inhalt g gebühren/kosten - RA-Micro Software GmbH

RA-MICRO - HANDBUCH
GEBÜHREN/KOSTEN
Stand: März 2009

INHALT G GEBÜHREN/KOSTEN
REGELGEBÜHREN 1
G22 BRH-Formular RVG 1
G27 Familiensachen verbunden RVG 2
G23 KFA RVG 2
G24 Kostenrechnung RVG 2
G13 Familiensachen verbunden BRAGO 13
G16 KFA BRAGO 14
G15 Kostenrechnung BRAGO 15
PROZESSKOSTENHILFE 18
G28 KFA Familiensachen verbunden RVG 18
G25 KFA RVG 18
PKH-Formular RVG 19
G20 KFA BRAGO 20
G21 KFA Familiensachen verbunden BRAGO 21
G12 PKH-Formular BRAGO 21
FAKTURIERUNG 22
G42 Kaufmännische Rechnung 23
G85 Vorschussrechnung 23
G44 Pauschalhonorar Brutto 24
G84 Gutschrift 24
ZEITHONORAR 26
Zeithonorar I 26
G72 Timesheet (Zeithonorar I) 26
G76 Zeithonorar-Abrechnung (Zeithonorar I) 28
Zeithonorar II 29
G75 Stundensatzverwaltung (Zeithonorar II) 29
G72 Timesheet (Zeithonorar II) 32
G73 Zeithonorar-Abrechnung (Zeithonorar II) 34
G74 Zeithonorar-Auswertung (Zeithonorar II) 36
SONSTIGE FUNKTIONEN 37
G82 RVG Berechnungsfenster / G81 KostO Berechnungsfenster 37
G90 Rechnungsentwürfe 38
G91 ZV-Kosten 39
G92 Rechnungsordner 41
G33 Notarkostenrechnung 42
G43 Steuerberater-Gebührenrechnung 43
D15.18 Einstellungen Gebühren/Kosten 43
INDEX 51
Inhalt G Gebühren/Kosten
Stand: 03/09
I

II
Inhalt G Gebühren/Kosten
Stand: 03/09

G GEBÜHREN/KOSTEN
Mit Gebühren/Kosten bearbeiten Sie alle Aufgaben, die im alltäglichen Kanzleibetrieb in Verbindung mit
Gebührenrechnungen und anderen Rechnungen anfallen können. Sie erstellen hiermit Ihre Rechnungen
für Rechtsanwalts- und Notargebühren, Kostenfestsetzungsanträge, Anträge auf Beratungshilfe ebenso
wie Textrechnungen, Zeithonorarberechnungen, Vorschussrechnungen oder auch kaufmännische
Rechnungen.
Geprüft wird dabei die Schlüssigkeit der Rechnungen und Anträge auf Grundlage der einschlägigen
gesetzlichen Regelungen. Mit einer einfach zu bedienenden Benutzeroberfläche werden Sie durch alle
zur Rechnungserstellung erforderlichen Arbeitsschritte geführt.
Beachten Sie bitte, dass die inhaltliche Richtigkeit einer Gebührenrechnung der Prüfungspflicht des
Rechtsanwalts oder Notars unterliegt - auch bei der Verwendung von Software.
Schnittstellen zum Aktenkonto und zu Offene Posten ermöglichen, die berechneten Gebühren korrekt zu
verbuchen oder ggf. beizutreiben.
Rechnungen können mit Gebühren/Kosten nur zu einer vorhandenen Akte gebucht werden. Bevor
Sie eine Gebührenrechnung buchen, muss eine dem Vorgang entsprechende Akte im Programmbereich
Akten angelegt worden sein. Erstellen Sie zu einer Adressnummer eine Rechnung,
kann diese nicht gebucht werden.
Insbesondere, wenn Sie zum ersten Mal mit Gebühren/Kosten arbeiten, sollten Sie überprüfen, ob die
Voreinstellungen, die Auswirkungen auf Gebühren/Kosten haben können, den Bedürfnissen Ihrer
Kanzlei entsprechen.
REGELGEBÜHREN
Rechtsanwaltsvergütungsrechnungen nach RVG und BRAGO, Kosten- oder Vergütungsfestsetzungsanträge
sowie formularbasierte Vergütungsanträge für die Tätigkeit im Rahmen der Beratungshilfe
können Sie mit den Programmfunktionen der Programmgruppe Regelgebühren erstellen.
Die Erstellung einer Gebühren-/Kostenrechnung erfolgt in den meisten Rechnungsvarianten in sechs
Arbeitsschritten:
• Erfassung der Aktenangaben,
• Eingabe der entstandenen Gebühren (Gebührenerfassung),
• Erfassung der Auslagen, der Umsatzsteuer und der sonstigen Kosten (Zusatzkosten),
• Festlegung der (Rechnungs-)Schlusstexte,
• Buchen der Rechnungssumme in Aktenkonto und/oder Offene-Posten-Liste,
• Ausdruck der Rechnung nach einer Rechnungsvorschau.
Die einzelnen Arbeitsschritte werden im Kapitel G24 Kostenrechnung RVG erläutert.
Jeder Arbeitsschritt entspricht dabei einer eigenen Eingabemaske. Zwischen den einzelnen Eingabemasken
können Sie über und einen Schritt zurück- oder weitergehen.
G22 BRH-Formular RVG
Für die Abrechnung der Beratungshilfevergütung RVG besteht bis zur Einführung eines Formulars durch
den Bundesjustizminister kein Formularzwang. Das in dieser Programmfunktion verwendete Formular
wurde uns von der Soldan GmbH zur Verfügung gestellt.
RA-MICRO kann eine Gewährleistung dahingehend, dass das von der Soldan GmbH entworfene
Formular von den Amtsgerichten akzeptiert wird, nicht übernehmen.
G Gebühren/Kosten 1
Stand: 03/09

G27 Familiensachen verbunden RVG
Da die Berechnung von Scheidungs- und Folgesachen wegen des Zusammentreffens unterschiedlicher
Gegenstandswerte (siehe §46 GKG i. V. m.§§ 622ff, 623 ZPO) oft schwierig und zeitraubend ist, haben
Sie im Programm die Möglichkeit, mit einer besonderen Eingabemaske übersichtlich alle einzelnen
Gegenstandswerte einzugeben. Sofern nach dem Gerichtskostengesetz für bestimmte Scheidungsfolgen
der Gegenstandswert bestimmt wird, werden Sie bei Erfassung höherer Gegenstandswerte auf die
Höchstwerte hingewiesen. Das Programm berechnet auf Grundlage der eingegebenen Werte
automatisch die Höhe der angefallenen Gebühren. Für den Druck der Gebührenrechnung wird zusätzlich
ein Anhang erstellt, der dem Rechnungsempfänger die Berechnung klar gegliedert aufschlüsselt.
Bei den Standardtexten erhalten Sie die Möglichkeit, Rechnungstexte für die Rechnung vorzubelegen.
Hier wird Ihnen eine Auswahl von Rechnungstexten vorgegeben.
Neben der Standardanrechnung, die Gebühren/Kosten automatisch durchführt, steht Ihnen die
Möglichkeit zur Verfügung, Anrechnungen auch gezielt durchzuführen.
Einzelheiten zu den verschiedenen Programmfunktionen entnehmen Sie bitte den Erläuterungen zu G24
Kostenrechnung RVG.
G23 KFA RVG
Wählen Sie diese Programmfunktion, um Kostenfestsetzungsanträge auf der Grundlage des RVG
abzurechnen. Soweit im Zusammenhang mit dem RVG Besonderheiten im Arbeitsablauf zu beachten
sind, werden diese ausführlich unter G24 Kostenrechnung RVG beschrieben.
Für Vergütungsfestsetzungsanträge gegen den eigenen Mandanten wählen Sie den Antrag gem. § 11
RVG.
Auch Rahmengebühren, sofern sie in einem gerichtlichen Verfahren entstanden sind, können gem.
§ 11 RVG festgesetzt werden. Diesen Anträgen muss jedoch die vom Auftraggeber unterzeichnete
Zustimmungserklärung gem. § 11 Abs. 8 RVG beigefügt werden.
G24 Kostenrechnung RVG
Wählen Sie diese Programmfunktion, um eine Rechnung nach dem RVG zu erstellen.
Stammdaten
Vorschussrechnung
Durch Aktivierung von Vorschussrechnung haben Sie die Möglichkeit, zu der ausgewählten Akte an
Stelle einer abschließenden Kostenrechnung eine Vorschussrechnung zu erstellen.
Aktenangaben
Unter Aktenangaben erfassen Sie die für die Rechnungserstellung wesentlichen aktenbezogenen
Informationen.
Akte
Geben sie zunächst eine Aktennummer ein oder wählen Sie über aus der Aktenhistorie aus.
Haben Sie diese gerade nicht zur Hand, können Sie die Suche nach dieser durch Eingabe des
Mandantennamens und nachfolgender Bestätigung mit beginnen. Die Suche kann auch über
Eingabe des Gegnernamen und Eingabe von *g, Bsp: Müller*g, erfolgen. Aus der aufgerufenen
Liste der gefundenen Einträge kann der gewünschte Name durch Mausdoppelklick oder
übernommen werden. Zusätzliche Hinweise zur Eingabe der Aktennummer finden Sie in der
Programmhilfe.
Wenn keine Aktennummer erfasst wird, besteht die Möglichkeit, eine Rechnung zu einer
Adressnummer zu erstellen. Diese Rechnung kann jedoch nicht gebucht werden und eignet
sich allenfalls für private Rechnungen.
2 G Gebühren/Kosten
Stand: 03/09

Wenn Sie in D15.18 Einstellungen Gebühren/Kosten, Allgemeines die Einstellung Vertreterliste
anzeigen gewählt haben und zu der Adressnummer eines Rechnungsempfängers ein Vertreter
gespeichert ist, können Sie bei der Wahl des Rechnungsempfängers wählen, ob der Vertreter
oder der Mandant der Rechnungsempfänger sein soll.
RVG oder BRAGO?
Sofern die ausgewählte Akte vor dem 01.07.2004 angelegt wurde, werden Sie zur Sicherheit
gefragt, ob im Hinblick auf das Anlagedatum die Kostenrechnung nach der BRAGO erstellt werden
soll. Beantworten Sie diese Frage mit NEIN, wenn
• in einer vor dem 01.07.04 angelegten Akte ein weitergehender Auftrag abzurechnen ist (Klageverfahren
nach außergerichtlicher Tätigkeit; Mahnverfahren nach außergerichtlicher Tätigkeit,
Berufung etc.),
• für ein vor dem 01.07.04 begonnenes Mandat nach dem 01.07.04 eine Vergütungsvereinbarung
über die Abrechnung nach RVG getroffen wurde.
Beantworten Sie diese Frage jedoch mit JA, wenn Sie die Programmfunktion G24 Kostenrechnung
RVG nur versehentlich gewählt haben. Das Programm wechselt dann automatisch zu
G15 Kostenrechnung BRAGO.
Empfänger
Wenn das Programm zur Aktennummer die Adressnummer für den Mandanten ermittelt hat, liest
es diese automatisch als Empfänger ein. Sollten Sie den Rechnungsempfänger einer anderen
Adressnummer zuordnen wollen, geben Sie diese hier ein. Sofern bereits erfasst, können Sie
weitere Aktenbeteiligte direkt auswählen. Wollen Sie eine neue Adresse erfassen, bestätigen Sie
das leere Eingabefeld Empfänger mit , um das Adressfenster aufzurufen.
Wegen der aus steuerrechtlichen Gründen erforderlichen Besonderheiten bei Erstellung von
Abrechnungen an andere Empfänger als den Mandanten/Gebührenschuldner beachten Sie
bitte die Hinweise weiter unten zum Thema Rechnungsausgleich durch Rechtsschutzversicherung/sonstige
Dritte.
Betreff
Geben Sie ggf. in die drei Eingabefelder im Bereich Betreff einen Betreff für die Rechnung ein.
Wenn zu dem gewählten Empfänger bereits ein Aktenbetreff gespeichert war, wird dieser automatisch
vorgeschlagen. Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit , wird der Betreff unmittelbar in die
Rechnungsvorschau eingelesen.
Hier vorgenommene Änderungen am Rechungsbetreff oder Neueingaben von Betreffzeilen
werden in den Aktenstammdaten nicht dauerhaft gespeichert.
Entwurf verwenden
Wenn Sie zu dieser Akte bereits eine Kostenrechnung RVG erstellt und nach Erstellung eines
Schlusstextes als Entwurf gespeichert haben (vgl. S. 381), wird nach Bestätigung der
Aktennummer rechts neben der Aktenkurzbezeichnung der Hinweis Entwurf verwenden
eingeblendet. Sobald Sie in die Eingabemaske für die Gebührentatbestände wechseln, wird der
gespeicherte Entwurf automatisch eingelesen und kann überarbeitet werden.
Rechnungsausgleich durch RSV / Sonst. Dritte
Wenn die Rechnung durch einen anderen als den Mandanten beglichen werden soll (z. B. die
Rechtsschutzversicherung, den Gegner, die gegnerische Versicherung usw.), wählen Sie
Rechnungsausgleich durch RSV / sonst. Dritte. Haben Sie zuvor als Rechnungsempfänger einen
sonstigen zur Akte gespeicherten Dritten erfasst und die Frage nach dem Rechnungsausgleich
durch die Rechtsschutzversicherung oder einen Dritten mit Ja beantwortet, wählt RA-MICRO diese
Option automatisch. Der Ablauf der Rechnungserstellung wird hierdurch geändert. Erstellen Sie die
Rechnung in den nächsten Schritten wie gewohnt.
Nunmehr werden eine Rechnung an den Mandanten, zugleich eine Kopie dieser Rechnung sowie ein
Anschreiben an den zahlungspflichtigen Dritten, mit dem dieser zum Ausgleich der Rechnung
entsprechend der konkreten Zahlungspflicht im Einzelfall (Bruttobetrag, Nettobetrag, unter
Berücksichtigung einer Selbstbeteiligung) aufgefordert wird, erstellt.
Soll der Rechnungsausgleich durch die Rechtsschutzversicherung erfolgen, erfassen Sie eine
vereinbarte Selbstbeteiligung in dem entsprechenden Eingabefeld. Das Programm erstellt dann
eine Rechnung an den Mandanten/Auftraggeber und zusätzlich eine Kopie dieser Rechnung samt
Begleitschreiben an die Rechtsschutzversicherung. Je nach konkreter Abrechnungssituation
(Selbstbeteiligung, Vorsteuerabzugsberechtigung des Mandanten) stehen Ihnen dabei besondere
G Gebühren/Kosten 3
Stand: 03/09

Textbausteine für die Rechnung an den Mandanten sowie für das Anschreiben an die Versicherung
zur Verfügung.
Anzahl Auftraggeber
Die in den Aktenstammdaten erfasste Anzahl der Auftraggeber wird automatisch vorgeschlagen.
Sie können diese Angabe jedoch ändern. Die Erhöhung der Gebührenquote nach Nr. 1008 VV RVG
wird dann bei der Gebührenerfassung in derselben Angelegenheit automatisch berücksichtigt.
Bitte überprüfen Sie den aus den Aktenstammdaten übernommenen Vorschlag, da mehrere Auftraggeber
nicht immer gem. Nr. 1008 VV RVG zu einer Erhöhung der Betriebsgebühren führen
können.
Sofern mehrere Auftraggeber mit unterschiedlicher Beteiligung am Gegenstand der Angelegenheit
vorhanden sind, ändern Sie die Auftraggeberanzahl bitte entsprechend. Die gemeinschaftliche
Beteiligung mehrerer Auftraggeber nach Teilwerten kann über die isolierte Auswahl der Nr. 1008
VV RVG im nächsten Arbeitsschritt berücksichtigt werden.
Mandant ist vorsteuerabzugsberechtigt
Haben Sie in den Aktenstammdaten eine Vorsteuerabzugsberechtigung des Auftraggebers
vermerkt, wird dieser Vorschlag übernommen, kann aber von Ihnen bei Bedarf noch geändert
werden. Die Angabe zur Vorsteuerabzugsberechtigung des Mandanten wirkt sich allerdings nur bei
der Erstellung von Rechnungen an einen Dritten aus.
Leistungszeit
Die Leistungszeit, die bei Rechnungen an vorsteuerabzugsberechtigte Mandanten gem. § 14 Abs. 4
UStG zwingend anzugeben ist, wird vom Programm automatisch mit dem Zeitraum von der
Aktenanlage bis zum aktuellen Tagesdatum vorgeschlagen. Ändern Sie den Leistungszeitraum
unmittelbar durch Überschreiben, wenn dieser Vorschlag nicht der tatsächlichen Leistungszeit
entspricht oder rufen Sie über die Kalenderfunktion auf.
Bitte beachten Sie, dass die Leistungszeit für die Ermittlung des korrekten Steuersatzes von
Bedeutung ist. Hier ist auf die konkrete anwaltliche Tätigkeit im Sinne einer
gebührenrechtlichen Angelegenheit abzustellen. Der Auftrag des Mandanten umfasst häufig
verschiedene gebührenrechtliche Angelegenheiten. Für jede dieser Angelegenheiten muss ggf.
der Steuersatz getrennt bestimmt werden.
Bei anwaltlichen Vergütungen muss unterschieden werden zwischen dem (erstmaligen) Entstehen
einer Gebühr und der Fälligkeit:
Gebühren entstehen ggf. mit der ersten, durch diese Gebühr abgegoltene Tätigkeit. Sie kann
jedoch nicht nur eine konkrete einzelne Tätigkeit abgelten, sondern häufig die gesamte, über einen
längeren Zeitraum erfolgte Tätigkeit.
Gebühren werden fällig, wenn einer der in § 8 RVG genannten Fälligkeitstatbestände eingetreten
ist.
Insbesondere bei Gebühren, die in einem gerichtlichen Verfahren entstehen, tritt Fälligkeit in
aller Regel erst mit dem Ende der Instanz, z. B. durch ein Urteil oder eine Einigung, ein. Nach
dem Ende der Instanz ggf. noch erbrachte Tätigkeiten, z. B. im Rahmen der
Kostenfestsetzung, sind als der Hauptleistung untergeordnet zu betrachten und haben keinen
Einfluss auf die Fälligkeit der Vergütung.
Standardtexte
Legen Sie den Einleitungstext und die Texte zur Benennung der Berechnungsgrundlage fest, bzw.
wählen Sie diese Texte aus den entsprechenden Listen aus.
Die Berechnungsgrundlage ist zwingend erforderlich, weil anderenfalls die erstellte Rechnung nicht
den Formvorschriften des § 10 RVG entspricht.
Rechnungsvorschau
Die Rechnungsvorschau steht Ihnen in vielen Eingabemasken zur Verfügung. Änderungen an den
ausgewählten Textbausteinen und Zusatzeingaben können direkt erfasst werden. Über die rechte
Maustaste kann ein Kontextmenü aufgerufen werden, um bereits während der Rechnungserstellung die
erfassten Textbausteine neu zu formatieren.
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Stand: 03/09

Änderungen am grau dargestellten Rechnungskörper selbst sind nicht möglich.
Gebührenerfassung
Die Gebührenerfassung im Rechnungsblatt beginnt mit dem Auswahlfilter.
Über diesen Auswahlfilter können Sie die Anzahl der unter Tatbestandsauswahl aufgelisteten RVG-
Vergütungstatbestände einschränken. Sofern Sie einen Filter nicht setzen, werden in der Tatbestandsauswahl
alle Nummern des Vergütungsverzeichnisses numerisch aufgelistet. Der Filter kann über
aus- und über wieder eingeblendet und die getroffene Auswahl während der Rechnungserstellung
jederzeit erweitert oder eingeschränkt werden.
Nach selten benutzten Vergütungsnummern können Sie über einen Suchbegriff oder auch einem Teil
des Begriffes suchen.
Wählen Sie den zu erfassenden Vergütungstatbestand aus. Sie können hierzu in das Rechnungsblatt die
Nummer des Vergütungsverzeichnisses, z. B. 2400, eingeben. In der Tatbestandsauswahl wird
automatisch die Geschäftsgebühr Nr. 2400 VV RVG markiert und nach Bestätigung als
Rechnungsposition eingefügt. Sie können die Gebühr im Rechnungsblatt auch bezeichnen (z. B.
Geschäftsgebühr). In der Tatbestandsauswahl wird automatisch die erste als Geschäftsgebühr
bezeichnete Nummer des Vergütungsverzeichnisses markiert.
Unabhängig davon kann der gewünschte Gebührentatbestand auch durch Markierung und Bestätigung
mit oder Doppelklick in die Abrechnungsliste übernommen werden.
Die Vergütungstatbestände werden mit dem Zitat von § 13 (ggf. auch § 14) sowie der
entsprechenden Vergütungsnummer des Vergütungsverzeichnisses zitiert, beispielsweise so:
§§ 13, 14 Nr. 2400 VV. Beachten Sie, dass die Vergütungsvorschrift RVG sowie der zwingend
notwendige Verweis auf das Vergütungsverzeichnis § 2 Abs. II ausschließlich in der
Berechnungsgrundlage zitiert wird. Erstellen Sie Rechnungen nach RVG daher immer mit Angabe
des entsprechenden Textbausteins für die Berechnungsgrundlage.
Beachten Sie, dass im Vergütungsverzeichnis des RVG zahlreiche Gebühren dieselbe Bezeichnung
tragen, beispielsweise Geschäftsgebühr oder Verfahrensgebühr. Die für Ihre Rechnung richtige Gebühr
wird ausschließlich über die Nummer des Vergütungsverzeichnisses definiert. Wird die Gebühr
über die Eingabe der Bezeichnung im Rechnungsblatt gesucht, sollte vor der Bestätigung der markierten
Gebühr sorgfältig geprüft werden, ob es sich um die zutreffende Geschäftsgebühr handelt.
Das RVG bezeichnet die Gebührenquoten als Dezimalzahlen. Als Quoten wird Ihnen die jeweils
maßgebliche Quote bzw. - bei Satzrahmengebühren - der untere, mittlere und obere Satz vorgeschlagen.
Bei der Geschäftsgebühr Nr. 2400 wird anstelle der rechnerischen Mittelgebühr die so
genannte Schwellengebühr von 1,3 vorgeschlagen.
Die Quotenvorschläge bei Satzrahmengebühren können durch Überschreiben geändert werden. Die
Eingabe muss als Dezimalzahl erfolgen. Möchten Sie beispielsweise bei Nr. 2400 die
vorgeschlagene Schwellengebühr von 1,3 ändern und eine Quote von 1,8 eingeben, darf die
gewünschte Quote nicht als 18 angegeben werden, sondern als 1,8. Lediglich Quoten, die keine
Nachkommastelle enthalten, werden als einfache Zahl erfasst: eine Quote von 2,0 kann durch
Eingabe einer 2 erfasst werden.
Bei Rahmengebühren des Teils 2 VV RVG bestehen gelegentlich besondere Regelungen hinsichtlich der
Höhe der konkreten Gebühr, so dass als Regelgebühr nicht die rechnerische Mittelgebühr anzunehmen
ist. Eine Überschreitung dieser so genannten Schwellengebühren soll nur erfolgen, wenn die
Angelegenheit umfangreich oder schwierig war. Dies sollte in der Rechnung ggf. auch dargelegt
werden. Bei Auswahl einer Rahmengebühr und manueller Änderung der Quote oberhalb der Mittel- oder
Schwellengebühr, haben Sie die Möglichkeit, in einem besonderen Eingabefenster die entsprechenden
Darlegungen zur Ermessensausübung gem. § 14 RVG zu machen. Die Maske wird grundsätzlich bei
jeder gewählten Rahmengebühr mit einer manuell oberhalb der Schwellen-/ Mittelgebühr erfassten
Quote aufgerufen.
Bitte erfassen Sie die Begründung für die Ermessensentscheidung in jedem Fall vollständig, auch
wenn die Begründung sich möglicherweise auf eine erst später zu erfassende Vergütungsnummer
bezieht, da die Erfassungsmaske nach der erstmaligen Eingabe bei weiteren Vergütungstatbeständen
oberhalb einer Schwellen-/Mittelgebühr nicht mehr aufgerufen wird.
G Gebühren/Kosten 5
Stand: 03/09

Wurde ein Gebührentatbestand markiert, so kann über einen Rechtsklick ein Kontextmenü aufgerufen
werden. In diesem können Sie den vollständigen Wortlaut anzeigen oder dessen Kurzbezeichnung
ändern.
In der Menüleiste der Maske zur Gebührenerfassung finden Sie Programmfunktionen, die Ihnen das
Erstellen einer Rechnung vereinfachen sollen. Der Button
bietet Ihnen die Möglichkeit,
gespeicherte Rechnungen bzw. Vorlagen als Rechnungspositionen zu wählen. Hierbei wird
unterschieden in Rechnungen zur Akte, Andere Akten und Vorlagen. Weiter können Sie wählen, ob die
gewählte Rechnung als Vorlage oder als Rechnung in die Rechnungsposition eingefügt werden soll.
Allgemeine Vorlagen werden automatisch ohne die bei der ursprünglichen Erstellung erfassten Quoten,
Gegenstandswerte und/oder Beträge geladen. Sollen auch die ursprünglich erfassten Angaben
eingelesen werden, können Sie die Option als Vorlage laden abwählen. Zu einer Akte gespeicherte
Vorlagen werden automatisch mit allen bei der ursprünglichen Erstellung erfassten Angaben geladen.
Wünschen Sie lediglich die Übernahme der Vergütungstatbestände ohne Wert, Quote oder Betrag,
wählen Sie die Option als Vorlage laden zusätzlich aus. Bereits erfasste Vergütungstatbestände werden
durch eine Vorlage überschrieben. Möchten Sie eine Vorlage zu bereits erfassten
Vergütungstatbeständen hinzufügen, wählen Sie nach Auswahl der gewünschten Vorlage zusätzlich die
Option zur Rechnung hinzufügen. Auch in diesem Fall kann zusätzlich die Option als Vorlage laden anoder
abgewählt werden.
Über
können die bisherigen Rechnungspositionen als Vorlage oder zur Akte gespeichert
werden.
Nach Bestätigung von
erfolgt eine Abfrage, ob die gesamten erfassten Rechnungspositionen
gelöscht werden sollen. Bestätigen Sie diese Abfrage mit Ja, werden alle bisher erfassten
Rechnungspositionen zu der bestehenden Rechnung gelöscht.
Anrechnungen
Die Anrechnung von Anrechnungsvorschriften unterliegenden Vergütungstatbeständen führt RA-MICRO
bei Eingabe entsprechender weiterer Vergütungstatbestände automatisch durch. Die Durchführung der
Anrechnung wird nicht im Rechnungsblatt angezeigt, sondern ist nur in der Rechnungsvorschau
sichtbar. Da Anrechnungen der Geschäftsgebühren auf Verfahrensgebühren unter Beachtung der
Vorbemerkung § 3 Abs. 4 VV erfolgen, sind in allen Angelegenheiten, in denen mehrere Auftraggeber
über Nr. 1008 VV berücksichtigt werden, unterschiedliche Möglichkeiten für die Durchführung der
Anrechnung möglich.
Die Standardanrechnung kann wahlweise durch eine gezielte Anrechnung ersetzt werden. Sind in der
Rechnung anrechnungspflichtige Vergütungsnummern erfasst worden, wird unterhalb des
Rechnungsblattes ein Button
eingeblendet. Über diesen Button wird eine
Eingabemaske aufgerufen, in der alle anrechnungspflichtigen Gebühren (Quelle) sowie alle in der
Rechnung ausgewiesenen Gebühren, auf die eine Anrechnung erfolgen kann (Ziel), aufgelistet sind.
Sofern Anrechnungen gar nicht oder nach abweichenden Gegenstandswerten erfolgen sollen, erfassen
Sie in der Spalte Wert (neu) den für die Anrechnung zu beachtenden Wert. Eine Anrechnung wird
vollständig unterdrückt, sofern Sie als Wert (neu) den Betrag von 0,00 € erfassen.
Wird über diese Programmfunktion eine Gebühr nach Teilwerten auf mehrere andere Gebühren
angerechnet, wird der konkrete Umfang der Anrechnung und das jeweilige Anrechnungsziel in der
Rechnungsvorschau gesondert ausgewiesen.
Zusatzkosten
Nachdem Sie alle Rechnungspositionen erfasst haben, besteht im nächsten Arbeitsschritt die Möglichkeit,
Hinzurechnungs- oder Abzugsbeträge zu berechnen. Im Einzelnen stehen Ihnen hierfür folgende
Eingabefelder zur Verfügung:
Übertrag der Gebührenpositionen
Unter Übertrag der Gebührenpositionen sehen Sie die Höhe des Betrags, der aufgrund Ihrer bisherigen
Gebührenerfassung errechnet wurde.
Post- und Telekommunikationsentgelte
Die angefallenen Post- und Telekommunikationsentgelte können Sie einzeln (Einzelberechnung (Nr.
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Stand: 03/09

