Prüfpfad - EU-Förderung des Naturschutzes 2007 bis 2013
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Strukturfondförderung 2000-2006 – Ergänzung zur Programmplanung für das OP Sachsen-Anhalt<br />
Teil C - Projektbegleitung / -kontrolle:<br />
1. Projektbegleitung: RP, Dezernat 26<br />
Die Projektfortschrittsüberwachung erfolgt<br />
→ über gelieferte Indikatoren<br />
→ auf Antrag bzw. infolge der Informationspflicht <strong>des</strong> Zuwendungsempfängers<br />
→ auf Grund interner oder externer Informationen zu Unregelmäßigkeiten oder<br />
→ im Ergebnis durchgeführter Vor-Ort-Kontrollen vom Dezernat 26 <strong>des</strong> jeweils zuständigen RP<br />
bzw. von EFRE Consult, Control & Clearing.<br />
Bei erforderlichen Änderungen werden ein Änderungsbescheid, Rücknahmebescheid bzw.<br />
Widerruf erteilt (Verfahren siehe Teil A, Ziffer 3 und Ziffer 4).<br />
Die geänderten Projektdaten werden in die Datenbanken efREporter eingepflegt.<br />
2. Projektkontrolle:<br />
Entsprechend der VO (EG) Nr. 438/2001, Kapitel IV, Artikel 10, sind Kontrollen bei min<strong>des</strong>tens<br />
5 % der gesamten zuschussfähigen Ausgaben sowie eine repräsentative Stichprobe der<br />
genehmigten Operationen durchzuführen.<br />
Durchführende Stelle: EFRE Consult, Control & Clearing<br />
Sonstige Projektkontrollen: RP, Dezernat 26 (Vorortkontrollen im Rahmen<br />
der Verwendungsnachweisprüfung, Einhaltung<br />
der Verpflichtungen bzüglich Information und<br />
Publizität)<br />
Teil D - Verwendungsnachweis und Projektbericht<br />
1. Prüfung von Zwischenverwendungsnachweisen<br />
(ZVN) bzw. abschließenden<br />
Verwendungsnachweisen (VN):<br />
RP, Dezernat 26<br />
Arbeitsweise:<br />
Die Prüfung der Verwendungsnachweise der einzelnen Projekte erfolgt durch das jeweils<br />
zuständige RP bei Mittelabruf der Schlusszahlung (B 1.). Insoweit ist eine nochmalige<br />
abschließende Prüfung <strong>des</strong> Verwendungsnachweises nicht obligatorisch vorgesehen. In Einzelfällen<br />
kann eine Gesamtüberprüfung <strong>des</strong> Projektes durchgeführt werden.<br />
Mitwirkung: Rechnungsprüfungsamt<br />
Kompetenzregelung:<br />
Delegation v. Bewilligungs- u.<br />
Auszahlungsbefugnissen für die<br />
Städtebauförderung<br />
2. Finanzkorrekturen: RP, Dezernat 26<br />
Arbeitsweise:<br />
Die Rückforderung von Beträgen gemäß o. g. Bescheiden wird dokumentiert und der Zahlungseingang<br />
geprüft.<br />
3. Datenerfassung für die Programm-<br />
abrechnung:<br />
RP, Dezernat 26<br />
<strong>Prüfpfad</strong> 2.41.4. (2.41.4.1.; 2.41.4.2.; 2.41.4.3.; 2.41.4.4.; 2.41.4.5.) - Seite 1 von 5<br />
Stand: 12. Februar 2001<br />
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