 B) 65.000 C) 0<br />
9326.2 Gr<strong>und</strong>erwerb B 55 (Othestraße - Südring)<br />
unechte DF siehe Erl.; gegenseitig deck.fähig mit 6300.9539.5<br />
9327.1 Gr<strong>und</strong>erwerb Verlängerung Zubringer (K 23 - B 55)<br />
Erhöhung um Mehreinnahme bei 6300.3617.3<br />
9328.0 Gr<strong>und</strong>erwerb Schulwegsicherung Talstraße / Markstraße<br />
unechte DF siehe Erl.; gegenseitig deck.fähig mit 6300.9528.8<br />
A) 348.000 B) 252.000 C) 67.000<br />
9329.9 Gr<strong>und</strong>erwerb Knotenpunkt B 55 / K 23 / Hauptstr.<br />
unechte DF siehe Erl.; gegenseitig deck.fähig mit 6300.9536.8<br />
23 0 5.000 6.000 0 0 0 0 400<br />
24 3.000 20.000 20.000 0 0 0 0 400<br />
25 0 5.000 10.000 0 0 0 0 400<br />
26 30.000 0 0 0 0 0 0 400<br />
0 2.000 6.000 0 0 0 0 400<br />
27 29.000 91.000 111.000 67.000 0 0 0 400<br />
28 0 0 5.000 0 0 0 0 400<br />
9330.6 Gr<strong>und</strong>erwerb Ausbau Karlstr. / Wiesenstr. / Mühlenstr. 0 0 0 0 0 0 0 400<br />
9331.5 Gr<strong>und</strong>erwerb Knotenpunkt B 55 / Südring<br />
unechte DF siehe Erl.; gegenseitig deck.fähig mit 6300.9537.7<br />
29 43.000 0 0 0 0 0 0 400<br />
9500.0 Bauliche Maßnahmen an Straßen <strong>und</strong> Brücken 30 60.000 10.000 79.200 0 0 0 0 410<br />
9501.9 Straßenbaumaßnahmen durch den Baubetriebshof<br />
gegenseitig deckungsfähig mit 7000.9501.0 u.a.<br />
31 5.000 5.000 0 5.000 5.000 5.000 5.000 410<br />
9510.8 Straßenbaukosten Umleitungsstrecke B 55 (Bahntrasse) 0 0 192- 0 0 0 0 410<br />
9511.7 Erweiterung Rathausvorplatz 0 0 0 0 0 0 0 410<br />
9515.3 Baukosten Erschließung BP 32 Auf der Ente (Entgarten)<br />
gegenseitig deckungsfähig mit 6300.9551.8 u.a.<br />
9520.6 Erschließung Gewerbegebiet Lingesten<br />
A) 278.000 B) 3.000 C) 275.000<br />
0 0 0 0 0 0 0 410<br />
0 0 3.000 25.000 250.000 0 0 410
Vermögenshaushalt<br />
6<br />
63<br />
6300<br />
Bau- <strong>und</strong> Wohnungswesen, Verkehr<br />
Gemein<strong>des</strong>traßen<br />
Gemein<strong>des</strong>traßen<br />
Haushaltsjahr 2007<br />
Datum: 04.07.07<br />
Haushaltsstelle<br />
Haushaltsansatz<br />
Ergebnis<br />
Haushaltssicherungskonzept<br />
Nr.<br />
Bezeichnung<br />
Erl.<br />
Nr.<br />
2007<br />
EUR<br />
2006<br />
EUR<br />
2005<br />
EUR<br />
2008<br />
EUR<br />
2009<br />
EUR<br />
2010<br />
EUR<br />
2011<br />
EUR<br />
Anordnungsbefugt<br />
Ausgaben<br />
9521.5 Baukosten Erschließung BP 8 Eichenfeld, 3., 4. + 5.BA 0 0 3.911- 0 0 0 0 410<br />
9522.4 Überquerungshilfe Südring 0 0 0 0 0 86.000 0 410<br />
9523.3 Schulwegsicherungsmaßnahme Wiedeneststr./Breiter Weg<br />
Erhöhung um Mehreinnahme bei 6300.3606.6<br />
A) 1.154.000 B) 4.000 C) 1.150.000<br />
9524.2 Parkplatzneubau Brückenstraße / Südring<br />
Erhöhung um Mehreinnahme bei 6300.3401.3<br />
9527.9 Eschließung BP 33 Kalkstück (TS Flurstraße)<br />
A) 100.000 B) 5.000 C) 95.000<br />
9528.8 Schulwegsicherungsmaßnahme Talstraße/Markstraße<br />
unechte DF siehe Erl.; gegenseitig deck.fähig mit 6300.9328.0<br />
A) 3.184.450 B) 1.869.450 C) 1.215.000<br />
Verpflichtungsermächtigungen 2008<br />
Verpflichtungsermächtigungen 2009<br />
9529.7 Schulwegsicherungsmaßn. Am Räschen (Löhstr.-Hunschlade)<br />
A) 741.000 B) 0 C) 741.000<br />
9530.4 Straßenausbau B 55 (Südring ohne Knotenp. - Freibad)<br />
unechte DF siehe Erl.; gegenseitig deck.fähig mit 6300.9324.4<br />
A) 1.650.000 B) 1.650.000 C) 0<br />
0 0 2.800 0 50.000 0 500.000 410<br />
32 36.000 0 0 0 0 0 0 410<br />
0 0 0 0 0 0 95.000 410<br />
33 100.000 960.000 752.000 650.000 600.000 0 0 410<br />
(650.000)<br />
(600.000)<br />
0 0 0 40.000 40.000 661.000 0 410<br />
34 0 600.000 1.405.000 0 0 0 0 410<br />
9531.3 Erschließung BP 40 Auf dem Stein 0 0 0 0 55.000 0 0 410<br />
9532.2 Straßenausbau B 55 (Dörspestr. - Wilhelmstr.)<br />
unechte DF siehe Erl.; gegenseitig deck.fähig mit 6300.9322.6<br />
9533.1 Straßenausbau B 55 (Wilhelm - Othestr.ohne Knotenpunkt)<br />
unechte DF siehe Erl.; gegenseitig deck.fähig mit 6300.9323.5<br />
35 0 0 11.500 0 0 0 0 410<br />
36 0 0 14.861 0 0 0 0 410<br />
9534.0 Straßenbau L173 (Überquerungshilfe u. Deckensanierung) 0 0 0 0 0 0 0 410<br />
9535.9 Straßenausbau B 55 Pernze (L 173 - Ortsende)<br />
unechte DF siehe Erl.; gegenseitig deck.fähig mit 6300.9325.3<br />
9536.8 Straßenausbau B 55 (Knotenpunkt B 55 / K23 / Hauptstr.)<br />
unechte DF siehe Erl.; gegenseitig deck.fähig mit 6300.9329.9<br />
A) 735.000 B) 35.000 C) 700.000<br />
9537.7 Straßenausbau B 55 (Knotenpunkt B 55 / Südring)<br />
unechte DF siehe Erl.; gegenseitig deck.fähig mit 6300.9331.5<br />
37 0 0 1.000.000 0 0 0 0 410<br />
38 0 0 15.000 0 100.000 600.000 0 410<br />
39 457.000 0 0 0 0 0 0 410
Vermögenshaushalt<br />
6<br />
63<br />
6300<br />
Bau- <strong>und</strong> Wohnungswesen, Verkehr<br />
Gemein<strong>des</strong>traßen<br />
Gemein<strong>des</strong>traßen<br />
Haushaltsjahr 2007<br />
Datum: 04.07.07<br />
Haushaltsstelle<br />
Haushaltsansatz<br />
Ergebnis<br />
Haushaltssicherungskonzept<br />
Nr.<br />
Bezeichnung<br />
Erl.<br />
Nr.<br />
2007<br />
EUR<br />
2006<br />
EUR<br />
2005<br />
EUR<br />
2008<br />
EUR<br />
2009<br />
EUR<br />
2010<br />
EUR<br />
2011<br />
EUR<br />
Anordnungsbefugt<br />
Ausgaben<br />
9538.6 Straßenbau B 55 (Knotenpunkt B 55 / Talstr./ Bahnstr.)<br />
Deckungsfähigkeit siehe Erläuterung<br />
A) 520.000 B) 30.000 C) 490.000<br />
Verpflichtungsermächtigungen 2008 (490.000)<br />
9539.5 Straßenausbau B 55 (Othestr.-Südring ohne Knotenpunkte)<br />
unechte DF siehe Erl.; gegenseitig deck.fähig mit 6300.9326.2<br />
A) 1.305.000 B) 55.000 C) 1.150.000<br />
Verpflichtungsermächtigungen 2008<br />
Verpflichtungsermächtigungen 2009<br />
40 0 0 0 490.000 0 0 0 410<br />
41 100.000 0 40.000 350.000 800.000 0 0 410<br />
(350.000)<br />
(800.000)<br />
9550.9 Straßenausbau Weststraße 0 0 0 75.000 0 0 0 410<br />
9551.8 Endausbau Johann-Budde-Straße<br />
gegenseitig deckungsfähig mit 6300.9553.6 u.a.<br />
9552.7 Provisorischer Ausbau Karlstraße/Wiesenstraße<br />
Erhöhung um Mehreinnahme bei 6300.3672.5<br />
9553.6 Endausbau Bahnstraße (Othestraße - Südring)<br />
gegenseitig deckungsfähig mit 6300.9556.3 u.a.<br />
A) 529.000 B) 207.000 C) 250.000<br />
9556.3 Straßenausbau Saltemertstraße<br />
gegenseitig deckungsfähig mit 6300.9561.6 u.a.<br />
0 0 180.000 0 0 0 0 410<br />
42 0 0 0 10.000 0 0 0 410<br />
43 72.000 0 207.000 0 0 0 250.000 410<br />
0 0 10.000- 0 0 0 0 410<br />
9557.2 Straßenausbau Dörspestraße (Brücke - Kläranlage) 0 0 0 0 0 130.000 0 410<br />
9559.0 Straßenausbau Tulpenweg<br />
A) 70.000 B) 0 C) 70.000<br />
9560.7 Straßenausbau Eichenstraße<br />
A) 140.000 B) 0 C) 140.000<br />
9561.6 Straßenausbau Langenlöhstraße<br />
gegenseitig deckungsfähig mit 6300.9562.5 u.a.<br />
A) 115.000 B) 0 C) 105.000<br />
9562.5 Straßenausbau Zum Rathaus mit Stichweg<br />
gegenseitig deckungsfähig mit 6300.9565.2 u.a.<br />
A) 36.000 B) 22.000 C) 10.000<br />
9563.4 Endausbau Wiesenstraße / Brückenstraße / Karlstraße<br />
A) 1.406.000 B) 0 C) 1.406.000<br />
0 0 0 0 0 10.000 60.000 410<br />
0 0 0 0 0 20.000 120.000 410<br />