7001 VV RVG)), pauschal (Pauschalsatz (Nr. 7002 VV RVG)) oder mit einem vereinbarten Betrag (freier
Betrag) erfassen.
Wenn Sie Einzelberechnung gewählt haben, können Sie über
die zu dieser Akte bereits mit
C40 Kostenblatt erfassten Post- und Telekommunikationsentgelte auswählen und übernehmen. Über
haben Sie die Möglichkeit, einen Text einzutragen, der in der Rechnung hinter den Post- und
Telekommunikationsentgelten aufgeführt wird, z. B. die anwaltliche Versicherung der Auslagen.
Wählen Sie Pauschalsatz, wird dieser nach Nr. 7002 VV RVG automatisch errechnet und übernommen.
Nach Wahl von freier Betrag geben Sie diesen in das vorgesehene Eingabefeld ein.
Dokumentenpauschale (Nr. 7000 Nr. 1 VV RVG)
Über Dokumentenpauschale (Nr. 7000 Nr.1 VV RVG) können Sie die Kosten für gefertigte Ablichtungen
erfassen. Rufen Sie hierzu über
die entsprechende Eingabemaske auf und geben dort,
aufgegliedert nach den jeweiligen Verwendungszwecken, die Anzahl der Ablichtungen ein. Sofern Sie
über Kostenblatt und Tastaturkürzel die Ablichtungen zur Akte bereits während der laufenden
Bearbeitung der Akte erfasst haben, werden Ihnen die insgesamt erfassten Ablichtungen und die
Verteilung auf die einzelnen Abrechnungstatbestände bereits vorgeschlagen. Das Programm
berücksichtigt automatisch, dass bei den Ablichtungen nach Nr. 1b und 1c die ersten 100 Ablichtungen
abrechnungsfrei sind. Die hieraus resultierende Dokumentenpauschale nach Nr. 7000 Nr. 1 VV RVG
wird daraufhin automatisch errechnet und übernommen.
Die mit C40 Kostenblatt im Programmbereich C Aktenkonto erfassten Ablichtungen werden Ihnen
nur angezeigt, wenn diese mit den Kostenschlüsseln Fa bis Fd gespeichert wurden.
Gebühren/Kosten stellt für die Berechnung der Dokumentenpauschale in D15.18 Einstellungen
Gebühren/Kosten unter Allgemein eine alternative Einstellung bereit.
Ablichtungen
Über Ablichtungen können Sie die Kosten für Ablichtungen auch abweichend von der gesetzlichen
Regelung berechnen.
Wählen Sie Vereinbarung, wenn Sie mit Ihrem Mandanten eine solche getroffen haben. Geben Sie
hierzu dann die Anzahl der Ablichtungen sowie den vereinbarten Betrag pro Ablichtung ein. Der hieraus
resultierende Betrag wird daraufhin automatisch errechnet und übernommen.
Wählen Sie freier Betrag, wenn für die Ablichtungen ein Pauschalbetrag vereinbart wurde. Geben Sie
diesen hierzu in das vorgesehene Eingabefeld ein.
Dokumentenpauschale (Nr. 7000 Nr. 2 VV RVG)
Hier erfassen Sie die Kosten für elektronisch gespeicherte Dateien, die Sie anstelle der in Nr. 7000 Nr.
1d bezeichneten Ablichtungen erstellt haben, z. B. die Übersendung eines Schriftsatzes an die
Rechtsschutzversicherung per E-Mail oder die Weiterleitung auf Diskette oder CD. Geben Sie hierzu
über
die Anzahl der elektronisch übermittelten Dateien ein. Maßgeblich ist die Anzahl der
Dateien, nicht die Anzahl der E-Mails oder Datenträger, die übermittelt wurden. Die hieraus resultierende
Dokumentenpauschale nach Nr. 7000 Nr. 2 VV RVG wird daraufhin automatisch errechnet und
übernommen.
Bitte beachten Sie, dass ausschließlich die als Ersatz für Ablichtungen nach Nr. 7000 Nr. 1d erstellten
Dateien abgerechnet werden dürfen. Dateien, die Sie beispielsweise per E-Mail an den
Mandanten (Nr. 7000 Nr. 1c) oder an den Gegner (Nr. 7000. 1b) VV RVG) versandt haben, lösen
die Dokumentenpauschale Nr. 7000 Nr. 2 nicht aus.
Reisekosten (Nr. 7003 VV RVG)
Wenn Sie unter C40 Kostenblatt zu dieser Akte Reisekosten erfasst haben, können Sie diese über
auswählen und in die zu erstellende Rechnung übernehmen.
Sofern Sie Reisekosten nicht bereits während der Bearbeitung des Mandates laufend erfasst haben,
können diese im Rahmen der Abrechnung über die Auswahl der Vergütungsnummer 7003 im
Rechnungsblatt erfasst werden. Es ist nicht erforderlich, die Reisekosten nachträglich noch über das
Kostenblatt zu erfassen, um sie in die Rechnung übernehmen zu können.
G Gebühren/Kosten 7
Stand: 03/09

Internetauskünfte
Wenn Sie unter C40 Kostenblatt zu dieser Akte Internetauskünfte erfasst haben, können Sie diese über
auswählen und in die zu erstellende Rechnung übernehmen.
Nähere Hinweise zum Erfassen von Kosten zu einer Akte erhalten Sie im Handbuch Aktenkonto.
Honorarauslagen
Haben Sie unter F12 Buchen Honorarauslagen auf das Aktenkonto gebucht, können Sie nun über
diejenigen auswählen, die in die Kostenrechnung übernommen werden sollen.
Abzug vom Netto
Sie können hier einen Betrag festlegen, der von den eingegebenen Rechnungsposten abgezogen wird.
Geben Sie dazu entweder bei prozentual den Prozentsatz, oder rechts davon direkt den nominellen
Betrag ein. Sie können die Bezeichnung Abzug vom Netto auch mit einer eigenen Bezeichnung
überschreiben.
Anrechnung sonstiger Gebühren
Wenn in dieser Rechnung bereits abgerechnete BRAGO-Gebühren berücksichtigt werden sollen, können
Sie diese auf die hier zu erstellende Kostenrechnung RVG anrechnen, indem Sie
betätigen.
Über diesen Button können auch RVG-Gebühren aus anderen Rechnungen eingefügt werden,
beispielsweise im Falle der Anrechnung einer Protokollierungsgebühr Nr. 3101 Nr. 2 auf eine
Verfahrensgebühr eines anderen Verfahrens.
Zwischensumme netto
Unter Zwischensumme netto wird die Rechnungssumme ohne Berechnung der Mehrwertsteuer und
gesonderter Auslagen angezeigt.
Mehrwertsteuer (Nr. 7008 VV RVG)
Erfassen Sie hier die Umsatzsteuer (Mehrwertsteuer), die auf den Nettorechnungsbetrag berechnet
werden soll.
Unter D Dienstprogramme/Kanzlei, Grundeinstellungen, D15.10 Allgemeine Grundeinstellungen,
2 Allgemein können Sie festlegen, ob diese Steuer der Umgangssprache entsprechend als Mehrwertsteuer
bezeichnet werden soll oder aber juristisch präziser als Umsatzsteuer.
Geben Sie hierzu ggf. den betreffenden Umsatzsteuersatz ein. Als Vorschlag eingetragen ist hier der
Steuersatz, den Sie D Dienstprogramme/Kanzlei, Grundeinstellungen, D15.10 Allgemeine
Grundeinstellungen, Allgemein festgelegt haben. Sollte bei Aktenanlage im gewählten Referat (bzw. im
entsprechend darauf begründeten Referatskonto) ein anderer Steuersatz hinterlegt worden sein, wird
dieser vorgeschlagen.
Der Steuerbetrag wird automatisch errechnet und übernommen.
Abzug vom Brutto
Hier können Sie einen Betrag festlegen, der von dem eingegebenen Bruttobetrag abgezogen werden
soll. Geben Sie hierzu entweder bei prozentual den Prozentsatz oder in das entsprechende Feld rechts
direkt den nominellen Betrag ein. Sie können die Bezeichnung Abzug vom Brutto auch mit einer
eigenen Bezeichnung überschreiben.
Auslagen Aktenkonto
Sollten im Aktenkonto Auslagen gespeichert sein, können Sie über
eine Eingabemaske
aufrufen und die angezeigten Auslagen an- oder abwählen. Der Betrag kann nicht direkt geändert
werden.
Der Button
ist nur aktiv, wenn im Aktenkonto bereits Auslagen erfasst wurden. Noch
nicht gebuchte Auslagen oder Vorschüsse auf zu erwartende Auslagen erfassen Sie bitte über die
nächste Zeile.
Gerichtskosten und sonstige Auslagen
Sie können hier noch Gerichtskosten oder sonstige Auslagen, die nicht im Aktenkonto gespeichert
wurden, über
in die Rechnung übernehmen. Sie können die Bezeichnung Gerichtskosten und
sonstige Auslagen auch mit einer eigenen Bezeichnung überschreiben.
8 G Gebühren/Kosten
Stand: 03/09

Hinzurechnungsbetrag
Sollen der Rechnung weitere Beträge hinzugerechnet werden, die nicht bereits über Gerichtskosten und
sonstige Auslagen erfasst wurden, tragen Sie diese Beträge bitte in diese Zeile ein. Dies können
beispielsweise die Kosten des Unterbevollmächtigten sein oder die Beträge sonstiger Rechnungen, die
Sie direkt an den Mandanten weiterleiten.
Zwischensumme brutto
Zwischensumme brutto zeigt die Höhe der errechneten Summe an, die sich aus der Gebührenforderung,
der Umsatzsteuer und den Auslagen berechnet.
Saldo Aktenkonto
Der Saldo des Aktenkontos wird Ihnen in dieser Zeile ausgewiesen. Über den Link Aktenkonto können
Sie das Aktenkonto einsehen. Die Salden Gebühren und Fremdgeld werden aus den im Aktenkonto
gebuchten Zahlungsein- und -ausgängen sowie Gebührensollstellungen mit oder ohne
Rechnungsnummer gebildet.
Wir empfehlen, die Vorschlagswerte anhand des Aktenkontos auf Richtigkeit und Anrechenbarkeit zu
prüfen, da diese bei komplexen Aktenkonten im Einzelfall nicht in den genannten Höhen anrechenbar
sein könnten.
Im Aktenkonto ersichtliche Verrechnungen werden nicht in der Rechnung dargestellt. Für diesen Fall
kann über ein Häkchen in das entsprechende Feld, das Aktenkonto als Anlage zur Kostenrechnung
gedruckt werden.
Ein unter Gebührenguthaben Aktenkonto ausgewiesenes Guthaben ergibt sich aus der Summe aller
Zahlungseingänge auf Gebühren oder Vorschussrechnungen abzüglich der im Aktenkonto gebuchten
Gebührensollstellungen mit oder ohne Rechnungsnummer. Vorschüsse werden automatisch durch das
Programm vorgeschlagen, sofern unter Berücksichtigung sonstiger Sollstellungen ein Guthaben
verbleibt.
In der Zeile Fremdgeldguthaben Aktenkonto wird ein sich aus der Akte ergebendes Fremdgeldguthaben
ausgewiesen. Der vorgeschlagene Betrag berücksichtigt alle Zahlungseingänge und Auszahlungen in
der Spalte Fremdgeld und eine sich gegebenenfalls aus dem Aktenkonto noch ergebende
Gebührenforderung. Der danach verbleibende Rest wird als Fremdgeldguthaben vorgeschlagen.
Übersteigen die Gebührenforderungen das Fremdgeldguthaben, wird ein Betrag nicht vorgeschlagen.
zu zahlender Betrag
Die Endsumme der Rechnung, entweder als zu zahlender Betrag oder als Guthaben, wird in dieser Zeile
ausgewiesen.
Kürzung Mwst-Ausweis wegen Vorschuss-/Teilrechnung
Sind zur Akte Vorschussrechnungen erteilt worden, wird Ihnen die Rechnungssumme der erteilten
Vorschussrechnungen differenziert nach erteilte Vorschussrechnung inkl. 16% Umsatzsteuer und
erteilte Vorschussrechnung inkl. 19% Umsatzsteuer, zur Verrechnung vorgeschlagen. Standardmäßig
ist die Verrechnung bereits gewählt. Über
können Sie bei Bedarf Vorschussrechnungen
abwählen, wenn diese nicht in der aktuellen Rechnung verrechnet werden sollen. Sofern Sie eine
Vorschussrechnung nicht verrechnen wollen, muss nach Abwahl dieser Rechnung das vorgeschlagene
Gebührenguthaben geprüft werden. Der Programmvorschlag muss gegebenenfalls manuell um den
Zahlungseingang auf die Vorschussrechnung reduziert werden.
Nach Auswahl der entsprechenden Vorschussrechnung(en) prüft das Programm automatisch, ob
Zahlungseingänge auf diese Vorschussrechnung(en) erfolgt sind und weist den Gesamtbetrag der
gebuchten Zahlungen in dieser Zeile aus.
Nachversteuerung
Sind im Aktenkonto Vorschüsse oder Zahlungen auf Vorschussrechnungen mit 16% Umsatzsteuer
gebucht worden, werden diese Beträge im Bereich Nachversteuerung vorgeschlagen. Auch hier können
über Beträge abgewählt werden.
Rechnung hinzufügen
Über den Button
können Sie der soeben erstellten Rechnung eine weitere hinzufügen.
Die jeweiligen Rechnungen werden dann als Teilrechnungen der Gesamtrechnung behandelt. Das heißt,
es wird nur eine Rechnungsnummer vergeben und es erfolgt auch nur eine Buchung in das Aktenkonto
und in die OP-Liste! Nachdem Sie in die entsprechende Eingabemaske eine Bezeichnung für die erste
Rechnung eingegeben haben, gelangen Sie zurück in die Maske zur Gebührenerfassung.
G Gebühren/Kosten 9
Stand: 03/09

Standardtexte
Schlusstext und Grußformel
Im nächsten Schritt legen Sie den Schlusstext der Rechnung und die von Ihnen gewünschte Grußformel
fest. Bei Rechnungen, die durch die Rechtsschutzversicherung des Auftraggebers oder durch sonstige
Dritte ganz oder teilweise ausgeglichen werden sollen, sind hier die entsprechenden Schlusstexte für
den Mandanten auszuwählen.
Haben Sie zur Akte eine E-Mailadresse gespeichert, können Sie für die elektronisch signierte
Übermittlung der Rechnung per E-Mail an dieser Stelle einen E-Mailtext erfassen und angeben, ob die
Rechnung als einfache PDF-Datei oder als signierte PDF-Datei übermittelt werden soll.
Entwurf
Nach Auswahl der Grußformel haben Sie die Möglichkeit, die erstellte Rechnung als Entwurf zu speichern.
Die Rechnung wird bei entsprechender Auswahl in die Programmfunktion G90
Rechnungsentwürfe übernommen. Die Eingabemaske Buchen wird übersprungen und die
Druckvorschau folgt. Eine als Entwurf gespeicherte Rechnung kann nur direkt gedruckt werden. Eine
Übergabe an die Textverarbeitung ist nicht möglich. Weitere Erläuterungen finden Sie im Abschnitt G90
Rechnungsentwürfe (siehe S. 381).
Zu jeder Akte kann pro Rechnungstyp nur ein Entwurf gespeichert werden! Ist zu dieser Akte bereits
ein Entwurf des gleichen Rechnungstyps gespeichert, erhalten Sie einen Hinweis.
Buchen
Wird die erstellte Rechnung nicht als Entwurf gespeichert, können Sie in der nun aufgerufenen Eingabemaske
festlegen, ob die erstellte Gebührenrechnung mit einer Rechnungsnummer versehen und in
die Offene-Posten-Liste und/oder in das Aktenkonto gebucht wird. Folgende Bereiche sind hier
vorhanden:
Rechnung buchen
Unter Rechnung buchen werden Einzelheiten zu den Buchungen in das Aktenkonto und in die Offene-
Posten-Liste angezeigt.
Rechnungsnummer
Mit Rechnungsnummer: Automatisch oder Manuell kann eine Rechnungsnummer vergeben werden.
Wählen Sie
, wenn Sie eine selbst definierte Rechnungsnummer vergeben möchten.
Manuelle Rechnungsnummern müssen von Ihnen selbst verwaltet werden; eine Buchung dieser
Rechnungsnummer in die Offene-Posten-Liste ist nicht möglich. Sie kann aus einer beliebigen
Kombination von Buchstaben und Ziffern oder auch Sonderzeichen bestehen. Die Buchung in das
Aktenkonto wird vorgeschlagen, kann jedoch abgewählt werden.
Da eine manuell vergebene Rechnungsnummer nicht in die Rechungssummenliste und/oder
Offene-Posten-Liste gespeichert wird, kann sie nicht dazu verwendet werden, fehlerhaft mit
einer automatisch erteilten Rechnungsnummer erstellte Rechnungen zu korrigieren. Sofern Sie
bei einer Neuerstellung der Rechnung daher die früher bereits automatisch erzeugte
Rechnungsnummer nun erneut – manuell – vergeben, wird dies auf der Rechnung selbst und
im Aktenkonto ausgewiesen. Der Eintrag in der Rechnungssummenliste oder OP-Liste wird
jedoch nicht überschrieben. Ihre Listen werden hierdurch fehlerhaft. Zur Korrektur fehlerhaft
erstellter Rechnungen verwenden Sie bitte daher G84 Gutschrift.
Wählen Sie
, wenn die Rechnungsnummer durch RA-MICRO erstellt und verwaltet
werden soll. Automatisch erstellte Rechnungsnummern werden zwingend in der Rechnungssummen-/OP-Liste
gespeichert. Die Rechnungsnummernvergabe wird vorgemerkt und durch
gekennzeichnet, die Vergabe der Rechnungsnummer erfolgt jedoch erst, wenn Sie auf der
nachfolgenden Eingabemaske der Druckvorschau den Druckbefehl erteilen oder die Rechnung als
Briefdatei in die Textverarbeitung weiterleiten.
Wählen Sie
, wenn Sie keine Rechnungsnummer vergeben möchten. In diesem Fall ist es
nicht möglich, die Rechnung in die Offene-Posten-Liste zu buchen. Die Buchung in das Aktenkonto
wird nicht vorgeschlagen, kann jedoch gewählt werden.
10 G Gebühren/Kosten
Stand: 03/09

Nach der Entscheidung über die Rechnungsnummer wird
die Druckvorschau aufrufen.
aktiviert. Erst dann können Sie
In Aktenkonto buchen
Mit In Aktenkonto buchen können Sie bei lizenzierter Finanzbuchhaltung festlegen, ob Sie die
Rechnung in das Aktenkonto buchen möchten. Bei Vergabe einer automatischen oder manuellen
Rechnungsnummer wird die Buchung in das Aktenkonto immer vorgeschlagen, kann jedoch
abgewählt werden.
Bei Betrag können Sie den Betrag eingeben, der im Aktenkonto zu der von Ihnen erstellten
Rechnung gebucht werden soll. Das Programm schlägt den Rechnungsbetrag - nicht den gegebenenfalls
sich ergebenden Zahlungsbetrag! - als Buchungsbetrag vor. Bitte beachten Sie, dass
eine Änderung des zu buchenden Rechnungsbetrags zu einer Abweichung zwischen der Buchung im
Aktenkonto und der ausgedruckten Rechnung selbst führen kann. Ändern Sie den Buchungsbetrag
für das Aktenkonto daher nur nach sorgfältiger Prüfung.
Bei Text können Sie die Bezeichnung bestimmen, unter der die Buchung im Aktenkonto gespeichert
werden soll. Zusätzliche Angaben sind bei Zusatztext möglich.
In OP-Liste buchen
Haben Sie die Rechnungsnummer automatisch erstellt, erfolgt die Buchung des Rechnungsbetrags
und des sich ggf. ergebenden offenen Betrages zwingend in der Rechnungssummenliste und in der
OP-Liste. Diese Buchung kann nicht abgewählt werden. Der Buchungsbetrag für die Offene-Posten-
Liste umfasst ausschließlich einen offenen Betrag. Dieser kann nach sorgfältiger Prüfung manuell
geändert werden.
Haben Sie die Rechnungsnummer manuell gewählt, ist eine Buchung in der OP-Liste nicht
möglich. Die Programmfunktionen O24 Rechnungssummenliste und O21 OP-Liste verwalten
ausschließlich die durch das Programm automatisch vergebenen Rechnungsnummern. Auch
Rechnungen ohne Rechnungsnummer können nicht in die OP-Liste gebucht werden.
Bei Betrag können Sie den Betrag eingeben, der in die OP-Liste zur Rechnungsnummer gebucht
werden soll. Bei MS legen Sie die Mahnstufe in der Offenen-Posten-Liste fest. Bei OP-Kennzeichen
können Sie ein Kennzeichen eingeben, wenn Sie die Buchung in die Offene-Posten-Liste unter
einem Kennzeichen speichern möchten.
Anschreiben an die Rechtsschutzversicherung oder sonstige Dritte
Haben Sie auf der Startseite der Programmfunktion angegeben, dass der Rechnungsausgleich
durch die Rechtsschutzversicherung des Auftraggebers oder sonstige Dritte erfolgen soll, können
Sie nun für das Begleitschreiben an die Rechtsschutzversicherung/Dritte den erforderlichen Textbaustein
auswählen. Dieses Begleitschreiben wird Ihnen in der Vorschau nicht angezeigt. Sie
können das Schreiben in der anschließenden Druckvorschau einsehen. Sollten sich aus der erstellten
Rechnung infolge der Verrechnung von Zahlungen Dritter, z. B. des Gegners, ein Guthaben
ergeben, wird eine Buchung der Rechnung ausschließlich in der Rechnungssummenliste erfolgen,
da mangels offenen Betrages die OP-Liste nicht berührt wird. In diesem Fall steht die Auswahl für
das Anschreiben an die Rechtsschutzversicherung/Dritte nicht zur Verfügung, da in derartigen
Abrechnungsfällen davon ausgegangen wird, dass eine Weiterleitung der Rechnung an die
Versicherung bzw. den Dritten nicht erfolgen muss.
Wünschen Sie gleichwohl die Rechnungserstellung mit einem Begleitschreiben an die Versicherung/den
Dritten, entfernen Sie bitte in der Eingabemaske die erfassten Guthabenbeträge. Eine
Erläuterung über die Verrechnung mit dem im Aktenkonto gebuchten Guthaben kann dann manuell
in die Rechnung eingefügt werden.
Die Textbausteine zur Abrechnung im Zusammenhang mit einer Rechtsschutzversicherung/sonstige
Dritte müssen gegebenenfalls zunächst über E33 Textbaustein-Editor in die
Auswahlmaske maskeg0.msk eingefügt werden. Die Textbausteine zur Abrechnung im Zusammenhang
mit einer Rechtsschutzversicherung/sonstige Dritte müssen gegebenenfalls über
E DMS Dokumente, Textbausteine/Formulare, E33 Textbaustein-Editor, Textbausteine
importieren eingefügt werden.
Zahlungsverkehr
Bei Zahlungsverkehr stehen verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung:
• Wählen Sie Ohne, wenn Sie nur die Rechnung drucken möchten.
• Mit Überweisungsträger drucken wird zusätzlich zu dem Rechnungsausdruck ein Überweisungsträger
gedruckt, um dem Rechnungsempfänger die Überweisung des Rechnungsbetrags zu erleichtern.
G Gebühren/Kosten 11
Stand: 03/09

• Bei einem bestehenden Guthaben auf dem Aktenkonto kann ein Scheckformular gedruckt werden.
Wählen Sie dazu Scheck drucken. Eine besondere Eingabemaske wird dann in der Druckvorschau
aufgerufen, in die automatisch die nötigen Daten (Bankverbindungen etc.) eingelesen und in einer
Vorschau angezeigt werden. Sie haben die Möglichkeit, über diese Eingabemaske den
Formulardesigner aufzurufen, um die Vorlage Ihren Kanzleibedürfnissen anzupassen.
• Wählen Sie DCV-Buchung, wenn Sie Zahlungsaufträge speichern wollen und zu einem späteren
Zeitpunkt über den Zahlungsverkehr an die Bank übermitteln wollen.
• Wählen Sie in Dispodatei speichern, wenn Sie Zahlungsaufträge, die nicht sofort gezahlt werden
sollen, sondern erst zu einem späteren Zeitpunkt fällig werden, in die Dispodatei speichern wollen.
Druckvorschau
Im letzten Arbeitsschritt der Rechnungserstellung sehen Sie die endgültige Druckvorschau der
Kostenrechnung. So können Sie die Kostenrechnung genau prüfen und ggf. durch Zurückgehen auf
vorangegangene Seiten Änderungen vornehmen.
Sie haben nun folgende Möglichkeiten:
• Über erfolgt der Direktdruck der Rechnung. Der Ausdruck kann in die E-Akte archiviert
und so jederzeit eingesehen werden.
• Haben Sie unter D15.42 Einstellungen DMS Dokumentenmanagement die Einstellung
Briefdateiverwaltung gewählt, können Sie über
die Rechnung in Ihrer bevorzugten
Textverarbeitung als Briefdatei speichern. Gebühren/Kosten wird beendet und Ihr bevorzugtes
Textverarbeitungsprogramm aufgerufen. Damit – besonders bei hohem Rechnungsaufkommen –
nicht bei jedem Speichern in Briefdatei die bevorzugte Textverarbeitung gestartet wird, können Sie
dies mit der Deaktivierung der lokalen Einstellung Textdatei starten bei Übergabe an Briefdatei
unterbinden. Sie erreichen diese Einstellung unter D15.18 Einstellungen Gebühren/Kosten unter
Druck, Rechnung.
• Soll die Rechnung elektronisch per E-Mail versandt werden, muss sie mit einer elektronischen
Signatur i. S. von § 14 Abs. 3 UStG i. V. m. § 2 Nr. 15 SignG versehen werden, eine
Signatursoftware und ein Kartenlesegerät für die Signaturkarte installiert sein. Liegen diese
Voraussetzungen vor, steht Ihnen für jede Rechnung mit automatischer Rechnungsnummer in der
Druckauswahl zusätzlich die Auswahl
zur Verfügung. Der Button ist gegraut, wenn die für
die Rechnungserstellung verwendete Adressnummer keine E-Mail-Adresse enthält.
Die Rechnungserstellung muss in diesem Fall vollständig abgebrochen werden. Vervollständigen
Sie zunächst die gewünschte Adressnummer um eine Mailadresse und erstellen Sie die Rechnung
anschließend neu.
Die Signatur von Rechnungen ohne oder mit manuell vergebener Rechnungsnummer bzw. für
Kostenfestsetzungsanträge sowie Formularabrechnungen ist nicht möglich.
• wechselt wieder in die vorhergehenden Eingabemasken. Sie können die Rechnung vor dem
Ausdruck noch überarbeiten.
Weitere Symbole in der Symbolleiste:
• bewirken, dass die erste bzw. letzte Seite angezeigt wird.
• lassen die jeweils vorhergehende/nachfolgende Seite der Rechnung in der Vorschau anzeigen.
• dient dem Verkleinern des Vorschaubilds. Sie können das Bild auch verkleinern, indem Sie mit
der rechten Maustaste darauf klicken.
• vergrößert das Vorschaubild. Anstelle dessen können Sie auch auf die Vorschau klicken.
• ruft eine Eingabemaske auf, in der Sie die Anzahl der zu druckenden Rechnungsexemplare festlegen
können.
• ruft eine Maske auf, in der sich die Druckereinstellungen für die Rechnung vor dem Druck ändern
lassen.
• ruft die Programmfunktion Q15 Überweisung auf. Dort kann ein Überweisungsträger erstellt oder
eine DCV-Buchung erfasst werden. (DCV=Disketten-Clearing-Verfahren).
• ruft die Programmfunktion Q14 Scheck zur Erstellung eines Schecks auf.
• übergibt die Rechnung in eine Dispodatei.
Haben Sie oder gewählt, wird die automatisch vom Programm vergebene
Rechnungsnummer erzeugt. Der Ausdruck erfolgt auf dem eingestellten Drucker. Sollte der Ausdruck
12 G Gebühren/Kosten
Stand: 03/09

