Geschäftsbericht 2012 rapport de Gestion 2012 - VSS

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24 erfolgsrechnung compte de pertes et profits bezeichnung désignation 2012 2011 Budget 2013 Handelsertrag Forschung Produit commercial recherche 182 843.55 294 199.47 300 000.00 Handelsertrag Normierung Produit commercial normalisation 2 139 606.45 2 395 511.46 2 325 000.00 Handelsertrag Regelungen Produit commercial réglementation 8 256.50 -10 053.71 5 000.00 Handelsertrag Publikationen Produit commercial publications 101 626.30 111 005.70 110 000.00 total handelsertrag total produit commercial 2 432 332.80 2 790 662.92 2 740 000.00 Mitgliederbeiträge cotisations 688 770.00 705 530.00 700 000.00 sekretariat-Mandate secrétariat-mandats 82 234.00 178 168.15 80 000.00 Weiterbildungen, fachtagungen formation continue, journées techniques 135 674.79 148 764.60 150 000.00 Versandkosten weiterverrechnet Frais d’expédition refacturés 20 103.89 35 950.00 15 000.00 Diverser Ertrag Recettes diverses 1 431.32 18 000.00 5 000.00 sonstige erträge autres produits 21 535.21 53 950.00 20 000.00 handelsertrag brutto produit commercial brut 3 360 546.80 3 877 075.67 3 690 000.00 Erlösminderungen Handelsertrag Réductions sur le produit commercial –82.22 –646.70 –1 000.00 Veränderung Delkredere Pertes sur débiteurs 2 297.60 –16 000.00 0.00 total erlösminderungen réductions totales 2 215.38 –16 646.70 –1 000.00 handelsertrag netto produit commercial net 3 362 762.18 3 860 428.97 3 689 000.00 druckaufwand frais d’imprimés 358 598.68 455 867.26 330 000.00 Sonstige Aktivitäten Autres activités 1 453.18 1 583.57 5 000.00 Sitzungsgelder Jetons de présence 218 083.81 221 951.90 200 000.00 Entschädigungen EK-Normen Indemnisations normes CE 94 632.60 98 352.06 150 000.00 Reviews Forschung und Normen Reviews de recherche et normes 14 293.70 6 595.00 25 000.00 Transportkosten Frais de transport 131 977.16 130 469.76 130 000.00 Verpflegung und Unterkunft Repas et hébergement 39 914.14 52 244.05 30 000.00 Kommissionsaufwand charges des commissions 500 354.59 511 196.34 540 000.00 Versandkosten Frais d’expédition 35 980.70 42 457.97 35 000.00 Externe Übersetzungen Traductions externes 12 151.52 9 896.00 70 000.00 Layout-Gestaltung Layout et conception 63 300.00 42 360.00 60 000.00 Weiterbildungen, Fachtagungen Formation continue, journées techniques 87 430.20 105 814.78 120 000.00 Honorare Autoren S + V Honoraires auteurs R + T 6 318.40 6 856.35 15 000.00 Übriger direkter aufwand autres charges directes 205 180.82 207 385.10 300 000.00 bruttoergebnis 1 résultat brut 1 2 298 628.09 2 685 980.27 2 519 000.00 Personalaufwand Geschäftsstelle Charges de personnel secrétariat central 742 390.36 799 534.60 815 000.00 Fremdleistungen Prestations de sociétés externes 205 719.66 111 330.00 210 000.00 Sozialversicherung Assurance sociale 55 085.35 62 694.000 62 000.00 Berufliche Vorsorge Prévoyance professionnelle 95 114.80 107 662.60 115 000.00 Unfallversicherung Assurance-accidents 8 253.50 15 822.20 10 000.00 Krankentaggeldversicherung Assurance indemnité journalière 5 765.49 6 625.65 7 000.00 personalaufwand Geschäftsstelle charges de personnel secrétariat central 1 112 329.16 1 103 669.05 1 219 000.00 Personalbeschaffung Recrutement de personnel 48 500.00 17 652.15 20 000.00 Weiterbildung intern Formation continue interne 14 360.56 6 397.97 12 000.00 Reise- und Repräsentationsspesen Frais de voyages et représentation 12 989.39 26 687.85 30 000.00 Übriger personalaufwand autres charges de personnel 75 849.95 50 737.97 62 000.00 bruttoergebnis 2 résultat brut 2 1 110 448.98 1 531 573.25 1 238 000.00 Geschäftsbericht rapport de Gestion