44 10.000 0 0 105.000 0 0 0 410<br />
45 4.000 0 0 0 10.000 0 0 410<br />
0 0 0 0 0 100.000 0 410
Vermögenshaushalt<br />
6<br />
Bau- <strong>und</strong> Wohnungswesen, Verkehr<br />
63<br />
Gemein<strong>des</strong>traßen<br />
Haushaltsjahr 2007<br />
6300<br />
Gemein<strong>des</strong>traßen<br />
Datum: 04.07.07<br />
Haushaltsstelle<br />
Haushaltsansatz<br />
Ergebnis<br />
Haushaltssicherungskonzept<br />
Nr.<br />
Bezeichnung<br />
Erl.<br />
Nr.<br />
2007<br />
EUR<br />
2006<br />
EUR<br />
2005<br />
EUR<br />
2008<br />
EUR<br />
2009<br />
EUR<br />
2010<br />
EUR<br />
2011<br />
EUR<br />
Anordnungsbefugt<br />
Ausgaben<br />
9565.2 Straßenausbau Stichweg Immickestraße<br />
gegenseitig deckungsfähig mit 6300.9572.3 u.a.<br />
46 70.000 125.000 0 0 0 0 0 410<br />
9569.8 Straßenausbau Stentenbergsiepen 0 0 1.120 0 0 0 0 410<br />
9572.3 Straßenausbau Zum Hornbruch (südlich)<br />
gegenseitig deckungsfähig mit 6300.9575.0 u.a.<br />
9573.2 Straßenausbau Zum Hornbruch (nördlich)<br />
A) 165.000 B) 0 C) 165.000<br />
47 175.000 0 0 0 0 0 0 410<br />
0 0 0 10.000 155.000 0 0 410<br />
9574.1 Erschließung Hannemicker Weg 0 0 0 0 65.000 0 0 410<br />
9575.0 Straßenausbau Am Dümpel<br />
gegenseitig deckungsfähig mit 6300.9578.7 u.a.<br />
A) 152.000 B) 92.000 C) 0<br />
9576.9 Straßenausbau Am Holzweg<br />
A) 125.000 B) 0 C) 110.000<br />
48 60.000 0 50.000 0 0 0 0 410<br />
49 15.000 0 0 0 115.000 0 0 410<br />
9577.8 Straßenausbau Klosterweg 0 0 0 0 0 175.000 0 410<br />
9578.7 Straßenausbau Zum Bauckmert / Wiedenester Blick<br />
gegenseitig deckungsfähig mit 6300.9585.8 u.a.<br />
A) 65.000 B) 55.000 C) 0<br />
50 10.000 0 48.000 0 0 0 0 410<br />
9581.2 Straßenausbau Sülemicker Straße 0 0 0 0 0 100.000 0 410<br />
9582.1 Straßenausbau Stichweg Neue Siedlung 0 0 0 0 0 80.000 0 410<br />
9583.0 Straßenausbau Kortemicker Straße 0 0 0 0 0 0 190.000 410<br />
9584.9 Straßenausbau Schulstraße 0 0 0 0 0 300.000 0 410<br />
9585.8 Straßenausbau Zum Knollen (Teilstück)<br />
gegenseitig deckungsfähig mit 6300.9591.0 u.a.<br />
A) 569.000 B) 459.000 C) 110.000<br />
0 0 8.000 85.000 0 0 25.000 410<br />
9587.6 Straßenausbau Hanenstraße 0 0 0 0 0 0 0 410<br />
9591.0 Straßenausbau Stichweg Hohle Straße<br />
gegenseitig deckungsfähig mit 6300.9592.9 u.a.<br />
A) 66.000 B) 1.000 C) 0<br />
51 65.000 0 0 0 0 0 0 410
Vermögenshaushalt<br />
6<br />
Bau- <strong>und</strong> Wohnungswesen, Verkehr<br />
63<br />
Gemein<strong>des</strong>traßen<br />
Haushaltsjahr 2007<br />
6300<br />
Gemein<strong>des</strong>traßen<br />
Datum: 04.07.07<br />
Haushaltsstelle<br />
Haushaltsansatz<br />
Ergebnis<br />
Haushaltssicherungskonzept<br />
Nr.<br />
Bezeichnung<br />
Erl.<br />
Nr.<br />
2007<br />
EUR<br />
2006<br />
EUR<br />
2005<br />
EUR<br />
2008<br />
EUR<br />
2009<br />
EUR<br />
2010<br />
EUR<br />
2011<br />
EUR<br />
Anordnungsbefugt<br />
Ausgaben<br />
9592.9 Straßenausbau Johann-Hackenberg-Straße<br />
gegenseitig deckungsfähig mit 6300.9600.9 u.a.<br />
A) 100.000 B) 30.000 C) 60.000<br />
9600.9 Verkehrssicherungsanlagen<br />
gegenseitig deckungsfähig mit 6300.9515.3 u.a.<br />
Summe der Ausgaben<br />
52 10.000 30.000 0 0 0 0 0 410<br />
53 20.000 25.000 30.000 0 0 0 0 410<br />
1.393.000 1.914.000 4.019.378 1.935.000 2.268.000 2.277.000 1.255.000<br />
Ergebnis 144.000<br />
232.000<br />
937.975<br />
475.000<br />
562.000<br />
452.000<br />
37.000<br />
Zuschuss<br />
Überschuss<br />
Zuschuss<br />
Zuschuss<br />
Zuschuss<br />
Zuschuss<br />
Zuschuss<br />
Summe Verpflichtungsermächtigungen<br />
(2.890.000)<br />
1 Einnahmeerwartung aus dem Verkauf von Splissparzellen<br />
2 Erläuterungen siehe HSt. 6300.9524.2<br />
3 Rechtsgr<strong>und</strong>lage für Erschließungsbeiträge nach BauGB siehe Seite 58; 2007: Bahnstraße 2.BA = 60.000 €, Stichweg Immickestraße = 60.000 €,<br />
Zum Bauckmert / Wiedenester Blick = 10.000 €, Zum Hornbruch (südlich) = 127.000 €, Stichweg Hohle Straße = 60 T€, Abrechnung<br />
Stentenbergsiepen = 15.000 €, Abrechnung Verlängerung Siedlungsstraße = 10.000 €<br />
4 Zeitanteilige Ablösezahlung für Stellplätze in der Brückenstraße<br />
5 Rechtsgr<strong>und</strong>lage für Straßenbaubeiträge nach § 8 KAG siehe Seite 58; 2007: Am Dümpel = 40.000 €, Talstraße / Markstraße (Schulwegsicherung)<br />
= 80.000 €, Abrechnung Johann-Budde-Straße = 10.000 €<br />
6 Erläuterungen siehe HSt. 6300.9524.2 <strong>und</strong> 6300.9537.7<br />
Deckungsvermerk: Zweckgeb<strong>und</strong>en für HSt. 6300.9331.7, 6300.9524.2 <strong>und</strong> 6300.9537.7<br />
7 Zu den Kosten der Nebenanlagen (Wilhelmstraße - Othestraße <strong>und</strong> Südring - Wiedeneststraße) in Höhe von 162.000 € wurde am 29.11.2006 ein<br />
Zuschuss nach GVFG bewilligt (75 % der zuwendungsfähigen Kosten von 71.400 €).<br />
8 Erläuterungen siehe HSt. 6300.9537.7<br />
Deckungsvermerk: Zweckgeb<strong>und</strong>en für HSt. 6300.9331.7 <strong>und</strong> 6300.9537.7
Vermögenshaushalt<br />
6<br />
Bau- <strong>und</strong> Wohnungswesen, Verkehr<br />
63<br />
Gemein<strong>des</strong>traßen<br />
Haushaltsjahr 2007<br />
6300<br />
Gemein<strong>des</strong>traßen<br />
Datum: 04.07.07<br />
Haushaltsstelle<br />
Haushaltsansatz<br />
Ergebnis<br />
Haushaltssicherungskonzept<br />
Nr.<br />
Bezeichnung<br />
Erl.<br />
Nr.<br />
2007<br />
EUR<br />
2006<br />
EUR<br />
2005<br />
EUR<br />
2008<br />
EUR<br />
2009<br />
EUR<br />
2010<br />
EUR<br />
2011<br />
EUR<br />
Anordnungsbefugt<br />
9 Siehe Erläuterungen zu HSt. 6300.9538.6<br />
10 Erläuterungen siehe HSt. 6300.9539.5<br />
Deckungsvermerk: Zweckgeb<strong>und</strong>en für HSt. 6300.9326.2 <strong>und</strong> 6300.9539.5<br />
11 Siehe Erläuterungen zu HSt. 6300.9530.4<br />
Deckungsvermerk: Zweckgeb<strong>und</strong>en für HSt. 6300.9324.4 <strong>und</strong> 6300.9530.4<br />
12 Deckungsvermerk: Zweckgeb<strong>und</strong>en für HSt. 6300.9322.6 <strong>und</strong> 6300.9532.2<br />
13 Deckungsvermerk: Zweckgeb<strong>und</strong>en für HSt. 6300.9323.5 <strong>und</strong> 6300.9533.1<br />
14 Siehe Erläuterungen zu HSt. 6300.9538.6<br />
15 Deckungsvermerk: Zweckgeb<strong>und</strong>en für HSt. 6300.9325.3 <strong>und</strong> 6300.9535.9<br />
16 Siehe Erläuterungen zu HSt. 6300.9536.8;<br />
Deckungsvermerk: Zweckgeb<strong>und</strong>en für HSt. 6300.9329.9 <strong>und</strong> 6300.9536.8<br />
17 Siehe Erläuterungen zu HSt. 6300.9528.8;<br />
Deckungsvermerk: Zweckgeb<strong>und</strong>en für HSt. 6300.9328.0 <strong>und</strong> 6300.9528.8<br />
18 Siehe Erläuterungen zu HSt. 6300.9539.5<br />
Deckungsvermerk: Zweckgeb<strong>und</strong>en für HSt. 6300.9326.2 <strong>und</strong> 6300.9539.5<br />
19 Siehe Erläuterungen zu HSt. 6300.9552.7<br />
20 Pauschal für Restflächen, Bestandspläne, Schlussvermessungen <strong>und</strong> Grenzherstellungen im Zusammenhang mit dem Straßenbauprogramm<br />
21 Im Hinblick auf die Durchführung der Baumaßnahme in den Jahren 2008 - 2010 (siehe HSt. 6300.9529.7) soll im Jahre 2007 der Gr<strong>und</strong>erwerb<br />
teilweise realisiert werden.