nicht korrekt erfolgt sein, können Sie den Druckbefehl wiederholen.
Sofern Sie keinen weiteren Ausdruck erstellen wollen, kann Gebühren/Kosten mit
werden.
geschlossen
G13 Familiensachen verbunden BRAGO
Da die Berechnung von Scheidungs- und Folgesachen wegen des Zusammentreffens unterschiedlicher
Gegenstandswerte (siehe § 19 a GKG i. V. m. §§ 622 ff., 623 ZPO) oft schwierig und zeitraubend ist,
haben Sie im Programm die Möglichkeit, mit einer besonderen Eingabemaske übersichtlich alle
einzelnen Gegenstandswerte einzugeben. Das Programm errechnet dann auf Grundlage der
eingegebenen Werte automatisch die Höhe der angefallenen Gebühren. Für den Druck der Gebührenrechnung
wird zusätzlich ein Anhang erstellt, der dem Rechnungsempfänger die Berechnung klar
gegliedert aufschlüsselt.
Aktenangaben
Geben Sie die Aktenangaben genauso ein, wie unter G24 Kostenrechnung RVG, Aktenangaben
beschrieben.
Gebührenerfassung
Klicken Sie auf
und tragen Sie in der aufgerufenen Eingabemaske den jeweiligen Gegenstandswert
für die angefallenen Gebühren ein. Am einfachsten bewegen Sie dabei den Cursor mit der
Tastatur zu den einzelnen Eingabefeldern, indem Sie drücken. Die Eingabemaske ist dabei so
angeordnet, dass die Zeilen die einzelnen Verfahren, z. B. Versorgungsausgleich oder Zugewinn und die
Spalten die einzelnen Gebühren, z. B. Prozess oder Beweis für Prozess-, bzw. Beweisgebühr, vorgeben.
Beispiel:
In der Zeile Zugewinn ist zur Spalte Prozess ein Betrag von 125.000 € eingegeben. Dies bedeutet, dass
das Programm eine Prozessgebühr (vgl. § 31 Abs. 1 Nr. 1 BRAGO) auf den Gegenstandswert von
125.000 € für den Zugewinnausgleich berechnen wird. Wenn in der Spalte Prozess in anderen Zeilen
weitere Beträge eingegeben werden, rechnet das Programm diese hinzu. Der Gesamtbetrag wird
schließlich in der letzten Zeile Summe im Informationsfeld zur Spalte Prozess angegeben.
Die Spalten der Eingabemasken sind in folgender Reihenfolge angeordnet:
• Wert: In der Spalte Wert geben Sie die Gegenstandswerte für die Scheidungs- und Folgesachen
ein. Regelmäßig dürfte Ihnen der Wert aufgrund einer Streitwertfestsetzung des Gerichts bekannt
sein. Sollten Sie den Gegenstandswert jedoch selbst berechnen müssen, beachten Sie bitte die besonderen
Vorschriften der §§ 12 Abs. 2 S. 2 u. S. 3, 17 a, 19 a und 20 Abs. 2 GKG.
• Prozess: In die Spalte Prozess geben Sie die Gegenstandswerte für die Prozessgebühr ein (vgl. §
31 Abs. 3 BRAGO!).
• streitige Verhandlung: In die Spalte streitige Verhandlung können Sie die Gegenstandswerte für
streitige Verhandlungen eingeben. Sofern Sie hier für eine Zeile einen Betrag eingeben, schlägt das
Programm in der Spalte nichtstreitige Verhandlung automatisch einen Betrag von 0,00 € vor und in
den Spalten Beweis und Vergleich jeweils den Betrag, der in die Spalte Wert eingegeben wurde.
• nichtstreitige Verhandlung: Sie können in die Spalte nichtstreitige Verhandlung die Gegenstandswerte
für nichtstreitige Verhandlungen eingeben. Sofern Sie in der Spalte streitige Verhandlung in
einer Zeile einen Betrag von 0,00 € eingegeben haben, schlägt das Programm in den Spalten nichtstreitige
Verhandlung und Vergleich jeweils den Betrag vor, der in das Eingabefeld in der Spalte
Wert eingegeben wurde.
• Beweis: In die Spalte Beweis können die Gegenstandswerte für Beweisgebühren eingegeben werden,
die für die einzelnen Verfahren zu berechnen sind.
• Vergleich: In die Spalte Vergleich geben Sie Gegenstandswerte zur Berechnung von gerichtlichen
(10/10) Vergleichsgebühren ein.
• nichtanhängiger Vergleich: In der Spalte nichtanhängiger Vergleich geben Sie Gegenstandswerte
zur Berechnung von außergerichtlichen (15/10) Vergleichsgebühren ein.
Die Gebühren werden in die Rechnung übertragen, indem Sie auf
klicken. Eine Anrechnung
erfolgt vom Programm automatisch. Sie haben dann die Möglichkeit, weitere Gebühren zu erfassen, die
G Gebühren/Kosten 13
Stand: 03/09

in der Tatbestandsauswahl zur Verfügung stehen.
Zusatzkosten
Haben Sie alle Tatbestände erfasst, können Sie durch Klick auf
den nächsten Arbeitsschritt
durchführen. Hier haben Sie die Möglichkeit, Post- und Telekommunikationsentgelte (§ 26 BRAGO),
Fotokopien, Reisekosten und bereits gebuchte Auslagen in die Rechnung einzubeziehen.
Zu den Einzelheiten des Arbeitsschritts Zusatzkosten vgl. die Erläuterungen unter G15 Kostenrechnung
BRAGO / Zusatzkosten auf S. 17.
Schlusstext / Buchen / Druckvorschau
Zu den Einzelheiten der Arbeitsschritte Schlusstext, Buchen, Druckvorschau vgl. Sie bitte die
Erläuterungen unter G24 Kostenrechnung RVG auf S. XX.
G16 KFA BRAGO
Sie haben die Möglichkeit, mit Gebühren/Kosten Kostenfestsetzungsanträge zu erstellen. Dabei gehen
Sie fast genauso vor, wie bei der Erstellung einer Kostenrechnung. Zusätzlich zu den sonstigen
Angaben können Sie hier einen Zusatztext für eine Erklärung zum Vorsteuerabzug auswählen. Diese
Angabe ist in Kostenfestsetzungsanträgen Pflicht.
Beachten Sie bitte, dass Sie die Texte für die Kostenfestsetzungsanträge bearbeiten und so ganz den
Bedürfnissen Ihrer Kanzlei anpassen können. Hierzu rufen Sie über den Button die Komfobox auf
und können anschließend mit
den gewünschten Text im Textbaustein-Editor bearbeiten,
wenn Sie Verwalterrechte haben.
Aktenangaben
Geben Sie in das entsprechende Eingabefeld eine Aktennummer ein und bestätigen Sie diese. In der
aufgerufenen Eingabemaske zur Auswahl des Kostenfestsetzungsantrags wählen Sie, bezogen auf das
jeweilige Verfahren, den gewünschten Kostenfestsetzungsantrag aus. Hierzu stehen Ihnen zur
Verfügung:
• Kostenfestsetzungsantrag §§ 103 ff ZPO: Hier kann eine Kostenfestsetzungsantrag gem. den §§
103 ff. ZPO erstellt werden.
Beachten Sie bitte, dass das Programm automatisch den Kostenfestsetzungsantrag nach den §§
103 ff., 104 Abs. 1 S. 2 Alt. 1 ZPO vorschlägt, also im Kostenfestsetzungsantrag eine Verzinsung
von 5 Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszins ab Eingang des Festsetzungsantrags beantragt
wird. Dieser Antrag ist in dem Textbaustein enthalten.
• Kostenfestsetzungsantrag § 105 ZPO: Möchten Sie die Kosten gegen den Verfahrensgegner gemäß
§§ 103 ff, 105 ZPO festsetzen lassen, wählen Sie diese Einstellung.
Bitte beachten Sie, dass die vereinfachte Festsetzung auf dem Urteil nur erfolgt, wenn zum Zeitpunkt
des Erlasses des Kostenfestsetzungsbeschlusses die Ausfertigung des Urteils noch nicht erteilt
wurde. Der Antrag bedingt daher nicht zwingend auch die Festsetzung in Form des unselbständigen
Beschlusses.
• Kostenausgleichungsantrag § 106 ZPO: Sollten die Prozesskosten nach Quoten verteilt worden sein
und möchten Sie die darauf bezogenen Kosten gem. § 106 ZPO festsetzen lassen, wählen Sie diese
Einstellung.
• Kostenfestsetzungsantrag § 126 ZPO: Wenn Sie die Differenzgebühren zwischen PKH- und Wahlanwaltsgebühren
im eigenen Namen nach § 126 ZPO festsetzen lassen möchten, wählen Sie diese
Einstellung.
• Kostenfestsetzungsantrag § 788 ZPO: Möchten Sie die Zwangsvollstreckungskosten gemäß §§ 103
ff, 788 ZPO gegen den Gegner festsetzen lassen, wählen Sie diese Einstellung.
14 G Gebühren/Kosten
Stand: 03/09

• Kostenfestsetzungsantrag § 19 BRAGO: Möchten Sie die gesetzliche Vergütung des Rechtsanwalts
nach § 19 BRAGO gegen den Auftraggeber festsetzen lassen, wählen Sie diese Einstellung.
• Kostenfestsetzungsantrag § 164 VwGO: Wenn Sie für das verwaltungsgerichtliche Verfahren einen
Kostenfestsetzungsantrag erstellen möchten, wählen Sie diese Einstellung.
• Kostenausgleichungsantrag § 164 VwGO: Sollten die Prozesskosten im Verfahren vor den Verwaltungsgerichten
gem. § 155 VwGO nach Quoten verteilt worden sein, können Sie mit dieser Einstellung
einen Kostenausgleichungsantrag gem. § 164 VwGO erstellen.
• Kostenfestsetzung Nebenklage gegen Angeklagten: Wenn Sie im Rahmen der Vertretung eines
Nebenklägers im Strafprozess, vgl. § 95 BRAGO i. V. m. den §§ 395-402 StPO, einen
Kostenfestsetzungsantrag stellen möchten, wählen Sie diese Einstellung. Auch der formlose Erstattungsantrag
für Pflichtverteidigergebühren kann über diesen Button erfolgen.
• Kostenfestsetzungsantrag in Strafsachen: Sollen Verfahrenskosten in Strafsachen festgesetzt
werden, wählen Sie diese Einstellung.
• Kostenfestsetzungsantrag in Sozialgerichtsverfahren: Über diese Einstellung können Sie einen
Kostenfestsetzungsantrag in Sachen des Sozialgerichtsverfahrens erstellen.
• sonstige Kostenfestsetzungsanträge: Sie haben hier die Möglichkeit, selbst erstellte Texte
vorzubelegen, die nicht in der Auswahl KFA vorhanden sind.
Die Antragstexte für die Kostenerstattungsanträge können mit den Rubrumsplatzhaltern bestückt
werden, d. h., das Antragsrubrum ist frei gestaltbar. Die entsprechenden Platzhalter werden über E33
Textbaustein-Editor zur Verfügung gestellt und können in die Antragstexte eingefügt werden.
Die Angabe einer Leistungszeit ist bei Kostenfestsetzungsanträgen grundsätzlich nicht erforderlich,
kann jedoch zusätzlich gewählt werden. Die nach § 104 ZPO vorgeschriebene Erklärung zum Vorsteuerabzug
– positiv oder negativ – muss einmalig ausgewählt werden. Bei späteren Anträgen wird der
im konkreten Einzelfall zutreffende Text automatisch vorgeschlagen.
Gebührenerfassung / Zusatzkosten / Schlusstext
Die Erfassung der entstandenen Gebühren erfolgt genau wie bei G15 Kostenrechnung BRAGO,
Gebührenerfassung. Lesen Sie dazu die Ausführungen auf S. 16.
Dem von Ihnen gewählten Antrag entsprechend werden die Gebühren dabei automatisch berechnet.
Gehen Sie auch bei den Arbeitsschritten Zusatzkostenerfassung und Schlusstext, so wie unter G15
Kostenrechnung BRAGO beschrieben vor.
Buchen
Kostenfestsetzungsanträge sind keine Rechnungen und dürfen daher keine Rechnungsnummer erhalten.
Die Optionen zur Vergabe einer Rechnungsnummer sind ausgeblendet. Programmseitig wird bei
Kostenfestsetzungsanträgen die Buchung automatisch als Sollstellung im Aktenkonto vorgeschlagen.
Die Option In Aktenkonto buchen ist daher standardmäßig gesetzt. Mit der Einstellung Buchung KFB ins
Aktenkonto, letzte Einstellung merken können Sie in D15.18 Einstellungen/Kosten regeln, welche
Option das Programm zum Buchen eines Kostenfestsetzungsantrags vorschlagen soll.
Druckvorschau
Zu den Einzelheiten des Arbeitsschritts Druckvorschau vgl. Sie bitte die vorangegangenen
Erläuterungen unter G24 Kostenrechnung RVG, Druckvorschau auf S. 12.
G15 Kostenrechnung BRAGO
Wählen Sie diesen Rechnungstyp, wenn Sie eine klassische Kostenrechnung auf Grundlage der bis zum
30.06.2004 geltenden BRAGO erstellen wollen.
Aktenangaben
Geben Sie die Aktenangaben, wie unter G24 Kostenrechnung RVG, Aktenangaben beschrieben ein.
Beachten Sie jedoch folgende Besonderheiten, die nur für Abrechnungen nach BRAGO relevant sind.
G Gebühren/Kosten 15
Stand: 03/09

Berechnung gem. § 134 Abs. I Satz 1 BRAGO Übergangsvorschrift
Aktivieren Sie diese Einstellung, wenn die Kostenrechnung ein Mandat betrifft, das vor dem 01.01.2002
angenommen wurde.
Mandate und Aufträge, die bis zum 31.12.2001 angenommen wurden, sind lt. § 134 BRAGO nach dem
bis zu diesem Stichtag geltenden Gesetz abzurechnen. Wird für solche Mandate im Jahr 2002 eine
Gebührenrechnung erstellt, ist die Einstellung Berechnung gem. § 134 Abs. 1 S. 1 BRAGO
Übergangsvorschrift zu setzen. Alle Gebührenwerte werden in diesem Fall aus der bis zum 31.12.2001
gültigen DM-Gebührentabelle entnommen und entsprechend dem €-Umrechnungskurs in €
umgerechnet und auch nur in € in der Rechnung ausgegeben. Eine zusätzliche Angabe der ursprünglichen
DM-Beträge ist nicht erforderlich. Wurde die Einstellung von Ihnen aktiviert, können Sie
wählen, ob Sie auf dem Rechnungsblatt den Gegenstandswert in Euro oder DM angeben möchten.
Berechnung für Instanz
Wählen Sie die Instanz aus, bezüglich welcher die Rechnung erstellt werden soll. Die jeweilige
Quotenerhöhung wird daraufhin bei der Gebührenerfassung automatisch berücksichtigt.
Gebührenkürzung
Bei Optionen können Sie wählen, ob die Tatbestände in der Rechnung gekürzt werden sollen.
Falls Sie eine Gebührenrechnung ohne Kürzungen berechnen wollen, wählen Sie keine.
Wenn der Gebührenrechnung eine zehnprozentige Kürzung gem. Einigungsvertrag vom 31. August
1990 (BGBl. II 889, 936) i. V. m. § 1 Ermäßigungssatz-AnpassungsVO vom 15. April 1996 (BGBl. I
604), mit Wirkung ab dem 01. Juli 1996, zugrunde liegen soll, wählen Sie um 10%.
Für Gebührenrechnungen mit einer zwanzigprozentigen Kürzung gem. Einigungsvertrag mit Wirkung bis
01. Juli 1996 wählen Sie um 20%.
Gebührenerfassung
Klicken Sie auf
um die angefallenen Gebühren für die Rechtsanwaltsgebührenrechnung zu
erfassen. Wählen Sie zunächst die Gebühr aus, die Sie berechnen möchten. Dies können Sie, indem Sie
die Gebühr direkt eintragen, z. B. 31 I 1 BRAGO. In der Tatbestandsauswahl wird automatisch der § 31
I 1 BRAGO markiert. Sie können auch in der Tatbestandsauswahl den § 31 I 1 auswählen und dann
bestätigen. Der Paragraf wird dann in die Rechnungsposition eingefügt. Mit Klick der rechten Maustaste
auf den markierten Paragrafen und Wahl von Informationen zum Tatbestand, wird Ihnen der jeweilige
Gesetzestext angezeigt.
Sofern Sie eine Gebühr berechnen möchten, die nicht in der Gebührendatenbank enthalten ist, können
Sie eine direkte Eingabe in der Rechnungsposition durchführen. Erfolgt bei Eingabe der
Rechnungspositionen eine Texteingabe, fragt das Programm beim Bestätigen dieser Rechnungszeile, ob
der eingegebene Text in der Zeile gespeichert werden soll. Nicht mehr benötigte Eingaben können aus
der Liste gelöscht werden, indem der entsprechende Listeneintrag ausgewählt und auf gedrückt
wird. In der Datenbank werden auch die Gebührentatbestände vorgeschlagen, die für die Berechnungen
nach dem DAV-Abkommen notwendig sind.
Bei Tatbestand sehen Sie den Text zur ausgewählten Gebühr, wie er in der Rechnungszeile ausgegeben
wird. Sie können in dem Eingabefeld Änderungen vornehmen. Bei Quote können Sie die Gebührenquote
festlegen. Sofern Sie eine Gebühr aus der Tatbestandsauswahl gewählt haben, wird automatisch eine
Quote in das Eingabefeld eingefügt. Klicken Sie mit der Maus das Eingabefeld an, erhalten Sie eine
Auswahl der für diesen Paragrafen vorgegebenen Quoten. Sie können die Quote auch selbst festlegen.
Bei Gegenstandswert geben Sie den Gegenstandswert ein, vgl. § 7 Abs. 1 BRAGO. Falls zu der Akte
bereits ein Gegenstandswert in der Aktenanlage gespeichert wurde, wird dieser automatisch
eingelesen. Sie können aber auch einen frei bestimmten Betrag eingeben. Als Gebühr wird Ihnen die
vom Programm anhand Ihrer Eingaben errechnete Gebührenhöhe angezeigt.
Wenn die von Ihnen in der Tatbestandsauswahl ausgewählte Gebühr nach § 6 Abs. 1 BRAGO wegen
mehrerer Auftraggeber erhöht werden kann, erscheint bei den Rechnungspositionen automatisch eine
weitere Spalte Auftraggeber (Ag), in die Sie die Anzahl der Auftraggeber eingeben können. Die
Gebührenquote braucht nicht vom Anwender erhöht zu werden, da diese vom Programm automatisch
berechnet wird.
Wenn Sie Gebühren berechnen möchten, die nicht auf Grundlage einer Quote berechnet werden, z. B.
für die Verteidigung in Strafsachen, besteht keine Eingabemöglichkeit für Quote und Gegenstandswert.
16 G Gebühren/Kosten
Stand: 03/09

Sobald Sie § 22 Abs. 1 bzw. 4 BRAGO ausgewählt haben, wird das Eingabefeld Quote in der Eingabemaske
zur Erfassung der Gebühren ausgeblendet. Geben Sie bei Gegenstandswert den gehobenen
Betrag ein, auf den die Hebegebühr berechnet werden soll. Die Berechnung erfolgt dann nach § 22 Abs.
1 bzw. 4 BRAGO.
Möchten Sie die erfasste Rechnungszeile löschen, erhalten Sie mit Klick der rechten Maustaste auf die
markierte Gebühr die Möglichkeit, die Rechnungszeile zu löschen. Über dieses Menü können Sie auch
eine leere Rechnungszeile hinzufügen.
Sie haben die Möglichkeit, sich die Tatbestandsauswahl in standardisierter oder erweiterter Form
anzeigen zu lassen. Vorgeschlagen wird die Einstellung, die Sie in
D15.18 Einstellungen Gebühren/Kosten unter Paragrafen ausgewählt haben. In der Tatbestandsauswahl
wird in der Spalte Tatbestand links ein Plus- oder ein Minuszeichen angezeigt. Über entsprechenden
Mausklick gelangen Sie dann entweder zur erweiterten (Klick auf Pluszeichen) oder standardisierten
(Klick auf Minuszeichen) Darstellung der Tatbestände. Die Darstellung kann per Mausklick auf das
jeweilige Zeichen geändert werden.
Zusatzkosten
Wenn Sie alle Rechnungspositionen erfasst haben, besteht im nächsten Arbeitsschritt die Möglichkeit,
Auslagen und sonstige Kosten zu erfassen. Im Einzelnen stehen Ihnen hierfür folgende Eingabefelder
zur Verfügung:
• Post- und Telekommunikationsentgelte: Wenn Sie über C40 Kostenblatt Post- und
Telekommunikationsentgelte erfasst haben und diese zur Akte gespeichert sind, steht über
eine Eingabemaske zur Auswahl der vorhandenen Entgelte zur Verfügung. Mit Klick auf
haben Sie die Möglichkeit, einen Text einzutragen, der in der Rechnung hinter den Post- und
Telekommunikationsentgelten aufgeführt wird (z. B. anwaltlich versichert).
Zudem haben Sie die Möglichkeit, den Pauschalsatz nach § 26 BRAGO oder auch gar keine
Portokosten in der Kostenrechnung zu erfassen.
• Ablichtungen: Wenn Sie Ablichtungen über das Kostenblatt erfasst haben und diese zur Akte
gespeichert wurden, können Sie mit
eine Eingabemaske zur Auswahl der vorhandenen
Ablichtungen aufrufen. Die Anzeige erfolgt mit Unterscheidung von erstattungsfähigen und nichterstattungsfähigen
Fotokopien. Falls Sie mit dem Mandanten eine Vereinbarung getroffen haben, Ablichtungen
mit einem anderen Betrag zu berechnen, können Sie diese Eingabe tätigen, indem Sie
gem. Vereinbarung wählen und dort den vereinbarten Betrag pro Ablichtung eintragen. Der Betrag
wird dann automatisch vom Programm berechnet. Zudem stellen wir Ihnen die Eingabe eines freien
Betrages zur Verfügung.
• Reisekosten: Haben Sie im Kostenblatt Reisekosten erfasst und diese zur Akte gespeichert, können
Sie eine Eingabemaske zur Auswahl der vorhandenen Reisekosten aufrufen.
• Internetauskünfte: Wenn Sie zu einer Akte Internetauskünfte erfasst haben, können Sie hier über
einen Auswahl-Button die Internetauskünfte auswählen, die in die Kostenrechnung übernommen
werden sollen.
• Entstandene Benutzerdefinierte Kosten und Auslagen Aktenkonto werden mit aufgelistet
und können zur Rechnung erfasst werden.
Nähere Hinweise zum Erfassen von Porto- und Reisekosten erhalten Sie im Handbuch Aktenkonto unter
C40 Kostenblatt.
• Honorarauslagen Aktenkonto: Haben Sie Honorarauslagen im Aktenkonto erfasst, können diese mit
aufgelistet und für die Übernahme in die Rechnung ausgewählt werden.
• Abzug vom Netto: Sie können einen Betrag berechnen lassen, der von den eingegebenen
Rechnungsposten abgezogen wird. Geben Sie dazu entweder bei prozentual den Prozentsatz oder
rechts davon direkt den Betrag ein. Sie können statt Abzug vom Netto eine Bezeichnung Ihrer Wahl
eingeben, die dann auf der Rechnung später zur Bezeichnung der Rechnungszeile für den Ausdruck
verwandt wird.
• Zwischensumme netto: Unter Zwischensumme netto wird die Rechnungssumme ohne Berechnung
der Mehrwertsteuer und ohne gesonderte Auslagen angezeigt.
• Umsatzsteuer: Erfassen Sie hier den Umsatzsteuersatz, der auf den Nettorechnungsbetrag berechnet
werden soll. Das berechnete Ergebnis wird rechts angezeigt. Standardmäßig ist hier der Umsatzsteuersatz
vorgegeben, der in D Dienstprogrammen/Kanzlei, Grundeinstellungen, D15.10
Allgemeine Einstellungen, 1 Allgemein unter Umsatzsteuersatz eingegeben ist. Sollte im Sachkonto
ein abweichender Umsatzsteuersatz gespeichert worden sein, wird dieser übernommen -
entsprechend dem Referat zur Akte.
G Gebühren/Kosten 17
Stand: 03/09

• Abzug vom Brutto: Sie können einen Betrag berechnen lassen, der von dem eingegebenen
Bruttobetrag abgezogen wird. Geben Sie dazu entweder bei prozentual den Prozentsatz oder rechts
davon direkt den Betrag ein. Eine Änderung des Textes ist über das Eingabefeld möglich.
• Auslagen aus dem Aktenkonto: Sollten im Aktenkonto Auslagen gespeichert sein, können Sie mit
Auswahl eine Eingabemaske aufrufen und die angezeigten Auslagen an- oder abwählen. Der Betrag
kann nicht direkt geändert werden.
• Gerichtskosten und sonstige Auslagen: Sie können hier noch Gerichtskosten oder sonstige Auslagen,
die nicht im Aktenkonto gespeichert wurden, über Erfassen in die Rechnung übernehmen. Die
Änderung des Beschreibungstextes ist über das Eingabefeld möglich.
• Hinzurechnungsbetrag: Wenn Sie auf den Bruttobetrag Barauslagen oder einen anderen Hinzurechnungsbetrag
berechnen möchten, geben Sie diese hier ein. Der Beschreibungstext ist änderbar.
• Zwischensumme: Hier wird die Höhe der errechneten Zwischensumme angezeigt, die sich aus der
Gebührenforderung, der Mehrwertsteuer und den Auslagen errechnet.
• Guthaben aus dem Aktenkonto, Gezahlter Vorschuss: Um ein Aktenkonto-Guthaben/einen gezahlten
Vorschuss vom Bruttobetrag abzuziehen, erfassen Sie die Abzugssummen hier.
• zu zahlender Betrag: Hier sehen Sie die Brutto-Endsumme einschließlich aller Abzüge, die auf der
Rechnung ausgegeben werden.
• Vorschussrechnungen: Verweis auf G24 Kostenrechnung RVG, Seite 9.
Schlusstext / Buchen / Druckvorschau
Zu den Einzelheiten der Arbeitsschritte Schlusstext, Buchen und Druckvorschau vgl. Sie bitte die
Erläuterungen unter G24 Kostenrechnung RVG auf den Seiten 10 ff.
PROZESSKOSTENHILFE
Kostenfestsetzungsanträge im Rahmen der Prozesskostenhilfe können Sie mit den Programmfunktionen
der Programmgruppe Prozesskostenhilfe erstellen.
Die Eingabemasken verfügen über einen Eingabebereich, der sich je nach Arbeitsschritt ändert. Sie
haben die Möglichkeit, zwischen den einzelnen Schritten mit den Pfeiltasten
zu
wechseln.
G28 KFA Familiensachen verbunden RVG
Einzelheiten zu dieser Programmfunktion finden Sie unter Regelgebühren, G27 Familiensachen
verbunden RVG auf Seite 2.
G25 KFA RVG
Die Erstellung eines Kostenfestsetzungsantrags nach RVG im Prozesskostenhilfeverfahren stimmt mit
der Vorgehensweise bei der Erstellung eines Kostenfestsetzungsantrags nach BRAGO weitgehend
überein. Vergleichen Sie hierzu die entsprechenden Ausführungen zu G20 KFA BRAGO auf S. 20.
Sofern Sie für eine vorausgegangene außergerichtliche Tätigkeit eine Geschäftsgebühr nach Nr. 2400 ff.
VV RVG erhalten haben, ist es erforderlich, diesen Betrag in der Abrechnung der PKH-Vergütung
anzugeben.
In der Eingabemaske der abschließenden Eingaben tragen Sie den Nettobetrag einer erhaltenen
Geschäftsgebühr nach Nr. 2400 ff. VV RVG (ohne Auslagen und Umsatzsteuer) sowie die Quote der
Geschäftsgebühr (ohne ggf. zu berücksichtigende Erhöhungen nach Nr. 1008 VV RVG) ein.
Beispiel:
Sie haben für die außergerichtliche Tätigkeit eine 1,6 Geschäftsgebühr nach einem Wert von 4.000,00 €
abgerechnet und 2 Auftraggeber vertreten. Die Geschäftsgebühr beläuft sich daher insgesamt auf 1,9 =
465,50 € netto. Tragen Sie einen Betrag in Höhe von 465,50 € ein und für die Quote der
18 G Gebühren/Kosten
Stand: 03/09

