Prüfpfad - EU-Förderung des Naturschutzes 2007 bis 2013
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Prüfpfad - EU-Förderung des Naturschutzes 2007 bis 2013

Prüfpfad - EU-Förderung des Naturschutzes 2007 bis 2013 Prüfpfad - EU-Förderung des Naturschutzes 2007 bis 2013

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Strukturfondförderung 2000-2006 – Ergänzung zur Programmplanung für das OP Sachsen-Anhalt Teil B - Mittelabruf 1. Prüfung des Mittelabrufs: LMBV Arbeitsweise: Die Auszahlung der Mittel wird nach Vorlage von gezahlten Rechnungen und Kontrolle der Durchführung der Maßnahmen an den Auftragnehmer vorgenommen. Richtlinie: Handbuch Sanierungsplanung und -controlling der LMBV 2. Auszahlungsanordnung und Auszahlung Ausgabeerklärung des Zuwendungsempfängers: Prüfpfad 3.41.2.1,: 3.41.2.2.; 3.41.2.3.; 3.41.2.4. - Seite 3 von 5 Stand: 9. Februar 2001 Rechnungslegung Ausgabebeleg der Zahlstelle: Rechnungsprüfungsprotokoll Arbeitsweise: Freigabe der geprüften Rechnung durch Rechnungsprüfungsstelle. Zahlstelle: LMBV Zahlungsweise: Direktzahlung an den Auftragnehmer Grundlage: Handbuch Sanierungsplanung und -controlling der LMBV 3. Datenerfassung der Programmabwicklung: LMBV Erfassung der projektkonkreten Ausgabebelege. Datenbank: – Projektdatenbank LMBV – efREporter 4. Abgabe der Ausgabebestätigung: Richtlinieninhaber gibt Ausgabebestätigung gemäß Entwurf VO (EG) Nr. 1134 + 1136, Artikel 5, Absatz 2 ab. Richtlinieninhaber / beauftragte Behörde / Einrichtung: MW LSA, Referat 44 966

Strukturfondförderung 2000-2006 – Ergänzung zur Programmplanung für das OP Sachsen-Anhalt Teil C - Projektbegleitung / -kontrolle: 1. Projektbegleitung: LMBV Die Projektbegleitung erfolgt durch die LMBV → über die in den Aufträgen festgelegten Indikatoren → während der Durchführung der Arbeiten vor Ort. Die Projektfortschrittsüberwachung wird → aufgrund interner oder externer Informationen zu Unregelmäßigkeiten → im Ergebnis durchgeführter Vor-Ort-Kontrollen vom Dezernat 26 des jeweils zuständigen RP bzw. von EFRE Consult, Control & Clearing gewährleistet. Erforderliche Änderungen werden mittels einer Entscheidungsvorlage über den RSB erneut zur Bewilligung vorgelegt und entschieden (Verfahren siehe Teil A, Ziffer 3 und Ziffer 4). Die geänderten Projektdaten werden in die Datenbanken efREporter eingepflegt. 2. Projektkontrolle: Entsprechend Entwurf der VO (EG) Nr. 1134 + 1136, Artikel 5 sind Kontrollen bei mindestens 5 % der gesamten zuschußfähigen Ausgaben sowie eine repräsentative Stichprobe der genehmigten Operationen durchzuführen. Durchführende Stelle: EFRE Consult, Control & Clearing Sonstige Projektkontrollen: – LMBV – Bergämter – RP`s fachliche Prüfung Teil D - Verwendungsnachweis und Projektbericht 1. Prüfung von Zwischenverwendungsnachweisen (ZVN) bzw. abschließenden Verwendungsnachweisen (VN): Prüfpfad 3.41.2.1,: 3.41.2.2.; 3.41.2.3.; 3.41.2.4. - Seite 5 von 5 Stand: 9. Februar 2001 MW LSA, Referat 44 Arbeitsweise: Zuwendungsempfänger reicht Verwendungsnachweis (VN) bei LMBV ein. Die GS StuBA prüft die Übereinstimmung der durchgeführten Maßnahmen mit den Bewilligungsdaten sowie die förder- und haushaltrechtlichen Grundlagen und erstellt einen Prüfbericht. Mitwirkung: – LMBV – GS StuBA Kompetenzregelung: Landeshaushaltsordnung LSA 2. Finanzkorrekturen: MW LSA, Referat 43 Arbeitsweise: Im Ergebnis des Prüfberichtes wird soweit erforderlich ein Teil- bzw. Widerrufsbescheid erstellt und dem Zuwendungsempfänger übergeben. 3. Datenerfassung für die Programm- abrechnung: LMBV Datenbank: – Projektdatenbank LMBV 967

Strukturfondförderung 2000-2006 – Ergänzung zur Programmplanung für das OP Sachsen-Anhalt<br />

Teil B - Mittelabruf<br />

1. Prüfung <strong>des</strong> Mittelabrufs: LMBV<br />

Arbeitsweise:<br />

Die Auszahlung der Mittel wird nach Vorlage von gezahlten Rechnungen und Kontrolle der<br />

Durchführung der Maßnahmen an den Auftragnehmer vorgenommen.<br />

Richtlinie: Handbuch Sanierungsplanung und -controlling<br />

der LMBV<br />

2. Auszahlungsanordnung und Auszahlung<br />

Ausgabeerklärung <strong>des</strong><br />

Zuwendungsempfängers:<br />

<strong>Prüfpfad</strong> 3.41.2.1,: 3.41.2.2.; 3.41.2.3.; 3.41.2.4. - Seite 3 von 5<br />

Stand: 9. Februar 2001<br />

Rechnungslegung<br />

Ausgabebeleg der Zahlstelle: Rechnungsprüfungsprotokoll<br />

Arbeitsweise:<br />

Freigabe der geprüften Rechnung durch Rechnungsprüfungsstelle.<br />

Zahlstelle: LMBV<br />

Zahlungsweise: Direktzahlung an den Auftragnehmer<br />

Grundlage: Handbuch Sanierungsplanung und -controlling<br />

der LMBV<br />

3. Datenerfassung der Programmabwicklung: LMBV<br />

Erfassung der projektkonkreten Ausgabebelege.<br />

Datenbank: – Projektdatenbank LMBV<br />

– efREporter<br />

4. Abgabe der Ausgabebestätigung: Richtlinieninhaber gibt Ausgabebestätigung<br />

gemäß Entwurf VO (EG) Nr. 1134 + 1136,<br />

Artikel 5, Absatz 2 ab.<br />

Richtlinieninhaber /<br />

beauftragte Behörde / Einrichtung:<br />

MW LSA, Referat 44<br />

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