Vermögenshaushalt<br />
6<br />
Bau- <strong>und</strong> Wohnungswesen, Verkehr<br />
63<br />
Gemein<strong>des</strong>traßen<br />
Haushaltsjahr 2007<br />
6300<br />
Gemein<strong>des</strong>traßen<br />
Datum: 04.07.07<br />
Haushaltsstelle<br />
Haushaltsansatz<br />
Ergebnis<br />
Haushaltssicherungskonzept<br />
Nr.<br />
Bezeichnung<br />
Erl.<br />
Nr.<br />
2007<br />
EUR<br />
2006<br />
EUR<br />
2005<br />
EUR<br />
2008<br />
EUR<br />
2009<br />
EUR<br />
2010<br />
EUR<br />
2011<br />
EUR<br />
Anordnungsbefugt<br />
22 Deckungsvermerk: Erhöhung um Mehreinnahme bei HSt. 6300.3612.8<br />
23 Deckungsvermerk: Erhöhung um Mehreinnahme bei HSt. 6300.3613.7<br />
24 Siehe Erläuterungen zu HSt. 6300.9530.4<br />
Deckungsvermerk: Erhöhung um Mehreinnahme bei HSt. 6300.3610.0<br />
25 Deckungsvermerk: Erhöhung um Mehreinnahme bei HSt. 6300.3615.5<br />
26 Siehe Erläuterungen zu HSt. 6300.9539.5<br />
Deckungsvermerk: Erhöhung um Mehreinnahmen bei HSt. 6300.3609.3 <strong>und</strong> 6300.3619.1<br />
27 Siehe Erläuterungen zu HSt. 6300.9528.8;<br />
Deckungsvermerk: Erhöhung um Mehreinnahme bei HSt. 6300.3618.2<br />
28 Deckungsvermerk: Erhöhung um Mehreinnahme bei HSt. 6300.3616.4<br />
29 Erläuterungen siehe HSt.6300.9537.7<br />
Deckungsvermerk: Erhöhung um Mehreinnahmen bei HSt. 6300.3607.5 <strong>und</strong> 6300.3601.1<br />
30 Erneuerung <strong>des</strong> Durchlasses Hornbruchsiefen im Zuge <strong>des</strong> Hermicker Weges, 2006: Planungskosten = 10 T€, 2007: Baukosten = 60 T€<br />
31 Pauschalansatz für investive Arbeiten <strong>des</strong> Baubetriebshofs. Die Ausgaben werden mit HSt. 7710.1580.2 verrechnet.<br />
32 Anlegung von Parkplätzen an der Brückenstraße als Ersatz für die durch den Ausbau der B 55 <strong>und</strong> durch die Anlegung <strong>des</strong> Kreisverkehrsplatzes<br />
B 55 / Südring wegfallenden Parkplätze. Die Finanzierung erfolgt durch die Entschädigungszahlung <strong>des</strong> Lan<strong>des</strong>betriebes für 7<br />
wegfallende Stellplätze <strong>und</strong> den Verkaufserlös der bisherige Parkfläche Ecke B 55 / Südring (ca. 200 m²).
Vermögenshaushalt<br />
6<br />
Bau- <strong>und</strong> Wohnungswesen, Verkehr<br />
63<br />
Gemein<strong>des</strong>traßen<br />
Haushaltsjahr 2007<br />
6300<br />
Gemein<strong>des</strong>traßen<br />
Datum: 04.07.07<br />
Haushaltsstelle<br />
Haushaltsansatz<br />
Ergebnis<br />
Haushaltssicherungskonzept<br />
Nr.<br />
Bezeichnung<br />
Erl.<br />
Nr.<br />
2007<br />
EUR<br />
2006<br />
EUR<br />
2005<br />
EUR<br />
2008<br />
EUR<br />
2009<br />
EUR<br />
2010<br />
EUR<br />
2011<br />
EUR<br />
Anordnungsbefugt<br />
33 Bauliche Veränderungen an dem Straßenzug Talstr. bis Goethestr. <strong>und</strong> der Markstr. im Rahmen der Schulwegsicherung (Rat 19.09.01, TOP 5); In<br />
den Jahren 2001/2002 sind bereits 97.450 € Ingenieurkosten zur Planung <strong>und</strong> Zuschussbeantragung verausgabt worden; Zuschuss nach GVFG/GFG<br />
(75 %)gem Besch. vom 22.04.04 für den Straßenbau = 983.000 €; Zur Erteilung <strong>des</strong> Gesamtauftrages für den 2. BA sind<br />
Verpflichtungsermächtigungen erforderlich.<br />
alle Beträge in € 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Summe<br />
Gr<strong>und</strong>erwerb 1. BA 40.000 10.000 111.000 91.000 0 0 0 252.000<br />
Gr<strong>und</strong>erwerb 2. BA 0 0 0 0 29.000 67.000 0 96.000<br />
Summe Gr<strong>und</strong>erwerb 40.000 10.000 111.000 91.000 29.000 67.000 0 348.000<br />
Baukosten 1. BA 0 60.000 752.000 960.000 35.000 0 0 1.807.000<br />
Baukosten 2. BA 0 0 0 0 65.000 650.000 600.000 1.315.000<br />
Summe Baukosten 0 60.000 752.000 960.000 105.000 650.000 600.000 3.122.000<br />
Lan<strong>des</strong>zuweisung 0 0 407.000 340.000 150.000 86.000 0 983.000<br />
Deckungsvermerk: Erhöhung um Mehreinnahme bei HSt. 6300.3618.2<br />
34 Deckungsvermerk: Erhöhung um Mehreinnahme bei HSt. 6300.3610.0<br />
35 Deckungsvermerk: Erhöhung um Mehreinnahme bei HSt. 6300.3612.8<br />
36 Deckungsvermerk: Erhöhung um Mehreinnahme bei HSt. 6300.3613.7<br />
37 Deckungsvermerk: Erhöhung um Mehreinnahme bei HSt. 6300.3615.5<br />
38 Durchführung der Straßenbaumaßnahme für den Lan<strong>des</strong>betrieb Straßenbau gegen Kostenerstattung (Rat 02.10.02). Die Planung ist im Jahre 2002<br />
in Auftrag gegeben worden (apl. 35.000). Der Anteil <strong>des</strong> Kreises wird von diesem direkt getragen.<br />
Deckungsvermerk: Erhöhung um Mehreinnahme bei HSt. 6300.3616.4<br />
39 Die Kosten <strong>des</strong> Kreisverkehrs werden zu 69,57 % vom Lan<strong>des</strong>betrieb Straßenbau getragen. Zu dem Kostenanteil der Stadt ist am 01.08.2006 ein<br />
Zuschussantrag gestellt worden. Der Rat hat am 06.12.2006 vorab eine Selbstbindung für die Bereitstellung der Haushaltsmittel beschlossen,<br />
damit der Zuschussgeber die Genehmigung zum vorzeitigen förderunschädlichen Baubeginn erteilen konnte.<br />
Deckungsvermerk: Erhöhung um Mehreinnahmen bei HSt. 6300.3601.1 <strong>und</strong> 6300,3607.5
Vermögenshaushalt<br />
6<br />
Bau- <strong>und</strong> Wohnungswesen, Verkehr<br />
63<br />
Gemein<strong>des</strong>traßen<br />
Haushaltsjahr 2007<br />
6300<br />
Gemein<strong>des</strong>traßen<br />
Datum: 04.07.07<br />
Haushaltsstelle<br />
Haushaltsansatz<br />
Ergebnis<br />
Haushaltssicherungskonzept<br />
Nr.<br />
Bezeichnung<br />
Erl.<br />
Nr.<br />
2007<br />
EUR<br />
2006<br />
EUR<br />
2005<br />
EUR<br />
2008<br />
EUR<br />
2009<br />
EUR<br />
2010<br />
EUR<br />
2011<br />
EUR<br />
Anordnungsbefugt<br />
40 Ausbau <strong>des</strong> Knotenpunktes zu einem Kreisverkehr. Die Kosten werden zu 68,57 % vom LB Straßenbau getragen. Zu dem verbleibenden städtischen<br />
Anteil ist am 01.08.2006 ein 75 %iger Zuschuss nach GVFG beantragt worden. Nach Bewilligung soll der Bauauftrag erteilt werden. Dazu sind<br />
Verpflichtungsermächtigungen erforderlich.<br />
Deckungsvermerk: Erhöhung um Mehreinnahmen bei HSt. 6300.3614.6 <strong>und</strong> 6300.3608.4<br />
41 Durchführung der Straßenbaumaßnahme einschl. Anlegung von Busspuren für den Lan<strong>des</strong>betrieb Straßenbau gegen Kostenerstattung (Rat<br />
02.10.02). Die Vorplanung ist im Jahre 2002 in Auftrag gegeben worden. Für die Nebenanlagen ist im Oktober 2006 ein Einplanungsantrag für<br />
Mittel nach GVFG gestellt worden. Zur Erteilung eines Gesamtauftrages sind Verpflichtungsermächtigungen erforderlich.<br />
Deckungsvermerk: Erhöhung um Mehreinnahmen bei HSt. 6300.3609.3 <strong>und</strong> 6300.3619.1<br />
42 Die Einziehung der Brückenstraße <strong>und</strong> der provisorische Ausbau der Karlsraße <strong>und</strong> Wiesenstraße haben sich verzögert. Die Maßnahme mit<br />