Geschäftsgebühr einen Wert von 1,6.
Das Programm führt die Berechnung des durch die Anrechnung der Geschäfts- auf die Verfahrensgebühr
entstandenen Anrechnungsguthabens auf der Grundlage dieser Informationen automatisch
durch und berücksichtigt bei mehreren Auftraggebern auch die Einstellung zur Anrechnung. Anzahl der
Auftraggeber und Gegenstandswert entnimmt das Programm den Daten des PKH-Erstattungsantrages.
Weichen Anzahl der Auftraggeber und/oder Gegenstandswert der außergerichtlichen Tätigkeit von dem
gerichtlichen Verfahren ab, erfassen Sie die Abweichungen über .
Das so ermittelte Anrechnungsguthaben wird gem. § 58 Abs. 2 RVG zunächst auf die Differenz zwischen
Wahlanwalts- und PKH-Vergütung und im Übrigen auf die PKH-Vergütung verrechnet. Die
Verrechnung erfolgt als Nettoabzug vor der Berechnung der Umsatzsteuer und wird im PKH-Erstattungsantrag
ausgewiesen.
PKH-Formular RVG
Die Vorgehensweise bei der Erstellung einer PKH-Abrechnung mit Formular entspricht im Wesentlichen
dem Ablauf, wie unter G12 PKH-Formular BRAGO auf S. 21 beschrieben.
Sie haben hier jedoch die Möglichkeit, zwischen folgenden Programmfunktionen und somit Formularen
zu wählen:
• G26 PKH-Formular RVG-Standard (HKR 168),
• G31 PKH-Formular RVG-Pflichtverteidiger (HKR 169),
• G32 PKH-Formular RVG-Freiheitsentziehung (HKR 170).
Sofern Sie für eine vorausgegangene außergerichtliche Vertretung des Mandanten eine Geschäftsgebühr
nach Nr. 2400 ff. VV RVG erhalten haben, sind im Rahmen der Abrechnung der Prozesskostenhilfevergütung
im Standardformular Angaben über die erhaltene Gebühr erforderlich, da ein sich
aus der Anrechnung gem. Vorbemerkung 3 (4) VV RVG ergebendes Anrechnungsguthaben nach
Maßgabe des § 58 Abs. 2 RVG verrechnet werden muss.
Die zentrale Einstellung zur Anrechnung der Geschäftsgebühr bei mehreren Auftraggebern wird bei
der Berechnung des Anrechnungsguthabens berücksichtigt.
Die Angabe einer Gebühr gem. Nr. 2400 ff. VV RVG ist nur erforderlich, sofern dem Anwalt eine
entsprechende Vergütung tatsächlich zugeflossen ist. Ist die Gebühr lediglich entstanden, sind Angaben
hierzu nicht erforderlich.
Sind die außergerichtlichen und gerichtlichen anwaltlichen Tätigkeiten nur teilweise identisch, ist
zu wählen. Geben Sie als Nettobetrag die erhaltene Zahlung ein (ohne Auslagen und
Umsatzsteuer).
Geben Sie als Gebührensatz die Quote der Geschäftsgebühr ohne eine gegebenenfalls wegen mehrerer
Auftraggeber berechnete Erhöhung ein.
Beispiel:
Sie haben für die außergerichtliche Tätigkeit für zwei Auftraggeber eine Geschäftsgebühr in Höhe von
netto 782,80 € nach einem Gegenstandswert von 7.500,00 € erhalten. Der Wert und die Auftraggeberzahl
sind im gerichtlichen Verfahren identisch. Die Quote für die Geschäftsgebühr war mit 1,6
bestimmt worden. Durch die Erhöhung wegen des zweiten Auftraggebers ergab sich eine Gesamtquote
von 1,9. Erfassen Sie in dem Betragsfeld nun den Betrag von 782,80 € und in dem Quotenfeld die
Quote der Geschäftsgebühr von 1,6. Das Programm berechnet aus diesen Informationen nun ein
Anrechnungsguthaben in Höhe von 0,75 = 309,00 €.
Bei Abweichungen hinsichtlich des Gegenstandswertes und/oder der Anzahl der Auftraggeber zwischen
der außergerichtlichen und der gerichtlichen Tätigkeit kann über das Taschenrechnersymbol eine
zusätzliche Eingabemaske geöffnet werden. Hier können Sie die für die außergerichtliche Gebühr
maßgebliche Anzahl der Auftraggeber und/oder des Gegenstandswertes erfassen.
Beispiel:
Sie haben außergerichtlich zwei Auftraggeber vertreten. Im gerichtlichen Verfahren vertreten Sie nur
noch einen Auftraggeber, der Gegenstandswert hat sich von 7.500,00 € auf 4.500,00 € verringert. Die
G Gebühren/Kosten 19
Stand: 03/09

Auftraggeberzahl für das gerichtliche Verfahren erfassen Sie mit 1. Über geben Sie für die
außergerichtliche Tätigkeit die abweichende Auftraggeberzahl mit 2 an, den Gegenstandswert mit
7.500,00 €. Erfassen Sie im Übrigen die erhaltene Gebühr sowie die Quote der Geschäftsgebühr wie
oben beschrieben. Das Programm errechnet aus diesen Informationen ein Anrechnungsguthaben von
204,75 €.
Das Programm ermittelt ein rechnerisch zu berücksichtigendes Anrechnungsguthaben, nachdem Sie in
der folgenden Eingabemaske die im gerichtlichen Verfahren entstandenen Gebühren erfasst haben. Das
Anrechnungsguthaben gem. Vorbemerkung 3 (4) VV RVG (die Hälfte, maximal 0,75 der
Geschäftsgebühr) wird gem. § 58 Abs. 2 RVG verrechnet. Die Verrechnung erfolgt zunächst auf den
rechnerischen Differenzbetrag zwischen der Wahlanwaltsvergütung und der PKH-Vergütung. Ist das
Anrechnungsguthaben höher als der Differenzbetrag, wird der verbleibende Rest auf die PKH-Vergütung
verrechnet.
Sofern die Differenz zwischen den gerichtlichen Regelgebühren und den PKH-Gebühren größer ist als
das Anrechnungsguthaben, wird die Verrechnung für die Wahlanwaltsvergütung dargestellt; die PKH-
Vergütung ändert sich hierdurch nicht.
Beispiel:
Im gerichtlichen Verfahren sind nach einem Wert von 4.000,00 € eine Verfahrens- sowie eine volle
Terminsgebühr entstanden. Die Differenz zwischen der Regelvergütung und der PKH-Vergütung beträgt
102,50 €. Das aus dem oben genannten Beispiel errechnete Anrechnungsguthaben der Geschäftsgebühr
beläuft sich auf 159,25 €. Dieses wird in Höhe von 102,50 € auf die fiktive Wahlanwaltsvergütung
verrechnet sowie in Höhe von 56,75 € auf die PKH-Vergütung. Vergrößert sich durch
weitere Gebühren der Unterschied zwischen der Wahlanwalts- und der PKH-Vergütung, verringert sich
ein gegebenenfalls auf die PKH-Vergütung anzurechnender Teil.
G20 KFA BRAGO
Die Erstellung eines Kostenfestsetzungsantrags für Tätigkeiten im Rahmen eines Prozesskostenhilfeverfahrens
stimmt weitgehend mit dem Vorgehen beim Erstellen einer klassischen Rechtsanwaltsgebührenrechnung
(nach BRAGO) überein.
Aktenangaben
Erfassen Sie die Aktenangaben so wie auf den vorangegangenen Seiten mehrfach beschrieben.
Rechnungsblatt
Die Erfassung der Gebühren entspricht der Erfassung in G24 Kostenrechnung RVG.
Ist der Wert des Gegenstandes über 3.000,00 € erfolgt vom Programm automatisch eine Abfrage, ob
die Wahlanwaltskosten berechnet werden sollen.
Zusatzkosten
Geben Sie ggf. noch Reisekosten sowie Post- und Telekommunikationsentgelte ein und erfassen Sie
ggf. weitere Gebühren und Kosten, die im Rahmen der Beratungshilfe entstanden sind, in den hierzu
vorgesehenen Eingabefeldern; hierbei bestehen folgende Eingabemöglichkeiten:
• erhaltene Zahlungen Beratungshilfe: Geben Sie ggf. den Betrag ein, der für eine erfolgte Beratung
im Rahmen der Beratungshilfe von der Landeskasse bezahlt wurde. Die Gebühr kann entweder
23,00 € (siehe § 132 Abs. 1 S. 1 BRAGO) oder aber 56,00 € (siehe § 132 Abs. 2 S. 1 BRAGO)
betragen.
• Zahlungen vom Auftraggeber: Sofern der Mandant schon einen Vorschuss gezahlt hat, geben Sie in
dieses Eingabefeld den Betrag der Zahlung ein.
• Zahlungen von der Staatskasse (z. B. Vorschüsse): Geben Sie hier bereits erhaltene Vorschüsse
(siehe § 127 BRAGO) ein. Diese werden dann gem. § 129 BRAGO angerechnet.
Zu detailierten Einzelheiten des Arbeitsschritts Zusatzkosten vgl. Sie die Erläuterungen unter G15
20 G Gebühren/Kosten
Stand: 03/09

Kostenrechnung BRAGO / Zusatzkosten auf S. 17 f.
Schlusstext /Buchen
Zu den Einzelheiten der Arbeitsschritte Schlusstext und Buchen vgl. Sie bitte die Erläuterungen unter
G24 Kostenrechnung RVG / Schlusstext auf S. 10.
Druckvorschau
Zu den Einzelheiten des Arbeitsschritts Druckvorschau vgl. Sie bitte die Erläuterungen unter G24
Kostenrechnung RVG / Druckvorschau auf S. 12.
Haben Sie die Meldung nach dem Ausweis der Wahlanwaltsgebühren bejaht, erfolgt nun nach Anwahl
des Buttons für die Textverarbeitung, Clipboard bzw. Drucken eine Abfrage, ob ein Kostenfestsetzungsantrag
für die Differenzkosten erstellt werden soll. Nach Bestätigung dieser Meldung wird
G16 KFA BRAGO aufgerufen und es kann der Kostenfestsetzungsantrag für die Differenzkosten erstellt
werden. Die bereits eingegebenen Gebühren müssen nicht noch einmal erfasst werden, sondern werden
vorgeschlagen. Zur weiteren Vorgehensweise beachten Sie bitte die Erläuterungen zu G16 KFA BRAGO
auf Seite 14.
G21 KFA Familiensachen verbunden BRAGO
Sie können Familiensachen auch mit den Gebührensätzen für das Prozesskostenhilfeverfahren nach den
§§ 121 ff., 123 BRAGO berechnen.
Aktenangaben
Erfassen Sie die Aktenangaben so wie unter G13 Familiensachen verbunden auf S. 13 beschrieben. Das
Programm berechnet automatisch die Gebühren nach den §§ 121 ff. BRAGO.
Gebührenerfassung
Erfassen Sie dann die Gebühren so wie unter G13 Familiensachen verbunden auf S. 13 beschrieben.
Das Programm berechnet automatisch die Gebühren nach den §§ 121 ff. BRAGO.
Zusatzkosten
Erfassen Sie die Zusatzkosten so wie unter G15 Kostenrechnung BRAGO / Zusatzkosten auf S. 17 beschrieben.
Schlusstext / Buchen / Druckvorschau
Zu den Einzelheiten der Arbeitsschritte Schlusstext, Buchen und Druckvorschau vgl. Sie bitte die
Erläuterungen unter G24 Kostenrechnung RVG auf den Seiten 10 ff.
G12 PKH-Formular BRAGO
Das PKH-Formular BRAGO unterstützt Sie dabei, einen formularbasierten Vergütungsantrag nach § 128
Abs. 1 BRAGO zu erstellen. Der Druck der Berechnung erfolgt in Form der gängigen amtlichen
Vordrucke.
Aktenangaben
Nach Aufruf des PKH-Formulars erfassen Sie die Aktennummer, zu der der Vergütungsantrag erstellt
G Gebühren/Kosten 21
Stand: 03/09

werden soll. Wenn die vorgeschlagene Adressnummer des Gerichts nicht derjenigen des zuständigen
Gerichts entspricht, erfassen Sie diese unter Adressnr. Gericht. Geben Sie danach die
Geschäftsnummer ein. Falls Sie eine Berechnung für die zweite Instanz vornehmen, können Sie rechts
neben den Rubrumsangaben die Parteistellung in der zweiten Instanz festlegen. Danach erfassen Sie
Angaben zu Vorschüssen und sonstigen bereits erhaltenen Zahlungen etc. Sofern Sie eine erhaltene
Zahlung auf Beratungshilfe eintragen, können Sie zusätzlich angeben, in welcher Höhe diese Zahlung
auf die Prozesskostenhilfe-Gebühren angerechnet werden soll. Zur Auswahl stehen zunächst 0,00 €,
23,00 € und 28,00 €. Andere Anrechnungsbeträge können manuell eingegeben werden. Sofern Sie die
Anrechnung der Beratungshilfe einschließlich der insoweit entstandenen Umsatzsteuer erfolgen soll,
wählen Sie die entsprechende Option neben dem Eingabefeld des Anrechnungsbetrages aus. Das
Programm errechnet die auf den eingegebenen (Netto-)Betrag berechnete Umsatzsteuer automatisch.
Mandate und Aufträge, die bis zum 31.12.2001 angenommen wurden, sind lt. § 134 BRAGO nach dem
bis zu diesem Stichtag geltenden Gesetz abzurechnen. Wird für solche Mandate erst im Jahr 2002
Prozesskostenhilfe beantragt, ist die Einstellung Berechnung gem. § 134 Abs. 1 S. 1 BRAGO
Übergangsvorschrift zu setzen. Alle Gebührenwerte werden in diesem Fall aus der bis zum 31.12.2001
gültigen DM-Gebührentabelle entnommen und entsprechend dem €-Umrechnungskurs in €
umgerechnet und auch nur in € in der Rechnung ausgegeben. Eine zusätzliche Angabe der ursprünglichen
DM-Beträge ist nicht erforderlich.
Rechnungsblatt
Im nächsten Schritt erfassen Sie die entstandenen Gebühren sowie sonstige mit abzurechnende Kosten.
Sofern Auslagen zur Akte vorhanden sind, können Sie diese über
mit einer gesonderten
Eingabemaske wählen. Die Anrechnung der Gebühren nach § 13 Abs. III BRAGO erfolgt automatisch.
Im Rechnungsblatt wird dies angezeigt, indem der Satz (§ 13 Abs. 3 ist beachtet!) farbig hinterlegt ist.
Nach § 6 Abs. 1 BRAGO erhöhte Quoten werden automatisch berechnet und eingetragen.
Buchen
Der nachfolgende Schritt ermöglicht Ihnen, den Rechnungsbetrag zu buchen.
Rechnung buchen
Gehen Sie hierzu genauso vor, wie unter G24 Kostenrechnung RVG auf S. 10 beschrieben.
Kanzleianschrift
Aktivieren Sie (durch Setzen eines Häkchens per Mausklick) die Einstellung Kanzleianschrift drucken,
wenn Sie möchten, dass Ihre Kanzleianschrift als Absender auf das PKH-Formular gedruckt wird. Geben
Sie hierzu unter Adresse Kanzlei die Adressnummer Ihrer Kanzlei ein (in der Regel wird das die
Nummer 1 sein) und bestätigen Sie diese mit . Die vollständige Kanzleianschrift, die auf das
Formular gedruckt werden soll, wird Ihnen daraufhin angezeigt.
Druckvorschau
Zu den Einzelheiten des Arbeitsschritts Druckvorschau vgl. Sie die Erläuterungen unter
G24 Kostenrechnung RVG auf S. 12.
FAKTURIERUNG
Über Fakturierung können Sie Rechnungen erstellen, die nicht unmittelbar in den Geltungsbereich von
BRAGO, RVG oder KostO fallen. Sie können hier wählen, ob Sie eine kaufmännische Rechnung oder
eine Vorschussrechnung erstellen möchten oder Brutto-Pauschalhonorare abrechnen wollen.
Die Kaufmännische Rechnung ermöglicht Ihnen, Rechnungen wie ein Kaufmann zu erstellen, z. B.
Rechnungen für Veräußerungen des Anlagevermögens. Mit der Vorschussrechnung erhalten Sie die
Möglichkeit, eine Rechnung über pauschale Vorschussanforderungen jeder Art zu erstellen, die als
Vorschuss ins Aktenkonto gebucht werden.
22 G Gebühren/Kosten
Stand: 03/09

G42 Kaufmännische Rechnung
Die Programmfunktion Kaufmännische Rechnung dient der Erstellung von Rechnungen, die nicht auf
Grundlage von BRAGO, RVG oder KostO bzw. nicht auf Grundlage eines Gegenstandswerts erstellt
werden sollen. Bei der Eingabe der Daten sehen Sie in einer Rechnungsvorschau sofort das - inhaltliche
- Ergebnis. Die abschließende Druckvorschau zeigt Ihnen originalgetreu, wie die Rechnung gedruckt
aussehen wird.
Bevor Sie beginnen, eine kaufmännische Rechnung zu erstellen, kontrollieren Sie in D15.18 Einstellung
Gebühren/Kosten bei Druck, Schriftart und Briefkopf, ob die gewünschten Voreinstellungen gewählt
sind.
Aktenangaben
Erfassen Sie die Aktenangaben der kaufmännischen Rechnung so wie unter G24 Kostenrechnung RVG /
Aktenangaben auf S. 2 beschrieben.
Rechnen Sie über eine Lieferung ab, beispielsweise die Lieferung von Büromaterial innerhalb einer
Bürogemeinschaft oder den Verkauf eines Gegenstandes aus dem Anlagevermögen der Kanzlei, wählen
Sie anstelle der Angabe der Leistungszeit die Option Lieferung. Die Rechnung weist dann keine
Leistungszeit aus, sondern erhält die Textzeile Rechnungsdatum = Lieferdatum.
Rechnungsblatt
Geben Sie im nächsten Arbeitsschritt die einzelnen Rechnungsposten ein. Bei Rechnungstext erfassen
Sie den Text, der im Rechnungsblatt zu den einzelnen Rechnungsposten angezeigt werden soll. Sie
haben die Möglichkeit, die vorgeschlagenen Texte durch Bearbeiten des Standardtextes über E33
Textbaustein-Editor, Gebühren/Kosten, Fakturierung, Rechnungstext nach eigenen Wünschen zu
ändern, bzw. erweitern. Jeder Eintrag kann dabei bis zu 60 Zeichen umfassen. Nach Eingabe des Textes
bestätigen Sie diesen mit . Erfassen Sie nun den Betrag und bestätigen Sie wiederum mit .
Wenn Sie eine vorhandene Zeile entfernen möchten, drücken Sie . Um eine (Leer-)Zeile einzufügen,
geben Sie ein. Wenn Sie ausschließlich mit der Tastatur arbeiten, können Sie ausgefüllte
Zellen mit in den Bearbeitungsmodus versetzen.
Zusatzkosten / Buchen / Druckvorschau
Zu den Einzelheiten der Arbeitsschritte Zusatzkosten, Buchen und Druckvorschau vergleichen Sie bitte
die Erläuterungen unter G24 Kostenrechnung RVG auf den Seiten 10 ff.
G85 Vorschussrechnung
Um eine Vorschussrechnung erstellen und buchen zu können, steht Ihnen die Vorschussrechnung zur
Verfügung, wenn Sie über eine Lizenz zur RA-MICRO Finanzbuchhaltung oder Finanzbuchhaltung II
verfügen.
Aktenangaben
Erfassen Sie die Aktenangaben der Vorschussrechnung so wie unter G24 Kostenrechnung RVG /
Aktenangaben auf S. 2 beschrieben.
Vorschusserfassung
Geben Sie im nächsten Arbeitsschritt die einzelnen Rechnungsposten ein. Bei Rechnungstext erfassen
Sie den Text, der im Rechnungsblatt zu den einzelnen Rechnungsposten angezeigt werden soll. Jeder
Eintrag kann dabei bis zu 60 Zeichen umfassen. Nach Eingabe des Textes bestätigen Sie diesen mit
. Erfassen Sie nun den Betrag und bestätigen Sie diesen wiederum mit . Wenn Sie die Finanzbuchhaltung
II aktiviert haben, erfassen Sie noch das Erlöskonto, in das gebucht werden soll und legen ggf.
den Umsatzsteuersatz für die Buchung fest.
G Gebühren/Kosten 23
Stand: 03/09

Wenn Sie eine vorhandene Zeile entfernen möchten, drücken Sie . Um eine (Leer-)Zeile einzufügen,
geben Sie ein. Wenn Sie ausschließlich mit der Tastatur arbeiten, können Sie ausgefüllte
Zellen mit in den Bearbeitungsmodus versetzen.
Mit
werden die angezeigten Rechnungspositionen gespeichert und stehen so bei der nächsten
Fakturierung über
sofort zur Verfügung. Vorhandene Rechnungspositionen werden beim
Laden mit Hilfe des Buttons
ersetzt (mit Wertbeträgen). Ohne Wertbeträge werden ggf.
schon vorhandene Positionen ersetzt, wenn Sie beim Laden die Einstellung Vorlage wählen.
Mit Zur Rechnung hinzufügen werden die gewünschten Rechnungspositionen den vorhandenen
hinzugefügt (mit Wertbeträgen). Mit Hilfe von
werden alle vorhandenen Rechnungspositionen
gelöscht.
Zusatzkosten
Im nächsten Arbeitsschritt Zusatzkosten können Sie sonstige, für die Höhe der zu erteilenden Gutschrift
relevanten Kosten erfassen.
Schlusstext / Buchen / Druckvorschau
Zu den Einzelheiten der Arbeitsschritte Schlusstext, Buchen und Druckvorschau vgl. Sie bitte die
Erläuterungen unter G24 Kostenrechnung RVG auf den Seiten 10 ff.
G44 Pauschalhonorar Brutto
Für die Abrechnung von Brutto-Pauschalhonoraren steht Ihnen die Programmfunktion G44
Pauschalhonorar Brutto zur Verfügung.
Stammdaten
Aktenangaben
Erfassen Sie die Aktenangaben der Abrechnung so wie unter G24 Kostenrechnung RVG / Aktenangaben
auf S. 2 beschrieben.
Rechnen Sie nicht über eine Leistung, sondern über eine Lieferung ab, wählen Sie die Option Lieferung.
Anstelle einer Leistungszeit wird in die Rechnung dann der Zusatz Rechnungsdatum = Lieferdatum
aufgenommen.
Aktenangaben
In dem Bereich Standardtext können neben dem Einleitungstext und der Berechnungsgrundlage auch
der Schlusstext und eine Grußformel gewählt werden.
G84 Gutschrift
Wenn die Finanzbuchhaltung lizenziert ist, haben Sie die Möglichkeit, Gutschriften zu erstellen und zu
buchen. Die Vorgehensweise variiert je nach lizenzierter Finanzbuchhaltung. Auf Besonderheiten bei
lizenzierter Finanzbuchhaltung wird in der nachfolgenden Beschreibung hingewiesen.
Aktenangaben
Geben Sie als Erstes eine Aktennummer ein. Rechts sehen Sie nach der Eingabe die zur Akte gespeicherte
Aktenkurzbezeichnung. In der anschließend aufgerufenen Maske Gutschrift für Akte wählen Sie
die Rechnung aus, für die eine Gutschrift erstellt werden soll. Angezeigt werden die Rechnungen mit
den wesentlichen Daten, wie Rechnungsnummer, -datum und -betrag. Darüber hinaus wird die
Adressnummer angezeigt, die automatisch in das Empfängerfeld übernommen wird, wenn die
Rechnung gutgeschrieben werden soll. Handelt es sich bei der gewählten Rechnung um eine
24 G Gebühren/Kosten
Stand: 03/09

Vorschussrechnung, ist in die entsprechende Zeile der Spalte VR ein Ja eingetragen.
Bitte beachten Sie, dass nur Rechnungen, die mit einer automatischen Rechnungsnummer versehen
wurden, gutgeschrieben werden können.
Sofern die ausgewählte Rechnung ganz oder teilweise auch einer Rechtsschutzversicherung zum
Ausgleich übersandt wurde, erhalten Sie nach der Auswahl einen Programmhinweis, der Sie daran
erinnert, dass auch die Rechtsschutzversicherung über die Gutschrift informiert werden sollte.
Zu den übrigen Einzelheiten vgl. Sie die Erläuterungen unter G24 Kostenrechnung RVG / Aktenangaben
auf S. 2.
Bei lizenzierter Finanzbuchhaltung wählen Sie die gutzuschreibende Rechnung aus der Maske
Rechnungsauswahl für Gutschrift aus. Alle mit einer automatischen Rechnungsnummer versehenen und
zur Akte gebuchten Rechnungen werden Ihnen angezeigt. Die Anzeige weist die Rechnungsnummer,
das Rechnungsdatum, den Rechnungsbetrag und ggf. den noch offenen Betrag aus. Sofern Sie die
Rechnung über C33 Kostensollstellung als Vorschussrechnung gebucht haben, wird Ihnen dies
zusätzlich in der Spalte VR ausgewiesen. Die Bezeichnung der gutzuschreibenden Rechnung wird
automatisch in den Text übernommen. Sofern bei der gutzuschreibenden Rechnung Kostenerfassungen
aus dem C40 Kostenblatt berücksichtigt worden sind, wird bei Erstellung und Buchung der Gutschrift
der Status abgerechnet für diese Kosten aufgehoben.
Gutschrifterfassung
Hier erfassen Sie nun den Text und den Betrag der zu erteilenden Gutschrift. Als gut zu schreibender
Betrag wird standardmäßig der volle Rechnungsbetrag vom Programm vorgeschlagen. Handelt es sich
bei der Gutschrift um eine Teilgutschrift, ist der vorgeschlagene Betrag durch den gutzuschreibenden
Betrag zu überschreiben.
Bei lizenzierter Finanzbuchhaltung werden Text und Betrag der Gutschrift automatisch vom Programm
erstellt. Soll eine Rechnung nur wegen eines Teilbetrages gutgeschrieben werden, wählen Sie in der
Auswahlmaske der Rechnungen die Option Teilgutschrift und geben Sie den Bruttobetrag ein, über den
die Teilgutschrift erfolgen soll.
Durch eine Teilgutschrift wird der ursprüngliche Rechnungsbetrag korrigiert. Soll zu einem späteren
Zeitpunkt auch noch der danach verbleibende Rechnungsbetrag gutgeschrieben werden, kann eine
– weitere - Teilgutschrift über den Restbetrag der Rechnung nicht mehr erfolgen. In diesem Fall
muss die Gutschrift als Vollgutschrift durchgeführt werden.
Zusatzkosten
Im nächsten Arbeitsschritt Zusatzkosten können Sie sonstige, für die Höhe der zu erteilenden Gutschrift
relevanten Kosten erfassen.
Schlusstext
Prüfen Sie anhand der Rechnungsvorschau die vorgeschlagenen Rechnungsdaten und wählen Sie
Schlusstext und Grußformel aus. Auch die Gutschrift kann zunächst als Entwurf gespeichert werden. In
diesem Fall wird die Maske Buchen übersprungen und Sie gelangen direkt in die Druckvorschau.
Zu den Einzelheiten des Arbeitsschritts Schlusstext vgl. Sie bitte die Erläuterungen unter
G24 Kostenrechnung RVG / Schlusstext auf S. 10.
Buchen
Wenn die Gutschrift Ihren Vorstellungen entspricht, vergeben Sie nun mit Rechnungsnummer automatisch
eine neue Rechnungsnummer und legen Sie unter Zahlungsverkehr fest, ob für die Gutschrift
ein Zahlungsträger erstellt werden soll. Die Gutschrift wird in die Programmfunktion O24
Rechnungssummenliste gebucht. Der Eintrag der gutgeschriebenen Rechnung wird in O24 Rechnungssummenliste
mit dem Status gutgeschrieben gekennzeichnet. Ein noch vorhandener Eintrag in
G Gebühren/Kosten 25
Stand: 03/09

