Prüfpfad - EU-Förderung des Naturschutzes 2007 bis 2013

Strukturfondsförderung 2000-2006 – Ergänzung zur Programmplanung für das OP Sachsen-Anhalt
Entsprechend der VO (EG) Nr. 438/2001, Kapitel IV, Artikel 10 sind Kontrollen bei mindestens
5 % der gesamten zuschussfähigen Ausgaben sowie eine repräsentative Stichprobe der
genehmigten Operationen durchzuführen.
Durchführende Stelle: EFRE Consult, Control & Clearing
Sonstige Projektkontrollen: LAS LSA, Dezernat 32
Teil D - Verwendungsnachweis und Projektbericht
1. Prüfung von Zwischenverwendungsnachweisen
(ZVN) bzw. abschließenden
Verwendungsnachweisen (VN):
Prüfpfad 2.51.3. Seite 1 von 5
Stand: 19. Juli 2002
LAS LSA, Dezernat 32
Arbeitsweise:
Das Bauabnahmeprotokoll wird vom jeweiligen SBA dem LAS LSA zur Kenntnis gegeben. Das
jeweilige SBA erstellt einen Verwendungsnachweis (VN). Der Umfang und das Ergebnis der
Prüfung des VN werden in einem Prüfvermerk zum VN dokumentiert, der Bestandteil der
jeweiligen Maßnahmeakte ist.
Mitwirkung: LAS LSA, Dezernat 11
Kompetenzregelung: GO-LAS-LSA
2. Finanzkorrekturen: LAS LSA, Dezernat 11/ 32
Arbeitsweise:
Notwendige Finanzkorrekturen werden u. a. erforderlich
auf Antrag des Zuwendungsempfängers (z. B. Kostenänderungen) oder
im Rahmen der Verwendungsnachweisprüfung (Widerruf des
Mittelbereitstellungsschreibens, Rückzahlung der Zuwendung).
Die Gründe und das Verfahren richten sich nach Nr. 8 ANBest-P.
3. Datenerfassung für die Programm-
abrechnung:
– jeweiliges Straßenbauamt
– LAS LSA
Datenbank: – jeweiliges Straßenbauamt:
Projektdatenbank PROJIS
– LAS LSA, Dezernate 32, 11: efREporter
Teil E – projektbezogene Dokumentation
1. Aufbewahrungsort
Förderakte:
Zahlungsbelege und Rechnungen:
(Original)
2. Aufbewahrungsfrist:
(VO (EG) Nr. 1260/99 Artikel 38, Absatz 6)
LAS LSA, Dezernat 11/ 32
jeweiliges Straßenbauamt
31.12.2013
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