Kostenerstattung wird im Jahre 2008 neu veranschlagt.<br />
43 Endausbau der südlichen Nebenanlagen zwischen Dörspebrücke <strong>und</strong> Südring = 67.000 € <strong>und</strong> Planung <strong>des</strong> Einmündungsbereichs der Bahnstraße in<br />
die K 23 = 5.000 €<br />
44 2007: Bestandspläne <strong>und</strong> Planung, 2008: Durchführung der Baumaßnahme<br />
45 Kosten der Auflassungsschriften<br />
46 Bau eines Stichweges der Immickestraße zur Schaffung weiterer Bebauungsmöglichkeiten. Die 2006 veranschlagten Mittel wurden nicht in<br />
Anspruch genommen<br />
47 Endausbau der Straße von Zum Hornbruch in südlicher Richtung. Zu den Ausbaukosten hat die LEG im Jahre 2006 einen Kostenbeitrag von 65.000<br />
€ geleistet. Dieser Betrag wird im Jahre 2007 aus der Allgemeinen Rücklage entnommen.<br />
48 Endausbau der Straße<br />
49 Planungskosten, Baukosten in 2009<br />
50 Schlussvermessung <strong>und</strong> Auflassungsschriften<br />
51 Endausbau <strong>des</strong> von der Hohlen Straße in östliche Richtung abzweigenden Stichweges
Vermögenshaushalt<br />
6<br />
Bau- <strong>und</strong> Wohnungswesen, Verkehr<br />
63<br />
Gemein<strong>des</strong>traßen<br />
Haushaltsjahr 2007<br />
6300<br />
Gemein<strong>des</strong>traßen<br />
Datum: 04.07.07<br />
Haushaltsstelle<br />
Haushaltsansatz<br />
Ergebnis<br />
Haushaltssicherungskonzept<br />
Nr.<br />
Bezeichnung<br />
Erl.<br />
Nr.<br />
2007<br />
EUR<br />
2006<br />
EUR<br />
2005<br />
EUR<br />
2008<br />
EUR<br />
2009<br />
EUR<br />
2010<br />
EUR<br />
2011<br />
EUR<br />
Anordnungsbefugt<br />
52 Erweiterung der Baustraße in nordöstlicher Richtung<br />
53 Pauschalansatz für bauliche Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung, Verkehrsschilder, Ampelanlagen, Wegweiser; 2007: Bauliche Maßnahmen zur<br />
Einrichtung von Tempo-30-Zonen in der Altstadt
Vermögenshaushalt<br />
6<br />
Bau- <strong>und</strong> Wohnungswesen, Verkehr<br />
67<br />
Straßenbeleuchtung <strong>und</strong> -reinigung<br />
Haushaltsjahr 2007<br />
6700<br />
Straßenbeleuchtung<br />
Datum: 04.07.07<br />
Haushaltsstelle<br />
Haushaltsansatz<br />
Ergebnis<br />
Haushaltssicherungskonzept<br />
Nr.<br />
Bezeichnung<br />
Erl.<br />
Nr.<br />
2007<br />
EUR<br />
2006<br />
EUR<br />
2005<br />
EUR<br />
2008<br />
EUR<br />
2009<br />
EUR<br />
2010<br />
EUR<br />
2011<br />
EUR<br />
Anordnungsbefugt<br />
Ausgaben<br />
9600.5 Neu- <strong>und</strong> Ausbau (Erweiterung) <strong>des</strong> Leitungsnetzes 1 3.000 5.000 1.603 2.000 2.000 2.000 2.000 410<br />
Summe der Ausgaben<br />
3.000 5.000 1.603 2.000 2.000 2.000 2.000<br />
Ergebnis 3.000<br />
5.000<br />
1.603<br />
2.000<br />
2.000<br />
2.000<br />
2.000<br />
Zuschuss<br />
Zuschuss<br />
Zuschuss<br />
Zuschuss<br />
Zuschuss<br />
Zuschuss<br />
Zuschuss<br />
1 Die im Zusammenhang mit Straßenausbaumaßnahmen anfallenden Kosten für die Straßenbeleuchtung werden aus den Ansätzen der Straßenbaumaßnahme<br />
beglichen; für sonstige Maßnahmen in 2007 pauschal 3.000 €
Vermögenshaushalt<br />
6<br />
Bau- <strong>und</strong> Wohnungswesen, Verkehr<br />
69<br />
Wasserläufe, Wasserbau<br />
Haushaltsjahr 2007<br />
6900<br />
Wasserläufe, Wasserbau<br />
Datum: 04.07.07<br />
Haushaltsstelle<br />
Haushaltsansatz<br />
Ergebnis<br />
Haushaltssicherungskonzept<br />
Nr.<br />
Bezeichnung<br />
Erl.<br />
Nr.<br />
2007<br />
EUR<br />
2006<br />
EUR<br />
2005<br />
EUR<br />
2008<br />
EUR<br />
2009<br />
EUR<br />
2010<br />
EUR<br />
2011<br />
EUR<br />
Anordnungsbefugt<br />
Einnahmen<br />
3660.3 Kostenbeitrag zu Hochwasserschutzmaßnahmen a.d.Dörspe 0 0 5.657- 0 0 0 0 400<br />
Summe der Einnahmen<br />
Ausgaben<br />
0 0 5.657- 0 0 0 0<br />
9500.4 Hochwasserschutzmaßnahmen im Bereich der Dörspe 0 0 857- 0 0 0 0 410<br />
Summe der Ausgaben<br />
0 0 857- 0 0 0 0<br />
Ergebnis 0<br />
0<br />
4.800<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
Ausgleich<br />
Ausgleich<br />
Zuschuss<br />
Ausgleich<br />
Ausgleich<br />
Ausgleich<br />
Ausgleich
Vermögenshaushalt<br />
7<br />
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung<br />
70<br />
Abwasserbeseitigung<br />
Haushaltsjahr 2007<br />
7000<br />
Abwasserbeseitigung<br />
Datum: 04.07.07<br />
Haushaltsstelle<br />
Haushaltsansatz<br />
Ergebnis<br />
Haushaltssicherungskonzept<br />
Nr.<br />
Bezeichnung<br />
Erl.<br />
Nr.<br />
2007<br />
EUR<br />
2006<br />
EUR<br />
2005<br />
EUR<br />
2008<br />
EUR<br />
2009<br />
EUR<br />
2010<br />
EUR<br />
2011<br />
EUR<br />
Anordnungsbefugt<br />
Einnahmen<br />
3500.4 Kanalanschlussbeiträge 1 15.000 30.000 49.093 17.000 100.000 10.000 15.000 400<br />
3501.3 Ersatz von Hausanschlusskosten<br />
zweckgeb<strong>und</strong>en für 7000.9503.8<br />
2 5.000 10.000 27.035 5.000 5.000 5.000 5.000 400<br />
3610.1 Kostenbeitr. <strong>des</strong> Lan<strong>des</strong>betriebes Straßenbau (OD Bergn.) 3 616.000 0 658.645 0 0 0 0 410<br />
3611.0 Investitionszuschüsse nach dem IW-Programm für Dritte<br />
zweckgeb<strong>und</strong>en für 7000.9881.0<br />
0 0 0 0 0 0 0 400<br />
3613.8 Zuweisung <strong>des</strong> Lan<strong>des</strong> (Schulwegsicherung Wiedeneststr.) 0 0 0 0 0 0 150.000 410<br />
3615.6 Zuweisung <strong>des</strong> Lan<strong>des</strong> (Schulwegsicher. Talstr./Markstr.)<br />
zweckgeb<strong>und</strong>en für 7000.9515.4<br />
3658.4 Kostenbeitrag der LEG<br />
zweckgeb<strong>und</strong>en für 7000.9508.3<br />
3686.0 Kostenbeiträge Dritter (Peter-Butz-Straße mit Stichweg)<br />
zweckgeb<strong>und</strong>en für 7000.9586.8<br />
3689.7 Kostenbeiträge Dritter (Erschließung BP 50 Bergstraße)<br />
zweckgeb<strong>und</strong>en für 7000.9569.9<br />
Summe der Einnahmen<br />
Ausgaben<br />
9320.9 Gr<strong>und</strong>erwerb, Leitungsrechte, Entschädigungen<br />
gegenseitig deckungsfähig mit 7000.9504.7 u.a.<br />
4 0 91.000 108.500 0 0 0 0 400<br />
0 0 116.063 0 0 0 0 400<br />
5 0 22.000 0 22.000 0 0 0 410<br />
0 0 8.000 0 0 0 0 410<br />
636.000 153.000 967.336 44.000 105.000 15.000 170.000<br />
6 10.000 25.000 1.721- 10.000 10.000 10.000 10.000 400<br />
9350.2 Erwerb von beweglichem Vermögen 7 1.500 1.500 1.500 2.000 2.000 2.000 2.000 410<br />
9500.1 Kanalerneuerungen <strong>und</strong> -sanierungen allgemein 0 0 0 400.000 400.000 400.000 400.000 410<br />
9501.0 Kanalbaumaßnahmen durch den Baubetriebshof<br />
gegenseitig deckungsfähig mit 7500.9510.4 u.a.<br />
9503.8 Kosten der Hausanschlüsse<br />
Erhöhung um Mehreinnahme bei 7000.3501.3<br />
9504.7 Erstell. <strong>und</strong> Erneuer. von Gr<strong>und</strong>stücksanschlussleitungen<br />