O21 OP-Liste anzeigen/drucken wird gelöscht.
Zu weiteren Einzelheiten vgl. Sie bitte die Erläuterungen unter G24 Kostenrechnung RVG / Buchen auf
S. 10.
Druckvorschau
Zu den Einzelheiten des Arbeitsschritts Druckvorschau vgl. Sie bitte die Erläuterungen unter G24
Kostenrechnung RVG / Druckvorschau auf S. 12.
ZEITHONORAR
Auch die Abrechnung von Mandaten, für die Sie eine Honorarvereinbarung auf Zeitbasis geschlossen
haben, können Sie mit dem Gebührenprogramm von RA-MICRO erstellen. Je nachdem, welchen
Umfang die von Ihnen erworbene Lizenz hat, steht Ihnen das Zeithonorar I oder II zur Verfügung.
Daneben ermöglicht das Modul Zeithonorar I auch die Erfassung der Bearbeitungszeiten aller
Mitarbeiter zum Zwecke betriebswirtschaftlicher Auswertungen.
Zeithonorar I
Das Zeithonorar I ermöglicht Ihnen, Arbeitszeit zu erfassen, mit einem Honorarschlüssel zu versehen
und einer bestimmten Akte zuzuordnen. So erfasste Honorare rechnen Sie dann mit der Programmfunktion
G76 Zeithonorar-Abrechnung ab. Für die Nutzung der Programmfunktion ist ein eigenes
Programmrecht erforderlich. Benutzer, denen das Programmrecht Zeithonorar I nicht gewährt wird,
können die Funktionen G72 Timesheet und G77 Zeithonorar-Grafik nicht benutzen.
Das Recht, unter C 40 Kostenblatt Eingaben, Änderungen und Auswertungen für Zeithonorare vorzunehmen,
kann für jeden Benutzer gesondert vergeben werden. Benutzer, denen das Bearbeitungsrecht
nicht eingeräumt wird, können mit G72 Timesheet Bearbeitungszeiten erfassen. Nachträgliche
Bearbeitungen oder Auswertungen im Kostenblatt sind nicht möglich. Benutzer, die zugleich
als Aktensachbearbeiter erfasst sind, können im Kostenblatt die eigenen Zeiterfassungen auswerten
und bearbeiten, nicht jedoch die Zeiterfassungen anderer Aktensachbearbeiter. Nähere Informationen
zu den einzelnen Programmrechten und deren Wirkungsweise entnehmen Sie bitte der Programmhilfe.
G72 Timesheet (Zeithonorar I)
Mit dem Timesheet können Sie die Zeiten einzelner Vorgänge/Tätigkeiten erfassen. Für jeden Benutzer
wird ein eigenes Timesheet geführt. Die Erfassungen in den Timesheets werden als Abrechnungsgrundlage
gegenüber den Mandanten genutzt. Die in das Timesheet eingegebenen Daten bilden
die Grundlage für die Programmfunktionen Zeithonorar-Abrechnung.
Über Grundeinstellungen, D15.10 Allgemeine Grundeinstellungen, 9 Programmstart kann der
automatische Start des Timesheet beim Start von RA-MICRO voreingestellt werden. Sofern Sie die
Einstellung nicht gesetzt haben, starten Sie Timesheet in Gebühren/Kosten unter Zeithonorar, G72
Timesheet.
Einstellungen
Rufen Sie die Programmfunktion Timesheet auf und überprüfen Sie zunächst die unter
verfügbaren Einstellungen.
• Aktualisieren: Im Timesheet bereits erfasste Zeiten können zwischengespeichert werden, ohne
Timesheet selbst zu beenden.
• Grafische Auswertung: Über diese Funktion wird in G77 Zeithonorar-Grafik verzweigt. Dort können
Sie ausschließlich alle mit Ihrer Benutzernummer eingegebenen Zeiterfassungen auswerten. Bitte
26 G Gebühren/Kosten
Stand: 03/09

eachten Sie, dass dieses nur für den Benutzer erfolgen kann, der gleichzeitig auch als
Aktensachbearbeiter erfasst ist. Für eine umfangreichere Auswertung nutzen Sie den Aufruf direkt
über den Programmbaum.
• Kostenarten bearbeiten: Neben der vom Programm bereits vorgeschlagenen Kostenart ZE = Zeithonorar
können Sie weitere Kostenarten für die Zeiterfassung definieren, z. B. ZM = Zeiterfassung
Mitarbeiter. Achten Sie darauf, dass kein Kostenschlüssel verwendet wird, der in RA-MICRO bereits
fest vorgegeben ist. Eine entsprechende Übersicht finden Sie auf der Karteikarte RA-MICRO.
• Mindestzeit bearbeiten: Soll in einer Akte aufgrund entsprechender Vereinbarung eine Mindestzeit
für die Abrechnung erfasst werden, wird diese hier eingetragen. Jede Zeiterfassung unterhalb der
hier erfassten Mindestzeit wird im Rahmen der Zeiterfassung auf die Mindestzeit aufgerundet.
• Einstellungen: Hier legen Sie benutzerbezogene Voreinstellungen für die Zeiterfassung im
Timesheet fest. Die Zeiterfassung im Timesheet erfolgt grundsätzlich bezogen auf den Benutzer,
die erfassten Zeiten werden jedoch den Zeitdateien des Aktensachbearbeiters zugeordnet. Soll die
Zuordnung standardmäßig für einen anderen als den Aktensachbearbeiter erfolgen, kann dies hier
festgelegt werden. Die im Timesheet erfassten Zeiten werden automatisch mit dem Status
abrechenbar gekennzeichnet. Sollen erfasste Zeiten im Einzelfall nicht abrechenbar sein, sondern
nur für eine betriebswirtschaftliche Auswertung berücksichtigt werden, kann der Status
abrechenbar deaktiviert werden. Sofern für einen Benutzer die erfassten Zeiten grundsätzlich nur
betriebswirtschaftlichen Auswertungen dienen, jedoch nicht in eine ggf. zu erstellende Abrechnung
einfließen, kann in den Einstellungen die Voreinstellung abrechenbar deaktiviert werden.
• Zeiterfassung lokal: Wollen Sie die Zeiterfassung über Timesheet auch außerhalb der Kanzlei, z. B.
über einen Laptop, nutzen, können Sie den Datenimport aufrufen. Danach wird Ihrem Windows-
Desktop ein Programm-Icon für den Programmaufruf der lokalen Zeiterfassung hinzugefügt. So
können Sie Timesheet auch zur Zeiterfassung außerhalb Ihrer Kanzlei nutzen.
Über
kann aus dem Timesheet heraus die Auswertung der Zeiterfassung im Kostenblatt
aufgerufen werden. Hat der aktuelle Benutzer das Programmrecht zur Bearbeitung/Auswertung der
Zeithonorare im Kostenblatt, werden alle Zeiterfassungen angezeigt. Benutzer, denen das
Programmrecht zur Bearbeitung/Auswertung nicht erteilt wurde, können die Auswertung nicht aufrufen.
Ist der Benutzer jedoch zugleich auch Aktensachbearbeiter, kann er auch ohne das Programmrecht die
für ihn selbst erfassten Zeiten auswerten. Die Zeiterfassungen anderer Aktensachbearbeiter können
nicht eingesehen und bearbeitet werden.
Sie können sich die Auswertung des aktuellen Tages, des Vortages, der aktuellen Woche, Vorwoche
sowie des aktuellen Monats und Vormonats anzeigen lassen.
Aktuelle Vorgangserfassung und Zeitmessung
Mit Wahl des Buttons und Eingabe einer Aktennummer läuft die Zeiterfassung.
Vorgeschlagen wird die Kostenart ZE, der zur Akte gespeicherte Aktensachbearbeiter und der in der
Auswahl der Stundensätze an erster Position erfasste Honorarschlüssel. Ein anderer Honorarschlüssel
kann aus der Liste der Stundensätze ausgewählt werden. Auch eine Änderung des vorgeschlagenen
Aktensachbearbeiters ist problemlos möglich. Eine Bestätigung der Auswahl durch oder
ist nicht erforderlich. Haben Sie in den Aktenstammdaten der Akte einen Stundensatz zugewiesen, wird
dieser Stundensatz vorgeschlagen.
Zur Konkretisierung der Tätigkeit kann in der Spalte Bemerkung eine selbst definierte Bemerkung
erfasst werden. Wahlweise kann aus einer Vorschlagsliste ein vorgefertigter Bemerkungstext
übernommen und ggf. ergänzt werden. Die vorgeschlagenen Bemerkungstexte sowie neue Texte
können jederzeit über bearbeitet werden.
Soll die Zeit ausschließlich im Hinblick auf eine betriebswirtschaftliche Auswertung erfasst werden, kann
der Status abrechenbar abgewählt werden. Ist über die Einstellungen die Vorauswahl für den konkreten
Benutzer abgewählt worden, kann sie für die konkrete Erfassung wieder gewählt werden.
Beenden Sie die Zeiterfassung über .
Timesheet zeigt Ihnen die erfassten Daten in einer Liste an. Gegraute Erfassungen sind bereits
gespeichert.
Für eine weitere Erfassung starten Sie Timesheet erneut. Bereits im Timesheet erfasste Zeiten können
regelmäßig durch Einstellungen, Aktualisieren oder über
gespeichert werden.
G Gebühren/Kosten 27
Stand: 03/09

Manuell können weitere Bearbeitungszeiten erfasst oder bestehenden geändert werden. Hierzu klicken
Sie in der angezeigte Liste in die erste Spalte der leeren Zeile.
Geben Sie Beginn und Ende der noch zu erfassenden Zeit, die Aktennummer sowie eine Tätigkeitsbemerkung
ein. Schließen Sie die manuelle Erfassung durch oder ab. Die nachträgliche
Erfassung von Bearbeitungszeiten ist nur für den aktuellen Kalendertag möglich. Nacherfassungen für
zurückliegende Tage können Sie ausschließlich unter C 40 Kostenblatt vornehmen, sofern Ihnen das
entsprechende Programmrecht zusteht.
Soll eine bereits in der Liste enthaltene Zeiterfassung nach einer Unterbrechung fortgesetzt oder eine
weitere Zeiterfassung zu derselben Akte begonnen werden, können Sie den bereits vorhandenen
Eintrag mit der Maus markieren und entweder über den Button
oder über das Kontextmenü
(Rechtsklick auf den markierten Eintrag) die Zeiterfassung neu starten; die in der früheren Erfassung
gespeicherten Daten werden automatisch eingelesen und müssen nicht neu erfasst werden.
Änderungen zu den erfassten Zeiten sind im Timesheet nur möglich, solange Timesheet geöffnet ist
und keine Aktualisierung durchgeführt wurde. Sollen konkrete Einzelangaben (Beginn/Ende,
Aktennummer, Bemerkung etc.) geändert werden, klicken Sie mit der Maus in die entsprechende
Spalte und ändern den Eintrag. Ist die Zeiterfassung versehentlich erfolgt und soll insgesamt
gelöscht werden, markieren Sie die gesamte Zeile und wählen über das Kontextmenü der rechten
Maustaste die Option Löschen. Aktualisierte Zeiterfassungen sind in der Tabelle grau unterlegt.
Nach einer Aktualisierung, nach einem Speichern sowie nach Schließen von Timesheet können
Änderungen nur noch direkt unter C40 Kostenblatt erfolgen. Die nachträgliche Erfassung,
Bearbeitung und Auswertung von Zeiterfassungen im Kostenblatt ist nur möglich, wenn Ihnen
hierfür das entsprechende Programmrecht eingeräumt wurde.
Jeder Benutzer kann über
eine Übersicht aller durch ihn erfassten Zeiten ausdrucken. Der
Ausdruck enthält Informationen über die Dauer der Bearbeitungszeiten, die Akten, Kostenarten,
Bemerkungen und gewählten Honorarschlüssel sowie den Sachbearbeiter, dem die erfassten Zeiten
zugeordnet wurden. Der Ausdruck kann auch für zurückliegende Tage erfolgen, ändern Sie dazu über
Tag zurück das Datum.
Soll Timesheet beendet werden, gehen Sie auf
. Alle erfassten und bisher noch nicht gespeicherten
Zeiten werden nun unter C40 Kostenblatt gespeichert und Timesheet geschlossen.
G76 Zeithonorar-Abrechnung (Zeithonorar I)
Bevor Sie mit dieser Programmfunktion Zeithonorare abrechnen können, müssen die abzurechnenden
Zeiträume unter G 72 Timesheet oder unter C 40 Kostenblatt erfasst worden sein. Zur Erfassung unter
C 40 Aktenkonto Kostenblatt muss ein besonderes Programmrecht vergeben werden. Nähere
Informationen zu den einzelnen Programmrechten und deren Wirkungsweise entnehmen Sie bitte der
Programmhilfe.
Aktenangaben
Geben Sie die betreffende Aktennummer ein oder ermitteln Sie diese so wie unter G24 Kostenrechnung
RVG / Aktenangaben auf S. 2 beschrieben.
Angabe zur Zeithonorarabrechnung
Nach Bestätigung der Aktennummer kann über Zeithonorar-Auswahl die Maske Angabe zur
Zeithonorarabrechnung aufgerufen werden. Geben Sie dort den Abrechnungszeitraum ein und wählen
Sie über Auswahl die abzurechnenden Zeithonorare aus, die Sie über C40 Kostenblatt zu dieser Akte
erfasst haben. Zusätzlich können Sie bei Aufrunden auf… festlegen, auf wie viele Minuten die jeweiligen
Einträge im Kostenblatt aufgerundet werden sollen. Wenn Sie möchten, dass die genauen Zeiten als
Anlage zu dieser Rechnung mit ausgedruckt werden, aktivieren Sie (durch Setzen eines Häkchens per
Mausklick) die Einstellung Ausdruck mit Zeitangabe. Bestätigen Sie Ihre Eingaben anschließend mit
.
Legen Sie dann den Einleitungstext und die Berechnungsgrundlage so fest so wie unter G24 Kostenrechnung
RVG / Aktenangaben auf S. 2 beschrieben.
28 G Gebühren/Kosten
Stand: 03/09

Gebührenerfassung
Die Zeithonorar-„Gebühren“, die Sie über die Maske Angabe zur Zeithonorarabrechnung erfasst haben,
werden automatisch übernommen und in der nächsten Maske als Übertrag der Gebührenpositionen
angezeigt.
Zusatzkosten
Zu den Einzelheiten des Arbeitsschritts Zusatzkosten vergleichen Sie die Erläuterungen unter G24
Kostenrechnung RVG auf S. 6.
Schlusstext / Buchen / Druckvorschau
Zu den Einzelheiten der Arbeitsschritte Schlusstext, Buchen und Drucken vgl. Sie bitte die
Erläuterungen unter G24 Kostenrechnung RVG auf den S. 10ff.
Zeithonorar II
Besonders für größere Kanzleien eignet sich die Zeithonorarberechnung mit dem Programm Zeithonorar
II. Das Programm ist SQL-basierend, daher setzt die Benutzung besondere Hard- und Software voraus.
Bei Fragen hierzu wenden Sie sich bitte an Ihren RA-MICRO Vor-Ort-Partner.
G75 Stundensatzverwaltung (Zeithonorar II)
Die Stundensatzverwaltung ist im Wesentlichen unterteilt in einen Navigationsbereich und einen Informationsbereich.
Im Navigationsbereich auf der linken Seite der Stundensatzverwaltung legen Sie die
Stundensätze in Abhängigkeit zu einer Akte, einem Mandaten, einem Sachbearbeiter sowie
Vorgangsarten/Tätigkeiten fest. Ferner sind weitere Abhängigkeiten möglich, wie z. B. die Festlegung
eines Stundensatzes zu einer Akte, für einen bestimmten Sachbearbeiter und für einen bestimmten
Vorgang.
Anschließend werden die hier hinterlegten Stundensätze automatisch vom G72 Timesheet bei der
Vorgangserfassung und nachfolgend von der G73 Zeithonorar- Abrechnung sowie der G74 Zeithonorar-
Auswertung übernommen. Im rechten Informationsbereich können die gewählten Stundensätze über
die Menü- und Symbolleiste der Stundensatzverwaltung bearbeitet werden.
Rangfolge der Stundensätze
Bei der Vorgangserfassung im Timesheet sucht das Programm entsprechend der folgenden Rangfolge
nach einem individuell definierten Stundensatz, der festgelegt wurde für:
• eine Akte, einen Sachbearbeiter und eine Vorgangsart,
• eine Akte und eine Vorgangsart,
• eine Akte und einen Sachbearbeiter,
• eine Akte,
• einen Mandanten, einen Sachbearbeiter und eine Vorgangsart,
• einen Mandanten und eine Vorgangsart,
• einen Mandanten und einen Sachbearbeiter,
• einen Mandanten,
• einen Sachbearbeiter und eine Vorgangsart,
• einen Sachbearbeiter,
• eine Vorgangsart,
• die Kanzlei.
Sobald eine vorrangige Stundensatzdefinition gefunden wird, bleiben etwa vorhandene weitere
(nachrangige) Stundensätze bei der jeweiligen Vorgangserfassung unberücksichtigt.
Um mit Zeithonorar II zu arbeiten, brauchen keine individuelle Stundensätze in der Stundensatzverwaltung
definiert zu werden. Wir empfehlen aber, gleich nach Installation des Programms, einen
Kanzlei-Stundensatz festzulegen, auf den in den anderen Programmfunktionen des Zeithonorars II
G Gebühren/Kosten 29
Stand: 03/09

immer dann zurückgegriffen wird, wenn keine anderen Stundensätze bestimmt wurden.
Kanzlei-Stundensatz
Um den Kanzlei-Stundensatz zu definieren, rufen Sie über Stundensatzverwaltung den Button Kanzlei-Stundensatz
auf und geben in die Eingabemaske den Kanzlei-Stundensatz ein. Mit
bestätigen
Sie Ihre Wahl, der Kanzlei-Stundensatz wird in die Stundensatzverwaltung gespeichert.
Individuelle Stundensätze
Die individuellen Stundensätze lassen sich einzeln für Akten, Mandanten, Sachbearbeiter, Vorgangsarten
und in einer Übersicht einsehen und erfassen.
Definieren aktenbezogener Stundensätze
In der Ansicht Akten rufen Sie über Hinzufügen eine Eingabemaske auf, in die Sie eine Aktennummer
eingeben und zu dieser einen aktenbezogenen Stundensatz festlegen. Sie können darüber hinaus einen
nur auf diese Akte bezogenen Stundensatz für eine bestimmte Vorgangsart/Tätigkeit eingeben.
Markieren Sie hierzu die Aktennummer und öffnen über Hinzufügen eine Auswahlliste von
Vorgangsarten/Tätigkeiten. Für die gewünschte Tätigkeit legen Sie in dem entsprechenden Eingabefeld
einen Stundensatz fest.
Definieren mandantenbezogener Stundensätze
Sie können in der Ansicht Mandanten zunächst auf einzelne Mandanten bezogene Stundensätze
festlegen. Rufen Sie über Hinzufügen eine Eingabemaske auf, in die Sie den Namen oder die Adressnummer
eines gespeicherten Mandanten und hierzu den gewünschten Stundensatz eingeben. Mit
wird der Mandantenstundensatz in die Stundensatzverwaltung übernommen. Sofern ansonsten
keine vorrangigen Stundensätze definiert wurden (vgl. obige Rangfolge), wird der in dieser
Weise festgelegte Stundensatz immer dann herangezogen, wenn irgendein Sachbearbeiter in einer
beliebigen Angelegenheit (Akte) dieses Mandanten tätig wurde.
Wenn Sie in der Mandantenansicht den neuen Mandantennamen markieren und dann auf Hinzufügen
gehen, öffnet sich die Auswahlliste Vorgangsarten/Tätigkeiten, aus der Sie eine Tätigkeit wählen und zu
dieser den Stundensatz eingeben können. Mit OK wird nun ein Stundensatz in die Stundensatzverwaltung
übernommen, der vom Timesheet immer dann herangezogen wird, wenn ein
beliebiger Sachbearbeiter eine bestimmte Tätigkeit in einer beliebigen Angelegenheit eines bestimmten
Mandanten erbracht hat und kein vorrangiger Stundensatz (vgl. obige Rangfolge) gespeichert wurde.
Definieren sachbearbeiterbezogener Stundensätze
Von einem speziellen Sachbearbeiter abhängige Stundensätze sind über die Sachbearbeiteransicht
definierbar. Zu den erfassten Aktensachbearbeitern können Sie über Hinzufügen den
Sachbearbeiterstundensatz einfügen, um individuelle Stundensätze zuzuordnen. Markieren Sie den
Sachbearbeiternamen und rufen Sie mit Bearbeiten eine Eingabemaske auf, in der Sie den Stundensatz
festlegen. Mit OK wird dieser Stundensatz zum Sachbearbeiter gespeichert und dann bei der
Vorgangserfassung vom Timesheet herangezogen, wenn kein vorrangiger Stundensatz definiert wurde
(vgl. obige Rangfolge).
Der für einen Sachbearbeiter festgelegte Stundensatz gilt für die Mandanten, die Sie ihm über den
Eintrag Mandanten in der Sachbearbeiteransicht zuordnen. Über Hinzufügen rufen Sie eine Eingabemaske
auf und geben den Namen eines gespeicherten Mandanten ein. Mit OK wird der Mandant dann
zum Sachbearbeiter gespeichert. Bei der Vorgangserfassung im Timesheet dieses Sachbearbeiters wird
der vorbeschriebene Stundensatz bei (allen) Tätigkeiten zu diesem Mandanten eingelesen, sofern kein
vorrangiger Stundensatz definiert wurde (vgl. obige Rangfolge).
Wenn Sie nun den Mandantennamen markieren und über Hinzufügen eine Vorgangsart/Tätigkeit aus
der entsprechenden Auswahlliste wählen und zu dieser einen Stundensatz bestimmen, wird mit OK ein
tätigkeitsbezogener Stundensatz zu diesem Mandanten in Abhängigkeit zur Bearbeitung durch den
30 G Gebühren/Kosten
Stand: 03/09

entsprechenden Sachbearbeiter gespeichert.
In gleicher Weise können Sachbearbeiter-Stundensätze in Bezug auf Akten individualisiert werden.
Hierzu markieren Sie die Rubrik Akten, rufen mit Hinzufügen eine Eingabemaske auf und geben in diese
eine Aktennummer ein. Mit OK wird die Akte zum Sachbearbeiter-Stundensatz in der Stundensatzverwaltung
gespeichert. Bearbeitet nun der Sachbearbeiter diese Akte und wird eine beliebige
Tätigkeit hierzu im Timesheet erfasst, wird der zum Sachbearbeiter festgelegte Stundensatz im
Timesheet herangezogen, solange kein vorrangiger Stundensatz definiert ist (vgl. obige Rangfolge).
Sie können ferner einen Stundensatz für eine bestimmte Tätigkeit dieses Sachbearbeiters zu dieser
Akte bestimmen. Hierzu markieren Sie die zum Sachbearbeiter gespeicherte Akte, rufen mit Hinzufügen
die Auswahlliste der Vorgangsarten/Tätigkeiten auf, wählen eine Tätigkeit und bestimmen für diese den
Stundensatz. Mit OK wird der individuell bestimmte Stundensatz dann gespeichert.
Definieren tätigkeitsbezogener Stundensätze
In der Ansicht Vorgangsarten können Sie Stundensätze definieren, die bei der Vorgangserfassung im
Timesheet unabhängig von Sachbearbeiter, Akte oder Mandant für die jeweilige Vorgangsart/Tätigkeit
eingelesen werden, sofern kein vorrangiger Stundensatz (vgl. obige Rangfolge) definiert wurde.
Markieren Sie hierzu den Eintrag Vorgänge, rufen Sie über Hinzufügen die Auswahlliste der
Vorgangsarten/Tätigkeiten auf und geben Sie für eine zu wählende Tätigkeit den Stundensatz ein. Mit
OK wird sodann der generell für diese Tätigkeit bestimmte Stundensatz in der Stundensatzverwaltung
gespeichert.
Sämtliche Stundensätze auf einen Blick
Mit Hilfe der Übersicht lassen sich alle definierten Stundensätze auf einen Blick einsehen. Sie können in
dieser Übersicht außerdem - wie zuvor beschrieben - Stundensätze festlegen.
Vorgangsarten/Tätigkeiten selbst bestimmen
In der Programmfunktion G75 Stundensatzverwaltung können Sie jederzeit über den Button Vorgangsarten/Tätigkeiten
bearbeiten neue Vorgangsarten bzw. Tätigkeiten in die Auswahlliste aufnehmen,
bearbeiten oder auch löschen.
Begriffe suchen
Die Suche nach Begriffen über die Programmfunktion Suchen in der Stundensatzverwaltung erstreckt
sich auf den gesamten Informationsbereich des rechten Bildschirms.
Sachbearbeiter löschen
Mit der Programmfunktion G75 Stundensatzverwaltung gelangen Sie über Sachbearbeiter löschen zur
Auflistung aller registrierten Sachbearbeiter. Markierte Sachbearbeiter können Sie hieraus löschen. Die
Aufnahme neuer Sachbearbeiter hingegen erfolgt über D33 Sachbearbeiterverwaltung bzw. über die
SQL-basierende Benutzerverwaltung, falls lizenziert, und beschränkt sich nicht nur auf das Zeithonorar
II.
Bevor Sie einen Sachbearbeiter löschen, gibt das Programm einen Sicherheitshinweis aus.
Sachbearbeiter - Timesheet - Einträge übertragen
Sie haben die Möglichkeit, über G75 Stundensatzverwaltung den Button Sachbearbeiter - Timesheet -
Einträge übertragen zu wählen, um alle Timesheet-Einträge eines Sachbearbeiters auf einen anderen
Sachbearbeiter zu übertragen (von ... nach). Hierzu wählen Sie mit Hilfe der linken Auswahlliste den
Sachbearbeiter aus, dessen Timesheet-Einträge übertragen werden sollen. Anhand der rechten
Auswahlliste legen Sie den Sachbearbeiter fest, auf den die Einträge übertragen werden sollen. Der
Vorgang wird mit dem Button Start gestartet.
Anschließend werden Sie gefragt, ob es sich bei der Übertragung um eine Namensänderung handelt.
G Gebühren/Kosten 31
Stand: 03/09

Wenn der Sachbearbeiter geheiratet oder einen Titel erworben hat, bestätigen Sie mit Ja. Wurde für
den Sachbearbeiter mit geändertem Namen in der Stundensatzverwaltung keine Zuordnung getroffen,
erfolgt im Anschluss die Übernahme der Zuordnungen vom bisherigen – alten - Namen auf den neuen -
geänderten - Sachbearbeiternamen.
Dieser Vorgang kann nicht rückgängig gemacht werden. Bitte beachten Sie, dass nach dem Übertragen
der Timesheet-Einträge der in der linken Liste ausgewählte Sachbearbeiter gelöscht wird und alle zu
diesem Sachbearbeiter vorhandenen Zuordnungen ebenfalls entfernt werden.
Aufrundung im Timesheet
Solange Sie eine minutengenaue Abrechnung wünschen, wird der in der Statuszeile des Timesheets
automatisch errechnete Gesamtbetrag als Billable bezeichnet. Sobald Sie hingegen festgelegt haben,
dass abrechenbare Zeiten der einzelnen Vorgänge jeweils aufgerundet werden sollen, ist die tatsächlich
abzurechnende Gesamtdauer (i. d. R.) größer als die abrechenbare und der Gesamtbetrag wird im
Timesheet als Chargeable bezeichnet.
Beispiel:
Die erfasste Vorgangsart Telefonat dauerte genau 38 Minuten. Da ein Teil dieses Telefonats privater
Natur war, ändern Sie die Zeit bei Billable und setzen die abrechenbare Zeit auf 16 Minuten herab. Über
G75 Stundensatzverwaltung, Button Aufrundung im Timesheet können Sie zuvor die Einstellung treffen,
um wie viele Minuten die Billingangaben im Timesheet intern aufgerundet werden sollen. Wenn nicht
aufgerundet werden soll, geben Sie eine 0 (Null) ein. Hatten Sie die Einstellung getroffen, dass erfasste
Vorgänge immer auf volle 5 Minuten aufzurunden sind, wird das Telefonat mit 20 Minuten abgerechnet.
In der Statuszeile des Timesheets wird der gegenüber dem Mandanten in Rechnung zu stellende Betrag
als Chargeable ausgewiesen.
G72 Timesheet (Zeithonorar II)
Mit dem Timesheet können Sie die Zeiten einzelner Vorgänge/Tätigkeiten erfassen. Für jeden Sachbearbeiter
wird ein eigenes Timesheet geführt. Die Erfassungen in den Timesheets werden als
Abrechnungsgrundlage gegenüber den Mandanten und zur (kanzleiinternen) Auswertung genutzt. Die in
das Timesheet eingegebenen Daten bilden die Grundlage für die Programmfunktionen G73 Zeithonorar-Abrechnung
und G74 Zeithonorar-Auswertung.
Die Zeiten der einzelnen Vorgänge/Tätigkeiten können nach zwei Methoden erfasst werden:
• Erfassung einer aktuellen Tätigkeit durch direkte Zeitmessung,
• Erfassung einer vergangenen Tätigkeit durch nachträgliche manuelle Eingabe der Anfangs- und
Endzeit (Von, Bis) oder der Dauer.
Die im Timesheet erfassten Zeiten werden automatisch mit dem Status „abrechenbar“
gekennzeichnet. Sollen erfasste Zeiten im Einzelfall nicht abrechenbar sein, sondern nur für eine
betriebswirtschaftliche Auswertung berücksichtigt werden, kann der Status „abrechenbar“
deaktiviert werden. Sofern für einen Benutzer die erfassten Zeiten grundsätzlich nur
betriebswirtschaftlichen Auswertungen dienen, jedoch nicht in eine ggf. zu erstellende Abrechnung
einfließen, kann in den Einstellungen die Voreinstellung „abrechenbar“ deaktiviert werden.
Aktuelle Vorgangserfassung und Zeitmessung
Jeder als Aktensachbearbeiter erfasste Benutzer gelangt zu seinem Timesheet nach Eingabe seines
Passwortes in die Eingabemaske Auswahl des Sachbearbeiters. Die aktuelle Zeitmessung beginnen Sie
mit Start, das Timesheet minimiert sich zu einer beliebig am Bildschirm platzierbaren Funktionsleiste,
und während der Dauer des zu erfassenden Vorgangs läuft permanent sichtbar die Stoppuhr. Solange
die Zeitnahme läuft, kann in das gelb hinterlegte Eingabefeld der Funktionsleiste die Aktennummer, zu
der eine Tätigkeit vorgenommen wird und in die beiden weiteren Eingabefelder entsprechend die
Vorgangsart/Tätigkeit sowie eine nähere Bezeichnung hierzu eingegeben werden. Die Zeitnahme
beenden Sie mit Stopp. Zugleich maximiert sich das Timesheet wieder, Beginn- und Endzeitpunkt der
Tätigkeit werden automatisch in der Tabelle ebenso angezeigt wie die gemessene Dauer. Beträgt die
Dauer einer Vorgangsart nicht eine Minute, erscheint eine Null in der Spalte Dauer und es kann keine
Abrechnung zu dieser Tätigkeit erfolgen. Sie können über , Einstellungen festlegen, dass die
32 G Gebühren/Kosten
Stand: 03/09

