Kulturbericht 2009 - Ulm
Kulturbericht 2009 - Ulm
Kulturbericht 2009 - Ulm
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Budgetentwicklung<br />
Theater <strong>Ulm</strong><br />
Spielzeit 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 <strong>2009</strong>/10<br />
Einnahmen<br />
Ergebnis Ergebnis<br />
1)<br />
66<br />
Ergebnis Ergebnis Ergebnis<br />
davon<br />
Wilhelmsb.<br />
T€ T€ T€ T€ T€ T€<br />
Eintritt usw. 3.385 2.941 3.007 3.020 3.530 302 3.153<br />
Landeszuschuss 3.899 3.892 3.907 3.944 4.156 0 4.224<br />
Summe Einnahmen 7.284 6.833 6.913 6.964 7.686 302 7.377<br />
Ausgaben<br />
Personalausgaben 11.872 11.685 11.700<br />
2)<br />
11.626 12.296 75 12.197<br />
Bauunterhalt 748 947 772 365 241 0 576<br />
Einrichtung / Geräte 90 102 132 93 137 13 89<br />
Miete 63 60 70 62 105 37 55<br />
Bewirtschaftung 745 835 805 907 858 9 818<br />
Ausstattung 313 278 316 256 397 113 260<br />
Aufführungsmaterial 289 141 188 176 268 0 200<br />
Werbung / Programm 213 267 242 185 208 22 180<br />
Geschäftsbedarf 698 646 672 746 741 24 678<br />
Innere Leistungsverrechnung 832 1.042 1.112 942 980 0 1.008<br />
Verzinsung / Abschreibung 849 833 704 655 691 0 827<br />
Summe Ausgaben 16.712 16.838 16.714 16.012 16.921 293 16.888<br />
Zuschuss 9.428 10.005 9.801 9.049 9.235 -9 9.511<br />
Budget 9.254 10.016 9.519 9.143 9.272 9.527<br />
Differenz -174 11 -282 94 37 16<br />
Rechnungsabgrenzung 3) -55 -55 -55 -49 -<br />
Budgetüberschuss/ defizit:<br />
lfd. Jahr -174 -44 -337 39 -12 -<br />
Vorjahr -67 -241 -285 -622 -583 -595<br />
Nachträgliche Budgetanpassung<br />
Budgetübertrag -241 -285 -622 -583 -595 595<br />
1)<br />
Das Rechnungsergebnis wurde durch einen Streik wie folgt beeinflusst:<br />
Wenigereinnahmen Eintritt<br />
-200 T€<br />
Wenigerausgaben Personal<br />
-125 T€<br />
Mehrausgaben Sachaufwand<br />
32 T€<br />
2)<br />
Im Plan sind Tariferböhungen von 250 T€ enthalten, die in der Spielzeit 2007/2008 nicht ergebniswirksam geworden sind (Orches-<br />
ter).<br />
3)<br />
Das Budget wurde durch eine Rechnungsabgrenzung in den Jahren 2002 bis 2004 um insgesamt 632 T€ entlastet. Die Budgetentlastung<br />
aus dem Jahr 2004 in Höhe von 214.000 EUR ist in den Jahren 2006-<strong>2009</strong> vom Theater zu refinanzieren (FBA 24.02.2006, GD<br />
52/06).<br />
Plan