gegenseitig deckungsfähig mit 7000.9541.2 u.a.<br />
8 5.000 5.000 0 5.000 5.000 5.000 5.000 410<br />
9 5.000 10.000 40.000 5.000 5.000 5.000 5.000 410<br />
10 50.000 50.000 0 50.000 50.000 50.000 50.000 410<br />
9506.5 Kanalbestandspläne 11 5.000 5.000 0 2.000 2.000 2.000 2.000 410
Vermögenshaushalt<br />
7<br />
70<br />
7000<br />
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung<br />
Abwasserbeseitigung<br />
Abwasserbeseitigung<br />
Haushaltsjahr 2007<br />
Datum: 04.07.07<br />
Haushaltsstelle<br />
Haushaltsansatz<br />
Ergebnis<br />
Haushaltssicherungskonzept<br />
Nr.<br />
Bezeichnung<br />
Erl.<br />
Nr.<br />
2007<br />
EUR<br />
2006<br />
EUR<br />
2005<br />
EUR<br />
2008<br />
EUR<br />
2009<br />
EUR<br />
2010<br />
EUR<br />
2011<br />
EUR<br />
Anordnungsbefugt<br />
Ausgaben<br />
9508.3 Entwässerung Am Schlöten, Erschl.Teil 1 (RKB / RRB)<br />
Erhöhung um Mehreinnahme bei 7000.3658.4<br />
A) 515.000 B) 515.000 C) 0<br />
0 100.000 400.000 0 0 0 0 410<br />
9515.4 Kanalbau Schulwegsicherung Talstr./Markstr./Am Räschen<br />
Erhöhung um Mehreinnahme bei 7000.3615.6<br />
A) 2.280.000 B) 1.075.000 C) 1.070.000<br />
Verpflichtungsermächtigungen 2008 (720.000)<br />
9523.4 Kanalbau Schulwegsicherung Wiedeneststr. / Breiter Weg<br />
A) 640.000 B) 0 C) 640.000<br />
12 135.000 0 885.000 720.000 50.000 300.000 0 410<br />
13 0 0 0 0 0 40.000 600.000 410<br />
9525.2 Baukosten Erschließung BP 32 Auf der Ente (Entgarten) 0 0 48.576- 0 0 0 0 410<br />
9530.5 Sanierung Mischwasserkanäle Einzugsgebiet RÜ Talstraße 0 0 42- 0 0 0 0 410<br />
9541.2 Kanalsanierung RÜB Stadion<br />
gegenseitig deckungsfähig mit 7000.9542.1 u.a.<br />
9542.1 Kanalbau Stichweg Immickestraße<br />
gegenseitig deckungsfähig mit 7000.9544.9 u.a.<br />
9544.9 Kanalsanierung Quellenweg - Hunschlade<br />
gegenseitig deckungsfähig mit 7000.9545.8 u.a.<br />
9545.8 Kanalerneuerung Knotenpunkt B 55 / Südring<br />
gegenseitig deckungsfähig mit 7000.9546.7 u.a.<br />
14 120.000 0 0 0 0 0 0 410<br />
15 10.000 0 0 0 0 0 0 410<br />
0 110.000 0 0 0 0 0 410<br />
16 70.000 0 0 0 0 0 0 410<br />
9546.7 Kanalerneuerung B 55 (Kreuzung Deutsches Eck - Südring)<br />
gegenseitig deckungsfähig mit 7000.9547.6 u.a.<br />
A) 700.000 B) 0 C) 650.000<br />
Verpflichtungsermächtigungen 2008 (650.000)<br />
9547.6 Kanalbau zwischen Geesthölzchen <strong>und</strong> Hunschlade<br />
gegenseitig deckungsfähig mit 7000.9548.5 u.a.<br />
17 50.000 0 0 650.000 0 0 0 410<br />
0 40.000 0 0 0 0 0 410<br />
9548.5 Kanalbau Friedhofstraße<br />
gegenseitig deckungsfähig mit 7000.9550.0 u.a.<br />
0 100.000 0 0 0 0 0 410<br />
9549.4 Kanalerneuerung Hohler Weg 0 0 73.000 0 0 0 0 410<br />
9550.0 Kanalbau Steilweg - RÜB Stadion<br />
gegenseitig deckungsfähig mit 7000.9562.6 u.a.<br />
0 0 90.495 0 0 0 0 410<br />
9552.8 Kanalbau Dörspestraße 0 0 0 0 0 75.000 0 410
Vermögenshaushalt<br />
7<br />
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung<br />
70<br />
Abwasserbeseitigung<br />
Haushaltsjahr 2007<br />
7000<br />
Abwasserbeseitigung<br />
Datum: 04.07.07<br />
Haushaltsstelle<br />
Haushaltsansatz<br />
Ergebnis<br />
Haushaltssicherungskonzept<br />
Nr.<br />
Bezeichnung<br />
Erl.<br />
Nr.<br />
2007<br />
EUR<br />
2006<br />
EUR<br />
2005<br />
EUR<br />
2008<br />
EUR<br />
2009<br />
EUR<br />
2010<br />
EUR<br />
2011<br />
EUR<br />
Anordnungsbefugt<br />
Ausgaben<br />
9553.7 Kanalerneuerung Knotenpunkt B 55 Kölner Str. / Talstr. 18 0 0 0 80.000 0 0 0 410<br />
Verpflichtungsermächtigungen 2008<br />
(80.000)<br />
9554.6 Kanalbau Eichenstraße / Tulpenweg 0 0 0 0 0 0 260.000 410<br />
9555.5 Kanalbau Johann-Budde-Straße 0 0 13.000 0 0 0 0 410<br />
9556.4 Kanalerneuerung Bergstraße (Teilstück Mischwasserkanal) 0 0 266.000 0 0 0 0 410<br />
9557.3 Kanalbau Brückenstraße - Wiesenstraße 19 0 0 0 100.000 0 0 0 410<br />
9558.2 Kanalbau zum Rathaus 0 0 0 0 0 0 0 410<br />
9559.1 Kanalbau Im Stadtgraben - Othestraße<br />
A) 350.000 B) 0 C) 350.000<br />
0 0 0 0 50.000 300.000 0 410<br />
9560.8 Kanalbau Dietrich-Bonhoeffer-Weg 0 0 52.000 0 0 0 0 410<br />
9561.7 Kanalsanierung B 55 Kölner Str. (Wilhelmstr.-Othestr.) 0 0 132.000 0 0 0 0 410<br />
9562.6 Kanalerneuerung zw. RÜB Dörspestr. <strong>und</strong> Stadionstr<br />
gegenseitig deckungsfähig mit 7000.9564.4 u.a.<br />
A) 1.170.000 B) 1.170.000 C) 0<br />
0 620.000 345.000 0 0 0 0 410<br />
9563.5 Kanalbau Geesthölzchen 0 0 26.720 0 0 0 0 410<br />
9564.4 Erschließung Gewerbegebiet Lingesten<br />
gegenseitig deckungsfähig mit 7000.9565.3 u.a.<br />
A) 292.000 B) 17.000 C) 250.000<br />
9565.3 Kanalerneuerung Talstraße (Teilstück Mischwasserkanal)<br />
gegenseitig deckungsfähig mit 7000.9566.2 u.a.<br />
9566.2 Kanalerneuerung Nelkenstr. (Teilstück Mischwasserkanal)<br />
gegenseitig deckungsfähig mit 7000.9567.1 u.a.<br />
9567.1 Kanalsanierung B 55 Kölner Str. (Südring-Freibad)<br />
unechte DF siehe Erl.; gegenseitig deck.fähig mit 7000.9568.0 u.a.<br />
9568.0 Kanalerneuerung Am Stadtwald (Teilstück Mischwasserk.)<br />
gegenseitig deckungsfähig mit 7000.9569.9 u.a.<br />
9569.9 Baukosten Erschließung BP 50 Bergstraße<br />
unechte DF siehe Erl.; gegenseitig deck.fähig mit 7000.9571.5 u.a.<br />
20 25.000 0 17.000 0 250.000 0 0 410<br />
0 0 60.000 0 0 0 0 410<br />
0 0 60.000 0 0 0 0 410<br />
21 0 0 1.036.000 0 0 0 0 410<br />
0 0 60.000 0 0 0 0 410<br />
22 0 0 32.000 0 0 0 0 410
Vermögenshaushalt<br />
7<br />
70<br />
7000<br />
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung<br />
Abwasserbeseitigung<br />
Abwasserbeseitigung<br />
Haushaltsjahr 2007<br />
Datum: 04.07.07<br />
Haushaltsstelle<br />
Haushaltsansatz<br />
Ergebnis<br />
Haushaltssicherungskonzept<br />
Nr.<br />
Bezeichnung<br />
Erl.<br />
Nr.<br />
2007<br />
EUR<br />
2006<br />
EUR<br />
2005<br />
EUR<br />
2008<br />
EUR<br />
2009<br />
EUR<br />
2010<br />
EUR<br />
2011<br />
EUR<br />
Anordnungsbefugt<br />
Ausgaben<br />
9570.6 Kanalbau Am Wäcker - Dörspestraße 0 0 1.806- 0 0 0 0 410<br />
9571.5 Kanalbau Am Dümpel<br />
gegenseitig deckungsfähig mit 7000.9575.1 u.a.<br />
0 0 83.000 0 0 0 0 410<br />
9572.4 Kanalbau Klosterweg 0 0 0 0 0 0 80.000 410<br />
9573.3 Kanalbau Kölner Str. - Dörspe 0 0 1.882- 0 0 0 0 410<br />
9574.2 Kanalbau Am Holzweg 23 5.000 0 0 0 35.000 0 0 410<br />
9575.1 Kanalbau Zum Knollen<br />
gegenseitig deckungsfähig mit 7000.9576.0 u.a.<br />
A) 460.000 B) 405.000 C) 55.000<br />
9576.0 Kanalbau Wiedenest<br />
gegenseitig deckungsfähig mit 7000.9579.7 u.a.<br />
A) 400.000 B) 400.000 C) 0<br />
0 0 50.000- 55.000 0 0 0 410<br />
0 300.000 210.000 0 0 0 0 410<br />
9577.9 Kanalbau Zum Hornbruch (nördlich) 0 0 0 0 95.000 0 0 410<br />