Zeit auf eine Minute aufgerundet werden soll. Etwa vorgenommene weitere Eintragungen (Zuordnung
(Akte), Vorgangsart, Bezeichnung) werden ebenfalls angezeigt, Nachträge und Veränderungen (auch
der Zeit) sind – bis zur Erstellung einer Abrechnung – bzw. eines Rechnungsentwurfes jederzeit
möglich.
Nachträgliche Vorgangserfassung
Im Nachhinein können Vorgänge ebenfalls ins Timesheet eingetragen werden. Geben Sie hierzu im
Datumsfeld das Datum ein, zu dem der Vorgang gespeichert werden soll. Tragen Sie dann in das Feld
Dauer die Zeit in Minuten bzw. Stunden (je nach gewählter Einstellung) ein. Es lassen sich aber auch
manuell Angaben zu Von und Bis nachholen, die Dauer wird dann automatisch vom Programm
berechnet. Außerdem können Sie die Zuordnung (Akte), die Art und die Bemerkung nachtragen.
In der Spalte Billable wird die Zeit angegeben, die tatsächlich abgerechnet werden kann. Sofern Sie in
dem Feld Billable nichts anderes eingeben, erfolgt hier die gleiche Anzeige wie in dem Feld Dauer, d. h.
die gesamte gemessene bzw. erfasste Zeitspanne ist auch abrechenbar. Sie können mit rechtem
Mausklick auf die Tabelle das Kontextmenü aufrufen und hier für den jeweils markierten Vorgang
bestimmen, ob Billable = 0 (dann ist keine abrechenbare Zeit vorhanden) oder Billable = Dauer (das
entspricht der Einstellung, die gesamte Dauer ist auch abrechenbar) betragen soll. Bereits
abgerechnete oder stornierte Vorgänge sind mit einer durchkreuzten Akte gekennzeichnet. Diese
Vorgänge können nicht mehr bearbeitet werden.
Die Stornierung eines Eintrages erfolgt über G73 Zeithonorar-Abrechnung.
Notizen
Zu jedem Vorgang lassen sich Notizen in unbeschränkter Länge in einen Notizeditor eingeben, den Sie
über Doppelklick auf das Feld Notiz aufrufen können. Der Hintergrund des Zellenfeldes Notiz wird mit
dem Symbol markiert, sobald zu dem entsprechenden Vorgang eine Notiz erfasst wurde. Die
Notizen werden (im Hintergrund) gespeichert und mit dem Timesheet ausgedruckt, nicht jedoch in die
G73 Zeithonorar-Abrechnung und die hieraus erstellten Abrechnungen übernommen.
Aktenbemerkung
In dem Feld Aktenbemerkung können Sie nähere Angaben zu dem jeweils erfassten Vorgang machen.
Die Bezeichnungen werden im Timesheet mit ausgedruckt und erscheinen – im Gegensatz zu den
Notizen – auch in G73 Zeithonorar-Abrechnung und den jeweiligen Abrechnungen.
Einstellungen
Öffnen Sie die Programmfunktion Timesheet und überprüfen zunächst die unter
Einstellungen:
verfügbaren
Hier legen Sie benutzerbezogene Voreinstellungen für die Zeiterfassung im Timesheet fest.
Aufrunden der gemessenen Zeit
Durch Aktivierung der Einstellung Gestoppte Zeiten unter 1 Min. auf eine Minute aufrunden legen Sie
fest, dass auch zeitlich kleinere Erfassungen gespeichert und im Nachgang abgerechnet werden
können. Die Aufrundung erfolgt dann bei jedem einzelnen erfassten Vorgang.
Grundsätzlich sind in der aktuellen Vorgangserfassung gestoppte Zeiten, die weniger als 1 Minute
betragen, nicht abrechenbar.
Zeitüberschneidungen
Mit Setzen der entsprechend bezeichneten Option werden Zeitüberschneidungen im Timesheet rot
gekennzeichnet.
G Gebühren/Kosten 33
Stand: 03/09

Weitere Menüpunkte unter Extras im Timesheet
• Aktualisieren: Im Timesheet bereits erfasste Zeiten können zwischengespeichert werden, ohne
Timesheet selbst zu beenden.
• Anderen SB anmelden: Es erscheint bei Anwahl wieder die Sachbearbeiter-Auswahl, aus dem der
gewünschte Sachbearbeiter angewählt werden kann, für den jetzt Zeiterfassungen vorgenommen
werden sollen.
• Vorgangsarten bearbeiten: Ruft die Maske RA-MICRO Zeithonorar II Vorgangsarten, in das neue
Vorgänge über den Button Neu hinzugefügt, vorhandene Einträge über Bearbeiten geändert und
über Löschen entfernt werden können. Ferner besteht hier die Möglichkeit, jede Vorgangsart als
abrechenbar (billable) oder nichtabrechenbar (unbillable) entsprechend den Kanzleibedürfnissen
anzuwählen. Sofern hier entsprechend Vorgangsarten nur für Controling-Zwecke in der Kanzlei
dienen, können sie entsprechend als unbillable gekennzeichnet werden.
Zeiterfassung lokal
Nutzen Sie einen mobilen PC, z. B. ein Notebook, können Sie hierüber Akten exportieren, die Sie für
Ihre Tätigkeit außerhalb der Kanzlei benötigen. Nach dem Export wird ein Icon für die lokale
Zeiterfassung auf dem Windows Desktop angelegt. Befinden Sie sich beispielsweise mit dem Notebook
bei Gericht oder auf einem Ortstermin, können Sie die lokale Zeiterfassung durch Klick auf das Icon
starten.
Nach Rückkehr in die Kanzlei wird das Notebook an das Kanzleinetz angeschlossen und die auswärts
erfassten Zeiten beim Start des Timesheets zum Import für das Kanzleinetz vorgeschlagen. Falls der
Import später erfolgen soll, können Sie diesen über Extras, Lokale Zeiterfassungen nachholen.
G73 Zeithonorar-Abrechnung (Zeithonorar II)
Zeithonorare, die zu einer Akte erfasst wurden, rechnen Sie mit der Programmfunktion Zeithonorar-
Abrechnung ab.
Für die Abrechnung stehen Ihnen drei Optionen zur Verfügung.
• Akte: Wählen Sie diese Option, wenn Sie eine einzelne Akte abrechnen möchten.
• Alle Akten: Wählen Sie diese Option, wenn Sie alle Akten eines Sachbearbeiters, Mandanten, oder
Zeitraums mit individuellen Rechnungen zu jeder Akte abrechnen möchten.
• Mandant: Wählen Sie diese Option, wenn Sie alle Akten eines Mandanten innerhalb einer Rechnung
abrechnen möchten.
Die Speicherung der Abrechnung als Entwurf steht Ihnen nur mit der Option Akte oder Alle Akten
zur Verfügung. Sollen die Daten einer Sammelabrechnung über die Option Mandant vor der
Fertigstellung noch geprüft werden, verwenden Sie zunächst für die Erstellung von Entwürfen die
Option Alle Akten.
Aktenangaben
Haben Sie die Optionen Alle Akten oder Mandant gewählt, können Sie über den Filter weitere
Selektionsmöglichkeiten wählen. So kann die Auswahl der Akten auf einen bestimmten Zeitraum, einen
bestimmten Mandanten, Sachbearbeiter oder ein Referat beschränkt werden. Starten Sie die Auswahl
der so selektierten Akten über .
Das Programm durchsucht nun nach Maßgabe des gesetzten Filters alle Zeitdateien und listet die
gefundenen Akten in einer Übersicht auf. Existieren zu den gefundenen Akten bereits
Rechnungsentwürfe, wird dies in der Übersicht angezeigt. Sie können Akten, die im Rahmen der
Rechnungserstellung nicht berücksichtigt werden sollen, abwählen.
Bei der Erstellung von Abrechnungen mit der Option Akte (einzelne Akte) oder Alle Akten
(Einzelabrechnungen mehrerer Akten) steht Ihnen zusätzlich die Option Als Entwurf speichern zur
Verfügung. Bei Auswahl dieser Option wird zunächst ein Entwurf der gewählten Akte(n) erstellt und in
G90 gespeichert.
Nach Wahl der Option Akte erfassen Sie nach Eingabe der Aktennummer die allgemeinen Angaben wie
34 G Gebühren/Kosten
Stand: 03/09

unter G24 Kostenrechnung, Aktenangaben auf S. 2 beschrieben und wählen ggf. einen Einleitungstext
aus.
Mit Klick auf
gelangen Sie dann in die nächste Eingabemaske.
Honorarkostenerfassung
Haben Sie die Option Akte gewählt, werden Ihnen die Timesheet-Einträge der gewählten Akte
angezeigt. Standardmäßig sind alle Einträge angewählt. Über das Kontextmenü (rechte Maustaste)
haben Sie verschiedene Möglichkeiten, die Einträge an- bzw. abzuwählen. Zum einen können Sie Alle
auswählen bzw. Alle abwählen. Zum anderen können Sie einzelne Zeilen markieren und diese über
Markierte Zeile(n) auswählen bzw. Auswahl der markierten Zeile(n) aufheben. Timesheet-Einträge, die
für die Abrechnung bearbeitet werden sollen, können auch direkt in der Maske an- bzw. abgewählt
werden, indem Sie einen entsprechenden Haken vor die Rechnungszeile setzen bzw. diesen entfernen.
Wenn Sie Einträge nur für einen bestimmten Zeitraum angezeigt haben möchten, wählen Sie den
gewünschten Zeitraum Von….bis aus.
Sollen Einträge storniert werden oder bereits stornierte Einträge wieder zur Abrechnung gelangen,
wählen Sie über das Kontextmenü Markierte Zeile(n) stornieren oder Stornierung aufheben (markierte
Zeilen).
Möchten Sie eine Rechnungszeile entfernen, markieren Sie den entsprechenden Eintrag und wählen
über das Kontextmenü Zeile entfernen.
Sofern der markierte Vorgang ein Timesheet-Eintrag ist, kann dieser über Aktualisieren (Kontextmenü)
oder wahlweise wieder in die Rechnung aufgenommen werden.
Haben Sie die Option Alle Akten oder Mandant gewählt, wird das Programm alle ausgewählten Akten
automatisch hintereinander auswerten und die Abrechnungsdaten zusammenstellen. Der automatische
Ablauf kann jederzeit unterbrochen werden, sofern Sie einzelne Zeiterfassungen am Bildschirm prüfen
möchten. Änderungen können - wie bei Abrechnung einer Einzelakte - durchgeführt werden.
Die Zusammenfassung mehrerer Zeitvergütungsabrechnungen verschiedener Akten in einer
Rechnung über die Option Mandant ermöglicht eine vorherige Entwurfserstellung nicht. Eine
Sammelabrechnung kann nur direkt erstellt und gebucht werden. Wünschen Sie vor Fertigstellung
einer Sammelabrechnung zunächst einen Entwurf der einzelnen Zeiterfassungen, wählen Sie bitte
zunächst die Option Alle Akten mit dem zusätzlichen Filter Mandant und erstellen die Entwürfe als
individuelle Einzelrechnung.
Nach Prüfung der Einzelentwürfe kann über die Option Mandant sodann aus den vorhandenen Entwürfe
eine Sammelabrechnung erstellt und gebucht werden.
Zur Überarbeitung vorhandener Entwürfe von Zeitvergütungsabrechnungen lesen Sie bitte das
Kapitel G90 Rechnungsentwürfe, S. 38.
Zusatzkosten
Sofern von Ihnen die betreffenden Timesheet-Einträge für die Abrechnung gewählt wurden, besteht im
nächsten Arbeitsschritt die Möglichkeit, Hinzurechnungs- oder Abzugsbeträge zu berechnen. Gehen Sie
dazu genau so vor, wie unter G24 Kostenrechnung RVG / Zusatzkosten auf S. 6 beschrieben.
Schlusstext
Zu den Einzelheiten des Arbeitsschritts Schlusstext vgl. Sie bitte die Erläuterungen unter G24 Kostenrechnung
RVG / Schlusstext auf S. 10.
Buchen
Zu den Einzelheiten des Arbeitsschritts Buchen vgl. Sie bitte die Erläuterungen unter G24 Kostenrechnung
RVG / Buchen auf S. 10.
Haben Sie zuvor die Zeitabrechnung(en) als Entwurf gespeichert, kann die Buchung der überprüften
G Gebühren/Kosten 35
Stand: 03/09

Entwürfe auch über die G90 Rechnungsentwürfe erfolgen. Das Buchen mehrerer Einzelentwürfe in Form
einer Sammelabrechnung ist über die Rechnungsentwürfe nicht möglich.
Sollen mehrere Entwürfe an denselben Mandanten innerhalb einer Sammelabrechnung
zusammengefasst werden, rufen Sie bitte erneut die Abrechnung auf und wählen die Option Mandant.
Nach Eingabe der Adressnummer des Mandanten erstellt das Programm eine Aufstellung aller in
Betracht kommenden Akten und weist auf das Vorhandensein der Entwürfe hin. Die Zusammenfassung
der vorhandenen Einzelentwürfe in eine Gesamtabrechnung mit einer Rechnungsnummer startet durch
Klick auf .
Bei Erstellen einer Sammelabrechnung für diverse Akten desselben Mandanten wird nur eine
Rechnungsnummer erzeugt. Die Sollstellungen erfolgen wie bei der Einzelabrechnung in jeder Akte
gesondert. Zeitvergütungsabrechnungen über mehrere Akten sind im Aktenkonto und in der
Offene-Posten-Liste durch den Zusatz (S) hinter der Rechnungsnummer gekennzeichnet.
Gutschriften auf Sammelabrechnungen sind ausschließlich als Vollgutschrift möglich. Durch die
Vollgutschrift werden alle abgerechneten Zeiten und sonstigen Kosten aller betroffenen Akten
automatisch wieder freigeschaltet und stehen für eine erneute Abrechnung wieder zur Verfügung.
Druckvorschau
Zu den Einzelheiten des Arbeitsschritts Druckvorschau vgl. Sie bitte die Erläuterungen unter G24
Kostenrechnung RVG / Druckvorschau auf S. 12.
G74 Zeithonorar-Auswertung (Zeithonorar II)
Die Zeithonorar-Auswertung ermöglicht eine umfassende statistische Auswertung aller Daten der drei
übrigen Programmfunktionen des Zeithonorar II.
Timesheet, Timesheet tageweise und Timesheet monatsweise
Die Rubriken Timesheet, Timesheet tageweise und Timesheet monatsweise werten in den einzelnen
Statistiken die Eintragungen von G75 Stundensatzverwaltung und G72 Timesheet aus.
• Im Timesheet erfolgt eine gesamte Auswertung der Vorgänge, die im Timesheet erfasst wurden.
• In Timesheet tageweise erfolgt die Auswertung bezogen auf den Tag. Das bedeutet, dass in der
tabellarischen Darstellung jeder einzelne Tag, zu dem Vorgänge im Timesheet erfasst wurden, in
einer Zeile wiedergegeben werden. Jeweils ein Tag bildet einen Teilabschnitt. Für jeden Tag wird
das gesamte Tagesergebnis angezeigt.
• In Timesheet monatsweise erfolgt die Auswertung monatsweise. Jeweils ein Monat ist hier ein
Teilabschnitt des gesamten selbst zu bestimmenden Auswertungszeitraumes.
In der tage- und monatsweisen Auswertung sind derzeit neun verschiedene Auswertungen möglich. Die
ausführlichste Statistik erhalten Sie über den Button Gesamt. Aufgelistet wird:
• wie viele Vorgänge (Anzahl) zu welchen Akten von welchen SB (Sacharbeitern) wann innerhalb des
gewählten Auswertungszeitraumes im Timesheet erfasst wurden,
• welche Dauer jeder Vorgang beansprucht hat und was hiervon Billable (abrechenbar) ist,
• wie viel Zeit Non Billable (nicht abrechenbar) ist
• und welche Zeit im Einzelfall abgerechnet werden kann (Chargeable).
Zusätzlich enthalten diese Statistiken Angaben zu den im Auswertungszeitraum erfassten Vorgangsarten
sowie zu den Referaten. Wenn Sie eine aktenbezogene Auswertung wünschen, rufen Sie die
Statistik nach Akte auf. Auch diese Auswertung erfolgt in Tabellenform. Sie gibt sämtliche für die
Statistik gesamt beschriebenen Angaben wieder, ist jedoch auf die Daten zu der jeweils ausgewählten
Akte beschränkt.
Die Statistik nach Mandant enthält ebenfalls die o. a. Kriterien, beschränkt die Auswertung der Daten
allerdings auf einen zuvor ausgewählten Mandanten.
Gleichermaßen aufgebaut sind auch die Statistik nach der Vorgangsart, die Statistik nach Sachbearbeitern
(nach SB), sowie die Statistik nach einem bestimmten Referat.
Die Statistik nach Akten und Vorgangsarten begrenzt die aktenbezogene Auswertung auf eine spezielle
36 G Gebühren/Kosten
Stand: 03/09

Vorgangsart, erstreckt aber insoweit die Auswertung auch auf die Kriterien Dauer, Billable, Non Billable,
Chargeable. Entsprechendes gilt für die Statistik nach Akten und Sachbearbeitern. Hier werden alle
erfassten Vorgänge zur Akte hinsichtlich eines zusätzlich zu bestimmenden Sachbearbeiters nach den
bekannten Kriterien ausgewertet.
Mit der Statistik Grafik: Effizienz in der Rubrik Timesheet tageweise können Sie sich einen Vergleich der
erfassten abrechenbaren (Billable) und nicht abrechenbaren (Non Billable) Zeiten in Form eines
Tortendiagramms anzeigen lassen. Der Auswertungszeitraum kann hier mit einzelnen Tagen, aber auch
mit mehreren Monaten gewählt werden.
In der Rubrik Timesheet monatsweise wird die Grafik: Effizienz als Flächendiagramm dargestellt. Als
Auswertungszeitraum kann eine Zeiteinheit, die kleiner als ein Monat ist, nicht bestimmt werden.
Stand der Aktenabrechnung
Unter der Rubrik Abrechnung bieten die Statistiken Abrechnung Akte, Einnahmeverteilung per Akte und
Einnahmeverteilung per SB eine tabellarische Auswertung der Abrechnung einzelner Akten.
Beispiel:
Jedem Sachbearbeiter wird pro Rechnung ein Anteil zugeordnet, wobei Reisekosten, Fotokopien nicht
dem einzelnen Sachbearbeiter zugeordnet werden, sondern unter Sonstiges zusammengefasst sind.
Angezeigt werden hier alle zu der gewählten Akte erfassten Vorgänge und es findet eine Gegenüberstellung
der Zahlungseingänge/Rechnungsausgänge statt. Die Tabellen enthalten die gleichen
Angaben wie die Statistiken Timesheet tageweise nach Akte bzw. Timesheet monatsweise nach Akte,
ordnet die Vorgänge jedoch zusätzlich danach, ob sie gebucht, nicht gebucht oder storniert wurden.
Personal im Vergleich
In der Rubrik Personal wertet ein unter Grafik:Beste SB erscheinendes Säulendiagramm die zehn
besten Sachbearbeiter hinsichtlich ihrer Einnahmen pro Arbeitsminute aus. Die Auswertung bezieht sich
auf die Stundensätze, die bei den Sachbearbeitern für die einzelnen im Timesheet erfassten Vorgänge
in Ansatz gebracht wurden sowie auf die abrechenbaren erfassten Zeiten (Billable).
Grafikfarben
Soweit grafische Darstellungen möglich sind, können Sie über Grafikfarben die Farbeinstellungen für
drei Grafikbereiche vornehmen. Nähere Informationen dazu entnehmen Sie bitte der Programmhilfe.
Speichern, Drucken und Versenden
Alle Auswertungen, die Sie sich anzeigen lassen, können Sie speichern, ausdrucken und als E-Mail
versenden. Grafikstatistiken werden als png-Dateien, Tabellenstatistiken als xml- oder xls-Dateien
gespeichert. Sie können über
in der Menüleiste mit Microsoft Outlook die Auswertungen in
Form der vorgenannten Dateien versenden. Außerdem besteht die Möglichkeit, in der Menüleiste die
Schriftgröße ändern. Die Auswertungsgruppenleiste kann bei Bedarf ausgeblendet werden. Darüber
hinaus ist es möglich, die Größe der Symbole in der Leiste zu ändern.
Im Programmbereich Gebühren/Kosten stehen zusätzlich nachfolgende Programmfunktionen zur
Verfügung.
SONSTIGE FUNKTIONEN
G82 RVG Berechnungsfenster / G81 KostO Berechnungsfenster
Mit dem RVG-Berechnungsfenster können Sie Rechtsanwaltsgebühren nach dem RVG berechnen,
wahlweise aber auch Berechnungen nach der BRAGO tätigen.
G Gebühren/Kosten 37
Stand: 03/09

Mit dem KostO-Berechnungsfenster können Sie Notarkosten für eine Gebührenrechnung erfassen und
die erstellte Kostenrechnung in die Zwischenablage einfügen.
Die Nutzung dieser Programmfunktion ist immer dann sinnvoll, wenn Sie sich oder Ihrem Mandanten
zunächst nur einen Überblick über entstehende Gebühren verschaffen wollen.
Gebührenerfassung
Wählen Sie zunächst aus, ob die Gebühren nach dem RVG, der BRAGO der KostO berechnet werden
sollen. Erfassen Sie daraufhin die Gebühren genau so, wie unter G24 Kostenrechnung beschrieben. Der
Auswahlfilter zur Einschränkung der Tatbestandsauswahl steht Ihnen auch im Berechnungsfenster zur
Verfügung und kann über die Button und ein- bzw. ausgeblendet werden.
Außerdem können hier Auslagen und Dokumentenpauschalen für die jeweilige Berechnung erfasst
werden.
Mit Klick auf haben Sie dann die Möglichkeit, die Rechnung in einem
Textverarbeitungsprogramm, z. B. Word oder die Kanzlei-Textverarbeitung einzulesen, zu bearbeiten,
zu drucken und zu speichern. Es wird Ihnen aber auch die Möglichkeit geboten, mit Klick auf
Aktenangaben zu tätigen und die Rechnung dann zu buchen.
Genauere Informationen zur Erfassung von Gebühren entnehmen Sie bitte den diesbezüglichen
Informationen zur G24 Kostenrechnung RVG.
Buchen
Falls Sie es wünschen, können Sie Ihre Berechnung auch als Rechnung direkt in das Aktenkonto bzw. in
die OP-Liste buchen. Gehen Sie dabei bitte genau so vor, wie unter G24 Kostenrechnung, Buchen auf
S. 10 beschrieben.
G90 Rechnungsentwürfe
Haben Sie in den verschiedenen Programmfunktionen Rechnungen als Entwürfe gespeichert, können
Sie die Entwürfe über diese Programmfunktion abschließend bearbeiten. Nach Start der Entwurfsverwaltung
werden Ihnen alle gespeicherten Entwürfe angezeigt. Die Auswahlliste enthält neben
der Angabe der Aktennummer sowie des Datums auch Informationen über die Art des Entwurfs
(Zeithonorar, Kostenrechnung) und den Verfasser des Entwurfs. Die Auswahlmaske kann durch Klick
auf den Spaltenkopf spaltenweise sortiert werden.
Soll der Entwurf vor abschließender Buchung zunächst inhaltlich bearbeitet werden, rufen Sie bitte die
entsprechende Programmfunktion, z. B. G24 Kostenrechnung RVG auf. Nach Bestätigung der
Aktennummer wird Ihnen rechts neben der Aktenkurzbezeichnung ein Hinweis über den vorhandenen
Entwurf eingeblendet. Mit
wechseln Sie in das Rechnungsblatt, der gespeicherte Entwurf wird
automatisch eingelesen.
Wenn Sie eine neue Rechnung ohne Verwendung des gespeicherten Entwurfs erstellen wollen,
muss der Vorschlag Entwurf verwenden abgewählt werden. Beachten Sie jedoch, dass zu jeder
Akte pro Rechnungstyp nur ein Entwurf gespeichert werden kann.
Möchten Sie den Entwurf nach Überprüfung verwenden, können Sie über die Rechnungsentwürfe den
gewünschten Entwurf auswählen. Dieser wird rechts in der Vorschau angezeigt. Über den Button
gelangen Sie direkt in die gleichlautende Maske. (Nähere Informationen zum Buchen
entnehmen Sie bitte G24 Kostenrechnung, Buchen wie oben auf S. 10 beschrieben bzw. unserer
ausführlichen Programmhilfe.)
Soll ein gespeicherter Entwurf nicht mehr verwendet werden, markieren Sie den entsprechenden
Entwurf in der Spalte Löschen. Danach kann er über
endgültig gelöscht werden.
38 G Gebühren/Kosten
Stand: 03/09

