Kulturbericht 2009 - Ulm
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Budgetentwicklung<br />
Zielvorgaben <strong>2009</strong><br />
Die für <strong>2009</strong> vereinbarten Ziele wurden<br />
deutlich übertroffen. Zu Buche schlagen<br />
insbesondere<br />
- rd. 12.000 mehr Teilnehmer an das Stadt-<br />
haus miteinbeziehenden UNT-Führungen<br />
(verbesserte Software mit genauerer Zäh-<br />
lung, größere Gruppen)<br />
- rd. 13.000 Kunden bei Car2go und<br />
rd. 15.000 mehr Ausstellungsbesucher als<br />
im Vorjahr ("Richard Meier", "Kosmos",<br />
"Jan Banning", "Donata Wenders").<br />
Rechnungsergebnis <strong>2009</strong><br />
Gesamteinnahmen 515.000 €<br />
Gesamtausgaben 2.122.000 €<br />
Zuschussbedarf 1.607.000 €<br />
Bereinigtes Budget 1.590.000 €<br />
Budgetübertrag <strong>2009</strong> - 17.000 €<br />
Budgetübertrag aus 2008 107.000 €<br />
Budgetübertrag nach 2010 90.000 €<br />
Kommentar Einnahmen<br />
Das Einnahmesoll wurde um 158.000 Euro<br />
überschritten. Einnahmesollüberschreitungen<br />
müssen von SH zur Finanzierung<br />
der Projekte des jeweiligen Folgejahres<br />
erbracht werden.<br />
Im Wesentlichen wurde die Einnahmesollüberschreitung<br />
durch folgende Faktoren<br />
erzielt:<br />
Rd. 7.500 Euro mehr als geplant erbrachten<br />
Provisionen aus Katalogverkäufen.<br />
Dies ist eine überraschend<br />
hohe Summe - erfahrungsgemäß<br />
kaufen Ausstellungsbesucher<br />
nicht mehr gern teure Kataloge. Mit<br />
diesem Überraschungsergebnis, das<br />
auf den Erfolgen von "Kosmos",<br />
"So weit draußen...", "Jan Banning"<br />
und "Donata Wenders" fußt,<br />
kann nicht jährlich gerechnet werden.<br />
Nach der großen Investition in die<br />
Verbesserung des Standards im WC<br />
wurde die Nutzungsgebühr auf<br />
55<br />
50 Cent (zuvor 30 Cent) erhöht, was<br />
zu Mehreinnahmen von rd.<br />
18.000 Euro führte. Hierzu ist jedoch<br />
zu sagen, dass der Unterhalt<br />
der WC-Anlage bei rd. 30.000 Euro<br />
p.a. liegt. Kostendeckung kann hier<br />
kaum erreicht werden.<br />
Die Einnahmen aus der Saalvermietung<br />
wurden im Vergleich zu<br />
2008 wieder deutlich verbessert (rd.<br />
43.000 Euro Mehreinnahmen). Dies<br />
liegt zum einen daran, dass keine<br />
Blockierungen des Saals, etwa durch<br />
"Public Viewings" auf dem Münsterplatz<br />
oder das Donaufest, die<br />
Vermietung verhinderten. Auch<br />
wurden Kooperationen, die sich im<br />
Wesentlichen in kostenlosen Saalüberlassungen<br />
darstellten, zurückgefahren.<br />
So konnten 17 Gastveranstaltungen<br />
mehr angenommen werden<br />
als im Vorjahr.<br />
Es wurden rd. 31.000 Euro Drittmittel<br />
eingeworben. Dies gelang<br />
insbesondere für die Ausstellungen<br />
"zuhören hinschauen" (Katalogförderung<br />
Iris Jedamski) und "Donata<br />
Wenders". Auch für die "Richard<br />
Meier"-Ausstellung ging <strong>2009</strong> noch<br />
ein Sponsoringbetrag ein. Außerdem<br />
beteiligte sich ein Kooperationspartner<br />
in größerem Umfang an einem<br />
Konzert in der Reihe "zuhören hinschauen"<br />
(Capucine Chiaudani).<br />
Schließlich wurden die Pachteinnahmen<br />
um rd. 24.000 Euro überschritten.<br />
Dem liegen unter anderem<br />
Indexanpassungen und Umsatzpachten<br />
zugrunde.<br />
Kommentar Ausgaben<br />
Den hohen Einnahmen stehen Mehrausgaben<br />
von rd. 150.000 Euro gegenüber. Diese<br />
Mehrausgaben flossen planmäßig in<br />
den Vollzug des Programms, finanziert<br />
durch den Budgetübertrag des Vorjahres<br />
und einen Teil der Mehreinnahmen<br />
des lfd. Jahres. Für Ausstellungen wurden<br />
rd. 130.000 Euro (ohne Sonderfaktor), für<br />
Veranstaltungen rd. 20.000 Euro mehr ausgegeben.
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