9578.8 Kanalbau Sülemicker Straße 0 0 0 0 0 130.000 0 410<br />
9579.7 Kanalbau NS zwischen Olper Straße <strong>und</strong> Zum Hornbruch<br />
gegenseitig deckungsfähig mit 7000.9580.4 u.a.<br />
9580.4 Abwasserbeseitigung Hüngringhausen<br />
gegenseitig deckungsfähig mit 7000.9581.3 u.a.<br />
A) 890.000 B) 890.000 C) 0<br />
0 0 65.000 0 0 0 0 410<br />
0 65.000 2.250 0 0 0 0 410<br />
9581.3 Kanalbau Freibad - RÜB Wiedenest / Eichendorffstraße<br />
gegenseitig deckungsfähig mit 7000.9582.2 u.a.<br />
A) 800.000 B) 0 C) 700.000<br />
Verpflichtungsermächtigungen 2008 (700.000)<br />
9582.2 Abwasserbeseitigung Attenbach<br />
gegenseitig deckungsfähig mit 7000.9585.9 u.a.<br />
24 100.000 0 0 700.000 0 0 0 410<br />
0 0 265.000 0 0 0 0 410<br />
9584.0 Kanalbau Schulstraße 0 0 0 0 0 200.000 0 410<br />
9585.9 Kanalbau Breitegarten<br />
gegenseitig deckungsfähig mit 7000.9586.8 u.a.<br />
0 0 30.000 0 0 0 0 410
Vermögenshaushalt<br />
7<br />
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung<br />
70<br />
Abwasserbeseitigung<br />
Haushaltsjahr 2007<br />
7000<br />
Abwasserbeseitigung<br />
Datum: 04.07.07<br />
Haushaltsstelle<br />
Haushaltsansatz<br />
Ergebnis<br />
Haushaltssicherungskonzept<br />
Nr.<br />
Bezeichnung<br />
Erl.<br />
Nr.<br />
2007<br />
EUR<br />
2006<br />
EUR<br />
2005<br />
EUR<br />
2008<br />
EUR<br />
2009<br />
EUR<br />
2010<br />
EUR<br />
2011<br />
EUR<br />
Anordnungsbefugt<br />
Ausgaben<br />
9586.8 Kanalbau Peter-Butz-Straße mit Stichweg<br />
unechte DF siehe Erl.; gegenseitig deck.fähig mit 7000.9592.0 u.a.<br />
A) 70.000 B) 70.000 C) 0<br />
25 0 70.000 0 70.000 0 0 0 410<br />
9590.2 Kanalsanierung Kölner Straße (Richtstr.-Wilhelmstr.) 0 0 0 0 0 0 0 410<br />
9592.0 Kanalbau Stichweg Hohle Straße<br />
gegenseitig deckungsfähig mit 7000.9594.8 u.a.<br />
9594.8 Kanalbau Johann-Hackenberg-Straße<br />
gegenseitig deckungsfähig mit 7000.9320.9 u.a.<br />
A) 65.000 B) 60.000 C) 0<br />
9881.0 Weiterleitung von IW-Programm-Zuschüssen an Dritte<br />
Erhöhung um Mehreinnahme bei 7000.3611.0<br />
Summe der Ausgaben<br />
26 45.000 0 0 0 0 0 0 410<br />
27 5.000 60.000 0 0 0 0 0 410<br />
0 0 0 0 0 0 0 400<br />
641.500 1.561.500 4.140.938 2.849.000 954.000 1.519.000 1.414.000<br />
Ergebnis 5.500<br />
1.408.500<br />
3.173.602<br />
2.805.000<br />
849.000<br />
1.504.000<br />
1.244.000<br />
Zuschuss<br />
Zuschuss<br />
Zuschuss<br />
Zuschuss<br />
Zuschuss<br />
Zuschuss<br />
Zuschuss<br />
Summe Verpflichtungsermächtigungen<br />
(2.150.000)<br />
1 Veranlagung von Kanalanschlussbeiträgen bei Vorlage der satzungsmäßigen Voraussetzungen (Rechtsgr<strong>und</strong>lage siehe Seite 59): 2007: Stichweg<br />
Immickestraße = 4 T€, Stichweg Hohle Straße = 1 T€, sonstige Einzelveranlagungen = 10 T€<br />
2 Ab 01.01.2006 ist nur noch für die Gr<strong>und</strong>stücke, bei denen die Beitragspflicht bereits entstanden ist, der Gr<strong>und</strong>stückseigentümer für die<br />
erstmalige Erstellung der Gr<strong>und</strong>stücksanschlussleitung kostenersatzpflichtig.<br />
3 Beteiligung <strong>des</strong> Lan<strong>des</strong>betriebes Straßenbau NRW an den Kosten der Abwasserbeseitigung für das Niederschlagswasser auf dem Straßenabschnitt<br />
B 55 von K 23 bis Einmündung Südring gem. Verwaltungsvereinbarung vom 20.10./23.10.2006 = 616.564,55 €<br />
4 Siehe Erläuterungen zu HSt. 7000.9515.4<br />
5 Siehe Erläuterungen zu HSt. 7000.9586.8<br />
6 Pauschal für Leitungsrechte etc. im Zusammenhang mit Kanalbaumaßnahmen
Vermögenshaushalt<br />
7<br />
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung<br />
70<br />
Abwasserbeseitigung<br />
Haushaltsjahr 2007<br />
7000<br />
Abwasserbeseitigung<br />
Datum: 04.07.07<br />
Haushaltsstelle<br />
Haushaltsansatz<br />
Ergebnis<br />
Haushaltssicherungskonzept<br />
Nr.<br />
Bezeichnung<br />
Erl.<br />
Nr.<br />
2007<br />
EUR<br />
2006<br />
EUR<br />
2005<br />
EUR<br />
2008<br />
EUR<br />
2009<br />
EUR<br />
2010<br />
EUR<br />
2011<br />
EUR<br />
Anordnungsbefugt<br />
7 Lfd. Beschaffungsaufwand (pauschal) jl. 1,5 T€;<br />
8 Pauschalansatz für investive Arbeiten <strong>des</strong> Baubetriebshofs. Die Ausgaben werden mit HSt. 7710.1580.2 verrechnet.<br />
9 Ab 2006 sind Gr<strong>und</strong>stücksanschlussleitungen Bestandteil der Öffentlichen Kanalisation. Gr<strong>und</strong>stücksanschlussleitungen werden nur dann noch<br />
aus diesem Ansatz bestritten, wenn die Beitragspflicht eines Gr<strong>und</strong>stücks in der Vergangenheit entstanden ist <strong>und</strong> der Gr<strong>und</strong>stückseigentümer<br />
für die erstmalige Erstellung der Gr<strong>und</strong>stücksanschlussleitung kostenersatzpflichtig ist. Siehe auch Erläuterungen zu HSt. 7000.9504.7<br />
10 Die Gr<strong>und</strong>stücksanschlussleitungen sind seit 2006 Bestandteil der Öffentlichen Abwasseranlage (Rat 06.12.2005). Damit werden aus diesem<br />
Ansatz die Aufwendungen für die erstmalige Erstellung oder Erneuerung von Gr<strong>und</strong>stücksanschlussleitungen bestritten, soweit keine<br />
Kosterersatzpflicht besteht (siehe HSt. 7000.9503.8) oder die Aufwendungen nicht in Zusammenhang mit der (Neu-)Verlegung von Kanälen in<br />
Straßen stehen. Die Bauarbeiten kommen durch einen Jahresvertragsunternehmer zur Ausführung.<br />
11 Aufnahme von Kanalbeständen <strong>und</strong> Erfassung in INGRADA<br />
12 Kanalsanierungsmaßnahmen im Rahmen der Schulwegsicherungsmaßnahme wegen hydraulischer Probleme;<br />
alle Beträge in € 2002 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Summe<br />
Planungskosten 40.000 0 0 0 0 0 0 0 40.000<br />
Baukosten 1. BA 0 150.000 885.000 0 0 0 0 0 1.035.000<br />
Baukosten 2. BA 0 0 0 0 135.000 720.000 0 0 855.000<br />
Baukosten 3. BA (Hunschlade-Löhstr.) 0 0 0 0 0 0 50.000 300.000 350.000<br />
Summe Bau-<strong>und</strong> Planungskosten 40.000 150.000 885.000 0 135.000 720.000 50.000 300.000 2.280.000<br />
Lan<strong>des</strong>zuw. 1.+2. BA (Bew.Besch.v.22.04.04) 0 0 108.500 91.000 0 0 0 0 199.500<br />
Zur Erteilung eines Gesamtauftrages für den 2. BA sind Verpflichtungsermächtigungen erforderlich<br />
13 Kanalsanierungen im Rahmen der Schulwegsicherungsmaßnahme wegen hydraulischer Probleme. 2008: Erstellung eines Zuschussantrages durch ein<br />
Ing.Büro; nach 2011: Durchführung der Baumaßnahme nach Zuschussbewilligung<br />
14 Kanalsanierung mit Roboter / Inliner
Vermögenshaushalt<br />
7<br />
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung<br />
70<br />
Abwasserbeseitigung<br />
Haushaltsjahr 2007<br />
7000<br />
Abwasserbeseitigung<br />
Datum: 04.07.07<br />
Haushaltsstelle<br />
Haushaltsansatz<br />
Ergebnis<br />