G91 ZV-Kosten
Mit dieser Programmfunktion erstellen Sie eine oder mehrere Abrechnungen, insbesondere auch
monatliche Abrechnungen reiner Inkassomandate. Zugleich ermöglicht die Programmfunktion auch das
Erstellen von Kostenfestsetzungsanträgen nach § 788 ZPO zur Festsetzung von Zwangsvollstreckungskosten.
Die Programmfunktion Rechnungsausgleich durch RSV steht Ihnen wahlweise zur Verfügung.
G91 ZV-Kosten greift zur Ermittlung der in einer Akte entstandenen Rechtsanwaltsvergütung auf die
Programmfunktion Z63 Foko-Kostenaufstellung aus dem Modul Z Zwangsvollstreckung zu. Die
Auswertung der in einer Akte entstandenen Auslagen (Gerichtskosten und ähnliche Barauslagen) sowie
der insgesamt eingegangenen Zahlungen erfolgt über das Aktenkonto.
Für die Abrechnung werden folgende Kosten aus dem Forderungskonto ausgewertet:
• Anwaltliches Aufforderungsschreiben (in der sich nach Stornierung/Anrechnung ergebenden Höhe),
• Antrag auf Erlass eines Mahnbescheides,
• den Antrag auf Erlass eines Vollstreckungsbescheides,
• Zwangsvollstreckungsmaßnahmen.
Nicht ausgewertet werden Buchungen über festgesetzte Kosten, da insoweit entweder die zugrunde
liegenden Gebühren für die Anträge auf Erlass des Mahn- und Vollstreckungsbescheides in die
Auswertung einfließen. Sollte der Buchung der festgesetzten Kosten die Vergütung in einem Prozessverfahren
zugrunde liegen, ist eine isolierte Abrechnung über G15 Kostenrechnung BRAGO oder
G24 Kostenrechnung RVG zu erstellen.
Die Auswertung im Forderungskonto gebuchter Gebühren erfolgt unabhängig von der Frage, ob
diese Gebühren in das Aktenkonto durchgeführt werden oder nicht.
Aus dem Aktenkonto werden folgende Buchungen übernommen:
• Barauslagen (Gerichtskosten, Gerichtsvollzieherkosten, Kosten für Anfragen,
• Zahlungen Dritter,
• Zahlungen auf Vorschussrechnungen.
Die Programmfunktion unterscheidet in der Auswertung nicht zwischen Gebühren aus dem Forderungskonto
und einem oder mehreren Forderungsunterkonten der Akte. Prüfen Sie vor dem Start
der Abrechnung das Forderungskonto und ggf. vorhandene Unterkonten daher sorgfältig auf Richtigkeit
und Vollständigkeit sowie ggf. vorhandene Doppelbuchungen derselben Gebühren.
Geben Sie die gewünschte Aktennummer ein oder wählen Sie über aus der Aktenhistorie aus. Die
Adressnummer des Mandanten wird vom Programm vorgeschlagen. Wollen Sie einen
Kostenfestsetzungsantrag gem. § 788 ZPO erstellen, geben Sie die gewünschte Adressnummer des
Prozessgerichts 1. Instanz oder ggf. des Vollstreckungsgerichts ein. Wählen Sie nun den gewünschten
Einleitungstext für die Abrechnung aus. Die Auswahl eines Textbausteins für die Berechnungsgrundlage
ist nicht erforderlich, da die Berechnungsgrundlage sich aus der vom Programm erzeugten Anlage mit
der Einzeldarstellung der jeweiligen Gebühr ergibt.
Ist für die gewählte Akte ein Forderungskonto nicht angelegt, erhalten Sie einen entsprechenden
Programmhinweis.
Existiert ein Forderungskonto, welches jedoch keine abrechnungsfähigen Kosten enthält
(beispielsweise lediglich die Buchung festgesetzte Kosten oder vorgerichtliche Kosten des Mandanten),
wird das Eingabefeld der Aktennummer durch das Programm geleert. Bitte prüfen Sie in
diesem Fall gegebenenfalls die gewählte Aktennummer.
Die Auswahlmaske für die im Forderungskonto gebuchten Gebühren wird automatisch aufgerufen.
Angezeigt werden alle Kosten aus dem Forderungskonto, die nicht gegenüber dem Mandanten abgerechnet
wurden, beispielsweise mit dem Übersendungsschreiben anlässlich des Erstellens der
Maßnahme. Sind die in der Auswahl angezeigten Kosten bereits in einer früheren Abrechnung enthalten,
sind die entsprechenden Zeilen grün markiert und in der Spalte abger. mit einem Haken
gekennzeichnet.
Ein Haken in der Spalte gebucht weist Sie daraufhin, dass die entsprechenden Kosten im Aktenkonto
(Finanzbuchhaltung) oder im Kostenblatt (Finanzbuchhaltung II) bereits gebucht wurden. Diese
G Gebühren/Kosten 39
Stand: 03/09

Buchung hindert die Abrechnung nicht, weil es sich um reine Kostensollstellungen handelt, nicht um
Rechnungen.
Bestätigen Sie die vorgeschlagene oder ggf. geänderte Auswahl mit
. Die ausgewählten
Rechtsanwaltsgebühren werden in Form einer kaufmännischen Textrechnung nunmehr in die Rechnung
übernommen.
Haben Sie in der Akte zunächst eine Vorschussrechnung erstellt, kann diese im Rahmen der Abrechnung
analog der entsprechenden Programmfunktion in den Abrechnungen für Regelgebühren in der
Eingabemaske der sonstigen Eingaben verrechnet werden.
Über
gelangen Sie sofort in die Eingabeseite der abschließenden Eingaben. Die Eingabe der
einzelnen Vergütungstatbestände, der Quoten und des Wertes entfällt. Diese Angaben werden aus der
Zwangsvollstreckung übernommen.
Das Programm wertet nunmehr das Aktenkonto aus und übernimmt alle im Aktenkonto gebuchten
Auslagen (Gerichtskosten etc.) sowie alle Zahlungseingänge.
In der Auswahl der Auslagen werden Ihnen alle Zahlungsein- und –ausgänge der Auslagenspalte
angezeigt. Prüfen Sie die angebotene Auswahl daraufhin, ob hier auch Buchungen enthalten sind,
die entweder
• nicht im Zusammenhang mit einer der abzurechnenden ZV-Maßnahmen stehen oder
• möglicherweise bereits im Rahmen einer direkt bei Erstellung einer ZV-Maßnahme mit einer
Abrechnung geltend gemacht worden sind.
Derartige Buchungen müssen bei Erstellen der Abrechnung ggf. abgewählt werden. Bei einer
späteren erneuten ZV-Abrechnung über weitere Maßnahmen werden diese Buchungen nicht mehr
vorgeschlagen.
Zwischen Zahlungen des Mandanten, der Rechtsschutzversicherung oder eines Dritten wird nicht
unterschieden. Über
können Sie die ausgewerteten Auslagen sowie die Zahlungen prüfen
und gegebenenfalls auch abwählen, sofern eine Zahlung im Einzelfall nicht die
Zwangsvollstreckungskosten betrifft.
Nach vollständiger Durchführung der Abrechnung wird durch das Programm im Aktenkonto ein
interner – für den Anwender nicht sichtbarer – Merker gesetzt. Bei einer weiteren Abrechnung der
Akte werden alle Auslagen und Zahlungseingänge, die vor diesem internen Merker gebucht wurden,
nicht mehr zur Auswahl angeboten.
Bitte wählen Sie daher Auslagen und/oder Zahlungseingänge nur nach sorgfältiger Prüfung im Einzelfall
ab, z. B. dann, wenn eine Zahlung tatsächlich fehlerhaft in der Akte gebucht wurde und in eine andere
Akte umgebucht werden soll oder die Zahlung tatsächlich nicht im Zusammenhang mit den
Zwangsvollstreckungsmaßnahmen erfolgt ist.
Über
gelangen Sie in die Eingabemaske für die Auswahl der Schlusstexte und sodann zur
Auswahl der Rechnungsnummer sowie Buchung im Aktenkonto und ggf. der Offenen-Posten-Liste.
Für die ZV-Abrechnung steht eine Entwurfsfunktion nicht zur Verfügung, da die Rechnung inhaltlich
aus den Daten des Forderungskontos sowie des Aktenkontos zusammengestellt wird. Sofern die
Abrechnung zunächst noch einmal geprüft werden soll, erstellen Sie die Abrechnung
ohne Rechnungsnummer und ohne Buchung in das Aktenkonto.
Ist die Rechnung vollständig, wählen Sie die Programmfunktion erneut und führen die Abrechnung
mit den vorgeschlagenen Daten oder ggf. mit den von Ihnen gewünschten Änderungen erneut
durch.
Die Buchung im Aktenkonto wird vom Programm vorgeschlagen und sollte nicht abgewählt werden. Mit
vollständiger Fertigstellung der Rechnung werden alle Kostensollstellungen ohne Rechnungsnummer,
die anlässlich des Erstellens einer ZV-Maßnahme aus der Zwangsvollstreckung heraus gebucht wurden,
automatisch storniert und durch eine Rechnungssollstellung ersetzt. Sind die Kosten im Rahmen der
früheren Bearbeitung nicht in das Aktenkonto durchgebucht worden, erfolgt lediglich die
Rechnungssollstellung.
Die automatische Stornierung durchgebuchter Sollstellungen umfasst ausschließlich die
Sollstellungen, die anlässlich der konkreten Maßnahme gebucht wurden. Haben Sie
Kostensollstellungen zu einem späteren Zeitpunkt manuell in das Aktenkonto gebucht, werden
40 G Gebühren/Kosten
Stand: 03/09

diese Sollstellungen vom Gebührenprogramm nicht als im Zusammenhang mit der Maßnahme
stehend erkannt und müssen nach Fertigstellung der Rechnung manuell storniert werden.
Bei lizenzierter Finanzbuchhaltung II erfolgt die beschriebene Stornierung im Kostenblatt. Die Buchung
in die Offene-Posten-Liste erfolgt nur, wenn sich aus der Abrechnung ein Zahlungsanspruch zu Gunsten
des Anwaltes ergibt.
Über
gelangen Sie in die Druckvorschau. Hier wird Ihnen die vollständige Rechnung angezeigt.
Die ZV-Kostenabrechnung besteht aus drei Teilen:
• Dem Anschreiben an den Rechnungsempfänger mit der Textrechnung, bestehend aus dem Gesamtbetrag
der Nettogebühren, Umsatzsteuer, Bruttorechnungsbetrag, Auslagen und Gesamtsumme
der Zahlungen;
• einer vom Programm erzeugten Anlage zu dieser Rechnung, aus der sich die einzelnen Vollstreckungsmaßnahmen
mit dem jeweiligen Datum der Maßnahme und allen gebühren- und
steuerrechtlich erforderlichen Angaben ergeben;
• einer Anlage zur Abrechnung des Aktenkontos, aus der sich chronologisch alle im Aktenkonto gebuchten
Auslagen sowie die eingegangenen und in der Rechnung verrechneten Zahlungen ergeben.
Über
erfolgt der Direktdruck der Rechnung. Der Ausdruck kann in die E-Akte archiviert und so
jederzeit eingesehen werden.
Haben Sie unter D15.42 Einstellungen DMS Dokumentenmanagement die Einstellung
Briefdateiverwaltung gewählt, können Sie über
die Rechnung in Ihrer bevorzugten
Textverarbeitung als Briefdatei speichern. Gebühren/Kosten wird beendet und Ihr bevorzugtes
Textverarbeitungsprogramm aufgerufen. Damit – besonders bei hohem Rechnungsaufkommen – nicht
bei jedem Speichern in Briefdatei die bevorzugte Textverarbeitung gestartet wird, können Sie dies mit
der Deaktivierung der lokalen Einstellung Textdatei starten bei Übergabe an Briefdatei unterbinden. Sie
erreichen diese Einstellung unter D15.18 Einstellungen Gebühren/Kosten unter Druck, Rechnung.
Nach vollständiger Fertigstellung und Buchung der Rechnung wird die durchgeführte Abrechnung im
Aktenkonto gebucht. Für den Fall, dass im Rahmen der früheren ZV-Maßnahmen die entsprechenden
Gebührensollstellungen in das Aktenkonto durchgebucht wurden, ohne jeweils in einem
Übersendungsschreiben dem Mandanten eine Rechnung erteilt zu haben, werden die Gebührensollstellungen
ohne Rechnungsnummer automatisch durch das Programm storniert. In der Finanzbuchhaltung
II werden in gleicher Weise die im Kostenblatt gebuchten Merkposten storniert.
Gebühren/Kosten meldet die durchgeführte Abrechnung auch dem Modul Zwangsvollstreckung. Die in
der Abrechnung enthaltenen Gebühren werden in der Programmfunktion Z63 Foko Kostenaufstellung
als abgerechnet markiert und bei einer späteren erneuten Abrechnung von ZV-Kosten nicht mehr zur
Auswahl angeboten.
Bitte beachten Sie, dass bei Fertigung eines Kostenfestsetzungsantrages gem. § 788 ZPO eine
Rechnungsnummer keinesfalls vergeben werden darf, da anderenfalls die ausgewählten Gebühren
und Auslagen als abgerechnet gekennzeichnet werden und für eine spätere Abrechnung gegenüber
dem Mandanten nicht mehr zur Verfügung stehen.
Sind in der Akte zu einem späteren Zeitpunkt weitere Gebühren und Auslagen entstanden, kann die
Abrechnung wiederholt werden. Für diesen Fall werden nur die Gebühren, Auslagen und ggf.
Zahlungseingänge ausgewertet und berücksichtigt, die nach dem Erstellen der ersten Abrechnung
angefallen sind. Doppelabrechnungen werden hierdurch vermieden.
G92 Rechnungsordner
Alle mit den entsprechenden Rechnungsfunktionen von Gebühren/Kosten erstellten Rechnungen sowie
alle Vergütungsrechnungen, die im Modul Zwangsvollstreckung bei der Erstellung einer ZV-Maßnahme
mit Übersendungsschreiben und Kostenrechnung erstellt wurden, sofern Sie diese mit einer
automatischen Rechnungsnummer versehen haben, werden bei Erteilen des Druckbefehls in den
elektronischen Rechnungsordner gespeichert. Die Speicherung im Rechnungsordner erfolgt in Form
einer Grafikdatei und kann nicht abgewählt werden.
Rechnungen, die mit dem RVG-oder Kosto-Berechnungsfenster erstellt und gebucht wurden, sowie
alle Rechnungssollstellungen, die über C33 Kostensollstellung erzeugt werden, sind im
G Gebühren/Kosten 41
Stand: 03/09

Rechnungsordner lediglich in Form eines internen Buchungsbeleges enthalten. Dieser
Buchungsbeleg enthält neben dem Datum der Buchung, bei abweichendem Buchungsdatum ggf.
auch das Datum der Belegerstellung, die Angabe des Namens bzw. der Adressnummer des mit der
Sollstellung Belasteten, den Betrag sowie die Angabe der Programmfunktion, mit der diese
Rechnungsnummer erzeugt wurde. Der interne Buchungsbeleg dient ausschließlich der
Lückenlosigkeit der im Rechnungsordner enthaltenen Rechnungsnummern und ersetzt die steuerund
vergütungsrechtlich notwendige Rechnung nicht.
Diese zusätzliche Form der Speicherung ermöglicht es Ihnen, den steuerrechtlichen Aufbewahrungspflichten
für alle Ausgangsrechnungen gem. § 14b Abs. 1 UStG nachzukommen, ohne die
Rechnungen in Papierform aufzubewahren. Die im Rechnungsordner erfassten Grafiken stellen den
Inhalt der Rechnung in dem Augenblick dar, in dem die Rechnung in Gebühren/Kosten oder in der
Zwangsvollstreckung angefertigt wurde. Jede nachträgliche Änderung der Rechnung in der Textverarbeitung,
insbesondere jede inhaltliche Änderung der Beträge, wird im Rechnungsordner nicht
dokumentiert.
Gutschriften über die Programmfunktion G84 Gutschrift werden wie Rechnungen im Rechnungsordner
gespeichert.
Stornierungen über die Programmfunktion Kostensollstellung oder C10 Buchen werden in der Weise im
Rechnungsordner dokumentiert, dass ein Duplikat der ursprünglichen Grafikdatei mit einem
Stornierungsvermerk erzeugt wird, sofern die zu stornierende Rechnung selbst mit einer der oben
genannten Programmfunktionen erstellt wurde.
Die elektronischen Rechnungsordner werden nach Jahrgängen chronologisch geführt. Die Dateien
können weder bearbeitet noch gelöscht werden. Der Ausdruck ist möglich.
Zur Einsichtnahme in den Rechnungsordner ist ein besonderes Programmrecht erforderlich, welches in
der Rechteverwaltung unter Gebühren/Kosten für jeden Mitarbeiter gesondert vergeben werden muss.
G33 Notarkostenrechnung
Im Programmbereich Gebühren/Kosten können Sie ebenfalls Notarkostenberechnungen erstellen. Die
Vorgehensweise ist dabei der Vorgehensweise zur Erstellung von Rechtsanwaltsgebührenrechnungen
ganz ähnlich.
Ebenso wie bei der Erstellung von Rechtsanwaltsgebührenrechnungen sollten Sie sich zunächst
vergewissern, dass Sie die richtigen Voreinstellungen festgelegt haben.
Aktenangaben
Geben Sie die gewünschte Aktennummer und die sonstigen Aktenangaben so ein, wie unter G24
Kostenrechnung RVG auf S. 2 beschrieben.
Ggf. werden Sie darauf hingewiesen, dass die ausgewählte Aktennummer keine Notarakte (Aktenkennzeichen
N) ist. Bestätigen Sie in diesem Fall mit , wenn Sie dennoch eine
Notarkostenrechnung zu der Akte erstellen möchten oder brechen Sie den Vorgang ab. Geben Sie nach
Auswahl der Aktennummer die allgemeinen Angaben zur Rechnung ein. Standardmäßig liest das
Programm als Rechnungsempfänger die Adresse ein, die als erster Beteiligter zur Akte gespeichert
wurde.
Gebührenerfassung
Im nächsten Arbeitsschritt erfassen Sie die angefallenen Gebühren für die Notarkostenrechnung. Gehen
Sie hierbei grundsätzlich so vor, wie unter G24 Kostenrechnung RVG / Gebührenerfassung auf S. 5
beschrieben und beachten Sie dabei folgende Besonderheiten:
Die zu erfassenden Gebührentatbestände können einer Prüfung gem. § 44 KostO unterzogen werden.
Das Programm sieht zunächst die Prüfung nicht vor. Soll eine Prüfung erfolgen, wählen Sie
bitte zunächst eine der vorgeschlagenen Optionen aus. Es stehen die Optionen gleicher Gegenstand
42 G Gebühren/Kosten
Stand: 03/09

und verschiedene Gegenstände zur Verfügung. Alle Gebührentatbestände, die grundsätzlich einer
Prüfung gem. § 44 KostO unterliegen, werden in der Spalte §44 rechts neben der Betragsspalte
entsprechend markiert. Wünschen Sie für einzelne Gebührentatbestände keine Prüfung, entfernen
Sie bitte den Haken in der Spalte § 44.
Zusatzkosten
• Sobald Sie § 149 KostO ausgewählt haben, wird das Eingabefeld Quote in der Eingabemaske zur
Erfassung der Gebühren ausgeblendet. Geben Sie bei Geschäftswert den gehobenen Betrag ein, auf
den die Hebegebühr berechnet werden soll. Die Berechnung erfolgt dann nach § 149 Abs. 1 KostO.
• Wenn Sie über die Programmfunktion C40 Kostenblatt Ablichtungen erfasst haben, wählen Sie die
abzurechnenden Ablichtungen in der Zeile Dokumentenpauschale §§ 136 I, II, 152 I KostO aus. Sie
haben hier zusätzlich die Möglichkeit, die abzurechnenden Ablichtungen auf mehrere Kostenschuldner
und/oder auf mehrere Beurkundungsvorgänge (z. B. Kaufvertrag und Grundschuldbestellung)
zu verteilen. Geben Sie hierzu in der Spalte Bezeichnung der Angelegenheit eine
Bezeichnung für die Urkunde ein und erfassen die Ablichtungen für eine weitere Urkunde über
.
• Nur wenn Sie mit den Programmfunktionen Postauslagen , Postauslagen-Schnelleingabe
, mit der Programmfunktion Reisekosten bzw. im Programmbereich Notariat
Hebegebühren nach § 149 KostO, Kosten zu der Notarakte erfasst haben, werden Ihnen diese in
den abschließenden Eingaben angezeigt. Sie können mit
die Positionen wählen, die in
der Rechnung aufgeführt werden sollen. Bei der Dokumentenpauschale haben Sie die Möglichkeit,
Ablichtungen bzw. Dateien direkt für die Rechnung zu erfassen.
Erfassen Sie mit der Programmfunktion Postauslagen die Postauslagen mit den Schlüsseln QA für
Auslagen gem. § 152 Abs. 2 Nr. 1 a) KostO oder QB für Auslagen gem. § 152 Abs. 2 Nr. 1 b) KostO, so
haben Sie die Möglichkeit, nach Wahl § 152 Abs. II 1 a/b, diese erfassten Kosten in die Rechnung
aufzunehmen. Sofern Sie gleichzeitig Auslagen mit dem Schlüssel PO für Portokosten zu der
Notariatsakte erfasst haben, können Sie diese nicht zusammen mit den Schlüsseln QA oder QB
berechnen.
Möchten Sie einen weiteren Beurkundungsvorgang innerhalb derselben Abrechnung abrechnen,
erstellen Sie die weitere Rechnung über .
Schlusstext / Buchen / Druckvorschau
Zu den Einzelheiten der Arbeitsschritte Schlusstext, Buchen und Druckvorschau vgl. Sie bitte die
Erläuterungen unter G24 Kostenrechnung RVG auf den S. 10 ff.
G43 Steuerberater-Gebührenrechnung
Mit dieser Programmfunktion können Sie Gebühren nach der Steuerberatergebührenverordnung abrechnen.
Die Arbeitsschritte zur Erstellung einer Steuerberater-Gebührenrechnung entsprechen exakt
denen bei der Erstellung einer Rechtsanwalt-Kostenrechnung. Lediglich die Tatbestände für die
Erfassung der Gebühren und der Zusatzkosten sind naturgemäß nicht identisch.
Vergleichen Sie zu den Einzelheiten daher die Ausführungen unter G24 Kostenrechnung RVG auf S. 2.
D15.18 Einstellungen Gebühren/Kosten
Im Programm des Personal Desktops können die Einstellungen Gebühren/Kosten auch über Rechtsklick
auf den Eintrag Gebühren/Kosten oder über D Dienstprogramme/Kanzlei, Grundeinstellungen, D15.18
Einstellungen Gebühren/Kosten aufgerufen werden.
In D15.18 Einstellungen Gebühren/Kosten können Sie die Einstellungen festlegen, die sich unmittelbar
auf die Rechnungserstellung beziehen, z. B. die Druckereinstellungen, die Auswahl von Formularen, die
Eingabereihenfolge von Paragrafen im Gebührenfenster, die Vorbelegung der Paragrafenschnellauswahl
etc.
G Gebühren/Kosten 43
Stand: 03/09

Allgemeines
0% MwSt mit ausgeben - zentral
Wählen Sie die Einstellung 0% MwSt mit ausgeben, wenn Sie wünschen, dass die Mehrwertsteuer
auch bei einem Satz von 0 % in einer Rechnung ausgewiesen wird.
Vertreterliste anzeigen - zentral
Möglicherweise ist zu der Adresse, die zur Akte als Mandant gespeichert wurde, ein Vertreter festgelegt.
Wählen Sie die Einstellung Vertreterliste anzeigen, damit Sie bei Rechnungserstellung auswählen
können, ob der Vertreter oder der Mandant die Rechnung erhalten soll.
Wenn zu dem Vertreter weitere Vertreter gespeichert sind, werden diese ebenfalls in der Auswahl
angezeigt.
Briefanrede in Rechnungen unterdrücken - zentral
Wählen Sie diese Einstellung, wenn beim Direktdruck einer Rechnung die Briefanrede nicht gedruckt
werden soll.
Diese Einstellung wirkt sich bei Abrechnungen mit Dritten nicht für das Begleitschreiben an die
Rechtsschutzversicherung oder Dritte aus.
Pauschalen §§ 25-30 BRAGO kürzen bei RA-Kosten 80% und 90% - lokal
Gemäß Kapitel III Sachgebiet A Abschnitt III Anlage I Nr. 26 zu Art. 8 des Einigungsvertrags vom
31. August 1990 (BGBl. II S. 889, 936) sind die Gebühren für Rechtsanwälte, die ihren Kanzleisitz
in den neuen Bundesländern haben, um 20 %, seit dem 01. Juli 1996 um 10 % zu kürzen. Aufgrund
des Wortlauts der Regelung wird die Auffassung vertreten, dass nur die Gebühren, nicht aber
zu erstattende Entgelte, Kosten oder Auslagen nach den §§ 25 Abs. 2, 26-30 BRAGO zu ermäßigen
sind, was von der Gegenmeinung bestritten wird (siehe hierzu Gerold/Schmidt-von Eicken BRAGO
(Kommentar), 15. Aufl. München 2002, Rz. 11 zu § 26 BRAGO).
Sie haben mit der Einstellung Pauschale §§ 25-30 BRAGO kürzen bei RA-Kosten 80% und 90% die
Möglichkeit, selbst zu bestimmen, ob bei der Berechnung gekürzter Gebühren auch die Auslagen
etc. nach den §§ 25 ff. BRAGO gekürzt werden sollen oder nicht. Wählen Sie diese Einstellung,
wenn eine Kürzung erfolgen soll.
Alternative Pauschalenberechnung bei Anrechnung - lokal
Bei Wahl dieser Einstellung wird die Pauschale nach der automatischen Gebührenanrechnung berechnet.
Da bei Anrechnungen nach RVG die Pauschale in jedem Fall vor Durchführung der
Anrechnung ermittelt wird, wirkt sich diese Einstellung nur für Abrechnungen nach BRAGO aus.
Rubrum bei KFA drehen, wenn Aktenbezeichnung gedreht wird - zentral
Auf der 1. Seite der Regelgebühren kann mittels des Buttons eine Umkehr der Aktenkurzbezeichnung
veranlasst werden. Bei Wahl dieser Einstellung wird auch das Rubrum des Kostenfestsetzungsantrages
entsprechend gedreht.
Zitat § 141 KostO bei Notarkostenberechnungen - zentral
Wenn Sie diese Einstellung wählen, wird der § 141 KostO bei der Erstellung von Notarkostenberechnungen
zusätzlich zur Angabe der jeweils für das entsprechende Geschäft zutreffenden
Paragrafenvorschrift zitiert.
Ist gewünscht, dass sich § 141 KostO auf die gesamte Notarkostenberechnung bezieht, kann dies
auch in den Textbaustein für die Berechnungsgrundlage KostO eingetragen werden. In diesem Fall
ist die Einstellung Zitat Notarkosten § 141 KostO bei Notarkostenberechnungen nicht zu wählen.
Zur Änderung des Textbausteins ist folgendermaßen vorzugehen: Rufen Sie die Programmfunktion
E33 Textbaustein-Editor auf, wählen Sie Gebühren/Kosten und dann Notarkosten, Auswahl
Textbaustein. Wählen Sie den zu ändernden Text aus. Zur Bearbeitung klicken Sie ihn mit der
rechten Maustaste an und wählen dann Eintrag bearbeiten. Sie können nun den Textbaustein
ergänzen.
44 G Gebühren/Kosten
Stand: 03/09

Notarkostenrechnungen im Kostenregister erfassen - lokal
Bei Wahl dieser Einstellung werden bei Erstellung einer Notarkostenrechnung die berechneten
Kosten direkt in das Kostenregister gebucht.
Beachten Sie bitte, dass für die Nutzung dieser Einstellung das Notariat lizenziert sein muss.
Meldung nach Buchung Aktenkonto/OP-Liste abschalten - lokal
Mit dieser Einstellung lässt sich entscheiden, ob nach erfolgter Buchung eine Bestätigungsmeldung
erscheinen soll oder nicht.
Alternative Anrechnungsmethode Geschäftsgebühr gem. Nr. 2300 VV RVG - zentral
Wählen Sie diese Einstellung, wenn Sie eine alternative Anrechnung von Geschäftsgebühren nach
Nr. 2300 ff. VV RVG auf Verfahrensgebühren wünschen.
Alternative Abrechnungsmethode der Dokumentenpauschale gem. Nr. 7000 Nr. 1 VV RVG -
zentral
Die Abrechnung der Dokumentenpauschale Nr. 7000 I a) bis d) VV RVG ist nicht eindeutig geregelt.
Standardmäßig erfolgt die Abrechnung im Programm in der Weise, dass die zu den Nummern 7000
I a) bis d) erfassten Ablichtungen getrennt gezählt werden. Die insgesamt nach a) bis d)
abrechenbaren Ablichtungen werden sodann einheitlich berechnet: die ersten 50 Ablichtungen
werden mit 0,50 € berechnet, alle weiteren mit 0,15 €.
Alternativ ist es denkbar, dass die getrennte Zählung der Ablichtungen nach a) bis d) auch eine
getrennte Berechnung zulässt. Wählen Sie diese Einstellung, wenn Sie die Ablichtungen nach a) bis
d) jeweils getrennt berechnen wollen mit der Folge, dass für jeden Buchstaben die ersten 50
Ablichtungen mit 0,50 €, alle weiteren mit 0,15 € berechnet werden.
Alternative Anzeige der Anrechnung - zentral
Wählen Sie diese Einstellung, wenn Sie eine alternative Anzeige der Anrechnungen gemäß
Vorbemerkung 3 Abs. 4 VV RVG wünschen.
Alternative Berechnung der Telekommunikationsentgelte bei Beratungshilfe - zentral
Mit dieser Einstellung wählen Sie die alternative Berechnung der Telekommunikationsentgelte bei
der Beratungshilfe, d. h., dass die Gebühr nicht nach der für die Beratungshilfe anfallenden
Gebühr, sondern nach einer fiktiven Gebühr berechnet.
Anrechnung der Nr. 2300 VV RVG bei Adhäsionsverfahren - zentral
Für die Tätigkeit im Adhäsionsverfahren (§§ 403 ff StPO) entsteht eine Verfahrensgebühr Nr. 4143
VV RVG. War der Rechtsanwalt zuvor außergerichtlich mit der Geltendmachung derselben
Ansprüche befasst und erhält erst anschließend den Auftrag, die Forderungen im
Adhäsionsverfahren durchzusetzen, ist es bislang umstritten, ob eine Anrechnung der
außergerichtlichen Geschäftsgebühr Nr. 2300 VV RVG stattfindet.
Im Gesetz ist dies nicht ausdrücklich geregelt. Ein Teil des Schrifttums wendet in diesem Fall aber
die Anrechnungsregelung in Vorbem. 3 Abs. 4 VV RVG an.
Bei gesetzter Einstellung erfolgt die Anrechnung der Geschäftsgebühr 2300 VV RVG auf die
Verfahrensgebühr Nr. 4143 VV RVG daher nach dieser Vorschrift.
Alternatives PKH-Formular - zentral
Ist diese Einstellung gesetzt, wird in den Programmfunktionen zum PKH-Formular RVG ein
alternatives Formular aufgerufen. Dieses basiert auf der Grundlage des Beschlusses des OLG
Schleswig vom 03.03.2008.
Buchung KFB ins Aktenkonto/letzte Einstellung merken – lokal
Programmseitig wird bei Kostenfestsetzungsanträgen die Buchung automatisch als Sollstellung im
Aktenkonto vorgeschlagen.
Haben Sie hier eingestellt, dass sich das Programm die letzte Einstellung merken soll, wird die
letzte benutzerbezogene Entscheidung beim Buchen ins Aktenkonto gespeichert und bei der
nächsten KFB-Erstellung wieder vorgeschlagen.
G Gebühren/Kosten 45
Stand: 03/09

