Kulturbericht 2009 - Ulm

Budgetentwicklung
Theater Ulm
Spielzeit 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10
Einnahmen
Ergebnis Ergebnis
1)
66
Ergebnis Ergebnis Ergebnis
davon
Wilhelmsb.
T€ T€ T€ T€ T€ T€
Eintritt usw. 3.385 2.941 3.007 3.020 3.530 302 3.153
Landeszuschuss 3.899 3.892 3.907 3.944 4.156 0 4.224
Summe Einnahmen 7.284 6.833 6.913 6.964 7.686 302 7.377
Ausgaben
Personalausgaben 11.872 11.685 11.700
2)
11.626 12.296 75 12.197
Bauunterhalt 748 947 772 365 241 0 576
Einrichtung / Geräte 90 102 132 93 137 13 89
Miete 63 60 70 62 105 37 55
Bewirtschaftung 745 835 805 907 858 9 818
Ausstattung 313 278 316 256 397 113 260
Aufführungsmaterial 289 141 188 176 268 0 200
Werbung / Programm 213 267 242 185 208 22 180
Geschäftsbedarf 698 646 672 746 741 24 678
Innere Leistungsverrechnung 832 1.042 1.112 942 980 0 1.008
Verzinsung / Abschreibung 849 833 704 655 691 0 827
Summe Ausgaben 16.712 16.838 16.714 16.012 16.921 293 16.888
Zuschuss 9.428 10.005 9.801 9.049 9.235 -9 9.511
Budget 9.254 10.016 9.519 9.143 9.272 9.527
Differenz -174 11 -282 94 37 16
Rechnungsabgrenzung 3) -55 -55 -55 -49 -
Budgetüberschuss/ defizit:
lfd. Jahr -174 -44 -337 39 -12 -
Vorjahr -67 -241 -285 -622 -583 -595
Nachträgliche Budgetanpassung
Budgetübertrag -241 -285 -622 -583 -595 595
1)
Das Rechnungsergebnis wurde durch einen Streik wie folgt beeinflusst:
Wenigereinnahmen Eintritt
-200 T€
Wenigerausgaben Personal
-125 T€
Mehrausgaben Sachaufwand
32 T€
2)
Im Plan sind Tariferböhungen von 250 T€ enthalten, die in der Spielzeit 2007/2008 nicht ergebniswirksam geworden sind (Orches-
ter).
3)
Das Budget wurde durch eine Rechnungsabgrenzung in den Jahren 2002 bis 2004 um insgesamt 632 T€ entlastet. Die Budgetentlastung
aus dem Jahr 2004 in Höhe von 214.000 EUR ist in den Jahren 2006-2009 vom Theater zu refinanzieren (FBA 24.02.2006, GD
52/06).
Plan