Haushaltssicherungskonzept<br />
Nr.<br />
Bezeichnung<br />
Erl.<br />
Nr.<br />
2007<br />
EUR<br />
2006<br />
EUR<br />
2005<br />
EUR<br />
2008<br />
EUR<br />
2009<br />
EUR<br />
2010<br />
EUR<br />
2011<br />
EUR<br />
Anordnungsbefugt<br />
15 Im Zusammenhang mit dem Bau eines Stichweges von der Immickestraße zur Schaffung von weiteren Bebauungsmöglichkeiten ist die Verlegung<br />
eines Mischwasserkanals erforderlich.<br />
16 Im Bereich <strong>des</strong> Kontenpunktes B 55 Kölner Straße / Südring muss im Zusammenhang mit dem Straßenbau ein Mischwasserkanal erneuert werden.<br />
17 Erneuerung <strong>des</strong> Mischwasserkanals im Zusammenhang mit dem Straßenausbau. Zur Erteilung eines Gesamtauftrages sind<br />
Verpflichtungsermächtigungen erforderlich.<br />
18 Durchführung der Kanalbaumaßnahmen in Zusammenhang mit der Straßenbaumaßnahme. Nach Bewilligung <strong>des</strong> beantragten Zuschusses für den<br />
Straßenbau soll der Bauauftrag erteilt werden. Dazu sind Verpflichtungsermächtigungen erforderlich.<br />
19 Erneuerung <strong>des</strong> vorhandenen Mischwasserkanals in der Brückenstraße wegen zu geringer Dimensionierung bei Einziehung <strong>und</strong> Verkauf der<br />
Brückenstraße; Die Mittel aus 2005 wurden nicht in Anspruch genommen, Neuveranschlagung für 2007 vorgesehen.<br />
20 2005: Voruntersuchung, 2007: Planung, 2009: Durchführung der Baumaßnahme<br />
21 Deckungsvermerk: Erhöhung um Mehreinnahme bei HSt. 7000.3617.4<br />
22 Deckungsvermerk: Erhöhung um Mehreinnahme bei HSt. 7000.3689.7<br />
23 Planungskosten, Baukosten in 2009<br />
24 Erneuerung eines Mischwasserkanals zwischen Freibad <strong>und</strong> RÜB Wiedenest einschl. Sanierung <strong>des</strong> Nebensammlers Eichendorffstraße im<br />
Inlinerverfahren zur Beseitigung eines Abwassermissstan<strong>des</strong>; 2007: Planungskosten, 2008: Baukosten; Der Bauauftrag soll Ende 2007 erteilt<br />
werden. Hierzu sind Verpflichtungsermächtigungen erforderlich.<br />
25 Privaterschließung Stichweg Peter-Butz-Str.: Regenwasserkanal = 10 T€, Schmutzwasserkanal = 26 T€ sowie Regenwasserkanal in der<br />
Peter-Butz-Straße = 34 T€; Die Kosten der Regenwasserkanäle trägt der Erschließungsträger zu 50 % (Anteil der Straßenentwässerung). Der im<br />
Jahre 2006 bereitgestellte Ansatz wurde nicht in Anspruch genommen.<br />
Deckungsvermerk: Erhöhung um Mehreinnahme bei HSt. 7000.3686.0<br />
26 Verlegung von Regen- <strong>und</strong> Schmutzwasserkanälen zusammen mit dem Straßenbau
Vermögenshaushalt<br />
7<br />
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung<br />
70<br />
Abwasserbeseitigung<br />
Haushaltsjahr 2007<br />
7000<br />
Abwasserbeseitigung<br />
Datum: 04.07.07<br />
Haushaltsstelle<br />
Haushaltsansatz<br />
Ergebnis<br />
Haushaltssicherungskonzept<br />
Nr.<br />
Bezeichnung<br />
Erl.<br />
Nr.<br />
2007<br />
EUR<br />
2006<br />
EUR<br />
2005<br />
EUR<br />
2008<br />
EUR<br />
2009<br />
EUR<br />
2010<br />
EUR<br />
2011<br />
EUR<br />
Anordnungsbefugt<br />
27 Verlegung von Schmutz- <strong>und</strong> Regenwasserkanälen im Trennsystem zusammen mit dem Straßenbau
Vermögenshaushalt<br />
7<br />
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung<br />
75<br />
Bestattungswesen<br />
Haushaltsjahr 2007<br />
7500<br />
Bestattungswesen<br />
Datum: 04.07.07<br />
Haushaltsstelle<br />
Haushaltsansatz<br />
Ergebnis<br />
Haushaltssicherungskonzept<br />
Nr.<br />
Bezeichnung<br />
Erl.<br />
Nr.<br />
2007<br />
EUR<br />
2006<br />
EUR<br />
2005<br />
EUR<br />
2008<br />
EUR<br />
2009<br />
EUR<br />
2010<br />
EUR<br />
2011<br />
EUR<br />
Anordnungsbefugt<br />
Ausgaben<br />
9350.7 Erwerb von beweglichem Vermögen<br />
gegenseitig deckungsfähig mit 7500.9351.6<br />
9351.6 Erwerb von Geräten <strong>und</strong> Maschinen<br />
gegenseitig deckungsfähig mit 7500.9350.7<br />
9500.6 Bauliche Maßnahmen Friedhofsanlage Bergneustadt<br />
gegenseitig deckungsfähig mit 7500.9501.5 u.a.<br />
9501.5 Friedhofserweiterung Bergneustadt<br />
gegenseitig deckungsfähig mit 7500.9502.4 u.a.<br />
9502.4 Friedhofserweiterung Wiedenest<br />
gegenseitig deckungsfähig mit 7500.9500.6 u.a.<br />
9510.4 Friedhofsbaumaßnahmen durch den Baubetriebshof<br />
gegenseitig deckungsfähig mit 6300.9501.9 u.a.<br />
Summe der Ausgaben<br />
1 2.000 2.000 91 2.000 2.000 2.000 2.000 420<br />
2 3.000 3.000 2.580 3.000 3.000 3.000 3.000 420<br />
3 1.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000 1.000 420<br />
0 5.000 0 0 0 0 0 420<br />
0 0 5.613- 5.000 0 0 0 420<br />
4 5.000 5.000 0 5.000 5.000 5.000 5.000 420<br />
11.000 16.000 2.942- 16.000 11.000 11.000 11.000<br />
Ergebnis 11.000<br />
16.000<br />
2.942<br />
16.000<br />
11.000<br />
11.000<br />
11.000<br />
Zuschuss<br />
Zuschuss<br />
Überschuss<br />
Zuschuss<br />
Zuschuss<br />
Zuschuss<br />
Zuschuss<br />
1 Pauschalansatz zur Beschaffung von Abdeckmatten, Lorbeerbäumen u.a.<br />
2 Pauschalansatz für Ersatz von Rasenmähern, Fadenmähern, Heckenscheren, Bänken etc.<br />
3 Pauschalansatz für die Erneuerung von Wasserzapfstellen u.a.<br />
4 Pauschalansatz für investive Arbeiten <strong>des</strong> Baubetriebshofs. Die Ausgaben werden mit HSt. 7710.1580.2 verrechnet.
Vermögenshaushalt<br />
7<br />
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung<br />
76<br />
Sonstige öffentliche Einrichtungen<br />
Haushaltsjahr 2007<br />
7600<br />
Sonstige öffentliche Einrichtungen<br />
Datum: 04.07.07<br />
Haushaltsstelle<br />
Haushaltsansatz<br />
Ergebnis<br />
Haushaltssicherungskonzept<br />
Nr.<br />
Bezeichnung<br />
Erl.<br />
Nr.<br />
2007<br />
EUR<br />
2006<br />
EUR<br />
2005<br />
EUR<br />
2008<br />
EUR<br />
2009<br />
EUR<br />
2010<br />
EUR<br />
2011<br />
EUR<br />
Anordnungsbefugt<br />
Einnahmen<br />
3260.8 Rückflüsse von Darlehn Lokalfunk 0 0 920 0 0 0 0 200<br />
3680.0 Kostenerstattung durch Dritte<br />
zweckgeb<strong>und</strong>en für 7600.9400.6<br />
Summe der Einnahmen<br />
Ausgaben<br />
9400.6 Werbe- <strong>und</strong> Anzeigetafeln<br />
Erhöhung um Mehreinnahme bei 7600.3680.0<br />
Summe der Ausgaben<br />
1 10.000 0 0 0 0 0 0 410<br />
10.000 0 920 0 0 0 0<br />
2 10.000 0 4.000 0 0 0 0 410<br />
10.000 0 4.000 0 0 0 0<br />
Ergebnis 0<br />
0<br />
3.080<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
Ausgleich<br />
Ausgleich<br />
Zuschuss<br />
Ausgleich<br />
Ausgleich<br />
Ausgleich<br />
Ausgleich<br />
1 Erläuterungen siehe HSt. 7600.9400.6<br />
2 Beschaffung eines Readersboards <strong>und</strong> Aufstellung im Bereich <strong>des</strong> Graf-Eberhard-Platzes. Die Kosten werden vom Verein BergneuStadtmarketing<br />
getragen.