Textzwischenzeile automatisch erstellen, wenn KFA nicht ins Aktenkonto gebucht wird - lokal
Ist diese Einstellung gesetzt und wird der KFA nicht ins Aktenkonto gebucht, erfolgt die Speicherung
einer Textzwischenzeile ins Aktenkonto.
Ist diese Einstellung nicht gesetzt, wird keine Textzwischenzeile ins Aktenkonto gespeichert.
Summenbezeichnung - zentral
Sie wählen hier die Bezeichnung der Summenzeile von Rechnungen. Entscheiden können Sie zwischen
Gesamtbetrag und zu zahlendem Betrag.
Entwürfe zur Akte automatisch löschen nach - zentral
Hier legen Sie fest, nach welcher Zeit, die über
automatisch gelöscht werden sollen.
zur Akte gespeichert wurden,
Druck
Drucker
Drucker für Rechnungen - lokal
Hier stellen Sie den gewünschten Drucker für den Direktdruck der Rechnungen ein. Sonderfunktionen
des gewählten Druckers, wie beispielsweise Duplexdruck, kann für das Original der
Rechnung zusätzlich gewählt werden. Verfügt der Drucker über mehrere Schächte, können für
die erste Seite der Rechnung und die Folgeseiten unterschiedliche Papierschächte ausgewählt
werden, beispielsweise dann, wenn für die erste Seite vorgedrucktes Papier verwendet werden
soll.
Für Abschriften der Rechnungen können andere Drucker und/oder andere Papierschächte des
Druckers eingestellt werden.
Drucker für Formulare
Hier bestimmen Sie, über welchen Drucker und Schacht (und ob mit Duplexdruck oder ohne)
Formulare gedruckt werden sollen.
Archivieren in E-Akte - zentral
Alle direkt gedruckten Rechnungen können bei Wahl dieser Einstellung direkt in die E-Akte
übernommen werden. Formlose Rechnungen können daher auch nach einem Direktdruck über
die E-Akte noch einmal in die Textverarbeitung geladen werden. Formularabrechnungen
können nicht überarbeitet werden.
Schriftart und Briefkopf
Bei Schriftart und Briefkopf und Rechnung können zur Erstellung eines einheitlichen
Rechnungslayouts in Ihrer Kanzlei lokal wirkende Einstellungen in zentral wirkende Einstellungen
geändert werden. Dies geschieht über die zentral wirkende Einstellung Einstellungen lokal ändern
in zentral.
Schriftart
Sie erhalten hier die Möglichkeit, Schriftart und Schriftgröße für die Rechnung zu definieren.
Schriftart - lokal
Wählen Sie diese Einstellung, um die Schriftart und Schriftgröße für die Rechnung direkt im
Gebührenprogramm zu definieren. Mit der Auswahlliste Schriftart können Sie die Schriftart
auswählen, die für den Druck Ihrer Rechnungen im Wege des Direktdrucks verwandt wird.
Bei Größe können Sie die Schriftgröße festlegen, mit denen Ihre Rechnungen im Weg des
Direktdrucks gedruckt werden.
Schrift aus zentralen Einstellungen einlesen- lokal
Haben Sie diese Einstellung gewählt, werden die Einstellung für die Schriftart und –größe
aus D Dienstprogramme/Kanzlei, Grundeinstellungen, D15.10 Allgemeine
Grundeinstellungen, 8 Drucker für den Rechnungsdruck übernommen.
Schrift aus Briefkopf einlesen- lokal
Wählen Sie diese Einstellung, wenn Sie die Schriftart und Schriftgröße, die im Briefkopf gespeichert
wurde auch für die Rechnung verwenden wollen.
46 G Gebühren/Kosten
Stand: 03/09

Beachten Sie bitte, dass bei Wahl der Einstellungen Schrift aus zentralen Einstellungen
und Schrift aus Briefkopf keine Auswahl der Schriftart und Schriftgröße vorgenommen
werden kann.
In der Vorschau wird Ihnen für alle drei Einstellungen die jeweils gewählte Schriftart und
Schriftgröße angezeigt.
Briefkopf
Allgemein - lokal
Wählen Sie unter Allgemein die Nummer des Briefkopfes, mit dem Ihre Rechnungen direkt
ausgedruckt werden sollen.
Beachten Sie bitte, dass Sie für den direkten Ausdruck von Rechnungen (Direktdruck)
zunächst einen Briefkopf mit E30 Briefkopfdesigner erstellt haben müssen.
Besonderer Briefkopf für Rechnungstyp - lokal
Sie können für die unterschiedlichen Rechnungstypen die Verwendung verschiedener
Briefköpfe festlegen. Wählen Sie diese Einstellung, wenn Sie je nach Rechnungstyp
verschiedene Briefköpfe verwenden wollen.
Über Anschreiben bei Rechnungsausgleich durch RSV/Dritte können Sie festlegen, ob das
Anschreiben an die RSV/Dritte mit einem anderen Briefkopf ausgedruckt werden soll.
Rechnung
Formatierung Rechnungskörper
Leerzeile bei neuem Gegenstandswert - lokal
Die Einstellung ermöglicht Ihnen festzulegen, ob vor der Zeile, in welcher der neue Gegenstandswert
angegeben ist, eine Leerzeile eingefügt werden soll.
Leerzeile bei neuem Tatbestand - lokal
Die Einstellung ermöglicht Ihnen festzulegen, ob vor der Zeile, in welche der neue Tatbestand
angegeben ist, eine Leerzeile eingefügt werden soll.
Leerzeile zw. Rg.-Positionen und sonst. Eingaben - lokal
Die Einstellung ermöglicht Ihnen festzulegen, ob zwischen den Rechnungspositionen und
den sonstigen weiteren Eingaben eine Leerzeile eingefügt werden soll.
Quote vor Gebührentatbestand - lokal
Die Einstellung ermöglicht Ihnen festzulegen, ob die Quote vor oder nach der Tatbestandsbezeichnung
in der Rechnung angegeben werden soll.
Zeilenabstand 1,5 Zeilen - lokal
Hier kann der Zeilenabstand des Rechnungskörpers auf 1,5 Zeilen eingestellt werden.
Darstellung Gesamtsumme fett - lokal
Bei Wahl dieser Einstellung wird die Summe in der Rechnung im Schriftschnitt fett ausgegeben.
Summenzwischenstriche - lokal
Wählen Sie diese Einstellung, wird die Rechnung mit Summenzwischenstrichen ausgegeben.
Rechnungsbetrag doppelt unterstrichen - lokal
Diese Einstellung ermöglicht Ihnen festzulegen, ob der Rechnungsendbetrag doppelt unterstrichen
werden soll.
Unterstrichen ganze Zeile / nur Betrag - lokal
Sie haben hier die Möglichkeit zu wählen, ob mit den Summenzwischenstrichen bzw. den
Doppelstrichen die ganze Zeile der Rechnung unterstrichen werden soll oder aber nur der
Betrag.
Zwischensumme Gebühren - lokal
Hier können Sie entscheiden, ob die von Ihnen erstellten Rechnungen Zwischensummen
enthalten sollen.
G Gebühren/Kosten 47
Stand: 03/09

Anrechnungszeile kursiv ausweisen - lokal
Mit dieser Einstellung wird auf Ihren Rechnungen die Anrechnungszeile kursiv dargestellt.
Anlagen
Nicht drucken – lokal
Die Anlagen zu einer Rechnung, in denen z. B. die tatsächlich aufgewendeten Portokosten,
Auslagen, Reisekosten, Internetauskünfte etc. einzeln aufgeschlüsselt und am Ende der
Rechnung auf separaten Seiten ausgegeben werden, können "unterdrückt" werden, wenn
diese Einstellung gewählt wurde.
Zusammenhängend drucken – lokal
Bei Wahl dieser Einstellung werden die Anlagen zur Rechnung im Zusammenhang mit dieser
gedruckt.
Mit Kostenschlüssel drucken – lokal
Möchten Sie, dass zur Spezifizierung der einzelnen Kostenarten die Kostenschlüssel auf die
Anlage gedruckt werden, wählen Sie bitte diese Einstellung.
Bei der Anlage zu abgerechneten Hebegebühren aus dem Notariat wird der
Kostenschlüssel grundsätzlich nicht gedruckt, da für die Hebegebühren grundsätzlich
nur ein Kostenschlüssel verwendet wird und deshalb eine Spezifizierung entfällt.
Mit Zeilenhervorhebung drucken - lokal
Bei Wahl dieser Einstellung wird beim Listendruck jede zweite Zeile grau hinterlegt.
An Textbreite von Briefkopf anpassen - lokal
Wählen Sie diese Einstellung, wenn Anlagen an die Breite des Briefkopfes angepasst werden
sollen.
Legende für Zeithonorarabrechnung drucken – zentral
Bei Wahl dieser Einstellung wird auf der Anlage Abrechnung der Zeiterfassung eine Erklärung
zu den verwendeten Abkürzungen, etwa Sachbearbeiter oder Honorarschlüssel mit
ausgedruckt. Ohne Wahl dieser Einstellung fehlt diese Erklärung.
Anlage Zeithonorarabrechnung Querformat – zentral
Bei gesetzter Einstellung wird die Anlage Zeithonorarabrechung wie in der Timesheet
Bildschirmdarstellung im Querformat angezeigt und gedruckt. Ist die Einstellung nicht
gesetzt, wird die Anlage verkürzt mit weniger Daten, z. B. ohne Kennzeichnung für die
Anrechenbarkeit, im Hochformat gedruckt.
Sonstiges
Steuernummer bei Formularen drucken – lokal
Wählen Sie diese Einstellung, wenn auf die zu druckenden Formulare auch die Steuernummer
(gem. § 14 a ) gedruckt werden soll. Die Steuernummer wird unter D Dienstprogramme/Kanzlei,
Grundeinstellungen, 15.10 Allgemeine Grundeinstellungen, 1 Allgemein
eingetragen.
Anzahl Kopien
Mit Anzahl Kopien legen Sie fest, wie viele Rechnungsexemplare gedruckt werden sollen.
Sie haben die Möglichkeit, später in der Druckvorschau auch noch die Anzahl der Exemplare
zu ändern.
Leistungszeit nach Berechnungsgrundlagen - lokal
Hier können Sie festlegen, ob die in der Rechnung ausgewiesene Leistungszeit erst nach
der Berechnungsgrundlage ausgewiesen wird.
Rechnung farbig in Rechnungsordner speichern– zentral
Erstellte Rechnungen werden farbig in den Rechnungsordner gespeichert.
Textverarbeitung starten bei Übergabe an Briefdatei - lokal
Diese Einstellung ist standardmäßig gesetzt und bewirkt die Übergabe der Rechnung in die
gewählte Textverarbeitung zur weiteren manuellen Bearbeitung. Soll die bevorzugte
Textverarbeitung nicht bei jeder Rechnungsübergabe an eine Briefdatei gestartet werden,
48 G Gebühren/Kosten
Stand: 03/09

deaktivieren Sie diese Einstellung. Gebühren/Kosten wird in diesem Fall nach Bestätigen
des Briefdatei-Buttons automatisch beendet.
Überschriften
Auf dieser Karteikarte können Sie die Überschriften Ihrer Rechnungstexte bestimmen. Dabei können
Sie unterschiedliche Festlegungen treffen, je nachdem, ob es sich um eine nach BRAGO oder aber um
eine nach VV RVG ermittelte Rechnung handelt. Geben Sie dazu einfach den gewünschten
Rechnungstext in die vorhandenen Eingabefelder ein. Die Überschriften können über frei formatiert
werden.
Paragrafen
Auf der Karteikarte Paragrafen können Sie festlegen, wie im Programmbereich Gebühren/Kosten
während der Gebühreneingabe die Paragrafen von BRAGO und KostO vorgegeben werden und wie die
Zitierweise der Paragrafen in der Rechnung erfolgen soll.
Zitierweise - lokal
In diesem Bereich können Sie festlegen, ob die Paragrafen in der Tatbestandsauswahlliste im Gebühreneingabefenster
als Standard oder Erweitert angegeben werden sollen. Wählen Sie Erweitert,
wenn Sie eine detaillierte Anzeige der Paragrafen wünschen. Möchten Sie das nicht, wählen Sie
Standard.
Absatz / Satz - zentral
Hier legen Sie fest, ob die Absätze und Sätze von Paragrafen verkürzt oder ausführlich zitiert werden.
In der Vorschau ist hierzu jeweils ein Beispiel angeführt.
§§-Schnellauswahl
Die §§-Schnellauswahl dient zur Beschleunigung der Paragrafenauswahl in der
Tatbestandsauswahl. Die hier gewählten Paragrafen stehen in der Tatbestandsauswahl vor den
übrigen Normen in der hier festgelegten Reihenfolge und können über die Tastenkombination
+ Ziffer, z. B. , in die Rechnung übernommen werden. Je Abrechnungsart - BRAGO, KostO,
StBGebV, VVRVG – können bis zu 10 Tatbestände in der §§-Schnellauswahl festgelegt werden. Die
Paragrafenauswahl kann über ein Kontextmenü bearbeitet werden.
Formulare
Über den Button Blankoformulare stehen für die Abrechnung von Beratungs- und
Prozesskostenhilfe entsprechende Blanko-Formulare zur Verfügung, die sich auf gängige amtliche
Formulare beziehen.
Wählen Sie in der Symbolleiste der Maske Blankoformular-Druck, ob Sie ein BRH-Formular oder ein
PKH-Formular drucken möchten. Sie erhalten dann links neben der Auswahl eine weitere Auswahl,
in der die verschiedenen Formulare angeboten werden. Mit Klick auf
wird das gewählte
Blankoformular gedruckt.
Weitere Symbole in der Symbolleiste:
• bewirken, dass die erste bzw. letzte Seite angezeigt wird.
• lassen die jeweils vorhergehende/nachfolgende Seite der Rechnung in der Vorschau
anzeigen.
• dient dem Verkleinern des Vorschaubilds. Sie können das Bild auch verkleinern, indem Sie
mit der rechten Maustaste darauf klicken.
• vergrößert das Vorschaubild. Stattdessen können Sie auch auf die Vorschau klicken.
• ruft eine Eingabemaske auf, in der Sie die Anzahl der zu druckenden Rechnungsexemplare
festlegen können.
• ruft eine Maske auf, in der sich die Druckereinstellungen für den Blankodruck vor dem Druck
ändern lassen.
Zeithonorar
Rechnungstext
Wenn Sie Zeithonorar II lizenziert haben, können Sie einen Rechnungstext eingeben. Standardmäßig
ist hier Zeitabrechnung (Anlage) eingetragen.
G Gebühren/Kosten 49
Stand: 03/09

Anlagentext in Zeithonorarzeilen
Sie haben außerdem die Möglichkeit, verschiedene Einstellungen bezüglich des Anlagentextes, wie
z. B. Mit Sachbearbeiterkürzeln, Mit Sachbearbeiternamen, Mit Stundensätzen, Mit Angabe der
Zeiten in Stunden, Mit Detailbeträgen sowie Nach Sachbearbeitern zusammenfassen, zu wählen.
50 G Gebühren/Kosten
Stand: 03/09

INDEX
Sonderzeichen und Zahlen
§ 105 ZPO ............................................. 14
§ 106 ZPO ............................................. 14
§ 11 RVG ................................................2
§ 126 ZPO ............................................. 14
§ 127 BRAGO ........................................ 20
§ 128 Abs. 1 BRAGO ............................... 21
§ 129 BRAGO ........................................ 20
§ 132 Abs. 1 S. 1 BRAGO ........................ 20
§ 132 Abs. 2 S. 1 BRAGO ........................ 20
§ 134 BRAGO ........................................ 16
§ 141 KostO .......................................... 44
§ 149 KostO .................................... 17, 42
§ 152 Abs. 2 Nr. 1 a) KostO ..................... 43
§ 152 Abs. 2 Nr. 1 b) KostO ..................... 43
§ 155 VwGO .......................................... 15
§ 164 VwGO .......................................... 15
§ 19 a GKG ........................................... 13
§ 19 BRAGO .......................................... 15
§ 22 BRAGO .......................................... 17
§ 26 BRAGO .................................... 17, 44
§ 31 Abs. 3 BRAGO ................................ 13
§ 788 ZPO ....................................... 14, 38
§ 95 BRAGO .......................................... 15
§§ 103 ff. ZPO ....................................... 14
§§ 103 ff., 104 Abs. 1 S. 2 Alt. 1 ZPO ....... 14
§§ 12 Abs. 2 S. 2 u. S. 3, 17 a, 19 a
und 20 Abs. 2 GKG .............................. 13
§§ 121 ff. BRAGO ................................... 21
§§ 25 Abs.2, 26-30 BRAGO...................... 44
§§ 25 ff. BRAGO .................................... 44
§§ 25-30 BRAGO .................................... 44
§§ 395-402 StPO ................................... 15
§§ 622 ff., 623 ZPO ................................ 13
0% Mwst. mit ausgeben .......................... 43
3 Abs. 4 VV RVG .................................... 45
Ablichtung .................................... 7, 17, 43
Akten .....................................................1
Aktenangaben .........................................2
Aktenkonto ....................................... 1, 10
Aktenkurzbezeichnung ............................ 24
Aktennummer ........................................ 24
Aktko Postauslagen ................................ 43
Alternative Anrechnungsmethode ............. 45
Alternative Anzeige der Anrechnung .......... 45
Alternative Berechnung der
Telekommunikationsentgelte................. 45
Alternative Pauschalenberechnung bei
Anrechnung ........................................ 44
Alternatives PKH-Formular ....................... 45
An Textbreite von Briefkopf anpassen........ 48
Anlage Zeithonorarabrechnung
Querformat ........................................ 48
Anlagen
mit Kostenschlüssel drucken ................. 48
A
nicht drucken ..................................... 47
Anlagen
zusammenhängend drucken ................. 48
Anlagentext in Zeithonorarzeilen .............. 49
Anrechnung der Nr. 2300 VV RVG bei
Adhäsionsverfahren ............................. 45
Anrechnungen prüfen ............................... 6
Anrechung von BRAGO-Gebühren ............... 8
Anzahl der Auftraggeber ......................... 16
Anzahl Kopien ....................................... 48
Auftraggeber
Anzahl der Auftraggeber ...................... 16
Auswahl einzelner Gebühren .................... 16
Berechnung einzelner Gebühren ............... 16
Besonderer Briefkopf für Rechnungstyp ..... 47
Billable ............................................ 33, 36
Blankoformulare .................................... 49
Briefanrede in Rechnungen unterdrücken .. 44
Briefkopf wählen .................................... 46
Briefkopfdesigner ................................... 47
Buchen
in Aktenkonto ..................................... 11
Buchung KFB ins
Aktenkonto/letzte Einstellung merken .... 45
C40 Kostenblatt ..................................... 17
Chargeable ........................................... 36
Darstellung Gesamtsumme fett ................ 47
DCV-Buchung ........................................ 12
Dienstprogramme/Kanzlei ....................... 17
Direkte Zeitmessung .............................. 32
Dokumentenpauschale ............................ 45
Drucker für Formulare ............................ 46
Drucker für Rechnungen ......................... 46
E-Akte .................................................. 46
Einstellungen Gebühren/Kosten ................ 43
Anzahl Kopien .................................... 48
Summenzwischenstriche ...................... 47
Einstellungen lokal ändern in zentral ......... 46
Elektronische Rechnung .......................... 12
Endsumme brutto .................................. 18
Entwürfe zur Akte
automatisch löschen nach .................... 46
Entwurf ................................................ 10
Fakturierung ......................................... 22
Familiensachen ...................................... 13
Familiensachen im
B
C
D
E
F
G Gebühren/Kosten 51
Stand: 03/09

Prozesskostenhilfeverfahren ................. 21
Formulardesigner ................................... 12
Fotokopie .............................................. 17
Freiheitsentziehung ................................ 19
G
Gebühr, einzelne berechnen .................... 16
Gebühren erfassen ................................. 16
Gebührenbetrag ..................................... 16
Gebührenhöhe ....................................... 16
Gebührenquote ...................................... 16
Gegenstandswert ................................... 16
Gutschrift .............................................. 24
Hebegebühr .................................... 17, 42
HKR 168 ............................................... 19
HKR 170 ............................................... 19
Inkassomandat ...................................... 38
Internetauskunft ................................ 8, 17
Kanzlei-Stundensatz ......................... 29, 30
Kaufmännische Rechnung .................. 22, 23
KFA Familiensachen verbunden BRAGO ..... 21
KFA RVG ............................................. 1, 2
Kostenblatt ........................................... 25
Kostenfestsetzungsantrag........................ 14
Stammdaten ...................................... 14
Kostenfestsetzungsanträge
im Prozesskostenhilfeverfahren ............. 20
Kostenrechnung RVG ................................2
Kostensollstellung .................................. 25
KostO-Berechnungsfenster ...................... 37
KR 169 ................................................. 19
KVA RVG ............................................... 18
Leerzeile bei neuem Gegenstandswert ....... 47
Leerzeile bei neuem Tatbestand ............... 47
Leerzeile zw. Rg. Positionen und sonst.
Eingaben ........................................... 47
Legende für
Zeithonorarabrechnung drucken ............ 48
Leistungszeit nach
Berechnungsgrundlagen ....................... 48
Lieferung .............................................. 23
H
I
K
L
M
Manuelle Zeiteingabe .............................. 32
Mehrere Auftraggeber ............................. 16
Mehrwertsteuersatz
mit 0 % ............................................. 43
Meldung nach BuchungAktenkonto/OP-Liste
abschalten erfassen ............................. 44
Mit Zeilenhervorhebung drucken ............... 48
Non Billable ........................................... 36
Notarakte ............................................. 42
Notarkostenberechnung .......................... 42
Notarkostenrechnungen im Kostenregister
erfassen ............................................ 44
Nr. 2300 RVG ........................................ 45
Nr. 7000 1 VV RVG ................................. 45
52 Index G Gebühren/Kosten
Stand: 03/09
N
O
Offene Posten .......................................... 1
Paragrafen ............................................ 49
Paragrafeneingabe im
Gebühreneingabefenster ...................... 49
Paragrafenschnellauswahl ....................... 49
Pauschalen §§ 25-30 BRAGO kürzen
bei RA-Kosten 80% und 90% ................ 44
Pflichtverteidiger .................................... 19
PKH Formular RVG ................................. 19
Post- und Telekommunikationsentgelte ..... 17
PRH-Formular BRAGO ............................. 21
Prozesskostenhilfe .................................. 19
Kostenfestsetzungsantrag .................... 20
P
Q
Quote ................................................... 16
Quote vor Gebührentatbestand ................ 47
Rahmengebühren ..................................... 2
Rechnung farbig in Rechnungsordner
speichern ........................................... 48
Rechnung hinzufügen ............................... 9
Rechnungsausgleich durch RSV ........... 11, 38
Rechnungsbetrag doppelt unterstrichen ..... 47
Rechnungsempfänger ............................... 3
Rechnungsnummer ................................ 10
Rechnungsordner ................................... 41
Rechnungspositionen löschen ................... 24
Rechnungspositionen speichern ................ 24
Rechnungstext....................................... 49
Rechnungsvorschau ................................ 25
Rechtsanwaltsgebühren
Familiensachen ................................... 13
Rechtsanwaltsgebühren erfassen .............. 16
Rechtsanwaltsgebührenrechnung
Auftraggeber
mehrere Auftraggeber ...................... 16
Buchen in Aktenkonto .......................... 11
Gebühren erfassen .............................. 16
Gebührenbetrag.................................. 16
Gebührenhöhe .................................... 16
Gebührenquote ................................... 16
Gegenstandswert ................................ 16
Rechnungsnummer vergeben ................ 10
Reisekosten .......................................... 17
Rubrum bei KFA drehen, wenn
Aktenbezeichnung gedreht wird ............ 44
RVG-Berechnung ................................... 37
R

RVG-Berechnungsfenster ......................... 37
Sachbearbeiter - Timesheet - Einträge
übertragen ......................................... 31
Sammelabrechnung .......................... 34, 35
Scheck drucken ..................................... 12
Scheidungs- und Folgesachen ................. 13,
Siehe G13 Familiensache
verbunden BRAGO
Schlusstext ........................................... 10
Schrift aus Briefkopf einlesen ................... 46
Schrift aus zentralen Einst. einlesen .......... 46
Schriftart .............................................. 46
Rechnungen im Direktdruck .................. 46
Schriftgröße
Rechnungen im Direktdruck .................. 46
Schriftgröße für Direktdruck ..................... 46
Signatur ............................................... 12
Steuerberater-Gebührenrechnung............. 43
Steuernummer bei Formularen drucken ..... 48
Strafsachen, Gebühren berechnen
ohne Quoten ...................................... 16
Stundensatz
aktenbezogen ..................................... 30
mandantenbezogen ............................. 30
sachbearbeiterbezogen ........................ 30
tätigkeitsbezogen ................................ 31
Stundensatzverwaltung ........................... 29
Sachbearbeiter löschen ........................ 31
Suchfunktion ...................................... 31
Tätigkeiten festlegen ........................... 31
Stundenschlüssel ................................... 27
Summenbezeichnung .............................. 45
Summenzwischenstriche ......................... 47
textre.txt .............................................. 23
Textrechnung ........................................ 22
Textverarbeitung starten bei Übergabe an
Briefdatei ........................................... 48
S
T
Textzwischenzeile automatisch erstellen,
wenn KFA nicht ins Aktenkonto gebucht wird .. 45
Timesheet ............................. 26, 32, 33, 36
erfasste Zeiten ändern ......................... 28
laufende Zeiterfassung ........................ 32
monatsweise ...................................... 36
monatsweise ...................................... 36
nachträgliche Vorgangserfassung .......... 33
Notizen.............................................. 33
Stundenschlüssel ................................ 27
tageweise .......................................... 36
Zeit aufrunden .................................... 33
Zeitmessung ...................................... 27
Überschriften von Rechnungstexten
bestimmen ......................................... 48
Überweisungsträger drucken.................... 11
Unterstrichen ganze Zeile / nur Betrag ...... 47
Veräußerungen des Anlagevermögens ....... 22
Versorgungsausgleich ............................. 13
Vertreterliste anzeigen ............................ 44
Voreinstellungen für die Kaufmännische
Rechnung .......................................... 23
Vorschussrechnung ............................ 2, 23
Rechnungspositionen löschen ............... 24
Rechnungspositionen speichern ............. 24
Zeilenabstand 1,5 Zeilen ......................... 47
Zeithonorar-Abrechnung .................... 28, 34
Zeithonorar-Auswertung ......................... 36
Zeitmessung ......................................... 27
Zitat § 141 KostO bei
Notarkostenberechnungen .................... 44
Zugewinn.............................................. 13
ZV-Kosten ............................................ 38
Zwischensumme netto ........................ 8, 17
U
V
Z
G Gebühren/Kosten 53
Stand: 03/09

54 Index G Gebühren/Kosten
Stand: 03/09