PDF 497KB - Zentrum für Sonderpädagogik Giuvaulta
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Betriebsabrechnung 2012 2011 Personalkosten fr. 12’343’291.60 Fr. 12’086’866.65 Betriebsaufwand fr. 654’736.30 Fr. 621’498.00 Liegenschaftsaufwand fr. 774’114.43 Fr. 745’537.20 Verwaltungsaufwand fr. 270’732.10 Fr. 230’485.05 Schulaufwand fr. 102’042.70 Fr. 105’709.33 Abschreibungen fr. 356’340.78 Fr. 361’379.46 Total Aufwand Fr. 14’501’257.91 Fr. 14’151’475.69 IV-Leistungen fr. – 528’360.00 Fr. – 755’412.00 Leistungen Dritter innerkantonal Fr. – 3’677’912.20 Fr. – 2’077’188.95 Leistungen Dritter ausserkant. Fr. – 708’811.40 Fr. – 410’685.40 Pauschale Nebenauslagen Fr. – 26’460.55 Fr. – 29’666.35 Verschiedene Erträge fr. – 151’945.10 Fr. – 123’583.93 Total Ertrag fr. – 5’093’489.25 Fr. – 3’396’536.63 Betriebsergebnis Fr. 9’407’768.66 Fr. 10’754’939.06 Beitrag Kantone Fr. 9’407’768.66 Fr. 10’754’939.06 Saldo Fr. 0.00 Fr. 0.00 Finanzen Der Betriebsaufwand, welcher im 2011 erstmals die 14 Millionen-Marke überschritten hat, stieg im Berichtsjahr weiter auf über 14,5 Millionen an. Während im Kinderbereich im 2012 noch mit einer weitgehenden Defizitübernahme durch den Kanton gerechnet werden kann, ist im Jugend- wie im Erwachsenenbereich bereits die Pauschalisierung in Kraft. In diesen beiden Bereichen resultiert ein Defizit zu Lasten des Giuvaulta. Das neue Finanzierungssystem im Jugend- und Erwachsenenbereich stellt das Giuvaulta aktuell und in den nächsten Jahren vor grosse Herausforderungen. Aber nicht genug damit. Mit der Umsetzung des neuen Schulgesetzes soll auch das Finanzierungssystem im Kinderbereich geändert werden, was weitere Unsicherheiten mit sich bringt. Da das Giuvaulta mit der Förderung von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen Menschen mit einer Behinderung einen unbestrittenen gesellschaftlichen Auftrag erfüllt, sind wir zuversichtlich, dass auch künftig die zur Erfüllung des Auftrages notwendigen Finanzen bereit gestellt werden. Wir danken an dieser Stelle dem Kanton Gaubünden, der Invalidenversicherung sowie allen Gönnerinnen und Gönnern, welche unsere unerlässliche Arbeit auch im Berichtsjahr tatkräftig unterstützt haben. 24
Revisionsbericht zur Jahresrechnung 2012 25
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Betriebsabrechnung<br />
2012 2011<br />
Personalkosten fr. 12’343’291.60 Fr. 12’086’866.65<br />
Betriebsaufwand fr. 654’736.30 Fr. 621’498.00<br />
Liegenschaftsaufwand fr. 774’114.43 Fr. 745’537.20<br />
Verwaltungsaufwand fr. 270’732.10 Fr. 230’485.05<br />
Schulaufwand fr. 102’042.70 Fr. 105’709.33<br />
Abschreibungen fr. 356’340.78 Fr. 361’379.46<br />
Total Aufwand Fr. 14’501’257.91 Fr. 14’151’475.69<br />
IV-Leistungen fr. – 528’360.00 Fr. – 755’412.00<br />
Leistungen Dritter innerkantonal Fr. – 3’677’912.20 Fr. – 2’077’188.95<br />
Leistungen Dritter ausserkant. Fr. – 708’811.40 Fr. – 410’685.40<br />
Pauschale Nebenauslagen Fr. – 26’460.55 Fr. – 29’666.35<br />
Verschiedene Erträge fr. – 151’945.10 Fr. – 123’583.93<br />
Total Ertrag fr. – 5’093’489.25 Fr. – 3’396’536.63<br />
Betriebsergebnis Fr. 9’407’768.66 Fr. 10’754’939.06<br />
Beitrag Kantone Fr. 9’407’768.66 Fr. 10’754’939.06<br />
Saldo Fr. 0.00 Fr. 0.00<br />
Finanzen<br />
Der Betriebsaufwand, welcher im 2011 erstmals die 14 Millionen-Marke überschritten<br />
hat, stieg im Berichtsjahr weiter auf über 14,5 Millionen an. Während<br />
im Kinderbereich im 2012 noch mit einer weitgehenden Defizitübernahme durch<br />
den Kanton gerechnet werden kann, ist im Jugend- wie im Erwachsenenbereich<br />
bereits die Pauschalisierung in Kraft. In diesen beiden Bereichen resultiert ein<br />
Defizit zu Lasten des <strong>Giuvaulta</strong>.<br />
Das neue Finanzierungssystem im Jugend- und Erwachsenenbereich stellt das<br />
<strong>Giuvaulta</strong> aktuell und in den nächsten Jahren vor grosse Herausforderungen.<br />
Aber nicht genug damit. Mit der Umsetzung des neuen Schulgesetzes soll auch<br />
das Finanzierungssystem im Kinderbereich geändert werden, was weitere Unsicherheiten<br />
mit sich bringt.<br />
Da das <strong>Giuvaulta</strong> mit der Förderung von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen<br />
Menschen mit einer Behinderung einen unbestrittenen gesellschaftlichen<br />
Auftrag erfüllt, sind wir zuversichtlich, dass auch künftig die zur Erfüllung des<br />
Auftrages notwendigen Finanzen bereit gestellt werden.<br />
Wir danken an dieser Stelle dem Kanton Gaubünden, der Invalidenversicherung<br />
sowie allen Gönnerinnen und Gönnern, welche unsere unerlässliche Arbeit auch<br />
im Berichtsjahr tatkräftig unterstützt haben.<br />
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