Vermögenshaushalt<br />
7<br />
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung<br />
76<br />
Sonstige öffentliche Einrichtungen<br />
Haushaltsjahr 2007<br />
7610<br />
Begegnungsstätte Hackenberg<br />
Datum: 04.07.07<br />
Haushaltsstelle<br />
Haushaltsansatz<br />
Ergebnis<br />
Haushaltssicherungskonzept<br />
Nr.<br />
Bezeichnung<br />
Erl.<br />
Nr.<br />
2007<br />
EUR<br />
2006<br />
EUR<br />
2005<br />
EUR<br />
2008<br />
EUR<br />
2009<br />
EUR<br />
2010<br />
EUR<br />
2011<br />
EUR<br />
Anordnungsbefugt<br />
Einnahmen<br />
3670.0 Zuschüsse für Einrichtungsgegenstände 0 0 3.000 0 0 0 0 320<br />
Summe der Einnahmen<br />
Ausgaben<br />
0 0 3.000 0 0 0 0<br />
9350.4 Erwerb von beweglichem Vermögen 1 5.000 5.000 6.122 5.000 5.000 5.000 5.000 320<br />
9400.4 Bauliche Maßnahmen 0 0 12.000 0 0 0 0 410<br />
Summe der Ausgaben<br />
5.000 5.000 18.122 5.000 5.000 5.000 5.000<br />
Ergebnis 5.000<br />
5.000<br />
15.122<br />
5.000<br />
5.000<br />
5.000<br />
5.000<br />
Zuschuss<br />
Zuschuss<br />
Zuschuss<br />
Zuschuss<br />
Zuschuss<br />
Zuschuss<br />
Zuschuss<br />
1 Budget zur Ersatz- <strong>und</strong> Ergänzungsbeschaffung
Vermögenshaushalt<br />
7<br />
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung<br />
77<br />
Hilfsbetriebe der Verwaltung<br />
Haushaltsjahr 2007<br />
7710<br />
Baubetriebshof<br />
Datum: 04.07.07<br />
Haushaltsstelle<br />
Haushaltsansatz<br />
Ergebnis<br />
Haushaltssicherungskonzept<br />
Nr.<br />
Bezeichnung<br />
Erl.<br />
Nr.<br />
2007<br />
EUR<br />
2006<br />
EUR<br />
2005<br />
EUR<br />
2008<br />
EUR<br />
2009<br />
EUR<br />
2010<br />
EUR<br />
2011<br />
EUR<br />
Anordnungsbefugt<br />
Einnahmen<br />
3450.5 Erlöse aus dem Verkauf von Geräten <strong>und</strong> Maschinen<br />
zweckgeb<strong>und</strong>en für 7710.9350.3<br />
3451.4 Erlöse aus dem Verkauf von Fahrzeugen<br />
zweckgeb<strong>und</strong>en für 7710.9351.2<br />
500 1.000 0 1.500 1.000 1.500 1.500 420<br />
1 1.000 10.000 620 1.000 5.000 5.000 5.000 420<br />
3620.0 Zuweisung zum Vermögenserwerb 0 0 61- 0 0 0 0 100<br />
Summe der Einnahmen<br />
Ausgaben<br />
9350.3 Erwerb von Geräten <strong>und</strong> Maschinen<br />
unechte DF siehe Erl.; gegenseitig deck.fähig mit 7710.9351.2<br />
9351.2 Erwerb von Fahrzeugen<br />
unechte DF siehe Erl.; gegenseitig deck.fähig mit 7710.9350.3<br />
1.500 11.000 559 2.500 6.000 6.500 6.500<br />
2 57.000 100.000 31.970 53.000 25.000 25.000 48.000 420<br />
3 20.000 67.000 15.000 37.000 115.000 110.000 54.000 420<br />
9352.1 Hard- <strong>und</strong> Softwarebeschaffung 0 38.000 0 0 0 0 0 420<br />
9400.3 Baukosten Baubetriebshof 0 0 5.524 0 0 0 0 420<br />
Summe der Ausgaben<br />
77.000 205.000 52.494 90.000 140.000 135.000 102.000<br />
Ergebnis 75.500<br />
194.000<br />
51.935<br />
87.500<br />
134.000<br />
128.500<br />
95.500<br />
Zuschuss<br />
Zuschuss<br />
Zuschuss<br />
Zuschuss<br />
Zuschuss<br />
Zuschuss<br />
Zuschuss<br />
1 Verkaufserlös für Altfahrzeuge: MB-Kipper aus 08/1984<br />
2 Ersatz für Astschneider <strong>und</strong> Seitenmäher für Unimog = 50 T€<br />
pauschal für Kleinmaschinen = 7 T€<br />
Deckungsvermerk: Erhöhung um Mehreinnahme bei HSt. 7710.3450.5<br />
3 Ersatz für MB-Kipper aus 08/1984 (GM 2013) = 20 T€<br />
Deckungsvermerk: Erhöhung um Mehreinnahme bei HSt. 7710.3451.4
Vermögenshaushalt<br />
7<br />
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung<br />
79<br />
Fremdenverkehr, sonst.Förderg v. Wirtschaft u. Verkehr<br />
Haushaltsjahr 2007<br />
7910<br />
Sonstige Förderung von Wirtschaft <strong>und</strong> Verkehr<br />
Datum: 04.07.07<br />
Haushaltsstelle<br />
Haushaltsansatz<br />
Ergebnis<br />
Haushaltssicherungskonzept<br />
Nr.<br />
Bezeichnung<br />
Erl.<br />
Nr.<br />
2007<br />
EUR<br />
2006<br />
EUR<br />
2005<br />
EUR<br />
2008<br />
EUR<br />
2009<br />
EUR<br />
2010<br />
EUR<br />
2011<br />
EUR<br />
Anordnungsbefugt<br />
Ausgaben<br />
9820.3 Erschließungskostenanteil Wehnrath-Sinspert V. PA<br />
A) 277.000 B) 277.000 C) 0<br />
Summe der Ausgaben<br />
1 0 0 0 0 0 0 0 200<br />
0 0 0 0 0 0 0<br />
Ergebnis 0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
Ausgleich<br />
Ausgleich<br />
Ausgleich<br />
Ausgleich<br />
Ausgleich<br />
Ausgleich<br />
Ausgleich<br />
1 Kostenanteil der Stadt zur Erschließung <strong>des</strong> Gewerbeparkes Wehnrath-Sinspert V. Planabschnitt (Rat 23.06.98,TOP 3). Zur Umsetzung der<br />
öffentlich-rechtlichen Vereinbarung mit der Gemeinde Reichshof vom 22.01.98 (Rat 03.12.97) sind seit 1999 Verpflichtungsermächtigungen<br />
veranschlagt worden. Die Gesamtkosten ändern sich von zuletzt 188 T€ auf 277 T€ (Stand 14.11.02).<br />
- Haushaltsansatz 2002: 108 T€<br />
- Haushaltsansatz 2003: 31 T€<br />
- Haushaltsansatz 2004: 138 T€
Vermögenshaushalt<br />
7<br />
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung<br />
79<br />
Fremdenverkehr, sonst.Förderg v. Wirtschaft u. Verkehr<br />
Haushaltsjahr 2007<br />
7920<br />
Förderung <strong>des</strong> Nahverkehrs<br />
Datum: 04.07.07<br />
Haushaltsstelle<br />
Haushaltsansatz<br />
Ergebnis<br />
Haushaltssicherungskonzept<br />
Nr.<br />
Bezeichnung<br />
Erl.<br />
Nr.<br />
2007<br />
EUR<br />
2006<br />
EUR<br />
2005<br />
EUR<br />
2008<br />
EUR<br />
2009<br />
EUR<br />
2010<br />
EUR<br />
2011<br />
EUR<br />
Anordnungsbefugt<br />
Einnahmen<br />
3610.8 Zuweisung <strong>des</strong> Lan<strong>des</strong> (Buswartehallen)<br />
zweckgeb<strong>und</strong>en für 7920.9400.9<br />
1 12.000 38.000 38.000 24.000 0 0 0 410<br />
3611.7 Zuweisung <strong>des</strong> Lan<strong>des</strong> (Buswartehallen Stadtzentrum) 0 0 0 0 60.000 0 0 410<br />
Summe der Einnahmen<br />
Ausgaben<br />
9400.9 Baukosten Buswartehallen<br />
Erhöhung um Mehreinnahme bei 7920.3610.8<br />
A) 161.000 B) 161.000 C) 0<br />
9401.8 Baukosten Buswartehallen Stadtzentrum<br />
A) 80.000 B) 0 C) 75.000<br />
12.000 38.000 38.000 24.000 60.000 0 0<br />
0 59.000 51.000 0 0 0 0 410<br />
2 5.000 0 0 0 75.000 0 0 410<br />
9500.8 Baukosten Busbahnhof Stadtzentrum 0 20.000 0 0 0 0 0 410<br />
Summe der Ausgaben<br />
5.000 79.000 51.000 0 75.000 0 0<br />
Ergebnis 7.000<br />
41.000<br />
13.000<br />
24.000<br />
15.000<br />
0<br />
0<br />
Überschuss<br />
Zuschuss<br />
Zuschuss<br />
Überschuss<br />
Zuschuss<br />
Ausgleich<br />
Ausgleich<br />
1 Zuschussbewilligung lt. Bescheid vom 19.07.2006 (75 %): 2006 = 7,5 T€, 2007 = 12,5 T€, 2008 = 23,7 T€<br />
2 2007: Planung <strong>und</strong> Zuschussantrag nach GVFG, 2009: <strong>Errichtung</strong> der Buswartehallen bei Herstellung der Busspuren durch den Lan<strong>des</strong>betrieb<br />
Straßenbau NRW