Prüfpfad - EU-Förderung des Naturschutzes 2007 bis 2013
Prüfpfad - EU-Förderung des Naturschutzes 2007 bis 2013
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Strukturfondsförderung 2000-2006 – Ergänzung zur Programmplanung für das OP Sachsen-Anhalt<br />
Entsprechend der VO (EG) Nr. 438/2001, Kapitel IV, Artikel 10 sind Kontrollen bei min<strong>des</strong>tens<br />
5 % der gesamten zuschussfähigen Ausgaben sowie eine repräsentative Stichprobe der<br />
genehmigten Operationen durchzuführen.<br />
Durchführende Stelle: EFRE Consult, Control & Clearing<br />
Sonstige Projektkontrollen: LAS LSA, Dezernat 32<br />
Teil D - Verwendungsnachweis und Projektbericht<br />
1. Prüfung von Zwischenverwendungsnachweisen<br />
(ZVN) bzw. abschließenden<br />
Verwendungsnachweisen (VN):<br />
<strong>Prüfpfad</strong> 2.51.3. Seite 1 von 5<br />
Stand: 19. Juli 2002<br />
LAS LSA, Dezernat 32<br />
Arbeitsweise:<br />
Das Bauabnahmeprotokoll wird vom jeweiligen SBA dem LAS LSA zur Kenntnis gegeben. Das<br />
jeweilige SBA erstellt einen Verwendungsnachweis (VN). Der Umfang und das Ergebnis der<br />
Prüfung <strong>des</strong> VN werden in einem Prüfvermerk zum VN dokumentiert, der Bestandteil der<br />
jeweiligen Maßnahmeakte ist.<br />
Mitwirkung: LAS LSA, Dezernat 11<br />
Kompetenzregelung: GO-LAS-LSA<br />
2. Finanzkorrekturen: LAS LSA, Dezernat 11/ 32<br />
Arbeitsweise:<br />
Notwendige Finanzkorrekturen werden u. a. erforderlich<br />
auf Antrag <strong>des</strong> Zuwendungsempfängers (z. B. Kostenänderungen) oder<br />
im Rahmen der Verwendungsnachweisprüfung (Widerruf <strong>des</strong><br />
Mittelbereitstellungsschreibens, Rückzahlung der Zuwendung).<br />
Die Gründe und das Verfahren richten sich nach Nr. 8 ANBest-P.<br />
3. Datenerfassung für die Programm-<br />
abrechnung:<br />
– jeweiliges Straßenbauamt<br />
– LAS LSA<br />
Datenbank: – jeweiliges Straßenbauamt:<br />
Projektdatenbank PROJIS<br />
– LAS LSA, Dezernate 32, 11: efREporter<br />
Teil E – projektbezogene Dokumentation<br />
1. Aufbewahrungsort<br />
Förderakte:<br />
Zahlungsbelege und Rechnungen:<br />
(Original)<br />
2. Aufbewahrungsfrist:<br />
(VO (EG) Nr. 1260/99 Artikel 38, Absatz 6)<br />
LAS LSA, Dezernat 11/ 32<br />
jeweiliges Straßenbauamt<br />
31.12.<strong>2013</strong><br />
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