erfolgsrechnung compte pertes et profits bezeichnung désignation 2012 2011 Budget 2013 Mietaufwand Loyer 130 175.55 134 626.30 127 000.00 Nebenkosten Charges 12 857.05 13 632.95 15 000.00 raumaufwand charges de locaux 143 032.60 148 259.25 142 000.00 Ure büroeinrichtungen Mobilier de bureau (entr. rép.) 17 457.91 20 270.14 20 000.00 sachversicherungen, Gebühren assurance de choses, taxes 4 515.80 5 739.05 5 500.00 energie energie 3 189.60 2 327.80 3 000.00 Bürokosten Frais d’administration 15 067.83 23 984.83 15 000.00 Telefon, Fax Téléphone, fax 12 075.30 11 029.44 12 000.00 büro- und Verwaltungsaufwand charges de bureau et administration 27 143.13 35 014.27 27 000.00 beiträge drittorganisationen contributions organisations tierces 38 183.70 26 968.95 30 000.00 beratungskosten frais de conseil 15 645.40 119 661.47 25 000.00 Vorstand, Beirat Comité, conseil 31 177.04 35 313.87 45 000.00 Koordinationskommission Commission de coordination 21 783.26 16 327.20 15 000.00 Hauptversammlung Assemblée générale 21 251.71 12 435.75 25 000.00 Revisionsstelle Organe de révision 1 921.76 4 356.90 5 000.00 Geschäftsbericht Rapport de gestion 22 574.15 13 927.62 25 000.00 aufwand Vss-organe charges organes Vss 98 707.92 82 361.34 115 000.00 ERFA’s «Colloque franco-suisse» Echange d’expériences «Coll. franco-suisse» 13 901.20 11 600.20 60 000.00 ERFA’s «D-A-CH-Tagung» Echange d’expériences «Congrès D-A-CH» 18 147.91 15 101.84 20 000.00 Studienreise Voyage d’études 240 000.00 0.00 50 000.00 Seniorentreffen Journée des seniors 2 643.91 2 170.96 5 000.00 Expertenzertifizierung Certification d’experts 33 314.81 300 000.00 100 000.00 expertennetzwerk réseau d’experts 308 007.83 328 873.00 235 000.00 Leasing Hard- und Software Leasing équipement informatique et logiciels 8 751.42 6 804.27 10 000.00 Lizenzen und Wartung Licences et maintenance 91 380.82 90 620.41 100 000.00 EDV-Projekte Projets IT 280 110.63 330 647.43 250 000.00 informatik informatique 380 242.87 428 072.11 360 000.00 Umstellung Corporate Design Changement Corporate Design 20 060.00 37 709.08 0.00 Übriger Werbeaufwand Autres charges publicitaires 14 901.57 33 133.88 40 000.00 Firmenjubiläum Jubilé VSS 49 642.11 223 518.50 200 000.00 Werbeaufwand charges de publicité 84 603.68 294 361.46 240 000.00 Vorsteuerkorrektur Déduction de l’impôt anticipé 26 454.45 23 818.60 25 000.00 Übriger Verbandsaufwand Charges d’association supplémentaires 5 457.75 1 712.22 5 000.00 sonstiger Verbandsaufwand autres charges d’association 31 912.20 25 530.82 30 000.00 ergebnis (vor finanzerfolg) résultat (avant résultat financier) -42 193.66 14 133.59 5 500.00 Bankspesen und Depotgebühren Frais bancaires et de dépôt 3 115.02 3 046.00 3 000.00 Zins- und Finanzerträge Intérêts et produits financiers -15 126.87 –17 240.10 –15 000.00 Unrealisierte Kursgewinne Wertschriften Gains non réalisés sur les effets -32 490.40 –1 155.00 –5 000.00 Unrealisierte Kursverluste Wertschriften Pertes non réalisées sur les effets 257.00 23 810.00 20 000.00 finanzerfolg résultat financier -44 245.25 8 460.90 3 000.00 ergebnis résultat 2 051.59 5 672.69 2 500.00 Geschäftsbericht rapport de Gestion 25
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